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11
GESTIÓN REALIZADA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
JESUS EMILIO ROSADO SARABIAGerente
Villavicencio, Abril 1º. de 2011
GOBERNACIÓN DEL METAHOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E
ASOCIACIÒN DE USUARIOS
2
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Proyectos de Inversión PúblicaDPTO. ADICIONALES PROPIOS
Adecuacion servicio de Cirugía Ambulatoriay servicio de Esterilización
809.000.000 507.170.000 1.316.170.000
Terminación del area de servicios de apoyoHemodinamia y Banco de sangre
1.048.980.000 115.451.000 1.164.431.000
Construccion del area de Mantenimiento eIngenieria Biomédica
309.417.000 126.537.000 435.954.000
Remodelaciòn del servicio de UrgenciasPediátricas
400.000.000 132.764.000 532.764.000
Ampliación y repotencialización del SistemaEléctrico .
1.000.000.000 261.513.000 1.261.513.000
2
Adquisición y reposición de EquiposBiomédicos para las unidadesfuncionales de producción del HospitalDepartamental de Villavicencio
460/09 Equipos Biomédicos 22.500.000.000 22.500.000.000
3
Dotación de hardware y montaje de unared integrada de voz, datos y video quepermitan la integración de lasdiferentes unidades del HospitalDepartamental de Villavicencio, II fase.
354/08 728.160.000 964.790.000
4
Implementación del Sistema dedistribución de Dosis Unitaria: Dotaciónde Equipos para la Central de Mezclasy el servicio farmacéutico del HospitalDepartamental de Villavicencio.
426/08 410.000.000 410.000.000
5Diseño de la Unidad de Cuidadosintensivos e intermedios del HospitalDepartamental de Villavicencio
Diseños arquitectonicos UCI 288.000.000 288.000.000
6
Implementación del sistema dedistribución de dosis unitaria: Diseño yConstrucción de la Central de Mezclasy el Servicio Farmacéutico del HospitalDepartamental de Villavicencio.
427/08 608.363.000 608.363.000
Reforzamiento Estructural del HospitalDepartametnal de Villavicencio.
4.500.000.000 4.500.000.000
Mejoramiento unidades de Cuidadosintensivos e intermedios del HDV.
4.200.000.000 4.200.000.000
Construcción centro de rehabilitación 5.600.000.000 5.600.000.000
8
Mejoramiento y ampliación de la Unidad de Cáncer de la Orinoquia (USCAO)del Hospital Departamental deVillavicencio
1118/09 5.800.000.000 5.800.000.000
9
Adquisición de Equipos de Oficina yMobiliario del Area Administrativa delHospital Departamental deVillavicencio.
539/09 499.140.000 499.140.000
10
Dotación de Equipos BiomédicosUnidad de Cuidados Intensivos eIntermedios Hospital Departamental deVillavicencio.
540/09 6.572.766.000 6.572.766.000
11
Implementacion del uso de tecnologiasde informacion y comunicación parafortalecer el servicio de Telemedicinaen la Red pública del Departamento delMeta.
519/09 2.500.000.000 2.500.000.000
12
Adquisición de equipos medicos yelementos hospitalarios para elHospital Departamental de VillavicencioE.S.E.
195/2010
Adquisición de equipos para la unidadfuncional de producción de USCAO$15.338.566.320, APOYO DX:$3.315.177.920, MEDICINA CRITICA:$1.744.640.000, URGENCIAS:$2.101.615.760
22.500.000.000 22.500.000.000
13
Suministro e instalación de equipos deredes de gases medicinales, aireacondicionado y equipamento delHospital Departamental de VillavicencioE.S.E
Suministro e instalación sistema de vaciomedicinal, Suministros e instalaciónpaneles cuidado intermedio adulto(segundo piso), suministro e instalación deequipos para cirugia ambulatoria yrecuperación de cirugia, Suministros einstalación de equipos
1.649.937.804 1.649.937.804
14Construcción nueve sede HospitalDepartamental de Villavicencio
40.000.000.000 40.000.000.000
15Compra lote nueva sede HospitalDepartamental de villavicencio
6.000.000.000 6.000.000.000
129.303.828.804
ITEM
1
COMPONENTES DEL PROYECTOREGISTR
OVALOR TOTAL DE
LA INVERSION
TOTAL PROYECTOS INV
360/2010
7Ampliación, remodelación, refuerzo yreordenamiento físico del HospitalDepartamental de Villavicencio
NOMBRE DEL PROYECTO
FUENTE DE RECURSOS
434/08Ampliacion, remodelacion, refuerzo yreordenamiento fisico del HospitalDepartamental de Villavicencio.
3
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
En Octubre 2010 el ICONTEC le otorga al Hospital la certificación de fidelidad, como reconocimiento a su labor Empresarial a favor de la Normalización Nacional, por los 5 años de permanencia como afiliado a este Instituto.
La Auditoría del ICONTEC, con el objeto de efectuar el seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 y la ampliación del Sistema a los Procesos de Banco de Sangre, Laboratorio Clínico y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, en forma concertada con el Organismo Certificador fue trasladada a Enero de 2.011, en virtud a la decisión de ampliar el certificado a la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales.
• Autoevaluación para la Acreditación
El Plan de Mejoramiento continuo de la Calidad, producto de la autoevaluación de estándares de Acreditación, alcanzó el 60% de cumplimiento. Se evidencia que los Planes de Mejoramiento de los equipos de Gerencia del Recurso Humano, Gerencia de la Información y Hospitalarios, alcanzaron el menor nivel de cumplimiento con el 48%, 33% y 55% respectivamente.
• Certificación ISO 9001:2008
4
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
Tabla No.10 Cumplimiento Plan de Mejoramiento Continuo de la Calidad 2.010 PLAN DE MEJORAMIENTO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
HOSPITALARIOS 55% AMBULATORIOS 78% LABORATORIO 90% IMAGENOLOGIA 57%
DIRECCIONAMIENTO 57% GERENCIA 57%
AMBIENTE FISICO 53% GERENCIA DEL RECURSO HUMANO 48%
GERENCIA DE LA INFORMACION 33% GESTION DE LA TECNOLOGIA 71%
TOTAL 60% Fuente: Archivos Oficina Subproceso de Gestión de Calidad PMCC
5
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Sistemas de información y Estadística
•Se realizó el cumplimiento de informes del Sistema de Información Hospitalaria SIHO, según Decreto 2193 de 2004 del Ministerio de la Protección Social y presentación de los indicadores de Alerta Temprana en cumplimiento de la Circular de la Superintendencia Nacional de Salud No. 056 de 2009.
•En el sistema de información existente, se parametrizó el sistema para la utilización de los códigos CUBS, se apoyó a las oficinas de auditoría y costos en la homologación y depuración del mismo; además se prestó soporte técnico para la depuración de las inconsistencias que se presentaron en la utilización de los códigos CUBS.
•Con el fin de contar con medios masivos de comunicación, se implementó la INTRANET, en la cual se han realizado publicaciones de avisos importantes para el personal que labora en el Hospital. Así mismo, para cumplir con la primera fase de Gobierno en Línea, se depuró y actualizó la información publicada en la página Web del Hospital.
•Se gestionó la contratación de la nueva fase del proyecto de VOZ, DATOS Y VIDEO, con el perfeccionamiento del convenio de la Gobernación con el Hospital, realización de los estudios previos y gestión para la legalización y puesta en marcha del contrato.
6
2. GESTIÓN ASISTENCIALCubrimiento de la población por régimen
Tabla No.16 Cubrimiento de la población por régimen
No. de Atenciones
2009
2010
Variación (%)
Vinculados
80.833
77.454
(-4.2)
Subsidiados
25.624
37.010
44.4
Contributivos
5.125
4.928
(-3.8)
Otros
4.892
3.942
(-19.4)
Total
116.474
123.334
5.9
Fuente: Informe de Hospitalización, RIPS Consulta Externa, RIPS de Urgencias, Informe de facturación. Informe de Indicadores de Eficiencia Técnica y Calidad. Oficina de Estadística. Hospital Departamental de Villavicencio.
7
2. GESTIÓN ASISTENCIALCubrimiento de la población por régimen
80.833 77.454
25.62437.010
5.125 4.928 4.892 3.942
1
1.000
1.000.000
Vinculados Subsidiados Contributivos Otros
CUBRIMIENTO DE LA POBLACIÓN POR REGIMEN COMPARATIVO 2009-2010
2009
2010
El comportamiento desde la perspectiva de la seguridad social de los usuarios del Hospital, muestra tendencias que marcaron las decisiones de ampliación de servicios: Refuerzos de personal, externalizacion de procesos y el proyecto de un Hospital nuevo para el Meta.
8
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Cobertura y accesibilidad
Tabla No. 17 Atenciones en Salud
Indicador Clasificación
2009
2010
Variación (%)
Número de atenciones en urgencias Consulta Urgencias 38.123 42.464 11.4 Electivos 5.171 5.226 1.1
Procedimientos Quirúrgicos Realizados Urgentes 6.473 7.771 20.1 Normales 1.975 2.269 14.9
Número de Partos Atendidos Cesáreas 666 918 37.8 Hospitalizados 144.059 151.045 4.8
Número de Exámenes de Laboratorio Externos 218.943 254.118 16.1 Hospitalizados 27.610 35.778 29.6 Número de estudios de imágenes
diagnósticas Externos 31.354 31.747 1.3 Hospitalizados 25.025 30.397 21.5
Número de sesiones de terapia Externos 26.323 26.175 (-0.6)
Consulta Especializada Consulta Médica 82.210 86.415 5.1
Número de Usuarios atendidos 116.474 123.334 5.9
Fuente: RIPS de consulta de Urgencias, Libro de Salas de Cirugía, Certificado de Nacido vivo, Libro de partos y nacimientos. Informes de Apoyo Diagnostico y Tratamiento. Oficina de Estadística. Hospital Departamental de Villavicencio
9
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Cobertura y accesibilidad
38.12342.464
1
10
100
1.000
10.000
100.000
2009 2010
NÚMERO DE ATENCIONES EN URGENCIAS COMPARATIVO 2009-2010
2009
2010
Se presenta un crecimiento del 11 % en la atenciones de urgencias, esto es reflejo del incremento de población, el aumento de la expectativa de vida, mejores comunicaciones (fax, celulares etc.), mejores vías de transporte, la consolidación del Hospital como lugar de referencia, ser principal centro de la red pública para manejo de pacientes de mediana y alta complejidad, la mejora en la calidad de atención, contar con especialidades que no hay en otras instituciones y telemedicina. Así mismo, el incremento de recurso humano, las adecuaciones en el área de urgencias pediatría, la sistematización de la historia clínica, la adquisición de camillas, monitores, el seguimiento y control a especialistas contratados.
10
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Cobertura y accesibilidad
5.1716.473
5.226
7.771
1
10
100
1.000
10.000
2.009 2.010
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS REALIZADOS COMPARATIVO 2009-2010
Electivos
Urgentes
En el área de quirófanos el incremento es paralelo a lo ocurrido en urgencias, pero con una pendiente mayor; se explica por un aumento en la patología relacionada con trauma y en especial el de manejo de ortopedia y secundario a violencia. El incremento de cesáreas influye igualmente en el resultado final y las horas de especialista quirúrgicos son más, pero no hay una relación paralela con el incremento de la cirugía programada.
11
2. GESTIÓN ASISTENCIALCobertura y accesibilidad
1.975
666
2.269
918
1
10
100
1.000
10.000
2.009 2.010
NÚMERO DE PARTOS ATENDIDOS COMPARATIVO 2009-2010
Normales
Cesáreas
En la sala de partos el ingreso de pacientes de mayor complejidad y en general el aumento de la consulta obstétrica, hizo que fuera necesario en el 2010 incrementar el número de especialistas en ginecología, dotar de monitores fetales y de signos vitales; de esta manera se genera un mayor número de intervenciones especializadas.
12
2. GESTIÓN ASISTENCIALCobertura y accesibilidad
144.059
218.943
151.045
254.118
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2009 2010
NÚMERO DE EXÁMENES DE LABORATORIO COMPARATIVO 2009-2010
Hospitalizados
Externos
Preocupa ya sea por la mayor disponibilidad de recursos o por el aumento de complejidad de los pacientes, pero la relación de exámenes de laboratorio por paciente hospitalizado y en especial los de imágenes diagnósticas por paciente hospitalizado, tiene un incremento desproporcionado; no se ha aumentado el número de egresos y es probable que el incremento en el porcentaje de ocupación sea secundario a un mejor registro.
13
2. GESTIÓN ASISTENCIALCobertura y accesibilidad
27.610 31.354 35.778 31.747
1
10
100
1.000
10.000
100.000
2.009 2.010
NÚMERO DE ESTUDIOS DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS COMPARATIVO 2009-2010
Hospitalizados
Externos
14
2. GESTIÓN ASISTENCIALCobertura y accesibilidad
25.025 26.32330.397
26.175
1
10
100
1.000
10.000
100.000
2.009 2.010
NÚMERO DE SESIONES DE TERAPIA COMPARATIVO 2009-2010
Hospitalizados
Externos
Los indicadores de terapia reflejan una serie de dificultades relacionadas con la calidad, compromiso y disponibilidad del talento humano; en el 2010 fue más difícil brindar un servicio de terapeutas comparable con los años anteriores.
15
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Cobertura y accesibilidad
82.210 86.415
1
10
100
1.000
10.000
100.000
2.009 2.010
CONSULTA ESPECIALIZADA COMPARATIVO 2009-2010
2.009
2.010
116.474 123.334
1
1.000
2.009 2.010
NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOSCOMPARATIVO 2009-2010
2.009
2.010
Las consultas médicas especializadas reflejan la estrategia de incremento de hora de especialista contratadas y la disponibilidad de especialidades adicionales.
16
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Indicadores de CalidadTabla No.18 Indicadores de calidad
Indicador Clasificación
2009
2010
Variación (%)
-48 Horas 380 425 11.8
+48 Horas 373 503 34.9 Número de muertes Total 753 928 23.2
Número de muertes maternas 2 3 50.0
Número de nacidos vivos 2.685 3.236 20.5
-28 Semanas 929 1.035 11.4
+28 Semanas 24 25 4.2 Número de muertes fetales Total 953 1.060 11.2
Número de actos quirúrgicos programados 4.980 5.484 10.1
Número de actos quirúrgicos cancelados 404 364 (-9.9)
Porcentaje de actos quirúrgicos cancelados 8.1 6.6 (-18.5)
Número de Infecciones intrahospitalarias 285 313 9.8
Porcentaje de infecciones intrahospitalarias 1.8 2.1 16.7 Fuente: Informe Mensual de Estadísticas Vitales (Nacido vivo y defunción), Hist60.46orias clínicas, Bases de datos de Dinámica Gerencial, Informes Mensuales de Epidemiología, Informes mensuales de aten83.8ción al usuario, Informe de Cirugía. Oficina de Estadística. Hospital Departamental de Villavicencio
17
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Indicadores de Calidad
380 373425
503
1
10
100
1000
2009 2010
NÚMERO DE MUERTES COMPARATIVO 2009-2010
-48 Horas
+48 Horas
El número total de muertes ocurridas en el Hospital aumentaron en un 23%, principalmente a expensas de las defunciones ocurridas después de 48 horas del ingreso que pasaron de 373 en el 2009 a 503 en 2010.
18
2. GESTIÓN ASISTENCIALIndicadores de Calidad
2
3
1
10
2009 2010
NÚMERO DE MUERTES MATERNAS COMPARATIVO 2009-2010
2009
2010
El número de atenciones maternas tanto en partos como en abortos aumentaron, por esto el número de nacidos vivos anuales se incrementó en un 20% y el número de muertes fetales por aborto también en un 11.4%. Al aumentar el número de atenciones también aumenta el riesgo de mortalidad materna, pasando de 2 defunciones maternas en el 2009 a 3 en el 2010.
19
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Indicadores de Calidad
2.6853.236
1
10
100
1.000
10.000
2009 2010
NÚMERO DE NACIDOS VIVOS COMPARATIVO 2009-2010
2009
2010
20
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Indicadores de Calidad
929
24
1.035
25
1
10
100
1000
10000
2009 2010
NÙMERO DE MUERTES FETALES COMPARATIVO 2009-2010
-28 Semanas
+28 Semanas
21
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Indicadores de Calidad
4.9805.484
1
10
100
1.000
10.000
2009 2010
NÚMERO DE ACTOS QUIRURGICOS PROGRAMADOS COMPARATIVOS 2009-2010
2009
2010
Después de la realización de ajustes en la Unidad Funcional de Producción de Cirugía y sala de partos, el número de procedimientos quirúrgicos programados aumentó en un 10% por mejoría en la provisión de recursos, se logró disminuir el número de cirugías canceladas y su respectivo porcentaje.
22
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Indicadores de Calidad
404 364
1
10
100
1000
2009 2010
NÚMERO DE ACTOS QUIRURGICOS CANCELADOS COMPARATIVO 2009-2010
2009
2010
23
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Indicadores de Calidad
8,1
6,6
1
10
2009 2010
PORCENTAJE DE ACTOS QUIRURGICOS CANCELADOS COMPARATIVO 2009-2010
2009
2010
24
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
285313
1
10
100
1000
2009 2010
NÚMERO DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS COMPARATIVO 2009-2010
2009
2010
Indicadores de Calidad
Las infecciones asociadas a la atención o intrahospitalarias presentaron un aumento del 9.8% y la tasa o índice global en un 16.7%, quedando en 2.1% al final del periodo; relacionado con el aumento en la complejidad pero sin superar el nivel anual establecido que es del 5%.
25
2. GESTIÓN ASISTENCIALIndicadores de Oportunidad
Tabla No.19 Indicadores de oportunidad
Indicador Especialidad
2009
2010
Variación
(%)
Medicina Interna 35 12 (-65.7)
Pediatría 13 6 (-53.8)
Ginecobstetricia 41 10 (-75.6)
Días espera consulta externa Cirugía General 27 9 (-66.7)
Días espera cirugía programada 25 29 16.0 Atención en urgencias minutos 24 21 (-12.5)
Fuente: Informe de Consulta Externa. Bases de Datos del Dinámica Gerencial. Oficina de Sistemas de Información y
Oficina de Estadística. Hospital Departamental de Villavicencio.
26
2. GESTIÓN ASISTENCIALIndicadores de Oportunidad
35
1213
6
41
10
27
9
1
10
100
Medicina Interna Pediatría Ginecobstetricia Cirugía General
DÍAS DE ESPERA CONSULTA EXTERNA COMPARATIVO 2009-2010
2009
2010
27
2. GESTIÓN ASISTENCIALIndicadores de Oportunidad
2529
1
10
100
2009 2010
DÍAS DE ESPERA CIRUGIA PROGRAMADA COMPARATIVO 2009-2010
2009
2010
28
2. GESTIÓN ASISTENCIALIndicadores de Oportunidad
2421
1
10
100
2009 2010
ATENCIÓN EN URGENCIAS MINUTOS COMPARATIVO 2009-2010
2009
2010
29
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Indicadores de Productividad y Eficiencia
Tabla No.20 Indicadores de productividad y eficiencia
Indicador
2009
2010
Variación (%)
Número de camas 249 256 2.8 Número de Egresos 15.897 15.112 (-4.9) Porcentaje Ocupacional 83.2 86.3 3.7 Promedio Día Estancia 4.5 4.8 6.7 Giro Cama 63.8 59.8 (-6.3)
Fuente: Censo Diario de Pacientes. Informe de Hospitalización. Informe de Indicadores de Eficiencia Técnica y Calidad. Oficina de Estadística. Hospital Departamental de Villavicencio.
30
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Indicadores de Productividad y Eficiencia
249256
1
10
100
1000
2009 2010
NÚMERO DE CAMAS COMPARATIVO 2009-2010
2009
2010
Los resultados aparentemente no reflejan en forma coherente el comportamiento de la eficiencia del Hospital, sin embargo se debe analizar en el entorno de un importante subregistro más marcado en el año 2009 que en el 2010.
31
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Indicadores de Productividad y Eficiencia
15.897 15.112
1
10
100
1.000
10.000
100.000
2009 2010
NÚMERO DE EGRESOS COMPARATIVO 2009-2010
2009
2010
Es más fácil cuando se analizan servicios como urgencias, donde hace 2 años hay un proceso de medición e indicadores, por la certificación bajo normas ISO y se puede afirmar que se ha logrado mejoría de la oportunidad, pero no es tan claro correlacionar un aumento en el número de camas, un aumento en el porcentaje ocupacional y al mismo tiempo un incremento de la estancia hospitalaria, con una disminución de los egresos hospitalarios.
32
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Indicadores de Productividad y Eficiencia
83,286,3
1
10
100
2.009 2.010
PORCENTAJE OCUPACIONAL COMPARATIVO 2009-2010
2.009
2.010
Hipotéticamente se podría afirmar que aumentó la complejidad de los pacientes atendidos, que se tiene menor oportunidad en la realización de estudios complementarios o que los dos años no son comparables.
33
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Indicadores de Productividad y Eficiencia
4,5
4,8
1
10
2009 2010
PROMEDIO DIA ESTANCIA COMPARATIVO 2009-2010
2009
2010
34
2. GESTIÓN ASISTENCIAL
Porcentaje de Satisfacción de los Usuarios
Tabla No.22 Porcentaje de satisfacción de usuarios
Definición Operacional
2009
2010
Variación (%)
Porcentaje de Satisfacción de los usuarios 83.8 90.7 8.2 Fuente: Informe atención al usuario
83,8 90,7
1
10
100
2009 2010
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS COMPARATIVO 2009-2010
2009
2010
35
PERSONAL HDV 2008 2009 2010 2011PLANTA 305 273 241 235CPS 738 705 709 619COOP 263 282 324 309TOTAL 1.306 1.260 1.274 1.163
COMPARATIVO PERSONAL HDV2008-2009-2010
3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
36
3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
37
3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
38
3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
39
3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
40
3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
41
3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
42
3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
43
ESTADO DE CARTERA 2009-2010ESTADO DE CARTERA 2009-2010
MILLONES MILLONES $$
REGIMEN 2010 % 2009 %VARIACION
$ %
Contributivo 2.231 4,06% 1.722 3,73% 509 29,56%
Subsidiado 27.842 50,62% 13.193 28,61% 14.649 111,04%
Prepagada 48 0,09% 42 0,09% 6 14,29%
SS. Meta 15.814 28,75% 19.815 42,97% -4.001 -20,19%
Vinculado 1.793 3,26% 5.940 12,88% -4.147 -69,81%
IPS Privadas 287 0,52% 408 0,88% -121 -29,66%
IPS Públicas 163 0,30% 162 0,35% 1 0,62%
Seguros Vida 105 0,19% 70 0,15% 35 50,00%
A.R.P. 51 0,09% 27 0,06% 24 88,89%
SOAT-FOSYGA 3.476 6,32% 3.162 6,86% 314 9,93%
Particulares 254 0,46% 299 0,65% -45 -14,94%
Régimen Especial 429 0,78% 515 1,12% -86 -16,70%
Otros 2.506 4,56% 760 1,65% 1.746 229,74%
Subtotal 54.999 100% 46.115 100% 8.884 19,27%
( + ) Provisión de Cartera 11.642 13.795 -2.153 -15,61%
Total 66.641 59.910
FUENTE INFORMACION CARTERA (INFORME DR OSCAR)
3. GESTIÓN FINANCIERA
44
15,34%
3. GESTIÓN FINANCIERA
45
FACTURACION 2010-2009FACTURACION 2010-2009
REGIMEN 2010 % 2009 %VARIACION
$ %
SECRETARIA SALUD DEL META
52.517 57,52% 50.114 63,34% 2.403 4,80%
SOAT 2.135 2,34% 2.326 2,94% -191 -8,21%
SUBSIDIADO 26.982 29,55% 17.683 22,35% 9.299 52,59%
IPS PRIVADAS 136 0,15% 255 0,32% -119 -46,67%
ENTES TERRITORIALES 4.917 5,39% 3.885 4,91% 1.032 26,56%
REGIMEN ESPECIAL 709 0,78% 805 1,02% -96 -11,93%
MEDICINA PREPAGADA 133 0,15% 13 0,02% 120 923,08%
SEGUROS DE VIDA 65 0,07% 73 0,09% -8 -10,96%
REGIMEN CONTRIBUTIVO 3.008 3,29% 3.365 4,25% -357 -10,61%
A.R.P. 124 0,14% 92 0,12% 32 34,78%
PARTICULARES 158 0,17% 161 0,20% -3 -1,86%
COPAGOS Y/O CUOTAS DE RECUPERACION
413 0,45% 342 0,43% 71 20,76%
Subtotal 91.297 100% 79.114 100% 12.183 15,40%
MILLONES $MILLONES $
3. GESTIÓN FINANCIERA
46
COMPARATIVO RECAUDO POR REGIMEN 2010-2009COMPARATIVO RECAUDO POR REGIMEN 2010-2009MILLONES MILLONES
$$
REGIMENAÑO 2010
%AÑO 2009
%VARIACION
$ %
Contributivo 1.814 2,28% 1.677 2,56% 138 8,2%
Subsidiado 5.972 7,50% 5.809 8,89% 164 9,8%
Vinculado 43.477 54,62% 38.550 58,97% 4.927 293,9%
IPS Privadas 156 0,20% 201 0,31% -45 -2,7%
SOAT 1.561 1,96% 1.101 1,68% 460 27,4%
Régimen Especial 675 0,85% 330 0,50% 345 20,6%
Particulares 571 0,72% 687 1,05% -115 -6,9%
Cuentas X Cobrar. Vigencias Anteriores 25.367 31,87% 17.018 26,03% 8.349 49,8%
TOTAL 79.594 100% 65.372 100% 14.221 21,75%
FUENTE INFORMACION CARTERA (INFORME DR OSCAR)
3. GESTIÓN FINANCIERA
47
COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Millones $
DETALLE 2010 % 2009 %VARIACION
$
DISPONIBILIDAD INICIAL 3.584 4,25% 5.580 7,75% -1.996
INGRESOS CORRIENTES 80.838 95,75% 66.423 92,25% 14.415
TRANSFERENCIAS 1.190 1,41% 936 1,30% 254
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 79.618 94,31% 65.413 90,85% 14.205
RECURSOS DE CAPITAL 30 0,04% 74 0,10% -44
INGRESOS TOTALES 84.422 100% 72.003 100% 12.419
Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Presupuesto
3. GESTIÓN FINANCIERA
48
GRACIAS.
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