35 años de investigación, innovando con energía 1 M.C. Margarita García M./ M.C. Leticia Colín...

35 años de investigación, innovando con energía1

M.C. Margarita García M./ M.C. Leticia Colín O. /Ing. Quenedi Guzmán G.Septiembre, 2012

Programa Institucional de Garantía de Calidad NuclearPrograma Institucional de Garantía de Calidad Nuclear(Adoctrinamiento de actualización)(Adoctrinamiento de actualización)


Dar a conocer los cambios del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear “PIGCN” del IIE, basado en el código 10CFR50 Apéndice B, para trabajos Importantes para la Seguridad en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Programa Institucional de Garantía de Calidad NuclearPrograma Institucional de Garantía de Calidad Nuclear


Manual Institucional de Garantía de Calidad Nuclear Manual Institucional de Garantía de Calidad Nuclear (MIGCN)(MIGCN)

Se encuentra emitido en el SECOD la revisión 1 del Manual Institucional de Garantía de Calidad Nuclear.

Se le agregó el requisito 19 relacionado con el cumplimiento del código 10CFR21 “Reportabilidad de defectos e incumplimientos que afectan la seguridad”


Organización y Personal de Garantía de CalidadOrganización y Personal de Garantía de Calidad

Director Ejecutivo

DTH DSM DEA

GSACSGGI

PGCEC GEN

JP1 JPn. . . .

Cliente

RGC

IGC`s

ALGC AI

GCC

RCDR(PIGCN)

RCD SECO

D

Líneas de autoridad

Línea de comunicación alterna

Línea de comunicación externa

PIGCN

GIC

RGC – Responsable de Garantía de CalidadIGC – Ingeniero de Garantía de CalidadALGC – Auditor Líder de Garantía de CalidadAI - Auditor Interno 10CFR50RCDR – Responsable de Control de Documentos y Registros


Documentos emitidos en el SECODDocumentos emitidos en el SECOD


Documentos emitidos en el SECODDocumentos emitidos en el SECOD

Lista maestra


Criterio I. OrganizaciónCriterio I. Organización

P-GCN-017 Cualificación del Responsable de Control de Documentos y Registros

Revisión 0, emitido en Diciembre 2011

ObjetivoEstablecer la metodología para nombrar al Responsable del Control de Documentos y Registros en los proyectos que realiza el IIE relacionados con el Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear.


Criterio II. Programa de Garantía de CalidadCriterio II. Programa de Garantía de Calidad

I-GCN-001 Anexo de requisitos de garantía de calidad para propuestas I/S del IIE.

Revisión 0, emitido en Enero 2012

ObjetivoEstablecer los criterios de garantía de calidad nuclear aplicables a los proyectos I/S del PIGCN de acuerdo a las condiciones contractuales.


Criterio III. Control del DiseñoCriterio III. Control del Diseño

P-COC-020 Procedimiento de Diseño y Desarrollo

Revisión 2, emitido en Febrero 2012Objetivo: Establecer lineamientos y describir la metodología para el diseño y desarrollo de los productos que se elaboran en el IIE.

P-GCN-018 Procedimiento para la identificación y trazabilidad de los productos del IIE

Revisión 0, emitido en Agosto 2012Objetivo: Establecer los lineamientos para la identificación y trazabilidad de los productos que se desarrollan en el IIE, durante las etapas de inicio, desarrollo y producto final dentro del proceso de Gestión de Proyectos.

P-GCN-019 Control de la configuración de los productos del IIE

Revisión 0, emitido en Septiembre 2012Objetivo: Describir el control de la configuración de los productos desarrollados por el IIE.


Criterio IV. Control de documentos de adquisicionesCriterio IV. Control de documentos de adquisicionesCriterio VII. Control de material, equipo y servicios adquiridosCriterio VII. Control de material, equipo y servicios adquiridos

M-GCN-001 Manual Institucional de Garantía de Calidad Nuclear

Revisión 2, en proceso de modificación

Objetivo: Desarrollar y establecer los criterios del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear del IIE, para los contratos requeridos por la GCN/CFE en los servicios I/S.

I-RM-101 Instrucción para adquisiciones


P-RM-202 Mantenimiento y/o calibración de equipos propiedad del IIE



Criterio V. Instrucciones, procedimientos y planosCriterio V. Instrucciones, procedimientos y planos

Documentos del SGI (PIGCN)

Documentos externos

Base documental en el SECOD


Criterio VI. Control de documentosCriterio VI. Control de documentos

P-COC-004 Procedimiento para el control de documentos del SGI

Revisión 11, emitida en agosto 2012

Objetivo: Establecer los lineamientos, requisitos y responsabilidades para la elaboración y el control de los documentos del Sistema de Gestión Integrado, así como asegurar que las versiones vigentes de los documentos del SGI se encuentran disponibles para su uso en los lugares de trabajo a través del SECOD, evitando el uso de documentos obsoletos.


Criterio VIII. Identificación, y control de materiales, partes y Criterio VIII. Identificación, y control de materiales, partes y componentescomponentes

P-GCN-0018 Procedimiento para la identificación y trazabilidad de los productos del IIE


Objetivo: Establecer los lineamientos para la identificación y trazabilidad de los productos que se desarrollan en el IIE, durante las etapas de inicio, desarrollo y producto final dentro del proceso de Gestión de Proyectos.


Criterio X. Inspección, Criterio XI. Control de pruebas Criterio X. Inspección, Criterio XI. Control de pruebas Criterio XIV. Estado de inspección, prueba y operaciónCriterio XIV. Estado de inspección, prueba y operación

P-GCN-016 Inspección y pruebas en los proyectos I/S

Revisión 0, emitido en Abril 2012

Objetivo: Establecer los lineamientos para planificar, ejecutar y controlar las pruebas requeridas en los proyectos con actividades I/S para verificar la conformidad de los productos, con los requisitos especificados y para demostrar que el comportamiento será satisfactorio durante la operación de los mismos. Además, establecer las medidas para indicar el estado de las inspecciones y las pruebas durante el desarrollo de las actividades así como de los productos no inspeccionados, con pruebas pendientes o en estado de no conformidad.


Criterio XII. Control de equipos de medición y pruebasCriterio XII. Control de equipos de medición y pruebas

P-COC-003 Control y seguimiento de los equipos de medición y prueba

Revisión 0, emitido en Septiembre 2012

Objetivo: Establecer el mecanismo para llevar a cabo el control y seguimiento de los equipos de medición y prueba usados en las actividades del IIE que afecten la calidad de las mediciones, en cumplimiento del requisito 7.6 de la norma ISO 9001:2008, así como del criterio XII “Control de Medición y Prueba” del código 10CFR50 apéndice B.


Criterio XV. Control de materiales, partes y Criterio XV. Control de materiales, partes y componentes no conformescomponentes no conformes

P-COC-009 Procedimiento para el control del producto no conforme

Revisión 8, emitida en febrero 2012

Objetivo: Establecer los lineamientos generales para controlar y prevenir el uso, instalación inadvertida o entrega no intencional de producto no conforme, ya sean suministros, subproductos o productos finales según sea el caso en las actividades de los proyectos.


Criterio XVI. Acciones correctivasCriterio XVI. Acciones correctivas

P-COC-010 Procedimiento para acciones correctivas y preventivas


Objetivo: Establecer los requisitos para iniciar, evaluar, plantear, implementar, dar seguimiento, verificar, cerrar, evaluar su efectividad y registrar las acciones correctivas y preventivas del SGI, asignando responsabilidades para detectar y eliminar oportunamente las causas raíz de desviaciones respecto de los requisitos especificados.


Criterio XVII. Registros de calidadCriterio XVII. Registros de calidad

P-COC-012 Procedimiento para controlar los registros del SGI

Revisión 6, notificación de cambio emitida en agosto 2012

Objetivo: Definir el método y asignar las responsabilidades para asegurar que los registros del SGI se recopilan, almacenan, disponen y mantienen cumpliendo con lo descrito en las normas ISO 9001:2008, NMX-CC-9001-IMNC-2008, ISO 14001:2004, NMX-SAA-14001-IMNC-2004, BSI OHSAS 18001:2007, NMX-SAST-001-IMNC-2008, el código 10CFR50 apéndice B, requisitos legales aplicables y otros para asegurar que cuando se necesiten, estén disponibles, legibles y su recuperación sea adecuada y oportuna.


Criterio XVIII. AuditoríasCriterio XVIII. Auditorías

P-COC-014 Procedimiento para gestionar el programa anual de auditorías y realizar auditorías internas del SGI.

Revisión 14, emitida en junio 2012

Objetivo: Establecer:1.1.1 Los lineamientos para gestionar el programa de auditorías del Sistema de Gestión Integrado, 1.1.2 La metodología para llevar a cabo las auditorias internas al Sistema de Gestión Integrado y a los laboratorios del IIE, y 1.1.3 Los requisitos, metodología y asignación de responsabilidades aplicables a las auditorías del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear del IIE.


Criterio XIX. Reportabilidad de defectos e Criterio XIX. Reportabilidad de defectos e incumplimientosincumplimientos

I-GCN-002 Reporte de defectos y no cumplimientos aplicando el Código 10CFR21

Revisión 0, emitida en febrero 2012

Objetivo: Establecer los requisitos y lineamientos para realizar el reporte de defectos y no cumplimientos cuando se detecten desviaciones o fallas en el cumplimiento de actividades I/S y dar cumplimiento a la aplicación del código 10CFR21.


Contribuir con la adecuada Gestión de Tecnología basada en innovación, para incrementar la competitividad del sector energía y el desarrollo económico del país.

““Gracias por su atención”Gracias por su atención”

Gerencia de Calidad y CompetitividadGerencia de Calidad y Competitividad

Garantía de Calidad NuclearGarantía de Calidad Nuclear

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