1.1.1.1.207.000-MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. · 1. Mejorar la competitividad de las principales...

1.1.1.1.207.000-MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.

PP- 207-001

MISION INSTITUCIONAL:

Promover, orientar y fomentar el desarrollo agropecuario y rural,en función del mejoramiento económico social del país, de lacalidad de vida de sus habitantes, la preservación de los recursosnaturales, por medio de la ejecución de procesos de generación detransferencia de tecnología, atención a las agrocadenas de losproductos principales de importancia económica del país, laformulación y operacionalización de políticas agropecuarias, laemisión y aplicación de normas fito y zoo-sanitarias y accionestendientes al desarrollo de los territorios rurales.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. Promover el desarrollo de la actividad productiva agropecuariasobre la base de la modernización e innovación tecnológica.2. Facilitar la prestación integrada de servicios a la producciónpor medio de la coordinación, articulación y descentralización delas entidades que componen el sector agropecuario.3. Promover condiciones favorables para la inserción inteligentedel sector agropecuario en el mercado.4. Fomentar el desarrollo de productos con alto valor agregado,que contribuyan al crecimiento del sector productivo agropecuario.5. Mejorar las condiciones para el desarrollo del clima denegocios, tendientes a promover la exportación.6. Propiciar la atracción de inversiones hacia las actividadesagropecuarias y a las que generen servicios ambientales.7. Estimular la actividad productiva agropecuaria, mediantecondiciones crediticias favorables, vía el apoyo a la banca dedesarrollo.8. Disminuir el uso de plaguicidas químicos sintéticos, en laproducción agropecuaria nacional.9. Contribuir al desarrollo socio económico de las áreas ruralesen asocio con las entidades del sector público privado.10. Promover procesos de producción agropecuaria sosteniblemediante acciones estratégicas que impulsen la producción enarmonía con la naturaleza.

PP- 207-002

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Mejorar la competitividad de las principales cadenasagroproductivas, mediante el fortalecimiento de las relacionespúblico privadas, bajo un enfoque sistémico del procesoproductivo, con el propósito de incrementar en éstas lasostenibilidad y equidad.2. Mejorar el proceso de información sobre la oferta exportadora,ofreciendo posibles alternativas de mercado que propicien un mayornivel en sus actividades, con el propósito de incrementar lacompetitividad, productividad y equidad en la producciónagropecuaria.3. Mejorar el proceso de información estadística, por medio de lacoordinación, articulación y formulación de informaciónagropecuaria actualizada, con el fin de mejorar los procesos detoma de desiciones de las jerarquías y otros actores involucrados.4. Mejorar los procedimientos para la captura, sistematización ydivulgación de la información estratégica agropecuaria, por mediode la articulación y armonización de información estadística, paraincrementar la competitividad y rentabilidad de los sistemas deproducción agropecuaria.5. Mejorar el manejo administrativo de la institución, por mediode la implementación de un manual de procedimientos de auditoríainterna, como un medio para contribuir a la eficiencia de la laborsustantiva del ministerio y para que el proceso de rendición decuentas se ajuste a lo actuado por la institución.6. Mejorar la calidad y eficacia de los recursos humanos de lainstitución, para que brinden un servicio más ágil y oportuno, pormedio de la realización de un diagnóstico de necesidades decapacitación, de acuerdo con los rumbos institucionales y con lasnecesidades de la clientela.7. Mejorar el proceso de formulación de proyectos de inversión,mediante la ejecución de un proceso de capacitación, con elpropósito de incrementar los niveles de competitividad yrentabilidad de los pequeños y medianos productores.8. Mejorar el proceso de asesoría y capacitación a productores,mediante la formulación, diseño y publicación de una metodologíapara la formulación de proyectos de inversión, con el propósito defavorecer el nivel de rentabilidad, equidad y sostenibilidad.9. Mejorar los servicios de información y asesoría a las empresasagropecuarias, mediante la formulación de instrumentosmetodológicos para desarrollar e implementar proyectos deinversión simples y eficaces, con la intención de elevar losniveles de rentabilidad y equidad de las empresas.10. Mejorar la asesoría a cadenas agroproductivas, mediante eldesarrollo e implementación de una metodología de análisis,estudio y fortalecimiento de cadenas,con el fin de aumentar lacompetitividad en los sistemas agrarios.11. Mejorar el proceso de identificación de áreas con potencialpara la producción agropecuaria bioenergética, mediante la

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formulación y aplicación de una metodología de identificación ycaracterización de suelos.12. Mejorar los servicios de información, asesoría y capacitaciónen desarrollo de sistemas sostenibles, mediante la realización deun diagnóstico de las necesidades reales de capacitación deproductores y productoras en ese tema.13. Mejorar la asesoría en formulación de planes integrales enmicrocuencas, mediante el desarrollo de un proceso de informacióna las instituciones y actores involucrados en el desarrollo deáreas críticas, sobre los alcances de la ley 7779 "Uso, manejo yconservación de suelos", con el fin de favorecer la sostenibilidadambiental del país y proteger los recursos naturales.14. Mejorar los sistemas de producción que utilizan planesintegrales, mediante el diseño y publicación de un folletoexplicativo sobre la planificación de fincas integrales, con elpropósito de reducir costos de producción e incrementar el nivelde vida de los productores.15. Mejorar la asesoría en aplicación de tecnologías sostenibles,mediante la formulación y desarrollo de parcelas demostrativas quepermitan a los agricultores conocer el manejo y efectos del uso detecnologías sostenibles.16. Mejorar el proceso de asesoramiento a empresas de mujeres yjóvenes, mediante la ejecución de una metodología en formulaciónde proyectos productivos, con la finalidad de que incrementen losniveles de rentabilidad y condiciones de vida.17. Mejorar la calidad de información que se genera en losprocesos de desarrollo rural, mediante la articulación delobservatorio del MAG con otros observatorios de institucionesacadémicas que sistematizan información similar, para incrementarla precisión de la información.18. Mejorar la calidad de atención a los procesos de desarrollorural, mediante la formulación y puesta en marcha de unametodología basada en las experiencias obtenidas en los proyectospiloto, para que puedan ser replicadas en situaciones similares.

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25,064,650,208.96 13,397,915,000.00T O T A L

CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

8,000,000.00 850,223,660.001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 850,223,660.00 8,000,000.00

1160 INV. Y DES. REL. CON SERVICIOS

PUBLICOS GENERALES

0.00 842,223,660.00

1170 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 8,000,000.00 8,000,000.00

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 13,379,915,000.00 24,204,426,548.962

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 24,204,426,548.96 13,379,915,000.00

212 AGRICULTURA, GANADERÍA,

SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 11,930,777,677.00 22,489,276,933.00

2121 AGRICULTURA Y GANADERÍA 11,274,777,677.00 21,790,495,575.96

2123 PESCA Y CAZA 656,000,000.00 698,781,357.00

218 INV. Y DES. RELACIONADOS CON

ASUNTOS ECONOMICOS 1,449,137,323.00 1,715,149,616.00

2182 INV.Y DES.REL.

AGRIC.,GANAD.,SILVIC., PESCA Y CAZA

1,449,137,323.00 1,715,149,616.00

TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

10,000,000.00 10,000,000.004

40 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES 10,000,000.00 10,000,000.00

4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

10,000,000.00 10,000,000.00

25,064,650,208.96 13,397,915,000.00T O T A L



RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 12,564,400,511.00 18,752,356,045.00

11 GASTOS DE CONSUMO 12,684,026,228.00 10,235,297,547.00

111 REMUNERACIONES 9,193,337,561.00 11,581,126,784.00

1111 SUELDOS Y SALARIOS 7,795,918,476.00 9,812,394,222.00

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,397,419,085.00 1,768,732,562.00

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,041,959,986.00 1,102,899,444.00

12 INTERESES 850,223,660.00 8,000,000.00

1210 INTERNOS 8,000,000.00 8,000,000.00

PP- 207-005

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICACODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.

2006A AGOSTOPROYECTO LEY

2007PPTO DE

1220 EXTERNOS 0.00 842,223,660.00

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,218,106,157.00 2,321,102,964.00

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

2,073,182,468.00 4,684,671,986.00


PRIVADO

175,820,496.00 248,759,135.00


EXTERNO

72,100,000.00 284,675,036.00

2 GASTOS DE CAPITAL 823,514,489.00 4,079,819,322.96

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 488,915,304.00 0.00

2150 OTRAS OBRAS 0.00 488,915,304.00

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 165,698,320.00 130,414,489.00

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 130,414,489.00 165,698,320.00

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,425,205,698.96 693,100,000.00

2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PÚBLICO

50,000,000.00 0.00


PRIVADO

613,100,000.00 3,340,705,698.96


EXTERNO

30,000,000.00 84,500,000.00

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 10,000,000.00 10,000,000.00

33 AMORTIZACIÓN 10,000,000.00 10,000,000.00

3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 10,000,000.00 10,000,000.00

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0.00 2,222,474,841.00

40 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 2,222,474,841.00 0.00

4000 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0.00 2,222,474,841.00

25,064,650,208.96 13,397,915,000.00T O T A L



RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 9,193,337,561.00 11,581,126,784.00

001 INGRESOS CORRIENTES 9,193,337,561.00 11,581,126,784.00

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0.00 0.00

1 SERVICIOS 793,048,909.90 1,359,273,695.00

001 INGRESOS CORRIENTES 793,048,909.90 870,358,391.00

PP- 207-006

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.


2007PPTO DE

502 Crédito BID 1436 OC.CR, Ley Nº 8408 0.00 488,915,304.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 260,911,076.10 232,541,053.00


3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000.00 850,223,660.00


502 Crédito BID 1436 OC.CR, Ley Nº 8408 0.00 842,223,660.00

5 BIENES DURADEROS 130,414,489.00 165,698,320.00


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 123,684,779.00 139,555,015.00



280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0.00 0.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 693,100,000.00 3,425,205,698.96

001 INGRESOS CORRIENTES 0.00 200,000,000.00


502 Crédito BID 1436 OC.CR, Ley Nº 8408 0.00 3,065,605,698.96

8 AMORTIZACION 10,000,000.00 10,000,000.00


9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 2,222,474,841.00


25,064,650,208.96 13,397,915,000.00T O T A L



RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

169 ACTIVIDADES CENTRALES 2,009,019,104.00 2,335,365,280.00

171 SERVICIO FITOSANITARIO 990,764,892.00 1,168,346,375.00

172 INSTIT. NAC. DE INNOVACION

TECNOLOGICA AGROPECUARIA (INTA) 1,394,637,323.00 1,653,093,079.00

173 SALUD ANIMAL 2,028,623,476.00 3,394,448,505.00

174 EXTENSIÓN AGROPECUARIA 4,023,106,505.00 0.00

175 DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES

Y EXT.AGROPECUARIA 0.00 4,564,440,914.00

PP- 207-007

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICACODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.


2007PPTO DE

176 DESARROLLO RURAL 95,825,695.00 195,566,016.00

177 APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL

SECTOR AGROP. 2,730,400,000.00 5,134,170,536.00

180 PROY.DESARROLLO AGRIC.PENN.NICOYA

FIDA-BCIE 0.00 0.00

182 FOMENTO DE LA PROD. AGROPECUARIA

SOSTENIBLE 0.00 6,619,219,503.96

200 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y

SECTORIALES 125,538,005.00 0.00

25,064,650,208.96 13,397,915,000.00T O T A L



RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 13,397,915,000.00 25,064,650,208.96

INGRESOS CORRIENTES 12,571,130,221.00 24,755,495,193.96



INGRESOS DE CAPITAL 826,784,779.00 309,155,015.00


25,064,650,208.96

RESUMEN POR SUBPARTIDA

13,397,915,000.00T O T A L



0 REMUNERACIONES 9,193,337,561.00 11,581,126,784.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 3,144,990,990.00 4,136,624,726.00

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,144,990,990.00 4,136,624,726.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 18,650,000.00 49,813,782.00

PP- 207-008



00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 18,650,000.00 49,813,782.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 4,631,477,486.00 5,625,955,714.00

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,434,631,863.00 1,818,172,080.00

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

1,049,873,596.00 1,173,451,258.00

00303 DECIMOTERCER MES 599,423,396.00 755,489,861.00

00304 SALARIO ESCOLAR 499,050,000.00 557,843,104.00

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,048,498,631.00 1,320,999,411.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL 701,743,491.00 882,891,422.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

665,675,595.00 837,614,938.00

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO

DE AYUDA SOCIAL

0.00 0.00

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

36,067,896.00 45,276,484.00

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL. 695,675,594.00 885,841,140.00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

341,833,413.00 430,126,590.00

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

107,947,393.00 135,829,451.00

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

215,894,788.00 271,658,899.00

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

30,000,000.00 48,226,200.00

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 800,000.00 0.00

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 800,000.00 0.00

1 SERVICIOS 793,048,909.90 1,359,273,695.00

101 ALQUILERES 14,401,700.00 6,701,875.00

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

1,946,700.00 2,401,875.00

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

12,455,000.00 4,300,000.00

102 SERVICIOS BASICOS 296,233,017.00 316,035,606.00

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 24,957,541.00 31,548,837.00

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 154,022,513.00 161,618,092.00

10203 SERVICIO DE CORREO 152,216.00 243,216.00

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 106,404,657.00 113,704,657.00

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 10,696,090.00 8,920,804.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14,151,566.00 10,717,788.00

10301 INFORMACION 6,600,000.00 5,600,000.00

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 800,000.00 800,000.00

PP- 207-009



10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,476,566.00 3,672,535.00

10304 TRANSPORTE DE BIENES 275,000.00 600,000.00

10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.

FINANCIEROS Y COMERCIAL.

0.00 45,253.00

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

0.00 0.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 57,341,155.00 539,831,955.00

10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0.00

10402 SERVICIOS JURIDICOS 39,324,504.00 1,500,000.00

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00 213,124,316.00

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

5,000,000.00 123,216,216.00

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

0.00 3,000,000.00

10406 SERVICIOS GENERALES 6,005,069.00 40,555,069.00

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7,011,582.00 158,436,354.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 150,189,806.90 165,791,866.00

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 622,343.90 660,000.00

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 141,867,463.00 158,031,866.00

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,000,000.00 3,050,000.00

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,700,000.00 4,050,000.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 120,157,327.00 169,000,000.00

10601 SEGUROS 120,157,327.00 169,000,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 12,764,957.00 12,752,440.00

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,130,957.00 8,850,000.00

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

1,850,000.00 2,318,440.00

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

784,000.00 1,584,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 115,591,206.00 138,223,990.00

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

35,199,894.00 39,575,105.00

10802 MANTENIMIENTO DE VIAS DE

COMUNICACION

0.00 0.00

10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y

OTRAS OBRAS

1,750,000.00 1,120,000.00

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

0.00 0.00

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

56,418,045.00 72,411,686.00


EQUIPO DE COMUNICAC.

3,843,478.00 3,343,478.00

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

7,186,854.00 8,525,786.00

PP- 207-010



10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

10,692,935.00 12,747,935.00


OTROS EQUIPOS

500,000.00 500,000.00

109 IMPUESTOS 12,000,000.00 0.00

10999 OTROS IMPUESTOS 12,000,000.00 0.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 218,175.00 218,175.00

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 218,175.00 218,175.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 260,911,076.10 232,541,053.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 177,670,879.10 144,975,849.00

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 163,323,320.10 128,711,262.00

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

1,649,000.00 1,623,000.00

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,081,784.00 14,012,052.00

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,616,775.00 629,535.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,119,461.00 1,770,807.00

20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

0.00 0.00

20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 50,000.00 0.00

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,069,461.00 1,770,807.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM. 6,738,670.00 9,065,402.00

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,345,665.00 2,087,782.00

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

300,670.00 500,670.00

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 593,040.00 393,040.00

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

3,019,295.00 4,687,910.00

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 80,000.00 330,000.00

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 270,000.00 765,000.00

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

130,000.00 301,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 48,532,964.00 49,477,444.00

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,615,248.00 1,401,864.00

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 46,917,716.00 48,075,580.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 26,849,102.00 27,251,551.00

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

7,109,773.00 7,504,131.00

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

955,000.00 550,000.00

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

11,379,814.00 11,739,604.00

PP- 207-011



29904 TEXTILES Y VESTUARIO 2,049,728.00 3,749,728.00

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,217,453.00 2,144,129.00

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

256,679.00 208,679.00

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

334,000.00 365,106.00

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

2,546,655.00 990,174.00

3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000.00 850,223,660.00

301 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0.00 0.00

30101 INTE. SOB. TITULOS VALORES

INTERNOS DE CORTO PLAZO

0.00 0.00

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 8,000,000.00 850,223,660.00

30201 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

8,000,000.00 0.00

30202 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS

DESCONCENTRADOS

0.00 8,000,000.00

30208 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL

SECTOR EXTERNO

0.00 842,223,660.00

5 BIENES DURADEROS 130,414,489.00 165,698,320.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 130,414,489.00 165,698,320.00

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

280,000.00 0.00

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 71,155,000.00 85,469,000.00

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 2,351,000.00 3,556,700.00

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,433,738.00 22,931,682.00

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 41,309,751.00 50,766,148.00

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

0.00 0.00

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,885,000.00 2,974,790.00


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO 2,061,182,468.00 4,684,671,986.00

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

150,000,000.00 70,000,000.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

1,783,182,468.00 4,614,671,986.00

60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS

PUBLICAS NO FINA.

128,000,000.00 0.00

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 4,820,496.00 1,170,496.00

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 4,820,496.00 1,170,496.00

603 PRESTACIONES 80,000,000.00 85,799,996.00

60301 PRESTACIONES LEGALES 80,000,000.00 40,000,000.00

PP- 207-012



60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS

PERSONAS

0.00 45,799,996.00

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO 90,000,000.00 5,000,000.00


ASOCIACIONES

90,000,000.00 0.00


FUNDACIONES

0.00 5,000,000.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO 1,000,000.00 156,788,643.00

60601 INDEMNIZACIONES 1,000,000.00 156,788,643.00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO 72,100,000.00 284,675,036.00

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

72,100,000.00 284,675,036.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 693,100,000.00 3,425,205,698.96

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

PUBLICO 50,000,000.00 0.00

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS

DESCONCENTRADOS

50,000,000.00 0.00

703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO 613,100,000.00 3,340,705,698.96

70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

ASOCIACIONES

373,100,000.00 169,100,000.00


FUNDACIONES

240,000,000.00 2,951,461,294.96


COOPERATIVAS

0.00 146,000,000.00

70399 TRANSF. CAPITAL OTR. ENT. PRIV.

SIN FINES DE LUCRO

0.00 74,144,404.00

705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

EXTERNO 30,000,000.00 84,500,000.00

70501 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

30,000,000.00 84,500,000.00

8 AMORTIZACION 10,000,000.00 10,000,000.00

801 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 0.00 0.00

80101 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS

DE CORTO PLAZO

0.00 0.00

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 10,000,000.00 10,000,000.00

80201 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

10,000,000.00 0.00

80202 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS

DESCONCENTRADOS

0.00 10,000,000.00

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 2,222,474,841.00

PP- 207-013



902 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 2,222,474,841.00

90201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION

PRESUPUESTARIA

0.00 147,656,550.00

90202 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN

ASIGNACION PRESU.

0.00 2,074,818,291.00

PROGRAMA 169

PP- 207-014

1.1.1.1.207.000 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Programa existe con la finalidad de conducir la producciónagropecuaria nacional hacia procesos de competitividad,sostenibilidad y equidad, considerando los cambios en el entorno,así como el eficiente desempeño administrativo y financiero delMinisterio, bajo los principios de transparencia y rendición decuentas.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01 Políticas de competitividad definidas y

concertadas para agrocadenas.Agrocadenas conpolíticas decompetitividad. 4.00 8.00

02 Oferta exportable del sector productivoidentificada.

Estudio realizado 0.00 1.0003 Información estratégica actualizada para las

agrocadenas: arroz, maíz, frijol, papa, cebolla,ganado vacuno y aves (carne y huevos).

Documentos coninformación actualizada. 4.00 8.00

04 Procedimientos para la captura, sistematización ydivulgación de la información estratégicaagropecuaria en los niveles nacional, regional ylocal.

Instructivo metodológicopublicado y divulgado. 0.00 1.00

05 Auditorajes y asesorías a la administración.Informes de auditoría. 100.00 150.00

06 Recurso humano de la institución capacitado deacuerdo con las necesidades de los usuarios.

Personal capacitado. 150.00 300.00

OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción

PP- 207-015

1.1 Mejorar la competitividad de las principales cadenas agroproductivas, mediante elfortalecimiento de las relaciones público privadas, bajo un enfoque sistémico delproceso productivo, con el propósito de incrementar en éstas la sostenibilidad yequidad.

2.1 Mejorar el proceso de información sobre la oferta exportadora, ofreciendo posiblesalternativas de mercado que propicien un mayor nivel en sus actividades, con elpropósito de incrementar competitividad, productividad, sostenibilidad y equidad enla producción agropecuaria.

3.1 Mejorar el proceso de información estadística por medio de la coordinación,articulación y formulación de información agropecuaria actualizada, con el fin demejorar los procesos de toma de decisiones por parte de las jerarquías y otrosactores involucrados.

4.1 Mejorar los procedimientos de captura, sistematización y divulgación de lainformación estratégica, por medio de la articulación y armonización de informaciónestadística, con el propósito de incrementar la competitividad, sostenibilidad yrentabilidad de los sistemas de producción agropecuaria.

5.1 Mejorar el manejo administrativo de la Institución, por medio de la implementación deun manual de procedimientos de auditoría interna, como un medio para contribuir a laeficiencia de la labor sustantiva del Ministerio y para que el proceso de rendiciónde cuentas se ajuste a lo actuado por la Institución.

6.1 Mejorar la calidad y eficacia de los recursos humanos de la Institución, para quebrinden un servicio más ágil y oportuno, por medio de la realización de undiagnóstico de necesidades de capacitación, de acuerdo con los rumbosinstitucionales y con las necesidades de la clientela.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1 Definir políticas concertadas para ocho agrocadenas (maíz,frijol, arroz, papa, cebolla, aves carne y aves huevo y carne devacuno)durante el año 2007. (A).2.1.1 Durante el año 2007, elaborar un documento que orientetanto al productor como al inversionista, en el establecimiento denuevas pequeñas y medianas empresas. (A).3.1.1 Elaborar 8 reportes con información estadísticaactualizada(uno para cada agrocadena)durante el año 2007. (A).4.1.1 Elaborar un instructivo para la captura y sistematizaciónde información estratégica durante el año 2007. (A).5.1.1 Elaborar e implementar un manual de procedimientos deauditoría interna, durante el año 2007. (A).6.1.1 Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitaciónpara los funcionarios, de acuerdo a los requerimientos de laclientela y rumbos institucionales, durante el año 2007. (A).

PP- 207-016

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1 EficaciaPolíticas competitivasdefinidas. 0.00 0.00 8.00

2.1.1.1 EficaciaDocumento elaborado ypublicado. 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1 EficaciaReportes publicados ydivulgados. 0.00 0.00 8.00

4.1.1.1 EficaciaInstructivo publicado ydivulgado. 0.00 0.00 1.00

5.1.1.1 EficaciaDocumento elaborado ypublicado 0.00 0.00 1.00

6.1.1.1 EficaciaDiagnóstico realizado ypublicado. 0.00 0.00 1.00

PP- 207-017

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,335,365,280.00

001 INGRESOS CORRIENTES 2,209,378,295.00

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 125,986,985.00

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P

TOTAL

PROY.

2,335,365,280.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 1,664,444,159.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 615,553,022.00

00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 615,553,022.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 13,000,000.00

00201 001 1111 2121 TIEMPO EXTRAORDINARIO 13,000,000.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 746,760,346.00

00301 001 1111 2121 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 220,159,656.00

00302 001 1111 2121 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 229,695,332.00

00303 001 1111 2121 DECIMOTERCER MES 105,792,648.00

00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 80,609,928.00

00399 001 1111 2121 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 110,502,782.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 123,622,093.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 117,282,498.00

00401 001 1112 2121 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 117,282,498.00

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 6,339,595.00

00405 001 1112 2121 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,339,595.00

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 165,508,698.00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 60,226,147.00


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 60,226,147.00

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 19,018,784.00


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,018,784.00

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 38,037,567.00

PP- 207-018

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 38,037,567.00

200

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 48,226,200.00

00505 001 1112 2121 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA - ASEMAG- (APORTE

PATRONAL 1.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES

SOLIDARISTAS No.6970) 48,226,200.00

200

1 SERVICIOS 390,636,727.00

102 SERVICIOS BASICOS 72,236,856.00

10201 001 1120 2121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 9,636,246.00

10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 35,296,233.00

10203 001 1120 2121 SERVICIO DE CORREO 221,883.00

10204 001 1120 2121 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 25,077,515.00

10299 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,004,979.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9,717,788.00

10301 001 1120 2121 INFORMACION 5,600,000.00

10302 001 1120 2121 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 800,000.00

10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,872,535.00

10304 001 1120 2121 TRANSPORTE DE BIENES 400,000.00

10306 001 1120 2121 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y

COMERCIAL. 45,253.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 47,224,861.00

10402 001 1120 2121 SERVICIOS JURIDICOS 1,500,000.00

10403 001 1120 2121 SERVICIOS DE INGENIERIA 200,000.00

10404 001 1120 2121 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 2,000,000.00

10405 001 1120 2121 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 3,000,000.00

10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES 39,374,861.00

10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,150,000.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 24,278,595.00

10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 445,000.00

10502 001 1120 2121 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 16,733,595.00

10503 001 1120 2121 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,050,000.00

10504 001 1120 2121 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,050,000.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 169,000,000.00

10601 001 1120 2121 SEGUROS 169,000,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 12,374,000.00

10701 001 1120 2121 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 8,850,000.00

10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,940,000.00

10703 001 1120 2121 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 55,586,452.00

10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 16,700,000.00

10803 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 1,000,000.00

10805 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 23,073,280.00

PP- 207-019




COMUNICAC. 2,418,478.00

10807 001 1120 2121 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 4,876,018.00

10808 001 1120 2121 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 7,018,676.00

10899 001 1120 2121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 218,175.00

19999 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA CUBRIR CUALQUIER GASTO IMPREVISTO EN LA

PARTIDA DE SERVICIOS NO CONTEMPLADO EN LAS

SUBPARTIDAS ANTERIORES) 218,175.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 53,509,016.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 25,040,956.00

20101 001 1120 2121 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,515,198.00

20102 001 1120 2121 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,507,000.00

20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,018,758.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,205,807.00

20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,205,807.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,448,150.00

20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 542,200.00

20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 93,040.00

20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 3,012,910.00

20305 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 300,000.00

20306 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 500,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,041,758.00

20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 885,586.00

20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,156,172.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14,772,345.00

29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,447,475.00

29902 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 550,000.00

29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,344,827.00

29904 001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 1,999,728.00

29905 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 376,356.00

29906 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 208,679.00

29907 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 305,106.00

29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 540,174.00

3 INTERESES Y COMISIONES 8,000,000.00

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 8,000,000.00

30202 001 1210 1170 INTE. SOB. PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS 8,000,000.00

5 BIENES DURADEROS 140,415,290.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 140,415,290.00

PP- 207-020



50102 280 2210 2121 EQUIPO DE TRANSPORTE 85,469,000.00

50103 001 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 323,000.00


50104 001 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,810,000.00


50105 001 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 15,295,305.00


50199 280 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 243,490.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68,360,088.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,339,594.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 6,339,594.00




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,169,797.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,169,797.00

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,020,496.00

60201 001 1320 2121 BECAS A FUNCIONARIOS 1,020,496.00

603 PRESTACIONES 49,999,998.00

60301 001 1320 2121 PRESTACIONES LEGALES 40,000,000.00

60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 9,999,998.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 11,000,000.00

60601 001 1320 2121 INDEMNIZACIONES 11,000,000.00

8 AMORTIZACION 10,000,000.00

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 10,000,000.00

80202 280 3310 4000 AMORTIZACION DE PRESTAMOS ORGANOS

DESCONCENTRADOS

(PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO CON EL FONDO DE

PREINVERSIÓN PARA "ESTUDIO DE SUELOS Y

CAPACIDAD DE USO PARA LA ZONIFICACIÓN

AGROPECUARIA DE LAS REGIONES HUETAR NORTE,

ATLÁNTICA Y BRUNCA") 10,000,000.00

PROGRAMA 171

PP- 207-021


SERVICIO FITOSANITARIO

DIRECCION DE FITOPROTECCIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proteger las plantas y los cultivos que constituyen el patrimonioagrícola nacional de plagas de importancia económica ycuarentenaria, velar porque la comercialización de agroquímicosesté amparada a las regulaciones técnicas y jurídicas buscando conello, la protección de la salud humana, biodiversidad y darcumplimiento a las regulaciones fitosanitarias que rigen lacomercialización nacional e internacional de productos vegetales.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01 Servicios de información, asesoría y capacitación,

ofrecidos a técnicos y productores para la

prevención, combate, control y erradicación de

plagas y enfermedades, con el propósito de

incrementar la competitividad de la producción

nacional, al minimizar los daños que ocasionan las

plagas en los cultivos.

Técnicos y productores

capacitados 650.00 1,300.00

02 Producción nacional de productos orgánicos,

aceptados en los mercados internacionales, al

contar el país con sistemas de control confiables

y reconocidos internacionalmente.

Visitas de supervisión a

fincas e industrias. 400.00 800.00

03 Productos de exportación, que cumplen con las

regulaciones fitosanitarias exigidas por los

países importadores, para su comercialización.

Certificados de

exportación otorgados 40,000.00 80,000.00

04 Reconocimiento internacional, de áreas libres de

moscas exóticas de la fruta.

Monitoreos realizados 410.00 820.00

05 Importación de productos vegetales, libres de

plagas e inocuos para el consumo humano.

Autorizaciones emitidas. 8,811.00 17,622.00

PP- 207-022

06 Agricultores que utilizan agroquímicos

sintéticos, debidamente registrados y autorizados

para su uso agrícola.

Productos registrados. 225.00 450.00


1.1 Mejorar la calidad en la estrategia de control de plagas, mediante la producción,

divulgación e información documental, que permita incrementar la rentabilidad de los

sistemas de producción.

2.1 Mejorar y actualizar los controles técnicos que se ofrecen en la agricultura

orgánica, mediante una asesoría oportuna y adecuada que incremente la eficiencia en

este tipo de cultivos y en el procesamiento de los productos.

3.1 Mantener bases de datos actualizadas, para controlar la correcta aplicación de las

medidas fitosanitarias exigidas por los países importadores.

4.1 Diseñar una metodología, que permita identificar los niveles poblacionales por

especie, para conocer su distribución y definir la estrategia de control y combate.

5.1 Mejorar y actualizar los procesos de análisis, para verificar que los productos

importados no representen riesgo para el consumo humano y/o atenten contra el

patrimonio agrícola nacional.

6.1 Mejorar el proceso de inscripción de productos químicos, mediante la actualización y

utilización de equipo moderno de laboratorio.


1.1.1 Al concluir el año 2007, se dispondrá de informacióndocumental sobre el control adecuado de plagas y enfermedades.(A).2.1.1 Durante el año 2007, se efectuarán 17 asesorías adecuadaspara la producción orgánica. (A).3.1.1 Durante el segundo semestre del año 2007, se dispondrá deuna base de datos con información vigente, respecto a las medidasfitosanitarias. (A).4.1.1 Durante el primer semestre del año 2007, se dispondrá deuna metodología que facilita el combate y control de la mosca dela fruta. (A).5.1.1 Al concluir el año 2007, se obtendrá un documento deanálisis, de los procesos de verificación de importación de losproductos vegetales. (A).6.1.1 Introducir en el proceso de verificación de inscripción deagroquímicos sintéticos, un equipo de laboratorio, durante el año2007. (A).

PP- 207-023



1.1.1.1 Eficacia

Documento publicado 0.00 0.00 1.00

2.1.1.1 Eficacia

Asesorías realizadas 0.00 0.00 17.00

3.1.1.1 Eficacia

Base de datos

actualizada 0.00 0.00 1.00

4.1.1.1 Eficacia

Metodología publicada y

divulgada 0.00 0.00 1.00

5.1.1.1 Eficacia

Documento publicado y

divulgado 0.00 0.00 1.00

6.1.1.1 Eficacia

Equipo de laboratorio

instalado y en

funcionamiento 0.00 0.00 1.00

PP- 207-024



TOTAL 1,168,346,375.00



TOTAL

PROY.

1,168,346,375.00










PROFESION 158,124,021.00


00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 54,746,218.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 78,630,054.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,250,274.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 40,377,596.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,750,819.00

200




200

PP- 207-025



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,501,639.00

1 SERVICIOS 71,620,708.00

















SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,125,137.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,125,137.00

202



PROGRAMA 172

PP- 207-026


INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA

DIRECCIÓN INSTITUTO NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLOGICAAGROPECUARIA

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Según Ley número 8149 de creación del Instituto Nacional deInnovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria(INTA) elMinisterio de Agricultura y Ganadería financiará los costosoperativos y los Recursos Humanos que este Instituto requiera.

El Instituto presentará su presupuesto para aprobación de laContraloría General de la República como ente independiente,condición que le confiere su Ley constitutiva.

PP- 207-027



TOTAL 1,653,093,079.00



TOTAL

PROY.

1,653,093,079.00










PROFESION 192,532,266.00


00304 001 1111 2182 SALARIO ESCOLAR 79,500,000.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 112,426,739.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,077,121.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 57,732,650.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,231,363.00

200




200

PP- 207-028



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,462,726.00

1 SERVICIOS 24,206,082.00








60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 70,000,000.00

60102 001 1310 2182 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA -INTA-

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 8149).

Ced. Jur.: 3-007-320067 70,000,000.00

203





SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,038,561.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,038,561.00

202



PROGRAMA 173

PP- 207-029


SALUD ANIMAL

DIRECCION DE SALUD ANIMALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Programa de Salud Animal existe para conservar, proteger ymejorar el estado sanitario del patrimonio pecuario del país ycontribuir en el proceso de inserción de los productos pecuariosen el mercado internacional, mediante el mejoramiento de laproducción nacional, la salud de los animales, la salud públicaveterinaria y el medio ambiente, por medio del cumplimiento de lasnormas nacionales e internacionales vigentes.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01 Productos y subproductos de origen animal,

comercializados de acuerdo con las Medidas

Sanitarias y Fitosaniarias de la Oficina Mundial

de Comercio.

Certificados de

Exportación emitidos 6,500.00 13,000.00

02 Servicios de información, asesoría y capacitación,

ofrecidos al sector productivo pecuario del país.

Actividades de

información y

capacitación realizadas. 15.00 30.00

03 Protección del status sanitario y de la salud

pública, por medio del establecimiento de

controles cuarentenarios conforme a la legislación

vigente.

Autorizaciones de

importación emitidas. 6,400.00 12,800.00

04 Patrimonio pecuario protegido por medio de la

vigilancia epidemiológica de las enfermedades

exóticas de importancia económica y de salud

pública veterinaria.

Enfermedades exóticas

prevenidas. 9.00 9.00

05 Protección de la salud del consumidor, por medio

de análisis de laboratorio, realizados con el

propósito de determinar la condición sanitaria de

alimentos de origen animal para consumo humano.

Análisis de laboratorio

PP- 207-030

microbiológicos y

toxicológicos

realizados. 75.00 150.00

06 Control de las enfermedades endémicas de

importancia económica y de salud pública

veterinaria.

Enfermedades endémicas

controladas. 10.00 10.00

07 Calidad garantizada de los medicamentos

veterinarios, por medio del establecimiento de

registros oficiales.

Registro de medicamentos

veterinarios elaborados. 250.00 500.00

08 Calidad garantizada de los alimentos para

animales, mezclas, premezclas y materias primas,

por medio del establecimiento de registros

oficiales.

Registros de alimentos

para animales

elaborados. 500.00 1,000.00


1.1 Mejorar la calidad del servicio de emisión de certificados de exportación, por medio

de auditorías a los sistemas de inocuidad de alimentos en plantas procesadoras de

productos de origen animal.

2.1 Mejorar la calidad del proceso de capacitación al sector productivo pecuario, por

medio de la inducción y actualización de los médicos veterinarios particulares

acreditados y en proceso de acreditación .

3.1 Mejorar la calidad del proceso de importación de animales, productos y subproductos,

por medio de la transmisión de datos a aduana, para el levantamiento de notas

técnicas por medio del TICA en estaciones de cuarentena agropecuaria.

4.1 Mejorar la eficiencia del servicio de vigilancia epidemiológica en las regiones, por

medio de la implementación y uso del SIVE (Sistema de Información de Vigilancia

Epidemiológica).

5.1 Mejorar la calidad del servicio, por medio de la acreditación de dos técnicas de

laboratorio, conforme a la norma internacional ISO 17025.

6.1 Mejorar la gestión del servicio de campo, por medio de la revisión de la estructura

organizativa y la dependencia administrativa del personal destacado en las regiones.

7.1 Mejorar la calidad del servicio de registro, por medio de la creación de un programa

de estudios de eficacia nacional de medicamentos veterinarios.

PP- 207-031

7.2 Mejorar la calidad del servicio de registro de medicamentos, por medio de

reglamentación para emitir los certificados de operación de laboratorios y droguerías

veterinarias.

8.1 Mejorar la cobertura del servicio del registro, por medio de la creación de nuevas

plazas, para implementar sistemas de control y fiscalización orientadas a establecer

la trazabilidad de los productos y a detectar el posible trasiego ilegal de alimentos

para animales y sus componentes.


1.1.1 Realizar 150 auditorías, durante el año 2007. (A).2.1.1 Realizar un curso de actualización y un curso deinducción, durante el año 2007. (A).3.1.1 Implementar el sistema de transmisión de datos TICA(Tecnología de Información para el Control Aduanero), en laestación de cuarentena agropecuaria en Limón, en el primersemestre del 2007. (A).4.1.1 Instalar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica(SIVE), enlas regiones programáticas del MAG, en el primer semestre del año2007. (A).5.1.1 Acreditar dos técnicas de laboratorio ante el ECA (EntidadCostarricense de Acreditación), en el primer semestre del 2007.(A).6.1.1 Elaborar un estudio técnico jurídico, referente a ladistribución y dependencia administrativa del capital humanoregionalizado, en el primer semestre del 2007. (A).7.1.1 Crear y dotar de recursos al Programa de estudios deeficacia de medicamentos veterinarios,en el primer semestre del2007. (A).7.2.1 Publicar en el primer semestre del 2007, el Reglamento decertificados de operación de laboratorio y drogueríasveterinarias. (A).8.1.1 Lograr cuatro plazas administrativas y profesionales,aprobadas por la Autoridad Presupuestaria, durante el año 2007.(A).



1.1.1.1 Eficacia

Auditorías realizadas 0.00 0.00 150.00

2.1.1.1 Eficacia

Cursos realizados 0.00 0.00 2.00

3.1.1.1 Eficacia

Sistema implementado 0.00 0.00 1.00

PP- 207-032

4.1.1.1 Eficacia

Sistema instalado 0.00 0.00 1.00

5.1.1.1 Eficacia

Técnicas de laboratorio

acreditadas 0.00 0.00 2.00

6.1.1.1 Eficacia

Estudio elaborado y

publicado 0.00 0.00 1.00

7.1.1.1 Eficacia

Programa realizado 0.00 0.00 1.00

7.2.1.1 Eficacia

Reglamento presentado y

publicado 0.00 0.00 1.00

8.1.1.1 Eficacia

Plazas creadas 0.00 0.00 4.00

PP- 207-033



TOTAL 3,394,448,505.00



TOTAL

PROY.

3,394,448,505.00



001 REMUNERACIONES BASICAS 1,131,911,457.00

00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,131,911,457.00



003 INCENTIVOS SALARIALES 1,522,293,713.00



PROFESION 54,675,287.00


00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 118,000,000.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 227,993,966.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 12,323,998.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 117,077,983.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,971,995.00

200




200

PP- 207-034



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 73,943,989.00

1 SERVICIOS 64,702,835.00






108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 650,000.00


TRANSPORTE 650,000.00










SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,161,999.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,161,999.00

202



606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 145,788,643.00

60601 001 1320 2121 INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE SENTENCIA VOTO No. 413 DEL

TRIBUNAL DE TRABAJO, SECCIÓN CUARTA DEL SEGUNDO

CIRCUITO DE SAN JOSÉ, EXPEDIENTE

89-000061-0213-LA, A FAVOR DE LOS MÉDICOS

VETERINARIOS). 145,788,643.00

PROGRAMA 175

PP- 207-035


DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover, dirigir y ejecutar políticas y estrategias que ofrezcanservicios institucionales integrados, para el logro de unaproducción económica, social y ambientalmente sostenible,orientada hacia los mercados de exportación y al mercado local.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01 Proyectos de inversión de las empresas

agropecuarias de productores y productoras.Proyectos formulados yen ejecución. 121.00 242.00

02 Servicios de información, asesoría y capacitaciónen administración de proyectos productivos.

Productores capacitados 1,225.00 2,450.0003 Servicios de información a empresas agropecuarias

en aspectos relacionados con la asistencia técnicaa la producción.

Empresas agropecuariascon asesoría técnica enproducción. 95.00 185.00

04 Cadenas agroproductivas identificadas yanalizadas, para solucionar las diferenteslimitantes encontradas en los eslabones.

Estudios regionales decadenas agroproductivas. 22.00 43.00

05 Actividades productivas identificadas comoalternativas para sustituir a los derivados delpetróleo.

Estudios para determinaráreas con potencial deproducciónbioenergética. 4.00 8.00

06 Servicios de información y capacitación, en eldesarrollo de sistemas de producción en armoníacon el ambiente, competitivos y socialmenteresponsables.

Productores capacitados. 4,360.00 8,718.00

PP- 207-036

07 Planes integrales para el desarrollo sostenible aescala de microcuencas.

Planes integralesformulados. 28.00 57.00

08 Sistemas de producción con un manejo integralsostenible y alto uso de insumos producidos a lointerno del sistema.

Fincas con planesintegrales. 190.00 381.00

09 Servicios de información, asesoría y capacitación,en aplicación de tecnologías sostenibles yrentables.

Sistemas de producciónque utilizan tecnologíassostenibles. 2,000.00 3,921.00


1.1 Mejorar el proceso de formulación de proyectos de inversión, mediante la ejecución deun proceso de capacitación, con el propósito de incrementar los niveles decompetitividad y rentabilidad de los pequeños y medianos productores.

2.1 Mejorar el proceso de asesoría y capacitación a los productores, mediante laformulación, diseño y publicación de una metodología para la formulación de proyectosde inversión, con el propósito de favorecer el nivel de rentabilidad, equidad ysostenibilidad.

3.1 Mejorar los servicios de información y asesoría a las empresas agropecuarias,mediante la formulación de instrumentos metodológicos para desarrollar e implementarde forma simple y eficaz la asesoría técnica en aspectos productivos, con laintención de elevar los niveles de competitividad, rentabilidad y equidad de lasempresas.

4.1 Mejorar la asesoría a cadenas agroproductivas, mediante el desarrollo eimplementación de una metodología de análisis, estudio y fortalecimiento de cadenas,con la intención de elevar los niveles de sostenibilidad, rentabilidad y equidad.

5.1 Mejorar el proceso de identificación de áreas con potencial para la producciónagropecuaria bioenergética, mediante la formulación y aplicación de una metodologíade identificación y caracterización de suelos.

6.1 Mejorar los servicios de información, asesoría y capacitación en desarrollo desistemas sostenibles, mediante la realización de un diagnóstico de las necesidadesreales de capacitación para los productores en este tema.

7.1 Mejorar la asesoría en formulación de planes integrales en microcuencas, mediante eldesarrollo de un proceso de información a las instituciones y actores involucrados enel desarrollo de áreas críticas, sobre los alcances de la Ley 7779 "Uso, manejo yconservación de suelos", con el fin de favorecer la sostenibilidad ambiental del paísy proteger los recursos naturales.

PP- 207-037

8.1 Mejorar los sistemas de producción que utilizan planes integrales, mediante el diseñoy publicación de un folleto explicativo sobre la planificación de fincas integrales,con el propósito de reducir costos de producción e incrementar el nivel de vida delos productores.

9.1 Mejorar la asesoría para aplicación de tecnologías sostenibles, mediante laformulación y desarrollo de parcelas demostrativas que permitan a los agricultoresconocer el manejo y los efectos de las tecnologías sostenibles.


1.1.1 Capacitar a 2.457 productores en el tema de proyectos deinversión durante el año 2007. (A).2.1.1 Diseñar y aplicar una metodología en formulación deproyectos de inversión para los productores, durante el primersemestre del año 2007. (A).3.1.1 Durante el año 2007, formular y publicar para las empresasagropecuarias, una metodología útil, práctica y eficiente enasesoría para la productividad. (A).4.1.1 Implementar una metodología para el análisis yfortalecimiento de las agrocadenas, durante el año 2007. (A).5.1.1 Diseñar, publicar y divulgar una metodología paracaracterizar suelos aptos para el cultivo de bionergéticos. (A).6.1.1 Publicar y difundir un documento diagnóstico con lasnecesidades reales de capacitación de los productores y lasempresas en el tema de producción sostenible, durante el año 2007.(A).7.1.1 Capacitar durante el año 2007, a 150 actores públicos yprivados comprometidos en el desarrollo de las microcuencas, sobrelos alcances de la Ley 7779 "Uso manejo y conservación de suelos".(A).8.1.1 Diseñar y publicar un folleto explicativo sobre el procesode planificación de fincas integrales durante el año 2007. (A).9.1.1 Desarrollar 100 parcelas demostrativas de tecnologíasostenible durante el año 2007. (A).



PP- 207-038

1.1.1.1 EficaciaProductores capacitadosen proyectos deinversión. 0.00 0.00 2,457.00

2.1.1.1 EficaciaMetodología implementadapara formulación deproyectos de inversión. 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1 EficaciaInstrumento metodológicoformulado y publicado. 0.00 0.00 1.00

4.1.1.1 EficaciaMetodología diseñada ypuesta en práctica. 0.00 0.00 1.00

5.1.1.1 EficaciaMetodología diseñada ypuesta en práctica. 0.00 0.00 1.00

6.1.1.1 EficaciaDocumento publicado ydivulgado. 0.00 0.00 1.00

7.1.1.1 EficaciaActores de lasagrocadenas capacitadosen la Ley 7779. 0.00 0.00 150.00

8.1.1.1 EficaciaDocumento publicado ydivulgado. 0.00 0.00 1.00

9.1.1.1 EficaciaParcelas demostrativasdesarrolladas. 0.00 0.00 100.00

PP- 207-039



TOTAL 4,564,440,914.00




TOTAL

PROY.

4,564,440,914.00



001 REMUNERACIONES BASICAS 1,436,725,652.00

00101 001 1111 2121 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,436,725,652.00



003 INCENTIVOS SALARIALES 2,011,900,816.00



PROFESION 525,143,960.00


00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGO DE SALARIO

ESCOLAR DE LOS PROGRAMAS 174 Y 200) 219,354,322.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 294,562,586.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 15,922,302.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 151,261,868.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,766,907.00

200

PP- 207-040






FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,533,812.00

200

1 SERVICIOS 307,682,353.00

101 ALQUILERES 6,701,875.00

10101 001 1120 2121 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,401,875.00

10102 001 1120 2121 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,300,000.00




10203 001 1120 2121 SERVICIO DE CORREO 21,333.00



103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,000,000.00

10303 001 1120 2121 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 800,000.00

10304 001 1120 2121 TRANSPORTE DE BIENES 200,000.00


10406 001 1120 2121 SERVICIOS GENERALES 1,180,208.00

10499 001 1120 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,511,582.00


10501 001 1120 2121 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 215,000.00


107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 378,440.00

10702 001 1120 2121 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 378,440.00


10801 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,875,105.00

10803 001 1120 2121 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 120,000.00




COMUNICAC. 925,000.00


OFIC. 3,609,768.00


INF. 5,619,700.00




20102 001 1120 2121 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 116,000.00

20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,843,294.00

20199 001 1120 2121 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 629,535.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 565,000.00

PP- 207-041



20203 001 1120 2121 ALIMENTOS Y BEBIDAS 565,000.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,617,252.00

20301 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,545,582.00

20302 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 500,670.00

20303 001 1120 2121 MADERA Y SUS DERIVADOS 300,000.00

20304 001 1120 2121 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 1,675,000.00

20305 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 30,000.00

20306 001 1120 2121 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 265,000.00

20399 001 1120 2121 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 301,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,977,994.00

20401 001 1120 2121 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 516,278.00

20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,461,716.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12,191,629.00

29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 3,926,222.00

29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 4,237,634.00

29904 001 1120 2121 TEXTILES Y VESTUARIO 1,750,000.00

29905 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,767,773.00

29907 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 60,000.00

29999 001 1120 2121 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 450,000.00

5 BIENES DURADEROS 24,933,030.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 24,933,030.00


50103 280 2210 2121 EQUIPO DE COMUNICACION 2,368,700.00


50105 001 2210 2121 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 500,000.00


50199 001 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 850,000.00

50199 280 2210 2121 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,881,300.00







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,961,151.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,961,151.00

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 150,000.00

60201 001 1320 2121 BECAS A FUNCIONARIOS 150,000.00


PP- 207-042




PROGRAMA 176

PP- 207-043


DESARROLLO RURAL

DIRECCION DESARROLLO RURALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Facilitar procesos de desarrollo económico, social, ambiental einstitucional en los territorios rurales, con participación detodos de los ciudadanos, buscando el bienestar de la población demanera integral, equitativa y sostenible.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Población rural asesorada y participando en el

desarrollo económico, social, ambiental einstitucional de sus territorios.

Grupos de acciónterritorial constituidosy asesorados, aplicandoun modelo de gestiónsitémica. 3.00 6.00


1.1 Incrementar las capacidades técnicas y gerenciales de los equipos facilitadores delPrograma de Desarrollo Rural a nivel nacional y regional, para lograr un servicioacorde a las necesidades de los pobladores rurales, mediante la ejecución de unprograma de formación de facilitadores del enfoque territorial (integral).

1.2 Articular los esfuerzos institucionales sectoriales para formar una visión común dedesarrollo rural, mediante el establecimiento de acuerdos de cooperación y deintervención conjunta en los territorios seleccionados


1.1.1 Durante el año 2007, capacitar un equipo de 20 funcionariospúblicos en la metodología y técnica para implementar procesos dedesarrollo rural territorial.(A).1.1.2 Capacitar a 18 líderes comunales como agentes de cambio parael desarrollo rural durante el año 2007.(A).1.2.1 Dos acuerdos de cooperación sobre focalización de servicios

PP- 207-044

públicos firmados para la atención de los territoriosseleccionados, durante el año 2007.(A).



1.1.1.1 EficaciaFuncionarios capacitadosen el método de enfoqueterritorial deldesarrollo rural. 0.00 0.00 20.00

1.1.2.1 EficaciaLíderes comunalescapacitados como agentesde cambio para eldesarrollo rural. 0.00 0.00 18.00

1.2.1.1 EficaciaAcuerdos deentendimiento sobreintegración yfocalización deservicios públicos. 0.00 0.00 2.00

PP- 207-045



TOTAL 195,566,016.00

001 INGRESOS CORRIENTES 110,716,016.00



TOTAL

PROY.

195,566,016.00


0 REMUNERACIONES 92,505,795.00






PROFESION 13,280,392.00


00304 001 1111 2121 SALARIO ESCOLAR 5,632,636.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,719,095.00

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 363,194.00



B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 363,194.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,450,346.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,089,583.00

200




FEBRERO DEL 2000).

200

PP- 207-046



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,179,166.00

1 SERVICIOS 11,509,686.00


10202 001 1120 2121 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 39,860.00








OFIC. 40,000.00


INF. 109,559.00




20104 001 1120 2121 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 150,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 457,692.00

20402 001 1120 2121 REPUESTOS Y ACCESORIOS 457,692.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 287,577.00

29901 001 1120 2121 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 130,434.00

29903 001 1120 2121 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 157,143.00

5 BIENES DURADEROS 350,000.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 350,000.00

50104 280 2210 2121 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 350,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 663,195.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 363,196.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 363,196.00




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 181,598.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 181,598.00

202

603 PRESTACIONES 299,999.00

60399 001 1320 2121 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 299,999.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 84,500,000.00

PP- 207-047



705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 84,500,000.00

70501 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES 84,500,000.00

70501 280 2330 2121 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA

AGRICULTURA (IICA) CONVENIO IICA-PROGRAMA DE

DESARROLO RURAL (PDR).

Ced. Jur.: 3-003-045218 84,500,000.00

200

PROGRAMA 177

PP- 207-048


APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROP.

DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa contribuye a la sostenibilidad y competitividad delsector agropecuario, por medio de las políticas sectoriales querespondan a la demanda del entorno nacional e internacional.

Este programa constituye también un servicio del EstadoCostarricense que le ofrece a los productores y productorasnacionales, un impulso a la productividad y calidad de losdiferentes productos agropecuarios. Intenta por otro lado,fortalecer la visión sistémica de la agricultura, apoyando directae indirectamente a los procesos de producción, comercialización eindustrialización de la producción agropecuaria.

PP- 207-049



TOTAL 5,134,170,536.00




TOTAL

PROY.

5,134,170,536.00


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,859,070,536.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,569,395,500.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 4,569,395,500.00

60103 001 1310 2182 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - SEDE REGIONAL LIMÓN

(LEY No. 7147 CORBANA).

Ced. Jur.: 4-000-042149 8,000,000.00

209

60103 001 1310 2123 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA

(INCOPESCA). (LEY No. 7384).

Ced. Jur.: 4-000-153004 650,000,000.00

225

60103 001 1310 2121 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO

Y AVENAMIENTO (SENARA). (LEY No. 6877). (PARA

EL PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO, CONTRATOS DE

LIMPIEZA, VIGILANCIA, MÉDICO DE EMPRESA,

SERVICIOS PÚBLICOS, SEGUROS,COMBUSTIBLES,

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE, REPUESTOS, ACCESORIOS, ENTRE OTROS)

Ced. Jur.: 3-007-042041 1,111,395,500.00

228

60103 001 1310 2121 CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (PARA DOTAR DE

CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTARIO A LA

"PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL" QUE

CONTEMPLA EL ESTUDIO DE TRANSFORMACIÓN

ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL).

Ced. Jur.: 4-000042000146-05 2,800,000,000.00

280

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 5,000,000.00

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 5,000,000.00

60402 001 1320 2182 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA AGROPECUARIA

(FITTACORI). (PAGO DE COMPROMISO PENDIENTE POR

GASTOS INCURRIDOS EN LA XLIV REUNIÓN ANUAL DEL

PCCMCA).

Ced. Jur.: 3-006-11-5123 5,000,000.00

241

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 284,675,036.00

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 284,675,036.00

60701 001 1330 2123 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO

PESQUERO (OLDEPESCA). (LEY No.7614 DE

24/7/1996) (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 2-100-042000-08 5,000,000.00

211

PP- 207-050



60701 001 1330 2121 OFICINA INTERNACIONAL DE LAS EPIZOOTIAS -OIE-

(CUOTA ORDINARIA ANUAL COMO MIEMBRO DE LA

OFICINA INTERNACIONAL DE LAS EPIZOOTIAS DESDE

EL 14 DE JUNIO DE 1993).

Ced. Jur.: 2-100-042000-08 5,000,000.00

250

60701 001 1330 2121 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN -FAO- (LEY No.6546

DE 16/3/1981) (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

(PARA ATENDER DEUDA ACUMULADA CORRESPONDIENTE

A LA CUOTA ORDINARIA COMO PAÍS MIEMBRO)

Ced. Jur.: 3-003-042019 95,402,188.00

335

60701 001 1330 2182 CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y

ENSEÑANZA -CATIE- (LEY No.8028 DE 27/9/2000)

(CUOTA ORDINARIA ANUAL). (CANCELACIÓN DE SALDO

ADEUDADO COMO PAÍS MIEMBRO)

Ced. Jur.: 3-003-045093 27,056,537.00

400

60701 001 1330 2121 PROGRAMA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA REGIONAL

-CORECA- (ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE

13/11/2003) (CUOTA ORDINARIA ANUAL). (PARA

CANCELAR SALDO ADEUDADO Y CUMPLIR CON LO

ESTIPULADO COMO PAÍS INTEGRANTE DEL CONSEJO

REGIONAL DE MÉXICO, CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y

REPÚBLICA DOMINICANA, PARA ATENDER LAS ACCIONES

DE LA AGENDA CENTROAMERICANA DEL CAC Y DEL PLAN

PUEBLA PANAMÁ, EN DESARROLLO RURAL,

COMPETITIVIDAD, ETC).

Ced. Jur.: 3-003-045218 34,416,845.00

420

60701 001 1330 2121 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA

AGRICULTURA -IICA- (LEY No.6459 DE 11/9/1980)

(CUOTA ORDINARIA ANUAL). (CUBRIR SALDOS

ADEUDADOS Y CUMPLIR CON LA CUOTA ORDINARIA

CORRESPONDIENTE PARA CONTINUAR COMO PAÍS

MIEMBRO EN LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

TÉCNICA, EN BENEFICIO DE LA AGRICULTURA Y

BIENESTAR RURAL DE LAS AMÉRICAS).

Ced. Jur.: 3-003-045218 20,040,160.00

478

60701 001 1330 2121 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD

AGROPECUARIA -OIRSA-(LEY No.7231 DE 5/06/1991)

(CUOTA ORDINARIA ANUAL). (PARA CUBRIR SALDOS

ADEUDADOS)

Ced. Jur.: 3-003-045566 47,977,949.00

540

60701 001 1330 2121 FONDO INTERAMERICANO DE DESARROLLO AGRÍCOLA

(FIDA) (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 2-100-042000-08 6,000,000.00

550

60701 001 1330 2123 COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

-CIAT-(CONVENIO USA-COSTA RICA) (CUOTA

ORDINARIA ANUAL). (CUBRIR EL SALDO ADEUDADO

COMO PAÍS PARTICIPANTE, EVITANDO CON LA

CANCELACIÓN DE DICHA DEUDA UN POSIBLE EMBARGO

ATUNERO)

Ced. Jur.: 2-100-042000-08 43,781,357.00

750

PP- 207-051



7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 275,100,000.00

703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 275,100,000.00

70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 23,100,000.00

70301 280 2320 2121 FEDERACIÓN CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES REGIÓN

PACÍFICO SUR (LEY No. 7147).

Ced. Jur.: 3-007-117228 16,000,000.00

300

70301 280 2320 2121 FEDERACIÓN DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA (LEY No.7147).

Ced. Jur.: 3-007-099602 7,100,000.00

310

70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 252,000,000.00


INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

AGROPECUARIA EN COSTA RICA -FITTACORI-(CONVENIO

MAG-FITTACORI).(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

AGROPECUARIA PARA EL PEQUEÑO Y MEDIANO

PRODUCTOR COSTARRICENSE).

Ced. Jur.: 3-006-11-5123 22,000,000.00

241

70302 280 2320 2121 FUNDACIÓN NACIONAL DE CLUBES 4-S (FUNAC). (LEY

No. 2680).

Ced. Jur.: 3-006-045460-21 30,000,000.00

310

70302 001 2320 2121 CORPORACIÓN HORTÍCOLA NACIONAL (CHN), LEY No.

7628. (PARA CANCELACIÓN DE DEUDA CON

FIDEICOMISO MAG-PIPA Y FOMENTAR LA

PRODUCTIVIDAD Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS

PRODUCTOS HORTÍCOLAS MEDIANTE PROYECTOS DE

INVERSIÓN Y DESARROLLO).

Ced. Jur.: 3-007-200369 200,000,000.00

610

PP- 207-052



TOTAL 6,619,219,503.96

502 Crédito BID 1436 OC.CR, Ley Nº 8408 6,619,219,503.96


TOTAL

PROY.

6,619,219,503.96


1 SERVICIOS 488,915,304.00


10403 502 2150 2121 SERVICIOS DE INGENIERIA

(PARA LA CONTRATACIÓN DE INGENIEROS AGRÓNOMOS,

INDUSTRIALES Y AGROFORESTALES PARA BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS

PRODUCTORES). 212,924,316.00

10404 502 2150 2121 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(PARA LA CONTRATACIÓN DE ECONOMISTAS,

ANTROPÓLOGOS, SOCIÓLOGOS Y ADMINISTRADORES DE

EMPRESAS PARA QUE BRINDEN ASESORÍA TÉCNICA A

LAS ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS

PRODUCTORES). 121,216,216.00

10499 502 2150 2121 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y AMBIENTALES PARA

ASEGURAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE

FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

SOSTENIBLE). 154,774,772.00

3 INTERESES Y COMISIONES 842,223,660.00

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 842,223,660.00

30208 502 1220 1160 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 842,223,660.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,065,605,698.96

703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 3,065,605,698.96

70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 146,000,000.00

70301 502 2320 2121 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES.

(RECURSOS QUE DESTINA EL ORGANISMO EJECUTOR DEL

PROGRAMA A LAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE

CONSTITUÍDAS DE PRODUCTORES QUE PRESENTAN

INICIATIVAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, QUE

TIENEN POR OBJETIVO EL RECONOCIMIENTO DE LOS

BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DEL

COMPONENTE 1, SEGÚN LO INDICA EL APARTADO 2.04

DE LA LEY 8408). 146,000,000.00

205

70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 2,699,461,294.96


INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

200

PP- 207-053



AGROPECUARIA DE COSTA RICA (FITTACORI) (COMO

ENTIDAD SELECCIONADA PARA ADMINISTRAR LOS

RECURSOS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE, SEGÚN

ARTÍCULO 7.07 Y 7.08, CAPÍTULO VII DEL ANEXO DE

LA LEY Nº 8408)

Ced. Jur.: 3-006-115123 2,699,461,294.96

70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS 146,000,000.00

70303 502 2320 2121 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS.

(RECURSOS QUE DESTINA EL ORGANISMO EJECUTOR DEL

PROGRAMA A LAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE

CONSTITUÍDAS DE PRODUCTORES QUE PRESENTAN

INICIATIVAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, QUE

TIENEN POR OBJETIVO EL RECONOCIMIENTO DE LOS

BENEFICIOS AMBIENTALES EN EL MARCO DEL

COMPONENTE 1, SEGÚN LO INDICA EL APARTADO 2.04

DE LA LEY 8408). 146,000,000.00

210

70399 TRANSF. CAPITAL OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 74,144,404.00

70399 502 2320 2121 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES

PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO. (RECURSOS QUE

DESTINA EL ORGANISMO EJECUTOR DEL PROGRAMA A

LAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE CONSTITUÍDAS DE

PRODUCTORES QUE PRESENTAN INICIATIVAS DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN, QUE TIENEN POR

OBJETIVO EL RECONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS

AMBIENTALES EN EL MARCO DEL COMPONENTE 1, SEGÚN

LO INDICA EL APARTADO 2.04 DE LA LEY 8408). 74,144,404.00

215

9 CUENTAS ESPECIALES 2,222,474,841.00

902 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2,222,474,841.00

90201 502 4000 2121 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 147,656,550.00

90202 502 4000 2121 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION

PRESU. 2,074,818,291.00

1.1.1.1.207.000-MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD. · 1. Mejorar la competitividad de las principales...

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