· 2019-07-27 · Dotacion de lineas de conduccion de alumbrado publico en comunidades rusticas...

de 1

50%

Eficiencia

Dotacion de lineas de conduccion de alumbrado publico en comunidades rusticas sin alumbrado público

Total de lineas de conduccion por construir/ total de lineas construidas

Descendente Trimestral Porcentaje 80% 2014 70% 40% 41%39%75%

Porcentaje 75% 2014 60% 55%Eficacia Tasa de habitantes con rezago

en los servicios públicos basicos

Total de habitantes con rezago social/Total de habitantes con servicios

Descendente Trimestral

90% 55% 57%

Eficacia Tasa de delincuencia, en robos y drogadicción

Delitos cometidos /total de Delitos no consumados

Descendente Trimestral Porcentaje 80% 2014 60% 25% 18% 19%

28% 29%

48% 49%

49%

Eficiencia

Capacitaciones y actualizaciones en programas agropecuarios Capacitaciones

programadas y gestionadas/ Total de capacitaciones impartidas

Descendente Trimestral Porcentaje 60% 2014 85% 59%

Porcentaje 65% 2014 85% 55%Eficacia

Tasa de desempleo Creación de empleos ligados al campo/total de empleos generados

Descendente Trimestral 45% 47%

Verde Amarillo

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Dimensión a Medir

Nombre del Indicador y Definición

Método de Cálculo Sentido del Indicador

Frecuencia de Medición RojoValor Año

Ente Público: San Martin Hidalgo, Jalisco

Unidad de Medida

Línea Base Metas Semaforizacióndel Ciclo del Año 2016

30%

Eficiencia

Campañas de la salud en el municipio

Total de campañas gestionadas/Total de campañas realizadas

Descendente Trimestral Porcentaje 90% 2014 80% 85% 65% 66% 67%

Eficacia Tasa de personas con atencion medica basica

Total de personas con la necesidad de atencion medica/total de personas

t did

Descendente Trimestral Porcentaje 60% 2014 70% 35%

20%

Eficiencia

Modulos de seguridad en las delegaciones municipales y zonas con focos de atención

Total de modulos de seguridad gestionados/ Total de modulos implementados en las delaciones y en zonas con focos de atencion

Descendente Trimestral 26% 28% 30%Porcentaje 70% 2014 75% 85%

Eficiencia

Tasa de rezago educativo

Porcentaje de jovenes con familia de escasos recursos económicos y con apoyos por el Gobierno

Estudiantes que no concluyeron sus estudios basicos/ total de Jovenes en Total de estudiantes de escasos recursos economicos/total de estudiantes con apoyos por

Descendente

Descendente

Trimestral

Trimestral

Eficacia 55% 57% 59%

75% 39% 41%40%

Porcentaje

Porcentaje

90% 2014 95%

80% 2014 70%

45%

de 5

Programa Presupuestario: Desagregación Programa:

Sub-Programa (s)

Resúmen Narrativo: Objetivo:

Medios de Verificación

Indicador y Definición: Sentido del Indicador:

Método de Cálculo: Unidad de Medida: Frecuencia de Medición:

1 Servicios Personales2 Materiales y Suministros3 Servicios Generales

4

5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles6 Inversión Pública7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones8 Participaciones y Aportaciones9 Deuda Pública

1011

Secretaria 41,492.00$

Importe Total Presupuestado 13,008,031$

Delegaciones -$

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Promoción Economica 3,745,106.80$

Agencias -$

Comunicación social 36,764.60$

Hacienda Municipal

Tasa de desempleo. Capacitaciones y actualizaciones en progrmas agropecuarios

Descendente

Creación de empleos ligados al campo / total de empleos generados; capacitaciones programadas y gestionadas / total de capacitaciones impartidas

Porcentaje Trimestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOPresidencia 5,997,188.40$

Agropecuario 1,300,935.80$

963,301.40$

PROGRAMACIÓN

Desempeño de las Funciones ( Gobierno Eficiente y Transparente)

Economía y generacion de empleos

Capacitación y actualización en el sector agropecuario para estar a la vanguardia en las producciones.

Se pretende promover la firma de convenios para incrementar la infraestructura agricola y agropecuaria de la region, que permita capacitar a los productores y organizaciones de productores.

Incrementar la productividad del campo y generar fuentes de empleo . Bajar recursos económicos del Gobierno federal y estatal.

Gasto corriente y convenio con el Gobierno Federal y Estatal


Oficialia Mayor de Personal 923,242.00$

de 5


Sub-Programa (s)Resúmen Narrativo: Objetivo:




1 Servicios Personales2 Materiales y Suministros3 Servicios Generales45 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles6 Inversión Pública7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones8 Participaciones y Aportaciones9 Deuda Pública

1011

Programa Presupuestario: Desagregación Programa:Desempeño de las Funciones (Responsabilidad Global) Servicios Públicos municipales básicos

Delitos cometidos/Total de delitos no consumados Porcentaje Trimestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO

Oficialia Mayor de personal 2,229,646.40$

Comunicación social -$

908,441.60$

27,483,031$ Importe Total Presupuestado

Secretaria 6,313,376.80$

Tránsito y vialidad -$

Desempeño de las Funciones (Seguridad Publica Intregral )

Reestructuración del sistema de funcionamiento operativo del cuerpo de Seguridad Pública Preventiva Municipal

Equipamiento y capacitación al cuerpo de Seguridad Pública

Salvaguardar la integridad, los derechos, las libertades y el patrimonio de los ciudadanos; asi como preservar el orden, la armonía y la paz en comunidad que coadyuve a la Seguridad Pública, y responder de manera efectiva ante cualquier contingencia.

Mejorar el clima de Seguridad Pública de la Población

Recursos propios y recursos federales de fortalecimiento

Tasa de delincuencia en robos y drogadicción

Descendente

Presidencia 195,992.00$

Seguridad pública 12,897,086.40$

Hacienda Pública 2,500,770.80$

Proteccion civil 2,437,717.00$

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

de 5






1011


Sub-Programa (s)

Resúmen Narrativo: Objetivo:

Desempeño de las Funciones ( Educación de Calidad ) Mejorar espacios educativos

Acceso a la educación pública, gratuita a nivel preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior con acceso a internet en todo el municipio.

Disminuir el rezago educativo, con instalación de puntos de acceso a internet en

Fortalecer el desarrollo del municipio

Secretaria -$

Agencias y Delegaciones 1,199,000.60$

Comunicación social Importe Total Presupuestado 32,308,031$

Deportes y recreación 247,492.00$

Cultura 7,169,466.80$

Presidencia -$

Ecologia 2,942,542.00$

Oficialia Mayor de personal Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,651,761.40$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOServicios Publicos Municipales 15,197,052.40$

Hacienda Publica 2,900,715.80$

Total de habitantes con rezago social/Total de habitantes con servicios básico Porcentaje Trimestral

Potenciar y adecuar espacios públicos deportivos, alumbrado público y mejorar la atención a los servicios públicos

Creacion de espacios deportivos, implementado la cultura del deporte. Mantener y mejorar las condiciones del alumbrado publico y mejorar la atencion a los servicios publicos municipales basicos.

Ampliar y mejorar los servicios públicos básicos municipales


Tasa de habitantes con rezago en los servicios públicos básicos

Descendente

de 5





1011




Desempeño de las Funciones ( México Incluyente) Derecho a la protección de la salud pública

Comedores asistenciales y realización de ferias y campañas de salud pública

Realizar campañas y ferias de la Salud Pública al igual asistir a personas de escasos recursos económicos asistenciales municipales.

Reducirla las enfermedades del municipio. Coadyuvar con la salud pública del municipio


Obra Pública -$

Comunicación social 617,882.60$

Importe Total Presupuestado 22,658,031$

Secretaria 144,492.00$

Desarrollo social 5,457,286.80$

Agencias y delegaciones -$

Cultura 1,932,892.00$

Presidencia Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,807,531.40$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOHacienda Pública 10,597,120.40$

Educación 2,100,825.80$

Tasa de rezago educativo

Descendente

Estudiantes que no concluyeron sus estudios básicos/total de jóvenes en el municipio Porcentaje Trimestral

plazas públicas, bibliotecas y escuelas del municipio, mejorando espacios educativos.


de 5




1011

Protección Civil -$

Agencias y delegaciones 327,323.60$

Tránsito y vialidad Importe Total Presupuestado 17,833,031$

Presidencia 82,992.00$

Secretaria 4,601,196.80$

Seguridad Pública -$

Hacienda Publica Municipal 1,428,067.00$

Turismo Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,395,416.40$

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOServicios médicos 8,297,154.40$

Desarrollo Social 1,700,880.80$

Campañas de la salud en el municipio

Descendente

Total de campañas gestionadas/Total de campañas realizadas Porcentaje Trimestral

de 1-----------


1 12,250,000$ 515,000$ 12,765,000$ 4%1.1 290,000$ 165,000$ 455,000$ 57%1.2 11,650,000$ 350,000$ 12,000,000$ 3%1.3 -$ -$ -$ #¡DIV/0!1.4 -$ -$ -$ #¡DIV/0!1.5 -$ -$ -$ #¡DIV/0!1.6 -$ -$ -$ #¡DIV/0!1.7 310,000$ -$ 310,000$ 0%1.8 -$ -$ -$ #¡DIV/0!

2 -$ -$ -$ #¡DIV/0!2.1 -$ -$ -$ #¡DIV/0!2.2 -$ -$ -$ #¡DIV/0!2.3 -$ -$ -$ #¡DIV/0!2.4 -$ -$ -$ #¡DIV/0!2.5 -$ -$ -$ #¡DIV/0!

3 -$ -$ -$ #¡DIV/0!3.1 -$ -$ -$ #¡DIV/0!

4 4,966,000$ 1,112,000$ 6,078,000$ 22%4.1 1,245,000$ 570,000$ 1,815,000$ 46%4.2 -$ -$ -$ #¡DIV/0!4.3 3,361,000$ 472,000$ 3,833,000$ 14%4.4 270,000$ 70,000$ 340,000$ 26%4.5 90,000$ -$ 90,000$ 0%

5 905,000$ 949,008$ 1,854,008$ 105%5.1 905,000$ 949,008$ 1,854,008$ 105%5.2 -$ -$ -$ #¡DIV/0!5.3 -$ -$ -$ #¡DIV/0!

6 586,992$ 1,120,500$ 1,707,492$ 191%6.1 576,992$ 1,025,400$ 1,602,392$ 178%6.2 -$ -$ -$ #¡DIV/0!6.3 10,000$ 95,100$ 105,100$ 951%6.4 -$ -$ -$ #¡DIV/0!

7 -$ -$ -$ #¡DIV/0!7.1 -$ -$ -$ #¡DIV/0!7.2 -$ -$ -$ #¡DIV/0!7.3 -$ -$ -$ #¡DIV/0!7.4 -$ -$ -$ #¡DIV/0!

7.9 -$ -$ -$ #¡DIV/0!

8 77,792,008$ 10,131,643$ 87,923,651$ 13%8.1 44,760,000$ 2,088,006$ 46,848,006$ 5%8.2 19,836,682$ 465,305$ 20,301,987$ 2%8.3 13,195,326$ 7,578,332$ 20,773,658$ 57%

9 -$ -$ -$ #¡DIV/0!9.1 -$ -$ -$ #¡DIV/0!9.2 -$ -$ -$ #¡DIV/0!9.3 -$ -$ -$ #¡DIV/0!9.4 -$ -$ -$ #¡DIV/0!9.5 -$ -$ -$ #¡DIV/0!9.6 -$ -$ -$ #¡DIV/0!

10 -$ -$ -$ #¡DIV/0!10.1 -$ -$ -$ #¡DIV/0!10.2 -$ -$ -$ #¡DIV/0!10.3 Otros Ingresos y Beneficios Varios -$ -$ -$ #¡DIV/0!

11 -$ 2,962,004$ 2,962,004$ #¡DIV/0!11.1 -$ 2,962,004$ 2,962,004$ #¡DIV/0!

96,500,000$ 16,790,155$ 113,290,155$ 17.40%


TI DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %1 INGRESOS DE GESTIÓN 22,404,500 19.78%

2PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS OTRAS AYUDAS

87,923,651 77.61%

3 OTROS INGRESOS 2,962,004 2.61%SUMA 113,290,155 100.00%

FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN %100 RECURSOS FISCALES 22,404,500 19.78%200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2,962,004 2.61%400 INGRESOS PROPIOS - 0.00%500 RECURSOS FEDERALES 76,978,883 67.95%600 RECURSOS ESTATALES 9,344,768 8.25%700 OTROS RECURSOS 1,600,000 1.41%

SUMA 113,290,155 100.00%

MODIFICACIÓN 1No. ________

Derecho a los Hidrocarburos

Impuesto Sobre los IngresosImpuestos Sobre PatrimonioImpuestos Sobre la Producción, el Consumo y las TransaccionesImpuestos al Comercio ExteriorImpuestos Sobre Nóminas y AsimilablesImpuestos Ecológicos

I N G R E S O S

IMPUESTOS

AccesoriosOtros Impuestos

AccesoriosAPROVECHAMIENTOSAprovechamientos de Tipo Corriente

CONCEPTOSESTIMACION DE

INGRESOS APROBADOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Productos de Capital

Otros Aprovechamientos

Diferencias por Tipo de Cambio a Favor, en Efectivo y Equivalentes

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORASContribuciones de Mejoras por Obras Públicas

DERECHOS.Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Ingreso por Ventas de Mercancías

Derechos por Prestación de ServiciosOtros DerechosAccesoriosPRODUCTOSProductos de Tipo Corriente

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Informe de Situación Hacendaria Ingresos 2016

Ayudas Sociales

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del GobiernoIngresos por Ventas y Servicios de Organismos DescentralizadosIngresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

MODIFICADA

VARIACIÓN%

AportacionesConveniosTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTransferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y Suvbenciones

Aprovechamientos de Capital

Accesorios

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE INGRESOS (CTI)

Aportaciones para Fondos de ViviendaCuotas para el Seguro Social Cuotas de Ahorro para el RetiroOtras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad SocialAccesorios

Pensiones y Jubilaciones

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

TOTAL DE INGRESOSEndeudamiento Interno

PARTICIPACIONES Y APORTACIONESParticipaciones

Ingresos Financieros

1 2 3

100

400

600

de 2-----------

E G R E S O S 1000 45,999,320$ 6,986,282$ 52,985,602$ 15%1100 17,340,396$ 703,857-$ 16,636,539$ -4%1200 17,351,200$ 6,924,372$ 24,275,572$ 40%1300 4,642,361$ 920,680$ 5,563,041$ 20%1400 1,080,000$ 292,525$ 1,372,525$ 27%1500 5,585,363$ 447,438-$ 5,137,925$ -8%1600 -$ -$ -$ #¡DIV/0!1700 -$ -$ -$ #¡DIV/0!2000 7,998,900$ 2,505,229$ 10,504,129$ 31%2100 1,114,200$ 67,688$ 1,181,888$ 6%2200 232,000$ 2,310$ 234,310$ 1%2300 -$ -$ -$ #¡DIV/0!2400 640,300$ 392,693$ 1,032,993$ 61%2500 682,000$ 339,330$ 1,021,330$ 50%2600 4,400,000$ 1,133,272$ 5,533,272$ 26%2700 394,000$ 129,630-$ 264,370$ -33%2800 5,200$ 1,024-$ 4,176$ -20%2900 531,200$ 700,590$ 1,231,790$ 132%3000 10,096,500$ 432,040-$ 9,664,460$ -4%3100 5,501,000$ 519,788-$ 4,981,212$ -9%3200 410,000$ 191,856$ 601,856$ 47%3300 452,000$ 69,399-$ 382,601$ -15%3400 449,000$ 158,741$ 607,741$ 35%3500 1,352,500$ 14,050$ 1,366,550$ 1%3600 75,000$ 21,000$ 96,000$ 28%3700 70,000$ 14,750$ 84,750$ 21%3800 1,425,000$ 48,890-$ 1,376,110$ -3%3900 362,000$ 194,360-$ 167,640$ -54%4000 8,442,300$ 605,357$ 9,047,657$ 7%4100 -$ -$ -$ #¡DIV/0!4200 -$ -$ -$ #¡DIV/0!4300 -$ -$ -$ #¡DIV/0!4400 8,442,300$ 88,767$ 8,531,067$ 1%4500 -$ 516,590$ 516,590$ #¡DIV/0!4600 -$ -$ -$ #¡DIV/0!4700 -$ -$ -$ #¡DIV/0!4800 -$ -$ -$ #¡DIV/0!4900 -$ -$ -$ #¡DIV/0!5000 1,030,000$ 317,540-$ 712,460$ -31%5100 230,000$ 103,978$ 333,978$ 45%5200 80,000$ -$ 80,000$ 0%5300 150,000$ 60,000-$ 90,000$ -40%5400 50,000$ -$ 50,000$ 0%5500 500,000$ 413,398-$ 86,602$ -83%5600 5,000$ 8,880$ 13,880$ 178%5700 -$ -$ -$ #¡DIV/0!5800 -$ -$ -$ #¡DIV/0!5900 15,000$ 43,000$ 58,000$ 287%6000 17,121,800$ 10,164,634$ 27,286,434$ 59%6100 17,121,800$ 10,164,634$ 27,286,434$ 59%6200 -$ -$ -$ #¡DIV/0!6300 -$ -$ -$ #¡DIV/0!7000 -$ -$ -$ #¡DIV/0!7100 -$ -$ -$ #¡DIV/0!7200 -$ -$ -$ #¡DIV/0!7300 -$ -$ -$ #¡DIV/0!7400 -$ -$ -$ #¡DIV/0!7500 -$ -$ -$ #¡DIV/0!7600 -$ -$ -$ #¡DIV/0!7900 -$ -$ -$ #¡DIV/0!8000 -$ -$ -$ #¡DIV/0!9000 5,811,180$ 2,721,767-$ 3,089,413$ -47%9100 4,341,180$ 2,588,586-$ 1,752,594$ -60%9200 1,470,000$ 133,181-$ 1,336,819$ -9%9300 -$ -$ -$ #¡DIV/0!9400 -$ -$ -$ #¡DIV/0!9500 -$ -$ -$ #¡DIV/0!


Informe de Situación Hacendaria Egresos 2016

Combustibles, Lubricantes y AditivosVestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

CONCEPTOS PRESUPUESTO APROBADO

MODIFICACIÓN 1No. _______

PRESUPUESTO MODIFICADO

SERVICIOS PERSONALESRemuneraciones al Personal de Carácter PermanenteRemuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

MATERIALES Y SUMINISTROSMateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos OficialesAlimentos y AutensiliosMaterias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Productos Químicos, Farmacéuticos y de LaboratorioMateriales y Artículos de Construcción y de Reparación

Remuneraciones Adicionales EspecialesSeguridad SocialOtras Prestaciones Sociales y Económicas

VARIACIÓN%

PrevisionesPago Estímulos a Servidores Públicos

Servicios BásicosServicios de Arrendamiento

Materiales y Suministros de SeguridadHerramientas, Refacciones y Accesorios MenoresSERVICIOS GENERALES

Mobiliario y Equipo de AdministraciónMobiliario y Equipo Educacional y RecreativoEquiipo e Instrumental Médico y de LaboratorioVehículos y Equipo de Transporte

Ayudas Sociales

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros ServiciosServicios Financieros, Bancarios y ComercialesServicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y ConservaciónServicios de Comunicación Social y PublicidadServicios de Traslado y ViáticosServicios OficialesOtros Servicios GeneralesTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASTransferencias internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSusbsidios y Subvenciones

Equipo de Defensa y SeguridadMaquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Pensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y AnálogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativosTransferencias al ExteriorBIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Proyectos Productivos y Acciones de FomentoINVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONESInversiones para el Fomento de Actividades Productivas

DEUDA PÚBLICAAmortización de la Deuda PúblicaIntereses de la Deuda PúblicaComisiones de la Deuda PúblicaGastos de la Deuda PúblicaCosto por Coberturas

Otras Inversiones FinancierasProvisiones para Contingencias y Otras Erogaciones EspecialesPARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Acciones y Participaciones de CapitalCompra de Títulos y ValoresConseción de Préstamos

Activos BiológicosBienes InmueblesActivos IntangiblesINVERSIÓN PÚBLICAObra Pública en Bienes de Dominio PúblicoObra Pública en Bienes de Dominio Propios

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

de 2-----------

9600 -$ -$ -$ #¡DIV/0!9900 -$ -$ -$ #¡DIV/0!

96,500,000$ 16,790,155$ 113,290,155$ 17%

TG DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN%

1 GASTO CORRIENTE 81,685,258 72.10%

2 GASTO DE CAPITAL 27,998,894 24.71%

3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS

3,089,413 2.73%

4 PENSIONES Y JUBILACIONES 516,590 0.004559884

5 PARTICIPACIONES 0 0

SUMA 113,290,155 100.00%

FF DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN%

100 RECURSOS FISCALES 23,979,000 21.17%

200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 53,004 0.05%

400 INGRESOS PROPIOS - 0.00%

500 RECURSOS FEDERALES 79,913,383 70.54%

600 RECURSOS ESTATALES 9,344,768 8.25%

700 OTROS RECURSOS - 0.00%

SUMA 113,290,155 100.00%

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

Apoyos Financieros

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)TOTAL DE EGRESOS

1 2 3 4 5

100

200

400

500

600

de 11-----------

1 IMPUESTOS 12,250,000 515,000 12,765,000

1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 290,000 165,000 455,000

1.1.1 Impuestos sobre espectáculos públicos 290,000 165,000 455,000

1.1.1.1 Función de circo y espectáculos de carpa 10,000 100,000 110,000

1.1.1.2 Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, lucha libre, futbol, básquetbol, beisbol y otros espectáculos deportivos. 150,000 0 150,000

1.1.1.3 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares 130,000 65,000 195,000

1.1.1.4 Eventos y espectáculos deportivos 0

1.1.1.5 Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos 0

1.1.1.6 Espectáculos taurinos y ecuestres 0

1.1.1.7 Otros espectáculos públicos 0

1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 11,650,000 350,000 12,000,000

1.2.1 Impuesto predial 8,700,000 0 8,700,000

1.2.1.1 Predios rústicos 1,800,000 0 1,800,000

1.2.1.2 Predios urbanos 6,900,000 0 6,900,000

1.2.2 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 2,950,000 350,000 3,300,000

1.2.2.1 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación 2,800,000 0 2,800,000

1.2.2.2 Regularización de terrenos 150,000 350,000 500,000

1.2.3 Impuestos sobre negocios jurídicos 0 0 0

1.2.3.1 Construcción de inmuebles 0

1.2.3.2 Reconstrucción de inmuebles 0

1.2.3.3 Ampliación de inmuebles 0

1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0

1.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0

Modificación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal 2016

CRI/LI DESCRIPCIÓNESTIMACIÓN DE INGRESOS

APROBADOS 1RA MODIFICACIÓN

No. ETIMACIÓN DE INGRESOS

MODIFICADA


de 11-----------

1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0

1.6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0

1.7 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 310,000 0 310,000

1.7.1 Recargos 160,000 0 160,000

1.7.1.1 Falta de pago 160,000 0 160,000

1.7.2 Multas 95,000 0 95,000

1.7.2.1 Infracciones 95,000 0 95,000

1.7.3 Intereses 0 0 0

1.7.3.1 Plazo de créditos fiscales 0

1.7.4 Gastos de ejecución y de embargo 55,000 0 55,000

1.7.4.1 Gastos de notificación 55,000 0 55,000

1.7.4.2 Gastos de embargo 0

1.7.4.3 Otros gastos del procedimiento 0

1.7.9 Otros no especificados 0 0 0

1.7.9.1 Otros accesorios 0

1.8 OTROS IMPUESTOS 0 0 0

1.8.1 Impuestos extraordinarios 0 0 0

1.8.1.1 Impuestos extraordinarios 0

1.8.1.2 Otros Impuestos 0

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0

2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 0 0 0

2.2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 0 0 0

2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0 0 0

2.4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0

2.5 ACCESORIOS 0 0 0

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0

3.1 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0 0 0

3.1.1 Contribuciones de mejoras 0 0 0

de 11-----------

3.1.1.1 Contribuciones de mejoras por obras públicas 0

4 DERECHOS 4,966,000 1,112,000 6,078,000

4.1DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,245,000 570,000

1,815,000

4.1.1 Uso del piso 620,000 410,000 1,030,000

4.1.1.1 Estacionamientos exclusivos 0

4.1.1.2 Puestos permanentes y eventuales 560,000 410,000 970,000

4.1.1.3 Actividades comerciales e industriales 0

4.1.1.4 Espectáculos y diversiones públicas 60,000 0 60,000

4.1.1.5 Otros fines o actividades no previstas 0

4.1.2 Estacionamientos 50,000 0 50,000

4.1.2.1 Concesión de estacionamientos 50,000 0 50,000

4.1.3 De los Cementerios de dominio público 460,000 115,000 575,000

4.1.3.1 Lotes uso perpetuidad y temporal 60,000 50,000 110,000

4.1.3.2 Mantenimiento 400,000 65,000 465,000

4.1.3.3 Venta de gavetas a perpetuidad 0

4.1.3.4 Otros 0

4.1.4 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público115,000 45,000

160,000

4.1.4.1 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 100,000 0 100,000

4.1.4.2 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines 0

4.1.4.3 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 0

4.1.4.4 Arrendamiento de inmuebles para anuncios 0

4.1.4.5 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 15,000 45,000 60,000

4.2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 0 0 0

4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3,361,000 472,000 3,833,000

4.3.1 Licencias y permisos de giros 1,130,000 70,000 1,200,000

4.3.1.1 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas 560,000 70,000 630,000

4.3.1.2 Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas 550,000 0 550,000

de 11-----------

4.3.1.3 Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas 0

4.3.1.4 Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario 20,000 0 20,000

4.3.2 Licencias y permisos para anuncios 170,000 0 170,000

4.3.2.1 Licencias y permisos de anuncios permanentes 170,000 0 170,000

4.3.2.2 Licencias y permisos de anuncios eventuales 0

4.3.2.3 Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores 0

4.3.3 Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras173,000 0

173,000

4.3.3.1 Licencias de construcción 150,000 0 150,000

4.3.3.2 Licencias para demolición 3,000 0 3,000

4.3.3.3 Licencias para remodelación 0

4.3.3.4 Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación 20,000 0 20,000

4.3.3.5 Licencias para ocupación provisional en la vía pública 0

4.3.3.6 Licencias para movimientos de tierras 0

4.3.3.7 Licencias similares no previstas en las anteriores 0

4.3.4 Alineamiento, designación de número oficial e inspección 8,000 9,000 17,000

4.3.4.1 Alineamiento 3,000 0 3,000

4.3.4.2 Designación de número oficial 5,000 9,000 14,000

4.3.4.3 Inspección de valor sobre inmuebles 0

4.3.4.4 Otros servicios similares 0

4.3.5 Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 30,000 0 30,000

4.3.5.1 Licencia de cambio de régimen de propiedad 0

4.3.5.2 Licencia de urbanización 30,000 0 30,000

4.3.5.3 Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario 0

4.3.6 Servicios por obras 0 0 0

4.3.6.1 Medición de terrenos 0

4.3.6.2 Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos 0

4.3.6.3 Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública 0

4.3.7 Regularizaciones de los registros de obra 0 8,000 8,000

de 11-----------

4.3.7.1 Regularización de predios en zonas de orgien ejidal destinados al uso de casa habitación 2,000 2,000

4.3.7.2 Regularización de edificaciones existentes de uso no habitacional en zonas de origen ejidal con antigüedad mayor a los 5 años 2,000 2,000

4.3.7.3 Regulariación de edificaciones existentes de uso no habitación en zonas de origen ejidal con antigüedad de hasta 5 años 4,000 4,000

4.3.8 Servicios de sanidad 60,000 20,000 80,000

4.3.8.1 Inhumaciones y reinhumaciones50000 20,000 70,000

4.3.8.2 Exhumaciones 5,000 0 5,000

4.3.8.3 Servicio de cremación 0

4.3.8.4 Traslado de cadáveres fuera del municipio 5,000 0 5,000

4.3.9 Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos130,000 0

130,000

4.3.9.1 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos 130,000 0 130,000

4.3.9.2 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos 0

4.3.9.3 Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares 0

4.3.9.4 Servicio exclusivo de camiones de aseo 0

4.3.9.5 Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio 0

4.3.9.9 Otros servicios similares 0

4.3.10 Agua potable y alcantarillado 0 0 0

4.3.10.1 Servicio doméstico 0

4.3.10.2 Servicio no doméstico 0

4.3.10.3 Predios baldíos 0

4.3.10.4 Servicios en localidades 0

4.3.10.5 20% para el saneamiento de las aguas residuales 0

4.3.10.6 2% o 3% para la infraestructura básica existente 0

4.3.10.7 Aprovechamiento de la infraestructura básica existente 0

4.3.10.8 Conexión o reconexión al servicio 0

4.3.11 Rastro 445,000 70,000 515,000

4.3.11.1 Autorización de matanza 290,000 0 290,000

4.3.11.2 Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del municipio 0

de 11-----------

4.3.11.3 Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias 15,000 0 15,000

4.3.11.4 Sello de inspección sanitaria 30,000 0 30,000

4.3.11.5 Acarreo de carnes en camiones del municipio 40,000 25,000 65,000

4.3.11.6 Servicios de matanza en el rastro municipal 0

4.3.11.7 Venta de productos obtenidos en el rastro 0

4.3.11.9 Otros servicios prestados por el rastro municipal 70,000 45,000 115,000

4.3.12 Registro civil 65,000 10,000 75,000

4.3.12.1 Servicios en oficina fuera del horario 25,000 10,000 35,000

4.3.12.2 Servicios a domicilio 40,000 0 40,000

4.3.12.3 Anotaciones e inserciones en actas 0

4.3.13 Certificaciones 825,000 215,000 1,040,000

4.3.13.1 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas 750,000 180,000 930,000

4.3.13.2 Extractos de actas 60,000 35,000 95,000

4.3.13.3 Dictámenes de trazo, uso y destino 15,000 0 15,000

4.3.14 Servicios de catastro 325,000 70,000 395,000

4.3.14.1 Copias de planos 10,000 0 10,000

4.3.14.2 Certificaciones catastrales 200,000 0 200,000

4.3.14.3 Informes catastrales 0

4.3.14.4 Deslindes catastrales 15000 0 15,000

4.3.14.5 Dictámenes catastrales 0

4.3.14.6 Revisión y autorización de avalúos 100,000 70,000 170,000

4.4 OTROS DERECHOS 270,000 70,000 340,000

4.4.1 Derechos no especificados 270,000 70,000 340,000

4.4.1.1 Servicios prestados en horas hábiles 220,000 70,000 290,000

4.4.1.2 Servicios prestados en horas inhábiles 0

4.4.1.3 Solicitudes de información 0

4.4.1.4 Servicios médicos 0

4.4.1.9 Otros servicios no especificados 50,000 0 50,000

de 11-----------

4.5 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 90,000 0 90,000

4.5.1 Recargos 30,000 0 30,000

4.5.1.1 Falta de pago 30,000 0 30,000

4.5.2 Multas 30,000 0 30,000

4.5.2.1 Infracciones 30,000 0 30,000

4.5.3 Intereses 0 0 0

4.5.3.1 Plazo de créditos fiscales 0

4.5.4 Gastos de ejecución y de embargo 30,000 0 30,000

4.5.4.1 Gastos de notificación 30,000 0 30,000

4.5.4.2 Gastos de embargo 0

4.5.4.3 Otros gastos del procedimiento 0

4.5.9 Otros no especificados0 0 0


5 PRODUCTOS 905,000 949,008 1,854,008

5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 905,000 949,008 1,854,008

5.1.1 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado 0 0 0

5.1.1.1 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 0

5.1.1.2 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines 0

5.1.1.3 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 0

5.1.1.4 Arrendamiento de inmuebles para anuncios 0

5.1.1.9 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 0

5.1.2 Cementerios de dominio privado 0 0 0

5.1.2.1 Lotes uso perpetuidad y temporal 0

5.1.2.2 Mantenimiento 0

5.1.2.3 Venta de gavetas a perpetuidad 0

5.1.2.9 Otros 0

5.1.9 Productos diversos 905,000 949,008 1,854,008

5.1.9.1 Formas y ediciones impresas 850,000 0 850,000

de 11-----------

5.1.9.2 Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación 0

5.1.9.3 Depósito de vehículos 0

5.1.9.4 Explotación de bienes municipales de dominio privado 0

5.1.9.5 Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo 0

5.1.9.6 Venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras 0

5.1.9.7 Venta de productos procedentes de viveros y jardines 20,000 0 20,000

5.1.9.8 Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos 9,008 9,008

5.1.9.9 Otros productos no especificados 35,000 940,000 975,000

5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL 0 0 0

5.2.1 Productos de capital 0 0 0

5.2.1.1 Otros no especificados 0

5.3 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 0 0 0

5.3.1 Otros no especificados 0 0 0


6 APROVECHAMIENTOS 586,992 1,120,500 1,707,492

6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 576,992 1,025,400 1,602,392

6.1.1 Incentivos derivados de la colaboración fiscal 0 0 0

6.1.1.1 Incentivos de colaboración 0

6.1.2 Multas 220,000 0 220,000

6.1.2.1 Infracciones 220,000 0 220,000

6.1.3 Indemnizaciones 0 0 0

6.1.3.1 Indemnizaciones 0

6.1.4 Reintegros 0 0 0

6.1.4.1 Reintegros 0

6.1.5 Aprovechamiento provenientes de obras públicas 356,992 1,025,400 1,382,392

6.1.5.1 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 356,992 1,025,400 1,382,392

6.1.6 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 0 0 0

6.1.6.1 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 0

de 11-----------

6.1.7 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 0 0 0

6.1.7.1 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 0

6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 0 0 0

6.3 OTROS APORVECHAMIENTOS 10,000 95,100 105,100

6.3.9 Otros aprovechamientos 10,000 95,100 105,100

6.3.9.9 Otros aprovechamientos 10,000 95,100 105,100

6.4 ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS0 0 0

6.4.1 Otros no especificados0 0

0


7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS0 0

0

7.1 INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS 0 0 0

7.2 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO 0 0

0

7.2.1 Producidos en establecimientos del gobierno 0

7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 0 0 0

7.3.1 Producidos por organismos descentralizados0

7.4INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES (NO FINANCIERAS)

0 0 0

7.4.1 Producido por entidades paraestatales empresiariales (no financieras) 0

7.9INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0 00

7.9.1 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0

7.9.2Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingreso causada en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 77,792,008 10,131,643 87,923,651

8.1 PARTICIPACIONES 44,760,000 2,088,006 46,848,006

de 11-----------

8.1.1 Participaciones 44,760,000 2,088,006 46,848,006

8.1.1.1 Federales 44,500,000 2,101,570 46,601,570

8.1.1.2 Estatales 260,000 -13,564 246,436

8.2 APORTACIONES 19,836,682 465,305 20,301,987

8.2.1 Aportaciones federales 19,836,682 465,305 20,301,987

8.2.1.1 Del fondo de infraestructura social municipal 5,526,474 484,420 6,010,894

8.2.1.2 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social 2,000 0 2,000

8.2.1.3 Del fondo para el fortalecimiento municipal 14,306,208 -17,335 14,288,873

8.2.1.4 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 2,000 -1,780 220

8.3 CONVENIOS 13,195,326 7,578,332 20,773,658

8.3.1 Convenios13,195,326

7,578,332 20,773,658

8.3.1.1 Derivados del Gobierno Federal9,000,000 1,075,326 10,075,326

8.3.1.2 Derivados del Gobierno Estatal 2,595,326 6,503,006 9,098,332

8.3.1.9 Otros Convenios 1,600,000 0 1,600,000

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0 0

9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0 0 0

9.1.1 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0 0 0

9.1.1.1 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0

9.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0 0 0

9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0 0

9.3.1 Subsidio 0 0 0

9.3.1.1 Subsidio 0

9.3.2 Subvenciones 0 0 0

9.3.2.1 Subvenciones 0

9.4 AYUDAS SOCIALES 0 0 0

9.4.1 Donativos 0 0 0

9.4.1.1 Efectivo 0

9.4.1.2 Especie 0

de 11-----------

9.5 PENSIONES Y JUBILACIONES 0 0 0

9.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 0 0 0

9.6.1 Transferencias 0 0 0

9.6.1.1 Fideicomisos 0

9.6.1.2 Mandatos 0

9.6.1.9 Otros 0

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0 0 0

10.1 Ingresos financieros 0 0 0

10.1.1 Ingresos financieros 0

10.1.2 Otros ingresos financieros 0

10.2 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 0 0 0

10.2.1 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 0

10.3 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 0

10.3.9 Otros ingresos y beneficios varios 0

11 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0 2,962,004 2,962,004

11.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 2,962,004 2,962,004

11.1.1 Financiamientos 0 2,962,004 2,962,004

11.1.1.1 Banca oficial 0 2,962,004 2,962,004

11.1.1.2 Banca comercial 0

11.1.1.9 Otros financiamientos no especificados 0

12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 0

96,500,000 16,790,155 113,290,155TOTAL DE INGRESOS

de 14--------

APORTACIONES FONDO

INFRAESTRUCTURA

APORTACIONES FONDO

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES FEDERALES

CONVENIOS PARTICIPACIONES

ESTATALES CONVENIOS

1000 SERVICIOS PERSONALES 16,632,537 - - 10,041,448 26,311,617 - - - - - 52,985,602

1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

7,095,294 - - 1,197,562 8,343,683 - - - - - 16,636,539

111 Dietas 3,029,870 3,029,870

112 Haberes -

113 Sueldos base al personal permanente 7,095,294 1,197,562 5,313,813 13,606,669

114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero

-

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

9,399,020 - - 7,311,160 7,565,392 - - - - - 24,275,572

121 Honorarios asimilables a salarios -

122 Sueldos base al personal eventual 9,399,020 7,311,160 7,565,392 24,275,572

123 Retribuciones por servicios de carácter social -

124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje

-

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 75,860 - - 1,056,088 4,431,093 - - - - - 5,563,041

131 Primas por años de servicios efectivos prestados -

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

5,000 1,056,088 4,358,985 5,420,073

133 Horas extraordinarias 70,860 72,108 142,968

134 Compensaciones -

135 Sobrehaberes -

136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial

-

137 Honorarios especiales -

138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores

-

1400 SEGURIDAD SOCIAL - - - - 1,372,525 - - - - - 1,372,525

141 Aportaciones de seguridad social -

142 Aportaciones a fondos de vivienda -

143 Aportaciones al sistema para el retiro - -

144 Aportaciones para seguros 1,372,525 1,372,525

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

62,363 - - 476,638 4,598,924 - - - - - 5,137,925

RECURSOS ESTATALES

FINANCIAMIENTOS INTERNOS

INGRESOS PROPIOS

Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento 2016

OTROS RECURSOS TOTAL ANUAL COG/FF DESCRIPCIÓN


RECURSOS FISCALES

RECURSOS FEDERALES

de 14--------

151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo -

152 Indemnizaciones 4,598,924 4,598,924

153 Prestaciones y haberes de retiro -

154 Prestaciones contractuales -

155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos -

159 Otras prestaciones sociales y económicas 62,363 476,638 539,001

1600 PREVISIONES - - - - - - - - - - -

161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social

-

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - - - - - - - - - -

171 Estímulos -

172 Recompensas -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,341,786 - 10,077 337,673 8,568,157 - 246,436 - - - 10,504,129

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

217,300 - - - 964,588 - - - - - 1,181,888

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 41,400 211,423 252,823

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - -

213 Material estadístico y geográfico -

214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

40,000 230,078 270,078

215 Material impreso e información digital 109,200 384,961 494,161

216 Material de limpieza 26,700 138,126 164,826

217 Materiales y útiles de enseñanza -

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

-

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS - - - - 234,310 - - - - - 234,310

221 Productos alimenticios para personas 232,000 232,000

222 Productos alimenticios para animales -

223 Utensilios para el servicio de alimentación 2,310 2,310

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

- - - - - - - - - - -

231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima

-

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima -

233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima

-

234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima

-

235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

-

236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima

-

de 14--------

237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima

-

238 Mercancías adquiridas para su comercialización -

239 Otros productos adquiridos como materia prima -

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

435,610 - 583 - 596,800 - - - - - 1,032,993

241 Productos minerales no metálicos 1,500 1,500

242 Cemento y productos de concreto 23,300 23,300

243 Cal, yeso y productos de yeso 7,480 7,480

244 Madera y productos de madera 2,500 2,500

245 Vidrio y productos de vidrio 3,300 3,300

246 Material eléctrico y electrónico 66,000 410,100 476,100

247 Artículos metálicos para la construcción 51,530 583 52,113

248 Materiales complementarios 8,000 8,000

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

272,000 186,700 458,700

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

67,600 - 9,494 - 697,800 - 246,436 - - - 1,021,330

251 Productos químicos básicos 21,200 21,200

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 42,200 9,494 51,694

253 Medicinas y productos farmacéuticos - 697,800 246,436 944,236

254 Materiales, accesorios y suministros médicos 4,200 4,200

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio -

256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados -

259 Otros productos químicos -

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 125,400 - - 337,673 5,070,199 - - - - - 5,533,272

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 125,400 337,673 5,070,199 5,533,272

262 Carbón y sus derivados -

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

38,800 - - - 225,570 - - - - - 264,370

271 Vestuario y uniformes 23,200 225,570 248,770

272 Prendas de seguridad y protección personal 7,200 7,200

273 Artículos deportivos 8,400 8,400

274 Productos textiles -

275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

-

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 4,176 - - - - - - - - - 4,176

281 Sustancias y materiales explosivos 4,176 4,176

282 Materiales de seguridad pública -

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional

-

de 14--------

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

452,900 - - - 778,890 - - - - - 1,231,790

291 Herramientas menores 81,900 81,900

292 Refacciones y accesorios menores de edificios 7,000 7,000

293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

-

294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

22,200 22,200

295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

-

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

243,200 451,020 694,220

297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad

-

298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

98,600 327,870 426,470

299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

-

3000 SERVICIOS GENERALES 2,642,137 - 43,349 1,293,479 5,675,967 8,000 - 1,528 - - 9,664,460

3100 SERVICIOS BÁSICOS 196,300 - - 1,273,930 3,510,982 - - - - - 4,981,212

311 Energía eléctrica 63,200 1,273,930 3,187,172 4,524,302

312 Gas 73,700 73,700

313 Agua -

314 Telefonía tradicional 42,800 323,810 366,610

315 Telefonía celular 200 200

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites -

317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

16,100 16,100

318 Servicios postales y telegráficos 300 300

319 Servicios integrales y otros servicios -

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 53,200 - - - 548,656 - - - - - 601,856

321 Arrendamiento de terrenos 53,200 53,200

322 Arrendamiento de edificios 466,451 466,451

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

5,800 5,800

324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

-

325 Arrendamiento de equipo de transporte -

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

76,405 76,405

327 Arrendamiento de activos intangibles -

328 Arrendamiento financiero -

329 Otros arrendamientos -

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

38,836 - 41,465 - 302,300 - - - - - 382,601

de 14--------

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 41,465 255,300 296,765

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

34,336 47,000 81,336

333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información

- -

334 Servicios de capacitación 4,500 4,500

335 Servicios de investigación científica y desarrollo -

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

-

337 Servicios de protección y seguridad -

338 Servicios de vigilancia -

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales -

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

107,500 - 1,884 19,549 469,280 8,000 - 1,528 - - 607,741

341 Servicios financieros y bancarios 69,200 1,884 19,549 150,000 8,000 1,528 250,161

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar -

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

-

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 7,600 7,600

345 Seguro de bienes patrimoniales 319,280 319,280

346 Almacenaje, envase y embalaje -

347 Fletes y maniobras 20,700 20,700

348 Comisiones por ventas -

349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

10,000 10,000

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

1,366,550 - - - - - - - - - 1,366,550

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 423,300 423,300

352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

950 950

353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

70,300 70,300

354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

-

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 820,000 820,000

356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

-

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

52,000 52,000

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos -

359 Servicios de jardinería y fumigación - -

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

96,000 - - - - - - - - - 96,000

361Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 96,000 96,000

362Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios

-

de 14--------

363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet

-

364 Servicios de revelado de fotografías -

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video -

366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet

-

369 Otros servicios de información -

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 84,750 - - - - - - - - - 84,750

371 Pasajes aéreos 11,300 11,300

372 Pasajes terrestres -

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales -

374 Autotransporte -

375 Viáticos en el país 73,450 73,450

376 Viáticos en el extranjero -

377 Gastos de instalación y traslado de menaje -

378 Servicios integrales de traslado y viáticos -

379 Otros servicios de traslado y hospedaje -

3800 SERVICIOS OFICIALES 648,200 - - - 727,910 - - - - - 1,376,110

381 Gastos de ceremonial 17,200 17,200

382 Gastos de orden social y cultural 631,000 727,910 1,358,910

383 Congresos y convenciones -

384 Exposiciones -

385 Gastos de representación -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 50,801 - - - 116,839 - - - - - 167,640

391 Servicios funerarios y de cementerios -

392 Impuestos y derechos 43,000 97,394 140,394

393 Impuestos y derechos de importación -

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente -

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 7,801 19,445 27,246

396 Otros gastos por responsabilidades -

397 Utilidades -

398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral

-

399 Otros servicios generales -

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1,937,630 - - - 5,626,868 64,133 - 1,419,026 - - 9,047,657

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

- - - - - - - - - - -

de 14--------

411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo -

412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo -

413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial -

414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos -

415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

-

416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras

-

417 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros

-

418 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras

-

419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros

-

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

- - - - - - - - - - -

421 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

-

422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras

-

423 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras

-

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios

-

425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios

-

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES - - - - - - - - - - -

431 Subsidios a la producción -

432 Subsidios a la distribución -

433 Subsidios a la inversión -

434 Subsidios a la prestación de servicios públicos -

435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés -

436 Subsidios a la vivienda -

437 Subvenciones al consumo -

438 Subsidios a entidades federativas y municipios -

439 Otros subsidios -

4400 AYUDAS SOCIALES 1,937,630 - - - 5,110,278 64,133 - 1,419,026 - - 8,531,067

441 Ayudas sociales a personas 1,654,929 593,311 1,419,026 3,667,266

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación - 738,950 738,950

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 251,000 733,879 64,133 1,049,012

444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas -

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 31,701 3,034,138 3,065,839

de 14--------

446 Ayudas sociales a cooperativas 10,000 10,000

447 Ayudas sociales a entidades de interés público -

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros -

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES - - - - 516,590 - - - - - 516,590

451 Pensiones -

452 Jubilaciones 516,590 516,590

459 Otras pensiones y jubilaciones -

4600TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

- - - - - - - - - - -

461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo -

462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo -

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial -

464 Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras

-

465 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras

-

466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras

-

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - -

471 Transferencias por obligación de ley -

4800 DONATIVOS - - - - - - - - - - -

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro -

482 Donativos a entidades federativas -

483 Donativos a fideicomisos privados -

484 Donativos a fideicomisos estatales -

485 Donativos internacionales -

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - - - - - - - - - -

491 Transferencias para gobiernos extranjeros -

492 Transferencias para organismos internacionales -

493 Transferencias para el sector privado externo -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

311,530 - - - 400,930 - - - - - 712,460

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 239,650 - - - 94,328 - - - - - 333,978

511 Muebles de oficina y estantería 16,900 4,328 21,228

512 Muebles, excepto de oficina y estantería 90,000 90,000

513 Bienes artísticos, culturales y científicos -

de 14--------

514 Objetos de valor -

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 220,300 220,300

519 Otros mobiliarios y equipos de administración 2,450 2,450

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

- - - - 80,000 - - - - - 80,000

521 Equipos y aparatos audiovisuales 55,000 55,000

522 Aparatos deportivos 25,000 25,000

523 Cámaras fotográficas y de video -

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo -

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

- - - - 90,000 - - - - - 90,000

531 Equipo médico y de laboratorio 50,000 50,000

532 Instrumental médico y de laboratorio 40,000 40,000

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE - - - - 50,000 - - - - - 50,000

541 Vehículos y equipo de transporte -

542 Carrocerías y remolques -

543 Equipo aeroespacial -

544 Equipo ferroviario -

545 Embarcaciones -

549 Otros equipo de transporte 50,000 50,000

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - - - 86,602 - - - - - 86,602

551 Equipo de defensa y seguridad 86,602 86,602

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

13,880 - - - - - - - - - 13,880

561 Maquinaria y equipo agropecuario -

562 Maquinaria y equipo industrial -

563 Maquinaria y equipo de construcción -

564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

-

565 Equipo de comunicación y telecomunicación -

566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

-

567 Herramientas y máquinas-herramienta 13,880 13,880

569 Otros equipos -

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - - - - - - - - - -

571 Bovinos -

572 Porcinos -

573 Aves -

574 Ovinos y caprinos -

de 14--------

575 Peces y acuicultura -

576 Equinos -

577 Especies menores y de zoológico -

578 Árboles y plantas -

579 Otros activos biológicos -

5800 BIENES INMUEBLES - - - - - - - - - - -

581 Terrenos -

582 Viviendas -

583 Edificios no residenciales -

589 Otros bienes inmuebles -

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 58,000 - - - - - - - - - 58,000

591 Software 58,000 58,000

592 Patentes -

593 Marcas -

594 Derechos -

595 Concesiones -

596 Franquicias -

597 Licencias informáticas e intelectuales -

598 Licencias industriales, comerciales y otras -

599 Otros activos intangibles -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 1,113,380 - 8,420,748 - 18,031 10,003,493 - 7,677,778 53,004 - 27,286,434

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

1,113,380 - 8,420,748 - 18,031 10,003,493 - 7,677,778 53,004 - 27,286,434

611 Edificación habitacional -

612 Edificación no habitacional 182,000 1,073,366 18,031 63,167 53,004 1,389,568

613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

823,000 7,347,382 8,170,382

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

44,880 - 9,940,326 7,677,778 17,662,984

615 Construcción de vías de comunicación 63,500 63,500

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada -

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones -

619 Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

-

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - - - - - - - - - - -

621 Edificación habitacional -

622 Edificación no habitacional -

de 14--------

623 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

-

624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

-

625 Construcción de vías de comunicación -

626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada -

627 Instalaciones y equipamiento en construcciones -

629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

-

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

- - - - - - - - - - -

631Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

-

632 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

-

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

- - - - - - - - - - -

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

- - - - - - - - - - -

711Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas

-

712 Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas

-

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - - - - - - - -

721Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica

-

722Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica

-

723Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica

-

724 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica

-

725 Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica

-

726 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica

-

727 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de la liquidez

-

728 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez

-

729 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez

-

7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - - - - - - - -

731 Bonos -

732 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica

-

de 14--------

733 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez

-

734 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica

-

735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez

-

739 Otros valores -

7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - - - - - - - - - - -

741Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica

-

742Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica

-

743 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica

-

744 Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica

-

745 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica

-

746 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica

-

747 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez

-

748 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez

-

749 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez

-

7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

- - - - - - - - - - -

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo -

752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo -

753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial -

754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros

-

755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros

-

756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros -

757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas -

758 Inversiones en fideicomisos de municipios -

759 Fideicomisos de empresas privadas y particulares -

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS - - - - - - - - - - -

761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional -

762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera -

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

- - - - - - - - - - -

791 Contingencias por fenómenos naturales -

792 Contingencias socioeconómicas -

799 Otras erogaciones especiales -

de 14--------

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - - - - - - - - - -

8100 PARTICIPACIONES - - - - - - - - - - -

811 Fondo general de participaciones -

812 Fondo de fomento municipal -

813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios

-

814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas

-

815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios

-

816 Convenios de colaboración administrativa -

8300 APORTACIONES - - - - - - - - - - -

831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas

-

832 Aportaciones de la Federación a municipios -

833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios

-

834 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social

-

835 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios

-

8500 CONVENIOS - - - - - - - - - - -

851 Convenios de reasignación -

852 Convenios de descentralización -

853 Otros convenios -

9000 DEUDA PÚBLICA - - 447,720 2,641,693 - - - - - - 3,089,413

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA - - 411,414 1,341,180 - - - - - - 1,752,594

911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito

411,414 1,341,180 1,752,594

912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores

-

913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales

-

914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito

-

915 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales

-

916 Amortización de la deuda bilateral -

917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores

-

918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales

-

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA - - 36,306 1,300,513 - - - - - - 1,336,819

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

36,306 1,300,513 1,336,819

922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores

-

923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales -

de 14--------

924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito

-

925 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales

-

926 Intereses de la deuda bilateral -

927 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior

-

928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales

-

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - -

931 Comisiones de la deuda pública interna -

932 Comisiones de la deuda pública externa -

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - -

941 Gastos de la deuda pública interna -

942 Gastos de la deuda pública externa -

9500 COSTO POR COBERTURAS - - - - - - - - - - -

951 Costos por coberturas -

9600 APOYOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - -

961 Apoyos a intermediarios financieros -

962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional

-

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

- - - - - - - - - - -

991 ADEFAS -

TOTAL DE EGRESOS 23,979,000 - 8,921,894 14,314,293 46,601,570 10,075,626 246,436 9,098,332 53,004 - 113,290,155

de 4

Prima Vacacional y

Dominical

Horas Extraordinarias

$ 68,743.00

0 $ 410,330.00

133 134Dietas y Sueldo Base Primas por años

CompensacionesMensual Anual de Servicios

Efectivos Prestados

PLANTILLA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2016Ente Público: San Martin Hidalgo, Jalisco

Nombre de la Plaza Adscripción de la Plaza FFNo.

Plazas

111-113 131 132 132

OtrasPrestaciones

Suma Total de Remuneraciones

Gratificación de Fin de Año (Aguinaldo)

REGIDORES SALA DE REGIDORES 401 9 27,855.32 3,029,870

0 00PRESIDENTE PRESIDENCIA 401 1

85,980

SINDICO SINDICATURA

0 0 $ 10,485.40 0 0

0 0

ASESOR DE REGIDOR SALA DE REGIDORES 401 1 6,291.24

123,000

418,183

0 0

75,495

3,440,20000

563,6940

0

041,745.90 494,951

0 0 $ 50,998.00

0 0 $ 15,000.00 0 0 0

0 0 0

SECRETARIA SINDICATURA 401 1 9,000.00 108,000

401 1 31,098.79 367,185 $ 50,998.00

122,185

AUXILIAR DE INTENDENCIA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA 401 1 3,238.32 38,860 0 0 $ 5,397.20

0 0 $ 14,900.67 0 0 0

0 0 0 418,183

ENCARGADO DE NOMINA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRTIVA 401 1 8,940.40 107,285

ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL 401 1 31,098.79 367,185

113,345

AUXILIAR REGISTRO CIVIL REGISTRO CIVIL 401 1 7,386.13 88,634 0 0 $ 12,310.22

0 0 $ 13,822.60 0 0 0

0 0 0 44,257

JEFE RECLUTAMIENTO RECLUTAMIENTO 401 1 8,293.56 99,523

113,345

CAPTURISTA DE EDUCACION EDUCACION 401 1 7,514.88 90,179 0 0 $ 12,524.80

0 0 $ 13,822.60 0 0 0

0 0 0 100,944

SECRETARIA EDUCACION 401 1 8,293.56 99,523

49,578

ENCARGADO CASA DE LA CULTURA CULTURA 401 1 12,247.73 146,973 0 0 $ 20,412.88

0 0 $ 6,046.10 0 0 0

0 0 0 102,703

VELADOR EDUCACION 401 1 3,627.66 43,532

72,593

NOTIFICADOR PADRON Y LICENCIAS OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS 401 1 5,830.83 69,970 0 0 $ 9,718.05

0 0 $ 8,852.85 0 0 0

0 0 0 167,386

AUXILIAR DE INTENDENCIA CULTURA 401 1 5,311.71 63,741

42,801

CONTRALOR CONTRALORIA 401 1 16,327.56 191,131 0 0 $ 26,546.00

0 0 $ 5,220.00 0 0 0

0 0 0 79,688

INSPECTOR FISCAL OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS 401 1 6,263.43 37,581

AUXILIAR DE ARCHIVO INFORMATICA 401 1 5,311.71 63,741 0 0 $ 8,852.85

0 0 0 217,677

418,183

JEFE CONTABILIDAD HACIENDA PUBLICA 401 1 15,285.20 122,282 0 0 $ 16,984.00

0 0 $ 50,998.00 0 0 0

0 0 0 72,593

ENCARGADO DE LA HACIENDA HACIENDA PUBLICA 401 1 31,098.79 367,185

201,212

JEFE EGRESOS HACIENDA PUBLICA 401 1 13,752.56 165,031 0 0 $ 22,920.93

0 0 $ 24,538.03 0 0 0

0 0 0 139,266

AUXILIAR CONTABILIDAD ( CUENTA PUBLICA ) HACIENDA PUBLICA 401 1 14,722.82 176,674

175,536

AUXILIAR DE CONTABILIDAD HACIENDA PUBLICA 401 2 12,844.10 308,258 0 0 $ 42,813.67

0 0 $ 21,406.83 0 0 0

0 0 0 187,952

JEFE INGRESOS HACIENDA PUBLICA 401 1 12,844.10 154,129

130,040

AUXILIAR DE COMPRAS HACIENDA PUBLICA 401 1 8,940.40 107,285 0 0 $ 14,900.67

0 0 $ 15,858.57 0 0 0

0 0 0 351,072

ENCARGADO DE PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA 401 1 9,515.14 114,182

116,301

AUXILIAR ADMINISTRATIVO HACIENDA PUBLICA 401 1 9,242.00 110,904 0 0 $ 15,403.33

0 0 $ 14,183.10 0 0 0

0 0 0 122,185

AUXILIAR DE INGRESOS HACIENDA PUBLICA 401 1 8,509.86 102,118

187,163

CAJERA HACIENDA PUBLICA 401 1 7,083.31 85,000 0 0 $ 11,805.52

0 0 $ 22,824.80 0 0 0

0 0 0 126,307

AUXILIAR ADMINISTRATIVO HACIENDA PUBLICA 401 1 13,694.88 164,339

0 0 0 96,805

de 4

113,3450 0 $ 13,822.60 0 0 0

$ 7,234.03 0 0 0

204,464

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 401 1 6,478.70 77,744 0 0 $ 10,797.83

0 0 $ 24,934.58 0 0 0JEFE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 401 1 14,960.75 179,529

177,084

AUXILIAR DE INTENDENCIA CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 401 1 4,664.87 55,978 0 0 $ 7,774.78

0 0 $ 21,595.67 0 0 0

0 0 0 88,542

SECRETARIA CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 401 2 6,478.70 155,489

169,117

ENCARGADO MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 14,512.70 174,152 0 0 $ 24,187.83

0 0 $ 20,624.03 0 0 0

0 0 0 63,753

AUXILIAR DE DIRECTOR OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS 401 1 12,374.42 148,493

180,632

TOPOGRAFO OBRAS PUBLICAS 401 1 9,364.76 112,377 0 0 $ 15,607.93

0 0 $ 22,028.27 0 0 0

0 0 0 198,340

PROYECTOS OBRAS PUBLICAS 401 1 13,216.96 158,604

122,214

OPERADOR DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 8,638.61 103,663 0 0 $ 14,397.68

0 0 $ 14,904.10 0 0 0

0 0 0 127,985

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OBRAS PUBLICAS 401 1 8,942.46 107,310

323,397

CADENERO OBRAS PUBLICAS 401 1 7,574.62 90,895 0 0 $ 12,624.37

0 0 $ 39,438.70 0 0 0

0 0 0 118,061

OPERADOR DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 3 7,887.74 283,959

102,703

AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS 401 1 6,931.90 83,183 0 0 $ 11,553.17

0 0 $ 12,524.80 0 0 0

0 0 0 103,520

SECRETARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 7,514.88 90,179

99,170

AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS 401 1 6,932.93 83,195 0 0 $ 11,554.88

0 0 $ 12,093.92 0 0 0

0 0 0 94,736

OPERADOR MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 7,256.35 87,076

182,377

CHOFER OBRAS PUBLICAS 401 2 6,348.92 152,374 0 0 $ 21,163.07

0 0 $ 22,241.13 0 0 0

0 0 0 94,750

CHOFER MECANICO OBRAS PUBLICAS 401 2 6,672.34 160,136

91,203

CHOFER DE CAMION OBRAS PUBLICAS 401 1 6,348.92 76,187 0 0 $ 10,581.53

0 0 $ 11,122.28 0 0 0

0 0 0 173,537

CHOFER DE VOLTEO OBRAS PUBLICAS 401 1 6,673.37 80,080

85,896

VELADOR DE BODEGA SERVICIOS PUBLICOS 401 1 5,053.18 60,638 0 0 $ 8,421.97

0 0 $ 10,475.10 0 0 0

0 0 0 86,769

PINTOR SERVICIOS PUBLICOS 401 1 6,285.06 75,421

AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS 401 1 8,293.56 99,523

61,079

ENCARGADO DE CEMENTERIO CEMENTERIO 401 1 1,332.82 15,994 0 0 $ 2,221.37

0 0 $ 7,448.62 0 0 0

0 0 0 69,060

JEFE ADMON CEMENTERIO CEMENTERIO 401 1 4,469.17 53,630

61,079

AUXILIAR ALBAÑIL CEMENTERIO 401 1 3,627.66 43,532 0 0 $ 6,046.10

0 0 $ 7,448.62 0 0 0

0 0 0 18,215

ALBAÑIL CEMENTERIO 401 1 4,469.17 53,630

118,652

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RASTRO 401 1 4,534.06 54,409 0 0 $ 7,556.77

0 0 $ 14,469.78 0 0 0

0 0 0 49,578

VETERINARIO RASTRO 401 1 8,681.87 104,182

JEFE PARQUES Y JARDINES 401 1 7,125.54 85,506 0 0

0 0

0 0 0 61,965

CHOFER DE CAMION RASTRO 401 1 5,884.39 70,613

$ 11,875.90 0 0 0 97,382

59,319

69,0600 $ 8,421.97 0JARDINERO REFORESTACION PARQUES Y JARDINES 401 1 5,053.18

80,4200 $ 9,807.32 0 0

$ 8,420.25 0 0 0 69,0460

120,4400 $ 14,687.80 0AUXILIAR PARQUES Y JARDINES 401 2 4,406.34

60,638 0 0

ENCARGADO DEL VIVERO PARQUES Y JARDINES 401 1 5,052.15 60,626 0

0

0 0

105,752

REFORESTADOR PARQUES Y JARDINES 401 1 3,369.13

0 0

JARDINERO EN EL VIVERO PARQUES Y JARDINES 401 1 4,340.42 52,085

0

40,430 0 0 0 46,0450 $ 5,615.22 0

de 4

0 63,021

AUXILIAR DE INTENDENCIA DELEGACIONES 401 1 1,884.90 22,619 0 0 $ 3,141.50 0 0 0 25,760

ENCARGADO POZO AGUA TEPEHUAJE DELEGACIONES 401 1 1,362.69 16,352 0 0 $ 2,271.15 0 0 0 18,623

JARDINEROS AGENCIAS 401 3 2,182.57 78,573 0 0 $ 10,912.85 0 0 0 89,485

CHOFER ASEO PUBLICO DELEGACIONES 401 1 6,349.95 76,199 0 0 $ 10,583.25 0 0 0 86,783

0 0 $ 5,182.62 0 0 0 42,497

AUXILIAR INTENDENCIA IPAZOLTIC AGENCIAS 401 1 865.20 10,382 0 0 $ 1,442.00 0 0 0 11,824

347,131

122,185

0 0 81,476

0

SECRETARIA ECOLOGIA 401 1 5,961.64 71,540

SECRETARIA AGROPECUARIO 401 2 5,960.61 143,055

JEFE ASEO PUBLICO 401 1 8,810.62 105,727

0 $ 19,868.70 0 0 162,923

0 $ 9,936.07

0

0

0 0

0

0 0 120,412

1,359.60 16,315

CHOFER ASEO PUBLICO 401 1 6,845.38 82,145

0 $ 2,266.00 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 $ 11,408.97

0 $ 109,507.88

$ 12,959.12

FONTANERO CAMAJAPITA AGENCIAS 401 1 4,596.89

0RECAUDADORA AGUA POTABLE JESUS MARIA AGENCIAS 401 1

304,798

ASEADOR DE CAMION DE BASURA ASEO PUBLICO 401 13 5,054.21 788,457

0

0

0 0 0 106,265

148,7620 $ 18,141.73 0

0 0

AUXILIAR TECNICO ALUMBRADO PUBLICO 401 2 5,442.52

ELECTRICISTA ALUMBRADO PUBLICO 401 1 7,775.47 93,306

$ 9,070.87 0 0 0 74,381

180,1110 $ 21,964.75 0

0 0

130,620

DIRECTOR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 401 1 13,178.85

0 0

AUXILIAR DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 401 1 5,442.52 65,310

0

$ 9,718.05 0 0 0 79,688

401,6040 $ 50,427.00 0

0 0

158,146

FONTANERO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 401 6 5,571.27

0 0

CHOFER AGUA POTABLE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 401 1 5,830.83 69,970

0

0 61,994

255,0690 $ 31,106.00 0

0 0

351,177

ENCARGADO DE BOMBA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 401 6 3,110.60

0 0

ENCARGADO DE BOMBA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 401 1 4,536.12 54,433

0

223,963 0 0

0

$ 7,234.03 0 0

0

ENCARGADO DE BOMBA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 401 1 4,340.42 52,085

0

$ 7,560.20 0 0

0JEFE RELACIONES EXTERIORES RELACIONES EXTERIORES 401 1 8,940.40 107,285

0 0 $ 42,333.00

0 0 $ 14,900.67

0

$ 9,070.87 0 0

44,2710 0

55,163 0 0

$ 5,398.92 ENCARGADO BOMBA SAN JERONIMO AGENCIAS 401 1 3,239.35 38,872

0 59,319

897,965

0 $ 7,661.48 0

0

$ 6,478.70 0

0 0

0

0 $ 14,684.37

CHOFER CAMION ASEO PUBLICO ASEO PUBLICO 401 4 6,349.95

0 53,125

56,6730 $ 6,911.30 0

00

PROMOTOR DE DEPORTES DEPORTES 401 1 4,146.78

AUXILIAR DE DEPORTES DEPORTES 401 1 3,887.22 46,647

0 74,381

204,5480 $ 24,944.88 0

0 0

49,761

DIRECTORA IJALVI(INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA 401 1 14,966.93

0 0

CONSERJE AUDITORIO AUDITORIO MUNICIPAL 401 1 5,442.52 65,310

$ 6,440.93 0 0 0 52,816

42,5120 $ 5,184.33 0

0 0

179,603

FONTANERO DEL COBRE AGENCIAS 401 1 3,110.60

0 0

JEFE ADMINISTRADOR MERCADOS 401 1 3,864.56 46,375

0

0 0 0

93,554

18,581

62,824

$ 25,265.90 0 0 0 207,180

25,7600 $ 3,141.50 0

0 0

37,327

BARRENDERA TEPEHUAJE DELEGACIONES 401 1 1,884.90

0 0

AUXLIAR DEL ASEO DELEGACIONES 401 3 5,053.18 181,914

0

VELADOR SECUNDARIA TRAPICHE AGENCIAS 401 1 3,109.57 37,315

0 102,675

42,5120 $ 5,184.33 0

0 0

22,619

VELADOR DELEGACIONES 401 1 3,110.60

0 0

OFICIAL DEL REGISTRO DELEGACIONES 401 2 3,756.41 90,154

0

37,327

VELADOR CENTRO SALUD TEPEHUAJE DELEGACIONES 401 1 4,611.31 55,336 0 0

0 0 0

$ 12,521.37 0 0

$ 7,685.52 0 0

de 4

COMANDANTE ASESOR TECNICO PROTECCION CIVIL 5021

8,161.72 97,941 0 0 $ 13,602.87 0 0 0 111,544

AUXILIAR PROTECCION CIVIL 502 1 5,054.21 60,651 0 0 $ 8,423.68 0 0 0 69,074

CHOFER DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL 502 1 5,442.52 65,310 0 0 $ 9,070.87 0 0 0 74,381

PARAMEDICO PROTECCION CIVIL 502 1 8,518.10 102,217 0 0 $ 14,196.83 0 0 0 116,414

COMANDANTE PROTECCION CIVIL 502 1 19,568.97 39,138 0 0 $ 5,436.00 0 0 0 44,574

AUXILIAR PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL 502 1 6,090.39 73,085 0 0 $ 10,150.65 0 0 0 83,235

ENCARGADO DE CEMENTERIOS DELEGACIONES 401 2 1,945.67 46,696 0 16000 $ 6,485.57 0 0 0 69,182

AGENTE TRANSITO Y VIALIDAD 4012

7,448.96 178,775 0 30000 $ 24,829.87 0 0 0 233,605

JARDINERO DELEGACIONES 401 3 2,722.29 98,002 0 0 $ 13,611.45 0 0 0 111,614

JARDINERO DELEGACIONES 401 2 1,943.61 46,647 0 0 $ 6,478.70 0 0 0 53,125

POLICIA TERCERO SEGURIDAD PUBLICA 502 2 7,387.16 177,292 227,1160 0 $ 24,624.00 0 0 $ 25,200.00

BARRENDERO DELEGACIONES 401 2 1,943.61

ENCARGADO BIBLIOTECA DELEGACIONES 401 2 2,462.73 59,106

46,647 0 0

PROTECCION CIVIL 502 2 7,448.96 178,775

0

$ 8,209.10 0 0 0 67,315

53,1250 $ 6,478.70 0

0 0

19,043,138

423,242 $ 33,600.00 $ 47,517.33 0

TOTALES 177 930,167 16,636,539 -

0 0

0 0 0

2,301,799 - - 58,800 46,000

203,605

POLICIA SEGURIDAD PUBLICA 502 4 7,127.60 0

0 0

342,125

$ 24,830.00 BOMBERO DE LINEA

de 2-----

3.0.0.0.0. 0000 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL -$ -$ -$

3.1.1.0.0. 0000 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL -$ -$ -$

3.1.1.1.0. 0000 Gobierno Municipal -$ -$ -$

3.1.1.1.1. 0001 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 6,358,569.00$ 1,654,214.00$ 8,012,783.00$

3.1.1.1.1. 0002 Presidencia 3,389,450.00$ 1,233,078.00$ 4,622,528.00$

3.1.1.1.1. 0003 Direccion General de Relaciones Públicas 1,528,541.00$ 895,462.00$ 2,424,003.00$

3.1.1.1.1. 0004 Direccion General de Comunicación Social 1,952,365.00$ 789,564.00$ 2,741,929.00$

3.1.1.1.1. 0005 Secretaría Particular 1,664,250.00$ 452,665.00$ 2,116,915.00$

3.1.1.1.1. 0006 Secretaría de Ayuntamiento 2,565,478.00$ 352,468.00$ 2,917,946.00$

3.1.1.1.1. 0007 Sindicatura 2,156,987.00$ 452,164.00$ 2,609,151.00$

3.1.1.1.1. 0008 Tesoreria 5,125,698.00$ 326,584.00$ 5,452,282.00$

3.1.1.1.1. 0009 Oficialia Mayor Administrativa 1,658,745.00$ 236,541.00$ 1,895,286.00$

3.1.1.1.1. 0010 Oficialía Mayor de Padron y Licencias 2,354,687.00$ 452,164.00$ 2,806,851.00$

3.1.1.1.1. 0011 Dirección General de Inspección y Reglamentos 2,459,854.00$ 555,462.00$ 3,015,316.00$

3.1.1.1.1. 0012 Dirección General de Desarrollo Social y Humano 7,500,000.00$ 652,417.00$ 8,152,417.00$

3.1.1.1.1. 0013 Dirección General de Obras Públicas 32,456,820.00$ 1,456,987.00$ 33,913,807.00$

3.1.1.1.1. 0014 Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario 2,645,365.00$ 854,687.00$ 3,500,052.00$

3.1.1.1.1. 0015 Dirección General de Servicios Públicos 8,428,647.00$ 1,659,847.00$ 10,088,494.00$

3.1.1.1.1. 0016 Dirección General de Seguridad Pública 7,350,600.00$ 1,895,474.00$ 9,246,074.00$

3.1.1.1.1. 0017 Centro de Promoción Economica 2,125,987.00$ 925,647.00$ 3,051,634.00$

3.1.1.1.1. 0018 Instituto de Cultura 2,652,489.00$ 985,984.00$ 3,638,473.00$

3.1.1.1.1. 0019 Direccion de inovacion gubernamental y tecnologías de la información

2,125,468.00$ 958,746.00$ 3,084,214.00$

3.1.1.2.0. 0000 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES NO FINANCIERAS

-$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0001 Sista Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0002 Instituto Municipal de la Mujer -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0003 Instituto Municipal de la Juventud -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0004 Consejo Municipal del Deporte -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0005 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0006 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0007 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0008 -$ -$ -$


CA UA Nombre de la unidad responsablePRESUPUESTO

APROBADO MODIFICACIÓN

No. 1


PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 2016

de 2-----

3.1.1.2.0. 0009 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0010 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0011 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0012 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0013 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0014 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0015 -$ -$ -$

Suma 96,500,000.00$ 16,790,155.00$ 113,290,155.00$

de 3-----------------------

Ente Público: San Martin Hidalgo, JaliscoF FN SF

DESCRIPCION

1. 0. 0 GOBIERNO

1. 1. 0 LEGISLACIÓN -$ -$ -$

1. 1. 1 Legislación -$ -$ -$

1. 1. 2 Fiscalización

1. 2. 0 JUSTICIA -$ -$ -$

1. 2. 1 Impartición de Justicia -$ -$ -$

1. 2. 2 Procuración de Justicia -$ -$ -$

1. 2. 3 Reclusión y Readaptación Social -$ -$ -$

1. 2. 4 Derechos Humanos

1. 3. 0 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO -$ -$ -$

1. 3. 1 Presidencia / Gubernatura 3,389,450.00$ -$ 3,389,450.00$

1. 3. 2 Política Interior -$ -$ -$

1. 3. 3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público -$ -$ -$

1. 3. 4 Función Pública 17,061,583.00$ 2,365,897.00$ 19,427,480.00$

1. 3. 5 Asuntos Jurídicos 2,156,987.00$ 896,547.00$ 3,053,534.00$

1. 3. 6 Organización de Procesos Electorales -$ -$ -$

1. 3. 7 Población -$ -$ -$

1. 3. 8 Territorio -$ -$ -$

1. 3. 9 Otros

1. 4. 0 RELACIONES EXTERIORES -$ -$ -$

1. 4. 1 Relaciones Exteriores

1. 5. 0 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS -$ -$ -$

1. 5. 1 Asuntos Financieros 2,125,987.00$ 1,256,478.00$ 3,382,465.00$

1. 5. 2 Asuntos Hacendarios 5,125,698.00$ 2,135,488.00$ 7,261,186.00$

1. 6. 0 SEGURIDAD NACIONAL -$ -$ -$

1. 6. 1 Defensa -$ -$ -$

1. 6. 2 Marina -$ -$ -$

1. 6. 3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional

1. 7. 0 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR -$ -$ -$

1. 7. 1 Policía 7,350,600.00$ 1,658,974.00$ 9,009,574.00$

1. 7. 2 Protección Civil -$ -$ -$

1. 7. 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad -$ -$ -$

1. 7. 4 Sistema Nacional de Seguridad Pública

1. 8. 0 OTROS SERVICIOS GENERALES -$ -$ -$

1. 8. 1 Servicios Registrales, administrativos y patrimoniales -$ -$ -$

1. 8. 2 Servicios Estadísticos -$ -$ -$

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMATICA 2016

PRESUPUESTO APROBADO MODIFICACIÓN

No. 1


de 3-----------------------

1. 8. 3 Servicios de Comunicación y Medios 3,480,906.00$ 1,895,467.00$ 5,376,373.00$

1. 8. 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 2,125,465.00$ 895,642.00$ 3,021,107.00$

1. 8. 5 Otros

2. 0. 0 DESARROLLO SOCIAL

2. 2. 0 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD -$ -$ -$

2. 2. 1 Urbanización 32,456,820.00$ 1,235,647.00$ 33,692,467.00$

2. 2. 2 Desarrollo Comunitario 2,645,368.00$ 865,421.00$ 3,510,789.00$

2. 2. 3 Abastecimiento de Agua -$ -$ -$

2. 2. 4 Alumbrado Público 5,100,000.00$ 450,236.00$ 5,550,236.00$

2. 2. 5 Vivienda -$ -$ -$

2. 2. 6 Servicios Comunales 2,328,647.00$ 895,241.00$ 3,223,888.00$

2. 2. 7 Desarrollo Regional 1,000,000.00$ 125,643.00$ 1,125,643.00$

2. 3. 0 SALUD -$ -$ -$

2. 3. 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad -$ -$ -$

2. 3. 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona -$ -$ -$

2. 3. 3 Generación de Recursos para la Salud -$ -$ -$

2. 3. 4 Rectoría del Sistema de Salud -$ -$ -$

2. 3. 5 Protección Social en Salud

2. 4. 0 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES -$ -$ -$

2. 4. 1 Deporte y Recreación -$ -$ -$

2. 4. 2 Cultura 2,652,489.00$ 452,364.00$ 3,104,853.00$

2. 4. 3 Radio, Televisión y Editoriales -$ -$ -$

2. 4. 4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales

2. 5. 0 EDUCACIÓN -$ -$ -$

2. 5. 1 Educación Básica -$ -$ -$

2. 5. 2 Educación Media Superior -$ -$ -$

2. 5. 3 Educación Superior -$ -$ -$

2. 5. 4 Posgrado -$ -$ -$

2. 5. 5 Educación para Adultos -$ -$ -$

2. 5. 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

2. 6. 0 PROTECCIÓN SOCIAL -$ -$ -$

2. 6. 1 Enfermedad e Incapacidad 1,500,000.00$ 490,000.00$ 1,990,000.00$

2. 6. 2 Edad Avanzada 1,000,000.00$ 325,641.00$ 1,325,641.00$

2. 6. 3 Familia e Hijos 1,000,000.00$ 285,469.00$ 1,285,469.00$

2. 6. 4 Desempleo -$ -$ -$

2. 6. 5 Alimentación y Nutrición 1,000,000.00$ 145,000.00$ 1,145,000.00$

2. 6. 6 Apoyo Social para la Vivienda 1,000,000.00$ 185,000.00$ 1,185,000.00$

2. 6. 7 Indígenas -$ -$ -$

2. 6. 8 Otros Grupos Vulnerables -$ -$ -$

2. 6. 9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 2,000,000.00$ 230,000.00$ 2,230,000.00$

de 3-----------------------

2. 7. 0 OTROS ASUNTOS SOCIALES -$ -$ -$

2. 7. 1 Otros Asuntos Sociales

4. 0. 0 OTRAS NO CLASIFICDAS EN FUNCIONES ANTERIORES

4. 1. 0 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA -$ -$ -$

4. 1. 1 Deuda Pública Interna -$ -$ -$

2. 6. 3 Familia e Hijos

4. 2. 0 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

-$ -$ -$

4. 2. 1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

4. 4. 0 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES -$ -$ -$

4. 4. 1 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 96,500,000.00$ 16,790,155.00$ 113,290,155.00$

Suma

de 1

Desagregación PresupuestariaPRESUPUESTO

APROBADOMODIFICACIÓN 1

No. ______PRESUPUESTO MODIFICADO

1 7,500,000 1,972,500 9,472,500

1.1 Sector Social y Privado (Sujetos a Reglas de Operación) - - -

1.2 Entidades Federativas y Municipios (Sujetos a Reglas de Operación 7,500,000 1,972,500 9,472,500

1.3 Otros Subsidios - - -

2 53,007,419 7,577,422 60,584,841

2.1 Prestación de Servicios Públicos 13,199,999 2,252,460 15,452,459

2.2 Provisión de Bienes Públicos - - -

2.3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas 7,350,600 2,374,637 9,725,237

2.4 Promoción y Fomento - - -

2.5 Regulación y Supervisión - - -

2.6 Específicos - - -

2.7 Proyectos de Inversión 32,456,820 2,950,325 35,407,145

3 30,792,581 4,785,381 35,577,962

3.1 Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional

11,598,984 1,965,241 13,564,225

3.2 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 19,193,597 2,820,140 22,013,737

3.3 Operaciones Ajenas - - -

4 5,200,000 2,454,852 7,654,852

4.1 Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 5,200,000 2,454,852 7,654,852

4.2 Desastres Naturales - - -

5 - - -

5.1 Pensiones y Jubilaciones. - - -

5.2 Aportaciones a la Seguiridad Social - - -

96,500,000 16,790,155 113,290,155 Suma:

SUBSIDIOS

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES


PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2016

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

COMPROMISOS

OBLIGACIONES

Programas Presupuestarios

· 2019-07-27 · Dotacion de lineas de conduccion de alumbrado publico en comunidades rusticas...

Documents

Transcript of · 2019-07-27 · Dotacion de lineas de conduccion de alumbrado publico en comunidades rusticas...