1 Auditoría General del Poder Ejecutivo Presidencia de la República PANEL 10 MECANISMO DE CONTROL...
-
Upload
fonsie-de-jesus -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of 1 Auditoría General del Poder Ejecutivo Presidencia de la República PANEL 10 MECANISMO DE CONTROL...
1
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
PANEL 10
MECANISMO DE CONTROL INTERNO
Los derechos y obligaciones de los funcionarios públicos son los establecidos en la Constitución Nacional, la Ley Nº 1.626/00 “De la Función Pública”, la Ley Nº 213/99 “Código Laboral” y demás disposiciones vigentes.
La AGPE cuenta con Reglamento Interno homologado por la Secretaría de la Función Pública por Resolución SFP N°460/2011.
2
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
MECANISMO DE CONTROL INTERNO
Al final de cada trabajo de auditoría, asistencia técnica y capacitación se entrega a los afectados un formulario de satisfacción del cliente en donde se recibe las sugerencias, quejas y reclamos de la actuación del funcionario en el desempeño de función.
En la recepción de la AGPE se cuenta con un buzón para recibir las quejas y sugerencias de los clientes y ciudadanía.
3
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
MECANISMO DE CONTROL INTERNO
En caso de que existiere alguna irregularidad cometida por el funcionario en el desempeño de sus funciones, las sanciones y los procedimientos están contemplados en la Ley N° 1626/2000 “De la Función Pública” y en el Reglamento Interno Institucional.
4
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MECANISMO DE COORDINACIÓN
Las disposiciones legales vigentes establece el ámbito de competencia de la AGPE, que son las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo y las Gobernaciones.
En caso de que existiera un conflicto de competencia, el organismo dictaminante es la Procuraduría General de la República.
Se cuenta con acuerdos de cooperación para capacitación con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED)
5
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
RÉGIMEN DE RECURSOS HUMANOS
POLITICAS DEL TALENTO HUMANO
Aprobado por Resolución Nº 32/2012, que contempla:
•Selección del Personal •Inducción del Personal•Reinducción del Personal•Capacitación y Formación•Compensación•Bienestar Laboral•Evaluación de Desempeño•Planes de retiro
6
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
MACROPROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PROCESO SUB PROCESO
SELECCIÓN DE PERSONAL SELECCIÓN DE PERSONAL CONTRATADO
SELECCIÓN DE PERSONAL PERMANENTE
CONTROL Y EVALUACIÓN DE FUNCIONARIOS
CONTROL DE ASISTENCIA DEL FUNCIONARIO
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL FUNCIONARIO
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
PROMOCIÓN DEL PERSONAL
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Estos tres procesos cuentan con mapa de riesgos, procedimientos para la realización de las tareas e indicadores
7
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
• ES UN COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO QUE DESCRIBE LA UBICACIÓN ORGÁNICA DEL CARGO, REQUISITOS DE DESEMPEÑO Y DESCRIPCIÓN DE TAREAS.
• DEFINE ADEMÁS EL NIVEL DE AUTORIDAD DEL CARGO:
1. ESTRATÉGICO
2. ADMINISTRATIVO
3. OPERATIVO
8
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA AGPE• OBJETIVO : Facilitar el mejoramiento de las
capacidades y habilidades de los funcionarios requeridas para el desarrollo de los propósitos institucionales.
• Ámbitos de aplicación
a)Competencias básicas institucionales
b)Detección de necesidades por sector
9
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
Evaluación de desempeño del personal
En el marco de las políticas del talento humano de la AGPE se define la evaluación de desempeño como uno de los ejes básicos como indicador de control y mejora continua. Al respecto se ha implementado un sistema de evaluación trimestral para los funcionarios de la AGPE.
10
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
¿Que es Sistema Gestión de la Calidad?¿Que es Sistema Gestión de la Calidad?
Es una estructura operacional de trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la información de la organización de manera práctica y coordinada y que asegure la satisfacción del cliente y bajos costos para la calidad.
11
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
1- Mejora consistente del servicio y desarrollo constante de sus productos.Altos niveles de satisfacción del cliente.
2- Mejora el concepto de la comunidad sobre la Institución.
3- Mejora la productividad y eficiencia de la Institución.
Beneficios de ser una Institución CertificadaBeneficios de ser una Institución Certificada
12
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
1. Control de Entidades dependientes del P.E.
2. Gestión de Recursos Humanos.
3. Gestión Administrativa y Financiera.
4. Comunicación.
5. Control y Evaluación Institucional.
6. Estrategia Institucional.
7. Gestión de la Calidad.
MACROPROCESOS DE LA A.G.P.E.MACROPROCESOS DE LA A.G.P.E.
13
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
El alcance de la aplicación del SGC en la certificación ISO 9001:2008 en la institución, abarca el Macroproceso Misional y sus correspondientes Proceso y Subproceso:El alcance de la aplicación del SGC en la certificación ISO 9001:2008 en la institución, abarca el Macroproceso Misional y sus correspondientes Proceso y Subproceso:
MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO
CONTROL DE ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO
COORDINACIÓN, ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS INSTITUCIONALES.
Elaboración del Plan de Trabajo Anual de la A.G.P.E.Evaluación del Plan de Trabajo Anual de las AII.Verificación de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de la A.I.I.Evaluación del Desempeño del Auditor Interno Institucional.
AUDITORÍA A INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO.
Auditoría Financiera, de Gestión, Especial y Evaluación del grado de implementación del MECIP.
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO.
Asistencia Técnica a Instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.
SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL.
Seguimiento de las recomendaciones de la C.G.R., A.G.P.E. y A.E.I.Seguimiento de los informes trimestrales de las A.I.I.Auditorías de Seguimiento de los Informes de la D.N.C.P.
14
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
Asimismo los Macroprocesos que son de apoyo del SGC (requisitos de la Norma ISO 9001:2008) son los siguientes:Asimismo los Macroprocesos que son de apoyo del SGC (requisitos de la Norma ISO 9001:2008) son los siguientes:
MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Promoción del Personal
Capacitación Del Personal
CONTROL Y EVALUACIÓN DE FUNCIONARIOS
Control de Asistencia del Funcionario
Evaluación de Desempeño del Funcionario
SELECCIÓN DE PERSONAL
Selección de Personal Contratado
Selección de Personal Permanente
CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL
Auditoría Interna de Calidad
COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Receptividad Institucional
15
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTASSe rinde cuentas a la Presidencia de la República y se puede tener acceso a dicha información a través del Poder Ejecutivo.
Rendición de Cuentas de las actividades realizadas durante el Ejercicio Fiscal (Trípticos) proporcionado a instituciones.
Rendición de Cuentas interna, dirigido a los funcionarios a través de la Revista Momarandú. Memoria Anual, el cual se deja a disposición de los interesados en la recepción de la AGPE.
El procedimiento para la rendición de cuentas se realiza conforme a lo establecido en el Manual Estratégico de Comunicación.
16
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
Muchas Gracias !!!!!!
17
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
Muchas Gracias !!!!!!
18
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
Muchas Gracias !!!!!!
19
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
Muchas Gracias !!!!!!
20
Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
Muchas Gracias !!!!!!