1. Objetivo / Propósito · 2016-09-05 · PROCEDIMIENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN...

PROCEDIMIENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN Y/O

CONTRATACIÓN DE ESPACIOS.

Código: GSP-PO-11

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1. Objetivo / Propósito

1.1 Proporcionar con oportunidad y eficiencia la prestación de los servicios como son oficinas de producción y bodegas, solicitadas por el cliente.

2. Alcance

2.1 Dirección General /Dirección de Producción y Comercial / Gerencia de Servicios a la Producción / Jefatura de Ejecución de Cuentas / Gerencia Jurídica / Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública/ Área de Cobranza.

3. Políticas de Operación.

3.1. Para solicitar un servicio, el Cliente podrá hacerlo por medio de una Solicitud de Servicio de

ECHASA o Carta-Solicitud de la Empresa solicitante vía e-mail, y venir firmada por el

Representante del Proyecto de le Empresa, Cliente o Productor. La solicitud de cotización

del servicio, deberá venir con los datos completos y correctos tanto del Cliente como del

servicio solicitado.

3.2. La Cotización del servicio deberá ser autorizada por la Dirección Comercial y de Producción

o la Gerencia de Servicios a la Producción.

3.3. En el caso de que algún servicio tenga autorizado descuento, la cotización definitiva de los servicios deberá ser autorizada por el Director General.

3.4. En todos los casos, el descuento y su autorización deberá estar integrado en el cuerpo de la cotización de servicio, contrato o convenio, siendo responsabilidad de la Dirección Comercial y de Producción y la Gerencia de Servicios a la Producción ponerlo por escrito y recabar la autorización de la Dirección General.

3.5. En bienes inmuebles (oficinas, foros, bodegas y demás espacios), el porcentaje de Descuento, bajo ningún concepto debe de resultar por debajo del precio asignado por la INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales).

3.6. Las cotizaciones de servicios tienen vigencia de un mes a partir de la fecha de emisión de la

misma, en el entendido que quedará vigente durante todo el procesos del proyecto, una vez que el cliente ingresa sus servicios a diferentes áreas, en momentos distintos, dependiendo del proyecto.

3.7. Las Áreas de Negocio, previo a proporcionar cualquier servicio, deberán verificar con el Área de Cobranzas, si el Cliente tiene adeudos atrasados, y con base en esto, determinar si se le otorga o no el servicio. En caso de duda deberán remitirlo a la misma área, para las aclaraciones, finiquitos o emplazamientos de pagos correspondientes.

3.8. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso y serán los que rijan en el momento de

su Cotización. Excepto en aquellos casos en donde exista contrato o convenio por el cual

se tenga que respetar el precio acordado.



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Servicio Pago

Oficinas, bodegas, foros y áreas de alimentación.

Pago de un mes de servicio como depósito en garantía y un mes del servicio solicitado por adelantado; pagos subsecuentes, de forma mensual, conforme a facturación.

3.9. Los Clientes podrán efectuar los pagos de los servicios con:

Efectivo o Cheque.

Pago de terceros a cuenta del Cliente (previa autorización por escrito del tercero).

Transferencia electrónica bancaria.

Depósito bancario directo por parte del Cliente.

3.10. Los pagos con cheque deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Estar a nombre de Estudios Churubusco Azteca, S.A.

Tener la leyenda "Para abono en la cuenta del beneficiario".

No presentar errores en los datos como fecha, nombre, importe y firmas.

No presentar enmendaduras, roturas, alteraciones ni tachaduras.

No estar post-fechado, a menos que la fecha coincida con el vencimiento del pago o crédito; contando con la autorización del área de Cobranza.

3.11. En el caso de que el área de Cobranza reciba negativas de pago en las gestiones que realice, efectuará un requerimiento de pago mediante oficio, proporcionándole 8 días hábiles para liquidar su adeudo, pasado dicho período si el cliente no realiza algún pago, el área de Cobranza, solicitará a las diferentes áreas el corte de servicios (agua, energía eléctrica, estacionamiento, telefonía e Internet), si el cliente sigue haciendo caso omiso de los requerimientos, se analizará con la Dirección de Administración y Finanzas, para solicitar el cobro y recuperación del área por la vía legal, asimismo dará conocimiento a la Dirección de Producción y Comercial y a la Gerencia de Servicios a la Producción de las acciones a seguir.

3.12. Antes de la prestación del servicio, el contrato correspondiente deberá ser formalizado y firmado por ambas partes (cliente y ECHASA) y la Gerencia de Servicios a la Producción deberá entregarlo a las áreas involucradas cuando menos el día de inicio de su vigencia (no aplica para contratos que corresponden a renovación de servicio, en cuyo caso deberá contar con el contrato firmado a más tardar a los 10 días de iniciado el nuevo periodo)

3.13. Al efectuar la renovación de contratos, la Gerencia de Servicios a la Producción, verificará y realizará la actualización de los datos del cliente.

3.14. La Gerencia de Servicios a la Producción, deberá informar con anticipación, al área correspondiente, para que prepare el espacio.

3.15. La Gerencia de Servicios a la Producción es la encargada de solicitar, sin excepción alguna, el pago equivalente a un mes de servicio como anticipo y/o fianza del 10% del valor del contrato como depósito en garantía, una vez que se firme el contrato del servicio solicitado.



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3.16. En el servicio telefónico, el Área de Informática realizara un reporte de tráfico y llamadas

por línea o extensión destinada a su servicio para ser entregada al cliente si este lo solicita.



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4. Diagrama de Flujo

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN Y/O CONTRATACIÓN DE ESPACIOS

GERENTE DE SERVICIOS A LA

PRODUCCIÓN / JEFE DE EJECUCIÓN DE

CUENTAS

GERENTE JURIDICO ÁREA DE

FACTURACIÓNMANTENIMIENTO

DIRECTOR

GENERAL /

DIRECTOR DE

PRODUCCIÓN Y

COMERCIAL

REVISA CATÁLOGO DE

CLIENTES

2

RECIBE SOLICITUD

1

INICIO

¿ESTÁ DADO DE

ALTA?

SOLICITA AL CLIENTE

DOCUMENTACIÓN

2.2

DA DE ALTA EN EL

CATÁLOGO DE CLIENTES

2.4

REVISA SALDO

3

NO

si

¿ESTÁ EN CARTERA

VENCIDA?

REVISA DISPONIBILIDAD

DE ESPACIO

4.1

INDICA AL CLIENTE QUE

DEBERÁ SALDAR SU

DEUDA

3.3

RECIBE LA CARTA

SOLICTUD DEL CLIENTE

3.2

NO SI

A

NO

SI

SI

NO

B

SUGIERE AL CLIENTE

OTRA FECHA

4.2

ELABORA COTIZACIÓN DE

FOROS

5.1

¿EL CLIENTE ACEPTA

FECHA SUGERIDA?

ENVÍA AL CLIENTE

COTIZACIÓN PARA SU

APROBACIÓN

5.2

¿ESTÁ DISPOONIBLE?

5

D



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MANTENIMIENTOÁREA DE

FACTURACIÓNGERENTE JURIDICO



CUENTAS

DIRECTOR

GENERAL /

DIRECTOR DE

PRODUCCIÓN Y

COMERCIAL

5

ELABORA OFICIO DE

ACCESO

10.3

PREPARA EL ESPACIO

10.2

SOLICITA PREPARACIÓN

DEL ESPACIO

10.1

SOLICTA ANTICIPO Y

DEPÓSITO EN GARANTÍA

9

ARCHIVA COPIA DE

CONTRATO

8.4

FIRMAN EL CONTRATO

8.2

ENENVÍA CONTRATO

ORIGINAL CON COPIA

PARA FIRMA

8.1

ELABORA CONTRATO

7.4

ELABORA CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS A LA

PRODUCCIÓN

7.2

SOLICITA ELABORACIÓN

DEL CONTRATO

7.3

TRAMITA CONTRATO

7

ELABORA UNA NUEVA

COTIZACIÓN

6.1

SOLICITA LA REALIZACIÓN

DE UNA NUEVA

COTIZACIÓN

5.8

RECIBE Y ANALIZA

SOLICITUD DE

DESCUENTO

5.5

RECIBE ORIGINAL DE LA

COTIZACIÓN FIRMADA

5.3

TRAMITA DESCUENTO

5.4

D

C

¿ES CONTRATACIÓN

DE ESPACIOS?

¿APLICA ALGÚN

DESCUENTO?

¿ACEPTA

COTIZACIÓN?

SINO


NO PROCEDE EL

DESCUENTO

5.7

NO

SINO

6



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MANTENIMIENTOÁREA DE

FACTURACIÓNGERENTE JURIDICO



CUENTAS

DIRECTOR

GENERAL /

DIRECTOR DE

PRODUCCIÓN Y

COMERCIAL

5

ELABORA OFICIO DE

ACCESO

10.3

PREPARA EL ESPACIO

10.2

SOLICITA PREPARACIÓN

DEL ESPACIO

10.1

SOLICTA ANTICIPO Y

DEPÓSITO EN GARANTÍA

9

ARCHIVA COPIA DE

CONTRATO

8.4

FIRMAN EL CONTRATO

8.2

ENENVÍA CONTRATO

ORIGINAL CON COPIA

PARA FIRMA

8.1

ELABORA CONTRATO

7.4

ELABORA CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS A LA

PRODUCCIÓN

7.2

SOLICITA ELABORACIÓN

DEL CONTRATO

7.3

TRAMITA CONTRATO

7

ELABORA UNA NUEVA

COTIZACIÓN

6.1

SOLICITA LA REALIZACIÓN

DE UNA NUEVA

COTIZACIÓN

5.8

RECIBE Y ANALIZA

SOLICITUD DE

DESCUENTO

5.5

RECIBE ORIGINAL DE LA

COTIZACIÓN FIRMADA

5.3

TRAMITA DESCUENTO

5.4

D

C

¿ES CONTRATACIÓN

DE ESPACIOS?

¿APLICA ALGÚN

DESCUENTO?

¿ACEPTA

COTIZACIÓN?

SINO


NO PROCEDE EL

DESCUENTO

5.7

NO

SINO

6



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5. Descripción del procedimiento

Etapa Actividad Responsable

1. Recibe la solicitud de servicio

1.1. Recibe solicitud de servicio vía correo electrónico. Gerente de servicios a la Producción / Jefe de ejecución de cuentas.

2. Revisa el catálogo de cliente

2.1. Revisa en el catálogo de clientes si está dado de alta.

¿Está dado de alta?

2.2. NO. Se solicita al Cliente la siguiente documentación:

Para renta de foros

Copia del R.F.C.

En oficina

Carta- solicitud

Copia del R.F.C.

2.3. Se turna al Área de Facturación para su alta y continúa procedimiento en la actividad 4.1

2.4. Da de alta en el Catálogo de Clientes e informa a Servicios a la Producción se alta.

Gerente de servicios a la Producción / Jefe de ejecución de cuentas. Área de facturación.

3. Revisa saldo 3.1. SI. Consulta si el Cliente se encuentra en Cartera Vencida o no, para determinar la factibilidad de la prestación del servicio.

¿Está en cartera vencida?

3.2. NO. Recibe la Carta-Solicitud del Cliente y continúa con el procedimiento en la actividad 4.1.

3.3. SI. Indica al Cliente que deberá saldar su deuda

para poder recibir el servicio y termina con el procedimiento.

Gerente de servicios a la Producción / Jefe de ejecución de cuentas.



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4. Revisa

disponibilidad

4.1. Revisa la disponibilidad del espacio para la fecha solicitada por el Cliente y realiza el apartado.

¿Está disponible?

4.2. NO. Sugiere al Cliente otra fecha para ocupar el espacio.

4.3. SI. Continúa con el procedimiento en la actividad

No. 5.1. ¿El Cliente acepta la fecha sugerida?

4.4. NO. Termina el Procedimiento.


5. Elabora y envía cotización

5.1. SI. Elabora Cotización. (GSP-FO-07, GSP-FO-08, GSP-FO-09).

5.2. Envía a Cliente Cotización para su aprobación. ¿Acepta cotización?

5.3. SI. Recibe el original de la cotización firmada por el Cliente y continúa con el Procedimiento en la actividad 7.1.

5.4. NO. Tramita descuento con la Dirección General y

la Dirección de Producción y Comercial.

5.5. Recibe y analiza solicitud de descuento.

¿Aplica algún descuento?

5.6. NO. Indica a la Gerencia de Servicios a la Producción que no procede el descuento para que informe al cliente.

5.7. Indica al cliente que no procede el descuento. Termina el procedimiento.

5.8. SI. Solicita a la Gerencia de Servicios a la Producción la realización de una nueva cotización con los nuevos criterios.

Gerente de servicios a la Producción / Jefe de ejecución de cuentas. Director General / Director de Producción y Comercial. Gerente de servicios a la Producción / Jefe de ejecución de cuentas. Director General / Director de Producción y Comercial.

6. Elabora nueva cotización

6.1. Elabora una nueva cotización (GSP-FO-07, GSP-FO-08, GSP-FO-09) en original y copia, la cual lleva firma de autorización del Director General y se regresa a la actividad 5.2.




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7. Tramita

Contrato.

7.1. Se revisa y clasifica el tipo de servicios a prestar. ¿Es contratación de espacios?

7.2. No, se elabora contrato de prestación de servicios a la producción. Continúa en actividad 8.1

7.3. Si, solicita al Jurídico la elaboración del contrato.

7.4. Elabora contrato y lo entrega a la Gerencia de

Servicios a la Producción.

Gerente de servicios a la Producción / Jefe de ejecución de cuentas. Gerente Jurídico

8. Envía contrato.

8.1. Envía al Cliente, a la Dirección General y a la Dirección de Producción y Comercial el contrato original con las copias correspondientes para firma.

8.2. Firman el Contrato con sus respectivas copias y

los envía a la Gerencia de Servicios a la Producción.

8.3. Entrega un tanto del Contrato firmado al Cliente y

envía juegos en original del contrato y/o convenio modificatorio, a las áreas involucradas (Jurídico, Crédito y cobranzas) conservando un juego.

8.4. Archiva copia de contrato.

Gerente de servicios a la Producción/ Jefe de Ejecución de Cuentas

Director General / Director de Producción y Comercial


9. Solicita anticipo y depósito en garantía

9.1. Solicita al Cliente el pago de un mes del servicio por anticipado y/o fianza del 10% del valor del contrato, como depósito en garantía.

9.2. Elabora Formato de Registro de Pagos (GSP-FO-

03) y le informa al cliente que debe dirigirse a Caja General, a realizar el pago.

9.3. Saca copia de los recibos de Caja, como soporte.


10. Elabora oficio de acceso.

10.1. Informa al área Mantenimiento, con anticipación, para que prepare el espacio.

10.2. Prepara Espacio e informa a la Gerencia de

Servicios a la producción

10.3. Elabora oficio de acceso, dirigido al Departamento de Vigilancia, con copia para los siguientes departamentos:

Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública.

Gerente de servicios a la Producción/ Jefe de Ejecución de Cuentas Área de Mantenimiento Gerente de servicios a la Producción/ Jefe de Ejecución de Cuentas



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Dirección Comercial y de Producción.

10.4. Entrega al Cliente, las llaves del espacio,

solicitando su firma en un recibo (GSP-FO-11).

11. Revisa base de datos para elaborar remisión.

11.1. Revisa fecha de corte en base de datos de clientes para determinar si hay que realizar una remisión para facturar al cliente por la prestación de servicios o contrato de espacios.

¿Hay que hacer remisión?

11.2. No, termina procedimiento

11.3. Si, verifica si el cliente entrega espacio

¿Entrega el cliente el espacio?

11.4. No, elabora Nota de Remisión (GSP-FO-06) de los servicios prestados por la entidad y continúa con el proceso en la actividad 13.1.


12. Revisa el espacio contratado.

12.1. Si, informa a mantenimiento para revisar el espacio para elaborar el reporte de daños en caso de que existiera.

12.2. Verifica el estado en que se encuentra el espacio

contratado, cuando el Cliente hace la entrega del mismo.

12.3. Elabora reporte de daños (GSP-FO-16) y lo envía

a la Gerencia de Servicios a la Producción, a través de correo electrónico y regresa a la actividad 11.4.

Gerente de servicios a la Producción/ Jefe de Ejecución de Cuentas Área de Mantenimiento

13. Solicita elaboración de Factura.

13.1. Solicita al área de Facturación, la emisión de la factura correspondiente para el cobro; para lo cual envía la siguiente documentación:

Original de la Nota de Remisión (GSP-FO-02).


14. Archiva documentos.

14.1. Archiva, en el expediente del Cliente, la siguiente documentación:

Carta-Solicitud del Cliente (Original). Cotización Normal (GSP-FO-09, GSP-FO-10)

(Original). Cotización (Descuento) (GSP-FO-11, GSP-FO-

12), en caso de que haya sido autorizado un descuento.

Nota de Remisión por daños (Copia), en caso de que aplique.




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6. Documentos de referencia

Nombre del documento Código (Cuando aplique)

Manual de Organización N/A

Manual de Procedimientos N/A

Contrato N/A

7. Registros

Documentos de trabajo Tiempo de

conservación Responsable de

conservar

Código de registro o identificación

único

Solicitud de servicio 2 años Gerencia de Servicios

a la Producción No Aplica

Cotización firmada (con descuento si es el caso)

2 años Gerencia de Servicios

a la Producción

GSP-FO-07 GSP-FO-08 GSP-FO-09

Registro de Pagos. 2 años Gerencia de Servicios

a la Producción GSP-FO-03

Recibo de llaves. 2 años Gerencia de Servicios

a la Producción GSP-FO-11

Entrega y Recepción de Oficinas y/o Bodegas.

2 años Gerencia de Servicios

a la Producción/ Mantenimiento

GSP-FO-10

Nota de remisión 2 años Entrega y Recepción de Oficinas y/o Bodegas.

GSP-FO-06

8. Glosario

No aplica

9. Anexos

9.1. Cotización de Renta de oficinas 9.2. Instructivo de Cotización de Renta de oficinas 9.3. Cotización de Renta de Espacios 9.4. Instructivo de Cotización de Renta de Espacios 9.5. Cotización de Renta de la Sala Silvestre Revueltas. 9.6. Instructivo de Cotización de la Sala Silvestre Revueltas. 9.7. Formato de Entrega Recepción. 9.8. Instructivo de Formato de Entrega Recepción. 9.9. Nota de Remisión. 9.10. Instructivo de Nota de Remisión. 9.11. Recibo de llaves 9.12. Instructivo de Recibo de llaves



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ESTUDIOS CHURUBUSCO DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIAL

GERENCIA DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN CLIENTE:

PROYECTO:

CANT. UNIDAD P.U. TOTAL

SUB - TOTAL

16% I.V.A.

SUB - TOTAL

RENTA DE ÁREAS

APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

RENTA DE OFICINAS

ÀREAS

ESTA COTIZACIÓN PUEDE TENER VARIACIÓN EN SUS COSTOS SIN PREVIO AVISO.

EN ATENCIÒN A SU SOLICITUD, ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACIÒN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A

RENTA DE OFICINA PARA LA REALIZACIÓN DE SU PROYECTO.

AT´N:

LA ASIGNACIÓN DE LAS ÁREAS DESCRITAS SERÁN A DISPONIBILIDAD DE LAS MISMAS PREVIA CONFIRMACIÓN DEL CLIENTE; PARA SU OCUPACIÓN SE

REQUIERE DEL PAGO DE DOS RENTAS DE DEPÓSITO Y UNA RENTA DE ADELANTO, MISMOS QUE DEBERÁN SER DEPOSITADO EN LA CAJA GENERAL DE

ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.

BOSCO AROCHI C.

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y COMERCIAL.

CLIENTE: [ 2 ]

PROYECTO: [ 3 ]

CANT. UNIDAD P.U. MENSUAL

[ 5 ] [ 6 ] M2 [ 7 ] [ 8 ]

[ 9 ]

[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

RENTA DE ÁREAS

REFACTURACIÓN TODA REFACTURACIÓN QUE SEA SOLICITADA DESPUES DE 5 DIAS DE HABER RECIBIDO LA FACTURA ORIGINAL . IMPLICARA UN COSTO ADICIONAL DE $250.00 PESOS MAS I.V.A.

[ 23 ] [ 24 ]

FECHA: [ 1 ] DIRECCIÓN TÉCNICADE PRODUCCIÓN

COTIZACIÓN

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD, ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A

OFICINA DE PRODUCCIÓN, SOLICITADOS PARA LA REALIZACIÓN DE SU PROYECTO.


SUB -TOTAL

% I.V.A.

OFICINAS DE PRODUCCIÓN

[ 15 ]

ÁREAS

[ 4 ]

DIRECTOR COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN DIRECTOR GENERAL

SUB -TOTAL

TOTAL

LA ASIGNACIÓN DE LAS ÁREAS DESCRITAS SERÁN A DISPONIBILIDAD DE LAS MISMAS PREVIA CONFIRMACIÓN DEL CLIENTE; PARA SU OCUPACIÓN SE REQUIERE DEL PAGO DE DOS

RENTAS DE DEPÓSITO Y UNA RENTA DE ADELANTO, MISMOS QUE DEBERÁN SER DEPOSITADO EN LA CAJA GENERAL DE ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.


10% USO DE ENERGÍA ELECTRICA [ 10 ]

LA PRESENTE COTIZACIÓN NO GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DEL ESPACIO AQUÍ DESCRITO

CLIENTE:

PROYECTO:


SUB - TOTAL

16% I.V.A.

SUB - TOTAL

RENTA DE ÁREAS


RENTA DE OFICINAS

ÀREAS


EN ATENCIÒN A SU SOLICITUD, ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACIÒN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A

RENTA DE OFICINA PARA LA REALIZACIÓN DE SU PROYECTO.

AT´N:

LA ASIGNACIÓN DE LAS ÁREAS DESCRITAS SERÁN A DISPONIBILIDAD DE LAS MISMAS PREVIA CONFIRMACIÓN DEL CLIENTE; PARA SU OCUPACIÓN SE

REQUIERE DEL PAGO DE DOS RENTAS DE DEPÓSITO Y UNA RENTA DE ADELANTO, MISMOS QUE DEBERÁN SER DEPOSITADO EN LA CAJA GENERAL DE

ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.

BOSCO AROCHI C.

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y COMERCIAL.

AT’N: [4]

[11]

[13]

[6] [7] [8] [9] [10]

[12]

[5]

[14]

COTIZACIÓN Fecha [1]



Código: GSP-PO-11

Revisión: 5

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Formato: Cotización Renta de oficinas. Código: GSP-FO-07

Usuario: Gerencia de Servicios a la Producción.

No. NOMBRE DEL CAMPO INSTRUCTIVO

1. Fecha. Fecha en la que se elabora la Cotización.

2. Cliente. Nombre o Razón Social del Cliente.

3. Proyecto. Nombre del Proyecto.

4. AT´N Nombre de la persona a la que va dirigida la Cotización

5. Proyecto Nombre del Proyecto

6. Áreas. Descripción del servicio solicitado.

7. Cantidad. Cantidad en metros cuadrados.

8. Unidad. Unidad de medida (metros cuadrados).

9. P.U. Precio Unitario servicio.

10. Total. Cantidad x Precio unitario del servicio.

11. Sub-total. Total sin I.V.A.

12. 16% de I.V.A. Impuesto al Valor Agregado.

13. Total. Sub-total más I.V.A.

14. Director de Producción y Comercial. Nombre y Firma del Director de Producción y Comercial.



Código: GSP-PO-11

Revisión: 5

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ESTUDIOS CHURUBUSCO

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIAL

GERENCIA DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

DIRECTOR DE PRODICCIÓN Y COMERCIAL




Código: GSP-PO-11

Revisión: 5

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1 Fecha. Fecha en la que se elabora la Cotización.

2 Cliente. Nombre o Razón Social del Cliente.

3 Proyecto. Nombre del Proyecto.

4 Áreas. Descripción del servicio solicitado.

5 Cantidad. Cantidad en metros cuadrados.

6 Unidad. Unidad de medida (metros cuadrados).

7 P.U. Precio Unitario.

8 Costo. Cantidad x Precio unitario.

9 Sub-total. Costo total.

10 % de I.V.A. Impuesto al Valor Agregado.

11 Total l. Sub-total más I.V.A.

12 Director de Producción y Comercial. Nombre y Firma del Director Comercial y de Producción.

Formato: Cotización Renta de espacios Código: GSP-FO-08




Código: GSP-PO-11

Revisión: 5

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ESTUDIOS CHURUBUSCO DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIAL

GERENCIA DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

CLIENTE:

PROYECTO:


RENTA DE ESPACIOS:

NOTA IMPORTANTE:

NOTA :

ESTA COTIZACIÓN TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y SÓLO CONTEMPLA LO DETALLADO EN LA MISMA.

A T E N T A M E N T E

___________________________________________________________________

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y COMERCIAL

BOSCO AROCHI C.


SOLO SE ESTA COTIZANDO LA RENTA DEL ESPACIO, NO SE INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

PRODUCCIÒN, POR LO QUE SERÀ NECESARIO QUE LA PRODUCTORA CONSIDERE ESTA NOTA.

AT´N:

SUBTOTAL

16% I.V.A.

TOTAL

PARA SER ACREEDOR DEL SERVICIO ANTES ESPECIFICADO ESTE DEBERÁ SER PAGADO POR ANTICIPADO EN LA CAJA DE

LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA SA, EN EFECTIVO O CHEQUE

EL COSTO POR CADA REFACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADO SERÁ DE $ 290 CON IVA INCLUIDO, POR LO QUE SE

RECOMIENDA QUE AL RECIBIR SU FACTURACIÓN REVISEN DE INMEDIATO QUE LOS DATOS Y SERVICIOS ESTÉN CORRECTOS,

YA QUE PASADOS 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDAS, NO SE ATENDERÁ NINGUNA RECLAMACIÓN O CAMBIO DE

FACTURAS SIN EL PAGO DEL COSTO DE LA REFACTURACIÓN.

EN ATENCIÒN A SU SOLICITUD, ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACIÒN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA SALA SILVESTRE

REVUELTAS, PARA SU PROYECTO.

SALA SILVESTRE REVUELTAS

RENTA DE SALA SILVESTRE REVUELTAS

CONCEPTO

CLIENTE: [ 2 ]

PROYECTO: [ 3 ]

CANT. UNIDAD P.U. MENSUAL

[ 5 ] [ 6 ] M2 [ 7 ] [ 8 ]

[ 9 ]

[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

RENTA DE ÁREAS

REFACTURACIÓN TODA REFACTURACIÓN QUE SEA SOLICITADA DESPUES DE 5 DIAS DE HABER RECIBIDO LA FACTURA ORIGINAL . IMPLICARA UN COSTO ADICIONAL DE $250.00 PESOS MAS I.V.A.

[ 23 ] [ 24 ]

FECHA: [ 1 ] DIRECCIÓN TÉCNICADE PRODUCCIÓN

COTIZACIÓN

EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD, ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A

OFICINA DE PRODUCCIÓN, SOLICITADOS PARA LA REALIZACIÓN DE SU PROYECTO.


SUB -TOTAL

% I.V.A.

OFICINAS DE PRODUCCIÓN

[ 15 ]

ÁREAS

[ 4 ]

DIRECTOR COMERCIAL Y DE PRODUCCIÓN DIRECTOR GENERAL

SUB -TOTAL

TOTAL

LA ASIGNACIÓN DE LAS ÁREAS DESCRITAS SERÁN A DISPONIBILIDAD DE LAS MISMAS PREVIA CONFIRMACIÓN DEL CLIENTE; PARA SU OCUPACIÓN SE REQUIERE DEL PAGO DE DOS

RENTAS DE DEPÓSITO Y UNA RENTA DE ADELANTO, MISMOS QUE DEBERÁN SER DEPOSITADO EN LA CAJA GENERAL DE ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.


10% USO DE ENERGÍA ELECTRICA [ 10 ]

LA PRESENTE COTIZACIÓN NO GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DEL ESPACIO AQUÍ DESCRITO

[5] [6] [7] [8] [9]

[10] [11]

[12]

AT´N [4]




Código: GSP-PO-11

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Formato: Cotización Sala Silvestre Revueltas Código: GSP-FO-09



1. Fecha. Fecha en la que se elabora la Cotización.

2. Cliente. Nombre o Razón Social del Cliente.

3. Proyecto. Nombre del Proyecto.

4. AT’N Nombre de la persona a la que va dirigida la Cotización.

5. Cantidad. Cantidad en metros cuadrados.

6. Unidad. Unidad de medida (metros cuadrados).

7. P.U. Precio Unitario servicio.

8. Costo. Cantidad x Precio unitario del servicio.

9. Sub-total de todos los servicios. Costo total de todos los servicios.

10. % de I.V.A. Impuesto al Valor Agregado.

11. Total. Sub-total más I.V.A.

12. Director de Producción y Comercial. Nombre y Firma del Director de Producción y Comercial.



Código: GSP-PO-11

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(5)



Código: GSP-PO-11

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Formato: Registro de Pago Código: GSP-FO-03


No. NOMBRE DEL

CAMPO INSTRUCTIVO

1. Fecha Fecha en la que se elabora el registro de pago.

2. Empresa Nombre de la empresa a la que se debe facturar o acreditar el pago

3. Concepto Concepto por el cual se realiza el pago.

4. Pago en Forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta).

5. Nombre y firma de

quien deposita

Nombre y firma de quien realiza el pago



Código: GSP-PO-11

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ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OFICINAS Y/O BODEGAS

FOLIO (1)

EDIFICIO: (2)

OFICINA: (3)

EMPRESA: (4)

FECHA HORA

ENTREGA: (5)

RECEPCIÓN: (6)

(7) (8) (9) (10)

CONCEPTO

ENTREGA RECEPCIÓN OBSERVACIONES

CANT.

CONDICIONES

CANT.

CONDICIONES

E B R M P E B R M P

LIMPIEZA EN GENERAL

EQUIPOS LUMINARIOS (FOCOS Y LÁMPARA)

CONTACTOS ELÉCTRICOS

CANCELERÍA CON VIDRIOS

PISO: LOSETA, ALFOMBRA VINÍLICO, DUELA, CONCRETO P.

PUERTAS

CERRADURAS

PROTECCIONES

PINTURAS, ACABADOS

TECHOS / PLAFONES

OTROS: (11)

NOMENCLATURA, CONDICIONES

E EXCELENTES

B BUENAS

R REGULARES

M MALAS

P PÉSIMAS

(12) (13) (14) (15) ENTREGA (SERV. A LA

PROD.)

RECEPCIÓN (CLIENTE) ENTREGA (CLIENTE.) RECEPCIÓN (SERV. A

LA PROD.)

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA



Código: GSP-PO-11

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Formato: Entrega y Recepción de Oficinas y Bodegas Código: GSP-FO-10


No. NOMBRE DEL

CAMPO INSTRUCTIVO

1 FOLIO Número de folio del Reporte.

2 EDIFICIO Nombre del edificio que se ocupa.

3 OFICINA Numero de oficina.

4 EMPRESA Nombre de la Empresa o Persona Física.

5 ENTREGA Fecha y Hora en la que el Cliente toma posesión de la oficina.

6 RECEPCIÓN Fecha y Hora en la que el Cliente desocupa la oficina.

7 CONCEPTO Accesorios y equipos que tiene el inmueble.

8 ENTREGA Condiciones en las que se realiza la entrega del inmueble.

9 RECEPCIÓN Condiciones en las que se realiza la recepción del inmueble.

10 OBSERVACIONES

Anotaciones referentes a las condiciones en la entrega o la recepción del inmueble.

11 OTROS Característica especial con las que cuenta el espacio.

12 FIRMA ENTREGA Nombre y firma del servidor público que entrega el inmueble.

13 FIRMA RECEPCIÓN Nombre y firma de quien firma el contrato de espacios.

14 FIRMA ENTREGA Nombre y firma de quien firma el contrato de espacios.

15 FIRMA RECEPCIÓN Nombre y firma del servidor público que recibe el inmueble.



Código: GSP-PO-11

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Código: GSP-PO-11

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Formato: Recibo de llaves. Código: GSP-FO-11



1 Con Fecha. Fecha en la que el Cliente recibe las llaves del espacio para la producción.

2 Recibí llaves del espacio. Datos del espacio para la producción (bodega, oficina, etc.).

3 Para. Motivo por el cual solicitó un espacio para la producción.

4 Mismas que me comprometo a devolver. Fecha en la que se compromete a devolver las llaves.

5 Firma de recibido. Nombre y Firma del Cliente.



Código: GSP-PO-11

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Código: GSP-PO-11

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Formato: Nota de Remisión. Código: GSP-FO-06



1 Nota de remisión. Número consecutivo de la Nota de Remisión.

2 Fecha. Fecha en la que se elabora la Nota de Remisión.

3 Datos del Cliente. Nombre y dirección del cliente.

4 Fecha de Pago. Fecha en la que se debe realizar el pago.

5 Proyecto. Tipo de Proyecto.

6 Descripción. No. de la Cotización o de Contrato.

7 Solicitado. Nombre del Cliente.

8 Concepto. Descripción del servicio prestado.

9 Código. Código del material.

10 Descripción. Características del material requerido para el servicio.

11 Cant. Cantidad de material requerido para el servicio.

12 Unidad. Unidad de medida.

13 P.U. Precio Unitario.

14 Importe. Cantidad x Precio Unitario.

15 Sub-total. Sub-total del importe de la Nota de Remisión.

16 20% Desc. Porcentaje de descuento (sólo en algunos casos).

17 Sub-total. Sub-total menos el descuento.

18 % I.V.A. Impuesto al Valor Agregado.

19 Total. Sub-total más I.V.A.

20 Importe con letra. Importe total con letra.

21 Observaciones. Importe total con letra.

22 Autorizó Nombre y firma del Gerente de Servicios a la Producción.



Código: GSP-PO-11

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