1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA Hacienda2096-DGPN.pdf9) Evaluación de los resultados del...

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

PP- 206-001

MISION INSTITUCIONAL:Asegurar a la sociedad costarricense la efectiva y justarecaudación y captación de los recursos financieros,indispensables para satisfacer las necesidades y obligaciones, asícomo mediante su adecuada asignación, lograr con eficiencia ytransparencia contribuir al desarrollo económico y social delpaís.

POLITICAS INSTITUCIONALES:1) Fortalecimiento de la recaudación tributaria.2) Lucha contra la evasión Fiscal.3) Fortalecimiento del sistema Tributario, Aduanero y Hacendario.4) Administración eficiente de los recursos líquidos.5) Justicia pronta y cumplida.6) Fortalecimiento del desarrollo del mercado secundario de deudapública.7) Uso racional de los recursos públicos.8) Utilizar los diferentes medios de comunicación sobre la gestióny resultados de los programas gubernamentales.9) Evaluación de los resultados del Plan Nacional de Desarrollo.10) Auto evaluación institucional.11) Fortalecimiento del control interno como una herramienta parala rendición de cuentas en el mejoramiento de la gestión públicarespecto a la protección del patrimonio público y al logro de losobjetivos y cometidos institucionales.12) Garantizar que el sistema de administración de bienes ycontratación administrativa cuente con normativa, sistemasinformáticos y asesoría técnica para el cumplimiento de susobjetivos.13) Cooperación financiera internacional para el desarrollointernacional.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:1) Disponer de un sistema informático completo que apoye eficientey eficazmente las funciones sustantivas de la AdministraciónTributaria, a través de un diagnóstico integral del funcionamientotécnico operativo del sistema, y un plan de implementación de lasmedidas recomendadas.2) Avanzar en la implementación del control efectivo del delitotributario a través de la capacitación y la conformación deunidades de investigación.3) Automatizar y mejorar el control sobre el proceso yotorgamiento de las solicitudes de exención de importación para laadquisición de bienes.

PP- 206-002

4) Eliminar fuentes de evasión así como los mecanismos que lapropicien para aumentar la recaudación fiscal.5) Proponer estrategias en el campo de la política de ingresos ysu administración.6) Controlar la gestión aduanera con base en el análisis de lagestión del riesgo.7) Completar el proceso de reestructuración de la DirecciónGeneral de Hacienda para mejorar su funcionamiento.8) Mejorar las capacidades de los funcionarios del ServicioNacional de Aduanas.9) Facilitar la interacción de proveedores con los entes estatalesde compra (Ministerios del Poder Ejecutivo), promoviendo así lacorrección, equidad, transparencia y confianza en estos procesos.10) Promover la competencia entre contratistas y proveedores parael suministro de los bienes, la realización de las obras y lacontratación de los servicios a adjudicarse.11) Resolver formal y oportunamente de acuerdo con el artículo 39de la Constitución de la República (sobre el debido proceso) losrecursos de apelación interpuestos.12) Resolver formal y oportunamente de acuerdo con el artículo 39(sobre el debido proceso) de la Constitución Política de laRepública, los recursos y peticiones interpuestas.13) Crear condiciones para un mercado líquido con el fin degenerar protección del inversionista, eficiencia en la políticamonetaria, reducción costo de endeudamiento y estabilidad delsistema.14) Mejorar el proceso de asignación de recursos públicosconsiderando la realidad fiscal y las prioridades de desarrolloeconómico y social establecidas por el Gobierno de la República.15) Contar con un sistema de registro de las cuentaspresupuestarias que permita la disponibilidad de informaciónfinanciera comparable para el sector público.16) Mejorar el proceso de verificación y seguimiento de laejecución presupuestaria del Gobierno de la República en funciónde la aplicación de normativa y disposiciones así como en sistemasinformáticos.17) Informar sobre los avances de la gestión gubernamental.18) Atender la administración de las relaciones de los clientesdel Ministerio de Hacienda.19) Mejorar los servicios provistos de acuerdo con su perfil.20) Implantar por medio de la relación con los clientes unaexitosa estrategia de Gobierno Digital.21) Abrir el espacio para que el ciudadano tenga un papel másprotagónico en la evaluación de la gestión pública.22) Contar con una herramienta gerencial que permita detectarrezagos y oportunidades para mejorar la calidad de las accionesinstitucionales.23) Mejorar el nivel técnico y la capacitación de comprensión delfuncionario público en temas de control interno y establecer unabase común que oriente y sustente las reglas que aplicarán en laAdministración.

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24) Velar porque las instituciones del sector público ejecuten susprocesos de contratación administrativa y administración de bienesbajo adecuados sistemas de control interno.25) Apoyar a la administración mediante la evaluación de lasmedidas de control institucional generando resultados tendientes amejorarlas.26) Orientar mediante lineamientos el accionar del sistema deadministración de bienes y contratación administrativa.27) Impulsar sistemas de información integrales, eficientes ytransparentes, que sirvan de apoyo a las administraciones, en lasáreas de contratación administrativa y administración de bienes.28) Promover mayor conocimiento en materia administrativa yadministración de bienes, que contribuya en la debida ejecución desus actividades conexas.29) Orientar la gestión de endeudamiento externo para apoyar enforma óptima la inversión pública para el desarrollo.

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22,362,408,368 25,129,311,235 32,721,107,832T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO

PROYECTO LEY2006PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 22,362,408,368 25,129,311,235 32,474,107,8321

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 30,924,222,430 24,142,384,618 21,759,158,730

111 ORG.EJEC.Y

LEGISLAT.ASUNT.FINANC.FISC,

ASUNT.EXTE. 20,171,467,841 21,869,716,156 26,037,329,681

1112 ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES 20,171,467,841 21,869,716,156 26,037,329,681

113 SERVICIOS GENERALES 1,587,690,889 2,272,668,462 4,862,092,749

1133 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,587,690,889 2,272,668,462 4,862,092,749

1160 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0 0 24,800,000

13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 1,549,885,402 986,926,617 603,249,638

1310 SERVICIOS DE POLICÍA 215,491,706 474,417,283 883,412,258

1320 JUSTICIA 387,757,932 512,509,334 666,473,144

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONOMICOS 0 0 17,000,0002

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 17,000,000 0 0

211 ASUNTOS ECONÓMIC., COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN. 0 0 17,000,000

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL 0

0 17,000,000

TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 0 0 230,000,0004

41 TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 230,000,000 0 0

4100 TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 0 0 230,000,000

22,362,408,368 25,129,311,235 32,721,107,832T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 21,765,712,794 23,451,694,986 29,475,050,717

11 GASTOS DE CONSUMO 27,403,458,383 20,325,623,722 15,574,970,822

111 REMUNERACIONES 12,314,143,788 15,051,829,595 19,609,221,818

1111 SUELDOS Y SALARIOS 10,527,343,551 12,802,901,830 16,684,460,494

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,786,800,237 2,248,927,765 2,924,761,324

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3,260,827,034 5,273,794,127 7,794,236,565

12 INTERESES 24,800,000 0 0

PP- 206-005

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




1210 INTERNOS 0 0 24,800,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,046,792,334 3,126,071,264 6,190,741,972

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

40,808,402 57,140,202 93,967,402


PRIVADO

6,137,726,790 3,046,055,262 1,924,407,832


EXTERNO

12,206,780 22,875,800 28,417,100

2 GASTOS DE CAPITAL 596,695,574 1,677,616,249 3,016,057,115

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 108,676,000 297,800,000 17,943,834

2110 EDIFICACIONES 0 0 50,500,000

2140 INSTALACIONES 8,000,000 84,000,000 58,176,000

2150 OTRAS OBRAS 9,943,834 213,800,000 0

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2,907,381,115 1,379,816,249 578,751,740

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 578,751,740 1,379,816,249 2,907,381,115

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0 0 230,000,000

33 AMORTIZACIÓN 230,000,000 0 0

3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 0 0 230,000,000

22,362,408,368 25,129,311,235 32,721,107,832T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 12,314,143,788 15,051,829,595 19,609,221,818

001 INGRESOS CORRIENTES 12,175,427,747 14,885,697,758 19,609,221,818

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 138,716,041 166,131,837 0

1 SERVICIOS 2,966,099,808 4,827,453,160 7,157,720,047


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 292,165,434 441,340,967 608,516,518

001 INGRESOS CORRIENTES 292,165,434 441,340,967 608,516,518

3 INTERESES Y COMISIONES 0 0 42,800,000

PP- 206-006

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.




001 INGRESOS CORRIENTES 0 0 42,800,000

5 BIENES DURADEROS 596,695,574 1,677,616,249 3,016,057,115

001 INGRESOS CORRIENTES 22,649,804 751,037,054 0

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 574,045,770 926,579,195 3,016,057,115



280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 342,805,084 0

8 AMORTIZACION 0 0 230,000,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 230,000,000

9 CUENTAS ESPECIALES 2,561,792 5,000,000 10,000,000

001 INGRESOS CORRIENTES 2,561,792 5,000,000 10,000,000

22,362,408,368 25,129,311,235 32,721,107,832T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

132 ACTIVIDADES CENTRALES 2,568,352,892 3,772,042,209 2,603,569,072

134 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 16,323,541,910 16,739,977,929 22,144,387,116

01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 30,663,520 37,050,203 42,179,394

02 GESTION DE INGRESOS INTERNOS 11,977,390,427 9,787,397,730 13,283,031,798

03 GESTION ADUANERA 3,672,189,298 5,870,999,635 7,168,176,455

04 ASESORIA HACENDARIA 427,806,959 570,113,078 767,587,211

05 INVESTIGACIONES FISCALES 215,491,706 474,417,283 883,412,258

135 TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 387,757,932 512,509,334 666,473,144

01 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO 210,332,150 260,713,984 376,351,218

02 TRIBUNAL ADUANERO 177,425,782 251,795,350 290,121,926

136 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1,744,199,179 2,166,745,517 2,563,743,105

01 DIRECCION Y COORDINACION GENERAL 29,970,713 33,573,342 37,078,269

PP- 206-007RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA




02 DIREC.Y COORD.DEL

PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.

697,449,399 841,002,358 1,022,412,871

03 DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

249,134,434 334,632,216 373,957,354

04 GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO

CENTRAL

450,539,191 557,839,363 701,693,263

05 REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA

HACIENDA PUBLICA

317,105,442 399,698,238 428,601,348

138 ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA 1,338,556,455 1,938,036,246 4,742,935,395

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,763 0 2,763

RESUMEN DE PUESTOS

5 0 51 SUPERIOR

6 0 62 EJECUTIVO

249 0 2493 ADMINISTRATIVO

1,500 0 1,5004 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

805 0 8055 TECNICO

8 0 88 POLICIAL

190 0 1909 DE SERVICIO

PP- 206-008

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

9,423,489,414 10,185,732,404 19,609,221,818T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,951,571,920 808,702,221 7,760,274,141

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 297,046,057 0 297,046,057

00202 RECARGO DE FUNCIONES 0 10,500,000 10,500,000

00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 2,134,234 0 2,134,234

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 1,995,752,631 1,995,752,631

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

0 3,384,815,645 3,384,815,645

00303 DECIMOTERCER MES 1,290,979,851 0 1,290,979,851

00304 SALARIO ESCOLAR 881,397,352 0 881,397,352

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 1,061,200,583 1,061,200,583

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 1,423,896,958 1,423,896,958

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE

AYUDA SOCIAL

0 0 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 76,967,404 76,967,404

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 731,190,331 731,190,331

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 230,902,210 230,902,210

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 461,804,421 461,804,421

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 360,000 0 360,000

PP- 206-009

22,362,408,368 25,129,311,235 32,721,107,832T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 22,362,408,368 25,129,311,235 32,721,107,832

INGRESOS CORRIENTES 21,649,646,557 23,693,795,119 29,475,050,717


INGRESOS DE CAPITAL 712,761,811 1,435,516,116 3,246,057,115

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 712,761,811 1,435,516,116 3,246,057,115

22,362,408,368 25,129,311,235 32,721,107,832T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 12,314,143,788 15,051,829,595 19,609,221,818

001 REMUNERACIONES BASICAS 8,852,380,966 10,777,380,246 7,760,274,141

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,852,380,966 10,777,380,246 7,760,274,141

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 231,584,479 319,153,682 309,680,291

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 231,584,479 319,153,682 297,046,057

00202 RECARGO DE FUNCIONES 0 0 10,500,000

00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0 0 2,134,234

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,442,480,506 1,704,279,902 8,614,146,062

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 1,995,752,631

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

0 0 3,384,815,645

00303 DECIMOTERCER MES 784,442,088 952,197,269 1,290,979,851

00304 SALARIO ESCOLAR 658,038,418 752,082,633 881,397,352

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 1,061,200,583

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

1,359,746,508 1,734,665,927 1,500,864,362

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

1,292,500,984 1,599,925,722 1,423,896,958

PP- 206-010




00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO

DE AYUDA SOCIAL

19,800,000 77,600,000 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

47,445,524 57,140,205 76,967,404

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

427,053,729 514,261,838 1,423,896,962

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 0 731,190,331

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

142,336,734 171,420,614 230,902,210

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

284,716,995 342,841,224 461,804,421

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 897,600 2,088,000 360,000

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 897,600 2,088,000 360,000

1 SERVICIOS 2,966,099,808 4,827,453,160 7,157,720,047

101 ALQUILERES 1,019,501,643 1,438,647,059 1,868,496,874

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

1,001,157,413 1,203,852,000 1,433,496,874

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

18,001,030 22,500,000 21,700,000

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 343,200 212,295,059 413,000,000

10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

0 0 300,000

102 SERVICIOS BASICOS 496,435,285 775,846,995 765,147,794

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 19,833,612 46,643,670 39,740,105

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 241,598,066 312,108,100 348,370,737

10203 SERVICIO DE CORREO 7,108,785 16,674,235 20,767,782

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 227,894,822 400,420,990 347,169,170

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 9,100,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 611,517,301 743,864,754 218,973,675

10301 INFORMACION 207,284,793 185,172,895 188,002,960

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 650,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 51,293,373 91,269,500 13,970,715

10304 TRANSPORTE DE BIENES 11,641,160 23,273,250 3,500,000

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

341,297,975 444,149,109 12,850,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 61,240,673 124,108,751 1,485,682,068

10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 61,240,673 124,108,751 0

PP- 206-011




10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 0 10,000,000

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 0 101,600,000

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

0 0 423,000,000

10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 854,799,927

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 96,282,141

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 110,028,221 194,244,250 250,769,848

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 19,125,000

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 73,569,109 130,644,250 145,164,848

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 17,170,234 30,050,000 42,230,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 19,288,878 33,550,000 44,250,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

112,230,022 186,100,000 187,700,000

10601 SEGUROS 112,230,022 186,100,000 187,700,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,230,173 4,975,940 141,390,000

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 134,050,000

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

3,230,173 4,975,940 6,340,000

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

0 0 1,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 551,916,490 1,359,665,411 2,236,129,788

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

40,497,124 47,120,000 237,300,000

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

56,116,507 98,459,800 10,214,000

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 78,459,390


EQUIPO DE COMUNICAC.

0 0 8,350,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

455,302,859 1,214,085,611 61,542,740

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

0 0 1,828,263,658


OTROS EQUIPOS

0 0 12,000,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 3,430,000

19901 SERVICIOS DE REGULACION 0 0 2,000,000

19905 DEDUCIBLES 0 0 1,180,000

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 0 250,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 292,165,434 441,340,967 608,516,518

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 185,618,403 240,979,176 224,926,382

PP- 206-012




20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 76,592,078 89,958,000 120,829,390

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

445,034 2,069,550 1,637,174

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 108,581,291 148,951,626 101,609,818

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 850,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,989,100 2,550,000 4,450,000

20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

1,989,100 2,550,000 0

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 4,450,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

14,363,045 29,403,044 55,588,000

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 6,311,730 11,300,794 10,415,000

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

68,630 777,000 1,600,000

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 4,507,320 5,335,000 12,800,000

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

0 0 25,248,000

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 2,000,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 3,475,365 11,990,250 1,145,000

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

0 0 2,380,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 16,346,256 38,182,500 21,108,350

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,425,532 4,582,500 4,286,000

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,920,724 33,600,000 16,822,350

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

73,848,630 130,226,247 302,443,786

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

16,480,979 31,465,902 66,588,635

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

0 0 450,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

49,739,211 87,973,005 190,707,685

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 7,196,382 8,525,940 28,516,250

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 432,058 2,261,400 3,142,388

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

0 0 11,220,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

0 0 1,818,828

3 INTERESES Y COMISIONES 0 0 42,800,000

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0 0 24,800,000

PP- 206-013




30201 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

0 0 24,800,000

304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0 0 18,000,000

30403 COMISIONES Y OTR. GASTOS SOB.

PRESTAMOS INTERNOS

0 0 18,000,000

5 BIENES DURADEROS 596,695,574 1,677,616,249 3,016,057,115

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 578,751,740 1,379,816,249 2,907,381,115

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

0 10,000,000 9,555,000

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 3,300,000 27,200,000 118,730,000

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 11,195,626 16,075,500 1,212,101,735

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 561,960,416 1,318,190,749 157,246,262

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 1,403,076,118

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

0 0 1,500,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

501,772 6,200,000 0

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,793,926 2,150,000 5,172,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 17,943,834 297,800,000 108,676,000

50201 EDIFICIOS 0 0 50,500,000

50207 INSTALACIONES 8,000,000 84,000,000 58,176,000

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

9,943,834 213,800,000 0


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

40,808,402 57,140,202 93,967,402

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

0 0 17,000,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

40,808,402 57,140,202 76,967,402

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 74,800,766 110,095,141 350,000,000

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 54,740,766 70,945,141 0

60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 20,060,000 39,150,000 350,000,000

603 PRESTACIONES 86,884,484 120,000,000 100,000,000

60301 PRESTACIONES LEGALES 86,884,484 120,000,000 100,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

5,976,041,540 2,815,960,121 1,474,407,832

60601 INDEMNIZACIONES 5,976,041,540 2,815,960,121 400,000,000

PP- 206-014




60602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0 0 1,074,407,832

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

12,206,780 22,875,800 28,417,100

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

12,206,780 22,875,800 14,999,600

60702 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

0 0 13,417,500

8 AMORTIZACION 0 0 230,000,000

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0 0 230,000,000

80201 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL

GOBIERNO CENTRAL

0 0 230,000,000

9 CUENTAS ESPECIALES 2,561,792 5,000,000 10,000,000

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 2,561,792 5,000,000 10,000,000

90101 GASTOS CONFIDENCIALES 2,561,792 5,000,000 10,000,000

PP- 206-015

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.206.000 MINISTERIO DE HACIENDA-

PARA EL AÑO 2006

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 6,951,571,920

9544 1MINISTRO ............................... 837,850 10,054,20000101

16600 2VICEMINISTRO a 804,150 Cls c/u ......... 1,608,300 19,299,60000101

3754 1CONTADOR NACIONAL ...................... 788,250 9,459,00000101

4672 1DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT ......... 788,250 9,459,00000101

4706 1DIRECTOR EJECUTIVO ..................... 788,250 9,459,00000101

4910 1DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS ............ 788,250 9,459,00000101

4915 1DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA ........... 788,250 9,459,00000101

4928 1DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR ......... 788,250 9,459,00000101

4961 1DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. .......... 788,250 9,459,00000101

4975 1DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA ......... 788,250 9,459,00000101

15936 1TESORERO NACIONAL ...................... 788,250 9,459,00000101

14389 1SUBTESORERO NACIONAL ................... 711,350 8,536,20000101

4602 1DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL .......... 675,550 8,106,60000101

4905 1DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO ........... 675,550 8,106,60000101

9459 10MIEMBROS a 580,600 Cls c/u ............. 5,806,000 69,672,00000101

9460 3MIEMBROS SUPLENTES a 580,600 Cls c/u ... 1,741,800 20,901,60000101

11193 2PRESIDENTE a 580,600 Cls c/u ........... 1,161,200 13,934,40000101

11194 1PRESIDENTE SUPLENTE .................... 580,600 6,967,20000101

70 1ABOGADO INSTRUCTOR ..................... 505,000 6,060,00000101

33 1ABOGADO ASISTENTE T.F.A. ............... 448,600 5,383,20000101

2210 1AUDITOR NIVEL 3 ........................ 445,250 5,343,00000101

30 5ABOGADO ASISTENTE a 437,800 Cls c/u .... 2,189,000 26,268,00000101

10428 1OFICIAL MAYOR .......................... 410,350 4,924,20000101

13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 ..................... 395,950 4,751,40000101

2195 2AUDITOR DE TRIBUNAL a 359,400 Cls c/u .. 718,800 8,625,60000101

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 ..................... 348,750 4,185,00000101

9204 1MEDICO JEFE G-3 ....................... 346,233 4,154,79600101

13675 1SUBCONTADOR NACIONAL ................... 345,550 4,146,60000101

13865 1SUBD.GRAL.ADM.BIENES Y CONT.AD ......... 345,550 4,146,60000101

13885 1SUBDIRECTOR GENERAL DE ADUANAS ......... 345,550 4,146,60000101

13905 1SUBDIREC.GRAL.PRESUPUESTO NAL. ......... 345,550 4,146,60000101

13906 1SUBDIREC.GRAL.TRIBUTARIO ............... 345,550 4,146,60000101

3861 1COORDINADOR EN INFORMATICA ............. 336,950 4,043,40000101

7638 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 4 .......... 336,950 4,043,40000101

9170 2MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 336,147 Cls

c/u (4 horas) ..........................

336,148 4,033,77600101

4510 5DIREC.DE DIVISION TRIBUTARIA a 330,850

Cls c/u ................................

1,654,250 19,851,00000101

4515 1DIR.DE LA DIV.INF.TRIBUTARIA ........... 330,850 3,970,20000101

9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 163,179 1,958,14800101

180 3ADMINISTRADOR TRIBUTARIO C a 321,750

Cls c/u ................................

965,250 11,583,00000101

9855 1ODONTOLOGO 2 O-2 ....................... 321,214 3,854,56800101

7633 2JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 3 a 316,750

Cls c/u ................................

633,500 7,602,00000101

5843 1FARMACEUTICO 2 F-2 ..................... 310,014 3,720,16800101

179 18ADMINISTRADOR TRIBUTARIO B a 305,150 5,492,700 65,912,40000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-016

GastoObjeto

Cls c/u ................................

11491 3PROFESIONAL ADUANERO 7 a 302,950 Cls c/u 908,850 10,906,20000101

7485 1JEFE DE OPERAC.TECNOLOGICAS ............ 294,450 3,533,40000101

7621 2JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 294,450

Cls c/u ................................

588,900 7,066,80000101

178 15ADMINISTRADOR TRIBUTARIO A a 293,250

Cls c/u ................................

4,398,750 52,785,00000101

3881 3COORD.PROC.DIV.INF.TRIBUTARIA a 293,250

Cls c/u ................................

879,750 10,557,00000101

3882 18COORD.PROC.DIV.TRIBUTARIA a 293,250 Cls

c/u ....................................

5,278,500 63,342,00000101

3882 1COORD.PROC.DIV.TRIBUTARIA (e) .......... 293,250 3,519,00000101

3833 3COORDINADOR DE DIVISION a 292,850 Cls

c/u ....................................

878,550 10,542,60000101

3842 3COORDINADOR GRAL. HACENDARIO a 292,850

Cls c/u ................................

878,550 10,542,60000101

3862 6COORDINADOR PROCESO DE LA STAP a

292,850 Cls c/u ........................

1,757,100 21,085,20000101

3889 4COORD.PROF. DE PRESUPUESTO a 292,850

Cls c/u ................................

1,171,400 14,056,80000101

3931 2COORDINADOR GENERAL 2 a 292,850 Cls c/u 585,700 7,028,40000101

4367 2DIRECTOR AREA SUSTANTIVA a 292,850 Cls

c/u ....................................

585,700 7,028,40000101

5020 1DIRECTOR JURIDICO ...................... 292,850 3,514,20000101

11623 1PROFESIONAL JEFE 3 ..................... 292,850 3,514,20000101

11690 81PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 B a 285,050

Cls c/u ................................

23,089,050 277,068,60000101

7620 4JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 281,350

Cls c/u ................................

1,125,400 13,504,80000101

11490 3PROFESIONAL ADUANERO 6 a 281,350 Cls c/u 844,050 10,128,60000101

7611 2JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B a 277,950

Cls c/u ................................

555,900 6,670,80000101

3828 1COORD. JURÍDICO HACENDARIO ............. 277,450 3,329,40000101

3851 1COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. B ......... 277,450 3,329,40000101

3904 2COORD.PROC.JURIDICO STAP a 277,450 Cls

c/u ....................................

554,900 6,658,80000101

3930 1COORDINADOR GENERAL 1 .................. 277,450 3,329,40000101

11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 277,450 3,329,40000101

13698 3SUBCOORDINAD. GRAL. HACENDARIO a

277,450 Cls c/u ........................

832,350 9,988,20000101

13910 1SUBDIRECTOR JURIDICO ................... 277,450 3,329,40000101

11671 14PROF.EN INFORMAT.TRIBUTARIA 2 a 276,550

Cls c/u ................................

3,871,700 46,460,40000101

11671 2PROF.EN INFORMAT.TRIBUTARIA 2 a 276,550

Cls c/u (e) ............................

553,100 6,637,20000101

11689 100PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 A a 276,550

Cls c/u ................................

27,655,000 331,860,00000101

11689 2PROFESIONAL TRIBUTARIO 4 A a 276,550

Cls c/u (e) ............................

553,100 6,637,20000101

3853 3COORD.DE AUDITORIA INTERNA a 273,250

Cls c/u ................................

819,750 9,837,00000101

11489 18PROFESIONAL ADUANERO 5 a 266,650 Cls c/u 4,799,700 57,596,40000101

3834 6COORDINADOR PROF. HACENDARIO a 265,950 1,595,700 19,148,40000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-017

GastoObjeto

Cls c/u ................................

3843 2COORD.AREA POLICIA CONT.FISCAL a

265,950 Cls c/u ........................

531,900 6,382,80000101

3850 3COORDINADOR GRAL. CONT. NAC. A a

265,950 Cls c/u ........................

797,850 9,574,20000101

3915 6COORDINADOR DE UNIDAD a 265,950 Cls c/u 1,595,700 19,148,40000101

11526 5PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO C a 265,950

Cls c/u ................................

1,329,750 15,957,00000101

11555 16PROFESIONAL DE PROCESO 5 a 265,950 Cls

c/u ....................................

4,255,200 51,062,40000101

11601 5PROFESIONAL JEFE 1 a 265,950 Cls c/u ... 1,329,750 15,957,00000101

7610 6JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 264,450

Cls c/u ................................

1,586,700 19,040,40000101

681 2ANALISTA DE SISTEMAS GRUPO B a 261,850

Cls c/u ................................

523,700 6,284,40000101

762 2ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a

261,850 Cls c/u ........................

523,700 6,284,40000101

11501 1PROFESIONAL APOYO INFORMAT.2 ........... 261,850 3,142,20000101

11647 1PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS B .......... 261,850 3,142,20000101

11681 1PROF.LIC.APOY.INF.TES.NAL.C.P. ......... 261,850 3,142,20000101

2550 1AUXILIAR DE TRIBUNAL ................... 259,000 3,108,00000101

955 2ASESOR 2 a 255,350 Cls c/u ............. 510,700 6,128,40000101

969 2ASESOR B a 255,350 Cls c/u ............. 510,700 6,128,40000101

11688 137PROFESIONAL TRIBUTARIO 3 a 255,350 Cls

c/u ....................................

34,982,950 419,795,40000101


761 10ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A a

249,350 Cls c/u ........................

2,493,500 29,922,00000101

11607 2PROF. INFORMATICO AUD. INT. A a

249,350 Cls c/u ........................

498,700 5,984,40000101

822 26ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO C a 249,150

Cls c/u ................................

6,477,900 77,734,80000101

1051 1ASESOR JURIDICO ........................ 249,150 2,989,80000101

11464 6PROFESIONAL 4 a 249,150 Cls c/u ........ 1,494,900 17,938,80000101

11477 19PROFESIONAL HACENDARIO C a 249,150 Cls

c/u ....................................

4,733,850 56,806,20000101

11524 7PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO B a 249,150

Cls c/u ................................

1,744,050 20,928,60000101

11524 1PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO B (e) ....... 249,150 2,989,80000101

11549 6PROF. DE AUDITORIA INTERNA B a 249,150

Cls c/u ................................

1,494,900 17,938,80000101


c/u ....................................

2,242,350 26,908,20000101

11685 5PROF.LICENCIADO CONT. NAC. C a 249,150

Cls c/u ................................

1,245,750 14,949,00000101

11685 1PROF.LICENCIADO CONT. NAC. C (e) ....... 249,150 2,989,80000101

11541 38PROFESIONAL PROCESO DE LA STAP a

242,750 Cls c/u ........................

9,224,500 110,694,00000101

12444 1QUIMICO 4 Q-4 .......................... 242,750 2,913,00000101


c/u ....................................

43,984,050 527,808,60000101

12433 1QUIMICO 3 Q-3 .......................... 237,650 2,851,80000101

9716 2NOTIFICADOR DE TRIBUNAL a 237,000 Cls 474,000 5,688,00000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-018

GastoObjeto

c/u ....................................

80 1ABOGADO DEL TRIBUNAL ADUANERO .......... 236,250 2,835,00000101


11476 10PROFESIONAL HACENDARIO B a 236,250 Cls

c/u ....................................

2,362,500 28,350,00000101


11523 6PROF.DE PROCESO SUSTANTIVO A a 236,250

Cls c/u ................................

1,417,500 17,010,00000101


c/u ....................................

5,433,750 65,205,00000101

11553 1PROFESIONAL DE PROCESO 3 (e) ........... 236,250 2,835,00000101

11556 6PROF.INVESTIG.FISCAL 2 a 236,250 Cls c/u 1,417,500 17,010,00000101

11651 4PROFESIONAL JURIDICO a 236,250 Cls c/u . 945,000 11,340,00000101

11682 30PROF.LICENCIADO DE UNIDAD a 236,250 Cls

c/u ....................................

7,087,500 85,050,00000101

11684 5PROF.LICENCIADO CONT. NAC. B a 236,250

Cls c/u ................................

1,181,250 14,175,00000101

11663 1PROFESIONAL LICENCIADO B ............... 235,350 2,824,20000101

755 10ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 235,050

Cls c/u ................................

2,350,500 28,206,00000101

11679 1PROF. INFORMATICA CONT. NAC. ........... 235,050 2,820,60000101

11522 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 ........... 233,750 2,805,00000101

12422 3QUIMICO 2 Q-2 a 233,250 Cls c/u ........ 699,750 8,397,00000101

5526 1ENFERMERA 2 ............................ 231,972 2,783,66400101

2550 2AUXILIAR DE TRIBUNAL a 231,000 Cls c/u . 462,000 5,544,00000101

968 2ASESOR A a 228,750 Cls c/u ............. 457,500 5,490,00000101



11548 4PROF. DE AUDITORIA INTERNA A a 224,950

Cls c/u ................................

899,800 10,797,60000101


c/u ....................................

8,098,200 97,178,40000101

11552 1PROFESIONAL DE PROCESO 2 (e) ........... 224,950 2,699,40000101

11568 16PROF.INVESTIG.FISCAL 1 B a 224,950 Cls

c/u ....................................

3,599,200 43,190,40000101

11683 3PROF. LICENCIADO CONT. NAC. A a 224,950

Cls c/u ................................

674,850 8,098,20000101


Cls c/u ................................

6,485,850 77,830,20000101

11500 2PROFESIONAL APOYO INFORMAT.1 a 223,650

Cls c/u ................................

447,300 5,367,60000101

11670 14PROF.EN INFORM.TRIBUTARIA 1 a 223,650

Cls c/u ................................

3,131,100 37,573,20000101

11670 1PROF.EN INFORM.TRIBUTARIA 1 (e) ........ 223,650 2,683,80000101

12411 1QUIMICO 1 Q-1 .......................... 223,650 2,683,80000101


c/u ....................................

21,144,000 253,728,00000101

11511 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 ........... 218,850 2,626,20000101

11521 2PROF. BACHILLER CONT. NAC. B a 218,850

Cls c/u ................................

437,700 5,252,40000101

1163 1ASISTENTE 3 ............................ 217,550 2,610,60000101

820 3ANALISTA PROF.PRESUP.GRUPO A a 216,950

Cls c/u ................................

650,850 7,810,20000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-019

GastoObjeto

11712 1PROFESIONAL TRIB. BACHILLER 2 .......... 215,650 2,587,80000101


Cls c/u ................................

1,490,650 17,887,80000101

11502 1PROF.BACH.APOY,INF.TES.NAL.C.P ......... 212,950 2,555,40000101

11646 2PROF.DE OPERAC.TECNOLOGICAS A a 212,950

Cls c/u ................................

425,900 5,110,80000101

15424 17TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-E a

208,650 Cls c/u ........................

3,547,050 42,564,60000101

11691 2PROFESIONAL TRIB. BACHILLER 1 a 202,650

Cls c/u ................................

405,300 4,863,60000101


15423 10TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-D a

197,350 Cls c/u ........................

1,973,500 23,682,00000101


11475 6PROFESIONAL HACENDARIO A a 195,850 Cls

c/u ....................................

1,175,100 14,101,20000101

11517 6PROF.BACHILLER DE UNIDAD a 195,850 Cls

c/u ....................................

1,175,100 14,101,20000101

11520 6PROF. BACHILLER CONT. NAC. A a 195,850

Cls c/u ................................

1,175,100 14,101,20000101


c/u ....................................

2,741,900 32,902,80000101

11561 6PROF.INVESTIG.FISCAL 1 A a 195,850 Cls

c/u ....................................

1,175,100 14,101,20000101

12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 192,250 2,307,00000101

15422 8TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-C a

186,050 Cls c/u ........................

1,488,400 17,860,80000101

845 2ANALISTA TEC. DE PRESUPUESTO a 184,050

Cls c/u ................................

368,100 4,417,20000101

14675 1TECNICO AUDITORIA INTERNA .............. 184,050 2,208,60000101

15047 2TECNICO DE PROCESO 3 a 184,050 Cls c/u . 368,100 4,417,20000101

15088 1TECNICO PROCESO DE LA STAP ............. 184,050 2,208,60000101

15338 15TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA a

184,050 Cls c/u ........................

2,760,750 33,129,00000101

15751 64TECNICO TRIBUTARIO B a 184,050 Cls c/u . 11,779,200 141,350,40000101

15785 4TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 184,050 Cls

c/u ....................................

736,200 8,834,40000101

15419 54TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-E a

181,250 Cls c/u ........................

9,787,500 117,450,00000101

15324 4TECNICO EN INFORMATICA 4 a 178,450 Cls

c/u ....................................

713,800 8,565,60000101

10744 2OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 177,750 Cls

c/u ....................................

355,500 4,266,00000101

12052 4PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 177,650

Cls c/u ................................

710,600 8,527,20000101

15418 16TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-D a

177,450 Cls c/u ........................

2,839,200 34,070,40000101

3685 1CONTADOR 3 ............................. 174,550 2,094,60000101

1549 2ASISTENTE DE QUIMICA 2 a 173,650 Cls c/u 347,300 4,167,60000101

14985 3TECNICO CONTABLE CONT. NAC- a 173,650

Cls c/u ................................

520,950 6,251,40000101

15046 12TECNICO DE PROCESO 2 a 173,650 Cls c/u . 2,083,800 25,005,60000101

15101 11TEC.UNID.TES.NAL.CREDITO PUB. a 173,650 1,910,150 22,921,80000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-020

GastoObjeto

Cls c/u ................................

15590 2TÉCNICO HACENDARIO A a 173,650 Cls c/u . 347,300 4,167,60000101

15780 1TECNICO Y PROFESIONAL 2 ................ 173,650 2,083,80000101

269 1AGENTE DE POLICIA ...................... 173,350 2,080,20000101

15417 47TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-C a

172,550 Cls c/u ........................

8,109,850 97,318,20000101

3680 2CONTADOR 2 a 170,050 Cls c/u ........... 340,100 4,081,20000101

15035 1TECNICO DE APOYO INFORMATICO ........... 169,850 2,038,20000101

15237 2TECNICO EN COMPUTACION a 169,850 Cls c/u 339,700 4,076,40000101


c/u ....................................

679,400 8,152,80000101

15425 5TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a

169,850 Cls c/u ........................

849,250 10,191,00000101

15430 3TECNICO EN OPERAC.TECNOLOGICAS a

169,850 Cls c/u ........................

509,550 6,114,60000101

1544 1ASISTENTE DE QUIMICA 1 ................. 168,850 2,026,20000101

3675 4CONTADOR 1 a 168,850 Cls c/u ........... 675,400 8,104,80000101

15414 4TEC.EN OPERACIONES CONT.NAC.B a 168,850

Cls c/u ................................

675,400 8,104,80000101

15416 6TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-B a

168,850 Cls c/u ........................

1,013,100 12,157,20000101

15750 159TECNICO TRIBUTARIO A a 168,850 Cls c/u . 26,847,150 322,165,80000101

15775 4TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 168,850 Cls

c/u ....................................

675,400 8,104,80000101

12041 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 ............ 168,250 2,019,00000101

1181 2ASISTENTE B a 167,750 Cls c/u .......... 335,500 4,026,00000101

10739 7OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 164,150 Cls

c/u ....................................

1,149,050 13,788,60000101

15420 2TECNICO OPERACIONES ADUAN. 2-A a

162,550 Cls c/u ........................

325,100 3,901,20000101

12842 1SECRETARIA MINISTRO .................... 158,850 1,906,20000101

15646 2TECNICO PROCESO B a 157,650 Cls c/u .... 315,300 3,783,60000101

12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO ................ 153,350 1,840,20000101

10734 1OPERADOR DE COMPUTADOR 1 ............... 151,950 1,823,40000101


c/u ....................................

4,075,650 48,907,80000101

15415 17TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A a

150,950 Cls c/u ........................

2,566,150 30,793,80000101

7040 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 2 ............... 148,450 1,781,40000101

2014 8ASISTENTE TRIBUTARIO C a 147,950 Cls c/u 1,183,600 14,203,20000101

15073 58TECNICO INVESTIG.FISCAL a 143,550 Cls

c/u ....................................

8,325,900 99,910,80000101

5363 4ENCARGADO DE SERV.INTERNOS a 142,450

Cls c/u ................................

569,800 6,837,60000101

16072 1TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 ......... 142,450 1,709,40000101

1217 6ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 141,550

Cls c/u ................................

849,300 10,191,60000101

1228 2ASIST. ADMINIST. DE LA STAP a 141,550

Cls c/u ................................

283,100 3,397,20000101

1235 1ASIST.ADMO. AUDITORIA INTERNA .......... 141,550 1,698,60000101

2013 83ASISTENTE TRIBUTARIO B a 141,550 Cls c/u 11,748,650 140,983,80000101

165 2ADMINISTRADOR 3 a 140,950 Cls c/u ...... 281,900 3,382,80000101

12570 2RASO DE POLICIA a 137,250 Cls c/u ...... 274,500 3,294,00000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-021

GastoObjeto

15045 7TECNICO DE PROCESO 1 a 137,250 Cls c/u . 960,750 11,529,00000101

16442 47TRAMITADOR ADUANERO C a 137,250 Cls c/u 6,450,750 77,409,00000101

160 1ADMINISTRADOR 2 ........................ 136,350 1,636,20000101

1234 1ASIST.ADMTVO.C BIENES CONT.ADM ......... 136,350 1,636,20000101

13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 136,350 Cls c/u 272,700 3,272,40000101

2012 23ASISTENTE TRIBUTARIO A a 135,750 Cls c/u 3,122,250 37,467,00000101


c/u ....................................

1,357,500 16,290,00000101

2004 3ASISTENTE TEC.CONTROL PRESUP. a 134,550

Cls c/u ................................

403,650 4,843,80000101

1210 11ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 133,650 Cls c/u 1,470,150 17,641,80000101

16438 3TRAMITADOR ADUANERO B a 133,350 Cls c/u 400,050 4,800,60000101

155 2ADMINISTRADOR 1 a 131,350 Cls c/u ...... 262,700 3,152,40000101

1213 3ASISTENTE ADMINISTRATIVO B a 131,350

Cls c/u ................................

394,050 4,728,60000101

1224 1ASISTENTE ADMO. CONT. NAC. A ........... 131,350 1,576,20000101

12876 3SECRETARIO a 131,350 Cls c/u ........... 394,050 4,728,60000101

14703 3TECNICO 3 a 131,350 Cls c/u ............ 394,050 4,728,60000101

16435 59TRAMITADOR ADUANERO A a 129,450 Cls c/u 7,637,550 91,650,60000101

10613 12OFICINISTA 4 a 128,550 Cls c/u ......... 1,542,600 18,511,20000101

2326 3AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 126,350

Cls c/u ................................

379,050 4,548,60000101

14692 1TECNICO 2 .............................. 126,350 1,516,20000101

16038 6TRABAJ.SERV.ESPECIALIZ. a 125,850 Cls

c/u ....................................

755,100 9,061,20000101

16047 1TRABAJ.SERV.GRALES.HCDA B .............. 125,850 1,510,20000101

14526 9SUPERV.DE SEG.Y VIGILANCIA a 125,750

Cls c/u ................................

1,131,750 13,581,00000101

1208 41ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 124,150 Cls c/u 5,090,150 61,081,80000101


365 3AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a

122,750 Cls c/u ........................

368,250 4,419,00000101

2440 5AUXLIAR DE INVESTIG.FISCAL a 121,650

Cls c/u ................................

608,250 7,299,00000101

10824 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 ............. 121,250 1,455,00000101

16043 1TRABAJ.SERV.GENERALES. B HDA ........... 121,250 1,455,00000101


119,750 Cls c/u ........................

838,250 10,059,00000101

1212 5ASISTENTE ADMINISTRATIVO A a 119,750

Cls c/u ................................

598,750 7,185,00000101

2569 3AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a

119,750 Cls c/u ........................

359,250 4,311,00000101

10603 5OFICINISTA 2 a 119,750 Cls c/u ......... 598,750 7,185,00000101

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 118,750 1,425,00000101

10819 8OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 116,750

Cls c/u ................................

934,000 11,208,00000101

16042 92TRABAJ.SERV.GENERALES. A HDA a 116,750

Cls c/u ................................

10,741,000 128,892,00000101

16422 1TRABAJADOR SERV.GEN. CONT.NAC. ......... 116,750 1,401,00000101


115,850 Cls c/u ........................

7,182,700 86,192,40000101

2564 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 ......... 115,850 1,390,20000101


ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-022

GastoObjeto

16140 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 114,550

Cls c/u ................................

229,100 2,749,20000101

16355 3TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 114,550 Cls

c/u ....................................

343,650 4,123,80000101


c/u ....................................

334,650 4,015,80000101

16034 1TRABAJ. DE SERV. GENERALES ............. 108,250 1,299,00000101

16034 2TRABAJ. DE SERV. GENERALES a 108,250

Cls c/u (e) ............................

216,500 2,598,00000101


c/u ....................................

649,500 7,794,00000101

9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A

PUESTOS SOBREPAGADOS

1,265,10700101

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

37,294,24300399

65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO

DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085

DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y

DG-019-91)

439,72600399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

384,244,36000101

87RECARGO DE FUNCIONES 10,500,00000202

89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY

7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL

22-04-1993 Y DG-172-92.

296,24400399

93RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL,

LEY No.6256 DE 28/4/78

2,773,35000399

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

866,749,27600399

99RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION

ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS

MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89

DE 25-4-89

2,521,06000399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

93,784,14400302

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

8,475,52500399

111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR

CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS

DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES

REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS

POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN

CORRESPONDA.

102,063,15400399

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

3,291,031,50100302

ClaseCódigo


Cuota

PP- 206-023

GastoObjeto

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

119RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION

DG-059-95 DE LA DIRECCION GRAL DE

SERVICIO CIVIL

1,628,75300399

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

1,994,507,85900301

158SOBRESUELDO PARA RECONOCER

RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION

JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL

25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO

RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.

38,959,25200399

178PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL. 2000-1322

DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL

TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.

1,244,77200301

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

423,192,75400101

14,212,543,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 132

PP- 206-024

1.1.1.1.206.000 - MINISTERIO DE HACIENDA

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Servir de soporte a la producción eficiente y eficaz delMinisterio de Hacienda, mediante la adecuada y oportunaadministración de recursos humanos, materiales, financieros y deservicio. Así como el suministro de informes de auditoría quecoadyuven al fortalecimiento del sistema de control internoinstitucional, Y resoluciones y criterios de carácter jurídico queposibiliten el cumplimiento de los objetivos dentro del marcolegal establecido.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Anteproyecto de presupuesto.

Anteproyecto, sus

modificaciones y

traslados de partidas. 3.00 6.00

2. Resoluciones administrativas.

Resoluciones. 500.00 1,500.00

3. Gestión del recurso humano.

Nombramientos en

propiedad (en

porcentaje). 35.00 100.00

4. Ejecución e implantación del Manual de control

interno.

Revisión de procesos e

implantación de sus

controles internos (en


5. Mantenimiento de edificios, flotillas de autos y

seguridad interna.

Solicitudes de órdenes

de trabajo ejecutadas

(en porcentaje). 50.00 100.00

6. Contratación administrativa.

Trámites ejecutados (en


PP- 206-025

7. Informes de auditoría.

Informes entregados. 15.00 30.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE

0

1.1 Formular, ejecutar y controlar eficientemente los recursos

financieros de la institución para darle un mayor

aprovechamiento al presupuesto de cada año, mediante la

oportuna elaboración y presentación del anteproyecto de

presupuesto y ejecución del gasto.

0 0 0

0

2.1 Asesorar, preparar, tramitar y resolver eficientemente los

casos de carácter jurídico, presentados a la institución

para velar por la correcta defensa de los intereses del

Ministerio.

0 0 0

0

3.1 Realizar la gestión de recursos humanos del Ministerio de

Hacienda en forma eficiente, eficaz y transparente, con el

propósito de brindar a sus usuarios trámites ágiles y

expeditos, empleando para ello en forma intensiva el

sistema INTEGRA.

0 0 0

0

4.1 Implantar y ejecutar las normas de control interno con el

propósito de lograr transparencia y la mejor utilización

de los bienes públicos.

0 0 0

5

5.1 Velar por el mejor cuido y utilización de las

instalaciones públicas, ejecutando para ello, en forma

oportuna y eficiente las diferentes órdenes de trabajo que

se presenten. 1 14 1

0

6.1 Tramitar en forma eficiente y eficaz las diferentes

solicitudes de contratación administrativa que soliciten

los programas y subprogramas de la institución, con el

propósito de obtener la mayor transparencia y ejecución

presupuestaria. 0 0 0

5

7.1 Asesorar a la Administración en el mejoramiento del

control interno mediante el suministro de recomendaciones,

asesorías y advertencia para el logro de objetivos y metas

institucionales. 1 14 2

PP- 206-026

ED P AE

Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1 Presentar el anteproyecto de Presupuesto del Ministerio deHacienda para el año 2007 ante la Dirección de PresupuestoNacional para su respectivo trámite a mas tardar el 15 junio2006.(A).1.1.2 Tramitar a partir del primer trimestre del 2006 y duranteese año al menos cinco traslados de partidas.(A).2.1.1 Cumplir oportuna y eficazmente con la correcta resoluciónde los casos jurídicos que se presenten ante el Ministerio deHacienda, durante el año 2006, mediante la emisión de 1.500resoluciones.(A).3.1.1 Lograr mediante la aplicación de las disposiciones delEstatuto del Servicio Civil el nombramiento en propiedad de las400 plazas que actualmente están ocupadas por interinos durante elaño 2006.(A).4.1.1 Lograr la revisión, depuración y publicación del 45% de lostrámites que se realizan dentro del Programa ActividadesCentrales, con el propósito de implantar los controles internosque correspondan y asegurar de esa forma la transparencia que debeimperar en el sector público, durante el año 2006.(A).5.1.1 Velar por la mejor conservación de los activos públicos queposee este Ministerio, en especial lo referente a los bienesinmuebles como a los vehículos, mediante la ejecución pronta yeficaz del 100% de las diferentes órdenes de trabajo que sesoliciten durante el año 2006, para ello se utilizará una adecuadacoordinación con el resto de los equipos de trabajo con que cuentala Unidad de Aprovisionamiento y Servicios.(A).6.1.1 Tramitar en forma expedita y eficaz el 100% de lassolicitudes de contratación administrativa que soliciten losdiferentes programas, con el propósito de lograr la mayor y mejorejecución presupuestaria y satisfacer las necesidades de laInstitución durante el año 2006.(A).7.1.1 Comunicar durante el año 2006, 30 informes de auditoría enforma escrita a la Administración del Ministerio de Hacienda.(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

PP- 206-027

1.1.1.1 Eficacia

Anteproyecto de

presupuesto. 1.00 1.00 1.00

1.1.2.1 Eficacia

Traslados de partidas

tramitados/ traslados de

partidas programados (en

porcentaje). 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1 Eficacia

Resoluciones realizadas. 1,500.00 1,500.00 1,500.00

3.1.1.1 Eficacia

Número de nombramientos

en propiedad. 0.00 0.00 400.00

4.1.1.1 Eficacia

Procedimientos

analizados, depurados,

publicados y con

controles internos (en

porcentaje). 0.00 0.00 45.00

5.1.1.1 Eficacia

Órdenes de trabajo

efectivamente

realizadas/ cantidad de

solicitudes de trabajo

presentadas (en

porcentaje). 100.00 100.00 100.00

6.1.1.1 Eficacia

Trámites efectuados/

cantidad de solicitudes

y órdenes de compra

presentados (en

porcentaje). 100.00 100.00 100.00

7.1.1.1 Eficacia

Cantidad de informes

presentados/ cantidad de

informes programados (en

porcentaje). 100.00 100.00 100.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

70,158,710,515 UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

3,692,563,711 DIRECCIÓN JURÍDICA 2 ASUNTOS JURÍDICOS

4,615,704,639 DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA 3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA

4,615,704,639 UNIDAD DE APROVISIONAMIENTO 4 APROVISIONAMIENTO Y SERVICIOS

4,615,704,639 UNIDAD RECURSOS HUMANOS 5 ADMINISTRACIÓN DE RECURSO HUMANO

4,615,704,639 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

92,314,092,784Total del Programa 132

PP- 206-028

PP- 206-029

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-132-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,603,569,072

001 INGRESOS CORRIENTES 2,572,269,072

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 31,300,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 230 0 230

1 0 11 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO


101 0 1014 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

48 0 485 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P

TOTAL

PROY.

2,603,569,072

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 1,392,483,530

001 REMUNERACIONES BASICAS 578,811,670

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 578,811,670

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 22,000,000

00201 001 1111 1112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 21,000,000

00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 1,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 583,553,599

00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 168,005,719

00302 001 1111 1112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 182,156,784

00303 001 1111 1112 DECIMOTERCER MES 91,260,740

00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 71,959,529

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 70,170,827

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 106,612,792

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 101,145,469

00401 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 101,145,469

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5,467,323

00405 001 1112 1112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,467,323

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 101,145,469

PP- 206-030

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 51,939,565

00501 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE

PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 51,939,565

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 16,401,968

00502 001 1112 1112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,401,968

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 32,803,936


PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 32,803,936

200

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 360,000

09901 001 1111 1112 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 360,000

1 SERVICIOS 571,908,220

101 ALQUILERES 48,000,000

10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 28,000,000

10102 001 1120 1112 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 163,450,000

10201 001 1120 1112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8,000,000

10202 001 1120 1112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 74,000,000

10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 450,000

10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 77,000,000

10299 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS BASICOS 4,000,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 42,500,000

10301 001 1120 1112 INFORMACION 42,000,000

10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 500,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 48,400,000

10403 001 1120 1112 SERVICIOS DE INGENIERIA

(PARA PAGO DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CENTRAL) 8,000,000

10405 001 1120 1112 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA PAGO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

INFORMÁTICO DE LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL Y

DE LA UNIDAD TÉCNICA DE RECURSOS FINANCIEROS) 17,000,000

10406 001 1120 1112 SERVICIOS GENERALES

(PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS) 23,400,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 19,875,000

10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 375,000

10502 001 1120 1112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3,500,000

10503 001 1120 1112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 8,000,000

10504 001 1120 1112 VIATICOS EN EL EXTERIOR 8,000,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 165,000,000

10601 001 1120 1112 SEGUROS 165,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 11,000,000

PP- 206-031



10701 001 1120 1112 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10,000,000

10703 001 1120 1112 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 72,683,220

10801 001 1120 1112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 38,500,000

10804 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 8,300,000

10805 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 19,000,000


COMUNICAC. 1,020,000

10807 001 1120 1112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 1,963,220

10808 001 1120 1112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 3,900,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000

19905 001 1120 1112 DEDUCIBLES 1,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 85,410,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 32,810,000

20101 001 1120 1112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,650,000

20102 001 1120 1112 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 860,000

20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 17,700,000

20199 001 1120 1112 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 600,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,000,000

20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 23,500,000

20301 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,000,000

20303 001 1120 1112 MADERA Y SUS DERIVADOS 8,500,000

20304 001 1120 1112 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 11,500,000

20305 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,000,000

20306 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 500,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,200,000

20401 001 1120 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 600,000

20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,600,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 21,900,000

29901 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,500,000

29902 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 250,000

29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 10,000,000

29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 4,000,000

29905 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000,000

29906 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,000,000

29999 001 1120 1112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000

5 BIENES DURADEROS 31,300,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 31,300,000

PP- 206-032



50101 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 300,000

50103 280 2210 1112 EQUIPO DE COMUNICACION 3,900,000

50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,000,000

50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 15,000,000

50106 280 2210 1112 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 1,500,000

50199 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 600,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 522,467,322

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 22,467,322

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 17,000,000

60102 001 1310 2111 UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO BID 1284/OC-CR (PARA

GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE

REGULARIZACIÓN DEL CATASTRO Y REGISTRO, LEY Nº

8154)

Ced. Jur.: 2-100-0420-05 17,000,000

204

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,467,322


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,733,661

200


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,733,661

202

603 PRESTACIONES 100,000,000

60301 001 1320 1112 PRESTACIONES LEGALES 100,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 400,000,000

60601 001 1320 1112 INDEMNIZACIONES

(PARA PAGO DE SENTENCIAS DE TRIBUNALES,

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y OTROS) 400,000,000

PROGRAMA 134

PP- 206-033


ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

VICEMINISTRO DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justarecaudación de los recursos financieros, promoviendo mejoras enlos sistemas de recaudación y control fiscal, así como en losservicios que presta el Área de Ingresos.

SUBPROGRAMA 1

PP- 206-034


DIRECCION Y COORDINACION GENERAL

VICEMINISTRO DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este subprograma es el ente ejecutor del Programa Administraciónde Ingresos y está bajo la rectoría del Viceministro de Ingresos.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Administrar los recursos financieros de la

Administración de Ingresos. 0.00 0.00


ED AT P AE

2

1.1 Programar la ejecución del presupuesto asignado alPrograma Administración de Ingresos, mediante la revisiónperiódica de las prioridades que han sido establecidas enmateria tributaria y aduanera. 1 1 2

ED P AE


AT


1.1.1 Realizar 2 revisiones presupuestarias, acorde con losobjetivos planteados en los subprogramas de la administración deingresos durante el año 2006.(M).



PP- 206-035

Revisionespresupuestariasrealizadas/ revisionesprogramadas (enporcentaje). 100.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

PresupuestoAdministración deIngresos liquidado/presupuestoAdministración deIngresos autorizado (enporcentaje). 45.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.2



42,179,394 DIRECC. Y COORDINACION GENERAL 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS42,179,394Total del Subprograma 01

PP- 206-036

PP- 206-037



TOTAL 42,179,394

001 INGRESOS CORRIENTES 42,179,394



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 4 0 4

1 0 11 SUPERIOR



1 0 15 TECNICO


TOTAL

PROY.

42,179,394


0 REMUNERACIONES 42,014,416








PROFESION 7,183,910


00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 1,769,724

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 418,650





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,052,104

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 164,979



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 164,979

200





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,567,297

200

PP- 206-038



00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 494,936



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 494,936

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 989,872



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 989,872

200

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 164,978

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 164,978

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 164,978



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 82,489

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 82,489

202

SUBPROGRAMA 2

PP- 206-039


GESTION DE INGRESOS INTERNOS

DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN DIRECTAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Aplicar con generalidad y eficacia el sistema tributario,promoviendo y facilitando el cumplimiento voluntario de loscontribuyentes, controlando y regularizando los incumplimientosdentro de un marco de respeto a los derechos y las garantíascuidadanas.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Módulos del Sistema Integral de Información de la

Administración Tributaria (SIIAT) con nuevas

herramientas implementadas.

Porcentaje de módulos

del SIIAT desarrollados

e implementados. 15.00 30.00

2. Campañas masivas de control tributario.

Número de actuaciones de

control realizadas. 6,000.00 30,000.00

3. Presentación de las declaraciones en medio

digital.

Porcentaje de

declaraciones

presentadas en medio

digital. 15.00 30.00

4. Digesto Tributario actualizado al servicio tanto

de los contribuyentes como de los funcionarios de

la Administración.

Porcentaje de oficios y

fallos ingresados al

sistema. 50.00 100.00

5. Actuaciones fiscalizadoras de cumplimiento,

verificación y control de obligaciones que pueden

crear un riesgo subjetivo en los contribuyentes.

Número de actuaciones

realizadas. 1,620.00 5,574.00

6. Campañas de promoción implementadas en escuelas

del país.

Número de escuelas en

las que se celebra la

PP- 206-040

semana tributaria. 20.00 40.00

7. Convenios firmados con administraciones locales o

institucionales, eventos de divulgación y

capacitación en materia de Reforma Fiscal.

Número de eventos. 10.00 20.00

8. Sistema de control interno mejorado.

Porcentaje de

implementación del

Manual de control

interno de la

Contraloría General de

la República 10.00 25.00


ED AT P AE

2

1.1 Mejorar el sistema de información de la Dirección General

de Tributación mediante la implantación de nuevas y

modernas herramientas en los módulos del SIIAT, para

eficientizar los procesos y ofrecer un mejor servicio. 1 1 4

0

2.1 Mejorar el cumplimiento fiscal, mediante la ejecución de

actuaciones de control masivo para generar los recursos

que el Estado requiere. 0 0 0

0

3.1 Mejorar y desarrollar los medios electrónicos que

faciliten al contribuyente la presentación de sus

declaraciones, mediante el uso de medios digitales para

proporcionar un mejor servicio. 0 0 0

0

4.1 Disponer de mejores herramientas de consulta tanto para

los contribuyentes como para los funcionarios y ciudadanía

en general, mediante un Digesto Tributario actualizado

para brindar un instrumento de consulta que facilite el

cumplimiento tributario y laboral. 0 0 0

0

5.1 Mejorar la calidad fiscalizadora de la Administración

Tributaria mediante la realización de actuaciones de

cumplimiento, verificación y control de obligaciones para

incrementar el riesgo fiscal. 0 0 0

0

6.1 Incentivar la cultura tributaria en los ciudadanos del

futuro, mediante la realización de la semana tributaria en

centros educativos, para concientizar desde edades

tempranas la necesidad imperante del pago de tributos. 0 0 0

PP- 206-041

0

7.1 Incentivar la cultura tributaria en los ciudadanos en

general, mediante la realización de eventos de divulgación

y capacitación para motivar el cumplimiento voluntario, el

deber y la obligación ciudadana de coadyuvar a los gastos

del Estado. 0 0 0

5

8.1 Implementar las normas de control interno, mediante la

ejecución de un plan de mejoramiento para perfeccionar el

sistema de control de la administración tributaria y el

conocimiento de nuestros funcionarios en esa materia. 1 14 1

ED P AE


AT


1.1.1 Implantar nuevas y modernas herramientas al menos en un 30%de los módulos del SIIAT durante el año 2006.(A).2.1.1 Realizar 30.000 actuaciones de control durante el año2006.(A).3.1.1 Presentación de al menos el 30% de las declaraciones enmedio digital durante el año 2006.(A).4.1.1 Ingresar al día los datos y oficios que alimentan elDigesto Tributario durante el año 2006.(A).5.1.1 Realizar 5.574 actuaciones de cumplimiento, verificación ycontrol de obligaciones durante el año 2006.(A).6.1.1 Realizar la semana tributaria en al menos 40 centroseducativos durante el año 2006, en coordinación con el Ministeriode Educación Pública.(A).7.1.1 Realizar al menos 35 eventos de divulgación y capacitacióndurante el año 2006.(A).8.1.1 Implementar en un 25% las normas generales para el controlinterno durante el año 2006.(A).



Porcentaje de módulos

del SIIAT con nuevas

herramientas

Eficacia1.1.1.1

PP- 206-042

implementadas. 0.00 20.00 30.00

Cantidad de actuaciones

de control realizadas. 24,000.00 25,000.00 30,000.00

Eficacia2.1.1.1

Porcentaje de

declaraciones

electrónicas con

respecto al total de

declaraciones. 0.00 20.00 30.00

Eficacia3.1.1.1

Porcentaje de

documentación

incorporada al sistema

en relación con la

documentación por

incorporar del año

respectivo. 100.00 100.00 100.00

Eficacia4.1.1.1

Número de actuaciones

realizadas. 5,400.00 5,160.00 5,574.00

Eficacia5.1.1.1

Número de centros

educativos en los que se

realiza la semana

tributaria. 25.00 30.00 40.00

Eficacia6.1.1.1

Número de eventos

realizados. 0.00 28.00 35.00

Eficacia7.1.1.1

Normas de control

interno implementadas en

relación con el total

de normas de control a

implementar (en

porcentaje). 0.00 50.00 25.00

Eficacia8.1.1.1



16,606,802,626 DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN 1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL

16,606,802,626Total del Subprograma 02

PP- 206-043

PP- 206-044



TOTAL 13,283,031,798





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,090 0 1,090



244 0 2445 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

13,283,031,798



001 REMUNERACIONES BASICAS 3,182,937,374

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,182,937,374




003 INCENTIVOS SALARIALES 3,887,936,033



PROFESION 1,638,955,627


00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 364,674,171






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 610,012,870

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 32,973,669

200



PP- 206-045





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 313,249,852

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 98,921,006

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 197,842,012

200

1 SERVICIOS 2,810,620,659

101 ALQUILERES 1,317,052,861

10101 001 1120 1112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,117,052,861

10103 001 1120 1112 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 200,000,000




10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 10,000,000



10301 001 1120 1112 INFORMACION 110,000,000


10304 001 1120 1112 TRANSPORTE DE BIENES 3,000,000


10402 001 1120 1112 SERVICIOS JURIDICOS

(PARA PAGO DE HONORARIOS MEDIANTE DEPÓSITO

JUDICIAL PARA RECUPERACIÓN DE SUMAS POR PARTE

DE LA OFICINA DE COBROS JUDICIALES) 10,000,000

10403 001 1120 1112 SERVICIOS DE INGENIERIA

(PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA QUE

ELABORE Y DISEÑE PLANOS ESTRUCTURALES PARA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN

DE PUNTARENAS) 93,600,000


(PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS EN

REDES Y COMUNICACIONES, CONTRATO DEL MONITOREO

DE REDES DE COMUNICACIONES, Y CONSULTORÍA PARA

ELABORACIÓN E INCORPORACIÓN EN EL SISTEMA

SITEL DE NUEVOS FORMULARIOS) 115,000,000


(PARA PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIO DE

LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA). 281,814,507

10499 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS,

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y APERTURA DE CAJAS

FUERTES) 250,000

PP- 206-046




10501 001 1120 1112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,700,000






10702 001 1120 1112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2,500,000






COMUNICAC. 300,000


OFIC. 10,000,000


INF. 355,323,291









20301 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 250,000



COMPUTO 5,118,000

20305 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 500,000


20399 001 1120 1112 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 200,000










PP- 206-047



50101 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 755,000

50102 280 2210 1112 EQUIPO DE TRANSPORTE 50,120,000




50199 280 2210 1112 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,922,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,070,799,000





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,486,834

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,486,834

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 350,000,000

60299 001 1320 1112 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 350,000,000


60602 001 1320 1112 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

(PARA PAGO DE DEVOLUCIONES SEGÚN ARTÍCULO 47

DEL CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

TRIBUTARIOS Y TRANSITORIO II DE LA LEY 7900) 674,407,832

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 13,417,500

60702 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 13,417,500

60702 001 1330 1112 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA (CIAT). (CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE

ACUERDO CON ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL

CIAT, DE 01/05/1967). 13,417,500

365

9 CUENTAS ESPECIALES 10,000,000

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 10,000,000

90101 001 1120 1112 GASTOS CONFIDENCIALES

(PARA PAGO DE GASTOS PARA EJECUTAR PROGRAMAS DE

DEBERES FORMALES EN CENTROS NOCTURNOS Y

ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE MERCANCÍAS Y

SERVICIOS) 10,000,000

SUBPROGRAMA 3

PP- 206-048


GESTION ADUANERA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANASUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Controlar y facilitar las operaciones de comercio internacional,recaudar eficientemente los tributos promoviendo el cumplimientovoluntario de las obligaciones aduaneras y generar la informaciónoportuna para la toma de decisiones, en beneficio de la sociedadcostarricense.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Impuestos determinados en el control posterior.

Monto de impuestos

determinados por los

órganos fiscalizadores

(en millones de

colones). 726.00 1,452.00

2. Impuestos recaudados.

Monto de impuestos

recaudados (en millones

de colones). 213,977.95 427,955.90

3. Denuncias atendidas.

Cantidad de denuncias

atendidas (en


4. Operativos especiales realizados.

Operativos efectuados. 10.00 20.00


ED AT P AE

2

1.1 Promover el incremento de la percepción de riesgo mediante

un sistema de control y fiscalización oportuno, apoyado

por un soporte tecnológico que permita incrementar la

recaudación de tributos en aduanas. 1 2 11

PP- 206-049

2

2.1 Coadyuvar en la adecuada y oportuna recaudación de los

ingresos del Estado para el bienestar del país. 1 2 11

2

3.1 Atender las denuncias que ingresan durante el año 2006,

mediante la asignación oportuna de las mismas, así como

dar seguimiento a las denuncias en estudio. 1 2 11

2

4.1 Realizar los operativos especiales producto del Plan

Integral de Control Tributario mediante la aplicación de

una metodología de riesgo para incrementar la percepción

de control aduanero a nivel nacional. 1 2 11

ED P AE


AT


1.1.1 Determinar mil cuatrocientos cincuenta y dos millones decolones por accionar de control y fiscalización durante el año2006.(A).2.1.1 Recaudar cuatrocientos veintisiete mil novecientoscincuenta y cinco millones novecientos mil colones durante el año2006.(A).3.1.1 Atender oportunamente el 100% de las denuncias que sepresenten ante el Servicio Nacional de Aduanas durante el año2006.(A).4.1.1 Reforzar el control aduanero mediante la realización de 10operativos especiales por semestre durante el año 2006.(A).



Impuestos determinados

por acciones de

fiscalización (en

millones de colones). 1,500.00 1,320.00 1,452.00

Eficacia1.1.1.1

Impuestos aduaneros

recaudados (en millones

de colones). 386,691.00 404,343.00 427,955.90

Eficacia2.1.1.1

Cantidad de denuncias

resueltas/ cantidad de

denuncias ingresadas (en

porcentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia3.1.1.1

PP- 206-050

Operativos especiales

realizados. 0.00 8.00 20.00

Eficacia4.1.1.1



3,580,307,549 DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 1 ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA

PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE DEFRAUDAR

3,580,307,549 DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 2 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA INCREMENTAR EL CONTROL

ADUANERO


PP- 206-051

PP- 206-052



TOTAL 7,168,176,455





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 842 0 842



334 0 3345 TECNICO



TOTAL

PROY.

7,168,176,455



001 REMUNERACIONES BASICAS 2,056,785,599

00101 001 1111 1112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,056,785,599




003 INCENTIVOS SALARIALES 2,082,385,950





00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 211,213,550






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 360,627,997

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 19,493,405

200



PP- 206-053





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 185,187,350

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 58,480,216

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 116,960,432

200

1 SERVICIOS 1,405,000,000

101 ALQUILERES 348,000,000






10203 001 1120 1112 SERVICIO DE CORREO 10,000,000


10299 001 1120 1112 OTROS SERVICIOS BASICOS 300,000


10301 001 1120 1112 INFORMACION 15,000,000

10303 001 1120 1112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,000,000



(PARA PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA,

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SERVICIOS DE

MASTER LEX Y OTROS) 470,000,000


(PARA INFORME DE VIABILIDAD Y REQUERIMIENTO DE

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL SERVICIO

NACIONAL DE ADUANAS) 25,000,000







10601 001 1120 1112 SEGUROS 1,000,000





PP- 206-054







OFIC. 32,000,000


INF. 143,000,000

10899 001 1120 1112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 12,000,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 2,000,000

19901 001 1120 1112 SERVICIOS DE REGULACION 2,000,000










20302 001 1120 1112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,500,000



COMPUTO 6,700,000



20401 001 1120 1112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,500,000






29905 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500,000

29906 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 200,000







502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 80,000,000

50201 280 2110 1112 EDIFICIOS

(PARA REMODELACIÓN INTERNA DEL EDIFICIO DE LA

ADUANA DE PEÑAS BLANCAS, EL TECHO DEL ANDÉN DE

LA MISMA Y EL PREDIO DE LA ADUANA DE PASO

CANOAS) 50,000,000

PP- 206-055



50207 280 2140 1112 INSTALACIONES

(PARA RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS

ADUANAS) 30,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,746,703

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,746,703

202


60602 001 1320 1112 REINTEGROS O DEVOLUCIONES

(PARA PAGO DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS A LOS

CONTRIBUYENTES SEGÚN CÓDIGO ADUANERO) 400,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 14,999,600

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 14,999,600

60701 001 1330 1112 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (PAGO DE CUOTA

ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY 8112)

Ced. Jur.: 2-100-0420-05 14,999,600

215

SUBPROGRAMA 4

PP- 206-056


ASESORIA HACENDARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover el mejoramiento continuo del sistema tributariocostarricense, mediante la orientación de una política de ingresossostenible, controlando y evaluando la gestión tributaria yaduanera, impulsando proyectos de ley y de decretos detrascendencia nacional en materia fiscal, y velando por laadecuada, eficaz y uniforme aplicación de las normas yprocedimientos en materia tributaria y aduanera, actualizados yajustados conforme el avance del entorno nacional e internacional,todo ello dentro del marco de legalidad. Así como, administrando yfiscalizando los regímenes de exención, con el fin de que secuente con los recursos para satisfacer las necesidades sociales ycontribuir al desarrollo económico del país.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Regímenes de exención incluídos en el sistema

EXONET.

Regímenes incorporados


2. Programa de fiscalización a las empresas

constructoras concesionarias de obras públicas.

Porcentaje de imptos.

cubiertos por auditorías

realizadas con respecto

al total de imptos.

exonerado 10.00 20.00

3. Estudio especializado en materia tributaria.

Estudio especializado. 0.00 1.00

4. Carta de servicios como herramienta de

participación ciudadana en los procesos

evaluativos de la gestión.

Carta de servicio (en


5 . Metodología de Control Gerencial integrada para el

Área de Ingresos.

Metodología implementada


PP- 206-057


ED AT P AE

2

1.1 Implementación del sistema EXONET mediante pruebas de

aplicación tecnológicas y normativas que fundamentan las

exenciones fiscales, para brindar los insumos

indispensables al programa para su debido funcionamiento. 1 2 4

2

2.1 Ampliar la cobertura en la fiscalización de incentivos

mediante la realización de estudios a empresas y entidades

que han disfrutado esos incentivos para verificar el

correcto uso y destino de los bienes exonerados. 1 2 8

2

3.1 Medir la incidencia de la reforma fiscal mediante la

realización de los estudios económicos para la toma de

decisiones en materia fiscal, lo que implica impulsar o

no, cambios en la legislación tributaria y aduanera. 1 2 8

5

4.1 Crear y aplicar mecanismos de participación ciudadana en

los procesos evaluativos, mediante la implementación de

una carta de servicio institucional que mejore los

servicios brindados a los ciudadanos. 1 12 1

5

5.1 Proporcionar un instrumento de control gerencial

integrado, mediante la implementación de una metodología

adecuada que permita la oportuna toma de decisiones a las

autoridades superiores. 1 13 1

ED P AE


AT


1.1.1 Introducir mensualmente a partir de febrero a Exonet un 10%de los regímenes de exención para la importación durante el año2006.(A).

2.1.1 Alcanzar al menos un 20% de cobertura de los impuestosexonerados para las empresas constructoras de obra pública,durante el año 2006.(M).3.1.1 Evaluar el 100% de las reformas tributarias aprobadasdurante el año 2005, analizando, comparando y cruzando lainformación recabada en las diferentes dependencias durante el año

PP- 206-058

2006.(M).4.1.1 Implementación de la carta de servicios para el año 2006 enun 75%.(A).5.1.1 Implementar la metodología de control gerencial ajustada enun 100% durante el año 2006.(A).



Regímenes incorporados

en el sistema/ total de

regímenes seleccionados. 2.00 4.00 4.00

Eficacia1.1.1.1

Impuestos fiscalizados/

impuestos exonerados (en

porcentaje) 0.00 0.00 20.00

Eficacia2.1.1.1

Estudios entregados. 1.00 1.00 1.00

Eficacia3.1.1.1

Etapas de avance en la

implementación de la

carta de servicios (en

porcentaje). 0.00 25.00 75.00

Eficacia4.1.1.1

Etapas de avance en el

ajuste e implementación

de la metodología de

control gerencial. 0.00 1.00 1.00

Eficacia5.1.1.1



252,732,773 ASESORIA HACENDARIA 1 EXENCIONES

84,244,257 ASESORIA HACENDARIA 2 POLÍTICA DE INGRESOS

206,781,360 ASESORIA HACENDARIA 3 CONTROL DE INCENTIVOS

107,219,964 ASESORIA HACENDARIA 4 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA

114,878,533 ASESORIA HACENDARIA 5 ASESORÍA JURÍDICA Y DESPACHO

765,856,889Total del Subprograma 04

PP- 206-059

PP- 206-060



TOTAL 767,587,211





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 67 0 67



12 0 125 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

767,587,211













00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 30,124,945






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 40,911,912

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,211,455

200



PP- 206-061





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,008,820

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,634,364

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,268,728

200

1 SERVICIOS 198,232,544








10301 001 1120 1112 INFORMACION 1,500,000




(PARA SISTEMA INFORMÁTICO DE LA OFICINA DE

EXENCIONES) 150,000,000


(PARA PAGO DE SERVICIOS LIMPIEZA Y OTROS) 3,497,761







TRANSPORTE 700,000


OFIC. 500,000




20104 001 1120 1112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 650,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 50,000

20203 001 1120 1112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 50,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000

PP- 206-062



20402 001 1120 1112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000


29901 001 1120 1112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 270,000

29903 001 1120 1112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 800,000



50104 280 2210 1112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 700,000

50105 280 2210 1112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 300,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,105,727

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,105,727

202

SUBPROGRAMA 5

PP- 206-063


INVESTIGACIONES FISCALES

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Detectar, prevenir y reprimir los ilícitos fiscales. Además,coadyuvar a las instancias del Ministerio de Hacienda y a otrasinstancias judiciales para brindar mejores servicios deinspección, investigación e información.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Acciones para detectar y prevenir la evasión

fiscal.

Expedientes concluidos,

operativos,

inspecciones, atención a

denuncias y capacitac.

de funcionarios. 383.00 766.00

2. Acciones para ayudar al Plan integral de control

tributario.

Operativos con Aduanas y

Tributación. 23.00 45.00

3. Conferencias de prensa dadas.

Conferencias. 7.00 14.00

4. Informes u oficios en materia de evasión fiscal de

los diferentes usuarios administrativos y

judiciales.

Informes u oficios. 3.00 6.00


ED AT P AE

PP- 206-064

2

1.1 Ejecutar actividades tendientes a la detección y

prevención de delitos o infracciones para erradicar la

evasión fiscal, mediante operativos, inspecciones,

atención de denuncias, capacitación de los funcionarios de

la Policía de Control Fiscal, entre otros. 1 2 1

2

2.1 Realizar operativos para ayudar al Plan Integral de

Control Tributario, conjuntamente con las Áreas de

Ingresos de este Ministerio. 1 2 1

5

3.1 Informar al público en general de las actuaciones de la

Policía de Control Fiscal, para mayor conocimiento de la

comunidad, por medio de la prensa escrita y televisiva,

así como el Centro Virtual de Conocimiento Hacendario. 1 5 1

5

4.1 Determinar el rendimiento de la ejecución de esta policía

para con los usuarios administrativos o judiciales, para

poder subsanar errores y realizar cambios en caso de ser

necesario, para un mejor servicio, por medio de informes u

oficios. 1 5 2

ED P AE


AT


1.1.1 Concluir al menos 125 expedientes cada semestre, paraaumentar la captación de los tributos durante el año 2006.(A).1.1.2 Realizar al menos 50 operativos de la Policía de ControlFiscal(carretera, puestos móviles, allanamientos interpoliciales,etc.) cada semestre para disminuir la evasión fiscal y aumentar lacaptación de los tributos durante el año 2006.(A).1.1.3 Realizar al menos 175 inspecciones por semestre(aduanas,almacenes fiscales, depósitos, transitorios, locales comerciales yotros de origen extranjero) y disminuir la evasión fiscal duranteel año 2006.(A).1.1.4 Atender cada semestre al menos 25 denuncias interpuestasante esta Policía, tanto de usuarios internos como externos, paracoadyuvar con una captación de mayores tributos, durante el año2006.(A).

1.1.5 Capacitar al menos a 8 funcionarios cada semestre enconocimientos aduaneros, comercio exterior, así como materiapolicial y drogas para ampliar y actualizar los conocimientos yaexistentes, durante el año 2006.(M).2.1.1 Realizar al menos 23 operativos semestrales en conjunto conla Dirección de Aduanas y Dirección de Tributación, para coadyuvar

PP- 206-065

con el cumplimiento del Plan Integral de Control Tributariodurante el año 2006.(A).3.1.1 Dar al menos siete conferencias de prensa semestralmente,sobre las actuaciones de la Policía de Control Fiscal, paraconocimiento del público en general durante el año 2006.(M).4.1.1 Obtener al menos 3 informes u oficios de los diferentesusuarios administrativos y judiciales, para poder subsanar erroresy realizar cambios en los actos que sean necesarios, durante elaño 2006.(A).



Expedientes concluidos/

Expedientes programados

(en procentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

Operativos realizados/

Operativos

programados(en

porcentaje). 110.00 60.00 100.00

Eficacia1.1.2.1

Inspecciones realizadas/

Inspecciones programadas

(en porcentaje). 300.00 300.00 100.00

Eficacia1.1.3.1

Denuncias atendidas/

denuncias interpuestas

(en porcentaje). 40.00 40.00 50.00

Eficacia1.1.4.1

Funcionarios

capacitados. 14.00 10.00 16.00

Eficacia1.1.5.1

Operativos realizados/

operativos programados

(en porcentaje). 0.00 100.00 100.00

Eficacia2.1.1.1

Conferencias de prensa

dadas/ Conferencias

programadas (en

porcentaje). 100.00 100.00 100.00

Eficacia3.1.1.1

Informes u oficios

recibidos. 2.00 2.00 6.00

Eficacia4.1.1.1

PP- 206-066



881,912,258 POLICÍA CONTROL FISCAL 1 INVESTIGACIONES FISCALES


PP- 206-067

PP- 206-068



TOTAL 883,412,258





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 104 0 104



58 0 585 TECNICO

8 0 88 POLICIAL

5 0 59 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

883,412,258








00203 001 1111 1310 DISPONIBILIDAD LABORAL 2,134,234






00304 001 1111 1310 SALARIO ESCOLAR 18,766,936






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 48,570,378

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,625,426

200


PP- 206-069






PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,941,546

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,876,278

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,752,555

200

1 SERVICIOS 96,450,220


10201 001 1120 1310 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 800,000




10299 001 1120 1310 OTROS SERVICIOS BASICOS 800,000


10301 001 1120 1310 INFORMACION 500,000

10302 001 1120 1310 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000


10304 001 1120 1310 TRANSPORTE DE BIENES 500,000

10307 001 1120 1310 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 1,000,000



(PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL

DESARROLLO DE SOFTWARE Y OTROS) 6,000,000


(PARA PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA Y OTROS) 2,500,000


(PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS

Y OTROS) 500,000






10601 001 1120 1310 SEGUROS 1,500,000



10702 001 1120 1310 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 200,000


PP- 206-070



10801 001 1120 1310 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 800,000






OFIC. 600,000


INF. 1,000,000











20302 001 1120 1310 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 100,000

20303 001 1120 1310 MADERA Y SUS DERIVADOS 100,000


COMPUTO 50,000




CONSTRU. 500,000


20401 001 1120 1310 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,000,000




29902 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 200,000




29906 001 1120 1310 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 10,000,000






50104 280 2210 1310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 200,000

PP- 206-071










Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,312,713

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,312,713

202

PROGRAMA 135

PP- 206-072


TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

PRESIDENCIA DE TRIBUNALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia pronta y cumplida como el único órganoespecializado en materia técnica fiscal y aduanera, con decisiónautónoma, que ejerce su competencia funcional en todo elterritorio nacional, con grado de desconcentración máxima,mediante la resolución, en última instancia administrativa, de losrecursos de apelación interpuestos contra los actos dictados porel Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General deTributación a través de sentencias y autos, en materias tales comoclasificación, valoración, origen y otras regulaciones delcomercio internacional, ejerciendo control de legalidad encarácter de superior jerárquico impropio y garantizando unarevisión justa, objetiva y razonable, dentro del respeto a losderechos de la Administración Aduanera, Tributaria y demás órganosy entidades públicas y privadas que ejercen o se relacionan con lagestión aduanera y tributaria, así como también de los auxiliaresde la función pública aduanera, importadores, exportadores y demásusuarios del servicio, mediante la correcta interpretación yaplicación de la normativa.

SUBPROGRAMA 1

PP- 206-073


TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia administrativa pronta y cumplida como el únicoórgano especializado en materia técnica fiscal, con decisiónautónoma, que ejerce su competencia funcional en todo elterritorio nacional, con grado de concentración máxima, mediantela resolución, en última instancia administrativa, de los recursosde apelación interpuestos contra los actos dictados por laDirección General de Tributación a tráves de sentencias y autos,en materias tales como clasificación, valoración, origen y otrasregulaciones del comercio internacional, ejerciendo control de lalegalidad, en carácter de superior jerárquico impropio ygarantizando una revisión justa, objetiva y razonable, dentro delrespeto a los derechos de la Administración Tributaria y demásórganos y entidades públicas y privados, que ejercen o serelacionan con gestión tributaria, así como también de los demásusuarios del servicio, mediante la correcta interpretación yaplicación de la normativa.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Resolución de recursos de apelación tributarias.

Resoluciones

administrativas. 225.00 500.00


ED AT P AE

PP- 206-074

0

1.1 Mejorar el proceso de estudio de los recursos de apelación

mediante la revisión del libro de control de expedientes

para hacer este proceso más eficiente y resolver de manera

más expedita los casos de apelación. 0 0 0

ED P AE


AT


1.1.1 Resolver de manera pronta y oportuna un promedio de 500controversias dentro del marco legal establecido al efecto,durante el año 2006.(A).



Cantidad de recursos de

apelación resueltos. 474.00 475.00 500.00

Eficacia1.1.1.1



376,351,218 TRIBUNAL FISCAL 1 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS


PP- 206-075

PP- 206-076



TOTAL 376,351,218





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 18 0 18

1 0 11 SUPERIOR




TOTAL

PROY.

376,351,218










00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 18,729,606






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,093,179

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,356,388

200





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,885,686

200


PP- 206-077





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,069,164

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,138,328

200




103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 600,000

10301 001 1120 1320 INFORMACION 500,000




10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 50,000

10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 250,000

10503 001 1120 1320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 500,000

10504 001 1120 1320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 500,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 800,000

10701 001 1120 1320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 800,000



TRANSPORTE 500,000


COMUNICAC. 150,000


OFIC. 750,000


INF. 500,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 250,000

19999 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 250,000


201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 760,000

20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 700,000



203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 195,000




COMPUTO 20,000


PP- 206-078








29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 250,000





50103 280 2210 1320 EQUIPO DE COMUNICACION 600,000









Ced. Jur.: 4-000-0421-47 678,194

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 678,194

202

SUBPROGRAMA 2

PP- 206-079


TRIBUNAL ADUANERO

PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANEROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Impartir justicia pronta y cumplida como el único órganoespecializado en materia técnica aduanera, con decisión autónoma,que ejerce su competencia funcional en todo el territorionacional, con grado de desconcentración máxima, mediante laresolución, en última instancia administrativa, de los recursos deapelación interpuestos contra los actos dictados por el ServicioNacional de Aduanas a través de sentencias y autos, en materiastales como clasificación, valoración, origen y otras regulacionesdel comercio internacional, ejerciendo control de legalidad, encarácter de superior jerárquico impropio y garantizando unarevisión justa, objetiva y razonable, dentro del respeto a losderechos de la Administración Aduanera y demás órganos y entidadespúblicas y privadas que ejercen o se relacionan con la gestiónaduanera, así como también de los auxiliares de la función públicaaduanera, importadores, exportadores y demás usuarios delservicio, mediante la correcta interpretación y aplicación de lanormativa.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Resolución definitiva sobre los recursos de

apelación.Recursos de apelación. 247.00 481.00


ED AT P AE

PP- 206-080

0

1.1 Agilizar la resolución de los recursos de apelaciónmediante nuevos mecanismos de estudio de los expedientespara cumplir con una mayor cantidad de recursos resueltos. 0 0 0

ED P AE


AT


1.1.1 Resolver al menos 481 recursos de apelación interpuestos al31 de diciembre del 2006.(A).1.1.2 Estudiar y conocer los recursos de apelación en un períodoinferior a 84 días durante el año 2006.(A).



Número de recursos deapelación resueltos/número de recursos deapelación ingresadosdurante el año 2006 (enporcentaje). 82.00 73.00 76.00

Eficacia1.1.1.1

Cantidad de días desdeel ingreso del recursode apelación hasta lanotificación. 60.00 87.00 84.00

Eficacia1.1.2.1



290,121,926 TRIBUNAL ADUANERO 1 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS


PP- 206-081

PP- 206-082



TOTAL 290,121,926





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 16 0 16

1 0 11 SUPERIOR




TOTAL

PROY.

290,121,926










00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 13,591,761






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,054,440

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,084,024

200





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,298,226

200


PP- 206-083





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,252,071

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,504,143

200





10301 001 1120 1320 INFORMACION 220,000



105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 800,000


10504 001 1120 1320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 500,000






COMUNICAC. 100,000


OFIC. 500,000


INF. 550,000




299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 975,000











PP- 206-084





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 542,012

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 542,012

202

PROGRAMA 136

PP- 206-085


ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

VICEMINISTRO DE EGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Consolidar la rectoría de la Administración Financiera del SectorPúblico, brindando la Dirección Política, planificación, control yseguimiento en el área de gestión de la administración financieradel Gobierno Central, focalizando sus actuaciones en elfortalecimiento de las políticas e instrumentos de asignación,registro, control y evaluación del gasto público; así como,contribuir a las mejoras de las finanzas públicas, mediante unaasignación eficiente y eficaz de los recursos del gasto público, afin de promover un adecuado nivel de desarrollo económico,transparencia en el desempeño de la gestión y la correctarendición de cuentas.

SUBPROGRAMA 1

PP- 206-086


DIRECCION Y COORDINACION GENERAL

VICEMINISTRO DE EGRESOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este subprograma es el ente ejecutor del Programa de laAdministración Financiera y está bajo la rectoría del Viceministrode Egresos.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Administrar los recursos financieros de la

Administración Financiera. 0.00 0.00


ED AT P AE

2

1.1 Programar la ejecución del presupuesto asignado alPrograma Administración Financiera, mediante la revisiónperiódica de las prioridades que surjan en materia deAdministración Financiera. 3 0 0

ED P AE


AT


1.1.1 Realizar 2 revisiones presupuestarias al año acorde conlos objetivos planteados, a los subprogramas de la AdministraciónFinanciera, durante el año 2006.(M).

PP- 206-087



Revisiones realizadas/revisiones programadas(en porcentaje). 100.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

PresupuestoAdministración Ingresosliquidado/ presupuestoadministración deingresos autorizado (enporcentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.1.2



37,078,269 DIRECC. Y COORDINACION GENERAL 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS37,078,269Total del Subprograma 01

PP- 206-088

PP- 206-089



TOTAL 37,078,269




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 3 0 3

1 0 11 SUPERIOR


1 0 15 TECNICO


TOTAL

PROY.

37,078,269








00301 001 1111 1112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 921,327


PROFESION 8,380,732


00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 1,862,018

00399 001 1111 1112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 791,688





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,679,264

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 144,825



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 144,825

200





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,375,838

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 434,475

PP- 206-090





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 434,475

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 868,951



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 868,951

200

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 144,826

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 144,826

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 144,826



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 72,413

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 72,413

202

SUBPROGRAMA 2

PP- 206-091


DIREC.Y COORD.DEL PROC.PRESUP.SECT.PUBLIC.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría del proceso presupuestario del sector públicoy contribuir con el uso racional de los recursos públicos a travésde la formulación y seguimiento de las directrices de políticapresupuestaria, orientando la gestión en procura de lograr unaasignación más eficiente y eficaz del gasto público que apoye elproceso de reducción del déficit, en un marco de transparencia yrendición de cuentas.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Rectoría del Proceso y la Política Presupuestaria

del Sector Público.

0.00 0.00


ED AT P AE

2

1.1 Dotar a los analistas de la Dirección General de

Presupuesto Nacional del conocimiento en los elementos

teóricos y las herramientas prácticas que les permitan

brindar la asesoría adecuada en materia presupuestaria.

3 0 0

2

1.2 Mejorar el proceso de asignación de los recursos públicos

considerando la realidad fiscal y las prioridades de

desarrollo económico y social establecidas por el Gobierno

de la República. 3 0 0

2

1.3 Fortalecer las acciones tendientes a cumplir con los

requerimientos de la normativa de control interno vigente,

a través de la elaboración y ejecución de planes. 3 0 0

PP- 206-092

2

1.4 Garantizar la correcta asignación de perfiles de usuario

del módulo de finanzas del Sistema Integrado de Gestión de

la Administración Financiera para asegurar un adecuado

manejo de los recursos públicos. 0 0 0

2

1.5 Facultar a los órganos del Gobierno de la República para

la ejecución de trasferencias y cargas sociales con el fin

de garantizar un mejor control y uso de los recursos

públicos. 0 0 0

2

1.6 Mejorar el proceso de fiscalización y control de la

ejecución para garantizar una mejor utilización de los

recursos públicos. 0 0 0

5

1.7 Mejorar la calidad de la gestión a través de la revisión e

implementación de mejores prácticas que fortalezcan

nuestro sistema de control interno. 1 14 1

ED P AE


AT


1.1.1 Realizar una actividad de capacitación en la técnica depresupuesto por programas para el primer semestre del año2006.(A).1.1.2 Realizar un taller de capacitación en programaciónpresupuestaria para el primer semestre del año 2006.(A).1.1.3 Desarrollar un plan de capacitación en materia deformulación presupuestaria para el segundo semestre del año2006.(A).1.1.4 Desarrollar un plan de capacitación en materia de auditoríapresupuestaria para el segundo semestre del año 2006.(A).1.2.1 Realizar al 31 de diciembre del 2006, un diagnóstico de lasestadísticas vigentes en cuanto a registro, cobertura,clasificación y divulgación.(A).1.2.2 Generar en al menos 2 módulos del SICCNET, informaciónestadística por medio del Datawarehouse, al 31 de diciembre del2006.(A).1.3.1 Determinar al 31 de diciembre del 2006, si las mejoraspropuestas al Sistema de Control Interno del segundo semestre del2005 fueron implementadas en un 100%.(A).1.4.1 Realizar durante el primer semestre del año 2006 un estudiosobre los requerimientos correspondientes a cada uno de losperfiles asignados a las unidades financieras.(M).1.4.2 Emitir durante el segundo semestre del año 2006 unlineamiento técnico que establezca los requerimientoscorrespondientes a cada perfil.(M).

PP- 206-093

1.5.1 Desconcentrar durante el segundo semestre del año 2006 laejecución de las cargas sociales a los órganos del Gobierno de laRepública.(A).1.5.2 Desconcentrar durante el segundo semestre del año 2006 laejecución de las transferencias asignadas a las Juntas deEducación y Administrativas del Ministerio de EducaciónPública.(A).1.6.1 Emitir y comunicar un lineamiento técnico en materia defiscalización de la ejecución presupuestaria durante el primersemestre del año 2006.(A).1.7.1 Continuar con la implementación del Plan de mejoramientodel Sistema de Control Interno de la Dirección General dePresupuesto Nacional durante el año 2006.(A).



Actividad realizada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.1.1.1

Taller realizado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.1.2.1

Plan de capacitación

desarrollado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.1.3.1

Plan de capacitación

desarrollado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.1.4.1

Diagnóstico realizado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.2.1.1

Módulos utilizados. 0.00 0.00 2.00

Eficacia1.2.2.1

Mejoras implementadas/

mejoras propuestas (en

porcentaje). 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.3.1.1

Estudio realizado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.4.1.1

Lineamientos técnicos

emitidos. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.4.2.1

Desconcentración

realizada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.5.1.1

Desconcentración

realizada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.5.2.1

Lineamientos técnicos

emitidos y comunicados. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.6.1.1

PP- 206-094

Acciones de control

interno implementadas. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.7.1.1



613,732,827 PRESUPUESTO NACIONAL 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PROCESO PRESUPUESTARIO GOBIERNO

CENTRAL

409,155,218 SECRETARÍA AUTORIDAD PRESUP. 2 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA

PARA EL SECTOR PÚBLICO


PP- 206-095

PP- 206-096



TOTAL 1,022,412,871





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 118 0 118

2 0 22 EJECUTIVO



15 0 155 TECNICO

7 0 79 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,022,412,871







00202 001 1111 1112 RECARGO DE FUNCIONES 500,000






00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 44,447,991






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 67,315,024

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,638,650

200



PP- 206-097





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,567,175

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,915,950

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,831,900

200



10201 001 1120 1112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 600,000





10301 001 1120 1112 INFORMACION 1,000,000




(PARA PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA

DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA, RECARGA DE

EXTINTORES Y OTROS). 9,000,000







TRANSPORTE 500,000


COMUNICAC. 100,000


OFIC. 2,100,000


INF. 1,900,000






PP- 206-098







COMPUTO 100,000
















Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,819,325

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,819,325

202

SUBPROGRAMA 3

PP- 206-099


DIRECCIÓN DE ADM. DE BIENES Y CONTRATACIÓN

UNIDAD DE ADQUISICIONESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir como órgano rector el Sistema de Administración de Bienesy Contratación Administrativa, estableciendo lineamientos,regulaciones, políticas y sistemas informáticos que favorezcan suadecuado desarrollo, velando por la correcta ejecución de lagestión en las Instituciones de la Administración Central,garantizando la protección del interés público.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Sistema Comprared funcionando en sus tres etapas.

Sistema compraRed

concluido (en


2. Sistema de Subasta a la Baja implementado, a

través de CompraRed.

Porcentaje del Sistema

concluido y funcionando. 50.00 100.00

3. Sistema de Control Interno válido en Contratación

Administrativa y Administración de Bienes de

Instituciones de la Administración Central.

Supervisiones ejecutadas

en las instituciones de

la Administración

Central. 15.00 30.00

4. Documentos normativos (Leyes, reglamentos,

manuales, resoluciones etc.)

Normas emitidas 5.00 10.00

5. Sistema de Inhibidos y Sistema de Jurisprudencia

desarrollados e implementados.

Sistemas concluidos

funcionando (en


6. Cursos de capacitación.

Cursos impartidos. 5.00 10.00

PP- 206-100


ED AT P AE

2

1.1 Brindar mayor agilidad, eficacia y transparencia a los

procesos de contratación administrativa. 1 4 2

2

2.1 Disponer de mecanismos más ágiles, participativos y

eficaces para la compra de bienes génericos en el Poder

Ejecutivo. 1 4 2

5

3.1 Que las instituciones de la Administración Central cuenten

con eficaces sistemas de control interno en sus

acitvidades de contratación administrativa y

administración de bienes que contribuyan a una gestión

respetuosa de la normativa. 1 14 1

0

4.1 Complementar la legislación marco que regula la materia de

contratación administrativa y administración de bienes. 0 0 0

0

5.1 Proveer al Sistema de Administración de Bienes y

Contratación Administrativa de sistemas informáticos que

permitan el desarrollo de la actividad en forma mas

eficiente, eficaz, segura y confiable. 0 0 0

0

6.1 A través del conocimiento y dominio que van adquiriendo

los usuarios de la materia, favorecer la disminución de

necesidad de asesoría y promover procesos más eficientes,

seguros y transparentes. 0 0 0

ED P AE


AT


1.1.1 Tener el Sistema CompraRed implementado y funcionando en un100% en todas las instituciones de la AdministraciónCentral, durante el año 2006.(A).2.1.1 Tener el Sistema de Subasta a la Baja implementado yfuncionando en todas las instituciones de la AdministraciónCentral, durante el 2006.(M).3.1.1 Realizar al menos 30 supervisiones para el período 2006, através de la verificación del cumplimiento de las normas vigentesen la ejecución de los procesos.(A).4.1.1 Elaborar un total de 10 normas durante el año 2006,

PP- 206-101

conforme la detección de áreas que así lo requieran.(A).5.1.1 Concluir en un 100% para el año 2006, los sistemas deJurisprudencia, Registro de Inhibidos y Sibinet, implementados yfuncionando, en todas las instituciones de la AdministraciónCentral. (A).6.1.1 Impartir al menos 10 cursos de capacitación, durante el año2006 a través de consultoría y funcionarios propios de laDirección.(M).



Porcentaje de

Instituciones que

utilizan el Sistema. 0.00 0.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

Porcentaje de

Instituciones que

utilizan el Sistema. 0.00 0.00 100.00

Eficacia2.1.1.1

Número de supervisiones

realizadas. 22.00 30.00 30.00

Eficacia3.1.1.1

Número de normas

emitidas. 34.00 10.00 10.00

Eficacia4.1.1.1

Sistemas implementados. 5.00 2.00 3.00

Eficacia5.1.1.1

Cursos impartidos. 21.00 10.00 10.00

Eficacia6.1.1.1



149,382,941 DIRECCIÓN GENERAL 1 DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN

149,382,941 DIRECCIÓN GENERAL 2 DIRECCIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

74,691,470 DIRECCIÓN GENERAL 3 DIRECCIÓN DE OPERACIONES TECNOLÓGICAS


PP- 206-102

PP- 206-103



TOTAL 373,957,354





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 42 0 42


11 0 115 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

373,957,354













00304 001 1111 1133 SALARIO ESCOLAR 16,139,598






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,048,003

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,245,838

200





PENSIONES).

200

PP- 206-104



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,835,461




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,737,514

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,475,028

200










10301 001 1120 1133 INFORMACION 457,960



10406 001 1120 1133 SERVICIOS GENERALES 487,659


(PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, RECARGA

DE EXTINTORES Y OTROS) 532,141

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 314,848


106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 200,000

10601 001 1120 1133 SEGUROS 200,000




10801 001 1120 1133 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 200,000




OFIC. 1,000,000


INF. 3,537,217





PP- 206-105







COMPUTO 10,000







29906 001 1120 1133 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 20,000












Ced. Jur.: 4-000-0421-47 622,919

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 622,919

202

SUBPROGRAMA 4

PP- 206-106


GESTION DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar por la adecuada percepción, seguimiento y control de losrecursos financieros del Tesoro Público y los pagos de lasobligaciones contraídas, de conformidad con la Ley de Presupuesto,a sus proveedores, servidores públicos, acreedores y demásbeneficiarios, de manera eficiente y eficaz, administrando laliquidez del Gobierno de la República y custodiando los valores enprocura del mayor beneficio de las finanzas públicas. Asimismo,obtener, dar seguimiento y controlar los recursos internos yexternos originados por la vía del endeudamiento público demediano y largo plazo, a fin de promover la utilización adecuadadel financiamiento por parte del Sector Público dentro de loslímites de ordenamiento jurídico y las políticas que defina paratal efecto.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Gestion de Deuda.

0.00 0.00

2. Actualización del Control Interno.

Informes 0.00 2.00


ED AT P AE

PP- 206-107

2

1.1 Lograr homologar la totalidad de las emisiones de gestión

de deuda pública con las correspondientes del Banco

Central, mediante el acuerdo firmado por ambas

instituciones, para estandarizar las emisiones de títulos

valores. 3 4 1

5

1.2 Completar la base de datos actualizada con las condiciones

financieras que brindan las instituciones de crédito tanto

nacionales como internacionales, mediante un estudio de

mercado de los diferentes acreedores y de bancos

inversores, para mejorar la metodología de registro y

consolidar la información. 2 3 1

0

1.3 Mejorar los mecanismos de colocación e instrumentos por

medio del estudio de la figura de creadores de mercado y

del estudio de la metodología de asignación e

implementación de otros mecanismos de colocación como

ventanilla electrónica, para crear una mayor

competitividad entre los inversionistas y contar con

socios en la distribución de los valores y de nuevos

instrumentos como el pagaré para reducir los costos de

financiamiento cuando se trate de necesidades de corto

plazo. 0 0 0

0

1.4 Medir y analizar el riesgo del portafolio por medio de

simulaciones en las principales variables macroeconómicas

y midiendo el impacto en el servicio de la deuda de dichas

colocaciones, utilizando paquetes informáticos,

financieros, y estadísticos, con el fin de reorientar la

estrategia de colocación de valores del Gobierno Central.

0 0 0

0

2.1 Evaluar el control interno en la Tesorería Nacional,

mediante la aplicación de la herramienta de Autoevaluación

de control interno diseñada específicamente para este fin;

para ser aplicada en noviembre a los funcionarios de la

Tesorería Nacional. 0 0 0

0

2.2 Identificar y valorar los riesgos mediante el diseño y

aplicación de una herramienta de valoración de Riesgos

para la Tesorería Nacional. 0 0 0

ED P AE


AT


PP- 206-108

1.1.1 Homologar el cien por ciento de las nuevas emisiones adiciembre del 2006.(A).1.2.1 Tener información actualizada para asesorar a las unidadesejecutoras y al Ministro, en asuntos relacionados con lascaracterísticas financieras de los empréstitos para el año2006.(A).1.3.1 Estudiar las posibilidades de realizar captaciones víaInternet para el año 2006.(A).1.4.1 Proyección y simulación mediante modelos financieros, parael año 2006.(A).2.1.1 Evaluar el control interno en la Tesorería Nacional yobtener un plan de mejora.(A).2.2.1 Identificar y valorar los principales riesgos de laTesorería Nacional en las Divisiones de la Deuda Pública yPagos.(A).



Emisiones estandarizadas

del gobierno/ emisiones

estandarizadas BCCR. (en

porcentaje). 80.00 100.00 100.00

Eficacia1.1.1.1

Base de datos creada (en

porcentaje). 0.00 70.00 100.00

Eficacia1.2.1.1

Propuesta de

implementación de las

nuevas captaciones. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.3.1.1

Estudios preparados. 0.00 0.00 1.00

Eficacia1.4.1.1

Informe de mejoras 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.1.1.1

Capacitación 0.00 0.00 1.00

Eficacia2.2.1.1



350,596,631 GERENCIA PROG Y GESTIÓN PAGOS 1 GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL

350,596,631 GERENCIA DE DEUDA 2 GESTIÓN DE DEUDA


PP- 206-109

PP- 206-110



TOTAL 701,693,263





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 87 0 87

2 0 22 EJECUTIVO



24 0 245 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

701,693,263













00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 32,301,044






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 45,603,059

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,465,030

200



PP- 206-111





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,417,787

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,395,091

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,790,181

200


102 SERVICIOS BASICOS 530,000


10204 001 1120 1112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 500,000


10301 001 1120 1112 INFORMACION 15,000,000

10307 001 1120 1112 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 11,850,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100,000


(PARA PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES, LIMPIEZA Y

OTROS) 100,000











COMUNICAC. 300,000


OFIC. 1,000,000


INF. 7,550,000







PP- 206-112




COMPUTO 450,000

















Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,232,515

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,232,515

202

SUBPROGRAMA 5

PP- 206-113


REGULACION Y REGIS. CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA

DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Contabilidad Nacional será el Órgano Rector del SistemaContable del Sector Público, a través de la emisión de principios,normas y procedimientos técnicos que regirán la materia y a la vezbrindará a las autoridades nacionales la información necesariapara la toma de decisiones en su gestión financiera ypresupuestaria así como para terceros interesados en la misma.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Informe de liquidación del presupuesto y estado de

situación del Tesoro Público y Patrimonio Fiscal.

Documento 0.00 1.00

2. Emisión de Reportes y Estados Financieros.

Informes 36.00 72.00

3. Informes de Estradas y Salidas del Fondo General

(Caja Única).

Informes 125.00 251.00

4. Certificaciones de salarios y otros documentos

(CAT, enteros y pagos impersonales).

Certificaciones 15,000.00 30,000.00

5. Asesorías en materia contable del Sector Público.

Asesorías 12.00 24.00

6. Estados consolidados del Sector Público.

Informe 0.00 1.00

7. Monitoreo y seguimiento del Manual de Normas de

Control Interno.

Documento 1.00 1.00

8. Sistema único para emitir certificaciones.

Sistema Computarizado 0.00 1.00

9. Encuesta a los clientes internos y externos,

respecto a la ubicación de la Contabilidad

Nacional.

Encuesta 0.00 1.00

PP- 206-114


ED AT P AE

5

1.1 Depurar el sistema SIGAF para que los productos finales

sean de calidad y se pueda emitir Estados y Reportes

Financieros razonables. 1 5 2

5

2.1 Ajustar los programas de los mayores auxiliares, para

agilizar la mayorización y las conciliaciones de las

cuentas. 1 5 2

5

3.1 Coordinar con la Tesorería Nacional para que la

información recibida sea clara y específica. 1 5 2

5

4.1 Cambiar el sistema de microfilm por un sistema

computarizado, para agilizar la emisión de certificaciones

y acortar los tiempos de entrega. 1 5 2

5

5.1 Contar con un profesional en derecho para que apoye en las

consultas atinentes. 1 5 2

5

6.1 Contar con un sistema computarizado de consolidación de

cifras. 1 5 2

5

7.1 Aplicar medidas de control interno en aquellas áreas más

sensibles, para poder evitar errores futuros. 1 14 1

5

8.1 Cambiar los equipos que respaldan las bases de datos, por

cuanto superan su vida útil. 1 5 2

5

9.1 Ubicar la Contabilidad Nacional en un lugar más accesible

que beneficie al usuario. 1 12 1

ED P AE


AT


1.1.1 Cumplir con las funciones ortorgadas en la Ley deAdministración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,y su reglamento durante el año 2006.(A).2.1.1 Confeccionar 6 reportes y estados financieros por mes,durante el año 2006.(A).

PP- 206-115

3.1.1 Emitir un informe diario de entradas y salidas del FondoGeneral durante el año 2006.(A).4.1.1 Confeccionar como mínimo 30.000 certificaciones de salariosy otros documentos en el período 2006.(A).5.1.1 Realizar 2 asesorías o estudios contables por mes duranteel período 2006.(A).6.1.1 Confeccionar un informe de Consolidación de EstadosFinancieros en el período 2006, según lo establece la Ley deAdministración Financiera de la República y PresupuestosPúblicos.(A).7.1.1 Cumplir con la aplicación del único Manual de Normas deControl Interno para la Contabilidad Nacional, durante el año2006.(A).8.1.1 Creación de un sistema único para certificar que minimicelos tiempos de entrega, mediante la utilización de los serviciosde un informático durante el año 2006.(A).9.1.1 Realizar una encuesta y cuestionario en el período 2006 alos clientes internos y externos.(M).



Informe de liquidación

presupuestaria emitido. 0.01 1.00 1.00

Eficacia1.1.1.1

Estados y reportes

emitidos. 72.00 72.00 72.00

Eficacia2.1.1.1

Informe de entradas y

salidas emitidos. 259.00 257.00 251.00

Eficacia3.1.1.1

Certificaciones

elaboradas. 34,000.00 28,000.00 30,000.00

Eficacia4.1.1.1

Asesorías realizadas. 24.00 24.00 24.00

Eficacia5.1.1.1

Informe de consolidación

emitido. 0.00 1.00 1.00

Eficacia6.1.1.1

Manual de Normas de

Control Interno

aplicado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia7.1.1.1

Sistema para emisión de

certificaciones creado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia8.1.1.1

Encuestas realizadas. 0.00 2.00 1.00

Eficacia9.1.1.1

PP- 206-116



72,862,229 CONTABILIDAD NACIONAL 1 DIRECCIÓN Y ASESORÍA

72,862,229 CONTABILIDAD NACIONAL 2 REGISTRO CONTABLE

72,862,229 CONTABILIDAD NACIONAL 3 ANÁLISIS CONTABLE

72,862,229 CONTABILIDAD NACIONAL 4 ARCHIVO Y CERTIFICACIONES

72,862,229 CONTABILIDAD NACIONAL 5 CONSOLIDACIÓN

64,290,202 CONTABILIDAD NACIONAL 6 APOYO ADMINISTRATIVO


PP- 206-117

PP- 206-118



TOTAL 428,601,348





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 49 0 49

1 0 12 EJECUTIVO



23 0 235 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

428,601,348












00304 001 1111 1112 SALARIO ESCOLAR 19,143,394






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 26,274,384

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,420,237

200



PP- 206-119





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,492,251

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,260,711

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,521,422

200








10301 001 1120 1112 INFORMACION 325,000






TRANSPORTE 500,000


COMUNICAC. 380,000


OFIC. 2,700,000


INF. 1,000,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 180,000

19905 001 1120 1112 DEDUCIBLES 180,000







COMPUTO 300,000





PP- 206-120





29904 001 1120 1112 TEXTILES Y VESTUARIO 50,000












Ced. Jur.: 4-000-0421-47 710,118

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 710,118

202

PROGRAMA 138

PP- 206-121


ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Administración Tecnológica tiene como misión el desarrolloinformático integral del Ministerio de Hacienda, así comoestablecer y coordinar una política en informática para propiciary mantener una organización inteligente y de avanzada, queaproveche sus recursos intensa y eficazmente.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Desarrollar el centro de soporte de incidentes

relacionados con eventos de los sistemas y

plataforma de tecnología.

Cantidad de incidentes. 12,500.00 25,000.00

2. Desarrollo e implementación de la red de

comunicaciones del Ministerio.

Puntos conectados. 20.00 50.00

3. Almacén de datos institucional.

Cantidad de sistemas

desarrollados y puestos

a disposición. 2.00 4.00


ED AT P AE

5

1.1 Centralizar el servicio de soporte informático a los

usuarios de sistemas y aplicaciones desarrolladas y

gestionadas mediante el sistema call center con el fin de

ofrecer a los usuarios un servicio de alta calidad. 1 5 2

5

2.1 Interconectar todas las dependencias del Ministerio con el

fin de contar con enlaces de alta velocidad para acceder a

sistemas y servicios estratégicos de la organización. 1 5 2

PP- 206-122

5

3.1 Resolver las limitaciones y deficiencias actuales en el

desarrollo de la administración, modernizando el

Ministerio, mediante la implementación de sistemas

integrados de información digital para brindar soporte a

los procesos de gestión y administración del Gobierno

Central. 1 5 2

ED P AE


AT


1.1.1 Optimizar la atención de 25.000 incidentes, relacionadoscon el hardware y software utilizados en el Ministerio de Haciendadurante el año 2006.(A).2.1.1 Atención a usuarios a nivel nacional, en diferentesservicios que brinda el Ministerio mediante la interconexión de50 puntos de comunicación en el año 2006.(A).3.1.1 Desarrollar e implementar 4 sistemas de información quemejoren los servicios a los contribuyentes y ciudadanía en generaldurante el año 2006.(A).



1.1.1.1 Eficacia

Cantidad de incidentes

atendidos. 17,000.00 25,000.00 25,000.00

2.1.1.1 Eficacia

Cantidad de puntos

conectados. 10.00 20.00 50.00

3.1.1.1 Eficacia

Sistemas implementados. 4.00 4.00 4.00



1,422,580,618 DIRECCIÓN GENERAL INFORMÁTICA 1 COMUNICACIONES

3,319,354,776 DIRECCIÓN GENERAL INFORMÁTICA 2 GOBIERNO DIGITAL

4,741,935,395Total del Programa 138

PP- 206-123

PP- 206-124



TOTAL 4,742,935,395


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,060,367,220



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 93 0 93



34 0 345 TECNICO

7 0 79 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

4,742,935,395













00304 001 1111 1133 SALARIO ESCOLAR 36,673,085






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 49,508,875

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,676,155

200



PP- 206-125





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,423,477

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,028,466

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,056,933

200

1 SERVICIOS 1,893,937,670


10102 001 1120 1133 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,700,000


10104 001 1120 1133 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 300,000






10299 001 1120 1133 OTROS SERVICIOS BASICOS 4,000,000


10301 001 1120 1133 INFORMACION 1,500,000




(PARA DESARROLLO DEL SISTEMA SIBI, DESARROLLO

TERCERA FASE EXONET, DESARROLO DE MEJORAS PARA

ZONA FRANCA, SICET Y DATAWAREHOUSE) 135,000,000


(PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA

Y OTROS) 64,000,000


(PARA CONTRATAR SISTEMA INFORMÁTICO DE CENTRO

ALTERNO PARA CORRER LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

EN CASO DE EMERGENCIA) 70,000,000





10601 001 1120 1133 SEGUROS 20,000,000



PP- 206-126




108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,368,346,670


10804 001 1120 1133 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 1,914,000






OFIC. 8,429,520


INF. 1,310,003,150









COMPUTO 1,000,000



CONSTRU. 1,680,000








3 INTERESES Y COMISIONES 42,800,000

302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 24,800,000

30201 001 1210 1160 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL

(CORRESPONDIENTE AL PRÉSTAMO F-05 DEL FONDO DE

PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN) 24,800,000

304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 18,000,000

30403 001 1120 1133 COMISIONES Y OTR. GASTOS SOB. PRESTAMOS

INTERNOS



5 BIENES DURADEROS 1,830,367,220

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,801,691,220

PP- 206-127



50101 280 2210 1133 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 8,500,000

50103 280 2210 1133 EQUIPO DE COMUNICACION 1,154,350,000




502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 28,676,000

50201 280 2110 1133 EDIFICIOS

(PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN EL SÓTANO DE LA

DGI) 500,000

50207 280 2140 1133 INSTALACIONES

(PARA PAGO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE

PRESUPUESTO NACIONAL CONTRATO 04-2005

LRG-207-2004) 28,176,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,338,078

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,338,078

202

8 AMORTIZACION 230,000,000

802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 230,000,000

80201 280 3310 4100 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL



1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA Hacienda2096-DGPN.pdf9) Evaluación de los resultados del...

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