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3/3/2017 Catálogo electrónico https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766883&numdec=4 1/3 ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Orden de compra: CE20170000766883 Fecha de emisión: 15022017 Fecha de aceptación: 17022017 DATOS DEL PROVEEDOR Nombre comercial: ABOLINE S.A. Razón social: ABOLINE S.A. RUC: 0992219408001 Nombre del representante legal: SOTOMAYOR SOTOMAYOR JONATHAN ISMAEL Correo electrónico el representante legal: [email protected] Correo electrónico de la empresa: [email protected] Teléfono: DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Entidad contratante: INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000 Persona que autoriza: CPNVEM HUMBERTO GÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo electrónico: [email protected] Nombre funcionario encargado del proceso: JULLY MARITZA SANCHEZ CONTRERAS Correo electrónico: [email protected] Dirección de entrega: Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV 25 DE JULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO MARITIMO Edificio: BASE NAVAL SUR Departamento: Teléfono: 000000000 Datos de entrega: Horario de recepción de mercaderia: 08:30 a 16:00 Responsable de recepción de mercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN Observación: Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA. Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará

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https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766883&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766883 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: ABOLINE S.A. Razón

social: ABOLINE S.A. RUC: 0992219408001

Nombre delrepresentantelegal:

SOTOMAYOR SOTOMAYOR JONATHAN ISMAEL

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono:DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargado delproceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:

VIA ALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable derecepción demercaderia:

S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará

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contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.346200012 *INSECTICIDA SPRAY 400 cc 

INSECTICIDA SPRAY 400 CC MARCA: CHEM CYP D ­    UNIDAD: ­    PRESENTACIÓN: 400 C.C.

80 1,7860 0,0357 140,0224 14,0000 159,6255 530805

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 ­    CARACTERISTICAS: COMPUESTO PARA MATARINSECTOS ­    CANTIDAD: ­    ENVASE: PLASTICO CON ATOMIZADOR ­    COLOR: CARACTERISTICO

 Subtotal 140,0224Impuesto al valor agregado (14%) 19,6031Total 159,6255 Número de Items 80Flete 0,0000Total de la Orden 159,6255

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https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766884&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766884 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: ASEOTOTAL S. A. Razón

social:ASEOTOTALS.A. RUC: 1792018420001

Nombre delrepresentantelegal:

ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 022861584 0993631007 022689689 022862276DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado

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https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766884&numdec=4 2/3

directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicaciónde la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.346200925 *DESINFECTANTE LIQUIDO VARIAS FRAGANCIAS 1

GALON 

DESINFECTANTE LIQUIDO VARIAS FRAGANCIAS1 GALON MARCA: 901 ­    PRESENTACIÓN: GALON ­    ENVASE: PLASTICO ­    COLOR: VARIOS COLORES ­    CARACTERISTICAS: DESINFECTANTE LIMPIA YPERFUM ­    FRAGANCIA: VARIOS AROMAS ­    UNIDAD:

270 2,9400 1,2789 448,4970 14,0000 511,2866 530805

 Subtotal 448,4970Impuesto al valor agregado (14%) 62,7896Total 511,2866

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 Número de Items 270Flete 0,0000Total de la Orden 511,2866

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https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766885&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766885 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: ASEOTOTAL S. A. Razón

social:ASEOTOTALS.A. RUC: 1792018420001

Nombre delrepresentantelegal:

ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 022861584 0993631007 022689689 022862276DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado

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https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766885&numdec=4 2/3

directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicaciónde la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.354300212 *DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 1 KILO 

DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 1 KILOMARCA: 901 ­    FRAGANCIA: FLORAL ­    COLOR: BLANCO / CELESTE ­    PRESENTACIÓN: FUNDA 1 KILO ­    ENVASE: PLASTICO ­    UNIDAD: ­    CARACTERISTICAS: DETERGENTECONCENTRADO

500 1,6720 0,5569 557,5500 14,0000 635,6070 530805

 Subtotal 557,5500Impuesto al valor agregado (14%) 78,0570Total 635,6070 

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Número de Items 500Flete 0,0000Total de la Orden 635,6070

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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766886 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: ASEOTOTAL S. A. Razón

social:ASEOTOTALS.A. RUC: 1792018420001

Nombre delrepresentantelegal:

ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 022861584 0993631007 022689689 022862276DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766886&numdec=4 2/3

directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicaciónde la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.3532200111 *SHAMPOO PARA LAVAR AUTOS 1 GALON 

SHAMPOO PARA LAVAR AUTOS 1 GALÓN MARCA: RHINO COAT  ­    COLOR: ROJO ­    FRAGANCIA: ­    CARACTERISTICAS: ALTA ESPUMA, YLIMPIADOR ­    PRESENTACIÓN: GALON ­    UNIDAD:

24 4,7400 0,9647 90,6066 14,0000 103,2915 530805

 Subtotal 90,6066Impuesto al valor agregado (14%) 12,6849Total 103,2915 Número de Items 24

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766886&numdec=4 3/3

Flete 0,0000Total de la Orden 103,2915

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766887&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766887 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

CHEMLOK DELECUADOR S.A.

Razónsocial:

CHEMLOKDELECUADORS.A.

RUC: 0990658749001

Nombre delrepresentantelegal:

SOTOMAYOR HALLO NARCISA DE JESUS

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0991280826DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargado delproceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:

VIA ALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable derecepción demercaderia:

S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766887&numdec=4 2/3

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

353220018 *LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO 500CC FRASCOCON ATOMIZADOR 

24 1,2390 0,0124 29,4386 14,0000 33,5600 530805

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766887&numdec=4 3/3

LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO 500CC FRASCOCON ATOMI MARCA: CHEMLOK ­    PRESENTACIÓN: ­    UNIDAD: Frasco con atomizador ­    FRAGANCIA: Característico ­    ENVASE: Plàstico ­    CARACTERISTICAS: ­    COLOR: Celeste

 Subtotal 29,4386Impuesto al valor agregado (14%) 4,1214Total 33,5600 Número de Items 24Flete 0,0000Total de la Orden 33,5600

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766888&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766888 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

CHEMLOK DELECUADOR S.A.

Razónsocial:

CHEMLOKDELECUADORS.A.

RUC: 0990658749001

Nombre delrepresentantelegal:

SOTOMAYOR HALLO NARCISA DE JESUS

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0991280826DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargado delproceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:

VIA ALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable derecepción demercaderia:

S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766888&numdec=4 2/3

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.

369400018 *ATOMIZADOR 500 CC ­ UNIDAD 40 0,8800 0,0088 34,8480 14,0000 39,7267 530805

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766888&numdec=4 3/3

ATOMIZADOR 500 CC ­ UNIDADMARCA: CHEMLOK ­    CAPACIDAD: ­    ENVASE: PLASTICO ­    COLOR: VARIOS COLORES ­    PRESENTACIÓN: UNIDAD ­    CARACTERISTICAS:RESISTENTE

 Subtotal 34,8480Impuesto al valor agregado (14%) 4,8787Total 39,7267 Número de Items 40Flete 0,0000Total de la Orden 39,7267

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766889&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766889 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial:

CODYXO PAPER CIA.LTDA.

Razónsocial:

CODYXOPAPERCIA. LTDA. RUC: 1791775643001

Nombre delrepresentantelegal:

ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0983513186DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepciónde mercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contraentrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

Page 20: 3/3/2017 Catálogo electrónico - inocar.mil.ec · 3/3/2017 Catálogo electrónico

3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766889&numdec=4 2/3

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. Laaplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de lasmultas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar alproveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.353310018 *AMBIENTAL ELECTRICO MAS DISPENSADOR EN

BOTELLA 

AMBIENTAL ELECTRICO MAS DISPENSADOR ENBOTELLA MARCA: SAPOLIO ­    COLOR: VARIOS COLORES ­    CARACTERISTICAS: ­    PRESENTACIÓN: ­    UNIDAD: Unidad ­    CANTIDAD: ­    FRAGANCIA: VARIOS AROMAS ­    ENVASE: PLASTICO

120 5,2800 0,4752 576,5760 14,0000 657,2966 530805

 Subtotal 576,5760Impuesto al valor agregado (14%) 80,7206

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766889&numdec=4 3/3

Total 657,2966 Número de Items 120Flete 0,0000Total de la Orden 657,2966

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766890&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766890 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:

COMPAÑIAGENERAL DECOMERCIOCOGECOMSAS. A.

RUC: 1790732657001

Nombre delrepresentantelegal:

LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 3814361 3814360 2230928DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DELA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:

VIA ALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepciónde mercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003

Page 23: 3/3/2017 Catálogo electrónico - inocar.mil.ec · 3/3/2017 Catálogo electrónico

3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766890&numdec=4 2/3

por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia dela orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valorde las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante debaefectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden decompra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.3694000111 *DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA

ROLLOS JUMBO 

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA

24 13,9500 3,5660 249,2160 14,0000 284,1062 530805

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766890&numdec=4 3/3

ROLLOS JUMBO MARCA: UNILIMPIO ­    PRESENTACIÓN: UNIDAD ­    MATERIAL: PLÁSTICO ­    UNIDAD: ­    COLOR: BLANCO ­    CARACTERISTICAS: PARA PAPEL ROLLO JUMBODE 250 MTS Y 550 MTS. STANDART.

 Subtotal 249,2160Impuesto al valor agregado (14%) 34,8902Total 284,1062 Número de Items 24Flete 0,0000Total de la Orden 284,1062

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766891&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766891 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial: H.E. REPRESENTACIONES Razón

social:

ECHEVERRIAROBALINOCECILIAPAOLA

RUC: 0915835136001

Nombre delrepresentantelegal:Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0999569077 046041828 042385093 042380880DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contraentrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de la

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766891&numdec=4 2/3

orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicaciónde la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.353310018 *AMBIENTAL EN SPRAY VARIAS FRAGANCIAS

DE 400cc 

AMBIENTAL EN SPRAY VARIAS FRAGANCIASDE 400cc MARCA: TIPS ­    COLOR: VARIOS ­    CARACTERISTICAS: ­    PRESENTACIÓN: ­    CANTIDAD: ­    FRAGANCIA: VARIAS ­    ENVASE: ALUMINIO

400 2,5000 0,1750 930,0000 14,0000 1.060,2000 530805

 Subtotal 930,0000

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766891&numdec=4 3/3

Impuesto al valor agregado (14%) 130,2000Total 1.060,2000 Número de Items 400Flete 0,0000Total de la Orden 1.060,2000

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766892&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766892 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: D`LIMPIA Razón

social:ECUAGAMAS.A. RUC: 0992327820001

Nombre delrepresentantelegal:

CASTRO GARCIA OLMEDO ERWIN

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono:DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO

Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargado delproceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:

VIA ALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable derecepción demercaderia:

S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766892&numdec=4 2/3

contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.

266101111 *FRANELA CORTADA 1 METRO 

FRANELA CORTADA 1 METRO MARCA: DULCE ABRIGO ­    MEDIDAS: 1 METRO ­    MATERIAL: FRANELA ­    PRESENTACIÓN: ­    COLOR: ROJO

125 1,7000 0,0510 206,1250 14,0000 234,9825 530805

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766892&numdec=4 3/3

 Subtotal 206,1250Impuesto al valor agregado (14%) 28,8575Total 234,9825 Número de Items 125Flete 0,0000Total de la Orden 234,9825

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766893&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766893 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: D`LIMPIA Razón

social:ECUAGAMAS.A. RUC: 0992327820001

Nombre delrepresentantelegal:

CASTRO GARCIA OLMEDO ERWIN

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono:DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO

Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargado delproceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:

VIA ALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable derecepción demercaderia:

S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766893&numdec=4 2/3

contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

369400016 *RECOGEDOR DE BASURA 

RECOGEDOR DE BASURA MARCA: ESTRELLA MARCIANO ­    MATERIAL: PLÁSTICO / METALICO ­    CARACTERISTICAS: RECOGEDOR CON MANGOMETÁLICO

36 1,3300 0,0266 46,9224 14,0000 53,4915 530805

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766893&numdec=4 3/3

 ­    COLOR: VARIOS COLORES ­    PRESENTACIÓN:

 Subtotal 46,9224Impuesto al valor agregado (14%) 6,5691Total 53,4915 Número de Items 36Flete 0,0000Total de la Orden 53,4915

Page 34: 3/3/2017 Catálogo electrónico - inocar.mil.ec · 3/3/2017 Catálogo electrónico

3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766894&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766894 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: D`LIMPIA Razón

social:ECUAGAMAS.A. RUC: 0992327820001

Nombre delrepresentantelegal:

CASTRO GARCIA OLMEDO ERWIN

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono:DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO

Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargado delproceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:

VIA ALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable derecepción demercaderia:

S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766894&numdec=4 2/3

contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

3626000012 *GUANTES DE CAUCHO No 8 1/2 ­BICOLOR 

*GUANTES DE CAUCHO No 8 ­BICOLOR MARCA: ESTRELLA ­    MEDIDAS: 8

36 1,3300 0,0266 46,9224 14,0000 53,4915 530805

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https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766894&numdec=4 3/3

 ­    MATERIAL: CAUCHO ­    COLOR: BICOLOR ­    PRESENTACIÓN: UNIDAD (EL PAR)

 Subtotal 46,9224Impuesto al valor agregado (14%) 6,5691Total 53,4915 Número de Items 36Flete 0,0000Total de la Orden 53,4915

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766895&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766895 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: D`LIMPIA Razón

social:ECUAGAMAS.A. RUC: 0992327820001

Nombre delrepresentantelegal:

CASTRO GARCIA OLMEDO ERWIN

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono:DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO

Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargado delproceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:

VIA ALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable derecepción demercaderia:

S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766895&numdec=4 2/3

contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

389930913 *CEPILLO PARA SANITARIO CON BASEPLASTICA 

CEPILLO PARA SANITARIO CON BASEPLASTICA MARCA: ESTRELLA ­    MATERIAL: PLÁSTICO

36 1,3200 0,0264 46,5696 14,0000 53,0893 530805

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766895&numdec=4 3/3

 ­    CARACTERISTICAS: ­    PRESENTACIÓN: UNIDAD ­    COLOR: BLANCO

 Subtotal 46,5696Impuesto al valor agregado (14%) 6,5197Total 53,0893 Número de Items 36Flete 0,0000Total de la Orden 53,0893

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https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766896&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766896 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:

HARNISTHPINOSBLADIMIRROBERTO

RUC: 1712964590001

Nombre delrepresentantelegal:Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 2863315 2610742 0999206341DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO

Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargado delproceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:

VIA ALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable derecepción demercaderia:

S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

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https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766896&numdec=4 2/3

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

353220012 *DESENGRASANTE DE MANOS EN CREMADE 500gr. 

36 1,7180 0,0172 61,2295 14,0000 69,8017 530805

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DESENGRASANTE DE MANOS EN CREMADE 500gr. MARCA: MANOPLUS ­    COLOR: Blanco ­    PRESENTACIÓN: ­    ENVASE: Plástico ­    CARACTERISTICAS:

 Subtotal 61,2295Impuesto al valor agregado (14%) 8,5721Total 69,8017 Número de Items 36Flete 0,0000Total de la Orden 69,8017

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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766897 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:

HARNISTHPINOSBLADIMIRROBERTO

RUC: 1712964590001

Nombre delrepresentantelegal:Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 2863315 2610742 0999206341DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO

Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargado delproceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:

VIA ALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable derecepción demercaderia:

S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

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https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766897&numdec=4 2/3

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.354300212 *DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2

KILOS 250 4,0100 1,1790 707,7500 14,0000 806,8350 530805

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https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766897&numdec=4 3/3

DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2KILOS MARCA: ALL HARPI DETERGENTE ­    FRAGANCIA: LIMPIO ­    COLOR: BLANCO ­    PRESENTACIÓN: FUNDA DE 2 KILOS ­    ENVASE: PLASTICO ­    UNIDAD: ­    CARACTERISTICAS: DETERGENTE POLVOMULTIUSO

 Subtotal 707,7500Impuesto al valor agregado (14%) 99,0850Total 806,8350 Número de Items 250Flete 0,0000Total de la Orden 806,8350

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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766898 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:

HARNISTHPINOSBLADIMIRROBERTO

RUC: 1712964590001

Nombre delrepresentantelegal:Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 2863315 2610742 0999206341DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO

Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargado delproceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:

VIA ALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable derecepción demercaderia:

S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766898&numdec=4 2/3

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.3462009212 *DESTAPADOR DE CAÑERIAS 1

GALON 

DESTAPADOR DE CAÑERIAS 1

36 3,7770 0,0378 134,6123 14,0000 153,4580 530805

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766898&numdec=4 3/3

DESTAPADOR DE CAÑERIAS 1GALON MARCA: HARPI ­    PRESENTACIÓN: ­    ENVASE: Plástico ­    FRAGANCIA: Característico ­    UNIDAD: ­    CARACTERISTICAS: ­    COLOR: turbio

 Subtotal 134,6123Impuesto al valor agregado (14%) 18,8457Total 153,4580 Número de Items 36Flete 0,0000Total de la Orden 153,4580

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766899&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766899 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: INDUSTRIAS OZZ S.A. Razón

social:INDUSTRIASOZZ S.A. RUC: 1791215125001

Nombre delrepresentantelegal:

FILBIG CARCHI MARCELO FERNANDO

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0994706075 0994706075 022802601DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZ CONTRERAS Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766899&numdec=4 2/3

directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación dela multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZ PROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.266101211 *PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10

UNIDADES 

PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10UNIDADES MARCA: Unilimpio ­    CARACTERISTICAS: RESISTENTES,REUTILIZABLES ­    COLOR: AZUL ­    UNIDAD: ­    PRESENTACIÓN: PAQUETE X 10 UNIDADES

60 2,6730 0,2740 143,9411 14,0000 164,0928 530805

 Subtotal 143,9411Impuesto al valor agregado (14%) 20,1517Total 164,0928 Número de Items 60

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766899&numdec=4 3/3

Flete 0,0000Total de la Orden 164,0928

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766900&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766900 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: INDUSTRIAS OZZ S.A. Razón

social:INDUSTRIASOZZ S.A. RUC: 1791215125001

Nombre delrepresentantelegal:

FILBIG CARCHI MARCELO FERNANDO

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0994706075 0994706075 022802601DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZ CONTRERAS Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766900&numdec=4 2/3

directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación dela multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZ PROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.353310018 *REPUESTO AMBIENTAL ELECTRICO EN

BOTELLA 

REPUESTO AMBIENTAL ELECTRICO ENBOTELLA MARCA: NEW AIR ­    COLOR: NA ­    CARACTERISTICAS: 3800 PULSACIONES,PROGRAMABLE ­    PRESENTACIÓN: SPRAY 300ML ­    CANTIDAD: UNIDAD ­    FRAGANCIA: VARIAS FRAGANCIAS ­    ENVASE: METALICO

24 5,4450 0,5717 116,9586 14,0000 133,3328 530805

 Subtotal 116,9586Impuesto al valor agregado (14%) 16,3742Total 133,3328 

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766900&numdec=4 3/3

Número de Items 24Flete 0,0000Total de la Orden 133,3328

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766901&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766901 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: INDUSTRIAS OZZ S.A. Razón

social:INDUSTRIASOZZ S.A. RUC: 1791215125001

Nombre delrepresentantelegal:

FILBIG CARCHI MARCELO FERNANDO

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0994706075 0994706075 022802601DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZ CONTRERAS Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766901&numdec=4 2/3

directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación dela multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZ PROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

363900011 *ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA SUAVEVERDE 

ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA SUAVEVERDE MARCA: LIMPEX ­    COLOR: VARIOS COLORES ­    MATERIAL: FIBRA ­    CARACTERISTICAS: FIBRA ABRASIVA ­    PRESENTACIÓN: UNIDAD

48 0,2270 0,0250 9,6974 14,0000 11,0551 530805

 Subtotal 9,6974Impuesto al valor agregado (14%) 1,3576Total 11,0551 Número de Items 48Flete 0,0000

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766901&numdec=4 3/3

Total de la Orden 11,0551

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766902&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766902 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: INDUSTRIAS OZZ S.A. Razón

social:INDUSTRIASOZZ S.A. RUC: 1791215125001

Nombre delrepresentantelegal:

FILBIG CARCHI MARCELO FERNANDO

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0994706075 0994706075 022802601DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZ CONTRERAS Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766902&numdec=4 2/3

directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación dela multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZ PROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

346200929 *ANTISARRO 1 GALON 

ANTISARRO 1 GALÓN MARCA: OZZ ­    CARACTERISTICAS: LIMPIA EL SARRO DE SANITARIOS, PISOSY PAREDES DE CERÁMICA ­    UNIDAD: ­    COLOR: AMARILLO ­    PRESENTACIÓN: GALON US (NTE 053) ­    ENVASE: PLÁSTICO ­    CANTIDAD: ­    FRAGANCIA: CARACTERÍSTICO

20 3,5640 0,3564 64,1520 14,0000 73,1333 530805

 Subtotal 64,1520Impuesto al valor agregado (14%) 8,9813Total 73,1333 Número de Items 20

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766902&numdec=4 3/3

Flete 0,0000Total de la Orden 73,1333

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766903&numdec=4 1/2

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766903 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: INDUSTRIAS OZZ S.A. Razón

social:INDUSTRIASOZZ S.A. RUC: 1791215125001

Nombre delrepresentantelegal:

FILBIG CARCHI MARCELO FERNANDO

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0994706075 0994706075 022802601DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZ CONTRERAS Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766903&numdec=4 2/2

directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación dela multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZ PROANO

DETALLECPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.

364100031 *TACHOS DE BASURA CON TAPA 10 LT 

TACHOS DE BASURA DE TAPA DE 10 LT MARCA: DIDESA ­    UNIDAD: ­    PRESENTACIÓN: CON TAPA 10 LITROS ­    COLOR: VARIOS COLORES ­    MATERIAL: PLASTICO

24 3,3660 0,2777 74,1193 14,0000 84,4960 530805

 Subtotal 74,1193Impuesto al valor agregado (14%) 10,3767Total 84,4960 Número de Items 24Flete 0,0000Total de la Orden 84,4960

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766904&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766904 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: IMPORFACTORY CIA. LTDA. Razón

social:IMPORFACTORYCIA. LTDA. RUC: 1792385512001

Nombre delrepresentantelegal:

ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0999790000 3122634 3120787DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766904&numdec=4 2/3

definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de lamulta estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscritocon el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO

Nombre: MANUEL HUMBERTOGOMEZ PROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.354100311 *CERA LIQUIDA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE 1

GALON 

CERA LIQUIDA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE 1GALON MARCA: POLIGLOSS ­    FRAGANCIA: ­    COLOR: BLANCO ­    ENVASE: PLÁSTICO ­    UNIDAD: GALÓN ­    CARACTERISTICAS: ­    PRESENTACIÓN:

36 5,7700 1,5579 151,6356 14,0000 172,8646 530805

 Subtotal 151,6356Impuesto al valor agregado (14%) 21,2290Total 172,8646 Número de Items 36Flete 0,0000

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766904&numdec=4 3/3

Total de la Orden 172,8646

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766905&numdec=4 1/2

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766905 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: IMPORFACTORY CIA. LTDA. Razón

social:IMPORFACTORYCIA. LTDA. RUC: 1792385512001

Nombre delrepresentantelegal:

ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0999790000 3122634 3120787DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766905&numdec=4 2/2

definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de lamulta estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscritocon el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO

Nombre: MANUEL HUMBERTOGOMEZ PROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.389930012 *TRAPEADOR REDONDO DE MADERA 

TRAPEADOR REDONDO DE MADERA MARCA: ESTRELLA ­    UNIDAD: ­    MATERIAL: MOPA DE ALGODON, NUCLEO INTERNO DENYLON, COPA PLASTICO ­    CARACTERISTICAS: ­    COLOR: BLANCO

215 2,1700 0,7378 307,9230 14,0000 351,0322 530805

 Subtotal 307,9230Impuesto al valor agregado (14%) 43,1092Total 351,0322 Número de Items 215Flete 0,0000Total de la Orden 351,0322

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766906&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766906 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: PLASTILIMPIO S.A. Razón

social:PLASTILIMPIOS.A. RUC: 1792092108001

Nombre delrepresentantelegal:

ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0999193249 022478063 022478062 0999193249DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contraentrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766906&numdec=4 2/3

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. Laaplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de lasmultas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar alproveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.346200012 *REPELENTE PARA INSECTOS EN

SPRAY 

REPELENTE PARA INSECTOS ENSPRAY MARCA: VT REPELENTE DE INSECTOS  ­    UNIDAD: ­    PRESENTACIÓN: ­    CANTIDAD: 160 ML ­    ENVASE: ALUMINIO ­    COLOR: INCOLORO

36 3,1600 0,2449 104,9436 14,0000 119,6357 530805

 Subtotal 104,9436Impuesto al valor agregado (14%) 14,6921Total 119,6357

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766906&numdec=4 3/3

 Número de Items 36Flete 0,0000Total de la Orden 119,6357

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766907&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766907 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: PLASTILIMPIO S.A. Razón

social:PLASTILIMPIOS.A. RUC: 1792092108001

Nombre delrepresentantelegal:

ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0999193249 022478063 022478062 0999193249DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contraentrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766907&numdec=4 2/3

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. Laaplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de lasmultas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar alproveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.364100021 *FUNDA NEGRA INDUSTRIAL 30*36 DE 10

UNIDADES 

FUNDA NEGRA INDUSTRIAL 30*36 DE 10UNIDADES MARCA: KANGURO ­    MATERIAL: PLASTICO ­    PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 10 UNIDADES ­    CARACTERISTICAS: 1.2 MICRAS ­    UNIDAD: SOLO POR PAQUETES ­    MEDIDAS: 30*36 ­    COLOR: NEGRO

100 0,9400 0,0611 87,8900 14,0000 100,1946 530805

 Subtotal 87,8900Impuesto al valor agregado (14%) 12,3046

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766907&numdec=4 3/3

Total 100,1946 Número de Items 100Flete 0,0000Total de la Orden 100,1946

Page 74: 3/3/2017 Catálogo electrónico - inocar.mil.ec · 3/3/2017 Catálogo electrónico

3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766908&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766908 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: IMPORFACTORY CIA. LTDA. Razón

social:IMPORFACTORYCIA. LTDA. RUC: 1792385512001

Nombre delrepresentantelegal:

ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0999790000 3122634 3120787DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción

Page 75: 3/3/2017 Catálogo electrónico - inocar.mil.ec · 3/3/2017 Catálogo electrónico

3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766908&numdec=4 2/3

definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de lamulta estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscritocon el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO

Nombre: MANUEL HUMBERTOGOMEZ PROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.389930011 *ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE 

ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE MARCA: ESTRELLA ­    COLOR: VARIOS COLORES ­    UNIDAD: ­    MATERIAL: DE 30 CM DE PLASTICO DE FIBRA SUAVEPARA INTERIORES ­    CARACTERISTICAS: ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE ­    PRESENTACIÓN: UNIDAD

112 1,7700 0,3363 160,5744 14,0000 183,0548 530805

 Subtotal 160,5744Impuesto al valor agregado (14%) 22,4804Total 183,0548 Número de Items 112Flete 0,0000Total de la Orden 183,0548

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766908&numdec=4 3/3

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766909&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766909 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: IMPORFACTORY CIA. LTDA. Razón

social:IMPORFACTORYCIA. LTDA. RUC: 1792385512001

Nombre delrepresentantelegal:

ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0999790000 3122634 3120787DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción

Page 78: 3/3/2017 Catálogo electrónico - inocar.mil.ec · 3/3/2017 Catálogo electrónico

3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766909&numdec=4 2/3

definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de lamulta estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscritocon el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO

Nombre: MANUEL HUMBERTOGOMEZ PROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

364100021 *FUNDA NEGRA DOMESTICA 23*28 DE 10UNIDADES 

FUNDA NEGRA DOMÉSTICA 23*28 DE 10UNIDADES MARCA: TORNADITO  ­    MATERIAL: PLASTICO ­    PRESENTACIÓN: PAQUETEX10 UND ­    CARACTERISTICAS: ­    UNIDAD: ­    MEDIDAS: 23"X28" ­    COLOR: NEGRO

100 0,4400 0,0220 41,8000 14,0000 47,6520 530805

 Subtotal 41,8000Impuesto al valor agregado (14%) 5,8520Total 47,6520 Número de Items 100Flete 0,0000

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766909&numdec=4 3/3

Total de la Orden 47,6520

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766910&numdec=4 1/2

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766910 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: IMPORFACTORY CIA. LTDA. Razón

social:IMPORFACTORYCIA. LTDA. RUC: 1792385512001

Nombre delrepresentantelegal:

ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0999790000 3122634 3120787DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766910&numdec=4 2/2

definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de lamulta estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscritocon el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO

Nombre: MANUEL HUMBERTOGOMEZ PROANO

DETALLECPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.

354100311 *CERA PARA VEHICULOS DE 500 gr. 

CERA PARA VEHICULOS DE 500gr. MARCA: RALLY  ­    FRAGANCIA: CARACTERÍSTICA ­    COLOR: INCOLORO ­    UNIDAD: ­    CARACTERISTICAS: ­    PRESENTACIÓN: UNIDAD

40 4,4900 0,1796 172,4160 14,0000 196,5542 530805

 Subtotal 172,4160Impuesto al valor agregado (14%) 24,1382Total 196,5542 Número de Items 40Flete 0,0000Total de la Orden 196,5542

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https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766911&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766911 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: PLASTILIMPIO S.A. Razón

social:PLASTILIMPIOS.A. RUC: 1792092108001

Nombre delrepresentantelegal:

ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0999193249 022478063 022478062 0999193249DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contraentrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766911&numdec=4 2/3

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. Laaplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de lasmultas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar alproveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartidaPresup.

389930013 *CEPILLO DE MANO CON AGARRADERA

CEPILLO DE MANO CONAGARRADERA MARCA: PLASTILIMPIO ­    CARACTERISTICAS: ­    PRESENTACIÓN: UNIDAD ­    MATERIAL: PLASTICO ­    COLOR: VARIOS COLORES

50 0,8000 0,0700 36,5000 14,0000 41,6100 530805

 Subtotal 36,5000Impuesto al valor agregado (14%) 5,1100Total 41,6100 

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https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766911&numdec=4 3/3

Número de Items 50Flete 0,0000Total de la Orden 41,6100

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766912&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766912 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: ASEOTOTAL S. A. Razón

social:ASEOTOTALS.A. RUC: 1792018420001

Nombre delrepresentantelegal:

ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 022861584 0993631007 022689689 022862276DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargadodel proceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766912&numdec=4 2/3

directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicaciónde la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.353210116 *CLORO LIQUIDO AL 5% 1 GALON 

CLORO LIQUIDO AL 5% 1 GALON MARCA: 901 ­    UNIDAD: ­    CARACTERISTICAS: CLORO LIQUIDO AL 5%GALON ­    FRAGANCIA: ­    COLOR: AMARILLENTO ­    ENVASE: PLASTICO ­    PRESENTACIÓN: GALON

250 1,9700 0,6305 334,8675 14,0000 381,7490 530805

 Subtotal 334,8675Impuesto al valor agregado (14%) 46,8815Total 381,7490 

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766912&numdec=4 3/3

Número de Items 250Flete 0,0000Total de la Orden 381,7490

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766913&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766913 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial:

TEXTIQUIM CIA.LTDA.

Razónsocial:

TEXTIQUIMCIA. LTDA. RUC: 1790824977001

Nombre delrepresentantelegal:

ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0999193249 2800336 022478068DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DELA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargado delproceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:

VIA ALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable derecepción demercaderia:

S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766913&numdec=4 2/3

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.353210014 *LAVA VAJILLA 500 GR UNIDAD 

LAVA VAJILLA 500 GR UNIDAD MARCA: RASADA ­    COLOR: VERDE ­    CARACTERISTICAS: CREMA LAVAVAJILLASBIODEGRADABLE ANTIBACTERIAL ­    CANTIDAD: ­    FRAGANCIA: LIMON

96 1,2200 0,1220 105,4080 14,0000 120,1651 530805

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766913&numdec=4 3/3

 ­    FABRICANTE: TEXTIQUIM ­    CAPACIDAD: ­    ENVASE: ­    PRESENTACIÓN:

 Subtotal 105,4080Impuesto al valor agregado (14%) 14,7571Total 120,1651 Número de Items 96Flete 0,0000Total de la Orden 120,1651

Page 91: 3/3/2017 Catálogo electrónico - inocar.mil.ec · 3/3/2017 Catálogo electrónico

3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766914&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766914 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial:

TEXTIQUIM CIA.LTDA.

Razónsocial:

TEXTIQUIMCIA. LTDA. RUC: 1790824977001

Nombre delrepresentantelegal:

ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0999193249 2800336 022478068DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DELA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargado delproceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:

VIA ALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable derecepción demercaderia:

S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766914&numdec=4 2/3

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.3532200112 *SUAVIZANTE DE ROPA 1

GALON 

SUAVIZANTE DE ROPA 1GALÓN MARCA: SUAVICE  ­    UNIDAD: 1 GALON ­    FRAGANCIA: VARIOS AROMAS ­    COLOR: VARIOS COLORES

36 4,6500 0,4650 150,6600 14,0000 171,7524 530805

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766914&numdec=4 3/3

 ­    ENVASE: PLASTICOS ­    PRESENTACIÓN:

 Subtotal 150,6600Impuesto al valor agregado (14%) 21,0924Total 171,7524 Número de Items 36Flete 0,0000Total de la Orden 171,7524

Page 94: 3/3/2017 Catálogo electrónico - inocar.mil.ec · 3/3/2017 Catálogo electrónico

3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766915&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766915 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombrecomercial:

Razónsocial:

HARNISTHPINOSBLADIMIRROBERTO

RUC: 1712964590001

Nombre delrepresentantelegal:Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 2863315 2610742 0999206341DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO

Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargado delproceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:

VIA ALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable derecepción demercaderia:

S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Page 95: 3/3/2017 Catálogo electrónico - inocar.mil.ec · 3/3/2017 Catálogo electrónico

3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766915&numdec=4 2/3

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.353210011 *JABÓN LÍQUIDO PARA REGARGAR

DISPENSADORES 1 GALÓN 

JABÓN LÍQUIDO PARA RECARGAR

92 5,3180 2,4368 265,0704 14,0000 302,1803 530805

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766915&numdec=4 3/3

JABÓN LÍQUIDO PARA RECARGARDISPENSADORES 1 GALÓN MARCA: HARPI ­    PESO: 4 LITROS ­    UNIDAD: Galón ­    CANTIDAD: ­    PRESENTACIÓN: ­    ENVASE: Polipropileno ­    FRAGANCIA: Varios Aromas ­    COLOR: Varios Colores ­    CARACTERISTICAS:

 Subtotal 265,0704Impuesto al valor agregado (14%) 37,1099Total 302,1803 Número de Items 92Flete 0,0000Total de la Orden 302,1803

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3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766916&numdec=4 1/3

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE­20170000766916 Fecha de

emisión: 15­02­2017 Fecha deaceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial:

TEXTIQUIM CIA.LTDA.

Razónsocial:

TEXTIQUIMCIA. LTDA. RUC: 1790824977001

Nombre delrepresentantelegal:

ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN

Correoelectrónico elrepresentantelegal:

[email protected]

Correoelectrónicode laempresa:

[email protected]

Teléfono: 0999193249 2800336 022478068DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DELA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargado delproceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:

VIA ALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos deentrega:

Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable derecepción demercaderia:

S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.

Page 98: 3/3/2017 Catálogo electrónico - inocar.mil.ec · 3/3/2017 Catálogo electrónico

3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766916&numdec=4 2/3

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO

Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V. Total Partida

Presup.354300212 *DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 5 KILOS 

DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 5 KILOSMARCA: SPLASH ­    CARACTERISTICAS: DETERGENTEBIODEGRADABLE ELABORADO A BASE DESULFATO DE SODIO AHIDRO, SULFATO DE SODIOLINEAL,PERFUME ­    COLOR: VARIOS COLORES

 ­    PRESENTACIÓN:

200 10,9900 5,4181 1.114,3860 14,0000 1.270,4000 530805

Page 99: 3/3/2017 Catálogo electrónico - inocar.mil.ec · 3/3/2017 Catálogo electrónico

3/3/2017 Catálogo electrónico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766916&numdec=4 3/3

 ­    PRESENTACIÓN: ­    ENVASE: ­    UNIDAD: FUNDA DE 5 KG ­    FRAGANCIA: FLORAL Y LIMON

 Subtotal 1.114,3860Impuesto al valor agregado (14%) 156,0140Total 1.270,4000 Número de Items 200Flete 0,0000Total de la Orden 1.270,4000

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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de compra: CE­20170000766917 Fecha deemisión: 15­02­2017 Fecha de

aceptación: 17­02­2017

DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: TEXTIQUIM CIA. LTDA. Razón social: TEXTIQUIM

CIA. LTDA. RUC: 1790824977001

Nombre delrepresentantelegal:

ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN

Correo electrónicoel representantelegal:

[email protected]ónico dela empresa:

[email protected]

Teléfono: 0999193249 2800336 022478068DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICO DELA ARMADA

RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000

Persona queautoriza:

CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo

electrónico: [email protected]

Nombrefuncionarioencargado delproceso:

JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS

Correoelectrónico: [email protected]

Dirección deentrega:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO

MARITIMO

Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000

Datos de entrega:

Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00

Responsable de recepciónde mercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN

Observación:

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de laEntidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el montodel Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega ­ recepción, copia de la ordende compra y la factura correspondiente.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisiciónsupere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del

Page 101: 3/3/2017 Catálogo electrónico - inocar.mil.ec · 3/3/2017 Catálogo electrónico

correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buenuso de anticipo por el 100% de su valor.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de lamulta estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será canceladopor el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuyaresponsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscritocon el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional

Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS

Nombre: CPNV­EM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO

Nombre: MANUEL HUMBERTOGOMEZ PROANO

DETALLECPC Descripción Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V.

TotalPartida Presup.

352901042 *GEL ALCOHOL ANTISEPTICO 1 LITRO 

GEL ALCOHOL ANTISEPTICO 1 LITRO MARCA: BIOGEL ANTISEPTICO ­    CARACTERISTICAS: ALCOHOL GEL ­    MEDIDAS: 1 LITRO / 1000 CENTÍMETROSCÚBICOS ­    FRAGANCIA: ­    COLOR: INCOLORO ­    CANTIDAD: ­    ENVASE: PLASTICO ­    PRESENTACIÓN:

24 2,5700 0,2570 55,5120 14,0000 63,2837 530805

 Subtotal 55,5120Impuesto al valor agregado (14%) 7,7717Total 63,2837 Número de Items 24Flete 0,0000Total de la Orden 63,2837