2018 - DADEP · 4 A 21 de mayo de 2018, el Departamento Administrativo de la Defensoría del...
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Plan de Contratación Seguimiento, análisis y evaluación
2018
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Alcalde Mayor de Bogotá
Enrique Peñalosa Londoño
Secretario de Gobierno
Miguel Uribe Turbay
Directora
Nadime Yaver Licht
Subdirector Registro Inmobiliario
Guillermo Ávila Barragán
Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control
Disciplinario
Halma Fernández Gómez
Subdirectora Administración Inmobiliaria
Pedro Ramírez Jaramillo
Jefe Oficina de Sistemas
Julio Hernández Martínez
Jefe Oficina de Asesora Jurídica
Luis Domingo Gómez Maldonado
Jefe Oficina de Control Interno
Roger Alexander Sanabria Calderón
Jefe Oficina de Planeación
Isaías Sánchez Rivera
Profesional Oficina de Planeación
Martha Elena Diaz Granados
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
1. Presupuesto asignado al plan de
contratación
2. Ejecución del plan de contratación
2.1 Líneas del Plan de contratación sin
Certificado de Disponibilidad
Presupuestal-CDP
2.2 Líneas del Plan de Contratación con
Certificado de Disponibilidad
Presupuestal-CDP y sin Certificado
de Registro Presupuestal-CRP.
2.3 Líneas del plan de contratación con
Certificado de Registro Presupuestal-
CRP.
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INTRODUCCIÓN
La Oficina Asesora de Planeación en el presente escrito presenta un resumen ejecutivo del
resultado obtenido al realizar seguimiento, análisis y evaluación del uso de los recursos
presupuestales de inversión incorporados al plan de contratación de la Entidad, durante el
periodo en estudio.
Los recursos de inversión están distribuidos en cinco (5) proyectos los cuales apuntan al
logro de las metas incluidas en el plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor Para todos”,
los cuales son:
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A 21 de mayo de 2018, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
cuenta con un presupuesto total para la presente vigencia de $ 36.618,5 millones de pesos,
suma que en un 28,3% afectan gastos de funcionamiento, equivalente a $10.358,1
millones de pesos y en un 71.7% afecta recursos de inversión, correspondientes a
$26.260,4 millones de pesos.
1. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN DE
CONTRATACIÓN
Del total de recursos de inversión apropiados a la entidad para la actual vigencia fiscal, esto es la suma de $26.260.4 millones, el Plan de contratación a 21 de mayo - versión 20; tiene asignado para la celebración de contratos un valor de $25.372.2 millones, cifras que al compararlas arrojan una diferencia de $888,2 millones, la cual corresponde al presupuesto de inversión destinado a gastos, que para su ejecución no requieren de la celebración de un contrato. La distribución de $888,2 millones que no está incluidos en el Plan de Contratación y denominado “NO-PLAN” se encuentran distribuidos de la siguiente manera: $ 63.3 millones: Destinados para Caja menor, Servicios públicos, gastos Administración
e Impuestos de los bienes inmuebles administrados por el DADEP, etc.
$ 821.9 millones: Valor no distribuido en el Plan.
Es importante tener presente que de los $821.9 millones ubicados en el “No Plan”, en la actualidad se está adelantando un traslado presupuestal por la suma de $700 millones desde el proyecto de inversión 1066 – fortalecimiento Institucional DADEP (origen) al proyecto de inversión 1065 – Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá (destino). En la siguiente gráfica, se muestra el presupuesto de inversión directa asignado en la actual
vigencia fiscal a la Defensoría del Espacio Público, clasificado por cada proyecto y distribuido
entre el Plan de Contratación y el “No Plan”. Estas cifras están acompañadas con su
respectivo porcentaje.
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Gráfica Nº 01.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PLAN DE CONTRATACIÓN DEL DADEP.
Fuente: Viabilidad Técnica del plan de contratación versión 20 del 2018
Tal y como se evidencia en la gráfica anterior, todos los proyectos de inversión cuentan con
recursos económicos, asignados al “No Plan” y su distribución se detalla en la siguiente tabla.
Tabla Nº 1
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018 EN EL “NO PLAN”
Proyecto de inversión Valor “No
Plan” % Destinación códig
o Nombre
1064 Estructurando a Bogotá, desde el espacio público
$5’000.000 0,1% Caja Menor
1065 Cuido y Defiendo el espacio público de Bogotá
$87’737.000 0,8%
Servicios públicos, gastos Administración e Impuestos de los bienes inmuebles administrados por el DADEP, etc.
1066 Fortalecimiento Institucional DADEP $19’730.500 0,5% Gastos judiciales
$742’161.119 17,9% $700 millones, destinados a traslado al proyecto 1065
7503 Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP
$3’956.168 0,00% Sin asignar
1122 Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP
$29’576.088 1,2% Sin asignar
TOTAL $888’160.875 Fuente: Viabilidad técnica del plan de contratación versión 20 del 2018
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2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN
Según el aplicativo Sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS), en el periodo en estudio, el porcentaje de ejecución presupuestal de la Inversión directa asignada a la entidad, asciende al 59,96%; cifra que incluye en un 59,71% la ejecución del plan de contratación y en un 0,2% la ejecución del “No Plan”. Los datos del plan de contratación se detallan en la siguiente tabla.
Tabla Nº 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLAN DE CONTRATACIÓN
Plan de Contratación
Sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP
Con Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP, pero sin Certificado de Registro Presupuestal -CRP
Con Certificado de Registro Presupuestal -CRP con RP
$ % $ % $ %
6.298 millones 24.8% $3.329 millones 13.1% $15.679,2 millones 59,7% Fuente: Viabilidad técnica del plan de contratación versión 19 del 2018
2.1. Líneas del Plan de contratación sin Certificado de
Disponibilidad Presupuestal-CDP
Con corte a 21 de mayo del 2018, se identifica que los recursos de inversión que se tienen programados dentro del plan de contratación en la vigencia 2018, se encuentra sin expedir certificado de disponibilidad presupuestal-CDP el 24,8%, equivalente a la suma de $6.298 millones, distribuidos en los proyectos de inversión. Tal y como se detallará más adelante, el proyecto de inversión 1065 “Cuido y defiendo el
espacio público de Bogotá”, presenta el mayor valor del presupuesto de inversión sin
solicitudes de CDP, cifra que alcanza la suma de $3.341.7 millones de pesos del valor total
asignado, equivalente al 29,2% de lo apropiado al proyecto.
Así mismo, el proyecto de inversión que tiene el mayor porcentaje de los recursos económicos
asignados en la vigencia amparados con certificados de disponibilidad presupuestal- CDP, es
el proyecto 7503 “Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP”, el cual a la fecha
tiene el 89% de lo asignado con CDP.
En los cuadros siguientes detallaremos por proyecto las líneas del plan sin CDP, así:
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1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”
Objeto contractual / destinación Valor
Realizar el mantenimiento y calibración de la estación y nivel de precisión NIKON. 1’800.000
Aunar esfuerzos profesionales, técnicos, administrativos e institucionales para adelantar acciones conjuntas en relación con las líneas de investigación del Observatorio del Espacio Público de Bogotá, que incluyan investigación, apoyo técnico y académico.
70’000.000
Contratar el estudio de percepción de la ciudadanía en el Espacio Público de Bogotá D.C. 200’000.000
Realizar la depuración y saneamiento en sus fases de validación y diagnóstico de los predios del Inventario General de Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales del Distrito Capital.
425’000.000
Adición y prorroga de contratos 1.074’859.820
Adición y prorroga de contratos 202’793.440
Contratar el levantamiento topográfico y arquitectónico para actualizar el Inventario General de Bienes de Uso Público y Bienes Fiscales del Distrito Capital.
100’000.000
TOTAL 2.074’453.260 Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 21 de mayo
1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”
Objeto contractual / destinación Valor
Entregar, a través de las modalidades permitidas en la ley el 50% de los bienes fiscales actuales a cargo del DADEP
100’000.000
Diseñar e implementar 2 Estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a cargo del DADEP
2.691’690.000
Diseñar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía (clientes internos y externos) frente al uso del espacio público
400’000.000
Diseñar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía (clientes internos y externos) frente al uso del espacio público
150’000.000
TOTAL 3.341’690.000 Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 21 de mayo
1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”
Objeto contractual / destinación Valor
Adquisición de chaquetas para los servidores de la entidad. 22’556.925
Elaborar el estudio del clima organizacional de la entidad y su intervención inicial. 50’000.000
Prestar servicios profesionales de apoyo en el seguimiento de los compromisos institucionales asumidos por la Dirección.
30’000.000
Prestar servicios profesionales de apoyo en el seguimiento de los compromisos institucionales asumidos por la Dirección.
30’000.000
Prestar servicios profesionales especializados relacionados con la gestión contractual en el marco del proceso Gestión de Recursos.
43’407.000
Contratar la prestación del servicio de gestión documental de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente.
240,000,000
TOTAL 415’963.925 Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 21 de mayo
7503 “Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP”
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Objeto contractual / destinación Valor
Adición y prórroga del CPS No.110-00131-196-0-2018 Suscrito con JUAN DAVID CASTIBLANCO VERA. 12’510.003
TOTAL 12’510.003 Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 21 de mayo
1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP”
Objeto contractual / destinación Valor
Adquisición, actualización y soporte de licencias ArcGIS. 130’575.198
Contratar el soporte, actualización y mantenimiento del software de gestión documental Royal / ERDMS 100’000.000
Adquisición del soporte y actualización del Software de Backup "NETVAULT BACK-UP" 9’000.000
Adquisición del soporte y actualización de DB, Forms y Web Logic Oracle 23’180.000
Consultoría para la implementación de los componentes e Ítems de Gobierno en Línea definidos en los pliegos de condiciones.
88’333.177
Suministrar el servicio de estampado cronológico para los certificados digitales de la Defensoría del Espacio Público.
4’000.000
Prestar el servicio de consultoría para análisis e implementación del modelo de seguridad de la información en el DADEP.
26’383.608
Adquisición de Licencias de captura masiva de ROYAL/ERDMS 9’500.000
Prestar los servicios profesionales para el levantamiento de la documentación requerida en la estrategia "Gobierno en Línea".
34’427.000
Prestar los servicios profesionales para el soporte y mantenimiento del sistema de radicación ORFEO de la Defensoría del Espacio Público.
27’561.600
TOTAL 452’960.583 Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 21 de mayo Para comparar las cifras anteriores, se elaboró la siguiente gráfica.
Gráfica Nº 02.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE CONTRATACIÓN SIN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP-
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Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 21 de mayo
2.2. Líneas del Plan de Contratación con Certificado de
Disponibilidad Presupuestal-CDP y sin Certificado
de Registro Presupuestal-CRP
En este numeral se da a conocer la relación detallada de los procesos incluidos en el plan de contratación que afectan recursos de cada proyecto de inversión y que a la fecha del reporte cuentan con Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP, pero sin expedición de Certificado de Registro Presupuestal -CRP. La gráfica siguiente nos muestra los recursos que ya se encuentran adelantando los procesos precontractuales para culminar su ejecución, es decir que cuentan con CDP. Las partidas antes mencionadas son las que se encuentran resaltadas en rojo.
Gráfica Nº 03.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE CONTRATACIÓN CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -CDP- Y SIN CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL-CRP
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Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 21 de mayo
En los cuadros siguientes detallaremos por proyecto las líneas del plan con CDP y sin CRP, así: 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”
Objeto contractual / destinación Modalidad contractual
valor
Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial, incluidos todos los gastos inherentes para el adecuado cumplimiento del servicio, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas en los pliegos de condiciones.
SELECCION ABREVIADA
150.000.000
Contratar un servicio de fotografías aéreas para la toma de mosaicos fotográficos y ortofotografías como soporte cartográfico del Inventario General de Bienes de Uso Público y Bienes fiscales del nivel central del distrito capital y sus procesos relacionados.
SELECCION ABREVIADA
250.000.000
Contratar los servicios para la realización y participación en los eventos de divulgación y comunicación de las líneas de investigación del observatorio del espacio público de Bogotá D.C.
LICITACION PUBLICA
1.963.739.437
TOTAL $2.363.739.437
Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 21 de mayo
1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”
Objeto contractual / destinación Modalidad contractual
valor
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Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial, incluidos todos los gastos inherentes para el adecuado cumplimiento del servicio, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas en los pliegos de condiciones.
SELECCION ABREVIADA 400.000.000
TOTAL $400.000.000
Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 21 de mayo
1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP”
Objeto contractual / destinación Modalidad contractual valor Actualización y soporte del sistema operativo Oracle Linux, Software de virtualización Oracle VM y suscripción Adobe Creative Cloud
MINIMA CUANTIA
20.000.000
Adquirir las licencias Microsoft Windows para el directorio activo del DADEP. SELECCION ABREVIADA
80.000.000
Adquisición de servidores de Rack para la virtualización de la infraestructura en la Defensoría del Espacio Público.
SELECCION ABREVIADA
275.000.000
Adquisición de equipos de almacenamiento para datos de la Defensoría del Espacio Público. SELECCION ABREVIADA
80.000.000
Adquisición de Firewall con licencias, garantía de fabricante y servicios conexos, para brindar servicios de seguridad de la información.
SELECCION ABREVIADA
84.000.000
Adición y prorroga a la orden de compra 110-00134-17025-0-2017 SELECCION ABREVIADA
18.080.382
Adición y prorroga al contrato 400-00-0134-125-0-2018 DIRECTA.PRESTACION. SERVIC.PROF
8.207.500
TOTAL $565.287.882 Fuente: seguimiento a la ejecución del PLAN DE CONTRTACIÓN a 21 de mayo
Los proyectos 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP” y 7503 “Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP” no cuentan con CDP expedidos sin contratar. A continuación, presentaremos por proyecto de inversión de la Entidad, los procesos por modalidades contractuales que se encuentran sin compromiso, así: 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público” Según lo programado en el plan de contratación de la entidad se analizará la ejecución de los recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del plan con corte a 21 de mayo del 2018 y se reflejará en la gráfica No 4. A la fecha de análisis el 55% del presupuesto asignado al proyecto en cuantía de $4.438 millones se encuentra sin comprometer, así: no se ha iniciado el trámite para comprometer el 26% de los recursos programados en el plan de contratación correspondiente a la suma de $ 2.074 millones y se inició a través del CDP la parte precontractual en cuantía de $2.363.7 correspondiente al 29%, de un total de 10 líneas pendientes por suscribir contratos. El proyecto cuenta con una partida de $1.277.7 millones que será comprometida a partir del mes de septiembre (2 líneas del plan de contratación), por corresponder a las adiciones y prorrogas de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión. En millones de $
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Modalidad contractual Valor Cantidad
CONCURSO DE MERITO 200,0 1
CONTRATACION DIRECTA 1.277,7 2
DIRECTA_INTERADMINISTRATIVOS 495,0 2
LICITACION PUBLICA 1.963,7 1
MINIMA CUANTIA 1,8 1
SELECCION ABREVIADA 500,0 3
TOTAL 4.438,2 10
Gráfica Nº 04.
RECURSOS SIN CONTRATAR POR MODALIDAD DE SELECCIÓN “SIN CDP” y “CON CDP Y SIN CRP”
De acuerdo a la gráfica anterior podemos visualizar que la modalidad de contratación que tiene más recursos sin comprometer, corresponde a licitaciones públicas, por la suma de $1.963.7 millones partida que corresponde al 24.27% de lo planificado en el plan de contratación. La mencionada partida inició trámite para su proceso contractual a través del CDP recurso que se encontraba programada su ejecución para el mes de marzo, con la suscripción de un contrato para la divulgación y comunicación de las líneas de investigación del observatorio del espacio público de Bogotá. Esta modalidad “licitaciones públicas” disminuyó debido a que el proceso contractual para fotografías aéreas será tramitado bajo la modalidad de “Selección abreviada”. 1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”
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Según lo programado en el plan de contratación de la entidad se analizará la ejecución de los recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del plan con corte a 21 de mayo del 2018 y se reflejará en la gráfica No 5. Estos recursos corresponden según su modalidad de contratación y fechas estimadas a lo contenido en el siguiente cuadro y gráfica: En millones de $
Modalidad contractual Valor Cantidad
LICITACION PUBLICA 3.241,7 3
SELECCION ABREVIADA 500,0 2
TOTALES $3.741,7 5
Gráfica Nº 05.
RECURSOS SIN CONTRATAR POR MODALIDAD DE SELECCIÓN “SIN CDP” y “CON CDP Y SIN CRP”
Fuente: Seguimiento plan de contratación, versión 20 del 2018.
De los recursos asignados al proyecto y distribuidos en el plan a la fecha se encuentra sin compromiso la partida de $3.741.7 millones correspondiente al 33%, sobre la cual se ha iniciado a través del CDP el proceso de Selección abreviada para la prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial por valor de $400 millones. Según la gráfica anterior podemos visualizar que de los 3.741,7 millones por contratar la modalidad contractual que tiene más recursos sin comprometer es la de “licitación pública” con 3 contratos pendientes por suscribir en cuantía de $3.241.7, partida sobre la cual se encuentra programado el diseño de dos campañas pedagógicas (BTL y ATL) en cuantía de $400 millones, los servicios para la realización y participación en los eventos de divulgación y comunicación de las líneas de investigación del observatorio del espacio público en cuantía de $150 millones y para el mes de junio la partida de $ 2.691,7 millones para la prestación de servicios necesarios para la validación técnica, legal y financiera y acompañamiento en el trámite de factibilidad del o de los proyecto(s) de APP de iniciativa privada que establezca el DADEP.
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A la fecha del análisis este proyecto cuenta con una partida de $87.7 millones correspondiente al No Plan para garantizar los pagos de servicios públicos, gastos de administración, pago impuestos, etc. de los bienes inmuebles administrados por el DADEP. 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP” Según lo programado en el plan de contratación de la entidad se analizará la ejecución de los recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del plan con corte a 21 de mayo del 2018 y se reflejará en la gráfica No 6. En millones de $
Modalidad contractual Valor Cantidad
CONTRATACION DIRECTA 103,4 3
LICITACION PUBLICA 240,0 1
MINIMA CUANTIA 22,6 1
SELECCION ABREVIADA 50,0 1 TOTALES 416,0 6
De los recursos asignados al proyecto y aprobados en el plan a la fecha se encuentra sin compromiso el 10%, partida que asciende a la cuantía de $416 millones correspondiente a 6 contratos programados para los meses de junio, julio y agosto. Lo visualizaremos en la gráfica siguiente por meses y modalidad de selección, así:
Gráfica Nº 06.
RECURSOS SIN CONTRATAR POR MODALIDAD DE SELECCIÓN “SIN CDP” y “CON CDP Y SIN CRP”
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Fuente: Seguimiento plan de contratación, versión 20 del 2018.
A la fecha la partida sin distribución de este proyecto en el plan en cuantía de $ 761,6 millones, se encuentra en trámite de traslado presupuestal la partida de $700 millones. Según la gráfica anterior podemos visualizar que la modalidad contractual que tiene más recursos sin comprometer corresponde a “licitación pública” debido a que fue incorporada al plan en el mes de abril, para su suscripción en el mes de junio. En la modalidad de “contratación directa” con 3 contratos pendientes por suscribir por la suma de $103.4 millones los cuales estaban programados iniciar en el mes de enero y por motivos de la ley de garantías fueron reprogramados para su suscripción en el mes de julio.
7503 “Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP” Según lo programado en el plan de contratación de la entidad se analizará la ejecución de los recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del plan con corte a 21 de mayo del 2018 y se reflejará en la gráfica No 7. En millones de $
Modalidad contractual Valor Cantidad
CONTRATACION DIRECTA 12,5 1
TOTALES 12,5 1
De los recursos asignados al proyecto y aprobados en el plan a la fecha se encuentra sin compromiso la partida de $12.5 millones correspondiente al 8.40%. Adicionalmente el proyecto cuenta con un disponible de $3.9 millones.
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Gráfica Nº 07.
RECURSOS SIN CONTRATAR POR MODALIDAD DE SELECCIÓN “SIN CDP” y “CON CDP Y SIN CRP”
Fuente: Seguimiento plan de contratación, versión 20 del 2018.
1122 “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP” Según lo programado en el plan de contratación de la entidad se analizará la ejecución de los recursos asignados al proyecto y el resumen al seguimiento del plan con corte a 21 de mayo del 2018 y se reflejará en la gráfica No 8. De los recursos asignados al proyecto y aprobados en el plan a la fecha se encuentra sin compromiso la partida de $1.018.7 millones correspondiente al 42,5%. De la partida sin comprometer mencionada se encuentran 19 procesos pendientes de los cuales se han iniciado a través del CDP 9. En la gráfica siguiente se visualiza la modalidad contractual que tiene más recursos sin comprometer en este proyecto, correspondiente a “Selección abreviada” con la suma de $691.3 millones, para la suscripción de 9 contratos los cuales fueron reprogramados en el plan para los meses de junio a diciembre y han iniciado a través del CDP el proceso para 6 contrataciones.
Gráfica Nº 08.
RECURSOS SIN CONTRATAR POR MODALIDAD DE SELECCIÓN “SIN CDP” y “CON CDP Y SIN CRP”
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Fuente: Seguimiento plan de contratación, versión 20 del 2018
2.3. Líneas del plan de contratación con Certificado de Registro Presupuestal-CRP
Según el seguimiento al Plan de contratación con corte a 21 de mayo del 2018, se encuentra verificado con lo registrado en el sistema PREDIS de la entidad e incluidas las 20 modificaciones al mismo.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSION DIRECTA Ejecución Presupuestal
TOTAL, INVERSION DIRECTA PLAN NO PLAN
$ % $ % $ %
15.745.5 mil-lones 59.96% $15.679.2 millones 59.71% $66.3 millones 0,25%
PLAN APROBADO VERSION Nº 20 en cuantía de $25.372.2 millones En la gráfica siguiente se presenta la relación detallada de los compromisos suscritos en cada proyecto de inversión de la entidad.
Gráfica Nº 09.
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE CONTRATACIÓN CON CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL-CRP
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Fuente: Seguimiento plan de contratación, versión 20 del 2018
En la gráfica anterior se visualiza que el proyecto de inversión 7503 “Mejoramiento de la
infraestructura física del DADEP”, es aquel que tiene mayor porcentaje de recursos
comprometidos con respecto a su presupuesto asignado en un 89% equivalente a la suma de
$133 millones con 3 contratos suscritos.
El proyecto de inversión 1065 “Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá”, cuenta con
una ejecución presupuestal del 66%, en cuantía de $7.544 millones de pesos comprometidos
con 111 contratos suscritos.
El proyecto de inversión 1064 “Estructurando a Bogotá desde el espacio público”, presenta
una ejecución al plan del 45% equivalente a la suma de $3.653 millones de pesos
comprometidos con 88 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión y 1 contrato de suministros para el archivo de documentación, para el cumplimiento
de las actividades relacionadas con la misionalidad de la Subdirección de Registro
inmobiliario.
De igual manera en el proyecto de inversión 1122 “Fortalecimiento de la plataforma
tecnológica de información y comunicación del DADEP”, presenta una ejecución al plan
del 57% equivalente a la suma de $1.372 millones de pesos comprometidos con 27 contratos
suscritos.
El proyecto de inversión 1066 “Fortalecimiento institucional DADEP”, cuenta con una
ejecución presupuestal del 72% en cuantía de $2.979 millones de pesos comprometidos con
59 contratos suscritos.