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31 de diciembre de 2014. P E R I Ó D I C O O F I C I A L Página 1

P E R I Ó D I C O O F I C I A L 31 de diciembre de 2014.

FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ANUNCIO QUE EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO HA DIRIGIDO AL SUSCRITO PARA SU PUBLICACIÓN, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE:


LA H. XXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 27, FRACCIONES I Y XI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

Artículo 1 El ejercicio y control de las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2015, se sujetarán a las disposiciones contenidas en este Decreto y a las demás aplicables en la materia.

En la ejecución del gasto público estatal, las Dependencias y Entidades deberán realizar las actividades con sujeción a las directrices, lineamientos y políticas vigentes, así como a los objetivos y metas de los programas aprobados en este presupuesto.

Artículo 2 El Presupuesto de Egresos que regirá en el Estado de Baja California, durante el ejercicio fiscal correspondiente al periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre de 2015, ascenderá a la cantidad de $33,054,156,520.44 M.N. (TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 44/100 MN).

Artículo 3 El Presupuesto de Egresos global del Poder Judicial para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2015 será por la cantidad de $867,821,510.14 M.N. (OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 14/100 MN)., de acuerdo a los grupos y partidas presupuestales que se aprobaron para dicho Poder.

Artículo 4 El Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo de Baja California, para el ejercicio fiscal correspondiente al período comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del año 2015, ascenderá a la cantidad de $33,054,156,520.44 M.N. (TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 44/100 MN), distribuidos de la siguiente manera:

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RAMO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2015

1 Poder Legislativo 715,039,250.65$ 2 Poder Judicial 867,821,510.14

PRESUPUESTO RAMOS 1 Y 2 $1,582,860,760.79

3 Oficina del Ejecutivo 123,827,903.384 Secretaría General de Gobierno 224,312,672.595 Oficialía Mayor de Gobierno 442,634,945.356 Procuraduría General de Justicia 1,292,073,915.897 Secretaría de Planeación y Finanzas 584,560,486.928 Dirección de Control y Evaluación Gubernamental 49,588,730.679 Secretaría de Pesca y Acuacultura 106,834,953.65

10 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 723,187,531.7211 Secretaría de Desarrollo Económico 292,637,147.3412 Secretaría de Fomento Agropecuario 171,935,405.3413 Secretaría de Turismo 161,431,249.3414 Secretaría de Educación y Bienestar Social 15,080,720,642.2215 Secretaría de Protección al Ambiente 50,969,055.6416 Secretaría de Desarrollo Social 1,328,918,782.1417 Secretaría de Trabajo y Previsión Social 147,533,861.7418 Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 74,800,959.5121 Secretaría de Seguridad Pública 1,482,016,822.6822 Desarrollo Municipal 5,921,584,716.2924 Erogaciones Adicionales 87,000,000.0025 Deuda Pública 1,032,742,387.0027 Secretaría de Salud 1,822,493,113.37

PRESUPUESTO RAMOS DEL 3 AL 25 Y 27 $31,201,805,282.78

Ramo DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2015

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California 187,344,203.87$Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 10,500,000.00Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California 34,851,015.00Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California 36,795,258.00

PRESUPUESTO RAMO 26 ORGANISMOS AUTONOMOS 269,490,476.87$

26

Estos recursos se ejercerán de conformidad con los propósitos y metas de los programas operativos para cada una de las Dependencias y Organismos señalados.

En la asignación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, se incluye el presupuesto para atender lo establecido por la Ley General de Partidos Políticos, respecto al financiamiento local a los partidos políticos.


Artículo 5 Las erogaciones previstas en el Artículo 4 relativas a los ramos del 3 al 25 y 27, se distribuyen como sigue:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

100000 SERVICIOS PERSONALES. 13,274,605,327.26$

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS. 499,205,407.93

300000 SERVICIOS GENERALES. 985,151,691.39

400000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS 8,263,518,593.89

500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES. 171,798,776.02

600000 INVERSIÓN PÚBLICA. 989,568,383.00

700000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES. 63,630,000.00

800000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 5,921,584,716.29

900000 DEUDA PÚBLICA. 1,032,742,387.00

TOTAL 31,201,805,282.78$

La distribución del Presupuesto de Egresos por ramo, programa y partida presupuestal es la siguiente:


DescripciónPartidaProg.Ramo Presupuesto Anual

01 PODER LEGISLATIVO114 PROGRAMA LEGISLATIVO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS400000410000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO412000412001 PODER LEGISLATIVO 535,525,607.21412002 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO 179,513,643.44

Total del subsubgpo: 412000 715,039,250.65Total del subgrupo: 410000 715,039,250.65Total del grupo: 400000 715,039,250.65Total Programa 114 715,039,250.65

Total Ramo: 01 715,039,250.65

02 PODER JUDICIAL056 PROGRAMA JUDICIAL


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL413000413001 PODER JUDICIAL 847,889,767.31413002 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 19,931,742.83


Total Ramo: 02 867,821,510.14

03 OFICINA DEL EJECUTIVO001 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBERNADOR

SERVICIOS PERSONALES100000110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE113000113101 SUELDO TABULAR BASE 1,063,633.82113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 3,657,799.20

Total del subsubgpo: 113000 4,721,433.02Total del subgrupo: 110000 4,721,433.02

130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESPRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS131000

131101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE 28,690.48Total del subsubgpo: 131000 28,690.48

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 185,156.86132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 217,607.94132121 AGUINALDO BASE 535,773.26132122 AGUINALDO CONFIANZA 933,060.92

Total del subsubgpo: 132000 1,871,598.98COMPENSACIONES134000

134101 COMPENSACIONES BASE 1,425,941.38134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 13,799,671.70


140000 SEGURIDAD SOCIALAPORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL141000

141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 317,748.14141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 693,840.78141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 441,272.34141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 59,577.60


150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICASPRESTACIONES CONTRACTUALES154000

154101 CANASTA BASICA BASE 353,815.30154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 226,357.88154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 178,875.56154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 109,389.28




SERVICIOS PERSONALES100000150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 897,966.16154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 102,750.62154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 111,938.40154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 164,890.80154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 562,506.06154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 1,666,981.22

Total del subsubgpo: 154000 4,375,471.28Total del subgrupo: 150000 4,375,471.28Total del grupo: 100000 27,735,245.70

MATERIALES Y SUMINISTROS200000210000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA211000211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 89,254.95211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 6,000.00

Total del subsubgpo: 211000 95,254.95MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN212000

212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 14,000.00Total del subsubgpo: 212000 14,000.00

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES214000214001 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COM 139,750.00

Total del subsubgpo: 214000 139,750.00MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL215000

215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO 49,060.00Total del subsubgpo: 215000 49,060.00

MATERIAL DE LIMPIEZA216000216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 48,250.00

Total del subsubgpo: 216000 48,250.00Total del subgrupo: 210000 346,314.95

220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOSPRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS221000

221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 75,699.98221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 55,828.00221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 57,000.00

Total del subsubgpo: 221000 188,527.98UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN223000

223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,000.00Total del subsubgpo: 223000 3,000.00Total del subgrupo: 220000 191,527.98

240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIONMATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO246000

246001 MATERIAL ELECTRICO 1,500.00Total del subsubgpo: 246000 1,500.00

MATERIALES COMPLEMENTARIOS248000248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 500.00

Total del subsubgpo: 248000 500.00Total del subgrupo: 240000 2,000.00

250000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOMEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS253000

253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 7,800.00Total del subsubgpo: 253000 7,800.00Total del subgrupo: 250000 7,800.00

260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSCOMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS261000

261001 COMBUSTIBLES 1,697,784.00261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 22,900.00





MATERIALES Y SUMINISTROS200000270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES271000271001 VESTUARIO Y UNIFORMES 21,000.00


290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORESREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS292000

292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5,099.92Total del subsubgpo: 292000 5,099.92

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RE293000293001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION 4,600.00

Total del subsubgpo: 293000 4,600.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN294000

294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS D 13,200.00Total del subsubgpo: 294000 13,200.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE296000296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 56,549.99

Total del subsubgpo: 296000 56,549.99REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS298000

298005 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC 3,499.98Total del subsubgpo: 298000 3,499.98Total del subgrupo: 290000 82,949.89Total del grupo: 200000 2,372,276.82

SERVICIOS GENERALES300000310000 SERVICIOS BASICOS

ENERGÍA ELÉCTRICA311000311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 262,400.04

Total del subsubgpo: 311000 262,400.04GAS312000

312001 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS 1,460.36Total del subsubgpo: 312000 1,460.36

AGUA313000313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 61,000.08

Total del subsubgpo: 313000 61,000.08TELEFONÍA TRADICIONAL314000

314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 185,597.16Total del subsubgpo: 314000 185,597.16

TELEFONÍA CELULAR315000315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 685,000.08

Total del subsubgpo: 315000 685,000.08SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES316000

316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 110,604.00Total del subsubgpo: 316000 110,604.00

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN317000317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 54,580.00

Total del subsubgpo: 317000 54,580.00SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS318000

318001 SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA 44,930.00Total del subsubgpo: 318000 44,930.00Total del subgrupo: 310000 1,405,571.72

320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO323000

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y 19,999.92Total del subsubgpo: 323000 19,999.92

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE325000325001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 150,000.00

Total del subsubgpo: 325000 150,000.00




SERVICIOS GENERALES300000320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

OTROS ARRENDAMIENTOS329000329001 OTROS ARRENDAMIENTOS 334,999.96


330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN336000

336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO 7,299.98336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 60,000.00

Total del subsubgpo: 336000 67,299.98SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES339000

339005 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS 118,631.85Total del subsubgpo: 339000 118,631.85Total del subgrupo: 330000 185,931.83

340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALESSERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS341000

341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 3,500.04Total del subsubgpo: 341000 3,500.04

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS344000344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 12,000.00

Total del subsubgpo: 344000 12,000.00SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES345000

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 47,300.00Total del subsubgpo: 345000 47,300.00Total del subgrupo: 340000 62,800.04

350000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONCONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES351000

351001 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 16,200.00Total del subsubgpo: 351000 16,200.00

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN353000353001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNO 51,000.00

Total del subsubgpo: 353000 51,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE355000

355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 565,003.90Total del subsubgpo: 355000 565,003.90

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS358000358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 69,286.00358002 SERVICIO DE LAVANDERIA 9,000.00

Total del subsubgpo: 358000 78,286.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN359000

359001 SERVICIOS DE JARDINERÍA 14,199.68359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 2,937.96


370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOSPASAJES AÉREOS371000

371001 PASAJES AEREOS 443,497.96Total del subsubgpo: 371000 443,497.96

PASAJES TERRESTRES372000372001 PASAJES TERRESTRES 210,930.04

Total del subsubgpo: 372000 210,930.04VIÁTICOS EN EL PAÍS375000

375001 VIATICOS EN EL PAIS 355,820.00375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 427,440.48

Total del subsubgpo: 375000 783,260.48VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO376000

376001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 57,100.05376002 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO 62,249.99





SERVICIOS GENERALES300000370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE379000379001 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO 14,919.92379002 PEAJES 286,050.00379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 48,000.00

Total del subsubgpo: 379000 348,969.92Total del subgrupo: 370000 1,906,008.44

380000 SERVICIOS OFICIALESGASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL382000

382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 40,000.00Total del subsubgpo: 382000 40,000.00

GASTOS DE REPRESENTACIÓN385000385001 REUNIONES DE TRABAJO 721,312.00385002 GASTOS DE GOBIERNO 2,802,531.48385003 GASTOS DE REPRESENTACION 8,000.00


390000 OTROS SERVICIOS GENERALESIMPUESTOS Y DERECHOS392000

392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 25,000.08Total del subsubgpo: 392000 25,000.08

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES396000396001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 16,000.00

Total del subsubgpo: 396000 16,000.00Total del subgrupo: 390000 41,000.08Total del grupo: 300000 8,405,783.01

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS400000440000 AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS441000441003 OTRAS AYUDAS 24,000.00

Total del subsubgpo: 441000 24,000.00Total del subgrupo: 440000 24,000.00Total del grupo: 400000 24,000.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES500000510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN515000515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 20,000.00


540000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEVEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE541000

541001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 700,000.00Total del subsubgpo: 541000 700,000.00Total del subgrupo: 540000 700,000.00Total del grupo: 500000 720,000.00Total Programa 001 39,257,305.53

004 ADMINISTRACIÓNSERVICIOS PERSONALES100000

110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTESUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE113000

113101 SUELDO TABULAR BASE 1,209,420.46113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 1,568,788.12






03 OFICINA DEL EJECUTIVO004 ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS PERSONALES100000130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES



134101 COMPENSACIONES BASE 801,186.04134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 3,981,608.91






154101 CANASTA BASICA BASE 399,007.20154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 108,456.96154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 204,362.58154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 49,722.40154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 897,966.16154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 117,391.00154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 111,938.40154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 188,384.96154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 648,419.40154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 716,191.06

Total del subsubgpo: 154000 3,441,840.12APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS155000

155100 INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL 562,000.00Total del subsubgpo: 155000 562,000.00Total del subgrupo: 150000 4,003,840.12

160000 PREVISIONESPREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL161000

161101 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES BASE 2,312,773.92161102 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CONFIANZA 420,679.42





















MATERIALES COMPLEMENTARIOS248000248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 3,600.00







270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOSVESTUARIO Y UNIFORMES271000

271001 VESTUARIO Y UNIFORMES 80,250.00Total del subsubgpo: 271000 80,250.00Total del subgrupo: 270000 80,250.00

290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORESREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN294000







Total del subsubgpo: 311000 186,060.00AGUA313000

313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 30,000.00Total del subsubgpo: 313000 30,000.00





TELEFONÍA TRADICIONAL314000314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 390,000.00

Total del subsubgpo: 314000 390,000.00TELEFONÍA CELULAR315000

315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 159,720.00Total del subsubgpo: 315000 159,720.00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES316000316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 103,008.00

Total del subsubgpo: 316000 103,008.00SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN317000

317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 15,000.00317002 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CORREO Y MENSAJERÍA 190,407.12








336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO 10,000.00Total del subsubgpo: 336000 10,000.00Total del subgrupo: 330000 10,000.00








INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONA352000352001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI 10,000.00

Total del subsubgpo: 352000 10,000.00INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN353000

353001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNO 19,000.00Total del subsubgpo: 353000 19,000.00

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE355000355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,656,312.00

Total del subsubgpo: 355000 4,656,312.00SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS358000

358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 21,000.00Total del subsubgpo: 358000 21,000.00Total del subgrupo: 350000 4,761,312.00





PASAJES AÉREOS371000371001 PASAJES AEREOS 289,500.00

Total del subsubgpo: 371000 289,500.00PASAJES TERRESTRES372000

372001 PASAJES TERRESTRES 19,100.00Total del subsubgpo: 372000 19,100.00

VIÁTICOS EN EL PAÍS375000375001 VIATICOS EN EL PAIS 138,690.00375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 200,250.00375003 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS 15,000.00


376001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 30,000.00376002 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO 20,000.00376003 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO 15,000.00

Total del subsubgpo: 376000 65,000.00OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE379000

379001 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO 10,000.00379002 PEAJES 110,250.00379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 175,500.00




GASTOS DE REPRESENTACIÓN385000385001 REUNIONES DE TRABAJO 126,000.00385003 GASTOS DE REPRESENTACION 12,000.00385004 GASTOS DE REPRESENTACION CASA DE GOBIERNO 1,745,769.00





Total del subsubgpo: 396000 30,000.00OTROS SERVICIOS GENERALES399000

399004 OTROS SERVICIOS GENERALES 20,000.00Total del subsubgpo: 399000 20,000.00Total del subgrupo: 390000 200,000.00Total del grupo: 300000 10,058,536.08





MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA511000511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 21,000.00







Total del subsubgpo: 515000 128,500.00OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN519000

519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 15,000.00Total del subsubgpo: 519000 15,000.00Total del subgrupo: 510000 164,500.00


541001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 1,400,000.00Total del subsubgpo: 541000 1,400,000.00Total del subgrupo: 540000 1,400,000.00

560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASEQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN565000

565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 19,500.00Total del subsubgpo: 565000 19,500.00Total del subgrupo: 560000 19,500.00Total del grupo: 500000 1,584,000.00Total Programa 004 30,873,359.81

054 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALESSERVICIOS PERSONALES100000














154101 CANASTA BASICA BASE 594,322.10154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 60,265.08154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 317,766.44154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 29,833.44154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 1,411,089.68154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 182,533.14



03 OFICINA DEL EJECUTIVO054 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 175,903.20154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 292,922.98154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 1,008,338.46154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 477,932.18



MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA211000211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 65,409.72

Total del subsubgpo: 211000 65,409.72MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES214000

214001 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COM 84,239.90Total del subsubgpo: 214000 84,239.90

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL215000215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO 130,345.00

Total del subsubgpo: 215000 130,345.00MATERIAL DE LIMPIEZA216000

216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 47,250.00Total del subsubgpo: 216000 47,250.00Total del subgrupo: 210000 327,244.62


221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 38,500.00221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 80,930.00221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 33,000.00221008 ALIMENTOS PARA EVENTOS 178,980.00



240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIONMADERA Y PRODUCTOS DE MADERA244000

244001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 200,000.00Total del subsubgpo: 244000 200,000.00

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO246000246001 MATERIAL ELECTRICO 25,000.00

Total del subsubgpo: 246000 25,000.00OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN249000

249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 90,000.00Total del subsubgpo: 249000 90,000.00Total del subgrupo: 240000 315,000.00


253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,000.00Total del subsubgpo: 253000 3,000.00

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS256000256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 4,200.00



261001 COMBUSTIBLES 579,992.04




MATERIALES Y SUMINISTROS200000260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS261000261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,500.00



271001 VESTUARIO Y UNIFORMES 22,500.00Total del subsubgpo: 271000 22,500.00

PRODUCTOS TEXTILES274000274001 PRODUCTOS TEXTILES 67,000.00













SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS318000318001 SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA 58,000.00


320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS322000

322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES 262,999.92Total del subsubgpo: 322000 262,999.92

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO323000323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y 12,000.00

Total del subsubgpo: 323000 12,000.00ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE325000

325001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 146,700.00Total del subsubgpo: 325000 146,700.00




336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 442,550.00Total del subsubgpo: 336000 442,550.00




SERVICIOS GENERALES300000330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES339000339005 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS 72,250.00


340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALESSEGURO DE BIENES PATRIMONIALES345000


350000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONINSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONA352000

352001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI 9,000.00Total del subsubgpo: 352000 9,000.00




INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA357000357005 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T 1,750.00

Total del subsubgpo: 357000 1,750.00SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS358000

358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 156,621.60358002 SERVICIO DE LAVANDERIA 7,500.00


360000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDADSERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS364000

364001 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 3,000.00Total del subsubgpo: 364000 3,000.00Total del subgrupo: 360000 3,000.00









379002 PEAJES 30,900.01379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 68,333.30


380000 SERVICIOS OFICIALESGASTOS DE CEREMONIAL381000

381001 GASTOS CEREMONIALES 202,400.00Total del subsubgpo: 381000 202,400.00




SERVICIOS GENERALES300000380000 SERVICIOS OFICIALES

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL382000382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 426,992.56

Total del subsubgpo: 382000 426,992.56GASTOS DE REPRESENTACIÓN385000

385001 REUNIONES DE TRABAJO 45,000.00385003 GASTOS DE REPRESENTACION 293,499.96


390000 OTROS SERVICIOS GENERALESOTROS SERVICIOS GENERALES399000




Total del subsubgpo: 441000 203,975.00Total del subgrupo: 440000 203,975.00Total del grupo: 400000 203,975.00Total Programa 054 20,991,376.27

055 DIFUSIÓN ESTRATÉGICASERVICIOS PERSONALES100000




120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIOHONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS121000

121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1,047,208.20Total del subsubgpo: 121000 1,047,208.20Total del subgrupo: 120000 1,047,208.20












03 OFICINA DEL EJECUTIVO055 DIFUSIÓN ESTRATÉGICA


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154101 CANASTA BASICA BASE 475,603.24154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 100,197.58154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 254,899.60154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 47,236.28154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 1,026,247.04154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 146,420.99154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 127,929.60154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 234,971.66154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 816,190.62154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 688,878.70















246001 MATERIAL ELECTRICO 110,000.00Total del subsubgpo: 246000 110,000.00Total del subgrupo: 240000 110,000.00




261001 COMBUSTIBLES 300,000.00261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,000.00










REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN294000294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS D 20,000.00

Total del subsubgpo: 294000 20,000.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE296000

296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 15,000.00Total del subsubgpo: 296000 15,000.00Total del subgrupo: 290000 36,470.00Total del grupo: 200000 825,027.12










318001 SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA 3,700.00Total del subsubgpo: 318000 3,700.00Total del subgrupo: 310000 596,696.20


323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y 80,064.00Total del subsubgpo: 323000 80,064.00Total del subgrupo: 320000 80,064.00

330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES339000


340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALESSEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS344000

344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 25,400.00Total del subsubgpo: 344000 25,400.00Total del subgrupo: 340000 25,400.00






SERVICIOS GENERALES300000350000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE355000355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 249,999.96


358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 150,221.00Total del subsubgpo: 358000 150,221.00Total del subgrupo: 350000 401,720.96

360000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDADDIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUB361000

361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 12,284,408.10Total del subsubgpo: 361000 12,284,408.10

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET363000363001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD. 653,525.66

Total del subsubgpo: 363000 653,525.66SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS364000

364001 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 7,924.07Total del subsubgpo: 364000 7,924.07Total del subgrupo: 360000 12,945,857.83









379001 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO 2,000.00379002 PEAJES 53,800.00


380000 SERVICIOS OFICIALESGASTOS DE REPRESENTACIÓN385000

385001 REUNIONES DE TRABAJO 222,995.52Total del subsubgpo: 385000 222,995.52Total del subgrupo: 380000 222,995.52Total del grupo: 300000 14,966,374.51










BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES500000520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES521000521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 73,000.00

Total del subsubgpo: 521000 73,000.00CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO523000

523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 92,000.00Total del subsubgpo: 523000 92,000.00Total del subgrupo: 520000 165,000.00


541001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 231,704.00Total del subsubgpo: 541000 231,704.00Total del subgrupo: 540000 231,704.00


565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 250,000.00Total del subsubgpo: 565000 250,000.00Total del subgrupo: 560000 250,000.00Total del grupo: 500000 939,700.00Total Programa 055 32,705,861.77

Total Ramo: 03 123,827,903.38

04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO002 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL


SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE113000113101 SUELDO TABULAR BASE 202,032.22113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 1,118,663.82







Total del subsubgpo: 132000 492,812.96COMPENSACIONES134000










PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154101 CANASTA BASICA BASE 64,502.64154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 65,959.98154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 34,438.18154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 32,319.56154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 128,280.88154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 19,782.18154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 15,991.20154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 31,745.74154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 111,042.36154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 509,310.30












221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 7,600.00221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 18,000.00








PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL272000272001 ROPA DE PROTECCION PERSONAL 1,250.00





MATERIALES Y SUMINISTROS200000290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS292000292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,000.00


296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 24,000.00Total del subsubgpo: 296000 24,000.00Total del subgrupo: 290000 26,000.00Total del grupo: 200000 1,063,218.62







317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,121.00Total del subsubgpo: 317000 2,121.00







330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS331000

331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTAB 300,000.00Total del subsubgpo: 331000 300,000.00

SERVICIOS DE VIGILANCIA338000338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 100,000.08




350000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE355000

355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 450,000.00Total del subsubgpo: 355000 450,000.00Total del subgrupo: 350000 450,000.00



VIÁTICOS EN EL PAÍS375000375001 VIATICOS EN EL PAIS 112,560.00





VIÁTICOS EN EL PAÍS375000375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 36,995.60







385001 REUNIONES DE TRABAJO 150,000.00Total del subsubgpo: 385000 150,000.00Total del subgrupo: 380000 150,000.00


399004 OTROS SERVICIOS GENERALES 12,000.00Total del subsubgpo: 399000 12,000.00Total del subgrupo: 390000 12,000.00Total del grupo: 300000 1,632,934.08Total Programa 002 11,707,055.09



113101 SUELDO TABULAR BASE 961,346.28113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 930,978.68












154101 CANASTA BASICA BASE 327,610.68



04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO004 ADMINISTRACIÓN


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 72,485.02154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 161,251.42154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 32,319.56154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 833,825.72154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 92,626.85154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 103,942.80154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 148,644.48154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 504,574.14154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 426,259.80



161101 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES BASE 3,475,485.25161102 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CONFIANZA 1,599,332.11












240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIONPRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS241000

241001 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 30,000.00Total del subsubgpo: 241000 30,000.00

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO243000243001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 2,000.00

Total del subsubgpo: 243000 2,000.00MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA244000







MATERIALES Y SUMINISTROS200000250000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS253000253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10,000.00

Total del subsubgpo: 253000 10,000.00FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS256000

256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 4,000.00Total del subsubgpo: 256000 4,000.00Total del subgrupo: 250000 14,000.00
































350000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONINSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN353000



Total del subsubgpo: 355000 162,960.00INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA357000

357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CA 2,000.00Total del subsubgpo: 357000 2,000.00

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS358000358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 7,250.00


359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 9,000.00Total del subsubgpo: 359000 9,000.00Total del subgrupo: 350000 249,210.04

370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOSVIÁTICOS EN EL PAÍS375000



379002 PEAJES 3,770.00Total del subsubgpo: 379000 3,770.00Total del subgrupo: 370000 70,791.60


382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 150,000.00Total del subsubgpo: 382000 150,000.00Total del subgrupo: 380000 150,000.00













Total del subsubgpo: 511000 60,000.00EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN515000

515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,078,000.00Total del subsubgpo: 515000 1,078,000.00

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN519000519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 18,000.00


520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOEQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES521000

521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 20,000.00Total del subsubgpo: 521000 20,000.00Total del subgrupo: 520000 20,000.00Total del grupo: 500000 1,176,000.00Total Programa 004 18,178,930.01

005 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIALSERVICIOS PERSONALES100000














154101 CANASTA BASICA BASE 79,250.20154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 40,496.72154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 39,131.28154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 19,888.96154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 192,421.32154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 22,477.95154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 23,986.80154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 36,071.76



04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO005 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 123,208.82154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 326,253.76





214001 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COM 26,002.00Total del subsubgpo: 214000 26,002.00Total del subgrupo: 210000 57,474.00


221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 2,000.00221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 845.00221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 6,000.00







290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORESREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE296000













04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO005 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL

SERVICIOS GENERALES300000340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES







VIÁTICOS EN EL PAÍS375000375001 VIATICOS EN EL PAIS 45,390.00375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 67,350.00




385001 REUNIONES DE TRABAJO 79,566.36Total del subsubgpo: 385000 79,566.36Total del subgrupo: 380000 79,566.36Total del grupo: 300000 603,769.40Total Programa 005 5,897,388.28

006 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANOSERVICIOS PERSONALES100000






PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 766,891.60132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 379,270.68132121 AGUINALDO BASE 2,229,640.74132122 AGUINALDO CONFIANZA 1,364,188.16





141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 1,322,027.90141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 1,027,590.08141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 1,835,966.38



04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO006 LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL CIUDADANO

SERVICIOS PERSONALES100000140000 SEGURIDAD SOCIAL

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL141000141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 247,879.76



154101 CANASTA BASICA BASE 1,432,128.62154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 354,966.58154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 757,089.60154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 171,542.28154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 3,591,864.64154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 434,891.51154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 447,753.60154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 697,898.90154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 2,394,156.10154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 2,429,853.02



































322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,002,240.00Total del subsubgpo: 322000 1,002,240.00




331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTAB 3,016,000.00Total del subsubgpo: 331000 3,016,000.00

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN336000336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO 25,000.00336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 469,800.00


















385001 REUNIONES DE TRABAJO 62,400.00Total del subsubgpo: 385000 62,400.00Total del subgrupo: 380000 62,400.00Total del grupo: 300000 5,369,750.86Total Programa 006 55,196,050.09

008 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERESSERVICIOS PERSONALES100000


113101 SUELDO TABULAR BASE 156,935.98113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 1,677,293.40












154101 CANASTA BASICA BASE 58,455.94154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 99,579.28154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 26,340.20154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 49,722.40154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 128,280.88154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 15,130.48154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 15,991.20154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 24,280.88154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 82,520.38



04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO008 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERES


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 764,204.88





























04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO008 EQUILIBRIO Y COLABORACIÓN ENTRE PODERES


SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS318000318001 SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA 900.00













009 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROM. DE LA INICIATIVA SOC.SERVICIOS PERSONALES100000






PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 363,084.26132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 334,808.24132121 AGUINALDO BASE 960,375.06132122 AGUINALDO CONFIANZA 1,378,571.98






04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO009 GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PROM. DE LA INICIATIVA SOC.


APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL141000141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 572,059.12141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 1,046,248.06141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 794,447.02141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 107,260.62



154101 CANASTA BASICA BASE 640,684.64154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 342,522.40154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 323,145.00154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 164,083.92154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 1,539,370.56154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 185,622.67154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 191,894.40154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 297,880.96154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 1,027,144.42154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 2,460,438.62




















MATERIALES Y SUMINISTROS200000240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN249000249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 10,200.00











296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 132,000.00Total del subsubgpo: 296000 132,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS298000298005 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC 2,000.00




































379001 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO 500.00379002 PEAJES 84,330.00379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 10,000.00




Total del subsubgpo: 385000 173,717.08Total del subgrupo: 380000 173,717.08Total del grupo: 300000 2,315,141.77Total Programa 009 39,739,025.14

011 PROTECCIÓN CIVILSERVICIOS PERSONALES100000






04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO011 PROTECCIÓN CIVIL

SERVICIOS PERSONALES100000120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS121000121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1,116,000.00
























MATERIALES Y SUMINISTROS200000220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS221000221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 4,729.00221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 16,800.00





ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN247000247001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 650.00

Total del subsubgpo: 247000 650.00OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN249000


250000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOMATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS254000

254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 5,000.00Total del subsubgpo: 254000 5,000.00Total del subgrupo: 250000 5,000.00








290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORESHERRAMIENTAS MENORES291000

291001 HERRAMIENTAS MENORES 1,000.00Total del subsubgpo: 291000 1,000.00






298005 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC 5,000.00Total del subsubgpo: 298000 5,000.00Total del subgrupo: 290000 101,000.00Total del grupo: 200000 769,042.32




















330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO335000

335001 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 656,603.76Total del subsubgpo: 335000 656,603.76

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN336000336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 100,000.00

Total del subsubgpo: 336000 100,000.00SERVICIOS DE VIGILANCIA338000

338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 151,200.00Total del subsubgpo: 338000 151,200.00Total del subgrupo: 330000 907,803.76












INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA357000357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CA 2,000.00












059 DEFENSORIA PUBLICASERVICIOS PERSONALES100000






PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 999,177.16132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 1,042,405.64132121 AGUINALDO BASE 2,615,677.25132122 AGUINALDO CONFIANZA 3,401,129.38





141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 1,558,882.90141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 2,528,276.14141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 2,164,898.06



04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO059 DEFENSORIA PUBLICA





154101 CANASTA BASICA BASE 1,690,884.32154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 792,013.72154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 890,434.98154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 402,751.44154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 4,169,128.60154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 511,488.27154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 519,714.00154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 820,818.70154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 2,818,412.40154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 6,086,516.44





























379002 PEAJES 22,730.00Total del subsubgpo: 379000 22,730.00Total del subgrupo: 370000 111,360.00Total del grupo: 300000 1,466,335.04Total Programa 059 73,540,141.70

Total Ramo: 04 224,312,672.59

05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO003 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL






PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 361,370.78132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 83,150.90132121 AGUINALDO BASE 1,132,254.57132122 AGUINALDO CONFIANZA 350,440.64








154101 CANASTA BASICA BASE 731,079.02154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 82,308.92154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 376,685.22154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 39,777.92154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 1,924,213.20154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 216,377.57154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 239,868.00154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 347,235.78154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 1,186,092.24





















CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO242000242001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 7,240.00

Total del subsubgpo: 242000 7,240.00CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO243000

243001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 9,000.00Total del subsubgpo: 243000 9,000.00

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA244000244001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 15,000.00

Total del subsubgpo: 244000 15,000.00VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO245000

245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3,400.00Total del subsubgpo: 245000 3,400.00


Total del subsubgpo: 246000 39,200.00ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN247000

247001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 10,000.00Total del subsubgpo: 247000 10,000.00










253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500.00Total del subsubgpo: 253000 500.00


















ENERGÍA ELÉCTRICA311000311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,815,516.00

Total del subsubgpo: 311000 1,815,516.00AGUA313000









ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS322000322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES 130,200.00

Total del subsubgpo: 322000 130,200.00ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO323000



331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 6,000.00Total del subsubgpo: 331000 6,000.00



340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALESFLETES Y MANIOBRAS347000

347002 SERVICIO DE REMOLQUE 600.00Total del subsubgpo: 347000 600.00Total del subgrupo: 340000 600.00








357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CA 127,800.00357008 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 40,000.00


358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 476,000.00Total del subsubgpo: 358000 476,000.00

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN359000359001 SERVICIOS DE JARDINERÍA 40,000.00359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 46,300.00








379001 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO 200.00





OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE379000379002 PEAJES 48,420.00






113101 SUELDO TABULAR BASE 6,918,062.76113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 747,735.82


120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIORETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL123000

123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS 62,400.00Total del subsubgpo: 123000 62,400.00Total del subgrupo: 120000 62,400.00



PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 1,325,218.26132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 47,112.66132121 AGUINALDO BASE 3,390,502.73132122 AGUINALDO CONFIANZA 192,813.60

Total del subsubgpo: 132000 4,955,647.25HORAS EXTRAORDINARIAS133000

133101 TIEMPO EXTRAORDINARIO BASE 126,000.00133102 TIEMPO EXTRAORDINARIO CONFIANZA 30,000.00





141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 2,023,065.28141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 142,941.02141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 2,809,529.60141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 379,323.50



154101 CANASTA BASICA BASE 2,269,066.80154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 55,254.96154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 1,171,088.08154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 24,861.20154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 5,067,094.76



05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO004 ADMINISTRACIÓN


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 672,702.81154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 631,652.40154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 1,079,531.70154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 3,728,188.82154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 341,874.34





















































336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO 10,000.00Total del subsubgpo: 336000 10,000.00

SERVICIOS DE VIGILANCIA338000338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 3,171,345.00







Total del subsubgpo: 344000 40,000.00FLETES Y MANIOBRAS347000

347001 FLETES Y MANIOBRAS 2,800.00Total del subsubgpo: 347000 2,800.00Total del subgrupo: 340000 42,800.00






SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS358000358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 1,039,697.44

Total del subsubgpo: 358000 1,039,697.44SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN359000









379001 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO 300.00379002 PEAJES 29,760.00




GASTOS DE REPRESENTACIÓN385000385001 REUNIONES DE TRABAJO 3,000.00



392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 35,595.00Total del subsubgpo: 392000 35,595.00Total del subgrupo: 390000 35,595.00Total del grupo: 300000 6,716,553.40





TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCI415000415024 TRANSF INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE 700,000.00










005 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIALSERVICIOS GENERALES300000

330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS DE VIGILANCIA338000


350000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONINSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA357000

357008 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 100,000.00Total del subsubgpo: 357000 100,000.00

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS358000358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 1,095,000.00


359001 SERVICIOS DE JARDINERÍA 411,000.00Total del subsubgpo: 359000 411,000.00Total del subgrupo: 350000 1,606,000.00Total del grupo: 300000 1,944,000.00Total Programa 005 1,944,000.00

012 INNOVACION, MODERNIZACIÓN Y EVALUACION DE PROCESOS GUBERSERVICIOS PERSONALES100000






05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO012 INNOVACION, MODERNIZACIÓN Y EVALUACION DE PROCESOS GUBER


RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL123000123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS 21,000.00












154101 CANASTA BASICA BASE 429,775.00154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 40,417.84154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 215,558.14154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 19,888.96154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 1,026,247.04154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 123,821.96154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 127,929.60154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 198,705.46154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 680,292.28154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 318,071.04


155100 INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL 20,000.00Total del subsubgpo: 155000 20,000.00Total del subgrupo: 150000 3,200,707.32Total del grupo: 100000 10,102,982.64






221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 1,500.00





PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS221000221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 2,500.00












SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN317000317002 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CORREO Y MENSAJERÍA 411,563.16









379002 PEAJES 9,360.00Total del subsubgpo: 379000 9,360.00Total del subgrupo: 370000 33,100.00Total del grupo: 300000 572,163.16








CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO523000523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 4,300.00


560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASEQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS566000

566001 EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 11,050.00Total del subsubgpo: 566000 11,050.00Total del subgrupo: 560000 11,050.00

590000 ACTIVOS INTANGIBLESLICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES597000

597001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 50,000.00Total del subsubgpo: 597000 50,000.00Total del subgrupo: 590000 50,000.00Total del grupo: 500000 517,050.00Total Programa 012 11,355,467.39

013 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTASSERVICIOS PERSONALES100000








134101 COMPENSACIONES BASE 205,646.28134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 966,227.24









05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO013 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS











221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 4,500.00Total del subsubgpo: 221000 4,500.00Total del subgrupo: 220000 4,500.00


261001 COMBUSTIBLES 28,800.00Total del subsubgpo: 261000 28,800.00Total del subgrupo: 260000 28,800.00




292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 300.00Total del subsubgpo: 292000 300.00Total del subgrupo: 290000 300.00Total del grupo: 200000 76,663.79












05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO013 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE379000379002 PEAJES 12,600.00379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 15,000.00




014 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESSERVICIOS PERSONALES100000







131101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE 1,218,708.40131111 PRIMA DE ANTIGUEDAD BASE 30,000,000.00131112 PRIMA DE ANTIGUEDAD CONFIANZA 6,500,000.00

Total del subsubgpo: 131000 37,718,708.40PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000

132111 PRIMA VACACIONAL BASE 5,138,414.04132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 309,037.62132121 AGUINALDO BASE 14,230,956.05132122 AGUINALDO CONFIANZA 1,176,436.78







141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 8,457,496.88141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 927,617.39141107 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO PENSIONADOS Y JUBILADOS 8,700,000.00141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 11,745,342.32141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 1,585,778.62

Total del subsubgpo: 141000 31,416,235.21APORTACIONES PARA SEGUROS144000

144101 SEGURO DE VIDA BASE 1,770,000.00



05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO014 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES


APORTACIONES PARA SEGUROS144000144102 SEGURO DE VIDA CONFIANZA 200,000.00


150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICASINDEMNIZACIONES152000

152101 INDEMNIZACIONES BASE 9,000,000.00152102 INDEMNIZACIONES CONFIANZA 5,750,000.00

Total del subsubgpo: 152000 14,750,000.00PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO153000

153107 PENSIÓN HUMANITARIA OTROS 35,000,000.00Total del subsubgpo: 153000 35,000,000.00

PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154101 CANASTA BASICA BASE 9,593,891.22154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 305,248.76154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 4,889,153.26154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 144,194.96154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 21,679,468.72154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 2,808,453.73154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 2,702,512.80154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 4,506,913.46154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 15,508,112.24154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 2,095,700.68154211 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES BASE 7,300,000.00



161101 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES BASE 11,059,794.15161102 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CONFIANZA 437,819.79161111 RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL BASE 7,142,359.00


170000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOSESTÍMULOS171000

171121 ESTIMULOS AL PERSONAL BASE 1,500,000.00171122 ESTIMULOS AL PERSONAL CONFIANZA 595,500.00















MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS218000218001 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION 232,400.00



















249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 558,334.00Total del subsubgpo: 249000 558,334.00Total del subgrupo: 240000 1,630,979.44

250000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOFERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS252000

252001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 4,000.00Total del subsubgpo: 252000 4,000.00





261001 COMBUSTIBLES 1,491,474.84










Total del subsubgpo: 272000 27,563.14ARTÍCULOS DEPORTIVOS273000

273001 ARTICULOS DEPORTIVOS 21,000.00Total del subsubgpo: 273000 21,000.00

PRODUCTOS TEXTILES274000274001 PRODUCTOS TEXTILES 500.00





Total del subsubgpo: 292000 53,649.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RE293000

293001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION 2,800.00Total del subsubgpo: 293000 2,800.00




REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS298000298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1,760.00298004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 126,836.64298005 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC 4,020.00298008 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS 70,000.00

Total del subsubgpo: 298000 202,616.64REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES299000

299001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 2,000.00Total del subsubgpo: 299000 2,000.00Total del subgrupo: 290000 629,159.94Total del grupo: 200000 6,227,594.84




313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 5,720,003.76Total del subsubgpo: 313000 5,720,003.76

TELEFONÍA TRADICIONAL314000314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 1,221,942.72

Total del subsubgpo: 314000 1,221,942.72
















331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTAB 470,000.00331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 399,000.00

Total del subsubgpo: 331000 869,000.00SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS332000

332001 SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO 928,000.00Total del subsubgpo: 332000 928,000.00

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ333000333002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 150,071.76

Total del subsubgpo: 333000 150,071.76SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN336000

336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 66,400.00336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 233,700.00


338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 1,710,381.28Total del subsubgpo: 338000 1,710,381.28

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES339000339002 FOTOGRAFICOS 46,600.00339005 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS 20,000.00



344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 130,000.00Total del subsubgpo: 344000 130,000.00

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES345000345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 605,925.08


347002 SERVICIO DE REMOLQUE 2,000.00Total del subsubgpo: 347000 2,000.00Total del subgrupo: 340000 737,925.08





CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES351000351001 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,910,878.80

Total del subsubgpo: 351000 1,910,878.80INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONA352000




357002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUST 6,510.00357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CA 1,269,040.00357005 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T 9,560.00357006 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELE 103,000.00357007 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIETNAS Y MAQUINAS H 20,000.00357008 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 437,464.00



SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN359000359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 90,230.00














EXPOSICIONES384000384001 EXPOSICIONES 14,101.80






SERVICIOS GENERALES300000390000 OTROS SERVICIOS GENERALES




AYUDAS SOCIALES A PERSONAS441000441003 OTRAS AYUDAS 4,900,000.00


450000 PENSIONES Y JUBILACIONESOTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES459000

459001 VETERANOS DE LA REVOLUCION 557,252.00459002 JUBILADOS ISSSTE 9,032,072.00





515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 698,103.88Total del subsubgpo: 515000 698,103.88Total del subgrupo: 510000 719,103.88

520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOCÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO523000


560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASSISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL564000

564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 150,000.00Total del subsubgpo: 564000 150,000.00

OTROS EQUIPOS569000569001 OTROS EQUIPOS 2,290,736.00


INVERSION PUBLICA600000620000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL622000622001 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS 5,010,000.00

Total del subsubgpo: 622000 5,010,000.00INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES627000

627001 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN BIENES PROPIOS 300,000.00Total del subsubgpo: 627000 300,000.00Total del subgrupo: 620000 5,310,000.00Total del grupo: 600000 5,310,000.00Total Programa 014 347,565,288.00

015 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOSSERVICIOS PERSONALES100000


113101 SUELDO TABULAR BASE 792,112.26



05 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO015 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS


SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE113000113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 394,102.30














154101 CANASTA BASICA BASE 243,797.30154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 26,489.74154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 133,866.26154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 12,430.60154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 577,263.96154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 76,896.24154132 INCENTIVO A LA EFICIENCIA CONFIANZA 40,000.00154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 71,960.40154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 123,400.62154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 424,854.32154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 179,890.92



171102 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD CONFIANZA 135,000.00Total del subsubgpo: 171000 135,000.00Total del subgrupo: 170000 135,000.00Total del grupo: 100000 5,526,103.83








MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN212000212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 22,000.00













SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ333000333001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS 35,200.00

Total del subsubgpo: 333000 35,200.00SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 334000

334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,700,000.00Total del subsubgpo: 334000 1,700,000.00















Total Ramo: 05 442,634,945.35

06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA003 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL


SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE113000113101 SUELDO TABULAR BASE 1,204,327.68113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 2,235,895.66113108 SUELDO TABULAR RELACIÓN ADMINISTRATIVA 2,918,623.94




PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 221,677.40132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 145,351.64132118 PRIMA VACACIONAL RELACIÓN ADMINISTRATIVA 237,938.20132121 AGUINALDO BASE 600,129.97132122 AGUINALDO CONFIANZA 568,684.58132128 AGUINALDO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 748,542.16


134101 COMPENSACIONES BASE 599,021.68134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 6,085,829.12134108 COMPENSACIONES RELACIÓN ADMINISTRATIVA 8,627,001.05



141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 357,058.06141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 427,645.24141108 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 580,820.22141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 495,864.28141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 66,948.00



154101 CANASTA BASICA BASE 391,476.98154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 131,473.20154108 CANASTA BASICA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 194,728.16154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 203,330.56154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 64,639.12154118 BONO DE TRANSPORTE RELACIÓN ADMINISTRATIVA 94,472.56154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 962,106.60154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 116,798.24154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 119,934.00154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 187,433.56154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 644,130.62154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 1,017,986.58





PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154178 PLAN DE BENEFICIOS RELACIÓN ADMINISTRATIVA 1,333,296.22















271001 VESTUARIO Y UNIFORMES 53,165.00Total del subsubgpo: 271000 53,165.00Total del subgrupo: 270000 53,165.00Total del grupo: 200000 876,364.39















Total del subsubgpo: 323000 111,809.28OTROS ARRENDAMIENTOS329000

329001 OTROS ARRENDAMIENTOS 99,999.96Total del subsubgpo: 329000 99,999.96Total del subgrupo: 320000 211,809.24


336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 13,500.00Total del subsubgpo: 336000 13,500.00

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD337000337001 GASTOS DE PROCURACION 11,987,499.96

Total del subsubgpo: 337000 11,987,499.96SERVICIOS DE VIGILANCIA338000

338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 68,232.09Total del subsubgpo: 338000 68,232.09Total del subgrupo: 330000 12,069,232.05

















375001 VIATICOS EN EL PAIS 574,130.88375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 366,269.09375003 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS 179,999.91

Total del subsubgpo: 375000 1,120,399.88VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO376000

376001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 16,200.00





VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO376000376002 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO 15,120.00








BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES500000540000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE541000541001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 2,500,000.00




113101 SUELDO TABULAR BASE 10,102,646.68113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 8,974,508.88113108 SUELDO TABULAR RELACIÓN ADMINISTRATIVA 688,094.86



131101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE 391,168.96131112 PRIMA DE ANTIGUEDAD CONFIANZA 650,000.00131118 PRIMA DE ANTIGUEDAD RELACIÓN ADMINISTRATIVA 2,900,000.00


132111 PRIMA VACACIONAL BASE 1,885,755.70132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 667,208.26132118 PRIMA VACACIONAL RELACIÓN ADMINISTRATIVA 55,506.74132121 AGUINALDO BASE 5,099,209.12132122 AGUINALDO CONFIANZA 2,322,248.40132128 AGUINALDO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 174,774.40


134101 COMPENSACIONES BASE 3,146,763.06134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 14,034,041.09134108 COMPENSACIONES RELACIÓN ADMINISTRATIVA 1,575,899.39



141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 3,034,041.74141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 1,979,331.58



06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA004 ADMINISTRACIÓN


APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL141000141108 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 134,009.14141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 4,213,525.44141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 568,881.68



152102 INDEMNIZACIONES CONFIANZA 6,600,000.00152108 INDEMNIZACIONES RELACIÓN ADMINISTRATIVA 23,000,000.00

Total del subsubgpo: 152000 29,600,000.00PRESTACIONES CONTRACTUALES154000

154101 CANASTA BASICA BASE 3,300,194.50154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 694,177.38154108 CANASTA BASICA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 39,023.48154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 1,705,073.72154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 310,765.00154118 BONO DE TRANSPORTE RELACIÓN ADMINISTRATIVA 19,888.96154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 8,466,538.08154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 979,437.29154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 1,055,419.20154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 1,571,766.24154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 5,398,008.98154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 4,108,735.98154178 PLAN DE BENEFICIOS RELACIÓN ADMINISTRATIVA 313,283.00
















221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 48,045.02













Total del subsubgpo: 244000 36,110.63MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO246000


ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN247000247001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 44,871.98

Total del subsubgpo: 247000 44,871.98MATERIALES COMPLEMENTARIOS248000

248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 25,500.90Total del subsubgpo: 248000 25,500.90












ARTÍCULOS DEPORTIVOS273000273001 ARTICULOS DEPORTIVOS 25,200.00

Total del subsubgpo: 273000 25,200.00BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR275000

275001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 4,500.00Total del subsubgpo: 275000 4,500.00Total del subgrupo: 270000 177,386.47





HERRAMIENTAS MENORES291000291001 HERRAMIENTAS MENORES 135,000.00


294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS D 45,373.80Total del subsubgpo: 294000 45,373.80Total del subgrupo: 290000 180,373.80Total del grupo: 200000 3,144,133.06








SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN317000317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 15,000.00317002 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CORREO Y MENSAJERÍA 7,095.96







325001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 16,077,600.00Total del subsubgpo: 325000 16,077,600.00Total del subgrupo: 320000 16,741,461.87

330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS DE CAPACITACIÓN 334000

334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 778,869.08Total del subsubgpo: 334000 778,869.08



338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 1,129,910.02Total del subsubgpo: 338000 1,129,910.02Total del subgrupo: 330000 1,935,130.15









347001 FLETES Y MANIOBRAS 10,000.00347002 SERVICIO DE REMOLQUE 39,000.00






355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,405,000.00Total del subsubgpo: 355000 1,405,000.00

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA357000357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CA 148,000.00357006 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELE 12,000.00


358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 1,173,975.23Total del subsubgpo: 358000 1,173,975.23Total del subgrupo: 350000 3,489,591.27


















BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES500000560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL564000564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 150,000.00


005 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIALSERVICIOS PERSONALES100000


113101 SUELDO TABULAR BASE 3,428,195.28113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 9,471,406.84113108 SUELDO TABULAR RELACIÓN ADMINISTRATIVA 41,761,529.14




PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 664,554.58132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 642,176.24132118 PRIMA VACACIONAL RELACIÓN ADMINISTRATIVA 3,179,876.00132121 AGUINALDO BASE 1,698,308.70132122 AGUINALDO CONFIANZA 2,426,211.16132128 AGUINALDO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 10,656,491.36





141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 1,013,417.04141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 1,786,516.46141108 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 8,138,702.52141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 1,407,382.86141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 190,015.04



154101 CANASTA BASICA BASE 1,125,625.08154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 629,631.74154108 CANASTA BASICA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 2,575,320.58154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 580,004.58154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 295,848.28154118 BONO DE TRANSPORTE RELACIÓN ADMINISTRATIVA 1,270,407.32154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 2,629,758.04154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 333,169.37154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 327,819.60154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 534,658.78154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 1,844,570.36154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 4,322,011.40



06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA005 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154178 PLAN DE BENEFICIOS RELACIÓN ADMINISTRATIVA 19,041,643.44



MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA211000211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,036,329.26

Total del subsubgpo: 211000 1,036,329.26MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES214000

214001 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COM 1,445,842.76Total del subsubgpo: 214000 1,445,842.76




221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 104,428.16Total del subsubgpo: 221000 104,428.16Total del subgrupo: 220000 104,428.16











280000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDADPRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL283000

283001 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 106,399.98Total del subsubgpo: 283000 106,399.98Total del subgrupo: 280000 106,399.98


291001 HERRAMIENTAS MENORES 9,999.99Total del subsubgpo: 291000 9,999.99Total del subgrupo: 290000 9,999.99Total del grupo: 200000 4,015,735.19









Total del subsubgpo: 314000 3,389,911.68TELEFONÍA CELULAR315000









331002 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS 235,000.00Total del subsubgpo: 331000 235,000.00



338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 750,553.03Total del subsubgpo: 338000 750,553.03





SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES345000345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 2,141,783.70

Total del subsubgpo: 345000 2,141,783.70FLETES Y MANIOBRAS347000

347002 SERVICIO DE REMOLQUE 499,791.50Total del subsubgpo: 347000 499,791.50Total del subgrupo: 340000 3,235,575.20










Total del subsubgpo: 355000 1,819,999.99INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA357000

357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CA 482,299.68357005 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T 100,000.00


358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 4,004,197.98Total del subsubgpo: 358000 4,004,197.98













379002 PEAJES 173,804.44Total del subsubgpo: 379000 173,804.44Total del subgrupo: 370000 1,921,532.58Total del grupo: 300000 32,520,910.82Total Programa 005 260,656,747.59

016 PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO SOCIALSERVICIOS PERSONALES100000





131101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE 1,054,158.56Total del subsubgpo: 131000 1,054,158.56

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 3,990,167.10132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2,388,152.20132118 PRIMA VACACIONAL RELACIÓN ADMINISTRATIVA 6,868,927.76132121 AGUINALDO BASE 9,994,955.51



06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA016 PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL


PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132122 AGUINALDO CONFIANZA 7,941,227.10132128 AGUINALDO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 21,642,011.56





141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 5,970,532.52141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 5,886,076.00141108 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 16,910,231.09141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 8,291,571.70141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 1,119,472.26



154101 CANASTA BASICA BASE 6,503,596.54154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 1,895,771.94154108 CANASTA BASICA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 6,110,107.52154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 3,421,947.22154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 927,322.76154118 BONO DE TRANSPORTE RELACIÓN ADMINISTRATIVA 2,943,566.08154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 15,393,705.60154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 1,965,653.22154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 1,918,944.00154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 3,154,413.70154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 10,915,933.22154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 14,197,010.04154178 PLAN DE BENEFICIOS RELACIÓN ADMINISTRATIVA 38,401,270.40



161108 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES RELACIÓN ADMINISTRATIVA 7,112,409.86Total del subsubgpo: 161000 7,112,409.86Total del subgrupo: 160000 7,112,409.86Total del grupo: 100000 581,778,572.96


MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA211000211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,407,864.18

Total del subsubgpo: 211000 2,407,864.18MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES214000




216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 348,096.79Total del subsubgpo: 216000 348,096.79Total del subgrupo: 210000 4,150,598.33





PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS221000221002 ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACION SOCIAL 354,900.00221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 335,776.90




CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO243000243001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 4,000.00


248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 3,000.00Total del subsubgpo: 248000 3,000.00Total del subgrupo: 240000 12,500.00

250000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOPRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS251000

251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 209,982.40Total del subsubgpo: 251000 209,982.40

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS252000252001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 27,000.00

Total del subsubgpo: 252000 27,000.00MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS254000

254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 213,999.00Total del subsubgpo: 254000 213,999.00

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO255000255001 MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 50,000.00

































ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO323000323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y 1,193,864.30



336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO 4,750.00336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 66,898.97







FLETES Y MANIOBRAS347000347001 FLETES Y MANIOBRAS 286,316.00347002 SERVICIO DE REMOLQUE 25,058.60






CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES351000351001 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES 334,599.96

Total del subsubgpo: 351000 334,599.96INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONA352000

352002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC 60,000.00Total del subsubgpo: 352000 60,000.00





358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 3,367,166.49358002 SERVICIO DE LAVANDERIA 9,600.00







371001 PASAJES AEREOS 1,891,629.02371002 PASAJES AEREOS PRESOS 288,627.15

Total del subsubgpo: 371000 2,180,256.17PASAJES TERRESTRES372000

372001 PASAJES TERRESTRES 139,130.61372002 PASAJES TERRESTRES PRESOS 52,791.07


375001 VIATICOS EN EL PAIS 3,503,017.30375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 1,864,185.40






390000 OTROS SERVICIOS GENERALESSERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS391000

391001 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 90,000.00Total del subsubgpo: 391000 90,000.00Total del subgrupo: 390000 90,000.00Total del grupo: 300000 57,738,440.09







017 ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOSSERVICIOS PERSONALES100000


113101 SUELDO TABULAR BASE 506,660.56113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 2,738,640.20113108 SUELDO TABULAR RELACIÓN ADMINISTRATIVA 381,307.70






134101 COMPENSACIONES BASE 411,251.42134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 4,396,974.58134108 COMPENSACIONES RELACIÓN ADMINISTRATIVA 716,787.13






154101 CANASTA BASICA BASE 157,016.88154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 210,328.94154108 CANASTA BASICA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 19,255.12154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 84,969.22154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 96,958.68154118 BONO DE TRANSPORTE RELACIÓN ADMINISTRATIVA 9,944.48154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 448,983.08154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 48,808.55154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 55,969.20154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 78,326.40154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 265,787.74154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 1,254,753.32



06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA017 ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154178 PLAN DE BENEFICIOS RELACIÓN ADMINISTRATIVA 173,129.06













271001 VESTUARIO Y UNIFORMES 26,460.00Total del subsubgpo: 271000 26,460.00Total del subgrupo: 270000 26,460.00Total del grupo: 200000 1,088,877.76







315001 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 53,054.28Total del subsubgpo: 315000 53,054.28Total del subgrupo: 310000 727,582.08







06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA017 ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS



















018 CONTROL DE CONFIANZA EN LA PROCURACION DE JUSTICIASERVICIOS PERSONALES100000


113101 SUELDO TABULAR BASE 715,089.60113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 1,552,882.04113108 SUELDO TABULAR RELACIÓN ADMINISTRATIVA 1,913,859.32




PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 140,771.50132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 114,770.88132118 PRIMA VACACIONAL RELACIÓN ADMINISTRATIVA 144,269.68132121 AGUINALDO BASE 350,824.20132122 AGUINALDO CONFIANZA 395,020.86



06 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA018 CONTROL DE CONFIANZA EN LA PROCURACION DE JUSTICIA


PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132128 AGUINALDO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 486,040.04








154101 CANASTA BASICA BASE 233,823.76154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 91,857.60154108 CANASTA BASICA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 108,982.60154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 121,494.08154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 44,750.16154118 BONO DE TRANSPORTE RELACIÓN ADMINISTRATIVA 54,694.64154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 513,123.52154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 69,789.24154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 63,964.80154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 111,995.58154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 389,400.86154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 706,952.52154178 PLAN DE BENEFICIOS RELACIÓN ADMINISTRATIVA 871,085.34











251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 70,000.00Total del subsubgpo: 251000 70,000.00Total del subgrupo: 250000 70,000.00





COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS261000261001 COMBUSTIBLES 180,000.00


































Total Ramo: 06 1,292,073,915.89

07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS002 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL


SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE113000113101 SUELDO TABULAR BASE 286,174.98113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 368,787.66







































336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 10,000.00Total del subsubgpo: 336000 10,000.00Total del subgrupo: 330000 10,000.00





















399004 OTROS SERVICIOS GENERALES 4,000.00Total del subsubgpo: 399000 4,000.00Total del subgrupo: 390000 4,000.00Total del grupo: 300000 701,896.16Total Programa 002 5,004,521.68













07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS004 ADMINISTRACIÓN


APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL141000141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 727,181.94141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 289,504.31141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 1,009,873.70141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 136,346.14



154101 CANASTA BASICA BASE 796,218.00154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 43,837.26154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 411,661.30154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 22,375.08154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 2,052,494.08154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 236,468.64154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 255,859.20154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 379,476.88154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 1,296,907.76154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 373,609.24







171101 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD BASE 5,544,826.56171102 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD CONFIANZA 20,704,428.78















PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS221000221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 8,000.00221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 19,999.60221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 15,500.00









FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS256000256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 500.10













293002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREA 6,000.00Total del subsubgpo: 293000 6,000.00









REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS298000298007 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 1,000.00















338001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 2,814,018.48Total del subsubgpo: 338000 2,814,018.48Total del subgrupo: 330000 2,814,018.48
















INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA357000357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CA 30,000.00357005 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T 5,000.00


358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 1,340,585.62Total del subsubgpo: 358000 1,340,585.62

















Total del subsubgpo: 396000 18,000.00OTROS SERVICIOS GENERALES399000



















010 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIONBIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES500000

510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA511000

511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 500,000.00Total del subsubgpo: 511000 500,000.00

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN515000515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,550,000.00



521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 90,000.00Total del subsubgpo: 521000 90,000.00Total del subgrupo: 520000 90,000.00




564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 120,000.00Total del subsubgpo: 564000 120,000.00Total del subgrupo: 560000 120,000.00


597001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 510,000.00Total del subsubgpo: 597000 510,000.00Total del subgrupo: 590000 510,000.00Total del grupo: 500000 3,770,000.00



07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS010 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION




012 INNOVACION, MODERNIZACIÓN Y EVALUACION DE PROCESOS GUBERSERVICIOS PERSONALES100000








PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 1,147,065.98132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 125,583.50132121 AGUINALDO BASE 3,043,049.48132122 AGUINALDO CONFIANZA 495,368.58










154101 CANASTA BASICA BASE 1,980,724.52154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 126,727.62154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 1,032,751.08154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 62,153.00154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 4,874,673.44154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 593,238.49154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 607,665.60154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 952,008.46154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 3,268,172.42



07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS012 INNOVACION, MODERNIZACIÓN Y EVALUACION DE PROCESOS GUBER












221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 1,500.00221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 750.00221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 6,750.00











REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS292000292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 564.00

Total del subsubgpo: 292000 564.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN294000













317002 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CORREO Y MENSAJERÍA 2,000,618.64Total del subsubgpo: 317000 2,000,618.64





330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ333000

333002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,798,363.27Total del subsubgpo: 333000 1,798,363.27Total del subgrupo: 330000 1,798,363.27







357005 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T 190,000.00Total del subsubgpo: 357000 190,000.00Total del subgrupo: 350000 1,174,011.13













OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE379000379001 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO 940.00379002 PEAJES 9,990.00


380000 SERVICIOS OFICIALESCONGRESOS Y CONVENCIONES383000

383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 50,942.40Total del subsubgpo: 383000 50,942.40Total del subgrupo: 380000 50,942.40Total del grupo: 300000 5,842,399.18




015 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOSSERVICIOS PERSONALES100000














154101 CANASTA BASICA BASE 109,381.66154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 30,277.04154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 59,034.92154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 14,916.72154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 320,702.20154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 33,911.11



07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS015 DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 39,978.00154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 54,419.32154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 183,929.10154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 248,629.44














253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 999.20Total del subsubgpo: 253000 999.20Total del subgrupo: 250000 999.20


261001 COMBUSTIBLES 37,560.00261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600.00





292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 200.00Total del subsubgpo: 292000 200.00





















334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 999,917.35Total del subsubgpo: 334000 999,917.35Total del subgrupo: 330000 999,917.35






SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS358000358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 50,881.00358002 SERVICIO DE LAVANDERIA 1,000.00


370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOSPASAJES TERRESTRES372000




379001 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO 450.00







019 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOSSERVICIOS PERSONALES100000













141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 836,777.60141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 330,574.48141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 1,162,075.56141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 156,895.90







07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS019 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS



























336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 600,000.00Total del subsubgpo: 336000 600,000.00Total del subgrupo: 330000 600,000.00



07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS019 GASTO PÚBLICO POR RESULTADOS













021 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICASSERVICIOS PERSONALES100000







131101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE 1,429,275.12Total del subsubgpo: 131000 1,429,275.12

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 6,425,427.58132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 1,829,272.84132121 AGUINALDO BASE 16,789,279.35132122 AGUINALDO CONFIANZA 5,621,955.12




134101 COMPENSACIONES BASE 3,691,757.72



07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS021 CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANZAS PÚBLICAS


COMPENSACIONES134000134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 24,800,252.27

Total del subsubgpo: 134000 28,492,009.99HONORARIOS ESPECIALES137000

137107 PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES Y EJECUTORES 60,843,766.56Total del subsubgpo: 137000 60,843,766.56Total del subgrupo: 130000 121,824,955.72


141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 10,006,976.78141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 4,235,342.04141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 13,897,187.54141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 1,876,306.14



154101 CANASTA BASICA BASE 11,101,789.86154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 1,593,628.44154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 5,728,924.82154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 745,836.00154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 26,233,439.96154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 3,290,839.54154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 3,270,200.40154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 5,281,025.34154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 18,172,198.12154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 9,973,544.76




MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA211000211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,667,764.92211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,980.18

Total del subsubgpo: 211000 1,675,745.10MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN212000


MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO213000213001 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 500.00

Total del subsubgpo: 213000 500.00MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES214000




216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 89,504.17Total del subsubgpo: 216000 89,504.17

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS218000218002 MATERIAL PARA REGISTRO DE TRANSPORTE 13,953,681.00









240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIONCAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO243000

243001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 800.00Total del subsubgpo: 243000 800.00














271001 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,054,930.05Total del subsubgpo: 271000 1,054,930.05


Total del subsubgpo: 272000 2,375.00PRODUCTOS TEXTILES274000

274001 PRODUCTOS TEXTILES 320.00Total del subsubgpo: 274000 320.00Total del subgrupo: 270000 1,057,625.05













REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS298000298005 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC 2,350.00298007 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 900.00







Total del subsubgpo: 314000 3,244,762.44SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN317000








329001 OTROS ARRENDAMIENTOS 4,999.68Total del subsubgpo: 329000 4,999.68Total del subgrupo: 320000 6,140,238.48


331002 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS 1,676,996.80331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 13,149.00

Total del subsubgpo: 331000 1,690,145.80SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN336000




339005 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS 232,537.50Total del subsubgpo: 339000 232,537.50Total del subgrupo: 330000 2,223,938.10





SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS341000341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 5,000,000.00

Total del subsubgpo: 341000 5,000,000.00SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES343000

343001 SERVICIOS DE RECAUDACION 12,647,706.82343002 SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 3,433,953.46

Total del subsubgpo: 343000 16,081,660.28FLETES Y MANIOBRAS347000















SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET363000363001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD. 1,674,270.00



















AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO445000445006 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES 1,879,442.83445007 SUBCOMITES MUNICIPALES PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LAS P 2,504,114.88







022 PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCALSERVICIOS PERSONALES100000










134101 COMPENSACIONES BASE 263,101.70



07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS022 PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL


COMPENSACIONES134000134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 3,022,074.14









MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA211000211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 49,398.96211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 600.00













07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS022 PROCURACIÓN DE JUSTICIA FISCAL







294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS D 1,000.00Total del subsubgpo: 294000 1,000.00Total del subgrupo: 290000 1,000.00Total del grupo: 200000 193,456.46















379002 PEAJES 7,900.00Total del subsubgpo: 379000 7,900.00Total del subgrupo: 370000 100,220.00Total del grupo: 300000 213,449.36Total Programa 022 11,045,096.27



07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS065 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL


TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCI415000415009 TRANSFERENCIAS COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO D 34,147,969.00


150 AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CTASSERVICIOS PERSONALES100000




















07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS150 AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CTAS












261001 COMBUSTIBLES 35,039.64261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 500.00






REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN294000294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS D 920.00

Total del subsubgpo: 294000 920.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE296000

296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 500.00Total del subsubgpo: 296000 500.00Total del subgrupo: 290000 1,588.00Total del grupo: 200000 114,457.16




318001 SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA 300.00Total del subsubgpo: 318000 300.00Total del subgrupo: 310000 19,432.92





07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS150 AUDITORIA INTEGRAL PARA LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CTAS


INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONA352000352001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMI 900.00

Total del subsubgpo: 352000 900.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE355000






155 IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADOSERVICIOS PERSONALES100000














154101 CANASTA BASICA BASE 194,678.56154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 9,627.56154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 94,965.70154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 4,972.24154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 513,123.52154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 54,550.58154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 63,964.80



07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS155 IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADO


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 87,540.94154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 297,621.54154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 81,153.94









221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 5,310.00Total del subsubgpo: 221000 5,310.00

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN223000223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 650.00







REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN294000294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS D 900.00

Total del subsubgpo: 294000 900.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE296000









07 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS155 IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL GOBIERNO DEL ESTADO














Total Ramo: 07 584,560,486.92

08 DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL003 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL











141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 30,265.96141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 19,069.58141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 42,031.74

















261001 COMBUSTIBLES 38,400.00Total del subsubgpo: 261000 38,400.00Total del subgrupo: 260000 38,400.00Total del grupo: 200000 83,180.00










375001 VIATICOS EN EL PAIS 40,500.00



08 DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL004 ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS PERSONALES100000160000 PREVISIONES

PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL161000161101 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES BASE 511,946.85161102 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CONFIANZA 363,241.67









































336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO 5,000.00Total del subsubgpo: 336000 5,000.00
























379001 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO 3,500.00Total del subsubgpo: 379000 3,500.00Total del subgrupo: 370000 68,200.80






012 EVALUACION PARA LA INNOVACION Y MODERNIZACION DE LA FUN PUBSERVICIOS PERSONALES100000














08 DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL012 EVALUACION PARA LA INNOVACION Y MODERNIZACION DE LA FUN PUB


APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL141000141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 22,544.08141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 149,354.46141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 31,308.04141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 4,226.96




Total del subsubgpo: 154000 595,144.00APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS155000

155100 INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL 63,652.16Total del subsubgpo: 155000 63,652.16Total del subgrupo: 150000 658,796.16Total del grupo: 100000 3,511,085.33










330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES339000

339005 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS 6,000,000.00Total del subsubgpo: 339000 6,000,000.00Total del subgrupo: 330000 6,000,000.00





08 DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL012 EVALUACION PARA LA INNOVACION Y MODERNIZACION DE LA FUN PUB





013 TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCION Y REND. DE CUENTASSERVICIOS PERSONALES100000


















08 DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL013 TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCION Y REND. DE CUENTAS




214001 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COM 660.00Total del subsubgpo: 214000 660.00

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL215000215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO 600.00



221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 5,000.00Total del subsubgpo: 221000 5,000.00Total del subgrupo: 220000 5,000.00






313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 32,278.56Total del subsubgpo: 313000 32,278.56Total del subgrupo: 310000 423,783.60


322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES 618,787.68Total del subsubgpo: 322000 618,787.68Total del subgrupo: 320000 618,787.68










08 DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL023 FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
















066 VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESSERVICIOS PERSONALES100000





121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 140,400.00Total del subsubgpo: 121000 140,400.00Total del subgrupo: 120000 140,400.00



08 DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL066 VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES


PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS131000131101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE 1,936.48

Total del subsubgpo: 131000 1,936.48PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000

132111 PRIMA VACACIONAL BASE 16,411.54132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 27,095.56132121 AGUINALDO BASE 43,188.24132122 AGUINALDO CONFIANZA 118,601.18


134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 614,874.24Total del subsubgpo: 134000 614,874.24Total del subgrupo: 130000 822,107.24

















08 DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL066 VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES




















067 CONTROL Y EVALUACION DE GESTION PUBLICA EN ZONA COSTASERVICIOS PERSONALES100000








08 DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL067 CONTROL Y EVALUACION DE GESTION PUBLICA EN ZONA COSTA
























08 DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL067 CONTROL Y EVALUACION DE GESTION PUBLICA EN ZONA COSTA





















370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOSOTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE379000


127 CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSP Y REND CUENTASSERVICIOS PERSONALES100000


113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 95,563.00Total del subsubgpo: 113000 95,563.00Total del subgrupo: 110000 95,563.00



08 DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL127 CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSP Y REND CUENTAS




130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESPRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000

132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 4,821.44132122 AGUINALDO CONFIANZA 24,107.24




141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 19,094.14Total del subsubgpo: 141000 19,094.14Total del subgrupo: 140000 19,094.14


154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 4,813.78154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 2,486.12154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 43,386.72

Total del subsubgpo: 154000 50,686.62Total del subgrupo: 150000 50,686.62Total del grupo: 100000 347,323.02Total Programa 127 347,323.02

130 AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTALSERVICIOS PERSONALES100000


113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 1,781,792.48Total del subsubgpo: 113000 1,781,792.48Total del subgrupo: 110000 1,781,792.48




134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 3,263,836.72Total del subsubgpo: 134000 3,263,836.72Total del subgrupo: 130000 3,868,075.66








08 DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL130 AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL













331002 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS 62,000.00Total del subsubgpo: 331000 62,000.00Total del subgrupo: 330000 62,000.00










Total Ramo: 08 49,588,730.67



09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA003 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL














MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA211000211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 510.00

Total del subsubgpo: 211000 510.00Total del subgrupo: 210000 510.00









361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 100,000.00Total del subsubgpo: 361000 100,000.00Total del subgrupo: 360000 100,000.00





09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA003 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL



Total del subsubgpo: 372000 19,200.00PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES373000

373001 PASAJES MARITIMOS 6,000.00Total del subsubgpo: 373000 6,000.00









CONGRESOS Y CONVENCIONES383000383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 12,000.00














134101 COMPENSACIONES BASE 18,326.71



09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA004 ADMINISTRACIÓN


COMPENSACIONES134000134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 594,702.90








155100 INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL 6,000.00Total del subsubgpo: 155000 6,000.00Total del subgrupo: 150000 305,662.92


161101 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES BASE 55,860.39161102 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CONFIANZA 109,519.77




Total del subsubgpo: 211000 26,890.00MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO213000

213001 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 1,000.00Total del subsubgpo: 213000 1,000.00







221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 2,000.00













253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 800.00Total del subsubgpo: 253000 800.00











Total del subsubgpo: 292000 500.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RE293000


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO295000295001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE L 9,000.00















317002 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CORREO Y MENSAJERÍA 59,132.64Total del subsubgpo: 317000 59,132.64









331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 2,500.00Total del subsubgpo: 331000 2,500.00Total del subgrupo: 330000 2,500.00















SERVICIOS GENERALES300000360000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS364000364001 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 1,500.00














390000 OTROS SERVICIOS GENERALESOTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES396000

396001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 15,000.00Total del subsubgpo: 396000 15,000.00Total del subgrupo: 390000 15,000.00Total del grupo: 300000 1,091,848.62







515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 35,509.30Total del subsubgpo: 515000 35,509.30Total del subgrupo: 510000 107,929.30Total del grupo: 500000 107,929.30Total Programa 004 3,478,677.54

024 ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLASERVICIOS PERSONALES100000


113101 SUELDO TABULAR BASE 70,311.54



09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA024 ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA


SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE113000113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 1,021,967.24







































335001 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 2,000,000.00Total del subsubgpo: 335000 2,000,000.00







360000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDADSERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET363000

363001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD. 83,313.00Total del subsubgpo: 363000 83,313.00Total del subgrupo: 360000 83,313.00















BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES500000530000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO531000531001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,700,000.00




132 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLASERVICIOS PERSONALES100000














09 SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA132 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA






























333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA 700,000.00Total del subsubgpo: 333000 700,000.00

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 334000334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 335,500.00


336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 306,550.00336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 12,000.00



361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 21,900.00Total del subsubgpo: 361000 21,900.00









376001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 98,160.00376002 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO 229,820.00376003 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO 15,000.00





383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 685,000.00Total del subsubgpo: 383000 685,000.00

EXPOSICIONES384000384001 EXPOSICIONES 753,000.00






GASTOS DE REPRESENTACIÓN385000385003 GASTOS DE REPRESENTACION 40,000.00





TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCI415000415008 TRANSFERENCIAS FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTAD 12,765,000.00


430000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONESOTROS SUBSIDIOS439000

439001 OTROS SUBSIDIOS 8,500,000.00Total del subsubgpo: 439000 8,500,000.00Total del subgrupo: 430000 8,500,000.00

440000 AYUDAS SOCIALESAYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO445000

445001 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 1,665,000.00Total del subsubgpo: 445000 1,665,000.00Total del subgrupo: 440000 1,665,000.00

460000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOSTRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS466000

466001 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 15,300,000.00Total del subsubgpo: 466000 15,300,000.00Total del subgrupo: 460000 15,300,000.00Total del grupo: 400000 38,230,000.00




INVERSION PUBLICA600000610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL612000612001 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 30,707,144.00

Total del subsubgpo: 612000 30,707,144.00CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN615000

615001 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 8,600,000.00Total del subsubgpo: 615000 8,600,000.00

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA616000616001 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN BIENES DE DO 2,900,000.00


Total Ramo: 09 106,834,953.65



10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB. 002 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL




























223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 900.00Total del subsubgpo: 223000 900.00Total del subgrupo: 220000 74,156.00
















331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 10,000.00Total del subsubgpo: 331000 10,000.00Total del subgrupo: 330000 10,000.00




















380000 SERVICIOS OFICIALESEXPOSICIONES384000

384001 EXPOSICIONES 27,500.00Total del subsubgpo: 384000 27,500.00

















10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB. 004 ADMINISTRACIÓN









































347002 SERVICIO DE REMOLQUE 1,000.00Total del subsubgpo: 347000 1,000.00Total del subgrupo: 340000 401,000.00



































025 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIALSERVICIOS PERSONALES100000








10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB. 025 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIAL




132111 PRIMA VACACIONAL BASE 488,852.44132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 65,247.88132121 AGUINALDO BASE 1,236,160.02132122 AGUINALDO CONFIANZA 204,114.44






















10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB. 025 SISTEMA DE ADMINISTRACION URBANO TERRITORIAL















INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA357000357003 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DE CO 22,000.00










BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES500000590000 ACTIVOS INTANGIBLES

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES597000597001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 16,000.00




10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB. 026 DESARROLLO INTEGRAL DE VIVIENDA Y RESERVAS TERRITORIALES
























10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB. 026 DESARROLLO INTEGRAL DE VIVIENDA Y RESERVAS TERRITORIALES
















BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES500000580000 BIENES INMUEBLES

TERRENOS581000581001 TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION 48,648,190.48


027 DES. DE INFRAEST VIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA COMP Y SUSTENTSERVICIOS PERSONALES100000










10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB. 027 DES. DE INFRAEST VIAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA COMP Y SUSTENT


PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 2,760,586.82132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 331,716.46132121 AGUINALDO BASE 7,395,322.38132122 AGUINALDO CONFIANZA 1,219,667.60








154101 CANASTA BASICA BASE 4,847,312.46154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 303,602.26154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 2,499,714.28154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 146,681.08154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 11,930,121.84154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 1,435,899.48154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 1,487,181.60154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 2,304,281.92154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 7,909,326.72154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 2,176,658.40












221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 1,000.00221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 84,473.00












MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA244000244001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 780.00

Total del subsubgpo: 244000 780.00MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO246000






251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 1,754,136.02Total del subsubgpo: 251000 1,754,136.02

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS252000252001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 275.00

Total del subsubgpo: 252000 275.00MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS253000


MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS254000254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 500.00

Total del subsubgpo: 254000 500.00MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO255000

255001 MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 21,879.00Total del subsubgpo: 255000 21,879.00













Total del subsubgpo: 272000 74,951.61PRODUCTOS TEXTILES274000

274001 PRODUCTOS TEXTILES 550.00Total del subsubgpo: 274000 550.00Total del subgrupo: 270000 376,241.61





293002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREA 1,800.00Total del subsubgpo: 293000 1,800.00




REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS298000298003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU 1,300,000.00298005 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC 3,025.00298008 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS 2,750.00




Total del subsubgpo: 311000 852,000.00GAS312000

312001 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS 1,650.00Total del subsubgpo: 312000 1,650.00
















Total del subsubgpo: 323000 132,880.00ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS326000

326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 10,000.00Total del subsubgpo: 326000 10,000.00

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES327000327001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 4,995.54




336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO 6,136.40336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 13,935.00336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 149,600.00










INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA357000357003 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DE CO 700,000.00357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CA 4,000.00357008 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 55,645.54























565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 19,758.00Total del subsubgpo: 565000 19,758.00

OTROS EQUIPOS569000569001 OTROS EQUIPOS 5,000.00



CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOM613000613001 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES DE DOMIN 92,638,640.00

Total del subsubgpo: 613000 92,638,640.00CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN615000

615001 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 207,361,360.00Total del subsubgpo: 615000 207,361,360.00Total del subgrupo: 610000 300,000,000.00

620000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOSEDIFICACIÓN NO HABITACIONAL622000

622001 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS 59,782,687.00Total del subsubgpo: 622000 59,782,687.00Total del subgrupo: 620000 59,782,687.00Total del grupo: 600000 359,782,687.00Total Programa 027 466,936,388.68

065 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATALTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS400000

410000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICOTRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCI415000

415013 TRANSFERENCIAS FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE IN 68,630,156.31415014 TRANSF PARA APOYO DE OBRA PUB.FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMON DE FONDO 46,500,000.00415020 TRANSFERENCIAS JUNTA DE URBANIZACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 20,010,011.66




10 SECRETARIA DE INFRAEST. Y DES. URB. 140 LOGISTICA Y TRANSPORTE
























385001 REUNIONES DE TRABAJO 13,000.00Total del subsubgpo: 385000 13,000.00Total del subgrupo: 380000 13,000.00Total del grupo: 300000 249,841.70Total Programa 140 414,729.82

Total Ramo: 10 723,187,531.72



11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO002 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL

















PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS221000221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 10,000.00221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 2,160.00

























375001 VIATICOS EN EL PAIS 37,440.00Total del subsubgpo: 375000 37,440.00

VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO376000376001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 62,400.00376002 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO 67,200.00






GASTOS DE REPRESENTACIÓN385000385001 REUNIONES DE TRABAJO 326,400.00385003 GASTOS DE REPRESENTACION 95,200.00

Total del subsubgpo: 385000 421,600.00Total del subgrupo: 380000 1,021,600.00Total del grupo: 300000 2,043,960.00





AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO445000445006 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES 100,000.00







121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 336,000.00Total del subsubgpo: 121000 336,000.00
















11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO004 ADMINISTRACIÓN

































293001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION 600.00Total del subsubgpo: 293000 600.00





























345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 89,999.87Total del subsubgpo: 345000 89,999.87

ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE346000346001 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAGE 20,000.00










357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CA 41,500.01357005 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T 11,000.00357008 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 1,500.00


















GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL382000382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 80,000.00

Total del subsubgpo: 382000 80,000.00EXPOSICIONES384000
















029 PROMOCIÓN Y RETENCION DE LA INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES100000





121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 6,308,600.00Total del subsubgpo: 121000 6,308,600.00





11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO029 PROMOCIÓN Y RETENCION DE LA INVERSIÓN













MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO213000213001 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 10,000.00

Total del subsubgpo: 213000 10,000.00MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA217000

217001 MATERIAL DIDACTICO 3,000.00Total del subsubgpo: 217000 3,000.00Total del subgrupo: 210000 13,000.00


















ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES327000327001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 200,000.00




331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTAB 4,000.00331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES 4,000.00




341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 10,000.00Total del subsubgpo: 341000 10,000.00Total del subgrupo: 340000 10,000.00






361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 1,500,000.00Total del subsubgpo: 361000 1,500,000.00Total del subgrupo: 360000 1,500,000.00


371001 PASAJES AEREOS 1,924,000.00Total del subsubgpo: 371000 1,924,000.00









376001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 580,650.00376002 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO 1,321,320.00376003 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO 100,000.00

Total del subsubgpo: 376000 2,001,970.00OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE379000




384001 EXPOSICIONES 1,918,762.20Total del subsubgpo: 384000 1,918,762.20




AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO445000445001 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 3,000,000.00







031 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESASERVICIOS PERSONALES100000






11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO031 DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA



Total del subsubgpo: 121000 1,248,000.00RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL123000

123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS 148,000.00Total del subsubgpo: 123000 148,000.00Total del subgrupo: 120000 1,396,000.00



























SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ333000333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA 1,100,000.00

Total del subsubgpo: 333000 1,100,000.00SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 334000



















384001 EXPOSICIONES 1,235,000.00Total del subsubgpo: 384000 1,235,000.00






TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS400000430000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN433000433001 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 1,550,000.00





032 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADSERVICIOS PERSONALES100000



















11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO032 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD














320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES327000

327001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 2,200.00Total del subsubgpo: 327000 2,200.00Total del subgrupo: 320000 2,200.00


333002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 250,000.00333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA 157,775.14












11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO032 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD




379001 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO 300.00379002 PEAJES 41,440.00379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 70,200.00








415010 TRANSFERENCIAS COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA 24,338,024.00415026 TRANSF. FIDEICOMISO PUBLICO FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE DE CIENCI 40,000,000.00

Total del subsubgpo: 415000 64,338,024.00TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS417000

417005 TRANSFERENCIAS FIDEICOMISO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 56,514,330.96Total del subsubgpo: 417000 56,514,330.96

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS419000419001 TRANSFERENCIA FONDOS B.C. 102,835,674.00


072 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓNSERVICIOS PERSONALES100000












11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO072 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN


COMPENSACIONES134000134101 COMPENSACIONES BASE 39,859.56134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 1,188,377.91









MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA211000211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,500.00















11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO072 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN






383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 500,000.00Total del subsubgpo: 383000 500,000.00Total del subgrupo: 380000 500,000.00Total del grupo: 300000 664,286.34



Total del subsubgpo: 441000 1,124,998.85AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO445000

445001 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 350,000.00445006 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES 12,000.00

Total del subsubgpo: 445000 362,000.00Total del subgrupo: 440000 1,486,998.85Total del grupo: 400000 1,486,998.85Total Programa 072 4,900,934.58

Total Ramo: 11 292,637,147.34

12 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO002 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL



















154101 CANASTA BASICA BASE 663,064.46154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 180,731.86154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 350,362.74154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 82,041.96154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 1,411,089.68154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 201,257.36154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 175,903.20154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 322,971.24154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 1,118,697.66154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 1,160,493.76









































OTROS SERVICIOS GENERALES399000399004 OTROS SERVICIOS GENERALES 5,000.00




Total del subsubgpo: 441000 33,050.00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO445000

445006 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES 180,000.00Total del subsubgpo: 445000 180,000.00Total del subgrupo: 440000 213,050.00Total del grupo: 400000 213,050.00Total Programa 002 26,742,852.43



12 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO004 ADMINISTRACIÓN


SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE113000113101 SUELDO TABULAR BASE 1,007,315.78113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 455,420.98

























MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA211000211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 6,000.00



MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO213000213001 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 2,700.00
















247001 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 500.00Total del subsubgpo: 247000 500.00



250000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOFIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS256000










Total del subsubgpo: 291000 1,000.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS292000





REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS298000298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQ. AGROPECUARIO 4,000.00

















331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTAB 120,000.00331002 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS 30,000.00



SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN336000336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO 1,500.00

















INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA357000357005 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T 8,000.00


358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 417,227.04358004 SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS 27,999.96


















035 DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDADSERVICIOS PERSONALES100000




















12 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO035 DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD




215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO 5,500.00Total del subsubgpo: 215000 5,500.00Total del subgrupo: 210000 45,100.00


221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 200.00221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 13,500.00
















SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ333000333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTIFICA Y TECNICA 218,000.00









12 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO035 DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD






360000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDADDIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENT362000

362001 DIFUSIÓN RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMO 150,000.00Total del subsubgpo: 362000 150,000.00Total del subgrupo: 360000 150,000.00














SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN432000432001 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN 4,082,070.00


036 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIASSERVICIOS PERSONALES100000






12 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO036 DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS




























UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN223000223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2,400.00


230000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIONOTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA239000

239001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 10,000.00Total del subsubgpo: 239000 10,000.00Total del subgrupo: 230000 10,000.00


244001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 10,000.00Total del subsubgpo: 244000 10,000.00Total del subgrupo: 240000 10,000.00




Total del subsubgpo: 256000 55,000.00OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS259000

259001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 22,000.00Total del subsubgpo: 259000 22,000.00Total del subgrupo: 250000 157,000.00













REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS298000298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQ. AGROPECUARIO 10,000.00























INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA357000357001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROP 5,000.00













OTROS SERVICIOS GENERALES399000399002 SERVICIO DE EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA 9,000.00





430000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONESSUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN431000

431001 SUBSIDIOS AL CAMPO 5,709,710.00Total del subsubgpo: 431000 5,709,710.00Total del subgrupo: 430000 5,709,710.00Total del grupo: 400000 27,073,769.00Total Programa 036 46,122,630.45

037 USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOSSERVICIOS PERSONALES100000

















12 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO037 USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS




























12 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO037 USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS


IMPUESTOS Y DERECHOS392000392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 3,000.00







415008 TRANSFERENCIAS FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTAD 13,864,820.00Total del subsubgpo: 415000 13,864,820.00Total del subgrupo: 410000 13,864,820.00Total del grupo: 400000 13,864,820.00Total Programa 065 13,864,820.00

152 SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPET. AGROALIMENTARIASERVICIOS PERSONALES100000














154101 CANASTA BASICA BASE 214,302.18154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 20,649.48154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 117,929.46



12 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO152 SANIDAD, CALIDAD E INOCUIDAD PARA LA COMPET. AGROALIMENTARIA


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 9,944.48154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 448,983.08154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 67,741.76154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 55,969.20154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 108,709.84154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 377,398.08154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 162,273.82











240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIONCEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO242000

242001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2,000.00Total del subsubgpo: 242000 2,000.00


Total del subsubgpo: 244000 4,000.00MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO246000


































INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA357000357006 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELE 15,000.00













392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 78,660.00Total del subsubgpo: 392000 78,660.00Total del subgrupo: 390000 78,660.00Total del grupo: 300000 973,941.07







Total Ramo: 12 171,935,405.34

13 SECRETARIA DE TURISMO002 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL













141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 27,645.54





APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL141000141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 99,017.52141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 38,392.64141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 5,183.50











215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO 14,400.00Total del subsubgpo: 215000 14,400.00Total del subgrupo: 210000 30,650.28
















320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE325000

325001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,000.00Total del subsubgpo: 325000 40,000.00Total del subgrupo: 320000 40,000.00




364001 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 990.00Total del subsubgpo: 364000 990.00Total del subgrupo: 360000 990.00















TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS400000490000 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES492000492001 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 50,000.00



















Total del subsubgpo: 132000 512,146.17HORAS EXTRAORDINARIAS133000

133101 TIEMPO EXTRAORDINARIO BASE 60,000.00Total del subsubgpo: 133000 60,000.00

COMPENSACIONES134000134101 COMPENSACIONES BASE 172,278.04134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 715,028.66






154101 CANASTA BASICA BASE 196,162.08154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 14,954.58154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 105,341.38154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 7,458.36154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 448,983.08154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 60,510.81154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 55,969.20154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 97,105.90



13 SECRETARIA DE TURISMO004 ADMINISTRACIÓN


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 336,462.14154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 121,722.54














































334001 SERVICIOS DE CAPACITACION 20,000.00Total del subsubgpo: 334000 20,000.00Total del subgrupo: 330000 20,000.00







INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONA352000352002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC 3,600.00









357005 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T 15,000.00Total del subsubgpo: 357000 15,000.00




















515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 150,000.00Total del subsubgpo: 515000 150,000.00










541001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 359,833.71Total del subsubgpo: 541000 359,833.71Total del subgrupo: 540000 359,833.71



038 IMPULSO Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICASERVICIOS PERSONALES100000





121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 2,072,443.92Total del subsubgpo: 121000 2,072,443.92















13 SECRETARIA DE TURISMO038 IMPULSO Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA





154101 CANASTA BASICA BASE 545,414.20154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 186,582.80154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 276,276.66154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 89,500.32154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 1,282,808.80154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 158,700.36154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 159,912.00154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 254,677.18154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 879,016.80154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 1,374,841.88





Total del subsubgpo: 211000 100,049.16MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO213000

213001 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 3,650.00Total del subsubgpo: 213000 3,650.00









230000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIONMERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN238000

238002 COMBUSTIBLE PARA VENTA 2,893,835.56Total del subsubgpo: 238000 2,893,835.56Total del subgrupo: 230000 2,893,835.56

























REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS298000298005 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC 250.56

Total del subsubgpo: 298000 250.56Total del subgrupo: 290000 18,495.56Total del grupo: 200000 4,113,809.90




















325001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 39,570.00Total del subsubgpo: 325000 39,570.00





SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN336000336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 1,389,583.04336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 9,000.00

Total del subsubgpo: 336000 1,398,583.04SERVICIOS DE VIGILANCIA338000


SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES339000339001 ESTUDIOS DE MERCADO 1,500,000.00












INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA357000357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CA 7,500.00357005 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T 10,309.93357006 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELE 22,500.00





INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA357000357008 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 21,000.00





DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENT362000362001 DIFUSIÓN RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMO 31,146.00

Total del subsubgpo: 362000 31,146.00SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET363000

363001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD. 1,221,298.96Total del subsubgpo: 363000 1,221,298.96

SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET366000366001 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS 1,520,424.00

Total del subsubgpo: 366000 1,520,424.00OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN369000

369001 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 1,600,000.00Total del subsubgpo: 369000 1,600,000.00Total del subgrupo: 360000 13,832,872.96












383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 1,609,000.00Total del subsubgpo: 383000 1,609,000.00

EXPOSICIONES384000384001 EXPOSICIONES 2,587,027.98

Total del subsubgpo: 384000 2,587,027.98GASTOS DE REPRESENTACIÓN385000








Total del subsubgpo: 392000 53,780.00OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES396000

396001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 4,500.00Total del subsubgpo: 396000 4,500.00

OTROS SERVICIOS GENERALES399000399004 OTROS SERVICIOS GENERALES 657,720.00



SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN433000433001 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 791,812.00


440000 AYUDAS SOCIALESAYUDAS SOCIALES A PERSONAS441000

441003 OTRAS AYUDAS 3,075,000.00Total del subsubgpo: 441000 3,075,000.00



490000 TRANSFERENCIAS AL EXTERIORTRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES492000

492001 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 11,000.00Total del subsubgpo: 492000 11,000.00Total del subgrupo: 490000 11,000.00Total del grupo: 400000 6,280,034.44





565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 3,023.42Total del subsubgpo: 565000 3,023.42Total del subgrupo: 560000 3,023.42

590000 ACTIVOS INTANGIBLESMARCAS593000

593001 MARCAS 10,000.00Total del subsubgpo: 593000 10,000.00

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES597000597001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4,786.80



CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN615000615001 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 32,368,786.00










415067 TRANSFERENCIAS CENTRO METROPOLITANO DE CONVENCIONES 11,624,000.00Total del subsubgpo: 415000 11,624,000.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS417000417006 TRANSFERENCIAS FIDEIC PUB P/LA PROM TURISTICA DEL EDO DE BC 39,205,016.20


Total Ramo: 13 161,431,249.34

14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.002 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL


SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE113000113101 SUELDO TABULAR BASE 1,137,404.92113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 1,854,091.14113104 SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE 3,826,118.76113105 SUELDO TABULAR MAGISTERIO NO DOCENTE 6,512,301.48


120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIOSUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL122000

122109 SUELDO TABULAR INTERINOS 124,642.20Total del subsubgpo: 122000 124,642.20Total del subgrupo: 120000 124,642.20


131101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE 52,794.56131104 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE 4,694,175.59131105 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO NO DOCE 16,691,239.20131114 PRIMA DE ANTIGUEDAD MAGISTERIO DOCENTE 2,370,353.10131115 PRIMA DE ANTIGUEDAD MAGISTERIO NO DOCENTE 698,033.22


132111 PRIMA VACACIONAL BASE 226,319.96132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 128,997.54132114 PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE 490,457.49132115 PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO NO DOCENTE 804,866.24132121 AGUINALDO BASE 568,990.36132122 AGUINALDO CONFIANZA 480,308.18132124 AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE 1,110,202.86132125 AGUINALDO MAGISTERIO NO DOCENTE 1,833,806.61132129 AGUINALDO INTERINOS 5,514.93


134101 COMPENSACIONES BASE 273,454.77134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 2,697,523.81134104 COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE 169,206.72





COMPENSACIONES134000134105 COMPENSACIONES MAGISTERIO NO DOCENTE 129,035.66



141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 339,822.54141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 350,838.60141104 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE 1,040,200.53141105 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO MAGISTERIO NO DOCENTE 1,553,287.03141109 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO INTERINOS 23,573.93141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 471,928.42141114 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES MAGISTERIO DOCENTE 1,984,340.90141115 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES MAGISTERIO NO DOCENTE 3,077,370.16141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 63,716.44141124 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO MAGISTERIO DOCENTE 605,910.28141125 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO MAGISTERIO NO DOCENTE 153,865.55



154101 CANASTA BASICA BASE 382,139.78154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 146,075.40154104 CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE 18,989.28154105 CANASTA BASICA MAGISTERIO NO DOCENTE 142,322.16154109 CANASTA BASICA INTERINOS 3,242.40154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 192,413.38154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 64,639.12154115 BONO DE TRANSPORTE MAGISTERIO NO DOCENTE 105,623.88154119 BONO DE TRANSPORTE INTERINOS 2,406.24154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 897,966.16154124 PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE 29,242.80154125 PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO NO DOCENTE 213,062.88154129 PREVISION SOCIAL MULTIPLE INTERINOS 3,696.60154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 110,527.11154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 111,938.40154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 177,370.06154164 OTRAS PREST SOC MAGISTERIO DOCENTE 1,284,792.89154165 OTRAS PREST SOC MAGISTERIO NO DOCENTE 3,447,285.58154169 OTRAS PREST SOC INTERINOS 50,999.78154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 611,806.32154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 849,038.74154174 PLAN DE BENEFICIOS MAGISTERIO DOCENTE 2,431,871.98154175 PLAN DE BENEFICIOS MAGISTERIO NO DOCENTE 3,122,039.48154179 PLAN DE BENEFICIOS INTERINOS 65,211.27154184 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCEN 22,565.76154194 SERVICIOS COCURRICULARES MAGISTERIO DOCENTE 441,509.40154204 ASIGNACION DOCENTE 249,404.28



171114 CARRERA MAGISTERIAL 752,068.40Total del subsubgpo: 171000 752,068.40Total del subgrupo: 170000 752,068.40Total del grupo: 100000 72,474,943.21












240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIONMATERIALES COMPLEMENTARIOS248000































SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET363000363001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD. 2,385,000.00



















14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.004 ADMINISTRACIÓN




132111 PRIMA VACACIONAL BASE 604,375.02132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 78,652.28132121 AGUINALDO BASE 1,598,384.47132122 AGUINALDO CONFIANZA 273,885.34








154101 CANASTA BASICA BASE 1,050,199.68154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 66,986.46154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 534,968.24154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 32,319.56154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 2,629,758.04154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 307,299.20154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 327,819.60154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 493,143.38154164 OTRAS PREST SOC MAGISTERIO DOCENTE 4,913,000.00154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 1,694,483.62154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 489,149.52
































322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES 6,376,109.28Total del subsubgpo: 322000 6,376,109.28Total del subgrupo: 320000 6,376,109.28

























BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN442000442002 BECAS AL MAGISTERIO 1,150,000.00



459003 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 5,480,000.00Total del subsubgpo: 459000 5,480,000.00Total del subgrupo: 450000 5,480,000.00Total del grupo: 400000 6,630,000.00




039 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICASERVICIOS PERSONALES100000


113101 SUELDO TABULAR BASE 2,671,236.02113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 918,946.42113104 SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE 1,689,951,985.08113105 SUELDO TABULAR MAGISTERIO NO DOCENTE 281,346,364.92

Total del subsubgpo: 113000 1,974,888,532.44Total del subgrupo: 110000 1,974,888,532.44



14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.039 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA


SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL122000122109 SUELDO TABULAR INTERINOS 142,864,299.00



131101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE 115,984.96131104 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE 46,847,740.22131105 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO NO DOCE 3,566,306.28131109 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS INTERINOS 385,717.68131114 PRIMA DE ANTIGUEDAD MAGISTERIO DOCENTE 150,849,595.86131115 PRIMA DE ANTIGUEDAD MAGISTERIO NO DOCENTE 10,337,833.78


132111 PRIMA VACACIONAL BASE 515,351.84132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 66,586.86132114 PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE 162,319,432.66132115 PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO NO DOCENTE 34,495,641.97132121 AGUINALDO BASE 1,326,911.77132122 AGUINALDO CONFIANZA 234,218.46132124 AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE 514,263,155.96132125 AGUINALDO MAGISTERIO NO DOCENTE 78,721,800.87132129 AGUINALDO INTERINOS 9,482,490.06


134101 COMPENSACIONES BASE 758,429.17134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 2,270,757.48134104 COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE 88,294,816.10134105 COMPENSACIONES MAGISTERIO NO DOCENTE 7,029,203.79134109 COMPENSACIONES INTERINOS 8,932,140.36134112 COMPENSACION 22% AL MAGISTERIO FEDERALIZADO NO TRANSFERIDO 257,823,765.64134113 COMPENSACION 22% A PENSIONADOS DEL MAGISTERIO FEDERALIZADO 490,993,416.21134114 COMPENSACION 22% A PENSIONADOS DEL MAGIST. FED. NO TRANSF. 51,182,818.15

Total del subsubgpo: 134000 907,285,346.90Total del subgrupo: 130000 1,920,814,116.13


141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 791,486.58141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 179,041.42141104 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE 543,319,844.13141105 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO MAGISTERIO NO DOCENTE 72,839,906.78141107 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO PENSIONADOS Y JUBILADOS 9,538,408.20141109 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO INTERINOS 35,306,797.15141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 1,099,176.88141114 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES MAGISTERIO DOCENTE 980,161,727.42141115 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES MAGISTERIO NO DOCENTE 133,209,487.54141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 148,403.20141124 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO MAGISTERIO DOCENTE 47,683,323.40141125 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO MAGISTERIO NO DOCENTE 6,660,171.09



154101 CANASTA BASICA BASE 845,336.74154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 55,885.66154104 CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE 8,961,358.20154105 CANASTA BASICA MAGISTERIO NO DOCENTE 6,148,303.32154109 CANASTA BASICA INTERINOS 1,625,985.72154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 451,479.76





PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 27,347.32154115 BONO DE TRANSPORTE MAGISTERIO NO DOCENTE 4,507,028.88154119 BONO DE TRANSPORTE INTERINOS 677,378.52154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 2,116,634.52154124 PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE 13,526,128.32154125 PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO NO DOCENTE 9,091,492.92154129 PREVISION SOCIAL MULTIPLE INTERINOS 1,843,197.60154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 259,341.60154134 INCENTIVO A LA EFICIENCIA MAGISTERIO DOCENTE 33,270.12154135 INCENTIVO A LA EFICIENCIA MAGISTERIO NO DOCENTE 36,223.80154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 263,854.80154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 416,182.40154164 OTRAS PREST SOC MAGISTERIO DOCENTE 561,120,717.37154165 OTRAS PREST SOC MAGISTERIO NO DOCENTE 145,552,564.55154169 OTRAS PREST SOC INTERINOS 33,314,368.68154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 1,433,125.64154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 418,735.28154174 PLAN DE BENEFICIOS MAGISTERIO DOCENTE 1,081,451,632.60154175 PLAN DE BENEFICIOS MAGISTERIO NO DOCENTE 135,052,901.60154179 PLAN DE BENEFICIOS INTERINOS 84,100,870.35154184 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCEN 10,551,341.76154189 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO INTERINOS 819,896.40154194 SERVICIOS COCURRICULARES MAGISTERIO DOCENTE 191,212,504.92154199 SERVICIOS COCURRICULARES INTERINOS 14,396,830.32154204 ASIGNACION DOCENTE 110,767,733.76154209 ASIGNACION DOCENTE INTERINOS 8,140,839.24



161104 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES MAGISTERIO DOCENTE 219,687,732.40161105 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES MAGISTERIO NO DOCENTE 26,737,299.54



171114 CARRERA MAGISTERIAL 809,282,182.32Total del subsubgpo: 171000 809,282,182.32Total del subgrupo: 170000 809,282,182.32Total del grupo: 100000 9,354,432,428.29







217001 MATERIAL DIDACTICO 29,459,420.00Total del subsubgpo: 217000 29,459,420.00Total del subgrupo: 210000 30,088,620.00





PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS221000221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 337,599.00



261001 COMBUSTIBLES 4,132,350.00Total del subsubgpo: 261000 4,132,350.00Total del subgrupo: 260000 4,132,350.00Total del grupo: 200000 34,558,569.00















BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN442000442001 BECAS A ESTUDIANTES 5,197,000.00

Total del subsubgpo: 442000 5,197,000.00AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS444000

444001 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS 11,414,000.00Total del subsubgpo: 444000 11,414,000.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO445000445001 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 906,920.00



459003 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 2,985,000.00Total del subsubgpo: 459000 2,985,000.00Total del subgrupo: 450000 2,985,000.00Total del grupo: 400000 20,502,920.00





MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA511000511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 8,450,000.00

Total del subsubgpo: 511000 8,450,000.00OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN519000

519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 210,000.00Total del subsubgpo: 519000 210,000.00Total del subgrupo: 510000 8,660,000.00


521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 160,000.00Total del subsubgpo: 521000 160,000.00

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO529000529001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 350,000.00


530000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIOEQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO531000

531001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 100,500.00Total del subsubgpo: 531000 100,500.00Total del subgrupo: 530000 100,500.00


564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 3,000,000.00Total del subsubgpo: 564000 3,000,000.00Total del subgrupo: 560000 3,000,000.00Total del grupo: 500000 12,270,500.00



Total del subsubgpo: 622000 115,641,337.00INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES627000

627001 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN BIENES PROPIOS 3,500,000.00Total del subsubgpo: 627000 3,500,000.00

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS629000629001 ACABADOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN BIENES PROPIOS 3,000,000.00

Total del subsubgpo: 629000 3,000,000.00Total del subgrupo: 620000 122,141,337.00Total del grupo: 600000 122,141,337.00Total Programa 039 9,545,295,184.29

040 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO VALORAL EN LA EDUCACIÓNSERVICIOS PERSONALES100000


113101 SUELDO TABULAR BASE 718,237.76Total del subsubgpo: 113000 718,237.76Total del subgrupo: 110000 718,237.76



PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 160,158.44132121 AGUINALDO BASE 348,208.81




14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.040 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO VALORAL EN LA EDUCACIÓN


COMPENSACIONES134000134101 COMPENSACIONES BASE 116,338.42



141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 209,695.76141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 291,215.10141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 39,317.78



154101 CANASTA BASICA BASE 217,592.68154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 121,841.66154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 513,123.52154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 69,989.02154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 63,964.80154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 112,315.98154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 389,414.38






































INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA357000357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CA 19,864.43357008 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 6,000.00






361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 4,700,000.00Total del subsubgpo: 361000 4,700,000.00Total del subgrupo: 360000 4,700,000.00












383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 50,000.00Total del subsubgpo: 383000 50,000.00



041 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORMATERIALES Y SUMINISTROS200000

210000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALESMATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA211000

211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 43,600.00Total del subsubgpo: 211000 43,600.00


















14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.041 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR









385001 REUNIONES DE TRABAJO 9,100.00Total del subsubgpo: 385000 9,100.00Total del subgrupo: 380000 9,100.00Total del grupo: 300000 592,979.60



Total del subsubgpo: 441000 524,000.00BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN442000

442001 BECAS A ESTUDIANTES 3,138,000.00Total del subsubgpo: 442000 3,138,000.00Total del subgrupo: 440000 3,662,000.00Total del grupo: 400000 3,662,000.00


MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA511000511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 3,492,174.00

Total del subsubgpo: 511000 3,492,174.00EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN515000

515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 644,654.00Total del subsubgpo: 515000 644,654.00Total del subgrupo: 510000 4,136,828.00


521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 583,334.00Total del subsubgpo: 521000 583,334.00Total del subgrupo: 520000 583,334.00

530000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIOEQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO531000

531001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 327,954.00Total del subsubgpo: 531000 327,954.00Total del subgrupo: 530000 327,954.00Total del grupo: 500000 5,048,116.00






14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.041 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR


INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES627000627001 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN BIENES PROPIOS 4,474,196.00


042 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACIÓN DOCENTESERVICIOS PERSONALES100000


113101 SUELDO TABULAR BASE 497,122.48113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 230,024.46113104 SUELDO TABULAR MAGISTERIO DOCENTE 24,148,844.16113105 SUELDO TABULAR MAGISTERIO NO DOCENTE 5,022,201.60


120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIOSUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL122000

122109 SUELDO TABULAR INTERINOS 1,201,318.80Total del subsubgpo: 122000 1,201,318.80Total del subgrupo: 120000 1,201,318.80


131101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE 19,313.84131104 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO DOCENTE 4,691,758.44131105 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS MAGISTERIO NO DOCE 647,497.44131109 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS INTERINOS 2,241.36131114 PRIMA DE ANTIGUEDAD MAGISTERIO DOCENTE 2,753,404.31


132111 PRIMA VACACIONAL BASE 93,710.94132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 16,516.58132114 PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO DOCENTE 5,296,044.85132115 PRIMA VACACIONAL MAGISTERIO NO DOCENTE 971,726.79132121 AGUINALDO BASE 244,164.05132122 AGUINALDO CONFIANZA 59,175.76132124 AGUINALDO MAGISTERIO DOCENTE 8,279,435.64132125 AGUINALDO MAGISTERIO NO DOCENTE 1,560,654.58132129 AGUINALDO INTERINOS 82,145.01


134101 COMPENSACIONES BASE 480,544.69134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 818,191.85134104 COMPENSACIONES MAGISTERIO DOCENTE 177,146.20134105 COMPENSACIONES MAGISTERIO NO DOCENTE 169,877.93



141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 145,551.40141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 43,412.72141104 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO MAGISTERIO DOCENTE 6,753,052.62141105 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO MAGISTERIO NO DOCENTE 1,275,379.41141109 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO INTERINOS 216,903.52141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 202,134.54141114 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES MAGISTERIO DOCENTE 13,162,564.44141115 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES MAGISTERIO NO DOCENTE 2,547,612.06141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 27,290.66141124 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO MAGISTERIO DOCENTE 656,895.81



14 SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOC.042 CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACIÓN DOCENTE


APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL141000141125 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO MAGISTERIO NO DOCENTE 127,378.62



154101 CANASTA BASICA BASE 153,090.04154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 16,427.82154104 CANASTA BASICA MAGISTERIO DOCENTE 501,312.96154105 CANASTA BASICA MAGISTERIO NO DOCENTE 202,837.92154109 CANASTA BASICA INTERINOS 47,027.76154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 83,905.04154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 7,458.36154115 BONO DE TRANSPORTE MAGISTERIO NO DOCENTE 34,808.04154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 384,842.64154124 PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO DOCENTE 53,244.48154125 PREVISION SOCIAL MULTIPLE MAGISTERIO NO DOCENTE 70,213.92154129 PREVISION SOCIAL MULTIPLE INTERINOS 3,335.04154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 48,197.25154134 INCENTIVO A LA EFICIENCIA MAGISTERIO DOCENTE 83,068.92154135 INCENTIVO A LA EFICIENCIA MAGISTERIO NO DOCENTE 67,272.84154139 INCENTIVO A LA EFICIENCIA INTERINOS 6,001.44154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 47,973.60154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 77,345.52154164 OTRAS PREST SOC MAGISTERIO DOCENTE 11,132,003.96154165 OTRAS PREST SOC MAGISTERIO NO DOCENTE 2,737,600.11154169 OTRAS PREST SOC INTERINOS 230,163.70154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 265,651.12154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 105,086.18154174 PLAN DE BENEFICIOS MAGISTERIO DOCENTE 17,804,975.49154175 PLAN DE BENEFICIOS MAGISTERIO NO DOCENTE 2,852,869.44154179 PLAN DE BENEFICIOS INTERINOS 661,838.88154184 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MAGISTERIO DOCEN 300,076.20154189 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO INTERINOS 16,496.40154194 SERVICIOS COCURRICULARES MAGISTERIO DOCENTE 841,369.68154199 SERVICIOS COCURRICULARES INTERINOS 68,141.28154204 ASIGNACION DOCENTE 466,226.76154209 ASIGNACION DOCENTE INTERINOS 37,273.80



171114 CARRERA MAGISTERIAL 168,747.84Total del subsubgpo: 171000 168,747.84Total del subgrupo: 170000 168,747.84Total del grupo: 100000 122,198,121.99
























357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CA 6,877.70Total del subsubgpo: 357000 6,877.70Total del subgrupo: 350000 6,877.70










Total del subsubgpo: 441000 46,500.00BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN442000

442001 BECAS A ESTUDIANTES 26,128,000.00Total del subsubgpo: 442000 26,128,000.00Total del subgrupo: 440000 26,174,500.00Total del grupo: 400000 26,174,500.00








410000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICOASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS414000

414004 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 1,067,122,717.70Total del subsubgpo: 414000 1,067,122,717.70

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCI415000415001 TRANSFERENCIAS COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 391,112,004.00415002 TRANSFERENCIAS COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ES 161,011,617.00415003 TRANSF COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO 113,761,602.00415004 TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA 163,542,869.38415005 TRANSFERENCIAS INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE BAJA CALIFO 264,219,574.44415006 TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS DE BA 2,208,218,413.00415007 TRANSFERENCIAS UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA 40,761,527.95415016 TRANSFERENCIAS SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 21,802,308.00415018 TRANSFERENCIA INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE BAJA 11,838,750.00415021 TRANSFERENCIAS UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA 17,000,000.00415023 TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE CREDITO Y APOYO EDUCATIVO DE BAJA CALIFOR 32,641,921.00415024 TRANSF INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE 2,441,698.00415027 TRANSF FIDEICOMISO (BECA PROGRESO) 344,314,136.00

Total del subsubgpo: 415000 3,772,666,420.77TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS419000

419002 TRANSFERENCIAS FIDEICOMISO FOVIMBC 4,385,814.51Total del subsubgpo: 419000 4,385,814.51Total del subgrupo: 410000 4,844,174,952.98


445005 PATRONATO ORQUESTA DE B.C. 8,916,525.00Total del subsubgpo: 445000 8,916,525.00Total del subgrupo: 440000 8,916,525.00Total del grupo: 400000 4,853,091,477.98Total Programa 065 4,853,091,477.98

Total Ramo: 14 15,080,720,642.22

15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE003 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL







132111 PRIMA VACACIONAL BASE 33,160.52132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 28,644.68132121 AGUINALDO BASE 103,626.60





PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132122 AGUINALDO CONFIANZA 122,054.82

































385001 REUNIONES DE TRABAJO 4,999.98Total del subsubgpo: 385000 4,999.98Total del subgrupo: 380000 4,999.98Total del grupo: 300000 570,883.46


AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO445000445006 CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES 25,000.00


















15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE004 ADMINISTRACIÓN















































033 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALESSERVICIOS PERSONALES100000








15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE033 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

























15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE033 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES


FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS252000252001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 80,000.00



















043 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESERVICIOS PERSONALES100000






15 SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE043 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE














154101 CANASTA BASICA BASE 458,633.78154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 156,172.80154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 236,237.20154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 79,555.84154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 1,154,527.92154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 135,700.72154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 143,920.80154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 217,768.24154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 746,164.88154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 1,265,974.66




Total del subsubgpo: 211000 5,964.00MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS218000

218004 MATERIAL PARA VERIFICACION VEHICULAR AMBIENTAL 2,000,000.00Total del subsubgpo: 218000 2,000,000.00Total del subgrupo: 210000 2,005,964.00


221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 12,000.00221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 3,000.00








270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOSPRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL272000

272001 ROPA DE PROTECCION PERSONAL 3,000.00Total del subsubgpo: 272000 3,000.00Total del subgrupo: 270000 3,000.00Total del grupo: 200000 2,294,750.96













SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS358000358003 SERVICIO DE RECICLAJE DE NEUMATICOS 204,000.00



363001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD. 80,000.00Total del subsubgpo: 363000 80,000.00Total del subgrupo: 360000 80,000.00














379002 PEAJES 64,620.00Total del subsubgpo: 379000 64,620.00Total del subgrupo: 370000 286,722.30Total del grupo: 300000 1,205,013.66




560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASEQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS566000

566001 EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 419,861.00Total del subsubgpo: 566000 419,861.00






Total Ramo: 15 50,969,055.64

16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL002 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL


SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE113000113101 SUELDO TABULAR BASE 861,998.84113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 4,224,804.74




PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 154,762.48132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 285,640.56132121 AGUINALDO BASE 477,845.64132122 AGUINALDO CONFIANZA 1,092,116.20











154101 CANASTA BASICA BASE 328,781.32154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 323,165.32154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 144,584.54154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 144,194.96154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 962,106.60154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 83,052.93154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 119,934.00154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 133,280.36154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 452,403.20154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 1,933,283.42





















16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL004 ADMINISTRACIÓN































16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL004 ADMINISTRACIÓN





















392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 36,000.00Total del subsubgpo: 392000 36,000.00Total del subgrupo: 390000 36,000.00Total del grupo: 300000 515,791.56





541001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 750,000.00Total del subsubgpo: 541000 750,000.00Total del subgrupo: 540000 750,000.00Total del grupo: 500000 1,319,200.00Total Programa 004 8,933,663.79



16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL044 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS Y VULNERABLES




















220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOSUTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN223000






COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS261000261001 COMBUSTIBLES 96,000.00261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 6,000.00



















AYUDAS SOCIALES A PERSONAS441000441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 346,906,450.77441002 AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS 1,739,244.00441003 OTRAS AYUDAS 11,884,162.00





INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES700000790000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES791000791001 CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES 3,630,000.00


045 DESARROLLO COMUNITARIOSERVICIOS PERSONALES100000





















16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL045 DESARROLLO COMUNITARIO
















333001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS 180,000.00333002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 5,000.00



SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN336000336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 64,000.00











16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL045 DESARROLLO COMUNITARIO




046 OBRA SOCIALSERVICIOS PERSONALES100000





















16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL046 OBRA SOCIAL

























EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL612000612001 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 16,064,291.00

Total del subsubgpo: 612000 16,064,291.00CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOM613000

613001 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES DE DOMIN 18,633,378.00Total del subsubgpo: 613000 18,633,378.00



16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL046 OBRA SOCIAL


DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN614000614001 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIENES DE D 75,894,263.00


620000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOSEDIFICACIÓN NO HABITACIONAL622000

622001 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS 50,500,000.00Total del subsubgpo: 622000 50,500,000.00Total del subgrupo: 620000 50,500,000.00Total del grupo: 600000 161,091,932.00Total Programa 046 168,046,867.68



415012 TRANSFERENCIAS SISTEMA PARA EL DESARRROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 304,954,165.45415015 TRANSFERENCIAS PROMOTORA ESTATAL 42,003,230.00415019 TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 8,802,118.37415065 TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE B.C. 16,641,258.66


125 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA FORTALECER EL INGRESO FAMILIARSERVICIOS PERSONALES100000














154101 CANASTA BASICA BASE 41,588.52154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 16,348.94



16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL125 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA FORTALECER EL INGRESO FAMILIAR


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 23,142.86154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 7,458.36154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 128,280.88154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 13,293.85154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 15,991.20154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 21,333.52154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 72,232.18154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 105,379.84




















16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL137 DE LA MANO CONTIGO





SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ333000333002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 15,160.00



SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES339000339005 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS 180,000,000.00



OTROS SUBSIDIOS439000439001 OTROS SUBSIDIOS 40,000,000.00


440000 AYUDAS SOCIALESAYUDAS SOCIALES A PERSONAS441000

441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 33,491,680.00Total del subsubgpo: 441000 33,491,680.00Total del subgrupo: 440000 33,491,680.00Total del grupo: 400000 73,491,680.00Total Programa 137 253,574,590.00

151 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYORMATERIALES Y SUMINISTROS200000


211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,074.51Total del subsubgpo: 211000 3,074.51Total del subgrupo: 210000 3,074.51










16 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL151 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR




370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOSOTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE379000



AYUDAS SOCIALES A PERSONAS441000441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 11,000,000.00441002 AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS 360,576.00441003 OTRAS AYUDAS 464,352.00


Total Ramo: 16 1,328,918,782.14

17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL003 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL














154101 CANASTA BASICA BASE 176,004.16154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 44,574.74154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 88,495.14





PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 22,375.08154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 384,842.64154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 50,833.86154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 47,973.60154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 81,576.32154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 281,922.96154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 352,720.12


















322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES 373,387.80Total del subsubgpo: 322000 373,387.80Total del subgrupo: 320000 373,387.80




















120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIORETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONC124000

124107 EMOLUMENTOS A REPRESENTANTES EN LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRA 1,612,000.00Total del subsubgpo: 124000 1,612,000.00Total del subgrupo: 120000 1,612,000.00











154101 CANASTA BASICA BASE 482,820.58154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 16,348.94



17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL004 ADMINISTRACIÓN


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 252,172.66154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 7,458.36154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 1,154,527.92154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 144,854.33154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 143,920.80154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 232,457.38154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 802,011.14154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 105,558.86













221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 9,506.40221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 480.00
































SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL564000564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 101,548.48




047 IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN P/EL EMPLEOSERVICIOS PERSONALES100000






17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL047 IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN P/EL EMPLEO


HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS121000121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 308,684.28



























048 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIALSERVICIOS PERSONALES100000




















17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL048 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL








221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 500.00Total del subsubgpo: 221000 500.00Total del subgrupo: 220000 500.00























17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL048 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL















392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 171,000.00Total del subsubgpo: 392000 171,000.00Total del subgrupo: 390000 171,000.00Total del grupo: 300000 637,703.60Total Programa 048 8,973,315.59

049 SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJOMATERIALES Y SUMINISTROS200000














17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL049 SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN CENTROS DE TRABAJO




379002 PEAJES 1,500.00Total del subsubgpo: 379000 1,500.00Total del subgrupo: 370000 9,798.10Total del grupo: 300000 12,298.10Total Programa 049 95,881.34

051 INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJOSERVICIOS PERSONALES100000


















17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL051 INSPECCION A CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO


















052 JUSTICIA LABORALSERVICIOS PERSONALES100000






RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONC124000124107 EMOLUMENTOS A REPRESENTANTES EN LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRA 312,000.00






17 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL052 JUSTICIA LABORAL







141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 2,305,131.50141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 2,086,427.38141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 3,201,248.92141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 432,211.14



154101 CANASTA BASICA BASE 2,562,214.84154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 706,275.72154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 1,304,965.72154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 343,084.56154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 6,414,044.00154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 749,605.33154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 799,560.00154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 1,202,941.84154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 4,121,748.28154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 5,038,116.24





















250000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOFIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS256000
















322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,344,776.24Total del subsubgpo: 322000 2,344,776.24Total del subgrupo: 320000 2,344,776.24

330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOSSERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS332000

332001 SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO 250,000.00Total del subsubgpo: 332000 250,000.00





















515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 123,290.60Total del subsubgpo: 515000 123,290.60Total del subgrupo: 510000 143,094.12


521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 127,444.56Total del subsubgpo: 521000 127,444.56

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO523000523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 229,504.84



564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 25,000.00Total del subsubgpo: 564000 25,000.00

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS566000566001 EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 25,286.84


Total Ramo: 17 147,533,861.74

18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO003 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL








PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 34,206.56132122 AGUINALDO CONFIANZA 133,798.20


































333001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS 200,000.00333002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2,800,165.61

Total del subsubgpo: 333000 3,000,165.61SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 334000
























EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN515000515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2,075,490.39























18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO004 ADMINISTRACIÓN



















317002 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CORREO Y MENSAJERÍA 138,370.32Total del subsubgpo: 317000 138,370.32Total del subgrupo: 310000 143,370.24











18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO004 ADMINISTRACIÓN







053 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓNSERVICIOS PERSONALES100000














154101 CANASTA BASICA BASE 2,085,106.92154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 313,839.16154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 1,038,045.60154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 149,167.20154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 4,682,252.12154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 596,279.88154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 583,678.80154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 956,890.04154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 3,316,327.88



18 DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO053 CERTEZA Y CALIDAD REGISTRAL AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 2,151,843.58



































Total del subsubgpo: 323000 80,000.04ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES327000

327001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 74,819.26Total del subsubgpo: 327000 74,819.26Total del subgrupo: 320000 271,405.30





























396001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 1,000.00Total del subsubgpo: 396000 1,000.00Total del subgrupo: 390000 1,000.00Total del grupo: 300000 1,208,924.46




515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 415,000.44Total del subsubgpo: 515000 415,000.44




521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 8,500.00Total del subsubgpo: 521000 8,500.00Total del subgrupo: 520000 8,500.00Total del grupo: 500000 514,100.44Total Programa 053 52,600,414.15

Total Ramo: 18 74,800,959.51

21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA002 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL


SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE113000113101 SUELDO TABULAR BASE 1,124,944.58113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 2,779,999.46113108 SUELDO TABULAR RELACIÓN ADMINISTRATIVA 326,885.52






PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 198,073.74132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 200,329.48132118 PRIMA VACACIONAL RELACIÓN ADMINISTRATIVA 20,168.08





PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132121 AGUINALDO BASE 579,111.42132122 AGUINALDO CONFIANZA 707,800.14132128 AGUINALDO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 85,217.24


134101 COMPENSACIONES BASE 1,037,553.70134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 7,977,215.89134108 COMPENSACIONES RELACIÓN ADMINISTRATIVA 818,759.19






154101 CANASTA BASICA BASE 371,853.36154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 165,460.38154108 CANASTA BASICA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 27,516.22154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 189,232.42154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 82,041.96154118 BONO DE TRANSPORTE RELACIÓN ADMINISTRATIVA 12,430.60154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 1,026,247.04154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 108,699.73154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 127,929.60154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 174,437.32154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 595,346.26154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 1,266,453.86154178 PLAN DE BENEFICIOS RELACIÓN ADMINISTRATIVA 150,147.44



















240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIONMATERIALES COMPLEMENTARIOS248000




MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS254000254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 1,308.00







PRODUCTOS TEXTILES274000274001 PRODUCTOS TEXTILES 2,500.00






293001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION 595.00Total del subsubgpo: 293000 595.00































FLETES Y MANIOBRAS347000347002 SERVICIO DE REMOLQUE 14,316.00










357005 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T 10,608.00Total del subsubgpo: 357000 10,608.00Total del subgrupo: 350000 2,099,743.52



















390000 OTROS SERVICIOS GENERALESSERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS391000

391001 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 363,965.00Total del subsubgpo: 391000 363,965.00





21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA004 ADMINISTRACIÓN







131101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE 90,199.20131112 PRIMA DE ANTIGUEDAD CONFIANZA 1,850,000.00131118 PRIMA DE ANTIGUEDAD RELACIÓN ADMINISTRATIVA 2,950,000.00


132111 PRIMA VACACIONAL BASE 418,313.72132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 124,812.46132118 PRIMA VACACIONAL RELACIÓN ADMINISTRATIVA 76,176.16132121 AGUINALDO BASE 1,252,319.95132122 AGUINALDO CONFIANZA 443,237.12132128 AGUINALDO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 292,985.32





141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 741,548.50141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 590,254.75141108 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 216,654.76141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 1,029,825.42141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 139,040.28



152102 INDEMNIZACIONES CONFIANZA 1,000,000.00152108 INDEMNIZACIONES RELACIÓN ADMINISTRATIVA 6,700,000.00

Total del subsubgpo: 152000 7,700,000.00PRESTACIONES CONTRACTUALES154000

154101 CANASTA BASICA BASE 798,872.16154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 117,203.40154108 CANASTA BASICA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 117,954.66154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 416,949.84154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 54,694.64154118 BONO DE TRANSPORTE RELACIÓN ADMINISTRATIVA 47,236.28154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 2,116,634.52154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 239,506.48154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 263,854.80154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 384,351.32154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 1,318,327.72154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 788,907.04







254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 4,576.40Total del subsubgpo: 254000 4,576.40








PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL272000272001 ROPA DE PROTECCION PERSONAL 392.00

Total del subsubgpo: 272000 392.00PRODUCTOS TEXTILES274000

274001 PRODUCTOS TEXTILES 4,400.00Total del subsubgpo: 274000 4,400.00Total del subgrupo: 270000 74,792.00























318001 SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA 10,339.50Total del subsubgpo: 318000 10,339.50

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS319000319001 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 1,652.00








336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 63,480.00Total del subsubgpo: 336000 63,480.00Total del subgrupo: 330000 63,480.00









357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CA 640,788.00357005 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y T 53,764.44357006 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELE 147,025.81




359001 SERVICIOS DE JARDINERÍA 132,000.00








363001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD. 3,354.75Total del subsubgpo: 363000 3,354.75

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS364000364001 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS 2,076.00


















005 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIALMATERIALES Y SUMINISTROS200000



MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN212000212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,000.00




21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA005 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL




215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO 500.00Total del subsubgpo: 215000 500.00





221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 1,600.00221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 200.00






BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR275000275001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 106,836.00





314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 82,564.32Total del subsubgpo: 314000 82,564.32Total del subgrupo: 310000 234,408.48











21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA005 MODELO DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL







030 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICASERVICIOS PERSONALES100000



150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICASOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS159000

159101 OTRAS PREST BASE 279,000.00159102 OTRAS PREST CONFIANZA 1,379,990.00








216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 216,000.00Total del subsubgpo: 216000 216,000.00Total del subgrupo: 210000 1,158,508.00


221003 ALIMENTACION DE PERSONAS EN GUARDERIAS Y ALBERGUES 1,650,000.00221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 315,000.00221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 202,500.00

Total del subsubgpo: 221000 2,167,500.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN223000

223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 40,210.00Total del subsubgpo: 223000 40,210.00Total del subgrupo: 220000 2,207,710.00





21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA030 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA











261001 COMBUSTIBLES 7,600,000.00Total del subsubgpo: 261000 7,600,000.00Total del subgrupo: 260000 7,600,000.00





273001 ARTICULOS DEPORTIVOS 150,000.00Total del subsubgpo: 273000 150,000.00Total del subgrupo: 270000 554,000.00






GAS312000312001 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS 300,000.00


320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOARRENDAMIENTO DE TERRENOS321000

321001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 950,000.00Total del subsubgpo: 321000 950,000.00







ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS326000326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 50,000.00






Total del subsubgpo: 334000 500,000.00SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO335000


SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN336000336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO 65,000.00






350000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONINSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO354000

354001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MED 605,300.00Total del subsubgpo: 354000 605,300.00



358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 1,500,000.00Total del subsubgpo: 358000 1,500,000.00Total del subgrupo: 350000 3,655,300.00




Total del subsubgpo: 363000 400,000.00SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET366000

366001 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS 150,000.00Total del subsubgpo: 366000 150,000.00Total del subgrupo: 360000 2,750,000.00









VIÁTICOS EN EL PAÍS375000375001 VIATICOS EN EL PAIS 2,609,360.00375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 1,971,000.00

Total del subsubgpo: 375000 4,580,360.00OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE379000

379002 PEAJES 105,000.00Total del subsubgpo: 379000 105,000.00Total del subgrupo: 370000 5,454,020.00


382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 188,209.40Total del subsubgpo: 382000 188,209.40Total del subgrupo: 380000 188,209.40Total del grupo: 300000 15,816,329.40


AYUDAS SOCIALES A PERSONAS441000441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,072,000.00441003 OTRAS AYUDAS 50,000.00

Total del subsubgpo: 441000 2,122,000.00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO445000

445001 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 350,000.00Total del subsubgpo: 445000 350,000.00Total del subgrupo: 440000 2,472,000.00Total del grupo: 400000 2,472,000.00Total Programa 030 79,735,918.75

057 PREVENCION SOCIAL DEL DELITOSERVICIOS PERSONALES100000


113101 SUELDO TABULAR BASE 358,353.30113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 1,394,801.58113108 SUELDO TABULAR RELACIÓN ADMINISTRATIVA 116,124.04









141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 108,829.00141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 269,680.40141108 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 22,782.12



21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA057 PREVENCION SOCIAL DEL DELITO


APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL141000141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 151,136.60141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 20,405.36



154101 CANASTA BASICA BASE 114,792.02154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 102,539.54154108 CANASTA BASICA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 12,416.28154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 60,396.94154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 47,236.28154118 BONO DE TRANSPORTE RELACIÓN ADMINISTRATIVA 4,972.24154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 320,702.20154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 34,693.51154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 39,978.00154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 55,674.86154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 190,708.86154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 638,102.14154178 PLAN DE BENEFICIOS RELACIÓN ADMINISTRATIVA 53,584.96











240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIONOTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN249000







Total del subsubgpo: 292000 878.42












ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS326000326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 8,784.20

























058 PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROSSERVICIOS PERSONALES100000






PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 696,459.78132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 858,255.50132118 PRIMA VACACIONAL RELACIÓN ADMINISTRATIVA 15,728.70132121 AGUINALDO BASE 2,146,717.29132122 AGUINALDO CONFIANZA 3,081,605.82132128 AGUINALDO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 92,521.68


134101 COMPENSACIONES BASE 2,553,077.53134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 17,431,058.26134108 COMPENSACIONES RELACIÓN ADMINISTRATIVA 431,814.27



141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 1,269,508.32141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 2,296,249.76141108 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 67,487.30141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 1,763,031.34141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 238,031.74



154101 CANASTA BASICA BASE 1,311,732.74154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 975,638.66154108 CANASTA BASICA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 37,248.84154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 699,477.94154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 425,126.52154118 BONO DE TRANSPORTE RELACIÓN ADMINISTRATIVA 14,916.72154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 3,912,566.84154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 401,797.71154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 487,731.60154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 644,789.56154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 2,194,682.78154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 5,435,551.28



21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA058 PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROS








MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL215000215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO 878.00

Total del subsubgpo: 215000 878.00MATERIAL DE LIMPIEZA216000

















261001 COMBUSTIBLES 1,197,900.00



























564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 20,000.00Total del subsubgpo: 564000 20,000.00Total del subgrupo: 560000 20,000.00Total del grupo: 500000 28,000.00Total Programa 058 78,261,624.17



21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA060 PREVENCION Y CONTROL POLICIAL DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO






PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 259,488.84132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 237,966.10132118 PRIMA VACACIONAL RELACIÓN ADMINISTRATIVA 2,983,188.66132121 AGUINALDO BASE 751,616.08132122 AGUINALDO CONFIANZA 873,316.80132128 AGUINALDO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 10,050,145.96





141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 445,735.64141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 661,795.82141108 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 7,417,176.36141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 619,015.74141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 83,575.34



154101 CANASTA BASICA BASE 471,897.82154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 237,340.88154108 CANASTA BASICA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 3,068,363.52154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 250,825.74154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 109,389.28154118 BONO DE TRANSPORTE RELACIÓN ADMINISTRATIVA 1,432,005.12154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 1,282,808.80154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 144,080.42154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 159,912.00154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 231,214.96154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 789,570.96154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 1,552,428.46154178 PLAN DE BENEFICIOS RELACIÓN ADMINISTRATIVA 17,761,967.38



















Total del subsubgpo: 221000 135,395.57PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES222000

222001 ALIMENTACION DE ANIMALES 171,292.44Total del subsubgpo: 222000 171,292.44Total del subgrupo: 220000 306,688.01






251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 10,541.06Total del subsubgpo: 251000 10,541.06Total del subgrupo: 250000 10,541.06

































336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 10,352.68Total del subsubgpo: 336000 10,352.68

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES339000339003 SUBROGACIONES 101,888.37




SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES345000345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 1,740,054.64











359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 50,000.00Total del subsubgpo: 359000 50,000.00Total del subgrupo: 350000 12,109,230.68





375001 VIATICOS EN EL PAIS 2,877,970.00375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS 4,409,863.70









392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 76,447.38Total del subsubgpo: 392000 76,447.38Total del subgrupo: 390000 76,447.38Total del grupo: 300000 28,165,217.85Total Programa 060 261,400,941.76

061 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIALSERVICIOS PERSONALES100000








21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA061 FORMACION Y PROFESIONALIZACION POLICIAL










154101 CANASTA BASICA BASE 551,784.36154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 185,387.88154108 CANASTA BASICA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 55,873.26154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 293,922.74154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 84,528.08154118 BONO DE TRANSPORTE RELACIÓN ADMINISTRATIVA 22,375.08154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 1,475,230.12154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 168,836.74154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 183,898.80154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 270,943.20154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 930,684.68154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 1,169,136.64154178 PLAN DE BENEFICIOS RELACIÓN ADMINISTRATIVA 241,132.32








































SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS358000358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 10,365.11358004 SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS 30,744.00
















396001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 4,216.44Total del subsubgpo: 396000 4,216.44Total del subgrupo: 390000 4,216.44Total del grupo: 300000 3,488,203.72Total Programa 061 24,951,479.62

062 POLITICA CRIMINOLOGICA PENITENCIARIASERVICIOS PERSONALES100000






PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO132000132111 PRIMA VACACIONAL BASE 3,709,757.82132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 2,163,509.90132118 PRIMA VACACIONAL RELACIÓN ADMINISTRATIVA 6,422,349.14132121 AGUINALDO BASE 10,058,633.65132122 AGUINALDO CONFIANZA 7,804,966.14132128 AGUINALDO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 23,182,631.20





141101 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO BASE 5,984,102.78141102 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO CONFIANZA 5,820,489.74141108 APORTACION PATRONAL SERVICO MEDICO RELACIÓN ADMINISTRATIVA 17,601,329.10



21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA062 POLITICA CRIMINOLOGICA PENITENCIARIA


APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL141000141111 APORTACION PATRONAL FONDO DE PENSIONES BASE 8,310,426.54141121 APORTACION PATRONAL ACCIDENTE DE TRABAJO BASE 1,122,017.88



154101 CANASTA BASICA BASE 6,453,866.44154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 2,343,938.12154108 CANASTA BASICA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 9,305,791.74154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 3,405,441.30154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 1,059,087.12154118 BONO DE TRANSPORTE RELACIÓN ADMINISTRATIVA 3,731,666.12154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 16,291,671.76154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 1,956,172.22154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 2,030,882.40154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 3,139,195.82154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 10,778,908.78154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 13,805,937.54154178 PLAN DE BENEFICIOS RELACIÓN ADMINISTRATIVA 40,287,854.74






MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA211000211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,199,001.32211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 25,000.00

Total del subsubgpo: 211000 1,224,001.32MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN212000





MATERIAL DE LIMPIEZA216000216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,182,000.17

Total del subsubgpo: 216000 2,182,000.17MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA217000

217001 MATERIAL DIDACTICO 923,613.32Total del subsubgpo: 217000 923,613.32







PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS221000221002 ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACION SOCIAL 133,466,321.50221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 6,135.25221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 87,055.54221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 39,756.42

Total del subsubgpo: 221000 133,599,268.71PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES222000

222001 ALIMENTACION DE ANIMALES 531,065.36Total del subsubgpo: 222000 531,065.36

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN223000223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 242,906.74


230000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIONMERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN238000

238001 INSUMOS PARA CENTROS DE ABASTECIMIENTO EN CERESOS 108,036,513.81Total del subsubgpo: 238000 108,036,513.81Total del subgrupo: 230000 108,036,513.81
















MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS253000253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5,591,992.86

Total del subsubgpo: 253000 5,591,992.86MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS254000

254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 1,244,248.04254002 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO MENOR 147,889.00

Total del subsubgpo: 254000 1,392,137.04MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO255000

255001 MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 119,058.06Total del subsubgpo: 255000 119,058.06














273001 ARTICULOS DEPORTIVOS 158,122.56Total del subsubgpo: 273000 158,122.56

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR275000275001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 634,200.00












REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS298000298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 30,373.76298004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 227,850.29298005 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC 29,218.08298006 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARA 33,000.00









GAS312000312001 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS 13,983,858.84














333001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS 180,000.00Total del subsubgpo: 333000 180,000.00




SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES339000339003 SUBROGACIONES 505,738.18















Total del subsubgpo: 353000 14,000.00INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO354000

354001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MED 73,191.48Total del subsubgpo: 354000 73,191.48



357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CA 59,443.37357006 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELE 75,712.30357008 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 854,356.53


358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA 61,497.43358004 SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS 2,219,138.26


359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 1,805,202.57Total del subsubgpo: 359000 1,805,202.57Total del subgrupo: 350000 7,405,901.32




371001 PASAJES AEREOS 122,609.23371002 PASAJES AEREOS PRESOS 16,886.00









380000 SERVICIOS OFICIALESGASTOS DE CEREMONIAL381000

381001 GASTOS CEREMONIALES 48,313.26Total del subsubgpo: 381000 48,313.26

CONGRESOS Y CONVENCIONES383000383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES 70,429.75














445002 PATRONATO PARA LIBERADOS DE MEXICALI 320,000.00445003 PATRONATO PARA LIBERADOS DE TIJUANA 320,000.00445004 PATRONATO PARA LIBERADOS DE ENSENADA 320,000.00

Total del subsubgpo: 445000 960,000.00Total del subgrupo: 440000 960,000.00Total del grupo: 400000 960,000.00Total Programa 065 960,000.00

128 INTEGRIDAD POLICIALSERVICIOS PERSONALES100000















21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA128 INTEGRIDAD POLICIAL


PRESTACIONES CONTRACTUALES154000154101 CANASTA BASICA BASE 41,588.52154102 CANASTA BASICA CONFIANZA 215,940.14154111 BONO DE TRANSPORTE BASE 18,003.96154112 BONO DE TRANSPORTE CONFIANZA 106,903.16154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE 128,280.88154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE 10,341.93154141 BONO POR BUENA DISPOSICION BASE 15,991.20154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE 16,596.32154171 PLAN DE BENEFICIOS BASE 56,324.86154172 PLAN DE BENEFICIOS CONFIANZA 1,524,002.84












240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIONCAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO243000

























298004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 10,000.00Total del subsubgpo: 298000 10,000.00Total del subgrupo: 290000 61,400.00Total del grupo: 200000 806,228.17























357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACOND, CA 90,000.00357006 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELE 60,000.00













Total Ramo: 21 1,482,016,822.68

22 DESARROLLO MUNICIPAL116 INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES800000830000 APORTACIONES

APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS833000833071 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI FAISM 63,577,372.01833072 AYUNTAMIENTO DE TIJUANA FAISM 103,568,526.71833073 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA FAISM 81,446,589.14833074 AYUNTAMIENTO DE TECATE FAISM 7,899,025.67833075 AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO FAISM 8,033,298.47




22 DESARROLLO MUNICIPAL117 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL RAMO 33


APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS833000833081 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI FORTAMUN 499,698,973.56833082 AYUNTAMIENTO DE TIJUANA FORTAMUN 831,929,026.29833083 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA FORTAMUN 248,997,097.04833084 AYUNTAMIENTO DE TECATE FORTAMUN 53,915,123.97833085 AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO FORTAMUN 48,361,548.14

Total del subsubgpo: 833000 1,682,901,769.00Total del subgrupo: 830000 1,682,901,769.00Total del grupo: 800000 1,682,901,769.00Total Programa 117 1,682,901,769.00

118 PARTICIPACIONES MUNICIPALESPARTICIPACIONES Y APORTACIONES800000

810000 PARTICIPACIONESPARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS813000

813111 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MEXICALI 866,301,566.80813112 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TIJUANA 1,567,073,122.24813113 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ENSENADA 289,126,606.18813114 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TECATE 111,075,340.33813115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ROSARITO 122,863,529.85813121 PARTIC.S/IMPTO POR TENENCIA Y USO VEHICULOS MEXICALI 98,794.93813122 PARTIC.S/IMPTO POR TENENCIA Y USO VEHICULOS TIJUANA 132,264.94813123 PARTIC.S/IMPTO POR TENENCIA Y USO VEHICULOS ENSENADA 36,612.81813124 PARTIC.S/IMPTO POR TENENCIA Y USO VEHICULOS TECATE 5,613.80813125 PARTIC.S/IMPTO POR TENENCIA Y USO VEHICULOS ROSARITO 5,231.12813131 PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS MEXICALI 12,309,207.22813132 PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS TIJUANA 16,479,354.27813133 PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS ENSENADA 4,561,718.62813134 PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS TECATE 699,443.16813135 PARTIC.S/IMPTO S/AUTOS NUEVOS PLAYAS DE ROSARITO 651,763.33813241 IMPUESTOS ESTATALES MEXICALI 116,990,545.45813242 IMPUESTOS ESTATALES TIJUANA 211,193,741.49813243 IMPUESTOS ESTATALES ENSENADA 33,612,799.04813244 IMPUESTOS ESTATALES TECATE 10,637,590.61813245 IMPUESTOS ESTATALES PLAYAS DE ROSARITO 8,492,761.61813251 ESTATAL ADICIONAL MEXICALI 44,534,423.98813252 ESTATAL ADICIONAL TIJUANA 84,417,945.59813253 ESTATAL ADICIONAL ENSENADA 3,644,694.39813254 ESTATAL ADICIONAL TECATE 24,757,252.98813255 ESTATAL ADICIONAL PLAYAS DE ROSARITO 1,938,981.75813261 PARTIC.S/IMPTO VTA.FINAL COMBUSTIBLE MEXICALI 43,735,932.16813262 PARTIC.S/IMPTO VTA.FINAL COMBUSTIBLE TIJUANA 69,774,267.72813263 PARTIC.S/IMPTO VTA.FINAL COMBUSTIBLE ENSENADA 20,850,906.11813264 PARTIC.S/IMPTO VTA.FINAL COMBUSTIBLE TECATE 10,861,190.22813265 PARTIC.S/IMPTO VTA.FINAL COMBUSTIBLE PLAYAS DE ROSARITO 11,658,773.59


124 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)PARTICIPACIONES Y APORTACIONES800000

830000 APORTACIONESAPORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS833000

833091 SUBSEMUN AYUNTAMIENTO MEXICALI 95,000,000.00833092 SUBSEMUN AYUNTAMIENTO TIJUANA 95,000,000.00833093 SUBSEMUN AYUNTAMIENTO ENSENADA 75,636,159.00833094 SUBSEMUN AYUNTAMIENTO TECATE 10,000,000.00



22 DESARROLLO MUNICIPAL124 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)


APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS833000833095 SUBSEMUN AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO 10,000,000.00


Total Ramo: 22 5,921,584,716.29

24 EROGACIONES ADICIONALES119 EROGACIONES ADICIONALES





361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 1,500,000.00Total del subsubgpo: 361000 1,500,000.00Total del subgrupo: 360000 1,500,000.00Total del grupo: 300000 2,000,000.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES700000790000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS792000792002 CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS Y FINANCIERAS 60,000,000.00


134 RETIRO VOLUNTARIOSERVICIOS PERSONALES100000

150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICASPRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO153000

153127 RETIRO VOLUNTARIO 25,000,000.00Total del subsubgpo: 153000 25,000,000.00Total del subgrupo: 150000 25,000,000.00Total del grupo: 100000 25,000,000.00Total Programa 134 25,000,000.00

Total Ramo: 24 87,000,000.00

25 DEUDA PUBLICA120 DEUDA PÚBLICA

DEUDA PUBLICA900000910000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO911000911001 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA 393,072,026.00


920000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICAINTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO921000

921001 INTERESES DE LA DEUDA 636,335,361.00Total del subsubgpo: 921000 636,335,361.00Total del subgrupo: 920000 636,335,361.00



25 DEUDA PUBLICA120 DEUDA PÚBLICA

DEUDA PUBLICA900000940000 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA941000941001 GASTOS DE LA DEUDA 3,335,000.00

Total del subsubgpo: 941000 3,335,000.00Total del subgrupo: 940000 3,335,000.00Total del grupo: 900000 1,032,742,387.00Total Programa 120 1,032,742,387.00

Total Ramo: 25 1,032,742,387.00

26 ORGANISMOS AUTONOMOS013 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS414000414005 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 10,500,000.00


121 PROTECCIÓN CIUDADANATRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS400000


414002 PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 34,851,015.00Total del subsubgpo: 414000 34,851,015.00Total del subgrupo: 410000 34,851,015.00Total del grupo: 400000 34,851,015.00Total Programa 121 34,851,015.00

122 ELECTORALTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS400000


414001 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL EDO. DE B.C. 187,344,203.87Total del subsubgpo: 414000 187,344,203.87Total del subgrupo: 410000 187,344,203.87Total del grupo: 400000 187,344,203.87Total Programa 122 187,344,203.87

123 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS400000


414003 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 36,795,258.00Total del subsubgpo: 414000 36,795,258.00Total del subgrupo: 410000 36,795,258.00Total del grupo: 400000 36,795,258.00Total Programa 123 36,795,258.00

Total Ramo: 26 269,490,476.87

27 SECRETARIA DE SALUD065 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL


TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCI415000415011 TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE 1,680,466,452.00



27 SECRETARIA DE SALUD065 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL


TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCI415000415017 TRANSFERENCIA REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE BAJA CALIFORN 142,026,661.37


Total Ramo: 27 1,822,493,113.37

Total general : 33,054,156,520.44


Toda erogación deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

I. Que sea comprobada y justificada con los documentos originales respectivos, debiendo en todo caso ampararse las erogaciones correspondientes, con la autorización de cualquiera de los funcionarios siguientes: Secretario de Planeación y Finanzas, Director de Egresos, así como de los funcionarios facultados para tal fin.

II. Que exista partida expresa en el Presupuesto de Egresos y que cuente con saldo suficiente para cubrirla. La asignación a las partidas fija el límite máximo de las erogaciones.

III. Que la erogación sea indispensable, normal, propia y que se ajuste estrictamente al texto de la partida que recibe el cargo.

IV. No deberá afectarse una partida genérica en aquellos casos en que exista la partida específica que reporta la erogación. En la misma forma, si el Presupuesto señala la partida específica para determinada erogación de una Secretaría, Dirección o Departamento, no podrá gravarse partida correspondiente a distinta Dependencia, tampoco podrá gravarse la partida específica de determinado ramo para cubrir los servicios propios de otro ramo.

V. Una erogación se entenderá justificada cuando existan las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer el pago, y comprobada cuando existan los documentos que demuestren la entrega de la suma de dinero correspondiente.

Artículo 6 La Secretaría de Planeación y Finanzas podrá efectuar las erogaciones relacionadas con operaciones ajenas o transitorias, señaladas en el Artículo 72 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

Artículo 7 Los Poderes del Estado deberán considerar en sus Presupuestos de Egresos, las previsiones para aumentos salariales que estimen otorgar durante la vigencia del presente presupuesto.

Artículo 8 Para los tres Poderes del Estado se consideran de ampliación automática todas las partidas que tengan modificación en función de convenios celebrados con organizaciones sindicales, así como las aportaciones a instituciones de seguridad social (ISSSTECALI, ISSSTE, IMSS) que se relacionan con las partidas de salarios. Este mismo tratamiento será aplicable para las otras partidas de servicios personales que se vean afectadas, cuando por disposición de Oficialía Mayor, se establezcan incrementos para el resto del personal en los términos que expresamente se determinen.

Artículo 9 Las partidas presupuestales de gasto público correspondientes a los casos previstos en el presente Artículo, una vez que se requiera asignar o se agote su asignación presupuestal, serán ampliadas automáticamente a la cantidad que requieran para el cumplimiento de las necesidades para las que fueron creadas, dando aviso al Honorable Congreso del Estado, en los términos que establece la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California; una vez efectuada la ampliación no podrá reducirse ni transferirse a otras partidas.


I. Las siguientes partidas presupuestales:

131101.- Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados Base

131111.- PA Base

131112.- PA Confianza

131113.- PA Contrato

131114.- PA Magisterio Docente

131115.- PA Magisterio No Docente

131118.- PA Relación Administrativa

144101.- SV Base

144102.- SV Confianza

152101.- Indemnización Base

152102.- Indemnizaciones Confianza

152103.- Indemnizaciones Contrato

152104.- Indemnizaciones Magisterio Docente

152105.- Indemnizaciones Magisterio No Docente

152107.- Indemnizaciones Otros

152108.- Indemnizaciones Relación Administrativa

153107.- Pensión Humanitaria Otros

154211.- Otras prestaciones Contractuales Base

159101.- Otras Prestaciones Contractuales Base

159108.- Otras Prestaciones Rel. Administrativa

218002.- Material para Registro de Transporte

221002.- Alimentación de Personas en Centros de Readaptación Social

253001.- Medicinas y Productos Farmacéuticos

325001.- Arrendamiento de Equipo de Transporte

394001.- Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente 395001.- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones

396001.- Otros Gastos por Responsabilidades.


459002.- Jubilados ISSSTE

799001.- Erogaciones Imprevistas

911001.- Amortización de la Deuda Pública

921001.- Intereses de la Deuda

931001.- Comisiones de la Deuda

991001.- ADEFAS

La ampliación automática de las partidas específicas comprendidas en la partida genérica 813000 participaciones de las Entidades Federativas a los municipios, se condiciona a la existencia de ingresos estatales y participaciones federales superiores a lo presupuestado, en el marco de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado.

La ampliación automática de las partidas que a continuación se señalan, queda condicionada a la previa recaudación de los ingresos que constituyen la fuente de recursos de cada una de ellas:

137107.- Participaciones a Notificadores y Ejecutores238001.- Insumos para Centros de Abastecimiento en CERESOS 238002.- Combustibles para venta 358003.- Servicio de Reciclaje de Neumáticos 415013.- Transferencias Fideicomiso Público de Administración de Fondos de Inversión del

Tramo Carretero Centinela-Rumorosa 415014.- Transferencia para Apoyo de Obra Púb. F. Público de Administración de Fondos de

Inversión del Tramo Carretero Centinela-Rumorosa. 417005.- Transferencia Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California 417006.- Transferencias Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja

California. 445007.- Subcomités Municipales para el Aprovechamiento Sustentable de las Playas

II. Las partidas presupuestales que tengan como fuente de recursos aportaciones federales que complementen los programas operativos de las Dependencias del Poder Ejecutivo, así como los recursos provenientes de los Ramos 23 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

III. Las partidas presupuestales que se afecten con la comprobación de anticipos efectuados en años anteriores.

IV. Las partidas presupuestales correspondientes a la aplicación de recursos provenientes del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que no se hubieren ejercido durante el ejercicio fiscal de 2014.

V. Las partidas presupuestales correspondientes a la aplicación de recursos de Inversión Pública Estatal, que no se hubieren ejercido durante el ejercicio fiscal de 2014.

VI. Las partidas presupuestales cuya fuente de financiamiento provengan de recursos reasignados del Presupuesto de Egresos de la Federación, o por recursos que provengan de la Federación por convenios que se realicen.


VII. Las partidas presupuestales mediante las cuales se ejerzan los remanentes de recursos transferidos al Poder Ejecutivo, que se encuentren pendientes de ejercer.

VIII. Las partidas presupuestales correspondientes a la aplicación de los recursos provenientes del pago de las Compañías Aseguradoras, derivados de siniestros de cualquier índole.

IX. Las partidas presupuestales a través de las cuales se apliquen los recursos provenientes de donativos que se reciban de terceras personas para un fin determinado.

X. Las partidas presupuestales correspondientes a la aplicación de los recursos derivados de la ejecución de convenios donde la aportación sea de terceros y que complementen los programas operativos de las Dependencias del Poder Ejecutivo.

XI. Las partidas presupuestales que tengan como fuente de financiamiento los recursos públicos aportados por el Ejecutivo del Estado, que complementen los convenios suscritos con el Gobierno Federal para apoyar a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), al Colegio de Bachilleres de Baja California (COBACH), al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECYTE BC), a la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) y a la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC); y los convenios suscritos con el sector educativo, con el sector salud, con el sector de desarrollo social y con el sector agropecuario y de pesca. Por los demás convenios que se suscriban con Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, la aportación Estatal no deberá ser mayor a la aportación de la parte Federal.

XII. Las partidas presupuestales específicas mediante las cuales se transfieren los recursos para el cumplimiento de laudos y pagos de finiquitos en las Entidades Paraestatales, Poderes y Organismos Autónomos.

Artículo 10 Al final de cada mes la Secretaría de Planeación y Finanzas preparará una orden de pago o libramiento por las erogaciones totales del mes, el cual deberá especificar Folio de comprobante de pago, No. Cuenta- Banco de la que se giró el pago, No. De cheque o Referencia, Nombre del Beneficiario, Concepto de pago, No. Comprobante del Trámite e Importe con excepción de las que expresamente se mencionan en el artículo siguiente, el cual será autorizado por el Secretario de Planeación y Finanzas, previa firma del Director de Egresos, así como de los funcionarios señalados en la fracción I del artículo 5 de este decreto.

Artículo 11 Para el pago de sueldos y demás asignaciones a empleados y funcionarios, contenidos en el presupuesto, no se requerirá orden de pago o libramiento especial, el documento donde conste el nombramiento de la persona hará las veces de orden de pago o libramiento.

Artículo 12 Las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo Estatal se detallan en el Anexo 3, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Las remuneraciones se integran con la suma de la totalidad de percepciones ordinarias y extraordinarias que perciben los servidores públicos de la Administración Pública Estatal.

II. Ningún servidor público recibe una remuneración por el desempeño de su función mayor a la establecida para el Presidente de la República.


La retribución mensual del Gobernador del Estado asciende a 110,000.00 pesos y anualmente representa un costo de 1,320,000.00 pesos sin derecho a las prestaciones contenidas en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.

Los montos presentados en dicho Anexo no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el presente ejercicio fiscal ni las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal.

Artículo 13 El presente Presupuesto de Egresos comprende la cantidad de 14,337 plazas y 132,326 horas – semana – mes de magisterio; así como 10,120 plazas de burocracia, distribuidas como sigue:

I. Plazas de burocracia:

En la columna de plazas de base del cuadro anterior, se incluyen 71 plazas que derivan de la necesidad de dar cabal cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Tribunal de Arbitraje del Estado, y de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 9 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, consistente en la obligación de proponer a los trabajadores beneficiados en las citadas resoluciones como empleados de base para el siguiente ejercicio presupuestal, los cuales se identifican en el Anexo 1, que forma parte del presente Presupuesto de Egresos.

Asimismo para dar cumplimiento a los laudos condenatorios emitidos en contra del Ejecutivo Estatal, por el H. Tribunal de Arbitraje del Estado y por los cuales debe otorgarse plaza de base a 38 trabajadores que estaban contratados en la modalidad de eventuales o interinatos se están considerando en servicios personales un monto de $13,974,837.78 en la partida 161101 reserva para incrementos de sueldos en diversos ramos que representa la creación de 38 plazas de base para las personas que se identifican en el Anexo 2, que forma parte del presente Presupuesto de Egresos.

De igual manera, se están considerando en Servicios Personales para la Secretaría de Seguridad Pública, un monto de $4,782,587.65 en la partida 161108; Reserva para Incrementos de Sueldos, que representa la creación de 20 plazas de policías estatales de seguridad y custodia penitenciaria, para el reforzamiento de las instalaciones para internos de máxima peligrosidad del CERESO El Hongo III.

DESCRIPCION BASE CONFIANZARELACION

ADMINISTATIVA TOTALOficina del Ejecutivo 66 95 161Secretaría General de Gobierno 167 365 532Oficialía Mayor de Goberno 478 100 578Procuraduría General de Justicia del Estado 443 700 1,767 2,910Secretaría de Planeación y Presupuesto 594 390 984Dirección de Control y Evaluación Gubernamental 23 88 111Secretaría de Pesca y Acuacultura 3 24 27Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 252 97 349Secretaría de Desarrllo Economico 23 47 70Secretaría de Fomento Agropecuario 61 76 137Secretaría de Turismo 28 45 73Secretaría de Educación y Bienastar Social 102 53 155Secretaría de Protección al Ambiente 33 43 76Secretaría de Desarrollo Social 44 95 139Secretaría del Trabajo y Previsión Social 151 191 342Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 84 68 152Secretaría de Seguridad Publica del Estado 414 792 2,118 3,324TOTAL 2,966 3,269 3,885 10,120


II. Plazas de Magisterio:

Artículo 14 Los titulares de las Dependencias y Entidades Paraestatales sólo podrán admitir la prestación de servicios a personal por el que se tenga autorizada una plaza, en caso contrario la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental llevará a cabo las acciones que correspondan.

Artículo 15 Se aprueba al Ejecutivo del Estado una previsión por la cantidad de $336,831,680.16 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 M.N.), para el otorgamiento de aumentos salariales a burocracia y al magisterio como sigue:

I. Para las plazas de burocracia señaladas en el artículo 13, fracción primera se aprueba una previsión para incremento salarial de $90’406,648.22 (NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N).

II. Para Magisterio se aprueba una previsión de $246’425,031.94 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y UN PESOS 94/100 M.N.) para aumento salarial y prestaciones correlativas. Esta previsión incluye recursos para la creación de nuevas plazas docentes de secundaria y de personal de apoyo exclusivamente.

Artículo 16 Se contempla dentro del Ramo 24 Erogaciones Adicionales 792002 “Contingencias Socioeconómicas y Financieras” una previsión inicial de $60,000,000.00 M.N. (SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 MN) como previsión y para cubrir contingencias de esta naturaleza en el Sector Paraestatal. Esta partida se considera como transitoria en tanto se distribuye su monto entre las paraestatales y partidas específicas necesarias, por lo que las transferencias que se operen para su ejercicio serán notificadas mediante aviso al Congreso.

Artículo 17 Sin perjuicio de lo que establece el presente decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, los titulares de las Dependencias, así como los Órganos de Gobierno y Directores Generales o sus equivalentes en las Entidades Paraestatales, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados serán directamente responsables de la aplicación de los recursos, así como de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y actividades previstas en sus respectivos programas.

Artículo 18 En el ámbito del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Planeación y Finanzas conjuntamente con la Oficialía Mayor de Gobierno, así como las instancias equivalentes en los otros Poderes del Estado en su ámbito de competencia, establecerán las disposiciones y políticas administrativas de carácter general, que aseguren la racionalidad y disciplina presupuestaria de las erogaciones contenidas en el presente presupuesto.

CONCEPTO PLAZAS HORASDirección de Educación 129 1,321Educación Especial 758 5,991Educación Física 17 3,919Educación Normal y Actualización Magisterial 170 2,063Educación Preescolar 2,533 3,211Educación Primaria 8,135 10,336Educación Secundaria 2,595 105,485

TOTAL 14,337 132,326


Artículo 19 Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal comprendidas en este Decreto, serán responsables ante la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, de dar cumplimiento a las determinaciones que se deriven de la aplicación del presente ordenamiento.

Artículo 20 Se faculta al C. Gobernador para la vigilancia en la ejecución del Presupuesto de Egresos.

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor el primero de enero de 2015.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A LOS 23 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

DAVID RUVALCABA FLORES ARMANDO REYES LEDESMA DIPUTADO PRESIDENTE DIPUTADO SECRETARIO


ANEXO 1

El presente anexo es parte integral del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2015, el cual contiene la información a que se refiere la fracción I del artículo 13 del mismo, relativo a las 71 plazas de base, y que incluye los siguientes datos: nombre del trabajador, ramo y puesto.

A continuación se transcribe el listado correspondiente:

# NOMBRE RAMO PUESTO

1 VERDUGO FERNANDEZ ANGEL SPF ANALISTA 2 ARVIZU VARGAS DIANA GUADALUPE TURISMO CONTROLADOR 3 DURAZO RUIZ ZAYRA LIZZETH SSP ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 4 PEREZ ZEPEDA BRENDA GUADALUPE SSP ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 5 DAVILA VILLAESCUSA MARIA ESTELA SIDUE ANALISTA 6 NUÑEZ GARCIA ELSA LETICIA SSP PSICOLOGA 7 VILLALOBOS CANETT RAFAEL GUILLERMO SSP MENASJERO 8 TORRES REYES ANGEL SSP OPERADOR TELEFONICO O DE RADIO 9 ACOSTA CESEÑA ANA LILIA SGG SECRETARIA 10 BARRERA MENDOZA BRENDA OM ANALISTA 11 URIARTE CORBALA MIGUEL ANGEL SEBS BASE 12 LEYVA VILLARINO GABRIELA OE REPORTERA 13 MINOR OCHOA PATRICIA SEBS SECRETARIA 14 JUAREZ HURTADO JANETL SPF AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15 VILLAR MACEN DIANA SPF ANALISTA ESPECIALIZADO 16 ESPINOZA DOMINGUEZ LAISA LOURDES SGG PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 17 ANAYA GARCIA RAMIRO OM PROMOTOR 18 ZARATE JUAREZ IVAN SPA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 19 PIÑON MEDEL GERARDO SIDUE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 20 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO SIDUE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 21 FERNANDEZ GUILLEN ENRIQUE SIDUE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 22 CANO GONZALEZ JUAN MIGUEL SIDUE CHOFER 23 ESPINOZA ESTRADA JUAN FRANCISCO SIDUE CHOFER 24 CELICEO GONZALEZ ESTEBAN FRANCISCO SIDUE CHOFER 25 ALVARADO MARRUFO JESUS MANUEL SIDUE CHOFER 26 GASPAR DE ANDA LEONARDO JESUS SIDUE CHOFER 27 MORA GUILLEN SANTIAGO SIDUE PEÓN 28 MARTINEZ HERRERA ROBERTO SIDUE PEÓN 29 GARCIA GALLARDO RUBEN HUMBERTO SIDUE PEÓN 30 NIEBLAS PARRA CELSO SIDUE PEÓN 31 RAYGOZA HERNANDEZ JOSE SIDUE AUXILIAR MECANICO 32 CELICEO GONZALEZ MARIO SIDUE AUXILIAR MECANICO 33 CRUZ ALEJANDRO SIDUE PEÓN 34 LOERA AHUMADA ROSARIO SPF AUXILIAR ADMINISTRATIVO 35 NOLASCO OBLEA ROBERTO SGG MENSAJERO


# NOMBRE RAMO PUESTO

36 TELLEZ GIRON RIOS NORMA SDS SECRETARIA 37 MARTINEZ CEJA MARIA AIDA SGG DEFENSOR DE OFICIO 38 PEREZ CARBAJAL TANIA YANIREY SPF ANALISTA TECNICO 39 CELAYA ORRANTE TOMAS SPF ANALISTA DE SISTEMAS DE COMPUTO 40 CARMONA HERNANDEZ JUAN MANUEL SDS NO DICE EL LAUDO 41 ROJO BONILLA VERONICA ELIZABETH STPS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 42 SANCHEZ LOYA LORENA ELIZABETH SEBS COORDINADOR TECNICO ESPECIALIZADO 43 LUGO CASTAÑEDA GREGORIO ARMANDO SPF ANALISTA DE SISTEMAS

44 PEREIRA DE LA BORBOLLA ADRIANA CATALINA SEBS ANALISTA ESPECIALIZADO

45 SANCHEZ GONZALEZ ALEJANDRO SPF AUXILIAR ADMINISTRATIVO 46 VAZQUEZ HOYOS JUAN PABLO OM AUXILIAR ADMINISTRATIVO 47 TORRES DE LA PEÑA HILDA PATRICIA SPA AUXILIAR JURIDICO 48 LOPEZ CERVANTES ANGELA OM AUXILIAR ADMINISTRATIVO 49 FLORES NUÑEZ ALEJANDRO SPF AUXILIAR ADMINISTRATIVO 50 CORRALES HIGUERA BRENDA SIDUE COORDINADOR JURIDICO 51 RODRIGUEZ CHAVEZ TANIA BERENICE SPA ANALISTA 52 PINTO GONZALEZ MONICA ESTHER SGG ANALISTA 53 FERREIRO CARDENAS JUANA IVETT SPA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 54 OLIVAS JACQUEZ NIDIA RAQUEL DRPPC ANALISTA ESPECIALIZADO 55 LAGARDE AGUILAR RICARDO BERNARDO DRPPC AUXILIAR ADMINISTRATIVO 56 TREVIÑO GIL ANGELA NAYELI DE JESUS SPA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 57 GARCIA GONZALEZ DOLORES SPF CAJERA

58 OROZCO LINCON ZALOME SPF AUXILIAR DEL DEPTO. DE CONTROL Y LEGALIDAD

59 IBARRA ORTEGA NICOLAS FRANCISCO SGG DEFENSOR PUBLICO PENAL 60 HERNANDEZ ATONDO ALICIA MARIBEL SGG ANALISTA 61 SANDOVA DE DIOS SILVERIO SGG ANALISTA 62 RUIZ MURILLO GRACIELA YADIRA SPF AUXILIAR ADMINISTRATIVO 63 SANCHEZ CARRANCO VIANEY OM PSICOLOGA 64 MADRIGAL MONTEJANO MARIA MAGDALENA SPA ANALISTA 65 LOPEZ LEDEZMA VILMA ROCIO SEDESOE PROMOTOR 66 LARA ESCARREGA MARIA DOLORES SPF CAJERO 67 JARAMILLO SILVA BERTHA ALICIA SPF CAJERO 68 FONSECA ORTEGA DANIEL ARTURO SEBS AUXULIAR ADMINISTRATIVO 69 LOPEZ AVALOS CARLOS ALBERTO OM AUXILIAR ADMINISTRATIVO 70 DUEÑEZ PEÑA FELIX STPS OFICIOS VARISO 71 CHAVEZ OLEA MARTIN GASPAR SEESOE PROMOTOR


ANEXO 2

El presente anexo es parte integral del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2015, el cual contiene la información a que se refiere la fracción I del artículo 13 del mismo, relativo a las 38 plazas de base que estaban contratadas bajo la modalidad de eventuales, interinos u otras, y que incluye los siguientes datos: nombre del trabajador, ramo y puesto.

A continuación se transcribe el listado correspondiente:

# NOMBRE DEPENDENCIA PUESTO

1 TORRES DEL BOSQUE SALVADOR SPF NOTIFICADOR2 CEBALLOS WELSH XENIA SIDUE ANALISTA TÉCNICO3 VALENZUELA MIRANDA LUIS JOEL SIDUE PROYECTISTA4 STABINSKY VELAZQUEZ LISSETH CAROLINA SPF RECEPCIONISTA5 BAUTISTA HINOJOSA HELIO SPF NO DICE EL PUESTO6 AVILES VILLANUEVA JUAN GREGORIO SSP ANALISTA TECNICO7 FAVELA QUINTERO EVANGELINA SEFOA BASE8 LEAL BALLESTEROS DANIELA ISABEL SEBS ARQUITECTO PROYECTISTA9 LIRA MORENO CLAUDIA EDITH SPF ANALISTA

10 AGUILAR ASTENGO SANDRA YADIRA SPF ANALISTA11 JIMENEZ PUERTA MARTHA CELESTE SPF CAJERA12 MEJIA GARCIA ESTEBAN SPF PROGRAMADOR13 GUERRERO OSCAR SIDUE CHOFER14 SANTACRUZ GARCIA DAVID EDUARDO SIDUE CHOFER15 LEDESMA PEREZ PABLO FRANCISCO SIDUE PEÓN16 OCHOA RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO SIDUE PEÓN17 VARGAS GONZALEZ JAVIER SIDUE MECÁNICO18 LEAL RAMIREZ FRANCISCO GERMAN STPS AUXILIAR ADMINISTRATIVO19 HERRERA ANDRADE PERLA XOCHITL OE REPORTERA20 CABRERA UZCANGA PATRICIA ALEXANDRA SIDUE PROYECTISTA21 COTA MARTINEZ ALEJANDRA STPS AUXILIAR ADMINISTRATIVO22 ARCE VALDEZ ELIZABETH SIDUE AUXILIAR ADMINISTRATIVO23 LOPEZ VEGA ILIANA SPF DEFENSOR DE OFICIO 24 PEREZ CASTRO ALMA TERESA SPF NOTIFICADOR25 LOZA RANGEL JOSE RAUL SIDUE AUXILIAR ADMINISTRATIVO26 RUIZ HERNANDEZ LUZ MARIA SPF INTENDENTE27 FERNANDEZ RIZO BLANCA MONICA STPS AUXILIAR ADMINISTRATIVO28 GARCIA PRIETO ALFREDO SPF CAJERO29 ALVARADO AGUILAR MARIA OLGA SPF PERSONAL DE APOYO30 ZUMAYA OJEDA HECTOR SPF NO ESPECIFICA31 LUIS ESPARZA CARLOS SSP OPERADOR TELEFONICO O DE RADIO32 GUTIERREZ VARGAS MARIBEL SSP OPERADOR TELEFONICO O DE RADIO33 ORTIZ NAPOLES CRISTIAN FABIAN OM COORDINADOR34 SEVILLA REYES CRISTOBAL EDUARDO OE TECNICO EN SONIDO35 GARCIA CALDERON RAMON ALBERTO STPS OFICIOS VARIOS36 LOPEZ SANCHEZ JULIETA SPF AUXILIAR ADMINISTRATIVO37 GALINDO SOTO GILBERTO PGJE ANALISTA38 RODRIGUEZ GONZALEZ IGNACIO SPF NOTIFICADOR


Anexo 3 Tabulador de Puestos de la Administración Central

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

27,693.00 30,396.00

25,843.00 27,623.00

Prestaciones anuales

101,030.13 123,630.13

75,890.00 85,890.00

71,719.00 74,141.00

60,832.00 70,684.00

6. OPERATIVO

5. TECNICOS9

TECNICOS 18,492.00 21,012.00

24,082.00 25,848.00

20,841.00 22,716.00

55,728.00 58,784.00

50,309.00 53,811.00

40,413.00 43,954.00

35,818.00 38,959.00

32,161.00 34,548.00

13 AUX.DE MTTO.

SERVICIOS Y OFICIOS CALIFICADOS

8,412.00 10,302.00

10,932.00 12,822.00

11 AUXILIARES

ADMINISTRATIVOS13,452.00 15,342.00

15,972.00 17,862.0010 ADMINISTRATIVOS

12 MANTENIMIENTO Y

SERVICIOS

4. PROFESIONALES8

PROFESIONAL

26,472.00 29,937.00

21,852.00 25,317.00

2. MANDOS DIRECTIVOS

3 TITULAR DE ORGANOS

ESPECIALIZADOS

4 MANDOS SUPERIORES

5 MANDO EJECUTIVO

7 MANDOS DE

COORDINACION

34,557.00

3. MANDOS MEDIOS

6 MANDO DE

ESPECIALIDAD31,092.00

35,712.00 40,962.00

41,000.00 50,000.00

51,000.00 54,000.00

55,000.00 65,000.00

Sueldo y prestaciones mensuales

1. MANDOS DE ORDEN SUPERIOR

1 TITULAR DE RAMO 80,000.00 100,000.00

2 MANDO DE

COORDINACION GENERAL EJECUTIVA

AGRUPAMIENTO NIVEL DE GESTION


DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, IMPRÍMASE Y PUBLÍQUESE.

MEXICALI BAJA CALIFORNIA, A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID GOBERNADOR DEL ESTADO

FRANCISCO RUEDA GÓMEZ SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


P E R I Ó D I C O O F I C I A L 31 de diciembre de 2014.

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