1 PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta...
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1
PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURALSANEAMIENTO RURAL
Informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República -
Abril 2008
PRONASARPRONASAR
20082008
22
Introducción
a. Asignación presupuestal y la ejecución de los años 2006 y 2007
b. La asignación presupuestal para el año 2008 y su ejecución en el primer trimestre
c. Establecimiento de metas y su cumplimiento para los años 2006, 2007 y las metas y los avances del 2008
d. La proporción de los gastos administrativos y operativos versus la inversión social efectiva (recursos directamente recibidos por los beneficiarios del programa)
e. La cobertura y número de beneficiarios por áreas geográficas
f. Principales compras realizadas por el programa y los procesos de selección utilizados
Estructura del DocumentoEstructura del Documento
33
Introducción Introducción (1)(1)
El contrato de préstamo con el BM se suscribió el 13.09.2002, con un plazo de vigencia hasta diciembre 2008 . La efectividad del contrato se dio desde el 12 de marzo de 2003. El primer desembolso se realizó el 1ro de agosto de 2003.
De acuerdo al contrato de préstamo la ejecución del componente de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en zonas rurales (78% del presupuesto total) estaba a cargo de FONCODES.
44
Introducción Introducción (2)(2)
A mediados del año 2005 se realizó un diagnóstico de la situación del Programa debido al poco avance obtenido (6%), concluyendo que el modelo de “ejecución por encargo” era insostenible, por lo que se propuso que la Unidad de Gestión del PRONASAR se encargue directamente de la ejecución.
El 5 de mayo de 2006 se suscribió la enmienda al contrato de préstamo para implementar las modificaciones a la modalidad de ejecución.
55
Introducción Introducción (3)(3)
El 10 de agosto de 2006 entra en vigencia la enmienda, fecha desde la cual la UGP PRONASAR se hace cargo de la ejecución directa de la totalidad del Programa.
En un principio ha resultado complicado revertir la situación de atraso acumulado hasta mediados del 2006 debido a que en muchos casos la población y las autoridades locales se han desmotivado, siendo necesario un mayor esfuerzo de sensibilización.
66
Introducción Introducción (4)(4)
77
Introducción Introducción (5)(5)
88
a. Ejecución financiera 2006 y 2007 a. Ejecución financiera 2006 y 2007 (1)(1)
Ejecución financiera 2006(miles de nuevos soles)
Componentes2006
Efectividad %Presupuest
oEjecución
A. Abastecimiento de A&S Rural 37,437.2 6,427.4 17.2B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 8,518.3 2,459.4 28.9C. Fortalecimiento Institucional
1,117.3 706.1 63.2D. Gestión del Programa 3,333.9 2,680.3 80.4TOTAL 50,406.7 12,273.2 24.3
99
a. Ejecución financiera 2006 y 2007 a. Ejecución financiera 2006 y 2007 (2)(2)
Ejecución financiera 2007(miles de nuevos soles)
Componentes2007
Efectividad %Presupuest
oEjecución
A. Abastecimiento de A&S Rural 62,008.8 23,026.6 37.1B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 9,621.7 3,642.9 37.9C. Fortalecimiento Institucional 509.3 216.9 42.6D. Gestión del Programa 3,238.5 2,941.6 90.8TOTAL 75,378.3 29,827.9 39.6
1010
b. Ejecución Presupuestal 2008 b. Ejecución Presupuestal 2008 (1)(1)
Ejecución presupuestal 2008 – I Trimestre(miles de nuevos soles)
Componentes
2008
Avance %Presupuesto
Anual
Ejecución I
Trimestre
A. Abastecimiento de A&S Rural 45,844.7 13,252.2 28.9B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 7,590.3 734.4 9.7C. Fortalecimiento Institucional 1,098.8 89.3 8.1D. Gestión del Programa 2,653.4 498.2 18.8TOTAL 57,187.2 14,574.1 25.5
1111
b. Ejecución Presupuestal 2008 b. Ejecución Presupuestal 2008 (2)(2)
Ejecución presupuestal 2008 – I Trimestre(miles de nuevos soles)
Componentes
I Trimestre 2008
Efectividad %
Calendario
Ejecuciónpresupuest
al
A. Abastecimiento de A&S Rural 14,405.4 13,252.2 92.0B. Abastecimiento de A&S en Pequeñas Ciudades 1,135.2 734.4 64.7C. Fortalecimiento Institucional 140.5 89.3 63.6D. Administración del Programa 777.2 498.2 64.1TOTAL 16,458.3 14,574.1 88.6
1212
c. c. 11.Metas Programadas y Ejecutadas .Metas Programadas y Ejecutadas 2006 y 20072006 y 2007
ACTIVIDADES
METAS
2006 2007
Prevista Ejecutada PrevistaEjecutad
a
Componente A: Abastecimiento de A&S en zonas rurales
1. Proyectos con perfiles viables 215 202 13 0
2. Proyectos con expedientes técnicos 471 436 35 7
3. Proyectos culminados 344 50 235 127
Componente B. Abastecimiento de A&S en pequeñas ciudades
1. Proyectos con perfiles viables 0 0 0 0
2. Proyectos con expedientes técnicos 10 9 10 4
3. Proyectos culminados 14 1 10 3
1313
c. c. 22. Metas Programadas y Ejecutadas . Metas Programadas y Ejecutadas 20082008
ACTIVIDADES
METAS
Total anual
Programada I Trim
Ejecutada I Trim
Efectividad %
Componente A: Abastecimiento de A&S en zonas rurales
1. Proyectos con perfiles viables 707 7 7 100.0
2. Proyectos con expedientes técnicos 707 22 12 54.5
3. Proyectos culminados 346 99 31 31.3
Componente B. Abastecimiento de A&S en pequeñas ciudades
1. Proyectos con perfiles viables 0 0 0 0
2. Proyectos con expedientes técnicos 15 2 0 0
3. Proyectos culminados 10 1 1 100.0
1414
d. Gastos Administrativos d. Gastos Administrativos (1)(1)
Período 2006 – 2008 (miles de nuevos soles)
AÑOEJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
GASTOS ADMINISTRATIVO
S
INCIDENCIA
2006 12.273 2.680 22%
2007 29.827 2.941 10%
2008 (I Trimestre)
14.574 0.498 3%
TOTAL 56.675 6.120 11%
15
d. Gastos Administrativos d. Gastos Administrativos (2)(2)
16
e. Cobertura y beneficiarios – actual e. Cobertura y beneficiarios – actual (1)(1)
AMBITO DE INTERVENCION
TOTAL PROYECTOS
POBLACION BENEFICIARIA
TOTAL
PROYECTOS CONCLUIDOS AL 31.03.08
POBLACION BENEFICIARIA PROYECTOS CONCLUIDOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS
UNIDADES BÁSICAS DE
SANEAMIENTO
AREQUIPA 24 10 613 24 10 613 1 486 1 910
HUANCAVELICA 74 30 667 19 7 874 1 102 1 417
LIMA 52 34 993 39 23 790 3 331 4 282
HUANUCO 33 12 823 29 11 435 1 601 2 058
PASCO 29 17 807 14 7 423 1 039 0
PIURA 82 65 759 26 18 018 2 523 0
JUNIN 83 53 487 17 11 078 1 551 0
AYACUCHO 115 48 994 40 14 424 2 019 0
TOTAL 492 275 143 208 104 655 14 652 9 668
Convocatorias 1 y 2
17
JUNINNº Proyectos: 83Beneficiarios: 53 487Inversión: S/. 13 073 000
AYACUCHONº Proyectos: 115Beneficiarios: 48 994Inversión: S/ 17 990 000
PIURANº Proyectos: 82Beneficiarios: 65 759 Inversión: S/. 17 409 000
HUANCAVELICANº Proyectos: 74Beneficiarios: 30 667Inversión: S/. 12 230 000
PASCONº Proyectos: Beneficiarios: 17 807Inversión: S/. 4 270 000
HUANUCONº Proyectos: 33Beneficiarios: 12 823Inversión: s/ 5 324 000
Inversión (S/) Proyectos Beneficiarios
84 103 000 492 275 143
LIMANº Proyectos: 52Beneficiarios: 34 993Inversión: S/. 9 145 000
AREQUIPANº Proyectos: 24Beneficiarios: 10 613Inversión: S/. 4 662 000
e. Cobertura y beneficiarios - actual e. Cobertura y beneficiarios - actual (2)(2)
Convocatorias 1 y 2Componente A
18
APURIMACNº Proyecto: 2Población implicada : 5 011Inversión: S/. 1 820 000
JUNINNº Proyectos: 3Población implicada : 8 140Inversión: S/. 2 188 000
AYACUCHONº Proyectos: 5Población implicada : 20 238Inversión: S/. 3 924 000
PIURANº Proyectos: 2Población implicada: 12 974 Inversión: S/. 1 460 000
HUANCAVELICANº Proyectos: 1Población implicada : 3 000Inversión: S/. 820 000
CUSCONº Proyectos: 6Población implicada : 20 055Inversión: S/. 7 400 000
SAN MARTIN Nº Proyectos: 2,Población implicada : 8 699Inversión: S/. 1 760 000
Inversión (S/) Proyectos Beneficiarios
19 526 000 21 78 117
e. Cobertura y beneficiarios - actual (3)
Componente B
19
e. Cobertura y beneficiarios – en proceso e. Cobertura y beneficiarios – en proceso (4)(4)
Amazonas
Lambayeque
Ancash
Puno
Loreto
San Martín
Ucayali
Madre de Dios
CuscoApurimac
Cajamarca
1. Amazonas,2. Ancash,3. Apurímac,4. Cajamarca, 5. Cusco ,6. Lambayeque, 7. Loreto,8. Madre de Dios, 9. Puno,10. San Martín, 11. Ucayali
La Convocatoria 3 comprende la intervención del Programa en las siguientes regiones:
CONVOCATORIA 3
20
e. Cobertura y beneficiarios – en proceso e. Cobertura y beneficiarios – en proceso (5)(5)
Intervención en 11 Regiones: Amazonas, Lambayeque, Ancash, Cajamarca, San Martín, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Cusco, Ucayali y Loreto
Las propuestas se encuentran en evaluación. Se prevé el inicio de actividades en el mes de junio del presente.
Convocatoria 3:
21
e. Cobertura y beneficiarios – en proceso e. Cobertura y beneficiarios – en proceso (5)(5)
Se ha ampliado el ámbito de Lima y se ha incluido Ica con un total de 56 localidades para atender prioritariamente las zonas afectadas por el sismo del 17 de agosto.
Se ampliarán las localidades en Ayacucho y Arequipa, para atender prioritariamente VRAE y Crecer.
Ampliación de ámbitos:
2222
f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (1)(1)
RESUMEN TOTAL (COMPONENTES A, B, C y D)
DESCRIPCIONNº DE PROCESOS
TOTALSBCC CI LPN CNP
Bs y Ss -- -- 17 66 83
Obras -- -- 13 15 28
Consultorías 5 112 -- -- 117
TOTAL 5 112 30 81 228
SBCC: Selección basada en la Calidad y CostoCI: Consultorías individualesLPN: Licitación pública nacionalCNP. Comparación nacional de precios
2323
f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (2)(2)
Principales Adquisiciones 2006Contrato Descripción de los servicios
Método Selección
ConsultorMonto Total Contrato S/.
Fecha de Inicio
Fecha de Finalización
Situación actual
Cont 49-2006
Consultoría para la implementación del modelo de Gestión en servicios de Agua y Saneamiento en los distritos de Pisac y Lamay en la prov. de Calca, Chinchero y Ollantaytambo en la porv. De Urubamba y Yanaoca en la porv. de Canchis dpto de Cusco
SBCCConsorcio Agua Cusco
1.572.853,35 23/12/2006 17/03/2008En Ejecución
Cont 6-2006Consultoría para la implementación del modelo de Gestión en servicios de agua y saneamiento en los distritos de Catachi, en la provincia de San Martín, Yuracyacu y Yorongos en la provincia de Rioja, del Dpto de san Martín
SBCCConsorcio Cenca - Water Group SAC
776.099,25 07/03/2006 31/05/2007Concluido
Cont 15-2006
Consultoría para la implementación del modelo de gestión en servicios de agua y saneamiento en los distritos de Calca y San Salvador, en la provincia de Calca, San Pedro en la provincia de Canchis y Yucay en la provincia de Urubamba, del Dpto de Cusco
SBCCCONSORCIO OIKOS - ITDG
606.421,14 01/06/2006 25/08/2007En Ejecución
Cont 41-2006 Ejecución de Obra en distrito de Santa Rosa, Prov. La Mar, Dpto Ayacucho CNPJ y J Contratistas Generales SAC
556.124,26 31/12/2006 30/04/2007Concluido
Cont 21-2006Consultoría de Gestión Técnico Social de Servicios de Agua y Saneamiento en los distritos de Tambobamba y Cachora en la Región Apurimac
SBCC CIDEP 498.288,59 03/10/2006 11/03/2008Concluido
Cont 42-2006 Ejecución de Obra en distrito de Tambo, Prov. La Mar, Dpto Ayacucho CNPJ y J Contratistas Generales SAC
390.600,95 31/12/2006 30/04/2007Concluido
Cont 47-2006Ejecución de Obra en distrito de Pampacangallo Prov. Los Morochucos, Dpto Ayacucho
CNP Crisante EIRL 245.485,62 31/12/2006 30/04/2007Concluido
Cont 22-2006Servicio de perforación de 06 pozos exploratorios de agua para consumo humano en 08 localidades del distrito de Sullana - Piura
CNPCanton Lima Sac
199.530,90 16/10/2006 13/02/2007Concluido
O/C 2006-000369
Adquisición de Materiales para las localidades de Chaicha, Chacaray, Mirmaca, Huayllas - Ccaraspampa, Ayraranca-Huambo - Acola en los dist. Lampa y Pausa - Ayacucho
CNPInversiones Kikuyo SRL
173.298,37 10/11/2006 15/11/2006Concluido
O/C 2006-000366
Adquisición de Materiales para las localidades de Achuani, Cochani, Sansayca y Calpamayo - Ccolpabmaba en el dist. Upahuacho - Ayacucho
CNPDist. Servicios Señor de Huanca
143.254,05 10/11/2006 15/11/2006Concluido
2424
f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (3)(3)
Principales Adquisiciones 2007CONTRATO DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
METODO SELECCIÓN
NOMBRE DEL CONSULTOR
Monto Total Contrato S/.
FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACION
SITUACION
Contrato Nº111-2007
Ejecución de obras en las localidades de CHANCHAMAYO – PICHANAKI (CP LAS PALMAS IPOKI, CP BELEN DE ANAPIARI, CP VALLE HERMOSO, CP CONDADO PICHIQUIARI, CP PAMPA ALEGRE Y CP LA FLORIDA), JUNIN – GRUPO 1
LPN
C Y J CONTRATISTAS GENERALES S.A.
2.744.620,73 19-07-07 16-11-07 En ejecución
Contrato Nº113-2007
Ejecución de obras en las localidades de HUANCAYO Y PUCARA (RAQUINA, CHUCOS, TALHUIS, PACHACHACA, MARCAVALLE, DOS DE MAYO Y JATUN SUCLLA), JUNÍN (GRUPO 3)
LPN
C Y J CONTRATISTAS GENERALES S.A.
1.061.247,91 19-07-07 16-11-07 En ejecución
Contrato Nº250-2007
Ejecución de obras en las localidades SOCCHA, VILELAPAMPA, RODRIGUEZ DE MENDOZA, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA
LPNGRANDA CONTRATISTAS S.C.R.L.
1.022.422,44 24-10-07 21-02-08 En ejecución
Contrato Nº001-2007
Ejecución de Obras de agua en el Departamento de Piura:Item 1- Proyecto Integral El Tallán ( Nuevo Tallán, Zona Ventura, Nuevo Sinchao Chico, Nuevo Pedregal y Tabanco)
LPNORTIZ LOSSIO S.R.L.
981.986,24 15-01-07 15-05-07 En ejecución
Contrato Nº247-2007
Ejecución de obras en las localidades de ARMA PATACANCHA, LA MERCED, COSME Y MANZANAYOCC (distritos de Chinchihuasi, La Merced y Anco), PROVINCIA DE CHURCAMPA, HUANCAVELICA
LPN
C Y J CONTRATISTAS GENERALES S.A.
970.141,93 28-09-07 26-01-08 En Ejecución
Contrato Nº034-2007
Ejecución de obras en las localidades de LOS LAURELES-CULQUI, PAIMAS Y TACALPO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA
CNPBRAN INGENIEROS S.A.C
881.797,24 27-02-07 27-06-07 Concluido
Contrato Nº116-2007
Eejecución de obras en CHAVIÑA (PROVINCIA DE LUCANAS), CORA CORA Y PULLO (PROVINCIA DE PARINACOCHAS), LOCALIDADES DE PARA, AYCARA, HUALLHUA, HUAYLLANI, MUCHAPAMPA, CHUSI, HUILLCALLAMA, SACSARA Y TARCO AYACUCHO (GRUPO 3).
LPN ADRA PERU 856.990,40 17-07-07 14-11-07 En ejecución
Contrato Nº037-2007
Proyecto Integral Marcavelica en las localidades de Saman Grande, Nueva esperanza, Saman Cgico y La Noria en el distrito de Marcavelica, provincia de sullana, departamento de Piura.
LPNGRANDA CONTRATISTAS S.C.R.L.
810.350,52 26-03-07 24-07-07 Concluido
Contrato Nº004-2007
Ejecución de Obras de Agua y Saneamiento en el Departamento de Piura: Item 1- Distrito de La Huaca - Proyecto Integral la Huaca, localidades de Nomara, Miraflores, 31 de Octubrey Fátima, provincia de Paita.
LPNORTIZ LOSSIO S.R.L.
797.479,38 19-01-07 19-05-07 En ejecución
Contrato Nº114-2007
Ejecución de obras en los distritos de LLOCHEGUA Y SIVIA (PROVINCIA DE HUANTA), LOCALIDADES DE AREQUIPA, PERIAVENTE, SOL NACIENTE, UNION SAN MIGUEL, GUAYAQUIL, SAN GERARDO, SAN JUAN DE MATUCANA Y SANAMARCA, AYACUCHO (GRUPO 1).
LPN ADRA PERU 771.424,64 17-07-07 14-11-07 En ejecución
2525
f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 f. Adquisiciones realizadas 2006-2008 (4)(4)
Principales Adquisiciones 2008CONTRATO DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
METODO SELECCIÓN
NOMBRE DEL CONSULTOR
Monto Total Contrato S/.
FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACION
SITUACION
Contrato Nº 022-2008
Selección de Operador Técnico Social para el departamento de Piura SBCCCONSORCIO AGUAS PIURA
1.998.500 ------ 14 mesesBorrador visado
Contrato Nº 012-2008
Ejecución de obras en Satipo – San Martin de Pangoa (C. Anexo Micaela Bastidas, C.P. San Jose de Miraflores, C. Anexo Fortaleza, C. Anexo San Juan de Pueblo Libre, C.N. Jerusalén de Miniaro y C. Anexo Pampa Tigre) y en Chanchamayo-Perené (C.P. Puerto Yurinaqui, C.P. La Florida y Santa Rosa de Camonashari), Departamento de Junín
LPN ADRA PERU 1.987.058,21
18/01/2008 17-05-08 En ejecución
Contrato Nº 001-2008
Ejecución de las obras: Localidades de: Ciudad Noé, Nuevo Chato Grande, Nuevo Chato Chico, Nuevo San Antonio, Zona de Litigio y Zona More - Proyecto Integral (Grupo 1), Pozo de los Ramos (Grupo 2) y Santa Rosa (Grupo 3), distrito de Cura Mori, provincia de Piura, departamento de Piura
LPNGRANDA CONTRATISTAS S.C.R.L.
1.838.955,10 14-02-08 14-05-08 En ejecución
Contrato Nº 010-2008
Ejecución de obras en las Localidades de Belen, Ccaturunmi, Huacaña, Morcolla, Tintay, Ccollccabamba, Potongo, Querobamba, Huito, Lluchcanta, San Salvador de Quije y Soras, ubicados en la provincia de Sucre, departamento de Ayacucho
LPN ADRA PERU 1.797.640,43
18/01/2008 17-04-08 En ejecución
Contrato Nº 011-2008
Ejecución de obras en Jauja – Acolla (Tingo, Paccha-Puzzo y el Tingo); en Huancayo – Colca (Lapa, Casablanca, Laria, Chuchín) y en Concepción – San José de Quero (San Roque de Huarmita), ubicados en el departamento de Junín
LPN ADRA PERU 1.557.923,28
18/01/2008 17-05-08 En ejecución
Contrato Nº 009-2008
Ejecución de obras en Las Localidades de Cancalla, Huahuapuquio, Huancarucma, Incaraccay, Mollebamba, Pampa Cruz, Pumahuasi y Putica, ubicados en el distrito de Cangallo, provicia de Cangallo, departamento de Ayacucho; y Localidades de Alcamenca, Huambo, Mirata y Unya, distrito de Alcamenca, provincia de Victor Fajardo, departamento de Ayacucho
LPN ADRA PERU 1.131.661,72
18/01/2008 17-04-08 En ejecución
Contrato Nº 013-2008
Ejecución de OBRAS DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA
CNPBRAN INGENIEROS S.A.C
608.076,32
26/03/2008 24-06-08 En ejecución
Contrato Nº 021-2008
EJECUCION DE OBRAS PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN, PUCA PUCA, DOS AGUAS Y PILLCOCANCHA, DISTRITO DE CHAVINILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA, HUANUCO
CNP MECOMA S.A. 407.147,72
17/04/2008 15-08-08 En ejecución
Contrato Nº 015-2008
Contratación de servicios de transporte de materiales para el departamento de Huancavelica - Grupo 2
CNPCONTI EXPRESS S.R.L.
135.000,00
14/02/2008 29/02/2008Concluido
Contrato Nº 016-2008
Contratación de servicios de transporte de materiales para el departamento de Huancavelica - Grupo 3
CNPCONTI EXPRESS S.R.L.
124.200,00
14/02/2008 29/02/2008Concluido
2626
Proyección de Inversiones 2003 – 2008 Proyección de Inversiones 2003 – 2008 (1)(1)
2727
Proyección de Inversiones 2003 – 2008 Proyección de Inversiones 2003 – 2008 (2)(2)
28
Muchas Gracias