2.Plan Requisitos Legales Obligatorios[1]
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L & G SERVICIOS LOGISTICOS MECANICOS
P L A N P A R A I M P L E M E N T A R L O S R E Q U I S I T O SP L A N P A R A I M P L E M E N T A R L O S R E Q U I S I T O S
L E G A L E S O B L I G A T O R I O S A P L I C A B L E SL E G A L E S O B L I G A T O R I O S A P L I C A B L E S
Cambios realizados en este Documento
PLAN PARAPLAN PARA IMPLEMENTAR LOSIMPLEMENTAR LOS
REQUISITOSREQUISITOS LEGALESLEGALES
OBLIGATORIOSOBLIGATORIOS
VERSIÓN: 01 COPIA Nº:
Elaborado por: Dante Coloma Fecha: 18-07-2012
Modificado por: Revisado por: Aprobado por:
Firma:Firma:
Firma:
Firma
:
Área de Seguridad
Supervisor de Operaciones
Supervisor de Seguridad
Jefe de Operaciones.
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L & G SERVICIOS LOGISTICOS MECANICOS
CONTENIDO
1. OBJETIVO(S)...................................................................................................................3
2. ALCANCE.........................................................................................................................3
3. RESPONSABLES............................................................................................................3
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS................................................................................3
4.1 ABREVIATURAS......................................................................................................3
4.2 DEFINICIONES.........................................................................................................4
5. DESARROLLO.................................................................................................................4
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA..................................................................................9
7. REGISTROS.....................................................................................................................9
8. ANEXOS...........................................................................................................................9
1. OBJETIVOS
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Identificar e implementar los requisitos legales, técnicos y reglamentarios aplicables con los que L & G debe cumplir.
2. ALCANCE
El desarrollo del plan es de aplicación a todas nuestras actividades y/o servicios prestados por L & G y que estén sujetos a requisitos legales y otros que adopte la Empresa.
3. RESPONSABLES
De la Gerencia
Liderar la Administración, para la gestión descrita en el presente “Plan para la Implementación de los Requisitos Legales Obligatorios Aplicables”. Para tal efecto deberá asegurarse que su personal en todo nivel asuma su responsabilidad y el cumplimiento del presente plan.
Aprobar y brindar los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del Plan para la Implementación de los Requisitos Legales Obligatorios Aplicables.
Supervisores
Asegurarse del cumplimiento de los requisitos legales vigentes y la difusión de ellos. Informar al personal a su cargo acerca de los nuevos requisitos legales, supervisar su
implementación y verificar su cumplimiento en el plazo correspondiente.
Trabajadores
Los trabajadores en general están obligados a realizar toda acción conducente al conocimiento de las normas legales vigentes.
Cumplir con el “Plan para la Implementación de los Requisitos Legales Obligatorios Aplicables”.
Participar activamente en toda capacitación programada.
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1 ABREVIATURAS
MEM : Ministerio de Energía y Minas MTC : Ministerio de Transportes y Comunicaciones. MINTRA : Ministerio de Trabajo
4.2 DEFINICIONES
Requisitos Legales: Están considerados todos aquellas normas legales que sean publicadas en el Peruano; así como las directivas emitidas por el MTC, MEM, MINTRA; en ambos casos el criterio de identificación es que se éstos se relacionen con las actividades que se realicen en L & G.
Requisitos Reglamentarios: Son los requisitos auto impuestos por LA EMPRESA, como puede ser el estándar OHSAS 18001.
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5. DESARROLLO
La identificación y evaluación de requisitos legales, en general, es un proceso sistémico que se basa en el análisis periódico y exhaustivo de las actividades, procesos, procedimientos y los correspondientes aspectos e impactos ambientales y riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, la identificación de la normativa aplicable y la verificación del nivel de cumplimiento, a través de un instrumento de evaluación que permita decidir y tomar acciones priorizadas sobre lo que la organización necesita hacer para cumplir con la legislación vigente. Este análisis puede ser abordado siguiendo las etapas que se señalan en la Figura N° 1 y se explican a continuación:
Figura Nº 1. Proceso de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales
Fuente: Elaboración propia
1. Identificación de Requisitos Legales Aplicables:
El objetivo de esta etapa debe ser relacionar las actividades y procesos desarrollados en el establecimiento con la normativa actualmente vigente.
Para el desarrollo de esta etapa, se requiere que el equipo de trabajo conozca las actividades y procesos de manera detallada, identificando las variables de entrada al sistema como son: materias primas, servicios y recursos requeridos, además de las variables de salida, por ejemplo: productos, residuos y emisiones.
Una vez identificadas y analizadas todas las actividades desarrolladas, se debe proceder a la elaboración de un inventario de requisitos legales que sólo considere
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aquellos que sean aplicables, donde éstos, sean sistematizados y categorizados según su rango normativo o jerarquía, ordenados cronológicamente de acuerdo a su fecha de publicación en Diario Oficial el peruano.
2. Elaboración y Aplicación del Instrumento de Medición de Cumplimiento de Normativa:
El objetivo de esta etapa, es desarrollar una herramienta que permita recolectar información objetiva y registrarla de manera sistemática. Para ello, es necesario que el instrumento sea capaz de identificar y establecer en función al tiempo la forma de cumplimiento de cada requisito legal.
3. Evaluación de Cumplimiento Legal:
El objetivo de esta etapa, es conocer de manera objetiva el nivel cumplimiento de la normativa nacional vigente en Materia de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en la existencia o inexistencia de evidencia visual y/o documental, diferenciando los aspectos evaluados según su cumplimiento o no cumplimiento, para así obtener una visión real de la situación en que se encuentra la empresa.
4. Acciones Correctivas y Preventivas:
Ya identificados y evaluados los requisitos legales de Seguridad y Salud Ocupacional, se debe diseñar e implementar un Plan de Acción que permita superar aquellos ítems que se encuentren en incumplimiento, reforzando el sistema de gestión para actuar en conformidad a lo establecido en la normativa vigente. Dicho Plan debe ser informado a la alta gerencia, permitiendo a la empresa gestionar los recursos para corregir y prevenir las no conformidades, dándole seguimiento a las acciones que se emprendan. Es importante mencionar que la normativa, así como las condiciones de operación de toda empresa, sufren cambios frecuentemente de acuerdo a las necesidades del país y las características de cada negocio y/o proceso, por tanto la identificación y evaluación de requisitos legales debe ser una acción permanente y continua, que permita abrir y cerrar ciclos con una frecuencia que permita a la empresa implementar un plan de acción e incorporar las modificaciones y/o aquellas nuevas normativas que sean promulgadas. Finalmente el cumplimiento de la normativa no es el objetivo de la gestión, sino una herramienta necesaria, básica e indispensable para las organizaciones interesadas en proteger y generar valor.
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INICIO FIN
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS-009-2005-TR
Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a participar en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo.
Artículos 63º- 72º
Cada vez que se inicie un trabajo.
Si Llenado de ARO
Reglamento de A título personal, sobre los Artículos 63º- Cada vez que Si Certificados
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Seguridad y Salud en el Trabajo DS-009-2005-TR
resultados de los informes médicos previos a la asignación de un puesto de trabajo y los relativos a la evaluación de su salud.
72º personal nuevo ingrese a la empresa y se someta a los exámenes médicos.
Médicos(Perfil Medico)
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS-009-2005-TR
Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando a su parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron.
Artículos 63º- 72º
Cada vez que se requiera de una investigación producto de un incidente.
Si Informe de Incidentes
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS-009-2005-TR
Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma.
Artículos 63º- 72º
Cada vez que ingrese personal nuevo, exista cambio de puesto de trabajo. (Anual)
Si Certificados Médicos
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS-009-2005-TR
Concurrir obligatoria a la capacitación y entrenamiento sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículos 63º- 72º
Según cronograma de capacitaciones(TECSUP)
Si Registros de Capacitación
Decreto Supremo N° 042F-1964 Reglamento de Seguridad Industrial
Los armazones o cajas de las máquinas de soldar y de los transformadores, estarán puestas a tierra de una manera eficaz
Artículo 373º Cada vez que se realice un trabajo, que requiera el uso de las maquinas de soldar.
SiProcedimientoLOTOTO
Decreto Supremo N° 042F-1964 Reglamento de Seguridad Industrial
Los equipos portátiles utilizados para combatir incendios en los que se encuentren equipos eléctricos a tensión consistirán en extinguidores de bióxido de carbono polvo seco o de cualquier otra sustancia no conductora e inofensiva.Estarán claramente marcados y convenientemente situados.
Artículo 384º Enero Marzo Si Registro de Inspecciones mensuales
Decreto Supremo N° 042F-1964 Reglamento de Seguridad Industrial
Las herramientas manuales y portátiles se emplearán para los fines que fueron construidas y se mantendrán en buen estado de conservación.
Artículo 431º Enero Marzo Si Registro de Inspecciones de herramientas
Decreto Supremo N° 042F-1964 Reglamento de Seguridad Industrial
Las escaleras se conservarán siempre en buenas condiciones y serán inspeccionadas por personas competentes en intervalos regulares
Artículo 1221º Enero Marzo Si Registro de Inspecciones de escaleras
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Decreto Supremo N° 042F-1964 Reglamento de Seguridad Industrial
Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberá tomar en cuenta los riesgos a los cuales el trabajador está expuesto se seleccionará a aquellos que reduzcan riesgos.
Artículo 1254º Enero Marzo Si Procedimiento de Selección de EPP
Decreto Supremo N° 042F-1964 Reglamento de Seguridad Industrial
Los trabajadores que estén expuestos a peligros y riesgos deberán usar cascos, protección ocular, tapones auditivos, guantes, protección respiratoria, zapatos de seguridad en lugares donde estén expuestos a ruido, golpes, lentes, polvo.
Artículos 1271º, 1275º, 1283º, 1287º, 1298º, 1303.
Enero Marzo Si Registro de entrega de EPP`s
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
El empleador asumirá el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización
Artículo 26º, 28
Permanente
Si Política de Seguridad y Salud Ocupacional
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que establezca el reglamento.
Artículo 34º Enero Marzo Si SERIMAN S.A.C. cuenta su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Planificación y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 37º,38º,39º
Enero Marzo Si Programa de Seguridad de Salud Ocupacional
Reglamento de Seguridad de Higiene Minera DS-055-2010-EM
Las empresas contratistas mineras en responsabilidad solidaria con el titular minero, deberán proporcionar a sus trabajadores capacitación y equipos de protección personal en cantidad y calidad requeridos, de acuerdo a la actividad que dichos trabajadores desarrollan.
Artículo 53º Enero Marzo Si Registros de entrega de EPP, Registros de Capacitación
Reglamento de Seguridad de Higiene Minera DS-055-2010-EM
Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser parte del sistema de gestión empresarial de seguridad y salud ocupacional que debe estar bajo el liderazgo de la Gerencia General o su equivalente y/o del titular minero.
Artículo 58º Permanente Si
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
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Reglamento de Seguridad de Higiene Minera DS-055-2010-EM
Sistema de candados y tarjetas de seguridad (lock out-tag out).
Artículo 342º Enero Marzo Si Procedimiento LOTOTO
Reglamento Nacional de TransitoDS 033-2001-MTC
Habilitación para conducirEl conductor de un vehículo debe ser titular de una Licencia de Conducir vigente de la Clase y de la Categoría respectiva
Artículo 107º Permanente Si Licencia de conducir
Reglamento Nacional de TransitoDS 033-2001-MTC
Los vehículos deben estar inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular, de acuerdo a las normas legales vigentes.
Artículo 259º Permanente Si Tarjeta de Propiedad
Reglamento Nacional de TransitoDS 033-2001-MTC
Se prohíbe la circulación de vehículos que descarguen o emitan gases, humos, ruidos o cualquier otra sustancia contaminante.
Artículo 237º,Artículo 238º
Según programa de mantenimiento de vehículos
Si Pago por servicios de mantenimiento
Reglamento Nacional de TransitoDS 033-2001-MTC
Los vehículos deben ser sometidos a una revisión técnica periódica que comprenda entre otros aspectos la verificación de las condiciones mecánicas, el control de emisiones de gases y productos de la combustión en el motor considerados tóxicos o nocivos para la salud y la emisión de ruidos.
Artículo 241º Según programa de mantenimiento de vehículos
SiCertificados de revisiones Técnicas
Reglamento Nacional de TransitoDS 033-2001-MTC
Todo vehículo debe contar una Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el conductor debe portar el certificado vigente correspondiente.
Artículo 285º Según la fecha de caducidad del certificado del SOAT
Si Certificadode SOAT correspondiente
Reglamento Nacional de TransitoDS 033-2001-MTC
Todo vehículo debe tener y mantener como mínimo el equipamiento obligatorio que presenta este artículo.
Artículo 246º Enero Marzo
SiInspecciones Preoperacionales Check List de Vehículos
Aprueban la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico.R.M. 375-2008-TR
Cuando las cargas sean mayores de 25 Kg. para los varones y 15 Kg. para las mujeres, el empleador favorecerá la manipulación de cargas utilizando ayudas mecánicas apropiadas.
TÍTULO III Según programa de capacitaciones del programa de salud e higiene ocupacional
Si Charlas de Capacitaciónde Ergonomía
R.D. 367-2010-MTC/15
Requisitos mínimos de botiquín que deberán portar los vehículos destinados a los servicios de transporte Artículo 1º, 2º, Enero Marzo Si Check List
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y todas sus modificatorias
terrestre de personas y mixto de ámbito nacional, regional y provisional, así como de mercancías.
3º. de Botiquines
D.S. Nº 058-2003-MTC
Reglamento Nacional de Vehículos
Aplica todo Permanente Si
Check List Preoperacional, Certificado de Revisiones Técnicas
D.S. 040-2008-MTC
Reglamento Nacional de Licencias de Conducir
Aplica todo Permanente Si
Licencias de Conducir de Nuestros Trabajadores
Dictan normas reglamentarias de la Ley N° 28048, D.S. 009-2004-TR
Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que realiza labores que pongan en riesgo su vida y/o el desarrollo normal del embrión y el feto.
Aplica todo Abril Mayo No Solicitud de Cambio de puesto de trabajo. Certificado de examen medico
R.M. 374-2008-TR
Listado de agentes que generan riesgos para la salud de la mujer gestante; listado de actividades y procesos de alto riesgo y lineamientos para que las empresas puedan realizar la evaluación de sus riesgos.
Aplica todo Abril Mayo No Solicitud de Cambio de puesto de trabajo, Informe Medico
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
- Reglamento de Seguridad e Higiene Minera DS-055-2010-EM
- Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo- Reglamento de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo DS-005-2012-TR- R.M. 480-2008-MINSA
- Reglamento Interno de Seguridad SMCV- Reglamento Interno de Seguridad L&G
7. REGISTROS
Nombre del Registro Responsable del Control Tiempo de Conservación
Listado de Requisitos Legales Aplicables
Supervisor de Seguridad 1 año
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8. ANEXOS
- Anexo Nº 1: Listado de Requisitos Legales Obligatorios Aplicables- Anexo Nº 2: Programa de Requisitos Legales Obligatorios Aplicables.
Anexo 1
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Anexo 2
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DOC INSP CAPAC SEÑAL EPP Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Todo el personal X
2 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Todo el personal X
3Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en Minería
Todo el personal X X X X
4 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGRED)
Todo el personal X
5 Reglamento Nacional de Vehículos Choferes X
6 Aprueban Reglamento Nacional de Administración de Transporte
Choferes X
7 Reglamento de la Ley de Inspecciones Técnicas Vehiculares
Choferes X
8 Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Choferes X
9 Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje Choferes X
10 Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito
Choferes X
11
Aprueban requisitos mínimos de botiquín que deberán portar los vehículos destinados a los servicios de transporte terrestre de personas y mixto de ámbito nacional, regional y provisional, así como de mercancías
Choferes X X
12
Dictan normas reglamentarias de la Ley N° 28048, Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que realiza labores que pongan en riesgo su vida y/o el desarrollo normal del embrión y el feto
Todo el personal X
13
Aprueban listado de agentes que generan riesgos para la salud de la mujer gestante; listado de actividades y procesos de alto riesgo y lineamientos para que las empresas puedan realizar la ealuación de sus riesgos.
Todo el personal X
14Aprueban norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico
Todo el personal X
L&G EIRL-PG-03V01
Requisito Legal
Ley 29783D.S. 009-2005-TR y todas sus modificatorias
D.S. 055-2010-EM
Programa de Requisitos Legales Obligatorios Aplicables
Base Legal (D.S./R.M.)/Ley, Etc.
Ley 29664
NºCronogramaForma de Cumplimiento del RequisitoAplica a: (Ej. Todo el
Personal, Gestantes, Electricistas, etc.)
D.S. 058-2003-MTC y todas sus modificatoriasD.S. 017-2009-MTC y todas sus modificatoriasD.S. 025-2008-MTCR.D. 2424-2009-MTC y todas sus D.S. 040-2008-MTC y todas sus modificatoriasD.S. 017-2008-MTC y todas sus modificatorias
DECRETO SUPREMO N° 016-2009-MTC y todas sus modificatorias
R.D. 367-2010-MTC/15 y todas sus modificatorias
D.S. 009-2004-TR
R.M. 374-2008-TR
R.M. 375-2008-TR
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15 Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo
Todo el personal X
16 Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales
Todo el personal X
17
Ley que modifica la Ley N°28705, Ley General para la prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco, para adecuarse al Convenio Marco OMS para el Control del Tabaco
Todo el personal X
18 Aprueban Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud
Todo el personal X
19 Aprueban Normas Tecnicas del Seguro Complementario de Trabajo de alto riesgo
Todo el personal X
20 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de las actividades electricas
Electricistas X
21
Reglamento de prevención y control del cáncer profesional,Modifican reglamento de prevención y control del cáncer profesional
Todo el personal X
22
Aprueban reglamento de constitucion y funcionamiento del comité y designacion de funciones del supervisor de seguridad y salud en el trabajo y otros documentos conexos
Todo el personal X
23 Reglamento sobre valores límite permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo
Todo el personal X
24 Ley general de residuos sólidos,Reglamento de la ley general de residuos sólidos
Todo el personal X
25 Señales de Seguridad. Colores, simbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño de las señales de seguridad
Todo el personal X
26Norma Técnica Peruana para Símbolos, Medidas y Disposición (Arreglo, presentación) de las señales de seguridad
Todo el personal X
27 Simbolos Pictoiricos Para Manipuleo de Mercancía Peligrosa
Todo el personal X
28 Colores Patrones utilizados en señales y colores de seguridad
Todo el personal X
29 Clasificacion de los fuegos y sus representaciones graficas
Todo el personal X
D.S. 003-98-SA
RM 161-2007-MEM/DM
DS 039-93-TR,DS 007-93-TR
RM 148-2007-TR
DS 015-2005-SA
Ley 27314,DS 057-2004-PCM
NTP 399.010-1
NTP 399.011
NTP 399.015-2001
NTP 399.009:1974
NTP 350.021
R.M. 376-2008-TR
R.M. 480-2008-MINSA
LEY N° 29517
D.S. 008-2010-SA
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30Extintores Portatiles: Selección, Distribucion, Inspeccion, Mantenimiento, recarga y prueba hidrostatica
Todo el personal X
31 Simbolos, Medidas y Disposicion (arreglo, presentacion) de las señales de seguridad
Todo el personal X
32Colores de Identificacion de gases industriales contenidos en envases a presion, tales como cilindros, balones, botellas y tanques
Todo el personal X
NTP 353.043-1
Aprobado por
Modificado por
Revisado por
Elaborado por
Nombre
NTP 399.011
NTP 399.013
FechaFirma
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