CRONOGRAMAALTERNATIVA 1FASESACTIVIDADESDURACION(meses/aos)IINVERSION (aos)1Rehabilitacin del Espacio Pblico para Recreacin12Equipamiento1Personal Calificado1Planes de Sensibilizacin y Educacin Ambiental3IIPOST INVERSION (aos).10Operacin y Mantenimiento.10ALTERNATIVA 2FASESACTIVIDADESDURACION(meses/aos)IINVERSION (aos)1Rehabilitacin del Espacio Pblico para Recreacin12Personal Calificado1Planes de Sensibilizacin y Educacin Ambiental3IIPOST INVERSION (aos).10Operacin y Mantenimiento.10

COS-1COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA LATERNATIVA 1Alternativa 1: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTALA precios de mercadoProductos/Metas/Categora de inversinUnidad de MedidaPrecio Unitario (S/.)CantidadesPresupuesto (S/.)Ao 1TotalAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10TotalFASE I:INVERSION3,347,1003,347,1001.1ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION3,160,0003,160,0001.1.1.Rehabilitacin del Espacio Pblico para Recreacin3,160,0003,160,000.00Expediente TcnicoAnexo100,0001100,000100,000100,000.00SupervisinAnexo60,000160,00060,000ObrasAnexo3,000,00013,000,0003,000,0001.2EQUIPAMIENTO167,100167,100.001.2.1Adquisicin de Vehculo75,00075,000.00Equipos y bienes duraderosUnidad75,000175,00075,00075,000.001.2.2Adquisicin de Equipos de Anlisis Ambientales92,10092,100.00Equipos y bienes duraderosUnidad92,100192,10092,10092,100.001.3PERSONAL CALIFICADO5,0005,000.001.3.1Capacitacion del Personal Asignado5,0005,000.00Servicios de consultoriaConsultoria-mes5,00015,0005,0005,000.001.4PLANES DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL15,00015,000.001.4.1Ejecucin de Planes de Educacin y Sensibilizacin Ambiental15,00015,000.00Servicios de consultoriaConsultoria-mes5,000315,00015,00015,000.001.5IMPREVISTOS 2.5%83,67883,678SUB TOTAL INVERSION3,430,7783,430,778FASE II:POST INVERSION748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,5107,485,1002.1Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico177,200177,200177,200177,200177,200177,200177,200177,200177,200177,2001,772,000Bienes de consumoEstimado-vez5,00015,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000Servicios a TercerosEstimado-vcez3,00013,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000Mano de Obra CalificadaEstimado-mes2,5001230,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,00030,000Mano de Obra No CalificadaEstimado-mes9,10012109,200109,200109,200109,200109,200109,200109,200109,200109,200109,200109,200Servicios BsicosEstimado-mes2,5001230,00030,00030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.002.2Operacin y Mantenimiento del Vehculo62,51062,51062,51062,51062,51062,51062,51062,51062,51062,510625,100Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otrosEstimado-vez1,00022,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000CombustibleEstimado-mes2,7001232,40032,40032,40032,40032,40032,40032,40032,40032,40032,40032,400Respuesto (Llantas)Estimado-vez1,80011,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800DepreciacinEstimado-vez16,710116,71016,71016,71016,71016,71016,71016,71016,71016,71016,71016,710Mano de Obra No CalificadaEstimado-vez800129,6009,6009,6009,6009,6009,6009,6009,6009,6009,6009,6002.3Operacin y Mantenimiento del Equipo Ambiental56,60056,60056,60056,60056,60056,60056,60056,60056,60056,600566,000Bienes de consumoEstimado-vez2,00012,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000Servicios a TercerosEstimado-vez2,80025,6005,6005,6005,6005,6005,6005,6005,6005,6005,6005,600Mano de Obra CalificadaEstimado-mes1,9001222,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,800Mano de Obra No CalificadaEstimado-mes1,6001219,20019,20019,20019,20019,20019,20019,20019,20019,20019,20019,200Servicios ComplementariosEstimado-vez7,00017,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0002.4Implementacin de programas de sensibilizacin y educacin452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,2004,522,000Bienes de consumoEstimado-vez2,00024,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000Servicios a TercerosEstimado-vez45,000145,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,000Mano de Obra No CalificadaEstimado-mes33,60012403,200403,200403,200403,200403,200403,200403,200403,200403,200403,200403,200TOTAL (INVERSION, POST INVERSION)3,430,778748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,51010,915,878COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA LATERNATIVA 1Alternativa 1: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTALA Precios SocialesProductos/Metas/Categora de inversinUnidad de MedidaPrecio Unitario (S/.)CantidadesPresupuesto (S/.)Ao 0TotalAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10TotalFASE I:INVERSION2,734,3942,734,3941.1PRESENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION2,655,4622,655,4621.1.1Construccin del rea Operativa2,655,4622,655,462Expediente TcnicoAnexo84,034184,033.6184,03484,034SupervisinAnexo50,420150,420.1750,420ObrasAnexo2,521,00812,521,008.402,521,0081.2EQUIPAMIENTO60,75060,750.001.2.1Compra de Vehculo Recolector60,75060,750.00Equipos y bienes duraderosUnidad60,750160,750.0060,75060,7501.2.1Compra de Vehculo Recolector74,60174,601.00Equipos y bienes duraderosUnidad74,601174,601.0074,60174,6011.3PERSONAL CALIFICADO4,545.454,545.451.3.1Capacitacion del Personal Tcnico4,545.454,545.45Servicios de consultoriaConsultoria-mes4,54514,545.454,545.454,545.451.4PLANES DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION AMBIENTAL13,636.3613,636.361.4.1Ejecucin de Planes de Educacin y Sensibilizacin Ambiental13,636.3613,636.36Servicios de consultoriaConsultoria-mes4,545313,636.3613,636.3613,636.361.5IMPREVISTOS 2.5%68,36068,360SUB TOTAL INVERSION2,802,7542,802,754FASE IIPOST INVERSION543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,9845,439,8372.1Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico134,029134,029134,029134,029134,029134,029134,029134,029134,029134,0291,340,287Bienes de consumoEstimado-vez4,54514,5454,5454,5454,5454,5454,5454,5454,5454,5454,5454,545Servicios a TercerosEstimado-vcez2,72712,7272,7272,7272,7272,7272,7272,7272,7272,7272,7272,727Mano de Obra CalificadaEstimado-mes2,2751227,30027,30027,30027,30027,30027,30027,30027,30027,30027,30027,300Mano de Obra No CalificadaEstimado-mes6,1881274,25674,25674,25674,25674,25674,25674,25674,25674,25674,25674,256Servicios BsicosEstimado-mes2,1001225,20025,20025,20025,20025,20025,20025,20025,20025,20025,20025,2002.2Operacin y Mantenimiento del Vehculo44,64044,64044,64044,64044,64044,64044,64044,64044,64044,640446,404Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otrosEstimado-vez84021,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,681CombustibleEstimado-mes1,7821221,38421,38421,38421,38421,38421,38421,38421,38421,38421,38421,384Respuesto (Llantas)Estimado-vez1,51311,5131,5131,5131,5131,5131,5131,5131,5131,5131,5131,513DepreciacinEstimado-vez13,535113,53513,53513,53513,53513,53513,53513,53513,53513,53513,53513,535Mano de Obra No CalificadaEstimado-vez544126,5286,5286,5286,5286,5286,5286,5286,5286,5286,5286,5282.2Operacin y Mantenimiento del Equipo Ambiental46,59346,59346,59346,59346,59346,59346,59346,59346,59346,593465,931Bienes de consumoEstimado-vez1,81811,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,818Servicios a TercerosEstimado-vez2,54525,0915,0915,0915,0915,0915,0915,0915,0915,0915,0915,091Mano de Obra CalificadaEstimado-mes1,7291220,74820,74820,74820,74820,74820,74820,74820,74820,74820,74820,748Mano de Obra No CalificadaEstimado-mes1,0881213,05613,05613,05613,05613,05613,05613,05613,05613,05613,05613,056Servicios ComplementariosEstimado-vez5,88015,8805,8805,8805,8805,8805,8805,8805,8805,8805,8805,8802.3Implementacin de programas de sensibilizacin318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,7213,187,215Bienes de consumoEstimado-vez1,81823,6363,6363,6363,6363,6363,6363,6363,6363,6363,6363,636Servicios a TercerosEstimado-vez40,909140,90940,90940,90940,90940,90940,90940,90940,90940,90940,90940,909Mano de Obra No CalificadaEstimado-mes22,84812274,176274,176274,176274,176274,176274,176274,176274,176274,176274,176274,176TOTAL ( INVERSION, POST INVERSION)2,802,754543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,9848,242,590

RES-1RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1Alternativa 1: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTALA precios de mercadoProductos / MetasETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTOTotal (S/.)AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10FASE II:INVERSION3,347,1003,347,1002.1Espacios Pblicos de Recreacin3,160,0003,160,0002.2Equipamiento167,100167,1002.3Personal Calificado5,0005,0002.4Planes de Educacion y Sensibilizacin Ambiental15,00015,0002.5IMPREVISTOS 2,5%83,67883,678TOTAL INVERSION3,430,7783,430,778FASE III:POST INVERSION748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,5107,485,1003.1Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico177,200177,200177,200177,200177,200177,200177,200177,200177,200177,2001,772,0003.2Operacin y Mantenimiento del Vehculo62,51062,51062,51062,51062,51062,51062,51062,51062,51062,510625,100Operacin y Mantenimiento del Equipo Ambiental56,60056,60056,60056,60056,60056,60056,60056,60056,60056,600566,0003.3Implementacin de programas de sensibilizacin452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,2004,522,000TOTAL (S/.)3,430,778748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,51010,915,878RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1Alternativa 1: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTALA Precios SocialesProductos / MetasETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTOTotal (S/.)AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10FASE II:INVERSION2,734,394.002,734,3942.1Espacios Pblicos de Recreacin2,655,462.182,655,4622.2Equipamiento60,750.0060,7502.3Personal Calificado4,545.454,5452.4Planes de Educacion y Sensibilizacin Ambiental13,636.3613,6362.5IMPREVISTOS 2,5%68,359.8568,360TOTAL INVERSION2,802,7542,802,754FASE III:POST INVERSION543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,9845,439,8373.1Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico134,029134,029134,029134,029134,029134,029134,029134,029134,029134,0291,340,2873.2Operacin y Mantenimiento del Vehculo44,64044,64044,64044,64044,64044,64044,64044,64044,64044,640446,404Operacin y Mantenimiento del Equipo Ambiental46,59346,59346,59346,59346,59346,59346,59346,59346,59346,593465,9313.3Implementacin de programas de sensibilizacin318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,7213,187,215TOTAL (S/.)2,802,754543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,9848,242,590

FFactores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)Gastos en Bienes NacionalesValor0.84Gastos en Bienes ImportadosValor0.8112% de Arancel de acuerdo al sector salud5% de Arancel se obtiene el valor 0.86Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/- Tasa Ad Valorem%12%- Tasa Impuesto General a las Ventas%19%- Tasa Seguro%1.25%Gastos en CombustiblesValor0.66Gastos en Mano de Obra CalilficadaValor0.91Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/Valor0.68zona urbana costaImpuestos indirectos de Mano de Obra 3/- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10%)Valor0.91Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros)Valor0.84todo lo que no tiene factor de correccionMano de obra calificada de 5ta categoria0.87De acuerdo a sector salud1/ Corresponde a los impuestos en promedio.2/ Corresponde al factor de correccin dado para la regin geogrfica "Resto Costa - Urbana" por el MEF.3/ Slo se incluir a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.Bienes Transables y NO Transables

COS-2COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2Alternativa 2: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACIN AMBIENTALA precios de mercadoProductos/Metas/Categora de inversinUnidad de MedidaPrecio Unitario (S/.)CantidadesPresupuesto (S/.)Ao 1TotalAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10TotalFASE I:INVERSION3,180,0003,180,000.001.1ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION3,160,0003,160,000.001.1.1Rehabilitacin del Espacio Pblico para Recreacin3,160,0003,160,000.00Expediente TcnicoAnexo100,0001100,000100,000100,000.00SupervisinAnexo60,000160,00060,000ObrasAnexo3,000,00013,000,0003,000,0001.2PERSONAL CALIFICADO5,0005,000.001.2.1Capacitacion del Personal Asignado5,0005,000.00Servicios de consultoriaConsultoria-mes5,00015,0005,0005,000.001.3PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL15,00015,000.001.3.1Ejecucin de Planes de Educacin y Sensibilizacin Ambiental15,00015,000.00Servicios de consultoriaConsultoria-mes5,000315,00015,00015,000.001.4IMPREVISTOS 2.5%79,50079,500SUB TOTAL INVERSION3,259,5003,259,500FASE IIIPOST INVERSION908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,0009,080,0002.1Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico177,200.00177,200.00177,200.00177,200.00177,200.00177,200.00177,200.00177,200.00177,200.00177,200.001,772,000Bienes de consumoEstimado-vez5,00015,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000Servicios a TercerosEstimado-vcez3,00013,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000Mano de Obra CalificadaEstimado-mes2,5001230,00030,00030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00Mano de Obra No CalificadaEstimado-mes9,10012109,200109,200109,200.00109,200.00109,200.00109,200.00109,200.00109,200.00109,200.00109,200.00109,200.00Servicios BsicosEstimado-mes2,5001230,00030,00030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.002.2Operacin y Mantenimiento del Equipamiento278,600278,600278,600278,600278,600278,600278,600278,600278,600278,6002,786,000.00Alquiler de CamionetaEstimado-mes4,5001254,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,00054,000Alquiler del Equipo de Anlisis AmbientalEstimado-mes14,00012168,000168,000168,000168,000168,000168,000168,000168,000168,000168,000168,000Bienes de consumoEstimado-vez2,00012,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000Servicios a TercerosEstimado-vez2,80025,6005,6005,6005,6005,6005,6005,6005,6005,6005,6005,600Mano de Obra CalificadaEstimado-mes1,9001222,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,80022,800Mano de Obra No CalificadaEstimado-mes1,6001219,20019,20019,20019,20019,20019,20019,20019,20019,20019,20019,200Servicios ComplementariosEstimado-vez7,00017,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,0002.3Implementacin de programas de sensibilizacin452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,2004,522,000Bienes de consumoEstimado-vez2,00024,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000Servicios a TercerosEstimado-vez45,000145,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,00045,000Mano de Obra No CalificadaEstimado-mes33,60012403,200403,200403,200403,200403,200403,200403,200403,200403,200403,200403,200TOTAL (INVERSION, POST INVERSION)3,259,500908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,00012,339,50060COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2Alternativa 2: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACIN AMBIENTALA Precios SocialesProductos/Metas/Categora de inversinUnidad de MedidaPrecio Unitario (S/.)CantidadesPresupuesto (S/.)Ao 0TotalAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10TotalFASE IINVERSION2,664,5532,664,5531.1ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION2,655,4622,655,4621.1.1Rehabilitacin de Espacios Pblicos para Recreacin2,655,4622,655,462Expediente TcnicoAnexo84,033.61184,033.6184,03484,034SupervisinAnexo50,420.17150,420.1750,420ObrasAnexo2,521,008.4012,521,0082,521,0082,521,0081.2PERONAL CALIFICADO4,545.454,545.451.2.1Capacitacion del Personal Tcnico4,545.454,545.45Servicios de consultoriaConsultoria-mes4,545.4514,545.454,545.454,545.451.3PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL4,545.454,545.451.3.1Ejecucin de Planes de Educacin y Sensibilizacin Ambiental4,545.454,545.45Servicios de consultoriaConsultoria-mes4,545.4514,545.454,545.454,545.451.4IMPREVISTOS 2.5%66,613.8366,613.83SUB TOTAL INVERSION2,731,1672,731,167FASE IIIPOST INVERSION685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,8236,858,2332.1Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico134,028.73134,028.73134,028.73134,028.73134,028.73134,028.73134,028.73134,028.73134,028.73134,028.731,340,287Bienes de consumoEstimado-vez4,54514,5454,5454,5454,5454,5454,5454,5454,5454,5454,5454,545Servicios a TercerosEstimado-vez2,72712,7272,7272,7272,7272,7272,7272,7272,7272,7272,7272,727Mano de Obra CalificadaEstimado-mes2,2751227,30027,30027,30027,30027,30027,30027,30027,30027,30027,30027,300Mano de Obra No CalificadaEstimado-mes6,1881274,25674,25674,25674,25674,25674,25674,25674,25674,25674,25674,256Servicios BsicosEstimado-mes2,1001225,20025,20025,20025,20025,20025,20025,20025,20025,20025,20025,2002.2Servicio de Alquiler de Equimamiento233,073233,073233,073233,073233,073233,073233,073233,073233,073233,0732,330,731Alquiler de CamionetaEstimado-mes3,7801245,36045,36045,36045,36045,36045,36045,36045,36045,36045,36045,360Alquiler del Equipo de Anlisis AmbientalEstimado-mes11,76012141,120141,120141,120141,120141,120141,120141,120141,120141,120141,120141,120Bienes de consumoEstimado-vez1,81811,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,8181,818Servicios a TercerosEstimado-vez2,54525,0915,0915,0915,0915,0915,0915,0915,0915,0915,0915,091Mano de Obra CalificadaEstimado-mes1,7291220,74820,74820,74820,74820,74820,74820,74820,74820,74820,74820,748Mano de Obra No CalificadaEstimado-mes1,0881213,05613,05613,05613,05613,05613,05613,05613,05613,05613,05613,056Servicios ComplementariosEstimado-vez5,88015,8805,8805,8805,8805,8805,8805,8805,8805,8805,8805,8802.3Implementacin de programas de sensibilizacin318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,7213,187,215Bienes de consumoEstimado-vez1,81823,6363,6363,6363,6363,6363,6363,6363,6363,6363,6363,636Servicios a TercerosEstimado-vez40,909140,90940,90940,90940,90940,90940,90940,90940,90940,90940,90940,909Mano de Obra No CalificadaEstimado-mes22,84812274,176274,176274,176274,176274,176274,176274,176274,176274,176274,176274,176TOTAL (INVERSION, POST INVERSION)2,731,167685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,8239,589,400

RES-2RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2Alternativa 2: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACIN AMBIENTALA precios de mercadoProductos / MetasETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTOTotal (S/.)AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10FASE IINVERSION3,180,0003,180,0001.1Espacios Pblicos de Recreacin3,160,0003,160,0001.2Personal Calificado5,0005,0001.3Planes de Educacin y Sensibilizacin Ambiental15,00015,0001.4IMPREVISTOS 2,5%79,50079,500TOTAL INVERSION3,259,5003,259,500FASE III:POST INVERSION908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,0009,080,0003.1Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico177,200177,200177,200177,200177,200177,200177,200177,200177,200177,2001,772,0003.2Operacin y Mantenimiento del Equipamiento278,600278,600278,600278,600278,600278,600278,600278,600278,600278,6002,786,0003.2Implementacin de programas de sensibilizacin452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,200452,2004,522,000TOTAL (S/.)3,259,500908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,00012,339,500RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2Alternativa 2: REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA RECREACION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y PLANES DE EDUCACION Y SENSIBILIZACIN AMBIENTALA Precios SocialesProductos / MetasETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTOTotal (S/.)AO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10FASE I:INVERSION2,664,5532,664,5531.1Espacios Pblicos de Recreacin2,655,4622,655,4621.2Personal Calificado4,545.454,5451.3Planes de Educacin y Sensibilizacin Ambiental4,545.454,5451.4IMPREVISTOS 2,5%66,613.8366,614TOTAL INVERSION2,731,1672,731,167FASE II:POST INVERSION685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,8236,858,2332.1Operacin y Mantenimiento del Espacio Pblico134,029134,029134,029134,029134,029134,029134,029134,029134,029134,0291,340,2872.2Operacin y Mantenimiento del Equipamiento233,073233,073233,073233,073233,073233,073233,073233,073233,073233,0732,330,7312.3Implementacin de programas de sensibilizacin318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,721318,7213,187,215TOTAL (S/.)2,731,167685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,8239,589,400

EVA y SENCOSTOS INCREMENTALESCOSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1(En nuevos soles a precios de mercado)DESCRIPCIONAOS012345678910A. INVERSION3,430,778B. POST INVERSION0748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)3,430,778748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000E. COSTOS INCREMENTALES (C-D)3,430,778748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1(En nuevos soles a precios sociales)DESCRIPCIONAOS012345678910A. INVERSION2,802,754B. POST INVERSION0543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)2,802,754543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000E. COSTOS INCREMENTALES (C-D)2,802,754543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2(En nuevos soles a precios de mercado)DESCRIPCIONAOS012345678910A. INVERSION3,259,500B. POST INVERSION0908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)3,259,500908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000E. COSTOS INCREMENTALES (C-D)3,259,500908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2(En nuevos soles a precios sociales)DESCRIPCIONAOS012345678910A. INVERSION2,731,167B. POST INVERSION0685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)2,731,167685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO00000000000E. COSTOS INCREMENTALES (C-D)2,731,167685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 1(En nuevos soles a precios mercado)DESCRIPCIONAOS012345678910COSTO CON PROYECTO3,430,778748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510COSOT SIN PROYECTO00000000000COSTOS INCREMENTALES3,430,778748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510748,510Tasa de Descuento11%Valor Actual de Costos Sociales Netos - VACSN7,838,927Indicador de Efectividad - IE411,684Costo Efectividad - CE (S/.hab.)19.04Donde:TSD = Tasa Social DescuentoVACSN = Valor Actual Costos Sociales NetosIE = Indice EfectividadCE = Costo Efectividad(En nuevos soles a precios sociales)DESCRIPCIONAOS012345678910COSTO CON PROYECTO2,802,754543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984COSOT SIN PROYECTO00000000000COSTOS INCREMENTALES2,802,754543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984543,984Tasa de Descuento11%Valor Actual de Costos Sociales Netos - VACSN6,006,400Indicador de Efectividad - IE411,684Costo Efectividad - CE (S/.hab.)14.59Donde:TSD = Tasa Social DescuentoVACSN = Valor Actual Costos Sociales NetosIE = Indice EfectividadCE = Costo EfectividadMETODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 2(En nuevos soles a precios de mercado)DESCRIPCIONAOS012345678910COSTO CON PROYECTO2,731,167908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000COSTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS ICREMENTALES2,731,167908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000908,000Tasa de Descuento11%Valor Actual de Costos Sociales Netos - VACSN8,078,590Indicador de Efectividad - IE411,684Costo Efectividad - CE (S/.hab.)19.62(En nuevos soles a precios sociales)DESCRIPCIONAOS012345678910COSTO CON PROYECTO2,731,167685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823COSTO SIN PROYECTO00000000000COSTOS ICREMENTALES2,731,167685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823685,823Tasa de Descuento11%Valor Actual de Costos Sociales Netos - VACSN6,770,139Indicador de Efectividad - IE411,684Costo Efectividad - CE (S/.hab.)16.44Aumento de los costos de la variable sensibleAlternativa 1 (C/E)Alternativa 2 C/E)120%14.6516.57115%14.6416.54110%14.6216.51105%14.6116.48100%14.5916.44-95%14.5716.41-90%14.5616.38-85%14.5416.35-80%14.5316.32

EVA y SEN14.6516.5714.6416.5414.6216.5114.6116.4814.589817630116.444975569314.5716.4114.5616.3814.5416.3514.5316.32

Alternativa 1Alternativa 2SensibilidadC/EANALISIS DE SENSIBILIDAD

BENEFICIOSBENEFICIOSDESCRIPCIONETAPA DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 6AO 7AO 8AO 9AO 10I.Costos evitados a la poblacin por mejora ambiental (reduccin de los costos de tratamiento de enfermedades asociadas a la existencia de residuos slidos de diversos tipos)00000000001.1Clculo del costo de tratamiento de Infecciones Agudas en las Vas Respiratorias1.1.1Proyeccin de la reduccin porcentual anual de casos10%20%30%40%40%40%40%40%40%40%1.1.3Nmero de casos EDA sin intervencin (las condiciones actuales de insalubridad ambiental se mantienen), considera la poblacin proyectada.5,9956,2356,4846,7447,0137,2947,5867,8898,2058,5331.1.4Nmero de casos evitados6001,2471,9452,6972,8052,9183,0343,1563,2823,4131.1.5Costo de tratamiento evitado (S/. 85.0/persona/caso)-ver cuadro anexo.1.2Clculo del costo de tratamiento evitado por Enfermedades de Cavidad Bucal1.1.1Proyeccin de la reduccin porcentual anual de casos10%20%30%40%40%40%40%40%40%40%1.1.3Nmero de casos EDA sin intervencin (las condiciones actuales de insalubridad ambiental se mantienen), considera la poblacin proyectada.7,2947,5867,8898,2058,533077,7410001.1.4Nmero de casos evitados7291,5172,3673,2823,413031,0960001.1.5Costo de tratamiento evitado (S/. 85.0/persona/caso)-ver cuadro anexo.1.3Clculo del costo de tratamiento evitado por Enfermedades Infecciosas Instenstinales1.1.1Proyeccin de la reduccin porcentual anual de casos10%20%30%40%40%40%40%40%40%40%1.1.3Nmero de casos EDA sin intervencin (las condiciones actuales de insalubridad ambiental se mantienen), considera la poblacin proyectada.077,741000000001.1.4Nmero de casos evitados015,548000000001.1.5Costo de tratamiento evitado (S/. 85.0/persona/caso)-ver cuadro anexo.TOTALPoblacin beneficiaria del proyecto al ao 200731,747Nmero de casos deInfecciones Agudas de las Vias respiratoriasCasosAo 20065,995% respecto a la poblacin19%Nmero de casos de Enfermedades de la Cavidad BucalCasosAo 20061,348% respecto a la poblacin4%Nmero de casos de Enfermedades Infecciosas InstestinalesCasosAo 2006892% respecto a la poblacin3%DescripcinTotal0 -9 aos10-19 aos20-64 aos65 aos a masTotal12329698621093102132TOTALHombres722832931364247764Mujeres5101369374562538Infecciones Agudas de las Vas RespiratoriasTotal5995428996971423Hombres3070199656849610Mujeres2925229340121813Enfermedades de la Cavidad BucalTotal13485203105108Hombres9182752164243Mujeres43024594865Enfermedades Infecciosas InstestinalesTotal892575912206Hombres430240571276Mujeres4623353493-

DEMANDA-PREDIOSDATAr (Pob.)=1.05r (Res.)=1P(2007) =5,557D =0.60MC =20.00No. Das (1 ao) =365Residuos no domiciliarios=Demanda del Servicio de Recoleccin y TransporteCUADRO DE PREDIOSAoNPoblacin (hab)Numero de Predios(hab)2,00705,5578822,00815,6158912,00925,6749012,01035,7349102,01145,7949202,01255,8559292,01365,9169392,01475,9799492,01586,0419592,01696,1059692,017106,169979

OFERTA Y DEMANDADATAr (Pob.)=4%r (Res.)=1%(tasa de crecimiento de residuos solidos residenciales)P(2007) =30,526hab.D =0.60ton/m3MC =20.00%No. Das (1 ao) =365Residuos no domiciliarios=47.12%NAoPoblacinDemandaOfertaDemanda -Oferta02,00730,526244,208.000.00244,208.0012,00831,747253,976.320.00253,976.3222,00933,017264,135.370.00264,135.3732,01034,338274,700.790.00274,700.7942,01135,711285,688.820.00285,688.8252,01237,140297,116.370.00297,116.3762,01338,625309,001.030.00309,001.0372,01440,170321,361.070.00321,361.0782,01541,777334,215.510.00334,215.5192,01643,448347,584.130.00347,584.13102,01745,186361,487.500.00361,487.50411,684AoPoblacin del Distrito del Callao2001 ()438,3262,002449,7662,003461,5052,004473,5502,005485,9102,006505,3462,007525,560ASENTAMIENTO HUMANOFECHA DE CREACIONSUPERFICIEHABITANTESNUMERO DE LOTESPOBLACION HABITANTESDaniel Alcides Carrin1,962.006.001,750.00350.001,750.00Francisco Bolognesi1,972.008.001,300.00352.001,760.00Acapulco1,957.006.401,500.00300.001,500.00Tiwinza1,995.0016.245,220.001,044.005,220.00Sarita Colonia1,982.0034.549,285.001,857.009,285.00Juan Pablo II1,985.0011.008,000.00682.003,410.00Villa Mercedes1,985.001.00400.0079.00395.00El Ayllu Hacienda San Agustn1,973.008.003,071.00350.001,750.00TOTAL91.1830,526.005,014.0025,070.00DEMANDA EFECTIVADescripcinPoblacinEspaciosPorcentajePblicos(8 m2/hab.)a.- Poblacion Afectada30,526.00244,208.00100%b.- Poblacin Atendida0.000%c.- Poblacin Carente (a-b)30,526.00244,208.00100%d.- Poblacin Objetivo* (100% de c)30,526.00244,208.00100%

IMPACTO AMBIENTALMEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALESIMPACTOS AMBIENTALESACTIVIDAD CAUSANTEMEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACIONLUGAR DE APLICACIONCOMPONENTE AMBIENTALAIREAlteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gasesTransporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material. excedente, transporte de materiales de construccin, limpieza.- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas.En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin plomo.Aumento de los niveles de ruidoTransporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, transporte de materilaes de construccin o de relleno- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores.En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.BIOLOGICOPerturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna)Construcciones provisionales para maquinarias. Cortes y Rellenos, Conformacin de terraplenes.- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.PAISAJEAlteracin del paisajeObras preliminares y movimiento de tierras,- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana.- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.SOCIO - ECONOMICORiesgos a la salud de las personasConstrucciones provisionales, movimiento de tierras, revegetacin- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.- Restriccin del paso de los transentes.- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).Riesgos en la seguridad de las personasObras preliminares y movimiento de tierras.- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obraEn todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.- Sealizacin de las zonas peligrosas.- Restriccin del paso a los transentes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

MARCO-LOGICOMATRIZ DEL MARCO LOGICONIVELRESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACIONSUPUESTOSFINContribuye a mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de la poblacin de los AAHH de Daniel Alcides carrin, Francisco Bolognesi, Acapluco, Tiwinza, Sarita Colonia, Juan Pablo II, Villa Mercedes y Hacienda San AgustnReduccin del 50% porcentaje de los ndices de morbilidad asociadosEstadsticas de los centros de salud ubicado en la zona.Autoridades y poblacin tienen conciencia ambiental y una efectiva aprticipacin ciudadana.Conservacin del Medio AmbienteEstadisticas del MonitoreoPROPOSITORecuperacin y Mejoramiento Ambiental de los Espacios Pblicvos de los AAHH de Daniel Alcides carrin, Francisco Bolognesi, Acapluco, Tiwinza, Sarita Colonia, Juan Pablo II, Villa Mercedes y Hacienda San AgustnAusencia de Roedores y VectoresInspeccin in situLas varibles socio ambientales muestran un comportamiento normal.Proteccin e la SaludInspeccin in situAusencia de Crianza Ilegal de PorcinosInspeccin in situRecuperacin del Paisaje NaturalInspeccin in situCOMPONENTESPresencia de Espacios Pblicos de RecreacinAl ao 1: La rehabilitacin del espacio pblico para recreacinInformes de la Gerencia de Control Ambiental.Las autoridades locales y poblacin es receptiva y participanteSuficiente Equipamiento para la Fiscalizacin y MonitoreoUn sistema equipado para la Fiscalizacin y MonitoreoInformes de la Gerencia de Control Ambiental.Suficiente Personal CapacitadoPersonal operario asignado capacitado.Informes de la Gerencia de Control Ambiental.Suficiente Planes de Sensibilizacin y Educacin AmbientalAl ao 1 se tiene la Implementacin de Programas de sensibilizacin dirigido a la poblacin.ACCIONESEspacios Pblicos de RecreacinRehabilitacin del Espacio Pblico para Recreacin por un costo de S/. 3'000,000 nuevos solesInforme de valorizacin, liquidacin de obra y actas de recepcin de obra.Se cuenta con reas disponibles para la compre de terreno, se cuenta con la oferta del parque automotor y se cuenta con la paticipacin de la poblacin en la difusin de adecuados hbitos de salud ambiental.EquipamientoAdquisicin de una Camioneta por un Csoto de S/. 75,000 nuevos soles y la compra de Equipos de Anlisis Ambientales por mun monto de S/. 92,000 nuevos solesFacturasPersonal calificadoCapacitacin del personal asingano por un costo de S/. 5,000 nuevos solesInformes de la Gerencia de Control Ambiental.Planes de Sensibilizacin y Educacin AmbientalFormulacin de Planes de Sensibilizacin y Educacin Ambiental por un costo de S/. 15,000 nuevos solesInformes de la Gerencia de Control Ambiental.