1 Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008 (Inicial) Universidad de Guadalajara Enero, 2008.

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Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008 (Inicial)Universidad de Guadalajara

Enero, 2008

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Ingresos

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IngresosA. SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL

Subsidio Federal (Sueldos, Prestaciones Ligadas a Sueldos, Prestaciones No Ligadas a Sueldos y Gasto de Operación)

$ 1,664,715,039.18

Subsidio Irreductible para Consolidación $ 79,929,466.00

Subsidio Irreductible para Incremento de Matrícula $ 79,929,466.00

Programa Estímulos al Desempeño Académico (Carrera Docente) $ 91,208,580.58

Promociones del Personal Académico (a partir de Sep. 2007) $ 3,693,899.44

50 Plazas Profesores de T. C. (a partir de Sep.2007) $ 2,569,154.16

Ampliación Oferta Educativa Nivel Superior (COEPES) $ 2,100,000.00

Subtotal $ 1,924,145,605.36

Nuevas Aportaciones Federales Irreductibles

Fondo para Reconocimiento de Plantilla $ 62,141,939.00

Subtotal $ 62,141,939.00

Total Subsidio Federal Irreductible $ 1,986,287,544.36

Aportaciones Federales Extraordinarias

Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero $ 28,782,133.00

Aportación Federal para la Biblioteca Pública "Juan José Arreola" $ 49,000,000.00

Fondo del Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario (Fórmula CUPIA) $ 157,771,240.00

Total Subsidio Federal No Irreductible $ 235,553,373.00

SUBTOTAL Subsidio Federal $ 2,221,840,917.36

Fuente: Oficios de notificación de la Subsecretaría de Educación Superior

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SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL

Subsidio Estatal (Sueldos, Prestaciones Ligadas a Sueldos, Prestaciones No Ligadas a Sueldos y Gasto de Operación)

$ 1,536,660,036.16

Subsidio Irreductible para Consolidación $ 73,781,045.54

Subsidio Irreductible para Incremento de Matrícula $ 73,781,045.54

Programa Estímulos al Desempeño Académico (Carrera Docente) $ 84,192,535.92

Promociones del Personal Académico (a partir de Sep. 2007) $ 3,409,753.33

50 Plazas Profesores de T. C. (a partir de Sep.2007) $ 2,371,526.92

Ampliación Oferta Educativa Nivel Superior (COEPES) $ 2,100,000.00

Aportación Adicional del Gobierno Estatal al reconocido por el Gobierno Federal de conformidad al Convenio Tripartita

$ 932,338,056.59

Subtotal $ 2,708,634,000.00

Instituto de Madera, Celulosa y Papel 2008 (1) $ 1,303,900.00

TOTAL Subsidio Estatal $ 2,709,937,900.00

Nota 1: Incluye la ampliación al Subsidio Estatal de 2008 al Instituto de Madera, Celulosa y Papel por $62,100.00, de acuerdo a la publicación del Periódico Oficial del Estado de Jalisco del día 29 de diciembre de 2007

Ingresos

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B. ESTIMADO DE INGRESOS AUTOGENERADOS

Por la Institución (Servicios Escolares y No Escolares) $ 489,546,650.00

Productos Financieros $ 40,000,000.00

Corporativo de Empresas $ 336,159,521.00

SUBTOTAL $ 865,706,171.00

Fuente: Dirección de Finanzas y Corporativo de Empresas Universitarias

Ingresos

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C. FONDOS EXTERNOS DETERMINADOS

PIFI 2007 $ 58,977,147.00

PIFI CA 2007 $ 14,649,609.00

CONACYT $ 33,975,451.00

PROMESAN $ 800,000.00

Otros (2) $ 4,709,597.00

SUBTOTAL $ 113,111,804.00

Fuente: Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional

Nota 2: Corresponden del Centro Universitario de los Valles al Proyecto de "Diagnóstico de empresas en la región de los Valles" ($23,500.00), financiado por el COECyT Jal.; del Sistema de Universidad Virtual al Proyecto "Prototipo SEP-UNAM 2005" ($328,328.00), financiado con Fideicomiso de la SEP-UNAM; de la Vicerrectoría Ejecutiva al Programa de apoyo a la formación Profesional (ANUIES con $557,769.00); de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización a los Proyectos de "Becas para movilidad estudiantil" y "Programas de cooperación académica" ($1´800,000.00), y de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social al Proyecto "Jóvenes por México" ($2´000,000.00), apoyado por la SEDESOL.

Ingresos

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D. PARTIDAS NO EJERCIDAS DE 2007 POR REASIGNARSE

Oficialización de Escuelas Preparatorias $ 11,662,300.00

Fondos Concurrentes 2 x 1 SEMS $ 9,800,000.00

Reserva para pagos (SIAPA) $ 10,000,000.00

Economías CGA $ 3,100,000.00

Productos Financieros de Subsidio Ordinario 2007 (07-dic-07) $ 11,284,670.79

Saldo del Ejercicio de REVOE (28-nov-07) $ 16,644,867.33

Comprometidos Terminación de Obras en las preparatorias de El Grullo, Teuchitlán y Mezquitic $ 6,700,000.00

SUBTOTAL $ 69,191,838.12

Fuente: Presentación del documento "Elementos de análisis presupuestal 2008" del día 08 de diciembre y Sesión no. 235 ordinaria del Consejo de Rectores

TOTAL INGRESOS (A+B+C+D) $

5,979,788,630.48

Ingresos

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Egresos

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Egresos

SERVICIOS PERSONALES

Sueldos $ 1,807,172,101.05

Prestaciones Ligadas a Sueldos $ 1,188,747,657.64

Prestaciones de Seguridad Social (3) $ 445,234,927.01

Prestaciones No Ligadas a Sueldos $ 267,837,700.08

Jubilados y Pensionados (4) $ 150,814,845.00

Maestros Eméritos $ 5,328,416.18

Plazas vacantes (sustitución y concursos) $ 16,480,058.00

Gasto de plantilla para los siete módulos oficializados que inician clases en febrero $ 26,891,015.00

Crecimiento natural en la bolsa de horas por asignatura $ 23,877,307.00

TOTAL Servicios Personales $ 3,932,384,026.96

Fuente: Coordinación General de Recursos Humanos

Nota 3: El costo real de las Prestaciones de Seguridad Social para 2008 es por $497´734,927.01. La diferencia no presupuestada de 2008 por $52'500,000.00 deberá presupuestarse en el Presupuesto Ampliado 2008

Nota 4: El costo real de la nómina de Jubilados y Pensionados para 2008 es por $433'001,652.70. La diferencia no presupuestada de 2008 por $282'186,807.70 deberá reflejarse en el dictamen como Déficit dentro de los considerandos.

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Egresos

GASTO PROGRAMABLE

Gasto Programable de la Red (Subsidio Ordinario) (5) $ 553,240,263.00

Gasto Programable de la Red (Ingresos Autogenerados) $

346,315,733.00

Gasto Programable de la Red (Corporativo de Empresas)$

336,159,521.00

Instituto de Madera, Celulosa y Papel (6) $ 1,303,900.00

Ampliación Oferta Educativa Nivel Superior (COEPES) (7) $ 4,200,000.00

TOTAL Gasto Programable $

1,241,219,417.00

Nota 5: Techos Presupuestales notificados por la Vicerrectoría Ejecutiva a las instancias de la Red Universitaria

Nota 6: Aportación de $1'303,900.00 para el Instituto de Madera, Celulosa y Papel, de conformidad con la publicación del Periódico Oficial del Estado de Jalisco del día 29 de diciembre de 2007

Nota 7: Importe establecido en el Convenio Tripartita (Gobierno Federal $2'100,000) (Gobierno Estatal $2'100,000)

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Egresos

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DISTRIBUCIÓN DE LAS APORTACIONES FEDERALES EXTRAORDINARIAS Y LAS PARTIDAS NO EJERCIDAS 2007

Universiada 2008 $ 2,500,000.00

Fondo de concurso para la conclusión de obra y mantenimiento de Escuelas Preparatorias (8) $ 54,293,065.00

Fondo de concurso para infraestructura, equipamiento y telecomunicaciones para Centros Universitarios y SUV, en apoyo a la calidad de los programas educativos de pregrado y posgrado (8) $ 110,000,000.00

CEED, Programa Universitario en los Angeles, CA (9) $ 7,000,000.00

Programa de retiro voluntario $ 5,000,000.00

TOTAL Distribución $ 178,793,065.00

Fuente: Presentación del documento "Elementos de análisis presupuestal 2008" del día 08 de diciembre de 2007

Nota 8: Falta por definir la distribución por Centros Universitarios, SUV y Escuelas Preparatorias, mismos que deberán entregarse con base en los resultados de las convocatorias de los concursos correspondientes

Nota 9: El costo real del Programa Universitario en los Ángeles es por $8´000,000.00. La diferencia no presupuestada por $1'000,000.00 deberá presupuestarse en el Presupuesto Ampliado 2008

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EgresosCOMPROMISOS INSTITUCIONALES (10)

Licencias de Software y Enlaces de Internet (11) $ 23,927,750.00

Fondo consolidado a la DIPA para el subsidio ordinario (12) (irreductible) $ 5,000,000.00

Incremento al gasto de operación del CEED (irreductible) $ 1,200,000.00

Subsidio para el Instituto de Estudios sobre Gobernanza (irreductible) $ 1,884,887.00

Incremento al gasto de operación de la Organización Estudiantil Mayoritaria para actividades por proyecto (irreductible) $ 2,000,000.00

Incremento al gasto de operación de la COPLADI (irreductible) $ 1,500,000.00

Plan de Medios 2008 (irreductible) $ 20,000,000.00

Pago del déficit a Medios 2006 y 2007 (extraordinario) $ 7,801,200.00

Examen de Admisión $ 14,900,000.00

Biblioteca Pública "Juan José Arreola" $ 49,000,000.00

Seguros Diversos $ 15,061,000.00

Seguridad Institucional (13) $ 5,000,000.00

Comisión Federal de Electricidad (14) $ 20,418,506.00

Reserva Contingente $ 5,915,056.00

Infraestructura Física (15) $ 13,000,000.00

TOTAL Compromisos Institucionales $

186,608,399.00

Fuente: Tabla 6 del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007 Inicial por instrucciones de la Vicerrectoría Ejecutiva

Nota 10: Falta por presupuestar $5´000,000.00 para la adquisición de equipo para el Canal de TV, $5´000,000.00 como extraordinarios para Difusión Cultural, $281,930.00 para el Premio FIL2008, $444,070.00 como aportación a la FIL, así como $24´293,065.00 del Programa de Incorporación de académicos de alto nivel (doctorado). Dichas cantidades deberán incluirse en el Presupuesto Ampliado 2008

Nota 11: Falta por presupuestar $10´000,000.00 para completar la cantidad requerida de $33´927,750.00, mismos que deberán incluirse en el Presupuesto Ampliado 2008

Nota 12: La DIPA tiene un presupuesto de $20,000,000.00 como irreductible y $5´000,000.00 extraordinarios recibidos en 2007. Se consolidan estos $5´000,000.00 mas $5´000,000.00 de incremento para llegar a $30´000,000.00 irreductibles para 2008



Nota 15: Comprometidos Terminación de Obras en las preparatorias de El Grullo, Teuchitlán y Mezquitic $6'700,000 y demolición del Estadio Olímpico $3'000,000. Asimismo, se incluyen los $3´300,000.00 para la reparación de techos de la DIPA

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EgresosFONDOS INSTITUCIONALES PARTICIPABLES (16)

Estímulos Académicos $ 175,401,116.50

Programa Institucional de Formación Internacional en Lenguas Extranjeras (FILEX) $ 2,494,682.00

Desarrollo de la Investigación y el Posgrado $ 74,812,764.00

Programa de Estancias Académicas (PREA) $ 1,600,000.00

Programa de Apoyo a Ponentes $ 11,000,000.00

Programa de Apoyo al Año Sabático $ 1,200,000.00

Programa de Apoyo a Pago de Matrícula para Estudios de Posgrado $ 2,000,000.00

Programa de Apoyo a la Difusión de la Producción Académica $ 3,000,000.00

Programa Institucional de Capacitación para la Superación Académcia PICASA $ 6,433,171.00

Programa para la Retención y Estímulo a los Investigadores de Alto Nivel (PREIA) $ 7,482,337.00

Becas (17) $ 20,000,000.00

Acreditación de Programas Educativos $ 3,036,250.00

Estudiantes Sobresalientes $ 8,000,000.00

TOTAL Fondos Institucionales Participables $ 316,460,320.50

Fuente: Tabla 7 del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007 Ampliado por instrucciones de la Vicerrectoría Ejecutiva

Nota 16: Falta por presupuestar el Programa de Estímulos al Perfil Deseable (PROMEP) por $11´500,000.00, el Programa de Estímulos a la Permanencia y Superación de los Profesores de Asignatura (PEPSA) por $8´488,825.00, el Programa de Adquisición de Material Bibliográfico por $15´415,056.00, así como el Programa de Estímulos a la Superación Académica (PROESA) por $32´765,844.00, mismos que deberán incluirse en el Presupuesto Ampliado 2008


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Egresos

C. FONDOS EXTERNOS DETERMINADOS

PIFI 2007 $ 58,977,147.00

PIFI CA 2007 $ 14,649,609.00

CONACYT $ 33,975,451.00

PROMESAN $ 800,000.00

Otros (18) $ 4,709,597.00

SUBTOTAL $ 113,111,804.00

Fuente: Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional

Nota 18: Corresponden del Centro Universitario de los Valles al Proyecto de "Diagnóstico de empresas en la región de los Valles" ($23,500.00), financiado por el COECyT Jal.; del Sistema de Universidad Virtual al Proyecto "Prototipo SEP-UNAM 2005" ($328,328.00), financiado con Fideicomiso de la SEP-UNAM; de la Vicerrectoría Ejecutiva al Programa de apoyo a la formación Profesional (ANUIES con $557,769.00); de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización a los Proyectos de "Becas para movilidad estudiantil" y "Programas de cooperación académica" ($1´800,000.00), y de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social al Proyecto "Jóvenes por México" ($2´000,000.00), apoyado por la SEDESOL .

TOTAL EGRESOS $

5,968,577,032.46

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Egresos

DÉFICIT PRESUPUESTAL

Déficit al Cierre del Ejercicio Presupuestal 2006 -$ 189,610,128.00

Déficit en el Pago por el Servicio de Energía Eléctrica 2006 -$ 31,000,000.00

Déficit no reconocido en el Presupuesto Inicial 2007 -$ 159,858,932.00

Déficit en el Apartado de Servicios Personales 2007 -$ 272,390,799.00

Subtotal déficit -$ 652,859,859.00

Aplicación al Deficit (Fondos de Consolidación e Incremento de Matrícula) $ 159,858,932.00

Fondo para Reconocimiento de Plantilla $ 62,141,939.00

Subtotal abonos al déficit $ 222,000,871.00

Total del Déficit-$

430,858,988.00

Fuente: Presentación del documento "Elementos de análisis presupuestal 2008" del día 08 de diciembre

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Resumen de ingresos y egresos

RESUMEN

TOTAL DE INGRESOS 2008 $ 5,979,788,630.48

TOTAL DE EGRESOS 2008 $ 5,968,577,032.46

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS 2008 $

11,211,598.02

DÉFICIT PRESUPUESTAL 2007 -$ 430,858,988.00

TOTAL DEL DÉFICIT -$ 419,647,389.98

EL TOTAL DEL DÉFICIT REPRESENTA UN 7.02% DEL PRESUPUESTO TOTAL 2008-$

419,647,389.98

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