13 Presupuesto y Precios Unitarios BOVINOS

7/21/2019 13 Presupuesto y Precios Unitarios BOVINOS

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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN

CONTRAPARTIDA SGR

TOTUNAGA ASONORMANDO UPTC ALCALDASEfectivo

RUBROS Especie

01. Talento humano $345.600.000 $- $ - $4.752.000.000 $4.009.980.000 $9.107.58

02. Equipos y software$150.000.000

$40.435.200 $ 23.400.000

$880.000.000

$340.481.000

$1.434.31

03.

Capacitacin y participacin eneventos

$45.000.000

$86.200.000 $ 9.500.000

$-

$226.000.000

$366.700

04. Servicios tecnologicos y pruebas$-

$- $ -

$-

$1.292.310.000

$1.292.31

05.Materiales, insumos ydocumentacin

$45.500.000

$31.675.800 $ 213.500.000

$-

$3.358.492.670

$3.649.16

06.Proteccin de conocimiento ydivulgacin

$90.000.000

$- $ 3.600.000

$-

$50.556.664

$144.156

07.Gastos de viaje

$

-

$

- $ -

$

-

$

120.000.000

$

120.000

08.Infraestructura

$-

$- $ -

$-

$-

09.Administrativos

$-

$- $ -

$-

$1.055.687.336

$1.055.68

10.Interventoria

$-

$- $ -

$-

$531.492.330

$531.492

11. Otros$-

$- $ -

$-

$15.000.000

$15.000.0

TOTAL$676.100.000

$158.311.000 $ 250.000.000

$5.632.000.000

$11.000.000.000

$17.716.4

RESUMEN DEL PRESUPUESTO


2/9

Ext: 2142 Fax: 2157Correo: [email protected]

Gobernacin de BoyacCalle 20 N 9-90

PBX: 7420150-7420222

DESCRIPCIN DE LOS GASTOS DE TALENTO HUMANO

CONTRAPARTIDASGR

UNAGA ALCALDAS

NOMBRE INSTITUCINFORMACINACADMICA

FUNCINDEDICACIN (h/sem)

SEM

VALOR FINALVALOR HORA

($)TOTAL Especie Efectivo

Director General UNAGAPhD en CienciasAnimales

Direccin delproyecto

24 144$

345.600.000$100.000

$345.600.000

$345.600.000,00

$-

Asistente de Direccin SGR ZootecnistaOrganizacinoperativa

40 144$

167.040.000$29.000

$167.040.000

$-

$-

$167.040.000

Coordinador leche y doblepropsito

SGRMsC CienciasAnimales

Encargado de lossistemas deproduccin en lechey doble propsito

40 144$

292.525.000$45.000

$259.200.000

$-

$-

$259.200.000

Coordinador carne SGRMsC CienciasAnimales

Encargado de lossistemas deproduccin de carne

40 144$

292.525.000$45.000

$259.200.000

$-

$-

$259.200.000

Clasificador Lineal de ganado deleche

SGR

Juez certificadocomo clasificadorlineal por lasasociacionesganaderas

Caracterizacinfenotipica de losanimales inscritos alprograma

40 24$

85.350.000$88.906

$85.350.000

$-

$-

$85.350.000

Clasificador Lineal de ganado decarne

SGR

Juez certificadocomo clasificadorlineal por lasasociacionesganaderas

Caracterizacinfenotpica de losanimales inscritos alprograma

40 24$

85.350.000$88.906

$85.350.000

$-

$-

$85.350.000

Supervisor en Reproduccin SGR Mdico Veterinario

Seguimiento a la

asistencia tcnica enInseminacinArtificial

40 144 $126.000.000 $24.000 $138.240.000 $- $- $138.240.000

Supervisor de CampoControladores

SGRZ, MVZ, MV / EspCiencias Animales

Seguimiento delcontrol oficial

40 144$

85.350.000$27.000

$155.520.000

$-

$-

$155.520.000

controlador productivo SGR Z, MVZ, MVControl lecherooficial

40 144$

168.750.720$25.000

$144.000.000

$-

$-

$144.000.000


40 144$

168.750.720$25.000

$144.000.000

$-

$-

$144.000.000


40 144$

168.750.720$25.000

$144.000.000

$-

$-

$144.000.000

controlador productivo SGR Z, MVZ, MVControl lechero

oficial40 144

$

168.750.720

$

25.000

$

144.000.000

$

-

$

-

$

144.000.000


40 144$

168.750.720$25.000

$144.000.000

$-

$-

$144.000.000


40 144$

168.750.720$25.000

$144.000.000

$-

$-

$144.000.000

controlador productivo SGR Z, MVZ, MV Control lechero 40 144 $ $ $ $ $ $


3/9



PBX: 7420150-7420222

oficial 168.750.720 25.000 144.000.000 - - 144.000.000


40 144$

168.750.720$25.000

$144.000.000

$-

$-

$144.000.000

controlador productivo SGR Z, MVZ, MVcontrol crnico

oficial40 144

$

168.750.720

$

25.000

$

144.000.000

$

-

$

-

$

144.000.000

controlador productivo SGR Z, MVZ, MVcontrol crnicooficial

40 144$

168.750.720$25.000

$144.000.000

$-

$-

$144.000.000

controlador productivo SGR Z, MVZ, MVcontrol crnicooficial

40 144$

168.750.720$25.000

$144.000.000

$-

$-

$144.000.000

Manejo de sofware y bases dedatos

SGRIngeniero deSistemas

Manejo de Softwarey bases de datos

40 144$

100.800.000$17.500

$100.800.000

$-

$-

$100.800.000

Digitador, tabulador de bases dedatos SGR Tcnico en sistemas

Digitador de basesde datos 40 144

$75.600.000

$14.000

$80.640.000

$-

$-

$80.640.000

Digitador, tabulador de bases dedatos

SGR Tcnico en sistemasTabulador de basesde datos

40 144$

75.600.000$14.000

$80.640.000

$-

$-

$80.640.000

Asesor SGRPhD en CienciasAnimales

Asesoria tcnica enproduccion ygentica animal

40 12$

96.000.000$200.000

$96.000.000

$-

$-

$96.000.000

Director administrativo UPTC$

129.600.000$129.600.000

$-

$-

$129.600.000

Director tcnico UPTC$

129.600.000$129.600.000

$-

$-

$129.600.000

Veterinarios de campo Cantidad3

UPTC$

172.800.000$172.800.000

$-

$-

$172.800.000

Estudiantes de pregradoCantidad 5

UPTC$

90.000.000$90.000.000

$-

$-

$90.000.000

Tcnicos ALCALDASTcnico enInseminacin

Artificial

Ejecucin delprograma en elmunicipio para los

88 municipios, 1tcnico por cadamunicipio.

$

4.752.000.000

$

4.752.000.000

$

-

$

4.752.000.000,00

Profesional Universitario SGR MVZ

Encargado ejecucindel programa deEstablecimiento depie de cra ovino

caprino en 25municipios.

216000000,00$216.000.000

$216.000.000

Profesional Especialista SGR MVZ/ ESPECIALISTASeguimiento ycontrol Programaovino caprino.

180000000,00$180.000.000

$180.000.000

TOTAL$9.107.580.000

$345.600.000,00

$4.752.000.000,00

$4.009.980.000,00

DESCRIPCIN Y CUANTIFICACIN DE LOS EQUIPOS Y SOFTWARE


4/9



PBX: 7420150-7420222

FUENTES

CONTRAPARTIDASGR

UNAGA ASONORMANDO UPTC ALCALDAS

EQUIPOS Y SOFTWARE JUSTIFICACIN CANTIDAD PROPIEDAD/ADMINISTRACIN VALOR UNITARIO TOTAL Especie Efectivo

Software central de datos

Bases de datosproductivos,reproductivos,genealgicos.

1 UNAGA $ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 150.000.000 $ - $ - $ 100.000.

Dispositivo Mvil de CapturaCaracterizacin ycontrol productivo

15 Gobernacin de Boyac $ 1.749.000 $ 26.235.000 $ - $ - $ 26.235

Equipo de computo tiposervidor web con susrespectivos perifricos y UPS

Equipo bsico parasistema deinformacin

1 UNAGA $ 10.022.400 $ 10.022.400 $ - $ - $ 10.022

Medidores de leche Control oficial lechero 50 Gobernacin de Boyac $ 1.302.000 $ 65.100.000 $ - $ - $ - $ - $ 65.100

EcgrafosControl de calidad decarne

3 Gobernacin de Boyac $ 41.000.000 $ 123.000.000 $ - $ - $ 123.000.

Bscula porttil Control de crecimiento 3 Gobernacin de Boyac $ 2.691.200 $ 8.073.600 $ - $ - $ - $ - $ 8.073

Equipo de computoAnlisis yprocesamiento deinformacin

3 UNAGA $ 2.050.000 $ 6.150.000 $ - $ - $ - $ - $ 6.150

Laboratorio BiotecnologaReproductiva y Equipos

18 UPTC $ 900.000 $ 16.200.000 $ - $ - $ 16.200.000 $ - $

Central de Datos y Equipos 36 UPTC $ 200.000 $ 7.200.000 $ - $ - $ 7.200.000 $ - $

Equipos de inseminacinartificial y necesarios para laejecucin del Programa.

88 Alcaldas $ 10.000.000 $ 880.000.000 $ 880.000.000

Procesamiento de informesganaderos mensuales para

3800 vacas.

Este seguimiento dehace para el desarrollodel programa con el

sofware ganaderoInter Herd.

1 ASONORMANDO $ 40.435.200 $ 40.435.200 $ - $ 40.435.200 $ - $ - $

Equipo de computo

Anlisis yprocesamiento deinformacin Programaovino caprino.

1 Gobernacin de Boyac $ 1.900.000 $ 1.900.000 $ 1.900

TOTAL $ 1.434.316.200 $ 150.000.000 $ 40.435.200 $ 23.400.000 $ 880.000.000 $ 340.481.

DESCRIPCIN DE CAPACITACIN Y EVENTOS

Proveedor Tema de la capacitacin o evento CiudadNo. de

dasNo. De

personasCosto de capacitacin

por persona

FUENTES

CONTRAPARTIDASGR

UNAGA ASONORMANDO UPTC

Especie Efectivo

UNAGA control productivo oficial lechero y crnico Boyac 15 30 $ 100.000 $ 45.000.000 $ - $ - $

VARIOS Evento cientfico Mejoramiento Gentico Tunja 1 400 $ 80.000 $ - $ - $ - $ 32.000.0

UPTC Capacitacin tcnicos Boyac 7 $ 500.000 $ - $ 3.500.000


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PBX: 7420150-7420222

UPTC Eventos de socializacin y Transferencia de Tecnologa Boyac 6 $ 1.000.000 $ - $ 6.000.000

UDCAEspecializacin en Reproduccin Bovina Tropical y Transferencia de

EmbrionesBogot 5 $ 13.800.000 $ - $ 69.000.0

VARIOS Eventos y logstica pertinente Boyac 0 $ 50.000.0

ASONORMANDO 2 Capacitaciones a tcnicos municipios (6personas por municipios) Boyac $ 8.200.000 $ 8.200.000

ASONORMANDO2 Capacitaciones o das de campo a usuarios del programa organizados

por el municipio( lanzamiento, charlas tcnicas: r eproduccin, nutricin,mejoramiento praderas, etc)

Boyac $ 31.200.000 $ 31.200.000

ASONORMANDO39 Juzgamientos o muestras ganaderas organizadas por cada municipio y

avaladas por asonormando.Boyac $ 46.800.000 $ 46.800.000

GOBERNACIN Capacitacin en temas de produccin y reproduccin en ovinos y caprinos. Boyac 625 $ 120.000 $ 75.000.0

TOTAL $ 45.000.000 $ 86.200.000 $ 9.500.000 $ 226.000.0

DESCRIPCIN Y CUANTIFICACIN DE LOS SERVICIOS TECNOLGICOS Y PRUEBAS

SGRTOTAL

SERVICIOS TECNOLGICOS Y PRUEBAS JUSTIFICACIN COSTO Efectivo

Calidad composicional e higinica de la leche Control Oficial Lechero$486.000.000

$486.000.000

$486.000.000

Anlisis de imgenes ecogrficas Control Calidad Carne$360.000.000

$360.000.000

$360.000.000

Evaluacin gentica poblacin bovina Boyac

Evaluacin productiva,reproductiva, sanitaria

y genealgica de lapoblacin

$130.000.000

$130.000.000 $

130.000.000

Transporte de muestras de lecheTransporte desde los

predios hasta loslaboratorios de anlisis

$30.000.000

$30.000.000

$30.000.000

Aspiracin folicularTcnica fertilizacininvitro Cantidad 183

$350.000

$64.050.000

$64.050.000

Produccin de embriones grado 1 FIVTcnica fertilizacin

invitro Cantidad 1372$

80.000$

109.760.000$

109.760.000

Transferencia de EmbrionesTcnica fertilizacin

invitro Cantidad 1372$

75.000$

102.900.000$

102.900.000

Transferencia de Embriones Tcnica MOET $ $ $


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PBX: 7420150-7420222

Cantidad 128 75.000 9.600.000 9.600.000

TOTAL$976.000.000

$1.292.310.000

$1.292.310.000

DESCRIPCIN DE MATERIALES, INSUMOS Y DOCUMENTACIN

FUENTES

CONTRAPARTIDASGR

UNAGA ASONORMANDO UPTC

Especie Efectivo

MATERIALES, INSUMOS Y DOCUMENTACION JUSTIFICACIN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL $ -Chapetas de identificacin Identificacin animales 6.500 $ 7.000 $ 45.500.000 $ 45.500.000 $ - $ - $

Pajillas pajillas Inseminacin artificial 41.011 $ 27.000 $ 1.107.292.670 $ - $ - $ - $ 1.107.292

Material fungibleNeveras de icopor, geles de frio, gel para

imgenes ecogrficas400 $ 30.000 $ 12.000.000

$ - $ - $ - $ 12.000

papelera papeleria para la presentacin de informes 200 $ 12.000 $ 2.400.000 $ - $ - $ - $ 2.400

Anlisis de suelos 1 Anlisis/Ha. 240 $ 133.000 $ 31.920.000 $ - $ - $ 31.920

Glifosato 5 Litros/Ha. 240 $ 125.000 $ 30.000.000 $ - $ - $ 30.000

Aplicacin Glifosato 1 Jornal/Ha. 240 $ 25.000 $ 6.000.000 $ - $ - $ 6.000

Renovador de praderas 3.5 Horas/Ha. 240 $ 175.000 $ 42.000.000 $ - $ - $ 42.000

Enmienda 1 Tonelada/Ha. 240 $ 200.000 $ 48.000.000 $ - $ - $ 48.000

Aplicacin de enmienda 1 Jornal/Ha. 240 $ 25.000 $ 6.000.000 $ - $ - $ 6.000

Rastrillo o rotobo 10 Horas/Ha. 240 $ 500.000 $ 120.000.000 $ - $ - $ 120.000

Semilla Decumbens 8 Kg/Ha. 240 $ 180.000 $ 43.200.000 $ - $ - $ 43.200

Roca fosfrica 4 Bultos/Ha. 240 $ 96.000 $ 23.040.000 $ - $ - $ 23.040

Insecticida en polvo 0.5 Kg/Ha. 240 $ 25.000 $ 6.000.000 $ - $ - $ 6.000

Regada de la Semilla 1 Jornal/Ha. 240 $ 25.000 $ 6.000.000 $ - $ - $ 6.000

Tapada de la semilla y cilindrada 1 Hora/Ha. 240 $ 40.000 $ 9.600.000 $ - $ - $ 9.600

Fertilizacin 3 Bultos/Ha. 240 $ 240.000 $ 57.600.000 $ - $ - $ 57.600

Aplicacin fertilizante 1 Jornal/Ha. 240 $ 25.000 $ 6.000.000 $ - $ - $ 6.000

Control de plagas (Clorpirifos) 1 Litro/Ha. 240 $ 32.000 $ 7.680.000 $ - $ - $ 7.680

Aplicacin 1 Jornal/Ha. 240 $ 25.000 $ 6.000.000 $ - $ - $ 6.000

Anlisis de suelos 1 Anlisis/Ha. 435 $ 133.000 $ 57.855.000 $ - $ - $ 57.855

Desbrozadora 3.5 Horas/Ha. 435 $ 175.000 $ 76.125.000 $ - $ - $ 76.125

Renovador de praderas 3.5 Horas/Ha. 435 $ 175.000 $ 76.125.000 $ - $ - $ 76.125

Enmienda (Promedio) 1 Tonelada/Ha. 435 $ 200.000 $ 87.000.000 $ - $ - $ 87.000

Aplicacin de enmienda 1 Jornal/Ha. 435 $ 25.000 $ 10.875.000 $ - $ - $ 10.875

Rotobo 10 Horas/Ha. 435 $ 500.000 $ 217.500.000 $ - $ - $ 217.500

Semilla Raygrass BestforOriginal 50 Libras/Ha. 435 $ 195.000 $ 84.825.000 $ - $ - $ 84.825

Semilla Raygrass Nabuco 50 Libras/Ha. 435 $ 175.000 $ 76.125.000 $ - $ - $ 76.125

Semilla Carreton Red Gold 12 Libras/Ha. 435 $ 108.000 $ 46.980.000 $ - $ - $ 46.980

Regada de la Semilla 1 Jornal/Ha. 435 $ 25.000 $ 10.875.000 $ - $ - $ 10.875


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PBX: 7420150-7420222

Fertilizacin (Promedio) 3 Bultos/Ha. 435 $ 210.000 $ 91.350.000 $ - $ - $ 91.350

Aplicacin fertilizante 1 Jornal/Ha. 435 $ 25.000 $ 10.875.000 $ - $ - $ 10.875

Sincronizacin de celos receptoras Tcnica fertilizacin in vitro 1372 $ 34.000 $ 46.648.000 $ - $ - $ 46.648

Semen sexado Tcnica fertilizacin in vitro 31 $ 150.000 $ 4.650.000 $ - $ - $ 4.650

Superovulacin Tcnica fertilizacin in vitro 17 $ 250.000 $ 4.250.000 $ - $ - $ 4.250

Sincronizacin de celos receptoras Tcnica MOET 128 $ 34.000 $ 4.352.000 $ - $ - $ 4.352

Semen sexado Tcnica MOET 68 $ 150.000 $ 10.200.000 $ - $ - $ 10.200

Donadoras de embriones 40 $ 5.000.000 $ 200.000.000 $ - $ 200.000.000,00 $

Alimentacin donadoras 18 $ 750.000 $ 13.500.000 $ - $ 13.500.000,00 $

Revistas Normando Colombiano 12 por cada edicin/municipio 1404 $ 10.000 $ 14.040.000 $ 14.040.000 $ - $

Catlogos de toros normando 2 por ao/6 por municipio 468 $ 10.000 $ 4.680.000 $ 4.680.000 $ - $

Juegos de folletos informacin tcnica (6*municipio) 234 $ 1.200 $ 280.800 $ 280.800 $ - $

Chapeta de identificacin: CdigoDepto./Municipio

(Promedio de 50 chapetas por municipio, deacuerdo al reporte de inseminacin y

nacimiento dando cumplimineto al reglamentode afiliacin). 1950

$ 6.500 $ 12.675.000

$ 12.675.000 $ - $

Hembras Programa Ovino Caprino 200 Ovinos - 128 Caprinos 328 $ 8 00.000 $ 262.400.000 $ 262.400

Machos Programa Ovino Caprino 400 Ovinos - 200 Caprinos 600 $ 1.000.000 $ 600.000.000 $ 600.000

Bsculas Control de ganacia de peso 25 $ 350.000 $ 8.750.000 $ 8.750

TOTAL $ 12.438.700 $ 3.649.168.470 $ 45.500.000 $ 31.675.800 $ 213.500.000 $ 3.358.492

DESCRIPCIN PROTECCIN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIN

FUENTES

CONTRAPARTIDASGR

UNAGA UPTC

Especie Efecti

ACTIVIDADES DE PROTECCIN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIN JUSTIFICACIN CANTIDADVALOR

UNITARIOTOTAL

Desarrollo Documental del Proyecto $ 1 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ - $

Imagen del Programa $ 1 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ - $

Cartilla de divulgacin, papelera y forocopias $ 36 $ 100.000 $ 3.600.000 $ - $ 3.600.000,00

Material didcticoCartillas de la entidad ejecutora para difusin y divulgacin delprograma. $ 8.538 $ 4.750 $ 40.556.664 $ 40.556.

Material didactico Programa ovino caprino Cartillas y Cuadernillos $ 2.500 $ 4.000 $ 10.000.000 $ 10.000.

TOTAL $ 144.156.664 $ 90.000.000 $ 3.600.000 $ 50.5

DESCRIPCIN Y CUANTIFICACIN DE COSTOS DE DESPLAZAMIENTOS

SGR

DESPLAZAMIENTO (origen y destino) JUSTIFICACION No. De Das No. De Personas Costo de pasaje unitario Costo total de pasajes Costo de estada unitario Costo total estada TOTAL Efectivo

Viticos tcnicos Cantidad estimada 915 $ 120.000,00 $ 109.800.000,00 $ - $ - $ 109.800.000,00 $ 109.800.000,00


8/9



PBX: 7420150-7420222

Viticos tcnicos Cantidad estimada 85 $ 120.000,00 $ 10.200.000,00 $ - $ - $ 10.200.000,00 $ 10.200.000,00

TOTAL $ 120.000.000,00 TOTAL $ - $ 120.000.000,00 $ 120.000.000,00

DESCRIPCIN Y CUANTIFICACIN DE COSTOS ADMINISTRATIVOS

SGR

Efectivo

COSTOS ADMINISTRATIVOS JUSTIFICACINCANTIDAD /

MESESVALOR UNITARIO TOTAL

Luz 36 $ 80.000 $ 2.880.000 $ 2.880.000

Agua 36 $ 70.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 Telfono fijo e internet 36 $ 80.000 $ 2.880.000 $ 2.880.000 Lneas celulares 36 $ 200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 Aseo y cafetera 36 $ 100.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Administracin oficina 36 $ 400.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000

SERVICIOS PBLICOS Costos de administracin 36 $ 930.000 $ 33.480.000 $ 33.480.000 Arrendamiento Costos de administracin 36 $ 2.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000

Correo y servicios de mensajera Costos de administracin 36 $ 1.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 Papelera Costos de administracin 36 $ 1.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000

Imprevistos y gastos operacionales 10% Gastos de operacin incurridos en el proyecto 36 $ 20.234.607 $ 728.445.836 $ 728.445.836

Costos administrativosPropuesta investigativa UPTC (13% acuerdo 014 de1999) $ 149.761.500 $ 149.761.500

TOTAL $ 905.925.836 $ 1.055.687.336

DESCRIPCIN Y CUANTIFICACIN DE INTERVENTORIA

SGRTOTAL

Efectivo

INTERVENTORIA CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL $ - $ -


9/9



PBX: 7420150-7420222

Proceso de interventora (3% del monto total del programa segn ley 1474) 1,00 $ 531.492.330,00 $ 531.492.330,00 $ 531.492.330,00 $ 531.492.330,00TOTAL $ 531.492.33 0,00 $ 531.492.330 ,00 $ 531.492.330 ,00

OTROSFUENTES

CONTRAPARTIDASGR

TOTALPOR CADA INSTITUCION

OTROS JUSTIFICACIN COSTO Especie Efectivo EfectivoIdentificacin del personal Carnets, gorras, chalecos $ 15.000.000 $ - $ - $ 15.000.000 $ 15.000.000

TOTAL $ 15.000.000 $ - $ - $ 15.000.000 $ 15.000.000

13 Presupuesto y Precios Unitarios BOVINOS

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