19

19 Cifra global

388.316.846euros

388.316.846euros

+6,55%respecto a 2018

+24 millones de €respecto a 2018

200

250

300

350

400

2014 2015 2016 2017 2018

Millonesde euros

349,3millones

350,9millones

348,2millones348,2millones

19

361,1millones

2019

364,4millones

Evolución

388,31millones

El presupuesto más altode los últimos ocho años

19 Rigor económico

Euros

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000

Deuda viva

2015 2019

68.000.000

36.476.107

78.588.751

17.000.000

18.049.326

98.751.002

Agujero económico

F.E.P.E.L(Deuda viva con la

Diputación Foral de Álava)

Reducción de la carga financiera en 90.000.000 €en el periodo 2015-2019

19 Inversión

36.387.323euros en inversiones36.387.323euros en inversiones

+27,15%respecto a 2018

+7 millones de €respecto a 2018

19 Empleo

Inversión eninfraestructuras

PolicíaLocal

Planes deempleo

545empleos

60empleos

400empleos

Más de

Más de 1.000 empleossolo en estas tres áreas de acción

545empleos

60empleos

400empleos

Más de

19 Por áreas

ALCALDÍA

URBANISMO

SEGURIDAD CIUDADANA

HACIENDA

EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO

FUNCIÓN PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

PARTICIPACIÓN Y CENTROS CÍVICOS

CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

OTROS

2019 % variacióninteranual

9.477.905

2.568.101

2.516.613

49.917.824

6.433.891

394.100

27.043.180

38.108.744

62.560.598

2.975.220

17.811.597

631.800

201810.048.038

6.434.999

3.110.702

50.629.167

10.370.588

525.000

28.345.001

41.423.133

63.388.130

5.251.306

20.325.169

638.118

6,02%

150,57%

23,61%

1,43%

61,19%

33,21%

4,81%

8,70%

1,32%

76,50%

14,11%

1,00%

Excluidos gastosde personal (capítulo 1)

19 Por áreasExcluidos gastos

de personal (capítulo 1)

EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO

URBANISMO

POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA

CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

PARTICIPACIÓN Y CENTROS CÍVICOS

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

HACIENDA

SEGURIDAD CIUDADANA

ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

FUNCIÓN PÚBLICA

OTROS

Euros

+6.318

+594.089

+827.532

+1.301.821

+2.276.086

+2.513.572

+711.343

+3.314.389

+3.866.898

+3.936.697

4.000.0003.000.0002.000.0001.000.0000

+570.133

+130.900

19 Ingresos

Euros

0 40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000

F.O.F.E.L.

Ingresos directosImpuestos, tasas

y precios públicos

Canon decapitalidad

Aportaciónextra D.F.A.

2017 2018

156.326.728

10.000.000

172.291.345

159.689.484

10.000.000

2.500.000

162.168.391

2.500.000

19

Operatividad 24 horas Punto de inspección fronterizaVuelos regulares

Foronda

Ampliacióndel tranvíaa Salburua

Renovación de la flota de autobuses

Ampliaciónde la red debidegorris

Nuevas cocheras autobuses310.000 €300.000 € +1.500.000 € en 2020 y 2021

2.000.000 €entre 2019 y 2021

Soterramientode la rotonda deAmérica Latina

1.665.000 €

106.000 € +4.763.000 € en 2020 +3.823.000 € en 2021

200.000 €

Eje 1Ciudad bienconectadaMovilidad interior + exterior

3.702.750 €+4.763.000 € en 2020 +3.823.000 € en 2021

BusEléctricoInteligente

Ampliación del tranvía al sur

1.092.000 €+2.674.950 € en 2020365.000 €

ParkingsuperficieAriznabarra

Soterramientoy llegada Tren Alta Velocidad

19 Eje 2Ciudad industrialy logística

Especialización en estos sectores

Inversiones enpolígonos industriales

1.000.000 €

FutureLogistic &Mobility Lab

CongresoInternacionalCiudades Michelin

Apoyo alcomercio local

780.000 €

Plataformalogística

multimodalde Jundiz

Programas deinventivacióndel empleo

4.785.611 €

19 Eje 3Ciudad green ysostenible

ProyectoSmarten CityCoronación

1.000.000 €+1.740.000 € encréditos de compromiso

Conservaciónde zonasverdes

4.286.115 €

VitoriaGasteizHobetuz

2.300.000 €

ActuacionesMasterplanCentro

350.000 €

Centro deEstudiosAmbientales

2.452.034 €

ParqueLarragorri

450.000 €

19 Eje 4Ciudad concalidad de vida

Políticas Sociales 41.423.133 €

Servicios de apoyo a las personas mayores 11.141.425 € Servicio de Ayuda a Domicilio2.935.789 € Centros socioculturales de mayores486.356 € Servicios de transporte

293.700 € Animación en residencias

Ayudassociales

9.072.637 €

Servicios de apoyo a la familia1.276.362 €Centros socioeducativos

252.349 €Resiliencia

83.993 € Intervención precoz en situaciones de violencia filio-parental

19 Eje 5Ciudad queinspira orgullo

Renovación Beti Jai +3 campos de futbol

2.500.000 €

Actuaciones en otroscampos deportivos

600.000 €

Final Four + Copa de la Reina +Ironman +Maratón Martín Fiz

70.000 €+930.000 € en 2020

Reforma del Teatro Principal

500.000 €

AmpliaciónEstadioMendizorrotza

800.000 €

ObrasGasteizAntzokia

19