2014/11/272015ko AURREKONTUA 2015 AURREKONTUA PRESUPUESTO ERANDIOKO UDALA.
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2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
2015
AURREKONTUAPRESUPUESTO
ERANDIOKO UDALA
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
AURKIBIDEA Presentación
Alkatearen memoria Memoria de Alcaldía
Sarrerak Ingresos
GastuakGastos
Inbertsioen aurrekontua Presupuesto de Inversión
Pertsonal gastuak Gasto de personal
Aurrekontuen Egonkortasuna bermatzeko Legea Ley Estabilidad Presupuestaria
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
ALKATEAREN MEMORIA Memoria de Alcaldía
• Helburuak:Objetivos:
- Zerbitzuei eta zerbitzuen kalitateari eustea, zailtasunak zailtasun: egoera ekonomiko orokor zaila, eta ezarritako gastu-muga. Berebiziko arreta gizarte-ongizateari eta pertsona behartsuei.Mantenimiento de todos los servicios y su calidad , a pesar de la dificil situación económica general y del establecimiento del techo de gasto. Especial cuidado del bienestar social y la gente necesitada.
• Mezua: Mensajes:
- Erantzunkisuna Kudeaketa ekonomikoan, premia sozialak etea zerbitzuak alde batera utzi gabe.
Responsabilidad en la gestión económica, sin desatender las necesidades sociales y los servicios.
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
SARRERAKIngresos
Eragiketa arruntak Operaciones corrientes 28.853.000
%1,31 igoera 1,31% s. a/a
Kapital eragiketak Operaciones de capital 987.000 % 49,36 jaitsiera
-49,35 % s. a/a
GUZTIRATOTAL
29.840.000 %1,94 jaitsiera-1,94 % s. a/a
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
SarrerakIngresos
1. Zuzeneko zergak Impuestos Directos 6.820.000
2. Zeharkako zergak Impuestos Indirectos 400.000
3. Tasak eta bestelako sarrerak Tasas y Otros Ingresos 5.463.770
4. Ohiko transferentziak Transferencias corrientes 16.048.230
5. Ondare sarrerak Ingresos Patrimoniales 121.000
6. Inbertsio errealak besterentzea Enajenación de inversiones reales 955.000
7. Kapital transferentziak Transferencia de Capital 26.000
8. Finantza aktiboa Activos Financieros 6.000
9. Finantza pasiboak Pasivos Financieros 0
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
2015ko sarrerak ehunekotan Porcentaje Ingresos 2015
ZUZENEKO ZERGAK - Impuestos directos
22.86%
ZEHARKAKO ZERGAK - Impuestos Indirectos1.34%
TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK - Tasas y Otros Ingresos
18.31%
OHIKO TRANSFER-ENTZIAK - Transferencias
Corrientes53.78%
ONDARE SARRERAK - Ingresos Patrimoniales
0.41%
INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA - Ena-jenación de Inversiones
Reales3.20%
KAPITAL TRANSFER-ENTZIAK - Transferencias
de Capital0.09%
FINANTZA AKTIBOA - Ac-tivos Financieros
0.02%
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
GASTUA guztira Gasto Total
2015ko urtea - Año 2015 29.840.0002014ko urtea – Año 2014 30.430.000
Jaitsera % 1,94Descenso 1,94%
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
Gastuen sailkapen ekonomikoa Clasificación económica Gastos
PERTSONAL GASTUAK – Gastos de Personal 12.109.418
ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK Gastos en Bienes corrientes y Servicios
14.470.082
FINANTZA GASTUAK – Gastos Financieros 5.000
OHIKO TRANSFERENTZIAK – Transferencias Corrientes 1.637.000
GERTAKIZUNETARAKO FUNTSA – Fondo Contingencia 25.000
INBERTSIO ERREALAK – Inversiones Reales 1.523.500
FINANTZA-AKTIBOAK – Activos Financieros 10.000
FINANTZA-PASIBOAK – Pasivos Financieros 60.000
GUZTIRA – TOTAL29.840.0
00
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
Sailkapen ekonomikoa ehunekotan Porcentajes de Clasificación Económica
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
Konparaziozkoa 2014-2015,ekonomikoa Comparativa 2014/2015 Económica
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
GASTUAK ARLOKA - Gastos por Área01. Funtzio Publikoa eta Gizabaliabideak – Función Pública y Gestión RR.HH. 695.247
02. Osasun Publikoa, Kontsumo eta Gizarte Ekintza Salud Pública, Consumo , Acción Social
2.723.907
03. Kultura – Cultura 2.121.077
04. Gazteria, Kirolak - Juventud y Deportes 2.608.141
05. Hezkuntza, Musika Eskola – Educación, Escuela de Música 2.266.771
06. Obrak, Zerbitzuak, Inguramena, Hirigintza - Obras, Servicios, Medio Ambiente, Urbanismo
8.702.293
07. Aginte Organoak – Órganos de gobierno 2.342.129
08. Herritarren Segurtasuna, Udaltzaingoa – Seguridad Ciudadana, Policía Municipal
3.192.258
09. Enplegua, Ekonomia Sustapena, Tokiko Garapena eta BerdintasunaEmpleo, Promoción Económica, Desarrollo Local e Igualdad
1.394.554
10. Euskara - Normalización Lingüistica 812.077
11. Egoitza eta Egunekoa Zentroa – Residencia y Centro de Día 1.912.653
12. Ogasuna eta Ondarea – Hacienda y Patrimonio 1.068.893
GUZTIRA - TOTAL 29.840.000
Funtzio Publikoa2.33%
Osasun Publikoa9.13%
Kultura7.11%
Gazteria, Kirolak8.74%
Hezkuntza7.60%
Obrak, Zerbitzuak eta Hirigintza29.16%
Aginte Organuak7.85%
Udaltzaingoa10.70%
Emplegua4.67%
Euskara2.72%
Egoitza6.41%
Ogasuna e Ondarea3.58%
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
Gastuen ehunekoa arloka Porcentaje de Gastos Área
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
Konparaziozkoa 2014-2015: arlokako gastuak Comparativa Gastos por Áreas: 2014-2015
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1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
2014
2015
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
INBERTSIOEN AURREKONTUA Presupuesto de Inversión
2014 2015Jaitsera
s. A/A
2.238.500 1.523.500 - 31,94 %
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
Inbertsioen aurrekontua Presupuesto de Inversión
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
PERTSONAL GASTUAK Gasto de personal
2014 2015Jaitsera
s. A/A
12.173.409 12.109.418 - 0,53 %
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
Pertsonal gastuakGasto de Personal
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
Aurrekontuen Egonkortasuna bermatzeko Legea betetzea Cumplimiento Ley Estabilidad Presupuestaria
Ondoko arauak betetzen ditu: Se cumplen las reglas de:- Egonkortasuna (Estabilidad)
- Iraunkortasuna (Sostenibilidad)
- Gastuaren araua (Regla del Gasto)
2014/11/27 2015ko AURREKONTUA
Mila esker
Gracias por vuestra atención