10 Manual de reportes POS FD - Ostar Grupo...

Innsist | POS Punto de Venta

Versión 8.2

Manual de Reportes

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Manual de Reportes Punto de Venta

CONTENI DO

Introducción .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Entrando a Innsist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8.2 Módulo de Reportes de Operación POS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

8.2.1 Reportes de Cierre de Turno ...................................................................... 6 8.2.1.1 Diario de Caja ........................................................................................... 6 8.2.1.2 Diario de Caja con Filtro ........................................................................... 9 8.2.1.3 Diario de Caja Por Tipo de Cheque .......................................................... 9 8.2.1.4 Diario de Caja Con Impuesto .................................................................. 10 8.2.1.5 Formas de Pago ...................................................................................... 10 8.2.1.6 Propinas .................................................................................................. 12 8.2.1.7 Revisión de Totales ................................................................................. 13

8.2.2 Reportes Adicionales ............................................................................. 14 8.2.2.1 Ventas por Platillo ................................................................................... 14 8.2.2.2 Consumos por Horas .............................................................................. 15 8.2.2.3 Reporte de Comandas ............................................................................ 16 8.2.2.4 Reporte de Cheques No Pague .............................................................. 16 8.2.2.5 Reporte de Cheques con Promoción ..................................................... 17 8.2.2.6 Reporte de Producción ........................................................................... 17 8.2.2.7 Reporte de Cheques con Promoción Especial ....................................... 18 8.2.2.8 Reporte de Cheques con Split ................................................................ 18 8.2.2.9 Mensajes a Caja ..................................................................................... 19 8.2.2.10 Mensajes a Room Service .................................................................... 19

8.2.3 Auditoria POS ..................................................................................... 19 8.2.3.1 Spot Check ............................................................................................. 20 8.2.3.2 Revisión Transferencia de Comandas .................................................... 20 8.2.3.3 Detalle de Consumos .............................................................................. 21 8.2.3.4 Desglose de Paquete ............................................................................. 21 8.2.3.5 Resumen de Ventas con Impuestos ....................................................... 22 8.2.3.6 Cancelaciones ........................................................................................ 22 8.2.3.7 Impresiones Repetidas ........................................................................... 23 8.2.3.8 Bitácora de POS ..................................................................................... 23

Conclusión .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24


Innsist POS Versión 8.2

Introducción Innsist Front Off ice® es un sistema de información de TCA SOFTWARE SOLUTIONS que ofrece una solución integral a la hotelería. Es versátil y se basa en tecnologías de punta, que permiten al usuario una mayor fluidez en la información entre los departamentos de un hotel para otorgar el servicio de calidad que el huésped merece.

La operación del sistema se define como una administración por módulos, que incluye las principales áreas de un hotel. Innsist Front Off ice® se puede adaptar y comunicar con cualquier otro producto (ya sea software o hardware) en el mercado del ámbito hotelero.

El sistema de INNSIST POS permite automatizar la Operación y Administración de restaurantes, bares, discotecas entre otros Puntos de Venta a los cuales se pueden adaptar. El sistema consiste en una interface gráfica que lleva la parte Operativa, una serie de opciones para Administrar la información ingresada al sistema como Reportes de Auditor para control y consulta de información y los Reportes de Operación los cuales son enfocados al Cierre de Turno y algunos reportes adicionales .

Este documento abordara la sección de Reportes de Operación los cuales se dividirán entre los Reportes de Cierre de Turno, estos reportes son los que el usuario encargado del corte de caja imprimirá para respaldar los movimientos del turno, los Reportes Adicionales los cuales mostraran información variada para el apoyo de la operación y los Reportes de Auditor de Punto de Venta estos reportes son usados por los encargados del turno, Gerente de A y B o bien los Auditores Operativos para control de los movimientos realizados dentro del sistema o para investigar operaciones dudosas.

El presente documento describe la función y el uso de cada opción en el sistema de forma holística por ello está dirigido a todos los usuarios que utilicen el Modulo de INNSIST POS, las funciones podrán variar dependiendo de la Edición Innsist Front Off ice® adquirida. Mayores informes a través de su Consultor.



Entrando a Innsist En el escritorio de la computadora se encuentra el acceso directo “TCA Front Office”, con el mouse de <CLIC> sobre este, en seguida abrirá el Login de la aplicación mostrando la siguiente pantalla.

Ingrese sus Datos de Usuario INNSIST como Nombre y Password posteriormente seleccione el Nombre del Hotel y pulse la tecla <ENTER> a continuación vera la Pantalla Principal de la aplicación y conforme al Perfil de Usuario se mostraran las opciones en el menú.

**Nota: Las Claves de Usuario cada cierto periodo requiere la actualización del Password por motivos de vigencia; días antes que este expire manda una pantalla donde se ingresa el Password Actual, el Nuevo Password y la Confirmación, esta acción extiende la vigencia del Usuario dentro del sistema. En caso de no hacer la actualización el Departamento de Sistemas del Hotel



8.2 Módulo de Reportes de Operación POS Este módulo es el indicado para que los cajeros puedan hacer sus cortes de caja, además de que se puede tener información de todos los movimientos que haya en el Punto de Venta para un mejor control del mismo. A continuación se dividirán los reportes en tres partes los propios para un Cierre de Turno, los Adicionales y los de Auditor de Punto de Venta.

**Nota: Para navegar en el menú principal con el teclado se utilizará la tecla <ALT> + <M>y una vez dentro la flechas de dirección serán utilizadas para acceder a cada una de las carpetas siendo la flecha derecha la que las abre, la izquierda la que las cierra y ya estando en las opciones el <ENTER> es el que las activa. Con el mouse simplemente se le da un clic a las carpetas y doble clic a las opciones tal y como se hace en un Explorador de Windows®.



8.2.1 Reportes de Cierre de Turno Los reportes que se mencionan en este apartado son los aptos para que el cajero respalde los movimientos realizados durante su turno, cuadre de formas de pago capturadas.

Dependiendo del tipo de operación y la información que se requiera por parte de la Auditoria y Contabilidad se seleccionaran los reportes que se necesiten imprimir.

Es importante que los reportes que se imprimirán para el Cierre de Turno sean filtrados en “Status Cerrados” y por “Clave de Cajero”, para que los reportes excluyan los movimientos de Cheques que se encuentren todavía abiertos y de otros Cajeros trabajando en el mismo turno.

8.2.1.1 Diario de Caja Este reporte forma parte de aquellos que deben ser impresos para el corte de un cajero, en el hay información relacionada con todos los movimientos que se tuvieron durante un turno y/o consultas por periodos de fechas determinados.

Dentro de los filtros de búsqueda se encuentra el campo de Status, existiendo 4, a saber:

• Todos • 0.- Abiertos • 1.- Cerrados • 2.- Cancelados

Con estos status podemos filtrar la información a que nos muestre solo aquellos que coincidan con el que se haya seleccionado.

Básicamente la idea de este reporte es tener la información acomodada por folio para que sirva como reporte de revisión de consecutivos. Regularmente al haber algún descuadre que involucre a Puntos de Venta, este reporte es de gran ayuda para solucionarlo ya que la lógica es que la sumatoria de todas las columnas (Alimentos, Bebidas, Otros, Propina e Impuesto) coincida con el Total y pues de no ser así hay que detectar en que cheque se presenta esto para su cancelación y corrección correspondiente.



Descripción de Columnas:

Fecha: Es la fecha en la cual se hicieron los movimientos en sus cheques respectivos, es importante ya que como el reporte da la opción por rangos, con esto podemos identificarlos en sus fechas respectivas.

Cj: En esta columna se verá el número de caja o centro de consumo en el cual fue aplicado el cheque o folio.

Folio: Número del cheque utilizado en la cuenta del comensal, es consecutivo automático y no debe de faltar alguno.

C.A: Columna que muestra el número de comensales de alimentos, dato importante para determinar cuestiones estadísticas como los consumos promedio por comensal.

C.B: Columna que muestra el número de comensales de alimentos, dato importante para determinar cuestiones estadísticas como los consumos promedio por comensal.

Al imentos: Importe neto sobre consumos de alimentos que se hayan tenido en ese cheque, en algunas ocasiones puede estar en ceros porque pudo haber tenido algún descuento o simplemente no se tuvieron consumos por este concepto.

Bebidas: Importe neto sobre consumos de bebidas que se hayan tenido en ese cheque, en algunas ocasiones puede estar en ceros porque pudo haber tenido algún descuento o simplemente no se tuvieron consumos por este concepto.

Otros: Importe neto sobre consumos de otros, como cigarros etc., que se hayan tenido en ese cheque, en algunas ocasiones puede estar en ceros porque pudo haber tenido algún descuento o simplemente no se tuvieron consumos por este concepto.

Impuesto: Columna que muestra el resultado de la suma de todos los impuestos correspondientes a los consumos ingresados al cheque.

Propinas: Columna que muestra el importe por concepto de propinas que el comensal haya dejado en el cheque. Si fuera de un centro de consumo donde trae incluida la propina y el comensal dejará otra cantidad adicional entonces se mostrará la suma de las dos.

Total: Columna que muestra el total de la cuenta, sumando todas las columnas anteriores.

F: Forma de pago abreviada con la cual fue cerrado el cheque o folio, E = Efectivo, T = Tarjeta de Crédito, X = CXC a un cliente, P = Planes, H = Huéspedes y M = Pago Múltiple (Varias formas de pago en el mismo cheque).

Cr: Clave corta del cajero que cerró esa cuenta o cheque, puede ser números o letras y generalmente será con 3 dígitos o 3 caracteres.

Mr: Clave corta del mesero que atendió esa cuenta o cheque, puede ser números o letras y generalmente será con 3 dígitos o 3 caracteres.

T: Turno en el que se cerró la cuenta o cheque.



S: Status del cheque, recuérdese que puede ser, 0 = Abierto, 1 = Cerrado o 2 = Cancelado. Se recomienda que al pasar el turno a otro cajero se saque este reporte por el status abiertos para que con el se pueda hacer una revisión rápida de lo que se entrega y recibe en cuanto a mesas ocupadas.

**Nota: Existen tres Reportes de Diarios de Caja para cubrir las diferentes necesidades de la operación los cuales se describen a continuación.



8.2.1.2 Diario de Caja con Filtro Como su nombre lo indica, este reporte tiene una sección de Filtros para búsqueda de cheques de tipo Descuentos, Cortesías, No Pague y Normales. Este reporte muestra la misma información que el Diario de Caja convencional la única columna que se le añade es “Mesa” y en la parte inferior muestra un total por los cheques Efectivo y los Cheques Huéspedes.

8.2.1.3 Diario de Caja Por Tipo de Cheque Este Diario de Caja contiene un filtro “Tipo de Cheque” que despliega un combo para búsqueda de cheques de tipo Descuentos, Cortesías, No Pague, Normales y Todos. La característica de este reporte es que en base a la información que se solicita realizara el cálculo del Cheque Promedio (Ch. Prom.) y Persona Promedio (Pr. Prom). Si se desea sacar la estadística por cada tipo de cheque o bien si se desea ver el cheque y persona promedio por todos los tipos de cheque este es el reporte a consultar.



8.2.1.4 Diario de Caja Con Impuesto Este reporte muestra de forma desglosada el ingreso en Alimentos, Bebidas y Otros los Impuestos (Impuesto 1 y Impuesto2) y la Propina en caso de que se haya capturado en cada cheque.

8.2.1.5 Formas de Pago Reporte necesario para el corte de los cajeros ya que en este se obtiene la forma de pago muy específica con la cual fueron cerrados los cheques en un turno o periodo de tiempo determinado.

Dentro de los filtros de búsqueda se encuentra el campo de Status, existiendo 4, a saber:

• Todos • 0.- Abiertos • 1.- Cerrados • 2.- Cancelados

Con estos status podemos filtrar la información a que nos muestre solo aquellos que coincidan con el que se haya seleccionado. Básicamente la idea de este reporte es tener la información acomodada por folio para que sirva como reporte de revisión de consecutivos.

Con este Reporte, los cheques y formas de pago físicas es como se concilia el cuadre en el turno de cajero.





Cja: En esta columna se verá el número de caja o centro de consumo en el cual fue aplicado el cheque o folio.

Fol io: Número del cheque utilizado en la cuenta del comensal, es consecutivo automático y no debe de faltar alguno.

Total: Columna que muestra el total de la cuenta, regularmente al haber algún descuadre que involucre a Puntos de Venta, este reporte es de gran ayuda para solucionarlo ya que la lógica es que la sumatoria de todas las columnas coincida con el total y pues de no ser así hay que detectar en que cheque se presenta esto para su cancelación y corrección correspondiente.

Efectivo: Forma de pago en efectivo.

Huéspedes: Forma de pago cargada a un huésped.

Tarjetas: Forma de pago con tarjeta de crédito.

CXC: Forma de pago con cargo a un cliente de CXC.

Planes: Importe por concepto de planes, si el huésped trae alimentos incluidos y de acuerdo al valor configurado del cual tiene derecho de consumir, será mostrado en esta columna.

Propinas: Columna que muestra el importe por concepto de propinas que el comensal haya dejado en el cheque. Si fuera de un centro de consumo donde trae incluida la propina y el comensal dejará otra cantidad adicional entonces se mostrará la suma de las dos.

F: Forma de pago abreviada con la cual fue cerrado el cheque o folio, E = Efectivo, T = Tarjeta de Crédito, X = CXC a un cliente, P = Planes, H = Huéspedes y M = Pago Múltiple (Varias formas de pago en el mismo cheque excepto Huésped).

Cargar a: Número del folio del huésped al cual se le cargo el cheque y/o el tipo de tarjeta con el cual se pago, por ejemplo, AMEXCO, MASTER, VISA, etc.

NúmHab: Número de habitación a la cual se cargo ese cheque.

Factur: Número consecutivo de factura, solo cuanto haya pasado por este proceso.

Observaciones: Nombre del huésped de la habitación en la cual se cargo el cheque.

Cjr: Clave corta del cajero que cerro esa cuenta o cheque, puede ser números o letras y generalmente será con 3 dígitos o 3 caracteres.

Msr: Clave corta del mesero que atendió esa cuenta o che que, puede ser números o letras y generalmente será con 3 dígitos o 3 caracteres.




S: Status del cheque, recuérdese que puede ser, abierto, cerrado o cancelado. Se recomienda que al pasar el turno a otro c ajero se saque este reporte por el status abiertos para que con él se pueda hacer una revisión rápida de lo que se entrega y recibe en cuanto a mesas ocupadas.

8.2.1.6 Propinas Reporte de control para el pago de propinas que hayan sido declaradas en los cheques, es recomendable imprimirlo y obtener la firma de los meseros una vez que estas se paguen.



Cj: En esta columna se verá el número de caja o centro de consumo en el cual fue aplicado el cheque o folio.

Folio: Número del cheque utilizado en la cuenta del comensal, es consecutivo automático y no debe de faltar alguno.

Total: Columna que muestra el total de la cuenta.

Mro: Clave corta del mesero que atendió esa cuenta o cheque, puede ser números o letras y generalmente será con 3 dígitos o 3 caracteres.

Nombre: Nombre del mesero que atendió esa mesa.

Msa: Número de mesa que fue atendida por el mesero.

Pr: Número de personas

# Pr: Número de personas.

Hora: Hora de cierre del cheque.

Cjr: Clave corta del cajero que cerro esa cuenta o cheque, puede ser números o letras y generalmente será con 3 dígitos o 3 caracteres.




**Nota: Status del cheque, recuérdese que puede ser, abierto, cerrado o cancelado. Se recomienda que al pasar el turno a otro cajero se saque este reporte por el status abiertos para que con él se pueda hacer una revisión rápida de lo que se entrega y recibe en cuanto a mesas ocupadas.

8.2.1.7 Revisión de Totales Reporte que muestra un resumen de todos los movimientos de cargos y abonos que se hayan tenido durante un turno o un periodo determinado.

Del lado izquierdo estarán los cargos y del lado derecho los abonos, dando un gran total en la parte inferior mismo que debe de ser siempre 0 ya que es el resultado de la diferencia entre los cargos y los abonos. Recomendable sacarlo con status cerrados para el corte de caja.



8.2.2 Reportes Adicionales Estos reportes muestran información útil tanto para la operación como para la parte Administrativa o Contable, básicamente varios reportes muestran información estadística y otros información para control.

8.2.2.1 Ventas por Platillo Reporte que muestra la popularidad de platillos en un periodo de tiempo determina do, es ideal para ver la productividad de los meseros y para conocer la rotación de los platillos que se tienen para su venta.

Existen campos de filtrado de información similares al resto de los reportes más sin embargo está el de “TP”, donde si se desea especificar algo sería el Tipo de Platillo, esto de acuerdo a como estén configurados, por ejemplo A = Alimentos, B = Bebidas, O = Otros, F = Cocina Fría y P = Paquetes.

También está el campo de “Inc. Dsc.” para que considere los valores con Descuento y por último el “Tipo de Cheque”, existen 5 opciones a seleccionar, Todos, Normal, Descuentos, Cortesías, Ejecutivo (No Pague).


Código: Clave alfanumérica con la que se identifica un platillo de acuerdo a como haya sido configurado.

Descripción: Descripción del platillo tal y como aparece en el cheque.

T: Tipo de Platillo, A = Alimento, B = Bebida, O = Otros o F = Fría.

Clasif : Columna que indica alguna clasificación que se le haya dado al platillo.

Cantidad: Número de platillos vendidos de acuerdo al rango de fechas a consultar.

Impuesto: Desglose del impuesto para cada uno de los platillos vendidos.



Neto: Importe sin impuesto resultado de la venta de cada platillo.

Total: La suma del importe neto más los impuestos, resultado de la venta de cada platillo.

Costo: Valor resultante de lo que se gastó para la realización del platillo

% Costo: % resultante de lo que se gastó para la realización del platillo

8.2.2.2 Consumos por Horas Reporte gráfico que muestra por horas el comportamiento de los centros de consumo, ideal para determinar tiempos muertos y de alta operación para un mejor planeación del personal.

Este reporte contiene varias pestañas donde puede mostrar información específica por tipo de platillo Alimentos y Bebidas en general o cada uno por separado.



8.2.2.3 Reporte de Comandas Reporte a detalle que muestra los consumos que se hayan realizado en las fechas solicitadas y en el que destacan las columnas de Fecha de Alta y Hora ya que con estas se da seguimiento a los cargos que los meseros estén haciendo a las mesas para no descuidar el que lo tengan que hacer en tiempo y forma de acuerdo a lo que exige una operación normal.

8.2.2.4 Reporte de Cheques No Pague Este reporte muestra todos los cheques cerrados como “No Pague” o “Cortesía” o ambos tipos, además cuenta con un filtro llamado “Departamento” para búsqueda de un departamento en específico al que se hayan cargado los cheques.



8.2.2.5 Reporte de Cheques con Promoción Reporte en el cual se obtiene un listado de todos los cheques donde se haya aplicado alguna Promoción, solo se selecciona la fecha a consultar, el centro de consumo, turno, mese ro y hora de inicio, hora final o todo en blanco a excepción de la fecha para que traiga uno general.

8.2.2.6 Reporte de Producción Este reporte se podría decir que muestra la clasificación de los Descuentos otorgados en el Centro de Consumo. En las columnas del reporte muestra los “Datos de Promoción” capturados en los cheques y los montos del consumo con descuento en porcentaje y monto.



8.2.2.7 Reporte de Cheques con Promoción Especial Este reporte muestra la producción de las Promociones Especiales aplicadas a los cheques en un rango de fechas por centro de consumo, turno, cajero y mesero; mostrando Montos de Consumo, montos de promoción o porcentajes de descuento y los datos capturados de la promoción.

8.2.2.8 Reporte de Cheques con Split Al realizar la acción de “Separa Individual” por Montos, el consecutivo original se pierde y es sustituido por nuevos consecutivos en las nuevas mesas. El propósito de este reporte es poder dar información del consecutivo de donde partió esta división de cuentas para futuras aclaraciones.



8.2.2.9 Mensajes a Caja Reporte que muestra instrucciones que Recepción envió para darle un seguimiento en todos los departamentos que hagan cargos a los huéspedes.

**Nota: Este mensaje aparcera en el reporte el tiempo que este el huésped “En Casa”.

8.2.2.10 Mensajes a Room Service Reporte que muestra instrucciones que Recepción envió para darle un seguimiento en el departamento de Room Service específicamente.

**Nota: Este mensaje aparcera en el reporte el tiempo que este el huésped “En Casa”.

8.2.3 Auditoria POS



Esta sección de reportes contiene todos aquellos utilizados para control, generalmente utilizadas por los supervisores del servicio y/o por los auditores.

A continuación una explicación más detallada de cada opción para una mejor comprensión y utilización de estos.

8.2.3.1 Spot Check Reporte de control, con este se audita la operación del momento. La idea es que solo se filtren las mesas abiertas y coincidan el consumo del reporte con lo que está físicamente en la mesa, otra información importante es la hora de apertura de la mesa y la veces se ha impreso el cheque.

8.2.3.2 Revisión Transferencia de Comandas Este reporte nos muestra los consumos que se han transferido de una mesa a otra con el propósito de tener una bitácora de estos cambios y el saber quién realizo dichos movimientos para futuras aclaraciones.



8.2.3.3 Detalle de Consumos Reporte complementario al Spot Check, ya que con este se podrá verificar más a detalle los consumos que tenga cargados alguna mesa, esto se da cuando se encuentra alguna discrepancia en lo que tiene el reporte de Spot Check con lo que hay físicamente en el comedor.

8.2.3.4 Desglose de Paquete Este reporte muestra por rango de fecha y centro de consumo, la cantidad de elementos vendidos en los Paquete para tener un conocimiento de los platillos contenidos en el Paquete se está produciendo más.



8.2.3.5 Resumen de Ventas con Impuestos Este reporte muestra el Resumen de ingresos de forma desglosada por centro de consumo por turno los cuebiertos alimentos y bebidas, ingreso de alimentos, ingreso de bebidas, ingreso de otros, impuestos, propina y total. Al fina de cada seccio muestra un Total por Centro de Consumo y al final del reporte un gran Total.

8.2.3.6 Cancelaciones Reporte que muestra todos aquellos cheques que hayan sido cancelados para un día en particular, ideal para dar seguimiento a estos inclusive en días posteriores al que se está operando. Se concilia la información aquí mostrada con los cheques físicos para evaluar que se hayan cumplido con todos los procedimientos aplicables al caso.



8.2.3.7 Impresiones Repetidas Reporte que muestra todos aquellos cheques que hayan sido impresos más de una ocasión, es ideal para conciliar esta información con los cheques físicos que se tengan y determinar que no se haya hecho mal uso de ellos, también se consulta en la operación para cumplir con lo anterior pero en el mismo momento que se presenta la operación.

8.2.3.8 Bitácora de POS Reporte que muestra todos los movimientos que se generaron en Puntos de venta durante un periodo de tiempo determinado. Ideal para seguimientos en casos dudosos donde no se tenga idea de quién pudo haber hecho algo en algún cheque. Este reporte muestra exactamente qué valor se tenía y por cual fue sustituido, además de quién lo hizo.



Conclusión

A través de este documento se ha visto la sección de Reportes del sistema INNSIST POS siguiendo explicando el uso o la utilidad dentro de la operación del Punto de Venta.

Cabe mencionar que los Reportes mostrados en este manual su utilidad dentro del Cierre de Turno, Auditoria y Estadística cambiara por el tipo de Negocio, Propiedad o Región, por ello se recomienda capacitar al personal para la interpretación de esta información y de esta manera se definan que Reportes se mandaran a imprimir para respaldo de movimientos en el proceso de Corte de Caja o bien que reportes son los que ocupara el departamento de Ingresos para la Estadística de los Puntos de Venta.

Para dudas operativas una vez implementado el producto diríjase a su departamento de Sistemas y este a su vez puede solicitar asesoría por medio de nuestro sistema SESC (Sistema Electrónico de Servicio a Clientes) en donde nuestros asesores le atenderán con gusto o bien con su Asesor de Cuenta el cual le podrá resolver algunas dudas o podrá dar informes sobre capacitaciones.

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