MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA- TACNA

MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA- TACNAADICIONAL N01

ADICIONAL N 01 POR MAYORES METRADOS

1. FICHA TECNICA2. MEMORIA DESCRIPTIVA2.1 INTRODUCCION2.2 GENERALIDADES2.3 ANTECEDENTES3. JUSTIFICACION TECNICA Y LEGAL 3.1 JUSTIFICACION TECNICA3.2 JUSTIFICACION LEGAL4. PLANILLA DE METRADOS5. ESPECIFICACIONES TECNICAS6. PRESUPUESTO ADICIONAL N01 POR MAYORES METRADOS7. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS8. LISTA DE INSUMOS9. PLAZO DE EJECUCION10. CALCULO DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA11. CONCLUSIONES12. RECOMENDACIONES13. ANEXOSEspecificaciones Tcnicas.Presupuesto adicional N01 por mayores metrados. Lista de Insumos.Anlisis de precios Unitarios.Planilla de metrados.Programacin de obra.Copias de Cuaderno de Obra.

1.0 FICHA TECNICAADICIONAL N O1: POR MAYORES METRADOSDATOS GENERALES DEL PROYECTO: Funcin:19 Vivienda y Desarrollo Urbano Programa:041 Planeamiento Urbano Subprograma : 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano Rural Proyecto:Mejoramiento y Actualizacin del Catastro Urbano Rural Municipal del Distrito de Incln-Tacna-Tacna. Resolucin Aprobacin Exp. Tcnico :R.G.M. N 61 - 2012 GM/MDI Cdigo SNIP:183131 Presupuesto perfil :S/. 1062,517.44 Nuevos Soles Presupuesto Proyecto Exp. Tcnico: S/. 1033,885.38 Nuevos Soles Fuente de Financiamiento:Canon Y Sobrecanon Modalidad de Ejecucin:Ejecucin Presupuestaria DirectaLocalizacin de obra Regin:Tacna Provincia:Tacna Distrito:Incln Localizacin / Zona:InclnESTADO SITUACIONALPresupuesto Proyecto Exp. Tcnico:S/. 980,744.32 Nuevos Soles (CD Y GG)Avance Fsico Ejecutado Acumulado:S/.886,328.59 Nuevos Soles (CD y GG)(90.37%)

Presupuesto Analtico: S/. 980,744.32 Nuevos Soles (CD y GG) Gasto Financiero 2012-2013 :S/. 855182.86 Nuevos Soles (CD y GG) (87.20%)Saldo Financiero: S/.125,561.47 Nuevos Soles(CD YGG)(12.79 %)

Fecha inicio: 02 de Abril del 2012 Plazo Programado: 300 das calendario Fecha Culminacin Programado : 02 de febrero del 2013

Ampliacin 01:02 de febrero del 2013 Plazo Ampliacin 01:60 das calendario Nueva fecha Termino:31 de marzo del 2013 Ampliacin 02:31 de marzo Plazo de Ampliacin 02:30 das calendario Nueva Fecha Termino:30 abril del 2013

Ampliacin 03:30 de abril 2013 Plazo de Ampliacin 03:45 das calendario Nueva Fecha Termino:14 de junio del 2013

Plazo ejecutado: 435 das calendarioFecha Termino del Proyecto:14 de junio del 2013

METAS PRESUPUESTALES2012: 146 (Costo Directo): 147 (Gastos Generales)2013: 76 (Costo Directo): 77 (Gastos Generales)DESIGNACIONES 2012 2013 Responsable del Proyecto 2012-2013:Arq. Olivia Cristian Castro Cabrera Supervisor Proyecto 2012-2013:Ing. Karina Nez Gonzales

PLAN DE TRABAJO 2015 Presupuesto Plan de Trabajo 2015:S/. 94,415.72 Nuevos Soles (CD y GG) Plazo Ejecucion Programada: 90 das calendario Fecha de Inicio : Marzo 2015

Responsable de Plan de Trabajo2015: Bach. Arq. Alfredo Conde Cahuana Gerente GDUR 2015:Ing. Ruben Cosio Jimenez Supervisor: Ing. Henry Roque HuanacuneADICIONAL N01 Presupuesto Exp. Adicional N01:S/.69,562.64 Nuevos Soles Incidencia:6,73 %

2.0 MEMORIA DESCRIPTIVA2.1 INTRODUCCINEl presente Presupuesto Adicional N 01 por Mayores Metrados, se genera por la mayores metrados de trabajos adicionales (hechos imprevisibles) para ello se tuvo que generar este adicional para cumplir con las metas fsicas del presente proyecto siendo indispensable su ejecucin 2.2 GENERALIDADESLa Municipalidad Distrital de Incln, a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, ha elaborado el Perfil de Proyecto MEJORAMIENTO ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA- TACNA como parte de los perfiles de proyectos involucrados dentro del Presupuesto.El presente proyecto tiene por finalidad el mejoramiento y actualizacin de las funciones municipales de la planificacin y gestin de territorio en el distrito de InclnUBICACIN DEL PROYECTOLocalidad: INCLANDistrito: INCLANProvincia: TACNADepartamento: TACNAAltitud: 550.00 m.s.n.m.

2.3 ANTECEDENTES2.3.1DEL CODIGO SNIP Mediante ficha SNIP N 183131, se declara la viabilidad del proyecto : MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN TACNA TACNA, con un monto de S/. 1033,885.38 Nuevos Soles2.3.2 DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS.Con Resolucin R.G.M. N 061-2012-GM/MDI de fecha 02 de abril del 2012, se aprueba el expediente tcnico del proyecto: MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA, TACNA, el mismo que cuenta con su respectiva asignacin Presupuestal con los Recursos Determinados de Canon, sobre Canon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones hasta por la suma de S/. 1033,885.38 Nuevos Soles, bajo la Modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa y un plazo de ejecucin de 300 Das Calendario.2.3.3 DE LOS PLANES DE TRABAJOCon Resolucin R.G.M. N 017-2015-GM-MDI de fecha 11 de Febrero del 2015 , la gerencia municipal de la Municipalidad Distrital de Incln, aprueba el plan de trabajo 2015 del proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN, TACNA, TACNA.2.3.4DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZOAMPLIACIN NRO 01Mediante RGM-026-2013 GMI/MDI se aprob la ampliacin de plazo N01 del proyecto Mejoramiento y Actualizacin de Catastro Urbano-Rural Municipal sin afectacin presupuestal, con fecha de inicio el 02 de febrero del 2013 por un plazo de 60 das calendario siendo la nueva fecha de termino N01 el 31 de marzo del 2013AMPLIACIN NRO 02Mediante RGM-055-2013 GMI/MDI se aprob la ampliacin de plazo N02 del proyecto Mejoramiento y Actualizacin de Catastro Urbano-Rural Municipal ,sin afectacin presupuestal, con fecha de inicio el 31 de marzo del 2013 por un plazo de 30 das calendario siendo la nueva fecha de trmino N02 el 30 de abril del 2013AMPLIACIN NRO 03Mediante RGM-000-2013 GMI/MDI se aprob la ampliacin de plazo N03 del proyecto Mejoramiento y Actualizacin de Catastro Urbano-Rural Municipal sin afectacin presupuestal, con fecha de inicio el 30 de abril del 2013 por un plazo de 45 dias calendarios siendo la fecha de trmino de ejecucin del proyecto el 14 de junio del 20132.3.5DE LOS ENCARGADOS DE PROYECTOCon Resolucin R.G.M. N 106-2012-GM/MDI de fecha 02 de Abril del 2012 , El gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Incln, designa a la Arq. Olivia C. R. Castro Cabrera, como Responsable de Proyecto MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA TACNACon Resolucin R.G.M. N 009 -2013-GM-MDI de fecha 15 de Enero del 2013 , El gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Incln, designa al Ing. Frank Alexis Larico Castro con reg istro en el Colegio de Ingenieros del Per N 116642, como Responsable de Proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN, TACNA, TACNA.2.3.6DE LOS SUPERVISORES DE PROYECTOCon Resolucin R.G.M. N 068-2012GM/MDI de fecha 05 de Abril del 2012, El gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Incln, designa al Ing. Karina Nez Gonzales como Supervisor del Proyecto MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA-TACNA

2.3.7DEL PIE DE PRESUPUESTO BASEEl presupuesto del proyecto: MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RUAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA- TACNA, el mismo que asciende a la suma de S/. 1033,885.38 Nuevos Soles, segn el siguiente detalle:CUADRO N01PIE PRESUPUESTO EXPEDIENTE BASEPIE DE PRESUPUESTO

COMPONENTE 01 S/. 50,000.00

COMPONENTE 02 S/. 319,517.20

COMPONENTE 03 S/. 352,803.95

COMPONENTE 04 S/. 75,000.00

COMPONENTE 05 S/. 43,000.00

COMPONENTE 06 S/. 12,500.00

COSTO DIRECTO S/. 852,821.15

GASTOS GENERALES S/. 127,923.17

SUPERVISION S/. 34,112.85

ESTUDIO DEFINITIVOS/. 10,500.00

LIQUIDACIONS/. 8,528.21

TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,033,885.38

3.0JUSTIFICACION TECNICA Y LEGAL 3.1JUSTIFICACIN TCNICA Durante la ejecucin del proyecto, ocurri la perdida y/o hurto de ciertos bienes del proyecto MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA TACNA, lo que hace necesario e indispensable la compra de estos bienes para el cumplimiento de las metas fsicas al 100% del proyecto

A continuacin se detallara la partida afectada:CUADRO N02: METRADO ADICIONAL N 01

A) SUSTENTOCAUSAL 01 : HECHOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR ( IMPREVISIBLES) Durante la ejecucin del proyecto, ocurri la perdida y/o hurto de ciertos bienes del proyecto MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA TACNA lo que hace indispensable la compra de estos bienes para el cumplimiento de las metas del proyecto.02.COMPONENTE 0202.01.01.01 ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS DIVERSOSSe han producido mayores metrados por causa de la perdida y/o robo de 05 Equipos de Computo y 01 Estacion Total durante el ao 2014 pertenecientes al Proyecto MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA TACNA. como se detalla en el informe del robo N063-2014-GDUR/MDI (ver anexos) presentada por la Gerencia de Desarrollo Social y Urbano. Solicitando la situacin legal, los implicados y cualquier otra informacin es recibido el informe N14-2015-PPM/MDI de Procuradura General donde se corrobora el robo de 05 equipos de cmputo, accesorios y 01 Estacion Total.Siendo necesaria la adquisicin de equipos de cmputo y la estacin total para el adecuado procesamiento de datos, y de esta manera se podr recuperar la informacin y la posterior almacenamiento del proyecto; el levantamiento catastral de ciertos sectores; y as la consolidacin de las partidas que se encuentran inconclusasB)CUADERNO DE OBRA El presente adicional por Mayores Metrados es necesario y estn amparadas a las siguientes razones:Asiento N 14 del Residente, de fecha 13 de noviembre del 2014.Asiento N 22 del Residente, de fecha 20 de noviembre 2014.3.2JUSTIFICACIN LEGALEl presente Presupuesto Adicional se ampara y justifica en los siguientes dispositivos legales:

Segn la Directiva N 001-2008-GIO-MDI para la ejecucin de Proyectos denominada normas para la ejecucin de proyectos de inversin por ejecucin Presupuestaria Directa a cargo de la Municipalidad de Inclan aprobada con Resolucin de Alcalda No 001-2008 A/MDI , en el Ttulo X Normas Especficas, tem 10.2.26 (Adicionales de obra) ,

10.2.26 mediante el cuaderno de obra, el residente de obra manifestara la necesidad de ejecutar obras adicionales indicando la causal debidamente sustentada, la cual podr ser por los siguientes motivos Hechos fortuitos o fuerza mayor (imprevisible) Omisiones, errores o deficiencias del expediente tcnico10.2.35 mediante el cuaderno de obra, el residente y el inspector o supervisor, manifestaran la conveniencia de dejar ejecutar cierta partidas de la obra segn causal debidamente sustentado

Segn la Resolucin de Contralora No 195-88-CG, en su Art. 1, tems 1, 5, 8, se indica lo siguiente:1.-Las entidades que programen la ejecucin de obra bajo esta modalidad, debe contar con la asignacin presupuestal correspondiente, el personal Tcnico Administrativo y los Equipos necesarios.5.-En la etapa de construccin, la entidad dispondr de un Cuaderno de Obra, debidamente foliado y legalizado, en que se anotara la fecha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, as como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisin de obra.8.-El Ingeniero residente y/o Inspector presentara mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente, sobre el avance fsico valorizado de la Obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la entidad disponer las medidas respectivas.4. PLANILLA DE METRADOSLos metrados del Adicional de Obra por mayores metrados son los considerados en el expediente base (ver anexos).CUADRO N02: PLANILLA DE METRADO ADICIONAL N 01

5. ESPECIFICACIONES TCNICASCon respecto a las partidas con mayores metrados, tratndose de Partidas Integrantes del Presupuesto Base, rigen las Especificaciones Tcnicas del Expedientes Tcnico aprobado (ver anexos).6. PRESUPUESTO El presente Presupuesto Adicional N 01, es por Mayores Metrados lo que asciende a la suma de S/. 70,848.67 Nuevos SolesPRESUPUESTO POR MAYORES METRADOSMONTO DEL ADICIONAL N1

COSTO DIRECTO58,456.0058,456.00

GASTOS GENERALES (15%)8,768.408,768.40

PRESUPUESTO DE PROYECTO67,224.4067,224.40

GASTOS DE SUPERVISION2,338.242,338.24

GASTOS DE LIQUIDACION--

EXPEDIENTE TECNICO--

TOTAL69,562.6469,562.64

7. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOSCon respecto a las partidas correspondientes a MAYORES METRADOS, para los anlisis de costos unitarios respectivos, se han considerado los costos, equipos con los precios del expediente base, bajo la Modalidad de Ejecucin Presupuestaria Directa pues las partidas son parte integrante del expediente tcnico inicial (ver anexos).8. LISTA DE INSUMOSCon respecto a la lista de insumos de adicional por mayores metrados se encuentran en anexos.9. PLAZO DE EJECUCIONEl presente Adicional N01, son 14 das calendarios del plazo de ejecucin, acorde a la programacin del Plan de Trabajo 2015, dentro de la programacin por la Partida 02.01.01.01 del Componente 0210. CALCULO DE INCIDENCIA El Porcentaje de Incidencia del monto del Adicional N 01 por Mayores Metrados, depende de la sumatoria de los costos totales, por lo que se tendra de la siguiente manera:CUADRO N03: CALCULO DE INCIDENCIADESCRIPCIONEXPEDIENTE APROBADO ADIC. N01 POR MAYORES METRADOS TOTAL PRESUP.

COSTO DIRECTO852,821.1558,456.00911,277.15

GASTOS GENERALES127,923.178,768.40136,691.57

PRESUPUESTO DE PROYECTO980,744.3267,224.401,047,968.72

EXPEDIENTE TECNICO 34,112.850.0034,814.32

GASTOS DE SUPERVISION10,500.002,338.2412,838.24

GASTOS DE LIQUIDACION 8,528.210.009,112.77

PRESUPUESTO TOTAL1,033,885.3869,562.641,104,734.05

PORCENTAJE DE INCIDENCIA6.73%6.73%

11. CONCLUSIONES El presente Presupuesto Adicional N 01 por Mayores Metrados, se ajusta a los dispositivos legales vigentes. Los Metrados a ejecutar en este Presupuesto Adicional son indispensables y necesarias para cumplir con la finalidad y metas del proyecto. El presente expediente tcnico Adicional N 01 por Mayores Metrados asciende a un monto total de S/. 69,562.64 Nuevos Soles El porcentaje de incidencia acumulado es de 6.73%. La normatividad vigente permite la elaboracin de Presupuestos Adicionales, siempre que estos conlleven a la mejora de la calidad fsica, constructiva y funcional de las obras programadas por Administracin Directa. El presupuesto Adicional No 01, es generado por Mayores Metrados, debido a la perdida y/o Robo de Bienes del Proyecto por lo cual es necesario realizar la compra de estos para el fiel cumplimiento de las metas programadas en el proyecto

12. RECOMENDACIONESAprobar el Adicional de obra No 01 por Mayores Metrados mediante acto resolutivo, para lograr los objetivos programados en el proyecto.13. ANEXOSEspecificaciones Tcnicas.Presupuesto adicional N01 por mayores metrados. Lista de Insumos.Anlisis de precios Unitarios.Planilla de metrados.Programacin de obra.Copias de Cuaderno de Obra.

ADICIONAL N 01 POR MAYORES METRADOS

Hoja1

RESUMEN DE METRADOS CONTRACTUAL

PROYECTO"MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN, TACNA - TACNA" LOCALIDADTACNA, TACNA, INCLANFECHAABRIL DEL 2015

ITEM DESCRIPCIONUNIDADMETRADOEXPEDIENTEMETRADO REALDIFERENCIAEVALUACION02COMPONENTE 0202.01.01IMPLEMENTACION OPERATIVA02.01.01.01ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS DIVERSOSGLB1.001.370.37MAYOR METRADO

Hoja2

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Hoja1ITEMDESCRIPCIONUNDMETRADO94,415.7202COMPONENTE 02CDGG02.01.01IMPLEMENTACION OPERATIVA1143981 Y 2275564133.431689.4126,105.1202.01.01.01ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS DIVERSOSGLB0.372131582 Y 3ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!156829.8ERROR:#REF!

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