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Edmundo Perroni Rocha 1
Planeación estratégica Planeación estratégica en organizaciones en organizaciones
públicaspúblicasAsignatura
Gestión de Polít icas Públicas
Facultad de Administraciónverano 2010
Edmundo Perroni Rocha 2
Ideas fuerza sobre la planeación estratégica en el ámbito público
La planeación estratégica (PE) en el ámbito público debe ser una herramienta simple, útil para la toma de decisiones y el establecimiento de prioridades.
Dependiendo del nivel de decisiones y ámbitos de gobierno el enfoque y metodología de PE puede variar.
Edmundo Perroni Rocha 3
Ideas fuerza sobre la planeación estratégica en el ámbito público
Como herramienta organizacional que surge desde el ámbito privado, debe contextualizarse en el ámbito público:
Análisis del entorno y del ambiente interno Usuarios-ciudadanos. Dificultad para establecer los fines, propósitos y
resultados esperados. Muchas veces es solo una herramienta referencial para
establecimiento de prioridades y la formulación presupuestaria.
Edmundo Perroni Rocha 4
Ideas fuerza sobre la planificación estratégica en el ámbito público
Existen diferentes abordajes metodológicos, etapas, etc.
Lo importante es que permita establecer adecuadamente… las preguntas básicas para orientar la asignación de recursos a prioridades…y resultados esperados…
Edmundo Perroni Rocha 5
Quienes somos,que hacemos y para quienes.
Quienes somos,que hacemos y para quienes.
Que esperamos lograr, donde queremos ir.
Que esperamos lograr, donde queremos ir.
Cómo podemos llegar.Cómo podemos llegar.
Como sabemos que llegamos.Como sabemos que llegamos.
Objetivos
Estrategias
Indicadores de Desempeño
Misión
La medición del desempeño es parte de un largo proceso de planeamiento
Edmundo Perroni Rocha 6
Planificación estratégica para las instituciones públicas
Una herramienta que apoya el proceso de definición de prioridades e identifica que hacen las entidades y para quienes.
Como apoyo para el establecimiento de indicadores de desempeño que permite el monitoreo y la evaluación.
Como insumo para la programación y formulación presupuestaria.
Edmundo Perroni Rocha 7
Planificación estratégica para las instituciones públicas
Debe por lo tanto cumplir con ciertos requisitos
Ser simple de realizar (en el marco del proceso de presupuestación).
Orientada a servir de apoyo al presupuesto orientado a resultados.
Apoyar la transparencia.
Edmundo Perroni Rocha 8
Planeación estratégica Planeación estratégica
“Proceso que se sigue para determinar los objetivos y las metas de una organización y las
estrategias que permitirán alcanzarlas.”(*)
La Planificación estratégica fija los límites dentro de los cuales tiene lugar el control y evaluación de
gestión.(*) Anthony Robert N. “El Control de Gestión” Marco, EntornoProceso”. Harvard Business School. Ed. Deusto. 1998
Edmundo Perroni Rocha 9
Directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para
alcanzar las metas de la organización.
Proporcionan una base para la toma de decisiones respecto de los cursos de acción propuestos.
Constituyen un medio para establecer el PROPÓSITO
ORGANIZACIONAL en términos de:
OBJETIVOS
PROGRAMAS DE ACCIÓN
PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
ESTRATEGIAS
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Planificación estratégica en las organizaciones públicas
Marco de referencia para la asignación de recursos del presupuesto a los objetivos y metas prioritarias de las organizaciones públicas.
Edmundo Perroni Rocha 11
Presupuesto orientado a resultados y planeación estratégica
Es un presupuesto cuya formulación esté apoyada por una fase de planificación que permita “ priorizar “ objetivos y asignación de recursos que permitan alcanzar los resultados esperados.
Es un presupuesto que provea información sobre lo que las entidades hacen con los recursos y cuales son los logros (productos, resultados intermedios y finales).
Presupuesto con definición de responsables por la gestión.
Es un presupuesto transparente tanto al interior de la entidad como hacia fuera).
Edmundo Perroni Rocha 12
Aplicación de la PE en diferentes niveles de decisión gubernamental
Planeación Nacional de Desarrollo –Lineamientos Estratégicos
Prioridades sectoriales (Metas Sectoriales)
Planificación estratégica institucional.
Planificación estratégica para programas.
Programación anual operativa (POA).
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Definiciones estratégicas al interior de la institución, entidad
Planificación estratégica dirección
Planif icación EstratégicaDirecciones/Departamentos
Áreas de apoyo
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Esquema del proceso de planif icación Esquema del proceso de planif icación estratégicaestratégica
MISION
VISION
Análisis Interno :
Estructura Organizacional
Procesos
Funciones
Recursos Humanos, tecnológicos
Fortalezas y debilidades
Am
enazas /Oportunidades
AnálisisExterno
CONTEXTO CONTEXTO FactoresInstitucionales
Marco legal
Económicos
Tecnológicos
Marco Presupuestario
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DESEMPEÑO ESPERADO
METAS DEL INDICADOR
INDICADORES
Estrategias Áreas claves de
Desempeño
PROGRAMAS, PLANES,PROYECTOS, METAS
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Esquema del proceso de planif icación Esquema del proceso de planif icación estratégicaestratégica
Análisis Análisis Interno Interno :
Estructura Organizacional
Procesos
Funciones
Recursos Humanos, tecnológicos
Fortalezas y Debilidades
OportunidadesAmenazas
AnálisisAnálisisExternoExterno
CONTEXTO CONTEXTO
FactoresInstitucionalesMarco legalEconómicosPolíticosSociales Economía nacional e internacional TecnológicosMarco Presupuestario
Análisis FODA
FODA
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Esquema del proceso deEsquema del proceso deplanif icación estratégicaplanif icación estratégica
Análisis FODA
Exterior
Interior
Positivas
Oportunidades
Fortalezas
Negativas
Amenazas
Debilidades
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Análisis FODAOportunidades Amenazas
Fortalezas Debilidades
1.2.3.4.5.Etc.
1.2.3.4.5.Etc.
1.2.3.4.5.Etc.
1.2.3.4.5.Etc.
Esquema del proceso deEsquema del proceso deplanificación estratégicaplanificación estratégica
Edmundo Perroni Rocha 18
Misión
Visión
Estrategias.
Objetivos
Estratégicos.
Metas o líneas de acción.
Proyectos, programas , actividades.
Indicadores
Plan estratégico
Razón de ser de la entidad, fin, propósito.
Futuro, escenario deseado, como quiere ser la entidad.
Medios para lograr los objetivos estratégicos.
¿Cómo?
¿Qué espera lograr la entidad para cumplir su misión?
Análisis del medio externo e interno.
Propósitos
Fundamentales.
Concreación de los
objetivos estratégicos.
Medidas para establecer el grado de cumplimiento de los objetivos.
Presupuestos
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CICLO DEL CONTROL DE GESTION
Consideración de nuevos productos y
objetivos estratégicos
Revisión de presupuestos y
programas
Medidas correctivas
EVA
LUA
CIO
N PR
ESU
PU
ESTO
METAS / PROGRAMACI ON
EJECUCION
PLANIFICION ESTRATEGIA
(*) Adaptado de Figura: Las cuatro etapas del control de gestión. Anthony Robert N. “El Control de Gestión” Marco, Entorno Proceso”.Harvard Business School. Ed. Deusto. 1998
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ConceptosVisión
Misión: Productos-UsuariosObjetivos Estratégicos
MetasIndicadores
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VISION
Valores y principios de la organización que
orienta y da el marco para el accionar y cumplir su
propósito, imagen objetivo.
Ser la institución de seguridad social del estado, ágil , eficiente y proactiva, focalizada en la
atención de sus usuarios y con una presencia destacada en la comunidad.
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VISION
Ser una institución líder, con tecnología de punta y una sólida integración a lo interno, generando confianza en los
miembros de la comunidad mediante un desempeño eficiente y la definición de
una polít ica de seguridad social sostenible.
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¿Cómo se redacta?
Puede ser más amplia que la Misión Institucional, y debe contener aspectos que permitan a los ciudadanos identificar que pueden esperar de la entidad o dependencia en cuanto a valores, creación de oportunidades, proyección, etc.
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MISION
Declaración fundamental que le da el carácter constitutivo
a la organización y a su acción, establece su mandato.
Fija los propósitos, f ines y límites de la organización.
Señala la dirección de las acciones a seguir.
Edmundo Perroni Rocha 26
Preguntas orientadoras para la Preguntas orientadoras para la definición de la misión definición de la misión
¿Para qué existe la institución?
¿Cuáles son los principales productos que genera?
¿Cuáles son los usuarios externos e internos?
¿Pueden otros ofrecer los mismos productos/servicios? sí es así.
¿Cuál es la especificidad de la institución?
Edmundo Perroni Rocha 27
Preguntas orientadoras paraPreguntas orientadoras parala definición de la misión la definición de la misión
¿Cuál es la población objetivo y la cobertura actual?
¿Cuál es la percepción del equipo directivo y cual de los funcionarios respecto de la institución?
Edmundo Perroni Rocha 28
Misión
Garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el l iderazgo institucional , con enfoque de promoción de la salud y participación social inteligente, bajo los principios de transparencia, equidad, solidaridad y universalidad.
Edmundo Perroni Rocha 29
El valor de una organización no se l imita al valor operativo de la MISION ACTUAL
¿Serán necesarias estas funciones y estos productos?
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Aspectos a considerar en la declaración de la Misión Nivel de concreción o abstracción:
Riesgo implícito en los compromisos asumidos: ¿Cómo se rinde de cuentas de los resultados comprometidos?
Edmundo Perroni Rocha 31
Utilidad de una “buena” declaración de Misión
Establecen el marco que justifica la intervención pública en el ámbito de responsabilidad.
Capacidad de mantener el foco directivo en lo importante.
Lograr encauzar los apoyos políticos y capacidades administrativas de la institución.
Mostrar a los grupos de interés la creación de valor público esperado.
Edmundo Perroni Rocha 32
Los Productos Finales (Bienes y servicios)
Los Usuarios y beneficiarios a quienes van dirigidos los productos finales
Cual es el impacto que se espera lograr (resultado final) en la población objetivo a que se dirige su accionar
Una correcta definición de la Misióndebe contener
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Análisis de productos y usuarios
Para lograr una formulación consistentede la misión QUE-PARA QUIEN, debendefinirse cuales son los:
PRODUCTOS ESTRATEGICOS , FINALES
USUARIOS/ CLIENTES/BENEFICIARIOS
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PRODUCTOS FINALES
“Principal bien o servicio que la instituciónproporciona directamente a un usuario externo”
Prioridad Estratégica: relacionado con el mandato legal, las prioridades de gobierno, las prioridades institucionales.
Demanda de los usuarios: continua, sistemática, permanente, cautiva.
Número de transacciones: significativa
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Recursos que se consumen en su generación (porcentaje del presupuesto destinado a la provisión del servicio) o de recursos humanos (porcentaje de funcionarios afectados a la provisión del servicio).
Tiempo: cantidad de tiempo importante en su generación
Importancia para la información externa: Alta
Productos Finales
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PRODUCTOS INTERMEDIOS
Subproductos obtenidos a partir de los insumos ocupados para la obtención del producto final
No son productos críticos
No necesitan un monitoreo regular
Baja importancia para la información externa
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Definir productos finales e intermedios, clave para la evaluación
PF1 PF2 PF3 PF4
PI 1.1
PI 1.2
PI 2.1
PI 2.2
PI 3.1
PI 3.2
PI 4.1
PI 4.2
PI 4.3
EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
Cuantos Productos a quienes
Costo PF/I
Resultado Intermedio
Final- Impacto
A1.1.1
A1.2.1
A1.1.2
A2.1.1,2
A3.2A3.1 A4.1.1
A4.A4.1.2
OPERATIVA
I II I II I II I II
Costo PI/PI/Nº Trabajadores
Costos Insumos
Nº de trabajadoresI II
U1 U4U3U2
USUARIOS EXTERNOS
PR
OD
UC
TO
S F
INA
LE
S P
RO
DU
CT
OS
INT
ER
M.
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Usuarios Externos, Población Objetivo, Beneficiario
Usuarios externos: quien recibe directamente el bien o servicio
Población potencial corresponde a la población totalque presenta la necesidad y/o problema que justifica elprograma y por ende pudiera ser elegible para su atención
Población Objetivo: población que el programa tiene planeado o programado atender en un período dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella
Beneficiarios efectivos:son aquellos que están siendo o han sido atendidos por el programa.
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PRODUCTOS ESTRATEGICOS-USUARIOS-BENFICIARIOS
Número Producto Estratégico Usuarios /Beneficiarios
1Subsidios Habitacionales
Familias y/o pobladores de escasos recursos (1er al 3er decil) que no poseen viviendas
•Familias que viven en condiciones de allegados o arrendatarios
Discapacitados Adulto mayor Organizaciones Comunitarias.
•Corporaciones. •Fundaciones que representan poblaciones de escasos recursos.
Familias de ciudades que viven en condiciones de allegados o arrendatarios. Fundaciones que representen poblaciones de escasos recursos Familias y/o pobladores de sectores pobres y medios (4º al 6º decil) que no poseen viviendas Familias y/o pobladores de sectores emergentes medios (7º al 8º decil) que no poseen viviendas
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PRODUCTOS ESTRATÉGICOS -USUARIOS-BENFICIARIOS
2Viviendas
Familias y/o pobladores de escasos recursos (1er al 3er decil) que no poseen viviendas
•Familias que viven en condiciones de allegados o arrendatarios
Discapacitados Adulto mayor Familias de ciudades que viven en condiciones de allegados o arrendatarios. Familias y/o pobladores de sectores pobres y medios (4º al 6º decil) que no poseen viviendas Familias y/o pobladores de sectores emergentes medios (7º al 8º decil) que no poseen viviendas
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
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PRODUCTOS ESTRATÉGICOS -USUARIOS-BENEFICIARIOS
3Obras Urbanas y Programas Concursables
Habitantes de Condominios de Vivienda Sociales que postulan a programas de condominios Organizaciones Comunitarias.
•Corporaciones. •Fundaciones que representan poblaciones de escasos recursos.
Usuarios de calles urbanas de la región Intendencias, Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Municipalidades
Número Producto Estratégico Usuarios /Beneficiarios
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La definición de los objetivos permitirá seleccionar las actividades prioritarias para el mejoramiento de la organización y aprovechar
las ventajas.
Son logros que la organización persigue en un plazo determinado. Estos deben ser coherentes con la misión y orientaciones de las políticas
ministeriales.
Los objetivos estratégicos surgen como respuesta a una pregunta esencial:
¿Qué debemos lograr en el corto, mediano y largo plazo, para tener un accionar coherente con la misión?
Objetivos estratégicos
Edmundo Perroni Rocha 43
Objetivos Estratégicos
Constituyen la base para el establecimiento de los indicadores que permitirán medir el avance de las acciones gubernamentales hacia los resultados.
Edmundo Perroni Rocha 44
Su definición debe permitir identif icar acciones en ámbitos de:
programación
procesos
cobertura
calidad
oportunidad del servicio, etc.
“Mejorar, ampliar, rediseñar, optimizar, alcanzar, generar, adecuar”
Objetivos estratégicos
Edmundo Perroni Rocha 45
¿Cómo se redactan?
Señalar la expresión de logro, evidenciar un cambio o transformación que se esperan con las políticas a cargo de la Institución.
Mejorar los estándares de competitividad, disminuir niveles de pobreza, garantizar niveles de seguridad, etc.
Evitar los “esfuerzos” tales como “Contribuir”, “Fomentar”, “Procurar” (con excepción cuando se comparten resultados con otras instituciones).
La ciudadanía debe conocer hacia donde se dirigen los recursos asignados de la Institución en su globalidad.
Deben responder a que problema social o aspecto relacionado con la misión que responde.
Edmundo Perroni Rocha 46
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Optimizar la calidad de las obras definiendo, analizando y
mejorando los procesos constructivos.
Mejorar la atención al usuario, reduciendo los tiempos de
espera en la tramitación y otorgamiento de los beneficios.
Promover el desarrollo personal y profesional de losfuncionarios, su motivación y adhesión hacia el
servicios.
Edmundo Perroni Rocha 47
Objetivos estratégicos EjemplosEjemplos
Se fortalecerá la acción normativa, de control, prevención y promoción de salud.
Se focalizará la asistencia médica gratuita hacia los sectoresde población indigentes y de escasos recursos.
Se promoverá la reforma gradual de gestión de las prestacionesde los Hospitales Públicos, fundado a través de la
descentralizaciónOperativa.
Edmundo Perroni Rocha 48
Objetivos Estratégicos
Mejorar el servicio de asistencia técnica, disminuyendo el tiempo de entrega del servicio, a través de la informatización del registro de solicitudes de asistencia.
Mejorar el servicio de asistencia técnica, disminuyendo el tiempo de entrega del servicio, a través de la informatización del registro de solicitudes de asistencia.
Ampliar instrumentos de asistencia técnica y uso efectivo de éstos.Ampliar instrumentos de asistencia técnica y uso efectivo de éstos.
Edmundo Perroni Rocha 49
¿Qué capacidad tienen los directivos públicos para establecer objetivos estratégicos?
Facultades, flexibilidadRecursos presupuestarios
Apoyo políticoComprensión del titular, usuarios,
ciudadaníaETC.
Edmundo Perroni Rocha 50
Estrategias
Son las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para alcanzar las metas de la organización.
las Estrategias proporcionan una base para la toma de decisiones respecto de los cursos de acción propuestos.
Constituyen un medio para establecer el PROPÓSITO ORGANIZACIONAL en términos de
Establecimiento de las metas. Los programas y planes de acción. Las prioridades en la asignación de recursos.
Edmundo Perroni Rocha 51
Estrategias
La definición de las estrategias debe permitir
Establecer un patrón de decisiones que sea coherente, unificador e integrador para la institución.
Identificar cuales son las ventajas sostenibles a largo plazo en las áreas clave de los productos y servicios que son brindados. Por ejemplo: servicios brindados en todo el país, procesos productivos con tecnología de alto estándar.
-Seleccionar los programas, proyectos y actividades que la organización desarrollará.
Edmundo Perroni Rocha 52
Para concretar los objetivos estratégicos, se determinan metas.
Para concretar los objetivos estratégicos, se determinan metas, que posteriormente nos
sirven para establecer los niveles esperados de desempeño.
Edmundo Perroni Rocha 53
METASMETAS
Constituyen la expresión concreta, cuantificable, de los logros que se planean alcanzar en el año (u otro periodo de tiempo) con relación al objetivo y producto identificado.
Contienen declaración explicita de niveles de actividades que se quiere alcanzar tienen un horizonte limitado de tiempo.
tienen un horizonte limitado de tiempo.
Edmundo Perroni Rocha 54
REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION DE METAS
DEBEN TENER UN COMPONENTE DE REALISMO: QUE PUEDAN SER ALCANZADAS CON LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.
DEBEN TENER UN COMPONENTE DE REALISMO: QUE PUEDAN SER ALCANZADAS CON LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.
Edmundo Perroni Rocha 55
Requisitos para la construcción de metas como desempeños esperados del indicador.
Implica la generación de compromisos internos, por lo que su cumplimiento no debe depender de otras entidades o factores exógenos.
Implica la generación de compromisos internos, por lo que su cumplimiento no debe depender de otras entidades o factores exógenos.
Edmundo Perroni Rocha 56
Requisitos para la construcción de metas
abarcar el conjunto de dimensiones de la gestión: eficiencia, eficacia, calidad, economía.
abarcar el conjunto de dimensiones de la gestión: eficiencia, eficacia, calidad, economía.
Edmundo Perroni Rocha 57
Ejemplos de Metas ambiguas y adecuadas
Metas ambiguas Mejoremos el sistema de tramitación de quejas. Compraremos la mayor cantidad de libros posibles para las escuelas. Llegaremos a tener el mejor servicio de autobuses de la región. Lograremos que nuestros usuarios estén completamente satisfechos
con nuestros servicios.
Metas adecuadas Aumentar a un 10% la cobertura de beneficiarios del programa salud
para todos. Reducir a 30 minutos el trámite de iniciación de actividades
comerciales Aumentar el número de visitas a las bibliotecas locales en un 20%
antes del 31 de diciembre de 2006.
Edmundo Perroni Rocha 58
1. Planificación y Proceso Presupuestario: mecanismos de articulación teoría….y
práctica
• Plan Nacional de Desarrollo: • Indicadores Macro nivel país
– Tasas de disminución de la Pobreza y marginalidad– Creación de empleo formal– Indicadores de seguridad ciudadana– Indicadores de Salud y Educación
• Planes Sectoriales
• Indicadores de Impacto y resultados intermedios de los Programas
– Tasas de Desnutrición– Deserción escolar– Disminución de déficit viviendas, etc
• Planes Institucionales
• Indicadores de Objetivos Estratégicos Institucionalesvinculados a los Programas
• Programas Presupuestarios
PRIORIDADESNACIONALES
PRIORIDADESPROGRA SECTORIALES
FINES Y OBJETIVOSESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
Indicadores de Impacto Políticas
Estadísticas Nacionales
Indicadores de Impacto y
Resultado IntermedioProgramas
Evaluaciones de Impacto
Indicadores de Impacto Y resultado intermedioProgramas
PROGRAMACION OPERATIVA
Indicadores de
Gestión
Indicadores Impacto – País articulados con metas a nivel sectorial ?
Indicadores de Impacto a nivel sectorial con atribución directa con los Programas ?
Planificación Estratégica Institucional y Indicadores de Objetivos Estratégicos alineados con los Sectoriales?
Indicadores de Gestión alineados con OE?
Edmundo Perroni Rocha 59
Vinculación PND- Programas Sectoriales - Programas Presupuestarios
Visión estratégica de los Programas
Algunas Preguntas:
Qué problema resuelveEl Programa
Para quiénes
En cuanto tiempo
Como se miden susResultados
Que otros programasContribuyen al
Resultado
Qué accionesde coordinación
Se toman entre los Programas para
Lograr los resultadosEsperados
Cómo utilizo lainformación
De desempeñoPara mejorar gestión
FIN debe estar en sintonía con el Objetivo Estratégico
¿Qué espero lograr con el Programa en términos
concretos para operacionalizar la Misión de la Entidad y sus
OE?
Aumentar los ingresos de las familias
Mejorar los hábitos de aprendizaje
Edmundo Perroni Rocha 60
Planificación estratégica como insumo para un presupuesto orientado a resultados: factores críticos
Rol de las entidades centrales con competencias en Planificación, Presupuesto y Evaluación
Incentivos para los Jerarcas y funcionarios: cómo potenciar un uso efectivo como insumo para la Programación y formulación presupuestaria
Edmundo Perroni Rocha 61
Planificación estratégica como insumo para un presupuesto orientado a resultados: factores críticos
Compromiso y liderazgo de directivo : Más que hacer un Plan ASEGURARSE QUE FUNCIONE
Regularidad, continuidad en la aplicación y articulación entre la Planificación Institucional y Programática
Alinear la planificación estratégica al ciclo presupuestario y considerarlo como insumo para su formulación
Edmundo Perroni Rocha 62
Planificación Estratégica como insumo para un Presupuesto orientado a Resultados: factores críticos
Internalización de la PE en los procesos de la institución
Unidad de control de gestión, profesionales capacitados en las técnicas de gestión (planificación, indicadores, evaluación)
Tecnologías de información (simples y accesibles) para asociar la planificación estratégica al control de gestión.
Edmundo Perroni Rocha 63
Planificación estratégica como insumo para un presupuesto orientado a resultados: factores críticos
Capacidad de retroalimentar a los niveles directivos (centros de responsabilidad) el nivel de logros de compromisos alcanzados y generar acciones correctivas.
Comunicación de los resultados de la planificación estratégica