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Informe Financiero Parcial No. 59Con corte al 14 de diciembre de 2017
UNIVERSIDAD DE COLIMAPROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
BECAS DEFOMENTO A LA
RUBROS FOMENTO A LAAPOYO MENSUAL GENERACIÓN Y BECA POST- GASTOS DE
SERVICIOS MATERIALESBIENES ACERVO BECA PARA
MANUTENCIÓNCUOTA
INSCRIPCIÓN COLEGIATURASEGURO
INSTALACiÓNTRANSPORTE MATERIAL GRADUACION
TOTALCOMPLEMENTARIO APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALACIÓN MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE COMPENSATORIA MEDICO YVIÁTICOS DlOÁCTICO O TITULACiÓN
PERMANENCIACONOCIMIENTO
Anexos
DSA 511-6/17-14051 16.000.00 16.000.00
DSA 511-6/17-12096 4,392.00 4,392.00
DSA 511-6/17-12094 5,490.00 5,49000
DSA 511-6/17-9120 32,550.00 381,452.27 13,000.00 427,002.27
OSA 511-6/17-7885 29.610.97 29,610.97
OSA 511-6/17-7628 72,000.00 36,000.00 15,881 51 123,881.51
OSA 511-6/17-7614 18,000.00 21,000.00 4.592.00 43,592.00
OSA 511-6/17-7342 37.865.99 13,995.20 226,705.00 12,000.00 290,566.19
OSA 511-6/17-7220 21,798.00 27,538.74 4,200.00 7.500.00 61,036.74
OSA 511-6/17-7059 48,000.00 48,000.00
OSA 511-6/17-6022 108,990.00 73.508.81 102,443.00 3.64100 78700 289,369.81
DSAl103,5/16/14922 52,476,00 14,042.60 105,957.40 60.000.00 232,476.00
DSAl103.5/16/14465 36,000.00 26,140.94 10,000.00 72,14094
DSAl1 03.5/16/121 08 70,490.78 8.952.96 79,443.74
DSAl103.5/16/11970 12,000.00 12,000.00
DSAl1 03.5/16/1 0667 48,000.00 48,000.00
DSA/l 03.5/16/1 0406 390,520.24 2,289.20 8,929.92 3,200.00 404,939.36
DSA/l 03.5/16/1 0403 14,500.00 14,500.00
OSAll03,5/16/9738 141,578.11 23,035.87 60,87300 10,000.00 54,000.00 289,486.98
OSAll03.5/16/6079 87,192.00 106,884.00 31,490.00 5,000.00 3,266.00 233,832.00
DSAll 03.5/15/11 081 34.779.99 24,224.62 59.004.61
DSAll 03,5/15/1 0501 27.000.00 27,00000
OSAll03.5/15/8558 43,596.00 70,323.75 113,919.75
126,000.00 57,000.00 435,753.18 112,000.00 403,683.84 119,090,45 809,799.10 26,200.00 138,000.00 261,576.00 278,255.30 35,690.00 114,943.00 3,641.1)9-'V 4,053.00 2,925,684.87
k= \
~~ ~( !~'~~rlll,) J' ~- ¡tl )1
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L~~R6ID\[) ) 1/~- U!5\T~ ¡b¡\o~ ou-« Jk~_ DLee !n\
~ ~~CCIONDE - ~(¡{f RECTe 1:<1~ ~ OYECTOS 1t· L ~-,_¡~URcLl~ ~O JIM~ Rf(.P. LOURDES CÁRDE! AS ROORiGUEZ MA JOSÉEDUA fv'ti:ERNÁNDEZ NAVA
E( PECIFICOS DIRECTORA GENERAL DE DESARR~cL ,-c~00NAL ACADÉMICO CONT LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA U IV RSIDAD DE COLIMAREPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
qta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOSBECA POST-DOCTORAL
-«:,....,-'(J, -
<'ID\\)INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-14051ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO APOYO FOMENTO A TOIAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES BECAS DE
MENSUAL GENERACION Y BECA POST- GASTOS DE CHEQUE YfOPAGO ORDEN DE
BENEFICIARIO - PROMEP R.FC NOMBRENUMERO
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES
BIBLlOGRÁF FOMENTO A LACOMPLEMENTA APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALACiÓN ORDEN DE
PAGO ICO PERMANENCIARIO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
REGLA MARQUEZREGLA MARQUEZ
8280913 16.000.00 14/1212017 CARLOS FERNANDO BPD- REMC8312088Y9CARLOS FERNANDO
SIN 14/1212017 BECA 16,000.00 16.000.0008
16,000.00 I
L\ VEQ.&IDt\DO OLl~IA
01 ,ION DEYECTOS
ECIFICOS
SUMA 16,000.00 I 16,000.00 I
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APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS~ ~~~/DAD V
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: GASTOS DE PUBLICACiÓNCLAVE DEL ANEXO: OSA 511-6/17-12096ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO TOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES BECA PARA CHEQUEY/OPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE
NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRÁFI ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO CO PAGO
NUM. IMPORTE
GASTOS DE PUBLlCACIONUCOL-CA-95 INVESTIGACION
7035 4,392.00 2711012017 MUL TIDISCIPLlNARIA EN SISTEMASN/A
REVISTA DE BIOLOGíA MARINA32 17/10/2017 PUBLICACiÓN DE 4,392.00 4,392.00ACUATICOS; MARCO AGUSTIN Y OCEANOGRAFíA ARTICULO
LlÑAN CABELLO
4,392.00 I ISUMA
&IDADLI~1AN DE
, ECTOSP C IFI COS~~:::e:~~~AN§A~A~U~RE~LI~IAA~ PP~RR~~.A~D~IMiME~NiEEZZ--
DIRECTORA GENERAL DE DESARRerLcS DEL PERSONAL ACADÉMICOREPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
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4,392.00 I 4,392.00 I
1/1
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APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS~:5',(,ID/\D
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: GASTOS DE PUBLICACiÓNCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-12094ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO TOTAL POR
CHEQUE v/o ORDEN DE CHEQUE v/o FACTURA BIENES SECA PARA CHEQUE YIOPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE
NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBLlOGRÁFI
ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO CO
PAGO
NUM. IMPORTE
GASTOS DE PUBlICACION
7057 5,490.00 05/12/2017 MARCO AGUSTlN lIÑAN CABELLO NIAPONTIFICIA UNIVERSIDAD
10068 06/11/2017PUBLICACiÓN DE
5,490.00 5.490.00CATÓLICA DE VALPARAiso ARTICULO
5,490.00 I I SUMA 5,490.00 I 5,490.00 I
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APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-9120ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O
BENEFICIARIO - PROMEP R.FC NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES
BIBLlOGRAFIBECA PARA CHEQUE Y/O
PAGO ORDEN DE MUEBLESCO
ESTI)DIANTE ORDEN DEPAGO PAGO
NUM IMPORTE
ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL
PD117-01 ABARCA CEDEÑO SISTEMAS Y COMPUTADORA PORT ATIL8327186 30,000.00 23/10/2017 STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7572 25/09/2017 APPLE MACBOOK PRO 30,000.00 30,000.00MIREYA SARAI
DIGITALES SA DE CV MPX02E/A
ACERVO BIBLIOGRÁFICO O INFORMÁTICO
PD/17-1lS AMAYA MOLINAR SOFTWARE MAXODA784 10,00000 13/10/2017 NA CLEVERBRIDGE AG AKD· 73658408326 16/10/2017 ST ANDARD SINGLE-USER 10,000.00 10,000.00CARLOS MARIO
LlCENSE EDUCATIONAL ,/
ACTUALIZACiÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO O PERIFÉRICO
9622423 379.24 26/10/2017PD/17-1l9 ARELLANO
OTE 960730CXAOFITEC TECNOLOGIA SA
A31207 25/10/2017 BOCINA LOGITECH Z313 379.24 379.24CEBALLOS AIDEE CONSUELO DECV
9626063 2.503.28 26/10/2017PD/17-09 ARELLANO
OTE 960730CXAOFITEC TECNOLOGIA SA
A 31204 25/10/20172 MEMORIAS DDR3 XPG 8GB
2,503.28 2,503.28CEBALLOS AIDEE CONSUELO DECV 1600
9626250 1,36880 26/10/2017 PD/17-09 ARELLANOOTE 960730CXA
OFITEC TECNOLOGIA SAA 31205 25/10/2017 DISCO DURO EXTERNO 2.5"
1,368.80 1,368.80CEBALLOS AIDEE CONSUELO DECV MODELO HD710
9626381 1,426.80 26/10/2017 PD/17-09 ARELLANOOTE 960730CXA
OFITEC TECNOLOGIA SAA 31203 25/10/2017 2 KIT TECLADO Y MOUSE 1,426.80 1,426.80CEBALLOS AIDEE CONSUELO DE CV
9626498 2,282.60 26/10/2017 RD/17·09 ARELLANOOTE 960730CXA
OFITEC TECNOLOGIA SAA31202 25/10/2017
1 MONITOR LEO 24 LG 23.52,282.60 2,282.60CEBALLOS AIDEE CONSUELO DECV PULGADAS
9626639 2,039.28 26/10/2017PD/17-09 ARELLANO
OTE 960730CXAOFITEC TECNOLOGIA SA
A 31206 25/10/20172 DISCOS DUROS INTERNOS
2,039.28 2,039.28CEBALLOS AIDEE CONSUELO DECV WD SATA 7200
ACTUALIZACiÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO O PERIFÉRICO
PD/17-16 CEBALLOS ESQUEDA SISTEMAS Y IMPRESORA7071090 5,000.00 05/10/2017 STD 990115P51 TELECOMUNICACIONES A7599 27/09/2017 MUL TIFUCNIONAL EPSON 5,000.00 5,000.00GILBERTO MAXIMIANO
DIGITALES SA DE CV ECOT ANK L575
EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL
PD/17·16 CEBALLOS ESOUEDA JOSE LUIS VALENCIAAAA 18F06·0B64· LAPTOP DELL VOSTRO 14
7473687 15,000.00 06/10/2017GILBERTO MAXIMIANO
VARL7408204V4ROMERO
461A-98F2· 22/09/2017 3000 SERIES 3468 INTEL 15,000.00 15,000.007BF851EEF1F8 CORE
ACERVO BIBLIOGRÁFICO O INFORMÁTICO
9165222 10,000.00 30/11/2017PD/17·16 CEBALLOS ESQUEDA
GEM150603NI5GRUPO EDUCATIVO
1156 04/10/2017ACERVO BIBLlOGRAFICO
10,000.00 10,000.00GILBERTO MAXIMIANO MINERVA S DE RL DE CV (9 LIBROS)
EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL
PD/17·26 COVARRUBIASSISTEMAS Y COMPUTADORA PORT ATIL
8330359 30.000.00 23/10/2017VENEGAS MARiA DE LOURDES
STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7605 28/09/2017 APPLE MACBOOK PRO 30,000.00 30,000.00/ DIGITALES SA DE CV MPX02E1A
4ta, Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
SUMA POR SUMA PORBECARIO RUBROS
231,749.27
30,000.00
23,000.00
10,000.00
89,681.00
10,000.00
30,000.00
30,000.00
1/4
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: OSA 511-6117-9120ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO IRUBRO)FECHA DE
ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE V/OBIENES BECA PARA CHEQUE YiOPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP RF.C NOMBRE FACTURA NUMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
MUEBLES 81BLlOGRAFIESTUDIANTE ORDEN DEPAGO CO
PAGONUM IMPORTE
I IEQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL
PD117-37 FLORES FELlX JOSE LUIS VALENCIAAAA 1723BDD2D41
COMPUTADORA MACBOOK8480740 10,000.00 10/10/2017 VARL7408204V4 B79D5788F5D9F46 26/09/2017 10,000.00 10,000.00ROGELIO ROMERO81D AIR MQD32E/A
ACTUALIZACiÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO O PERIFÉRICO
PD/17-50 GUTIERREZ ORTIZ SISTEMAS Y2 DISCOS DURO EXTERNO6966986 3,550.00 04/10/2017 STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7629 03/10/2017 3,550.00 3,550.00ARIEL 511-6/17-9120
DIGITALES, SA DE CV ADATA2TB
ACTUALIZACiÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO O PERIFÉRICO
PD117-50 GUTIERREZ ORTIZ VALENCIA ROMERO JOS EAAA 1A825-3932-
7150230 8,450.00 05/10/2017 VARL7408204V4 427E-8E47- 26/09/2017 1 ESCANER CANON DR-C225 8,450.00 8,450.00ARIEL 511-6/17-9120 LUIS085E392C4273
EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL
PD/17-50 GUTIERREZ ORTIZ VALENCIA ROMERO JOSE AAA1245F-069E-1 EQUIPO DE COMPUTO7150223 18,000.00 05/10/2017
ARIEL 511-6/17-9120VARL7408204V4
LUIS 4593-8CD1- 02/10/2017PORTATIL LENOVO 18,000.00 18,00000
D5B7 AE5E5654
EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL
SISTEMAS Y ALLIN ONE DELL OPTIPLEX9091736 24.749.27 11-10-2017
PD/17-69 MARTINEZ MARTINEZSTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7708 27/10/2017
7450 INTEL CORE15-7500824,74927 24,749.27FRANCISCO JAVIER (COMPUTADORA DEDIGITALES SA DE CV
ESCRITORIO)
MOBILIARIO DEL CUBICULO
9994948 6,450,00 23/11/2017PD/17-69 MARTINEZ MARTtNEZ
IM00208175J3INOVVA MOBILIARIO SA
A3524 31/10/2017 SILLON EJECUTIVO QUADRA6,450.00 6,450.00FRANCISCO JAVIER DECV RESPALDO ALTO
8329 8,550.00 23/11/2017 PD/17-69 MARTINEZ MARTINEZIMOO208175J3
INOVVA MOBILIARIO SAA3524 31/10/2017
LIBRERO S/CREDENZA8,550.00 8,550.00FRANCISCO JAVIER DECV C/ENTREPAÑOS ESP. VA
EQUIPO PARA EXPERIMENTACiÓN
1972 15,000.00 09/10/2017PD/17-72 MENDOZA MUÑOZ
EQU861104AT1 EQUIPAR SA DE CV C 54367 19/10/2017 PARRILLA DE AGITACION Y15,000.00 15,000.00NESTOR CALENTAMIENTO
PD/17-72 MENDOZA MUÑOZ MEDIDOR DE PH,1973 15,000.00 09/10/2017
NESTOR EQU861104AT1 EQUIPAR SA DE CV C 54369 19/10/2017 ELECTRODO DE PUNTA 15,000.00 15,000.00CONICA
MOBILIARIO DEL CUBICULO
PD/17-72 MENDOZA MUÑOZ INOVVA MOBILIARIO SA SILLA SEMI-EJECUTIVA35429 5,000,00 23/11/2017 IM00208175J3 A3525 31/10/2017 C/BRAZO RESPALDP ALTO 5.000.00 5,000.00NESTOR DE CV
C/MAYA
4ta, Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
SUMA POR SUMA PORBECARIO RUBROS
10,000.00
30,000.00
39,74927
24,500.00
58,072.00
39,50000
2/4
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-9120ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE V/OBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BlENES
81BlIOGRAFIBECA PARA CHEQUE Y1QPAGO ORDEN DE MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE
PAGO COPAGO
NUM. IMPORTE
4,500.00 23/11/2017 PD/17-72 MENDOZA MUÑOZIM00208175J3 INOVVA MOBILIARIO SA
A3525 31/11/2017 CREDENZA 4 PUERTAS4,500.00 4,500.0022022
NESTOR DECV (LIBRERO)
ACTUALIZACiÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO O PERIFÉRICO
SISTEMAS Y PROYECTOR MARCA EPSON19,000.00 06110/2017 PD/17-78 MUÑIZ VALENCIA
STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7568 23/09/2017CON 3200
19,000.00 19,000.001967ROBERTO LUMENESRESOLUCIONDIGITALES SA DE CV
WUXGAEQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL
PD/17-78 MUÑIZVALENCIA SISTEMAS YCOMPUTADORALENOVO1968 12,992.00 06/10/2017
ROBERTO STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7562 22109/2017IDEAPAD AIO 510-22ASR 12,992.00 12,992.00
DIGITALES SA DE CV
PD/17-78 MUÑIZ VALENCIA SISTEMAS YCOMPUTADORALENOVO1969 8,008.00 06/10/2017
ROBERTO STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7564 22/09/2017IDEAPAD 100-141BD 8,008.00 8,008,00
DIGITALES SA DE CV
EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL
PD/17-80 OCHOA LLAMAS SISTEMAS Y COMPUTADORA DE6134376 20,000.00 30/10/2017 STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7560 22109/2017 ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 20,000.00 20,000.00ILEANA
DIGITALES, SA DE c.v 7050 MT
ACTUALIZACiÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO O PERIFÉRICO
PD/17-80 OCHOA LlAMAS SISTEMAS YDISCO DURO lACIE5522547 5,000.00 27/10/2017
ILEANA STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7575 25/09/2017PORSCHE 5,000,00 5,00000
DIGITALES, SA DE cv.PD/17-80 OCHOA LlAMAS JOSE LUIS VALENCIA AAA 13934-646B- IMPRESORA
9037639 5,000.00 11/10/2017ILEANA VARL7408204V4
ROMERO 4265-9435- 22109/2017 MULTIFUNCIONAL HP 5,000.00 5,000.00FE6C 1BC87AFC lASERJET PRO
EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL
PD/17-87 PRIEGO HUERTAS JOSE LUIS VALENCIA AAA 18AF5-4946-COMPUTADORA lAPTOP5452194 25,000.00 13/10/2017
HÉCTOR VARL7408204V4ROMERO 4100-80B4- 26/09/2017
DELL INSPIRON 25,000,00 25,000.006974F735EOE1
ACTUALIZACiÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO O PERIFÉRICO
PD/17-87 PRIEGO HUERTAS SISTEMAS Y IMPRESORA5203682 5,000.00 13/10/2017
HÉCTOR STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7557 21109/2017 MULTIFUNCIONALHP 5,000.00 5,00000DIGITALES, SA DE cv. lASERJET PRO
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO O PERIFÉRICO
PDI17 -92 RAMOS ORGANILLO PROMOTORA MUSICAL COMPRA/PARTES FUERA DE1961 7,681.00 26/09/2017
ANGEL ANDRES PMU940317114SA DECV AT 1380920 10110/2017 STOCK (2 MEMORIAS RAM DE 7,681.00 7,681.00
4G PARA UNA IMAC)
PDI17-92 RAMOS ORGANILLO SISTEMAS Y DISCO DURO EXTERNO9090109 2,000.00 11/10/2017
ANGEl ANDRES STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7597 27/09/2017 ADATA 2TB HV620 USB 3.0 2,000.00 2,000.00DIGITALES SA DE CV NEGRO
4ta, Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
SUMA POR SUMA PORBECARIO RUBROS
40,000.00
30,000.00
30,000.00
37,753.00
3/4
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: OSA 511-6/17-9120ANEXO:
CHEQUE Y/O ORDEN DEPAGO
SUMA PORRUBROS
REFERENCIA DE PAGO
SERVICIOS MATERIALES
DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
ACERVO
BIB110GRAFI E~~~~~~~~CO
BIENESMUEBLES
TOTAL PORCHEQUE Y/O
ORDEN DEPAGO
SUMA PORBECARIO
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
NUM. IMPORTE
FECHA DECHEQUE Y/O
ORDEN DE FACTURA NÚMEROBENEFICIARIO - PROMEP
1974
R.F.C NOMBRE FECHA SERVICIO PRESTADO
PAGO
EQUIPO PARA EXPERIMENTACiÓN
I
28,072.00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO O INFORMÁTICO
28,072.00 28,072.00
7247811 30,000,003,000.00 05/10/2017
RGRRL081215SMA REPRESENTACIONES
PARA LABORATORIO SA
PD/17-92 RAMOS ORGANILLOANGELANDRES 09/10/2017
2 POLARIMETROS MANUALESMODELO WXG-4
3,000.00 3,000.00
7503834 PD/17-104 SANTANA MANCILLA SISTEMAS YDISCO DURO EXTERNO3,800.00 06/10/2017
PEDRO CESAR STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7596 27/09/2017ADATA2TBDIGITALES SA DE CV
SISTEMAS Y1 NOBREAK SMARTBITTSTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7595 27/09/2017
SBNB750DIGITALES SA DE CV
PD/17-104 SANTANA MANCILLA JOSE LUIS VALENCIA AAA1F3E6-F521-3,200.00 09/10/2017
PEDRO CESARVARL7408204V4
ROMERO458C-AD4D- 22109/2017 MONITOR ACER K242HL 24"
OD3AF05973F4
09/10/2017 F71330
PD/17-104 SANTANAMANCILLA PEDRO CESAR
LIBROS CINCOCONTINENTES SA DE CV
LCC931119UA8 11934 25/09/2017 2 LIBROS
ACTUALIZACiÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO O PERIFÉRICO
8268084
2,000,00
1,800.00
3,200.00
3,800.00
3,200.00
EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL
8268097 20,000.00 09/10/2017 PD/17-10:E~~~~~~AMRANCILLA VARL7408204V4
EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL
COMPUTADORA PORTATILLENOVO YOGA 710-141KB
20,000.00 20,000.00
6966981 18,000.00 04/10/2017
AAA18D9D-46B9-4E90-902A-
B30777E3F83A
JOSE LUIS VALENCIAROMERO 06/10/2017
PC DE ESCRITORIO LENOVOTHINK M900
18,000.00 v/
18,000.00 1\ 30,000.00SISTEMAS YPD/17-l0S SILVA AGUILAR
GERMÁN ISRAEL STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7601 27/09/2017
6966979 200000 04/10/2017 PD/17-108 SILVA AGUILAR STD990115P51 TELECOMUNICACIONES 23/09/2017 IMPRESORA MFC HP 1200000 I __- '"- 000
r- tt~/~~~.,:,~~~:~·_j~.c_~'~~:,~~---G-E-R-M-Á-N-IS-R-A-E_L -t t-_D_IG_I_TA_L_E_S_,_S_A_D_E_C_V__ t- A__75_6_9 t- ~r_-P-A-G-E-W-ID-E--PR-O--C-O-L-O-R--r-------~--------t----'---·~----~_fVr~~.~· ,.,_..,"1; /.5~'!x-.....,¡(:..,..•
DIGITALES, SA DE CV
(,"¡~~¡l:1 JryJh :"". az.sso.oo '''''''' is.o ~.I[~~D
L\1\ ~~Di\D - !5iYYJ¡J}fV "'" ~; E ~OGN,\[J.Ii' i\JI"\ IJi"l ,\ .- t:J.A_AUREJdil: PRECIAD ~EZ , DE: P LOURDES CA~DENJ\S R-6DRIGUEZ;,_;;¡ fY'--/ '- ¡ DIRECTORA GENERAL DE DESAR=DEL PERSONAL ACADEMICO CONT TcORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COliMAfi~l. CION DE REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP I
PR6vECTOSES~ ECIFICOS
ACTUALIZACiÓN DE EQUiPO DE CÓMPUTO O PERIFÉRICO
SISTEMAS Y
4ta, Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
427,002,27 427,002.27
MA JOSE EDUAR[ ~~NANDEZ NAVA
RECTOR DE RE '"f \.11'\11"\ OLiMA
4/4
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS,
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACiÓN
CLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-7885ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR
CHEQUE VIO ORDEN DE CHEQUEY/OBENEFICIARIO - PROMEP RF,C NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIOPRESTADO SERVICIOS MATERIALES
BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUEYfOPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBlIOGRAFICO ESTUDIANTE ORDEN DE
PAGO PAGO
NUM IMPORTE
PUBLICACiÓN EN LA REVISTA INTERNACIONAL JOURNAL511-6/17-7885 PEDRO
IJERPH- OF ENVIRONMENTAL RESEARCH ANO PUBLlC HEALTH,2629 29,610,97 07/09/2017 CESAR SANTANA N/A MDPIAG 06106/2017 ARTiCULO TITULADO: 'THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE 29,610,97 29,610,97
MANCILLA 184977OF A TV PLATFORM FOR THE ELDERLY LlVING ALONE OR
IN PUBLlC NURSING HOMES"
1 29,610.971 I SUMA I 29,610.97 - I I »< "- - I 29,610.97
" \ñ. x
(I 11- ~. 1,,~~..- :~\fj'~I1'1 ~U~'~lll -
1[61\' "II~.II 1I UNIVEJ: ~, . p,U):· ,",~", J C~-A-~ bE epL lA
://h ~~ , RIC~' Aj.~j '}L\lVE~~~~D· 1 /) yYV~aI.( '--1'
"-', ' - l)R~NA AURELlA PRECI io JI NEZ C ~f~URDES CARDENAS RODRIGUEZ MAJOSE ED~~ ~:ERNÁNDEZ NAVADE ~ ~ 'lA DIRECTOR7\GENERAL DE DESARROL=~~AL ACADÉMICO CONTRALOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA SIDAD DE COLIMA01 'bi'f "ON DE REPRESENTANTE INSTITUCI L ANTE EL PRODEP
.» ~~,oESPE
GTOSIFICOS
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
CLAVE DEL ANEXO: DSA 511~6f17~7628ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO BECAS DE
APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O
BENEFICIARIO PROMEP RF.C NOMBREFACTURA
FECHASERVICIO
SERVICIOSMATERIAL BIENES
BIBLlOGRÁF FOMENTO A LAMENSUAL GENERACION Y CHEQUE Y/O
PAGO OR~~NODE NUMERO PRESTADO ES MUEBLESICO PERMANENCIA COM~~;~ENT APLICACiÓN DEL OR~A~~DE
NUM. IMPORTE
ÚNICO
45799 11.000.00 0311012017PTC~251 LOPEZ
LOCV760703335LOPEZ CASTELLANOS
SIN 0311012017 BECA 6.000.00 5.000.00 11.00000CASTELLANOS VICTOR VICTOR
8310654 11.000.00 0611112017PTC~251 LOPEZ
LOCV760703335LOPEZ CASTELLANOS
SIN 0611112017 BECA 6.000.00 5.000.00 11.000.00CASTELLANOS VICTOR VICTOR
1341124 11.000.00 0511212017PTC-251 LOPEZ
LOCV760703335LOPEZ CASTELLANOS
SIN 0511212017 BECA 6.000.00 5.000.00 11.000.00CAST5LLANOS VICTOR VICTOR
ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
EQUIPO DE EXPERIMENTACION
KEYSIGHTKITDE
6408684 15.88151 24/10/2017PTC~251 LOPEZ
KTM140211BP1 TECHNOLOGIES MEXICO 47738 20/10/2017CALlBRACIO
15,881.51 15.881.51CASTELLANOS VICTOR N DE 50SDERLDECV
OHMS
ÚNICO
45831 6,000.00 03/10/2017PTC~252 MODAK SUJOY
MOSUB40612CV6 MODAK ~ SUJOY KUMAR SIN 03/10/2017 BECA 6.000.00 6.000.00KUMAR
8310702 6.000.00 06/1112017PTC~252 MODAK SUJOY
MOSU840612CV6 MODAK ~- SUJOY KUMAR SIN 0611112017 BECA 6,000.00 6,000.00KUMAR
1341171 6,000.00 05112/2017PTC-252 MODAK SUJOY
MOSU840612CV6 MODAK ~~SUJOY KUMAR SIN 05/1212017 BECA 6,000.00 6,000.00KUMAR
ÚNICO
45901 6.000.00 03/10/2017PTC-253 SAVELYEV
SAYA800117H51 SAVELYEV - YAKOV SIN 03110/2017 BECA 6.000.00 6,000.00YAKOV
8310751 6,000.00 06/1112017PTC-253 SAVELYEV
SAYA800117H51 SAVELYEV--YAKOV SIN 06/1112017 BECA 6,000.00 6.000.00YAKOV
1341213 6,000.00 0511212017PTC-253 SAVEL YEV
SAYA800117H51 SAVELYEV -- YAKOV SIN 0511212017 BECA 6,000.00 6,000.00YAKOV
ÚNICO
45949 13,000.00 03/1012017PTC-254 STUART
SUAL8403115A8STUART -- ALEXANDER
SIN 03/1012017 BECA 6,000.00 7,000.00 13.00000ALEXANDER JAMES JAMES
8310801 13.000.00 0611112017PTC-254 STUART
SUAL8403115A8STUART _. ALEXANDER
SIN 0611112017 BECA 6,000.00 7,000.00 13,00000ALEXANDER JAMES JAMES
1341266 13.00000 0511212017PTC-254 STUART
SUAL8403115A8STUART - ALEXANDER
SIN 0511212017 BECA 6,000.00 7.000.00 13,000.00ALEXANDER JAMES JAMES
123.881.51 I
SUMA POR SUMA PORBECARIO RUBRO
108,000.00
48.881.51
15,881.51
18,000.00
18,000.00
39.000.00
4\a. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17· Enero '18
L._....:;:S.::!U~M~A'-.L __ ;_.L_..:.......1.~1::.5.:::88::;1:.;;.5~1..J1 __ ...:.....J_......!7.!2.::.0:::0::;0.,::oo::..l_1_:::36!::.0:::O:::O~_O:::0.J.I -=-...L._1!.!2:::3.::.8:::8.!;1..:.51!.J1 123,881.51 123.881.51
1/2
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-7628
ANEXO:
BENEFICIARIO - PROMEP SERVICIOSSERVICIO
PRESTADOSUMA POR SUMA PORBECARIO RUBRO
RF.C
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 2/2
•••~
.~CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-7614ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DE ACEK_VO BECAS DEAPOYO FOMENTO A TOTAL POR
FACTURA SERVICIO BIENES MENSUAL GENERAC!ON Y CHEQUE YIOCHEQUE YiO ORDEN DE PAGO CHEQUEY/Q BENEFICiARIO - PROMEP RFC NOMBRENUMERO
FECHAPRESTADO
SERVICiOS MATERIALESMUEBLES
BIBlIOGRAF FOMENTO A LACOMPlEMENT APLICACiÓN DEL ORDEN DEORDEN DE PAGO ICO PERMANENCIA
ARIO CQNOCIMlcNT rv PAC;O
NUM. IMPORTE
ÚNICO
45745 13,000.00 0311012017 EXB-206 MAYORAL VALDIVIAMAVP670630FLA MAYORAL VALDIVIA
SIN 03110/2017 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00PEDRO JOSE PEDRO JOSE
8310598 13,000.00 06/11/2017 MAYORAL VALDIVIA PEDROMAVP670630FLA MAYORAL VALDIVIA
SIN 06/11/2017 BECA 6,000.00 7,00000 13,000.00JOSE EXB-206 PEDRO JOSE
1341064 13,00000 05/12/2017 MAYORAL VALDIVIA PEDROMAVP670630FLA MAYORAL VALDIVIA
SIN 05112/2017 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00JOSE EXB-206 PEDRO JOSE
BECA PARA ESTUDIANTE
9041 1,148.00 06/12/2017 EXB-206 MAYORAL VALDIVIA GIMG970702 GEORGINA ELlZABETHSIN 24/1112017 BECA 1,148.00 1,148.00PEDRO JOSE GRIJALVA MIRANDA
3337676 1,148.00 06/12/2017 EXB-206 MAYORAL VALDIVIACAPM951111 MAYRA RIGEL
SIN 24/11/2017 BECA 1,148.00 1,148.00PEDRO JOSE CASTILLO PEREZ
9042 1,148.00 06/12/2017 EXB-206 MAYORAL VALDIVIAGIMG970702 GEORGINA ELlZABETH SIN 06/12/2017 BECA 1,148.00 1.148.00PEDRO JOSE GRIJALVA MIRANDA
3337740 1,148.00 06112/2017 EXB-206 MAYORAL VALDIVIACAPM951111 MAYRA RIGEL
SIN 06/12/2017 BECA 1,148.00 1,148.00PEDRO JOSE CASTILLO PEREZ
-/'
/ \I 43,592.00 I r SUMA 18,000,00 21,1100.00 4,592.00 I 3,592.00
~~~.. IT~~,ttl'A j~ j~
11 I,~11'1 ~ • --' I\~I ,;1 \I~Y.~'" "
'" ':~ ,~r/V'&1?)\
~~C:t---~~ -UNI'VE~~ b/\D
L\IV~,/,,//4'2- DE O n\
~Di\D I ~V /J-' ----N-, /¡ I .. '" r:,..T f"\ !Dr~ IM¡\ -== ~~IRA SUSANA AURELlA PRECIADO~fNEZ / C.F -RODRIGUEZ M.1'\1 RNADEZ NAVA
DIRECTORA GENERAL DE DESARROllO DEL P~ ONAl ACADÉMICO CONTRAlORA GENERAL DE ~A UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI El\siDAD DE COLIMADJR:z írvN DE REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE El PRODEP .1
/~. tECTOS4ta. Parcial Octubre '17 Diciembre '17 - Enero '18
SUMA PORRUBRO
39,000.00
4,59200
43,59200
SP IFICOS @ 1/1
411 411 411 I./;~~~.-::.:._:_.~O..-- r )
~ .:\01[ O Q'ji\
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDl:JLA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-7342ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO IRUBRO)FECHA DE
ACERVO TOTAL PORCHEQUE Yfü ORDEN DE CHEQUE YIO
BENEFICIARIO - PROMEP R.F_C NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES
818L10GRAF BECAS PARA CHEQUE YfOPAGO ORDEN DE MUEBLES leo ESTUDIANTES ORDEN DE
PAGO PAGO
NUM. IMPORTE
PROFESORES VISITANTES
UCOL-CA-102 EDUCACiÓN AUTOTRANSPORTES1215 750.00 13/11/2017 MATEMÁTICA .• CESAR AER6201241D0 ESTRELLA ROJA DEL SUR B 460091 06/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 375.00 750.00
MARTINEZ HERNANDEZ SADECV
ESTRELLA DE ORO SA DEEDOEOM540618KL 1 CV MEXICO ACAPULCO
25009017850306/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 375.00
ZIHUATANEJO
UCOL·CA-102 EDUCACiÓN1226 4,488.00 21/11/2017 MATEMÁTICA· CESAR GMI110225QLA GDL MISION SA DE CV AI6 21/11/2017 RENTA DE HABITACION 4,488.00 4,488.00
MARTINEZ HERNANDEZ
UCOL·CA-102 EDUCACiÓNTAXISTA AGREMIADOS
1214 255.00 13/11/2017 MATEMÁTICA· CESAR TAS860404J80PARA EL SERVICIO DE
A 468478 23/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 255.00 255.00MARTINEZ HERNANDEZ
TRANSPORTACIONTERRESTRE SITIO 300AC
UCOL·CA-102 EDUCACiÓNTRAVEL STORE1213 2,097.00 13/11/2017 MATEMÁTICA· CESAR TSC131010KE6
COLlMENSE SA DE CVA2282 05/10/2017 TRANSPORTE AEREO 2,097.00 2,097.00
MARTINEZ HERNANDEZ
EQUIPO DE COMPUTO
UCOL-CA-102 EDUCACiÓN SISTEMAS Y6533690 20,000.00 03/10/2017 MATEMÁTICA· CESAR STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7582 26/09/2017 MACBOOK APPLE MQD32EiA 20,000.00 20,000.00
MARTINEZ HERNANDEZ DIGITALES SA DE CV
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
UCOL·CA-102 EDUCACiÓNINSUMOS PARA LA7631485 5,00000 06/11/2017 MATEMÁTICA· CESAR IPR980813LE9
PROUDCTIVIDAD SA DE CVCC3004 20/10/2017 ARCHIVERO 5,000.00 5,00000
MARTINEZ HERNANDEZ
UCOL·CA-102 EDUCACiÓNINGENIERIA EN SOFTWARE9711483 79,460.00 03/10/2017 MATEMÁTICA· CESAR IS09705161J8
SA DECVCOL 191964 03/10/2017 10 IPAD APPLE 79,460.00 79,460.00
MARTINEZ HERNANDEZ
APOYO A LA FORMACION DE RECURSO HUMANOS
UCOL·CA-102 EDUCACiÓNCOMJ960622HCM JUAN ERNESTO CORONA1123 6,000.00 16/11/2017 MATEMÁTICA· CESAR SIN 16/11/2017 APOYO AL PROYECTO 6,000.00 6,000.00
MARTINEZ HERNANDEZRLN09 MALDONADO
UCOL-CA-102 EDUCACiÓNDIMJ961004MCMZ MARIA JOSE DiAl1124 6,000.00 16/11/2017 MATEMÁTICA· CESAR
NSOO MENCHACASIN 16/11/2017 APOYO AL PROYECTO 6,000.00 6,000.00
MARTINEZ HERNANDEZ
CONSUMIBLES MENORES
UCOL-CA-102 EDUCACiÓNPCO PAPELERIAS SA DE1268993 6,000.00 29/11/2017 MATEMÁTICA· CESAR PPA961202RBO
CVA16055 29/11/2017 MATERIAL DE PAPELERIA 6,000.00 6,00000
MARTINEZ HERNANDEZ
EQUIPO DE COMPUTO
UCOL-CA-103 EVALUACiÓN Y MC PRO PROCESADOR 6
GESTiÓN DE ELEMENTOS DELMICROSISTEMAS NUCLEOS MONITOR LED
5922181 105,245.00 13/10/2017MEDIO AMBIENTE.· JESÚS
MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI4429 13/10/2017 SAMSUNG MAGIC MOUSE 105,245.00 105,245.00
LÓPEZ DE LA CRUZCOLIMA SA DE CV TECLADO APPLE INALAMBRICO 2
APPLE THUNDERBOL T
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
SUMA POR SUMA PORCA RUBROS
7,590.00
130,050.00
125,245.00
101,46000
12,000.00
13,995.20
129,94020
1/4
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-7342ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O
BENEFICIARIO PROMEP RFC NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES
BI8L10GRAFBECAS PARA CHEQUE Y/O
PAGO ORDEN DE MUEBLES ESTUDIANTES ORDEN DEPAGO ICO
PAGO
NUM. IMPORTE
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
UCOL-CA-103 EVALUACiÓN YSISTEMAS Y
6569557 9,000.00 03/10/2017GESTiÓN DE ELEMENTOS DEL
STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7604 28/09/2017PROYECTOR EPSON POWER LITE
9,000.00 9,000.00MEDIO AMBIENTE.- JES(JS S31+LÓPEZ DE LA CRUZ
DIGITALES SA DE c.v.
CONSUMIBLES MENORES
UCOL-CA-103 EVALUACiÓN YSISTEMAS Y
5720714 2,000.00 29/09/2017GESTiÓN DE ELEMENTOS DEL
ST0990115P51 TELECOMUNICACIONES A7609 28/09/2017DISCO DURO EXTERNO 2 TB
2,000.00 2,000.00MEDIO AMBIENTE.- JES(JS ADATALÓPEZ DE LA CRUZ
DIGITALES S.A. DE c.v.
UCOL-CA-103 EVALUACiÓN YAAA1916D-4EA9-
6569544 3,700.00 03/10/2017GESTiÓN DE ELEMENTOS DEL
VARL7408204V4JOS E LUIS VALENCIA
4452-8427- 25/09/2017DISCO OURO EXTERNO 3000 GB
2,50000 3,700.00MEDIO AMBIENTE.- JES(JS ROMERO ADATALÓPEZ DE LA CRUZ ECAC1AE4FOCO
CONSUMIBLES MENORES
JOSE LUIS VALENCIAAAA130C7-1DBE-
MEMORIAS USB KINGSTONE 32VARL7408204V4ROMERO
4421-8922- 25/09/2017GB
1,200.00B93F44E40EOF
UCOL-CA-103 EVALUACiÓN Y
5656929 1,99520 10/11/2017GESTiÓN DE ELEMENTOS DEL
OTE960730CXAOFITEC TECNOLOGIA SA
A31445 08/11/2017 PAPELERIA 1.995.20 1,99520MEDIO AMBIENTE.- JES(JS DEC.v.LÓPEZ DE LA CRUZ
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
UCOL-CA-103 EVALUACiÓN YSISTEMAS Y
GESTiÓN DE ELEMENTOS DEL IMPRESORA MUL TIFUNCIONAL5720716 8,000.00 29/09/2017MEDIO AMBIENTE.- JES(JS
ST0990115P51 TELECOMUNICACIONES A7584 27/09/2017BROTHER
8,000.00 8,000.00
LÓPEZ DE LA CRUZDIGITALES SA DE c.v.
ESTANCIAS CORTAS PROFESORES
UCOL-CA-104 CULTURAS,
1617 13,700.40 17/1012017POLlTICAS Y PROCESOS
LAG980429JW7LATAM AIRLlNES GROUP
TK0452158545744 27/10/2017 TRANSPORTE AEREO 13,700.40 13,700.40EDUCA TlVOS.- JAIME SAMORELES VÁZQUEZ
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $19,000.00 MENOS REINTEGRO EN FOABUC 5006624
UCOL-CA-104 CULTURAS,POUSADA UNIVERSITARIA
1618 12,175.59 17/1012017POLlTICAS Y PROCESOS
NA BARAO GERALDO LTOA 00005573 16/11/2017 HOSPEDAJE 6,977.60 12,175.59EDUCATIVOS.- JAIME MORELESVÁZQUEZ
EPP
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $16,000.00 MENOS REINTEGRO EN FOABUC 5006627
GAS910208GP3 GASTROSUR, SA DE CVCHICTOAACE
10/11/2017 ALIMENTOS 249.0040671
EAC8504236U5ESPECIALISTAS EN ALTA
WGDLA21527 10/11/2017 ALIMENTOS 214.00COCINA SA DE CV
NABELLA POLENTA BAR E
006134 07/11/2017 ALIMENTOS 280.98RESTAURANTE LTOA ME
NALIMA E TACLA CANTINA E
001378 08/11/2017 ALIMENTOS 133.64RESTAURANTE L TOA ME
NABELLA POLENTA BAR E
006300 08/11/2017 ALIMENTOS 282.88RESTAURANTE LTOA ME
NABELLA POLENTA BAR E
006480 10/11/2017 ALIMENTOS 329.07RESTAURANTE LTOA ME
4ta, Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
SUMA POR SUMA PORCA RUBROS
25,875.99
30,575.99
2/4
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: OSA 511-6/17-7342ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO
TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O
BENEFICIARIO - PROMEP RF.C NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES
BIBLlOGRAFBECAS PARA CHEQUE Y/O
PAGO ORDEN DE MUEBLES ESTUDIANTES ORDEN DEPAGO ICO
PAGO
NUM. IMPORTE
NABELLA POLENTA BAR E
006599 1111112017 ALIMENTOS 437.23RESTAURANTE LTOA ME
NABELLA POLENTA BAR E
006646 1311112017 ALIMENTOS 299.42RESTAURANTE LTOA ME
NABELLA POLENTA BAR E
006756 1411112017 ALIMENTOS 196.00RESTAURANTE LTDA ME
NAADAB RESTAURANTES E
078045 1511112017 ALIMENTOS 102.80ALlMENTACAO LTOA EPP
OVI800131GQ6OPERADORA VIPS S DE RL
OVIKM 49245 1811112017 ALIMENTOS 211.00DECV
TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO SA DE
B2941165 3111012017 TRANSPORTE TERRESTRE 315.00CV
NAVB ,RANSPORTES E
005114 0711112017 TRANSPORTE TERRESTRE 211.82TURISMO LTOA
COOPERATIVA MISTA DETRABALHO DOS
NAMOTORISTAS AUTONOMOS
175204 0711112017 TRANSPORTE TERRESTRE 230.51DE TAXI DE CAMPINASLTOA. RADIO TAXI-
COOPERCAMP
NACENTRAL BARAO
SIN 0811112017 TRANSPORTE TERRESTRE 80.99GERALDO TAXI
NACENTRALBARAO
SIN 0911112017 TRANSPORTE TERRESTRE 99.68GERALDO TAXI
NACENTRALBARAO
SIN 1011112017 TRANSPORTE TERRESTRE 99.68GERALDO
NAPONTO DE TAXI PARQUE
SIN 1111112017 TRANSPORTE TERRESTRE 137.06DOM PEDRO
NASOL INN BARAO GERALDO
SIN 1211112017 TRANSPORTE TERRESTRE 149.52TAXI
NARECIBO DE SERVICO DE
SIN 1211112017 TRANSPORTE TERRESTRE 280.35TAXI
NASOL INN BARAO GERALDO
SIN 1311112017 TRANSPORTE TERRESTRE 62.30TAXI
NABA1XE O APP EASY TAXI
SIN 1411112017 TRANSPORTE TERRESTRE 74.76AGORA
NASOL INN BARAO GERALDO
SIN 1511112017 TRANSPORTE TERRESTRE 161.98TAXI
NAVB TRANSPORTES E
914794 1511112017 TRANSPORTE TERRESTRE 252.32TURISMO LTOA
API6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD
CFFABP1610534 2111112017 TRANSPORTE TERRESTRE 306.00SADE CV
CONSUMIBLES MENORES
UCOL-CA-104 CULTURAS,AAA1CB16-9244-
8840598 300.00 1111012017POLlTICAS Y PROCESOS
VARL7408204V4JOSE LUIS VALENCIA
4DB6-AA27- 2510912017 MEMORIA USB KINGSTON 32 GB 300.00 300.00EDUCATIVOS.- JAIME MORELES ROMEROVÁZQUEZ
61073B618656
SUMA POR SUMA PORCA RUBROS
4ta, ParcialOctubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 3/4
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: OSA 511-6/17-7342ANEXO:
CHEQUE Y/O ORDEN DEPAGO
NUM. IMPORTE
BENEFICIARIO - PROMEP SERVICIO PRESTADO SERVICIOS
TOTAL PORCHEQUE Yfü SUMA POR SUMA POR
ORDEN DE CA RUBROSPAGO
4,400.00
R.F.C NOMBRE
ASISTENCIA A CONGRESO
UCOL-CA-104 CULTURAS. INSCRIPCION DE NORMACONSEJO MEXICANO DE GUADALUPE MÁROUEZ
2.200.00 15/0912017POLlTICAS Y PROCESOS
CMI930920T11 INVESTIGACION CNIE2017N1108 09/1012017 CABELLOS AL XIV CNIE (DEL 20 ALEDUCATIVOS.- JAIME MORELESVÁZQUEZ EDUCATIVA AC 24 DE NOVIEMBRE) COMO
PONENTE
UCOL-CA-104 CULTURAS,CONSEJO MEXICANO DE INSCRIPCION DE JULIO CUEVAS
2,200.00 15/09/2017POLlTICAS Y PROCESOS
CMI930920T11 INVESTIGACION CNIE2017N1198 1111012017 ROMO AL XIV CNIE (DEL 20 AL 24EDUCATIVOS.- JAIME MORELESVÁZQUEZ EDUCATIVA AC DE NOVIEMBRE) COMO PONENTE.
5301185
53064432.200.00
2.200.00
2.200.00
2.20000
290,566.191290,566.19 290.566.19SUMA 37,865.99 13,995.20
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 4/4
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSBECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-7220
ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DECUOTA TOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O BENEFICIARIO -R.F.C. NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO MANUTENCiÓN COMPENSA-
INSCRIP- COLEGIA- SEGUROINSTALACiÓN
TRANSPORTE MATERIAL GRADUACiÓN CHEQUEY/OPAGO ORDEN DE PROMEP CIÓN TURA MEDICO Y VIÁTICOS DIDÁCTICO O TITULAC IÓN ORDEN DE
PAGO TORIAPAGO
NUM. IMPORTE
45430 16,445.58 03/1012017UCOL-219 OJEDA
OEPF851020HZ7 OJEDA PEREZ FA81AN SIN 03/1012017 BECA 7,266.00 3,000.00 16,44558PEREZ FABIAN
NOTA: COMPLEMENTO CUOTA COMPENSATORIA OFICIO DE AJUSTE 511-6/17-9925 6,179.58
UCOL-2190JEDA UNIVERSIDAD PAGO 1er.AÑO5871669 4,200.00 24/1012017
PEREZ FABIANUAS651204MZ9
AUTONOMA DE SINALOA W2892 17/1012017 DOCTORADO AGO/17 4,200.00 4,200.00AJUU18
8310350 16,445.58 06/1112017UCOL-219 OJEDA
OEPF851020HZ7 OJ EDA PEREZ FABIAN SIN 06/1112017 BECA 7,266.00 3,000.00 16,445.58PEREZ FABIAN
NOTA: COMPLEMENTO CUOTA COMPENSATORIA OFICIO DE AJUSTE 511-6/17-9925 6,179.58
UCOL-219 OJEDA UNIVERSIDAD PAGO MES DE5598241 7,500.00 15/1112017
PEREZ FABIANUAS651204MZ9
AUTONOMA DE SINALOA W3201 09/1112017 SEPTIEMBRE 2017 AL 2,500.00 7,500.00DOCTORADO
UNIVERSIDAD PAGO MES DEUAS651204MZ9 W3202 09/1112017 OCTUBRE 2017 AL 2,500.00 v-<,AUTONOMA DE SINALOA
DOCTORADO
UNIVERSIDAD PAGO MES DE / \UAS651204MZ9AUTONOMA DE SINALOA
W3203 09/1112017 NOVIEMBRE 2017 AL 2,500.00DOCTORADO
L1340794 16,445.58 05/1212017
UCOL-2190JEDAOEPF851020HZ7 OJEDA PEREZ FABIAN SIN 05/1212017 BECA 7,266.00 3,000.00 j_ 16,445.58PEREZ FABIAN
NOTA: COMPLEMENTO CUOTA COMPENSATORIA OFICIO DE AJUSTE 511-6f17-9925 6,179.58
I II iI i J
1 I 61,036.741 SUMA 21,798.00 27,538.74 4,200.00 7,500.00 61,036.74
fJi- /l;k'A l'i J~ ~~:ZV//~~ 1I ~F' ~rrl· (~\ Uro, '_,_J¡~~ 1.'Ifr· , ,; / /'<.¡ rV,J:;
APRE~~:J C P LOURDES CÁRIIENAS RODRIGUEZ
.~
~~NÁNDEZ NAVADIRECT~ OD ~;'R~OLLO DEL PERSO L ACADÉMICO CONTRA LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 11',~IDAD DE COLIMA
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL A PRODEP
L\IVL~ ~t\D UNIVERSID; DDE COUIV ¡\
RECTORIA
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 1/1
•••'"
48,000.00 I SUMA 48,000.00 I 48,000.00 I
uCEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
BECA POST-DOCTORALc"t:0'¡Ch\ \)
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: OSA 511-6117-7059ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROI
FECHA DE ACERVO APOYO FOMENTO A TOTAL POR
CHEQUE YfO ORDEN DE CHEQUE YfO FACTURA BIENES BECAS DEMENSUAL GENERACIQN Y BECA POST- GASTOS DE CHEQUE Y/O
PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP R.FC NOMBRE
NUMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
MUEBLESBIBLlOGRAF FOMENTO A LA
COMPLEMENTA APUCACION DEL DOCTORAL INSTALACiÓN ORDEN DE
PAGOleo PERMANENCIA
RIO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
45987 16,000.00 03/10/2017BPD-07 HERNANDEZ
HELJ8302216Y3HERNANOEZ LOPEZ
SIN 03/10/2017 BECA 16,000.00 16.000.00LO PEZ JULlETA JULlETA
8310892 16.00000 06/11/2017BPO-07 HERNANOEZ
HELJ8302216Y3HERNANOEZ LOPEZ
SIN 06/11/2017 BECA 16.000.00 16.00000LOPE2 JULlETA JULlETA
1341297 16.00000 05/12/2017BPO-07 HERNANOE2
HELJ8302216Y3HERNANOEZ LOPEZ
SIN 05/12/2017 BECA 16.000.00 16.000.00LOPEZ JULlETA JULlETA
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSBECAS NACIONALESO INTERNACIONALES
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: OSA 511-6/17-6022ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
CUOTA TOTAL PORCHEQUE VIO ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA INSCRIPCIÓ SEGURO lNSTALA- TRANSPORTE Y MATERIAL GRADUACiÓN ORDENPAGO ORDEN DEBENEFICIARIO ~ PROMEP R.F.C. NOMBRE
NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO MANUTENCION COMPENSA-
NCOLEGIATURA
MEDICO C¡ÓN VIÁTICOS DIDÁCTICO O TITULACiÓNPAr.A TORIA
NUM. IMPORTE
45478 10,266.00 03/1012017UCOL-215 ALVAREZ
AAFL700823427 ALVAREZ FLORES JOSE LUIS SIN 03/10/2017 BECA 7,266.00 3,000.00 10,266.00FLORES JaSE LUIS
8310402 10,266.00 06/1112017 UCOL-215 ALVAREZAAFl700823427 ALVAREZ FLORES JOSE LUIS SIN 06/1112017 BECA 7,266,00 3,000.00 10,266.00FLORES JOS E LUIS
5598299 2,601.00 15/1112017UCOL-215 ALVAREZ
GC01208286A2GASOLINERA COMPLEJO, S.A
35134 30/10/2017 PAGO DE GASOLINA 770,00 2,601.00FLORES JOSE LUIS DE cv.CAMINOS Y PUENTES
CPF6307036N8 FEDERALES DE INGRESOS Y FCP 2219778 20109f2017 PAGO CASETA DE PEAJE 114.00SERVICIOS CONEXOS
TCG870817Q74TRAMO CARRETERO
E1523035 20109/2017 PAGO CASETA DE PEAJE 280.00GUADALAJARA COLIMA
RC00708136F7RED DE CARRETERAS DE
86923817 20/09f2017 PAGO CASETA DE PEAJE 134.00OCCIDENTE SA8. DE cv.RCOO708136F7
RED DE CARRETERAS DEB6923972 20/0912017 PAGO CASETA DE PEAJE 1,303.00OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
1340831 10,266.00 05/12/2017UCOl-215 ALVAREZ
AAFl700823427 ALVAREZ FLORES JOSE LUIS SIN 05/1212017 BECA 7,266,00 3,000.00 10,266.00FLORES JOS E LUIS
UCOL-216 BAUTISTABAUTISTA HERNANDEZ45517 18,368.08 03/1012017 HERNANDEZ ADRIANA DEL BAHA780124EVAADR!ANA DEL CARMEN SIN 03/1012017 8ECA 7,266.00 11,102.08 18,368.08
CARMEN
UCOl-216 BAUTISTABAUTISTA HERNANDEZ8310459 18,368.08 06/11/2017 HERNANDEZ AORIANA DEL BAHA780124EVAADRIANA DEL CARMEN SIN 06/1112017 BECA 7,266.00 11,102.08 18,368.08
CARMEN
UCOL-216 BAUTISTA CENTRO DE INVESTIGACION PAGO 1er. SEMESTRE8327603 11,000.00 06/1112017 HERNANDEZ ADR1ANA DEL CIA820316T!4 EN ALlMENTACION Y FG2717 25/1012017 ENERO A JUNIO 2017 AL 11,000.00 11,000.00
CARMEN DESARROLLO A.C. DOCTORADO
UCOL-216 BAUTISTABAUTISTA HERNANDEZ1340892 18,368.12 05f12/2017 HERNANDEZ ADRIANA DEL BAHA780124EVAADRIANA DEL CARMEN SIN 05/1212017 BECA 7,266.00 11,102.12 18,368.12
CARMEN
UCOL-216 BAUTISTA CENTRO DE INVESTIGACION PAGO DE COLEGIATURA
1357193 11,000.00 05/1212017 HERNANDEZ ADRIANA DEL CIA820316TI4 EN ALtMENTACION Y FM2 29/1112017 2° SEMESTRE AL11,000.00 11,000.00DOCTORADO AGO/DICCARMEN DESARROLLO A.C.
2017
45572 10,266.00 03/1012017UCOL-217 COVARRUBIAS
CORR670919T11COVARRUBIAS RAMIREZ
SIN 03/1012017 BECA 7,266.00 3,000.00 10,266.00RAMIREZ RAFAEL RAFAEL
UCOL-217 COVARRUBIAS UNIVERSIDAD DE PAGO COLEGIATURA 2"45611 25,537.00 0311012017
RAMJREZ RAFAEL UGU250907MH5GUADALAJARA Z 1003 22/0912017 SEMESTRE AL 25,537.00 25,537.00
DOCTORADO
8310496 10,266.00 06/1112017UCOL-217 COVARRUBIAS
CORR670919T11COVARRUBIAS RAMIREZ
SIN 06/1112017 BECA 7,266.00 3,000.00 10,266.00RAMJREZ RAFAEL RAFAEL
5598359 1,827.00 15/1112017UCOL-217 COVARRUBIAS
LGA0111296B6LlBRERJAS GANDHI, SA DE
ME-60788 1110912017 COMPRA DE LIBROS 787.00 1,827.00RAMIREZ RAFAEL CV
SUMA PORBECARIO
33,399.00
77,104.28
58,162.00
4ta, Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 1/2
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDUlA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSBECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-<3/17-<3022
ANEXO·
SUMA PORBECARIO
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)~------------~~F~EC~H~A~D~E-;~~------------+-----------'_--------~~~~--;-~~~-;--~----,---------------4--------;------~------,-~~~~~~-r~~~--------,-------r-------~TOTALPORSERVICIO PRESTADO MANUTENC¡ONCO~~~~~A- INSC~IPCIÓ COLEGIATURA ~EEGD~~gIN~~;::- TR~7:~~~~Ey ~~l~~:~~~~~T~~~~~~~ ORDEN
TORIA
NUM. IMPORTE
CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE VIOPAGO BENEFICIARIO - PROMEP R.F_C NOMBRE
TCG870817Q74TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA COLIMA
TCG870817Q74TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA COLIMA
TCG870817Q74 TRAMO CARRETEROGUADALAJARA COLIMA
1340925 10,266.00 05/1212017UCOL-217 COVARRUBIAS
CORR670919T11COVARRUBIAS RAMiREZ
RAM1REZ RAFAEL RAFAEL
45661 10,266.00 03f10f2017UCOL-218 NAVARRO
NASJ790130FM4NAVARRO SANCHEZ DiAl
SANCHEZ DtAZ JAVIER JAVIER
8310526 10,266.00 06f1112017UCOL-218 NAVARRO
NASJ790130FM4 NAVARRO SANCHEZ DiAlSANCHEZ DiAl JAVIER JAVIER
4601032 25,338.00 09/11/2017UCOL-218 NAVARRO
UGU250907MH5 UNIVERSIDAD DESANCHEZ DiAl JAVIER GUADALAJARA
1340972 10,266.00 05/12/2017 UCOL-218 NAVARRONASJ790130FM4 NAVARRO SANCHEZ DiAl
SANCHEZ DiAl JAVIER JAVIER
E1543328 30f09/2017 PAGO CASETA DE PEAJE
E1544058 30/09/2017 PAGO CASETA DE PEAJE
E1593067 27/1012017 PAGO CASETA DE PEAJE
SIN 05/1212017 BECA 7,266.00 3,000.00
SIN 03/10/2017 BECA 7,266.00 3,000.00
SIN 06/1112017 BECA 7,266.00 3,000.00
PAGO 1er. SEMESTREL 5715 07/11/2017 AGO/17 A ENE/t8 AL 25,338.00
DOCTORADO
FACTURANÚMERO
FECHA
3,000.00
200.00
280.00
560.00
10,266.00
10,266.00 56.136.00
10,266.00
25,338.00
10,266.00
11,666.83 64,568.53
f--..... 29,568.00/"
/ r\/ "\ 11,666.83
/ 11,666.87,~ ¡-.j ..
289,369.81
SIN 0511212017 BECA 7,266.00
45696
5871720
11,666.83 03/10/2017
29.568.00 24/10/2017
UCOL-220 RAMOSRAMIREZ BRISEDA NOEMI
RARB800617TA2RAMOS RAMIREZ BRISEDA
NOEMl SIN 03/1012017 BECA 7,266.00 4,400.83
29,568.00
8310558 11,666.83 06/11/2017
UCOL-220 RAMOSRAMIREZ BRISEDA NOEMI UAT7611241H6
UNIVERSIDAD AUTONOMA DETlAXCALA A4948 18/10(2017
PAGO 1er.AÑODOCTORADO ENE-DIC
2017
7,266.00 4,400.83
1341010
I 289,369.811 ~~. 1 J ~~(1 J!I~.'~·~'I"J;I~,;1"
p~L\IVEr I :g- " i"l -yyvJ_'Ji! NA AURELlA PRECIADO JIM~EZ .D~ ~ ~' ~1Á!REQURA GeNERAL DE DESARROllO NAl ACADEMICO01 R ~ ,0 N D E REPRESENTANTE INSTITUCIOifi;:t""ANTE El PRODEP
:~~II~~
11,666.87 05/12/2017
UCOL-220 RAMOSRAMIREZ BRISEDA NOEMI RARB800617T A2
RAMOS RAMIREZ BR1SEDANOEMI
UCOL-220 RAMOSRAMIREZ BRISEDA NOEMI RARB800617TA2 RAMOS RAMIREZ BRISEDA
NOEMI
SIN 06/11/2017 BECA
SIN 05/1212017 BECA
SUMA
7,266.00
108,990.00
4,400.87
73,508.81 102,443.00
,Cl..lOURDES CÁRDENAS RODR~EZCONTRAl¡tRA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17, Enero '18~ECTORIA
2/2
••• ¡'~ 'Í/.:::(Y- \¿
<" I I I ._;~.~. v :1.J.~,,-:·(Ó/f).\ U
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES PARA COMUNIDADES DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACiÓN SUPERIOR (CODAES) Y REDES PARA EL DESARROLLO Y EVALUACiÓN DE COMPETENCIASPARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACiÓN SUPERIOR (DESCAES)
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/14922ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVOTOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O BENEFICIARIO - PROMEP RFC NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES
BIBLlOGRAFiBECA PARA CHEQUE VIO
DE PAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO CO
PAGO
NUM IMPORTE
MATERIALES Y CONSUMIBLES
MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS,
7930 10,000.00 07/11/2017 ENOC FRANCISCO MORANRUCL780318Q36 RUEDA COBIAN LAURA DEL AOOO01664 08/11/2017 LAPICES, BICOLORES,
10,000.00 10,000.00TORRES CARMEN MARCATEXTOS, POST-IT,SIJETADOCUMENTOS Y TONERS)
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
7845 413.60 06/10/2017 ENOC FRANCISCO MORAN IS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SACOL 192079 11/10/2017 BOCINAS LOGITECH Z150 41360 413.60TORRES DECV
7847 7,586.40 06/10/2017 ENOC FRANCISCO MORANIS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SA COL 192200 18/10/2017 DISCO DURO APPLE AIRPORT TIME 7,586.40 7,586.40TORRES DECV
7846 2,00000 06/10/2017 ENOC FRANCISCO MORAN IS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SACOL 192081 11/10/2017 BOCINAS LOGITECH Z213 Y DIADEMA
2,000.00 2,000.00TORRES DECV MICROSOFT LX-3000PROFESORES VISITANTES
7865 5,80400 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORANAVB971010HM2 AGENCIA DE VIAJES BAH lA
T 2173 11/10/2017 TRANSPORTE AÉREO (ORA. MIRIAM5,104.00 5,804.00TORRES BLANCA SA DE CV VERÓNICA ALCOCER ESPINOSA)
AGENCIA DE VIAJES BAHIA CARGO POR EXPEDICiÓN DEAVB971010HM2
BLANCA SA DE CV AVB 2849 11/1012017 TRANSPORTE AÉREO (ORA. MIRIAM 700.00VERONICA ALCOCER ESPINOSA)
7866 10,358,00 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORAN AVB971010HM2 AGENCIA DE VIAJES BAHIAT 2189 12/10/2017 TRANSPORTE AÉREO (MTRO, 9,658,00 10,358,00TORRES BLANCA SA DE CV VLADIMIR VEJAR GÓMEZ)
AGENCIA DE VIAJES BAHIA CARGO POR EXPEDICiÓN DEAVB971010HM2 AVB 2866 12/10/2017 TRANSPORTE AÉREO (MTRO, 70000BLANCA SA DE CV
VLADIMIR VEJAR GÓMEZ)
7864 5,572.00 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORAN AVB971010HM2 AGENCIA DE VIAJES BAHIAT 2174 11/10/2017 TRANSPORTE AÉREO (DR. JAVIER 4,872,00 5,572,00TORRES BLANCA SA DE CV SÁNCHEZ LAZCANO)
AGENCIA DE VIAJES BAH lA CARGO POR EXPEDICiÓN DEAVB971010HM2 AVB 2850 11/10/2017 TRANSPORTE AÉREO (DR. JAVIER 70000BLANCA SA DE CV
SÁNCHEZ LAZCANO)
7863 5,804,00 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORANAVB971010HM2 AGENCIA DE VIAJES BAHIA T 2175 11/10/2017 TRANSPORTE AÉREO (DR. ROBERTO
5,10400 5,804,00TORRES BLANCA SA DE CV WESLEY ZAPATA DURÁN)
AGENCIA DE VIAJES BAH lA CARGO POR EXPEDICiÓN DEAVB971010HM2
BLANCA SA DE CVAVB 2851 11/10/2017 TRANSPORTEAÉREO(DR,ROBERTO 700,00
WESLEY ZAPATA DURÁN)PASAJE TERRESTRE (ORA. MIRIAM
7867 1,230,00 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORAN AVB971 01OHM2 AGENCIA DE VIAJES BAH lAT2172 11/10/2017 VERÓNICA ALCOCER ESPINOSA, DR, 1,230,00 1,230,00TORRES BLANCA SA DE CV JAVIER SÁNCHEZ LAZCANO Y DR
ROBERTO WESLEY ZAPATA DURÁN,
7870 8,636,00 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORAN HCE830525CV8 HOTEL CEBALLOS SA DE CV H2400 15/10/2017 HOSPEDAJE MTRO, VLADIMIR VEJAR 8,636,00 8,636,00TORRES GÓMEZ
7869 2,77400 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORAN HCE830525CV8 HOTEL CEBALLOS SA DE CV H2394 14/10/2017 HOSPEDAJE DR. JAVIER SÁNCHEZ 2,774,00 2,774,00TORRES LAZCANO
7868 2,774,00 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORANHCE830525CV8 HOTEL CEBALLOS SA DE CV H2395 14/10/2017 HOSPEDAJE DR, ROBERTO WESLEY 2,774.00 2,774,00TORRES ZAPATA DURÁN
7857 6,750,00 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORANSAGG450103G47 GUILLERMINA SANCHEZ GARCIA A010802 12/10/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 283.75 6,750.00TORRES
SAGG450103G47 GUILLERMINA SANCHEZ GARCIA A010803 12/10/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 28375
SAGG450103G47 GUILLERMINA SANCHEZ GARCIA A010804 12/10/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 283.75
SAGG450103G47 GUILLERMINA SANCHEZ GARCIA A010805 12/10/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 283,75
BAON611216KS5 NOHEMI IVONNE BARRERAB - 2870 06/11/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OlA 854,01OSORIO 12/10/17
BAON611216KS5 NOHEMI IVONNE BARRERA B - 2793 18/10/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OlA 267,01OSORIO 13/10/17
BAON611216KS5 NOHEMI IVONNE BARRERAB - 2794 18/10/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OlA 267,01OSORIO 13/10117
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
10,000,00
10,000,00
52,476,00
1/2
•• • L;,;o t/_;:.
- O;:,l r-í~., " .·,'ll(),~\) ",
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES PARA COMUNIDADES DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACiÓN SUPERIOR (CODAES) Y REDES PARA EL DESARROLLO Y EVALUACiÓN DE COMPETENCIASPARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACiÓN SUPERIOR (DESCAES)
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
CLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/16/14922ANEXO:
CHEQUE Y/O ORDENDE PAGO
REFERENCIA DE PAGO
SERVICIO PRESTADO
DESTINO DEL GASTO (RUBRO)DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
J , I BIENES I ACERVO, I BECA PARASERVICIOS I MATERIALES I MUEBLES BIBLI~~RAFII ESTUDIANTE
FECHA DECHEQUE Y/O
ORDEN OEPAGO
FACTURANÚMERO
BENEFICIARIO· PROMEP R.F.C. NOMBRE FECHATOTAL POR
CHEQUE Y/OORDEN DE
PAGONUM.
1,62900
9.~
4ta, Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17· Enero '18 2/2
./
V5,846"
1,629.00 /1546.80
fO,788,60
24,73700
7,58640 (9,865.80
14,042.60 105,957.40
IMPORTE
BAON611216KS5 NOHEMIIVONNE BARRERAB·2796 18/10/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DíA
267.01OSORIO 13/10/17
BAON611216KS5 NOHEMIIVONNE BARRERAB·2797 18/1012017 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DíA
267.01OSORIO 13110117HERB5204303FO BENITO HERNANDEZ ROSAS 003193E 13110/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,374.99
SARG750928BA4 GUILLERMO SANTANA FAC 1411012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 315.00RODRíGUEZ 0000001924
SARG750928BA4 GUILLERMO SANTANA FAC 1411012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 315.00RODRíGUEZ 0000001925
SARG750928BA4 GUILLERMO SANTANA FAC14/1012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 315.00RODRíGUEZ 0000001926
SARG750928BA4 GUILLERMO SANTANA FAC14/1012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 315.00RODRíGUEZ 0000001927
ROZX8502174Z9 XITLALY ELlZABETH RODRIGUEZB 203 17/1012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 26449ZAMORA
ROZX8502174Z9 XITLALY ELlZABETH RODRIGUEZB 204 1711012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 264.49ZAMORA
ROZX8502174Z9 XITLAL Y ELlZABETH RODRIGUEZB 205 1711012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 264.49ZAMORA
ROZX8502174Z9 XITLALY ELlZABETH RODRIGUEZB 206 1711012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 264.49ZAMORA
2,774.00 2611012017 ENOC FRANCISCO MORANHCE830525CV8 HOTEL CEBALLOS SA DE CV H2396 1411012017 HOSPEDAJE DR. MIRIAM VERÓNICA
2,774.00TORRES ALCOCER ESPINOSAAPOYO PARA LA FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOS
7902
7859 15,000.00 1311012017 ENOC FRANCISCO MORAN MUAC96051O CYNTHIA ISABEL MUÑOZSIN 1611012017 BECATORRES ALATORRE
7861 15,000.00 1311012017 ENOC FRANCISCO MORANAOPN960214 NANCY PAULINA ACOSTA
SIN 1611012017 BECATORRES PEREZ
7862 15,000.00 1311012017 ENOC FRANCISCO MORANLECM900514 MAURICIO GUSTAVO LEÓN
SIN 1611012017 BECATORRES CARRILLO
7860 15,000.00 1311012017 ENOC FRANCISCO MORAN CARG961212 GUADALUPE DEL RocíoSiN 1611012017 BECATORRES CHAVEZ RODRíGUEZ
EQUIPO DE COMPUTO Y DISEÑO
7841 5,84640 MULTIFUNCIONAL EPSON L575
2,774.00
60,000.00
15,000.00 15,000.00
15,000.00 15,000.00
15,000.00 15.000.00
_ 15,000.00 15,000.00
"'" 100,000.00
\ 5,84640
1,629.00
0611012017 ENOC FRANCISCO MORANTORRES
VIDEO PROYECTOR BENO
06/10/2017ENOC FRANCISCO MORAN
IS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SACOL 192075DE CV
IS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SACOL 192078DECV
IS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SACOL 192076DECV
IS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SACOL 192199DECV
IS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SACOL 192191DECV
IS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SACOL 192201DECV
IS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SACOL 192192DECV
1111012017
7844 1111012017 GRABADORA DE VOZ SONYTORRES
1111012017
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDUlA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS<"J
\{'1ID!\ DINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/14465ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO~E~S DE : I M~~~~~l Al G:~EMR~~~~: y
CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES TOTAL PORPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO PROMEP R_F_C NOMBRE
NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES
BIBLlOGRFQ R~~N~ ~ LA COMPLEMENTA APLICACiÓN DEL
CHEQUE Y/ODar.", AFtCO PE N lA RIO CONOCIMIENTO ORDEN DE PAGO
NUM. IMPORTEUNICO
45236 6,000_00 03/10/2017UCOL-PTC-236 ESPARZA
EALC840629113ESPARZA LOPEZ CARLOS
SIN 03/10/2017LÓPEZ CARLOS JAVIER JAVIER BECA 6,000.00 6,000.00
8310190 6,000.00 06/11/2017UCOL-PTC-236 ESPARZA
EALC840629113ESPARZA LOPEZ CARLOS
SIN 06/11/2017 BECA 6,000.00LÓPEZ CARLOS JAVIER JAVIER 6,000.00
EQUIPO
UCOL-PTC-236 ESPARZA PROVEEDOR 2017 MAPTITUDE4128 12,484.94 15/09/2017
LÓPEZ CARLOS JAVIER EXTRANJEROCALlPER CORPORA TION 52636 31/08/2017 GEOGRAPHIC SYSTEMS 12,484.94 12.484.94
SOFTWARE LlCENSE
GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO
4150 3,500.00 03/10/2017UCOL-PTC-236 ESPARZA
ISAOO0802MQ6 INMOBILIARIA SAMJCH SACFDI-93434 08/10/2017 COMBUSTIBLE 1,100.00 3,500.00LÓPEZ CARLOS JAVIER DECV
NOTA: EL CHEQUE SE EXPIDIO POR $3,600.00 REINTEGRANDOSE SEGUN FOABUC 4002989. POR $100.00
KOP940610D11 KOPLA SA DE CV A240549 05/10/2017 COMBUSTIBLE 1,200.28
SCR0505122A3SERVICIO CAMINO REAL
A87731 01/10/2017 COMBUSTIBLE 1,199.72SA DE CV
UCOL-PTC-236 ESPARZA CONCESIONARIA DE4151 1,448.00 03f10f2017
LÓPEZ CARLOS JAVIERCAM120131RD7 AUTOPISTAS DE 693450 09/10/2017 PEAJE 60.00 1,448.00
MICHOACAN SA DE CV
NOTA: EL CHEQUE SE EXPIDIO POR $2,000.00 REINTEGRANDOSE SEGÚN FOABUC 4002990 POR $552.00
CONCESIONARIA DECAM120131RD7 AUTOPJST AS DE 693452 09/10/2017 PEAJE 8400
M1CHOACAN SA DE CV
RC00708136F7RED DE CARRETERAS DE
87019432 09f10!2017 PEAJE 964.00OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.
TCG870817Q74TRAMO CARRETERO
E 1559881 09f10f2017 PEAJE 340.00GUADALAJARA-COLIMA
GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO
4152 2,048.00 03/10/2017UCOL-PTC-236 ESPARZA
SHE190630V37 SANBORN HERMANOS, S.A TFA 7137115 02110/2017CONSUMO DE
2,048.00LÓPEZ CARLOS JAVIER ALIMENTOS 428.00
NOTA EL CHEQUE SE EXPIDIO POR $4,000.00 REINTEGRANDOSE SEGÚN FOABUC 400991 POR $1952.00
OlGG730214S56 GABRIEL ORTIZ GONZÁLEZ 7772 07110/2017 CONSUMO DE400.00ALIMENTOS
CDR101112KHOCARNITAS DON RAUL S. DE
85118 06110/2017CONSUMO DE
410.00R.L DE C.V ALIMENTOS
HOGC751223FH5CHRISTIAN ALEXANDER
F 5347 07/1012017CONSUMO DE
390.00HOPPE GARCíA AUMENTOS
EACP650820lQ3PEDRO ESTRADA
11842 05/10/2017CONSUMO DE
212.00CORDOVA ALIMENTOS
CC08605231N4CADENA COMERCIAL
GUD 191169699 08/1012017CONSUMO DE
99.50OXXO, SA DE CV. ALIMENTOS Y BEBIDAS
CC08605231 N4CADENA COMERCIAL
MOR 191046257 05110/2017CONSUMO DE
108.50OXXO, SA DE CV ALIMENTOS Y BEBIDAS
UNICO
45277 6,000.00 03/10f2017UCOL- PTC-241 MENDEZ
MEGC8411048P9MENDEZ GONZALEZ
SIN 03/1012017 BECAGONZALEZ CARLOS CARLOS 6,000.00 6,000.00
8310232 6,000.00 06/11/2017UCOL- PTC-241 MENDEZ
MEGC8411048P9MENDEZ GONZALEZ
SIN 06/11/2017 BECA 6.000.00 6,000.00GONZALEZ CARLOS CARLOS
MOBILIARIO DEL CUBICULO
4914 6,169.00 08/05/2017UCOL-PTC-241 MENDEZ
IM00208175J3INOWA MOBILIARIO, SA DE
A3016 06/04/2017 6.169.00 6,169.00GONZÁLEZ CARLOS CV 1 SILLON EJECUTIVO
MOBILIARIO DEL CUBICULO
SUMA POR SUMA PORBECARIO RUBRO
36,000.00
31,480.94
12,484.94
6,996.00
22,000.00
10,000.00
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 1/2
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO APOYO FOMENTO ACHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES BECAS DEMENSUAL GENERAC¡ON Y
TOTAL POR SUMPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO PROMEP R.FC. NOMBRENÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
MUEBLES BIBLlOGR FOMENTO A LACOMPLEMENTA APLICACiÓN DEL
CHEQUE Y/O
AFleo PERMANENCIA ORDEN DE PAGO BECPAGORIO CONOCIMIENTO
NUM. IMPORTE
4915 3,831.00 08/05/2017 UCOL·PTC-241 MENDEZIMOO208175J3 INOWA MOBILIARIO, SA DE
A3017 06/04/2017 1 LIBRERO 33,831.00 3,831.00GONZÁLEZ CARLOS cv ENTREPAÑOS
ÚNICOUCOL-PTC-250 VÁZQUEZ
VAZOUEZ VUELVAS OSCAR45340 6,000.00 03/10/2017 VUELVAS OSCAR VAV0750714GI9FERNANDO SIN 03/10/2017 BECA 6,000.00 6,000.00 18,FERNANDO
UCOL·PTC·250 VÁZQUEZVAZQUEZ VUELVAS OSCAR8310261 6,000.00 06/11/2017 VUEL VAS OSCAR VAV0750714GI9
FERNANDOSIN 06/11/2017 BECA 6.000.00 6,000.00FERNANDO
BECA PARA ESTUDIANTEUCOL-PTC-250 VÁZQUEZ
JaSE GUADALUPE DIAZ1896 2,220.00 28/08/2017 VUELVAS OSCAR DIRG950815RIVERA
SIN 28/08/2017 BECA 2,220.00 2,220.00FERNANDO
UCOL·PTC·250 VÁZQUEZJaSE GUADALUPE DIAZ1956 2,220.00 25/0912017 VUELVAS OSCAR DIRG950815 SIN 26/09/2017 BECA
~2,220.00FERNANDO RIVERA -.........
"-BECA PARA ESTUDIANTE
/UCOL·PTC·250 VÁZQUEZJOSE GUADALUPE DIAZ I2028 2,220.00 0511212017 VUELVAS OSCAR DIRG950815
RIVERA SIN 0711212017 BECA 2,220.00 2,220.0CFERNANDO
I
1 I 72,140.941 SUMA 10,000.00 36,000.00 26,140.94 72,140.9 72,
I,-:;::::= --- ..:;; <~~ ·i):
,1 ¡{~~. \~:}---- il [( j:r'\ '1'P~l' __) .C\Ci', .: G/&~A;=> \ "~Jjj(
~~~
,- zr r V Y J~C~ :;..-'NA AURELIA PRECIADO~N'!;; 'Rf: LOURDES I.AKUc,"" RC:>~RiGUEZ MA JOS~rep,UARD ~úN~~~iDDIRECTORA GENERAL DE DESARRO AL ACADÉMICO CONT A GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
DE COLL\ "~'I
íYMDE
eTOSmcos
RECTORIA
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
A POR SUMA PORARIO RUBRO
660.00
6,660.00
140.94 72,140.94
;\01\,-1/\
2/2
c-;••• 1/¡.
~,',.~.~~~.2 CEDULA DE SEGUIMIENTOC~I~~L~C~~RC~~~~~:A~~ÓRNA~E~~~~O~JORA DEL PROFESORADO
-_ ~ r: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS>,:;;().\ D -,
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/12108ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO TOTAL PORCHEQUE VIO ORDEN DE CHEQUE Y/OBENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES
BIBlIOGRABECA PARA CHEQUE Y/O
PAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DEP GO FICO PAGO
NUM. IMPORTE
ASISTENCIA A CONGRESOS
1760 3,400.00 25/0512017UCOL-CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DR.
SQM560827 AI4SOCIEDAD QUIMICA DE
FAC2051 07/0612017 INSCRIPCiÓN 3,400.00 3,400.00ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL MEXICOAC
1763 5,600.00 05/0612017 UCOL-CA-35 QUíM1CA Y FARMACIA DRSQM560827 At4
SOCIEDAD QUIMICA DEFAC2233 05/0712017 INSCRIPCiÓN 5,600.00 5.600.00ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL MEXICOAC
UCOL-CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DR HOTELES VALLARTA 205 S.61 ea6e39-3e 73-
HOSPEDAJE Y CONSUMO DE1942 10,000.00 15/0912017ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL
SRE071217T85DE RLDE CV
4d91-a6b7- 30/0912017ALIMENTOS
8,728.30 10.000.0016786ceef79f
SRE071217T85HOTELES VALLARTA 205 S
FCTF6129 30/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS 530,00DE RLDE CV
TDR980508EV7LA TERRAZA 01 ROMA SA
A07629 28/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS 370.00DECV
MAR040709S17 MARILUCA SA DE CV 4069 27/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS 371.70
1943 8.613.28 15/0912017 UCOL CA 35 QUíMICA Y FARMACIA DR.SRE071217T85
HOTELES VALLARTA 205 SFCTF6197 03/1012017
HOSPEDAJE Y CONSUMO DE 7,874.82 8.613.28ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL DE RL DE CV ALIMENTOSNOTA: EL CHEQUE SAllÓ POR $10,000.00. SE REINTEGRÓ A LA TESORERíA GENERAL LA CANTIDAD DE $1,386.72 (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 72/100 MN) CON EL CHEQUE NUMERO 1966
MARIA GUADALUPE CUETO AAA1ECEA-EE2A-CUHG690525UW1
HERNANDEZ44E4-9EOC- 29/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS 490.00
B6AD03F972AD
SMP150604MQASONORAS MEA T PTO
1468 2910912017 CONSUMO DE AUMENTOS 248.46VALLARTA SA DE CV
1944 1.928.50 15/0912017UCOL CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DR
TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO SA
B2858923 01/1012017 TRANSPORTE TERRESTRE 1,928.50 1,928.50ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL DECV
NOTA: EL CHEQUE SAllÓ POR $2,500.00, SE REINTEGRÓ A LA TESORERíA GENERAL LA CANTIDAD DE $571.50 (QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS SO/lOO MN) CON EL CHEQUE NUMERO 1963
1945 1,928.50 15f0912017 UCOL-CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DR.TLU080610C81
ETN TURISTAR LUJO SA82868862 04/1012017 TRANSPORTE TERRESTRE 1,928.50 1,928.50ZEFERINO GÓMEZ SANOQVAL DECV
NOTA: El CHEQUE SAllÓ POR $2,500.00, SE REINTEGRÓ A LA TESORERíA GENERAL LA CANTIDAD DE $571.50 (QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 50/100 MN) CON El CHEQUE NÚMERO 1965
ASOCIACION MEXICANA
1946 1,000.00 15/0912017 UCOL-CA':3.5 QUíMICA Y FARMACIA DR.AMI130212C64
DE INVESTIGACION EN183 19/0512017 INSCRIPCION 1,000,00 1,000.00ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL PRODUCTOS NATURALES
AMIPRONAT A.C.
PROFESORES VISITANTES
1905 6.673.00 28/0812017UCOL-CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DR.
TAE870129F98TRANSPORTES AEROMAR
AA341232 30/0812017 TRANSPORTE AEREO 6,373.00 6,673.00ZEFERINO GÓMEZ SANOOVAL SADE CV
AVM950802PG3AGENCIA DE VIAJES
995A 30/0812017 CARGO POR SERVICIO 300.00MEXICANA, SA DE CV
1906 6,673.00 28/0812017 UCOL-CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DR.TAE870129F98
TRANSPORTES AEROMARAA341240 30/0812017 TRANSPORTE AEREO 6.373.00 6,673.00ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL SA DE CV
AVM950802PG3AGENCIA DE VIAJES
994A 30/08/2017 CARGO POR SERVICIO 300.00MEXICANA. SA DE CV
1907 , ,632.50 28/0812017 UCOL-CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DRHC0790426PF7
HOTELERA COLlMENSE SAFC41782 26/0912017
HOSPEDAJE DEL 25 DE900.00 1,632.50ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL DECV SEPTIEMBRE DE 2017
NOTA: SE REINTEGRÓ A LA TESORERíA GENERAL LA CANTIDAD DE $1,367.50 (MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS SO/lOO MN) CON EL CHEQUE NUMERO 1964
SAGG450103G47GUILLERMINA SANCHEZ
A010664 25/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS 400.00GARCIA
MEAU8009033A4 ULlv!l.~~~¡::"IT F663 26/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS 332.50
PROFESORES VISITANTES
1933 3,416.00 06/0912017 UCOL-CA-35 QUIMICA Y FARMACIA DR.HC0790426PF7
HOTELERA COLlMENSE SAFC 41608 19/0912017 HOSPEDAJE DEL 17 AL 18 DE
1.800.01 3,416.00ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL DECV SEP. DE 2017
HC0790426PF7HOTELERA COLlMENSE SA
FC 41636 20/092017HOSPEDAJE DEL 19 DE SEP. DE
900.00DECV 2017
OOPA711219FI9ANA JOSEFINA OCHOA
A1651 18/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL400.00PERALTA OlA 18/0912017
CAB0808089B7CARNES ASADAS LAS
45883 19/0912017CONSUMO DE ALIMENTOS DEL
315.99BRASAS SA DE CV OlA 19/0912017
1934 2.365.00 06/0912017 UCOL-CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DRTAE870129F98
TRANSPORTES AEROMARAA 348412 1210912017 TRANSPORTE AEREO 2,365.00 2,365.00ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL SA DE CV
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
SUMA POR SUMA PORCA RUBROS
32.47028
53,229.78
20.759.50
1/2
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS'8c'Í'D~D
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103,5/16/12108ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE I ACERVO ~ TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YIO FACTURA
SERVICIOS MATERIALESBIENES BECA PARA CHEQUE VIO SUMA PORPAGO ORDEN DE
BENEFICIARIO -PROMEP R.F.C. NOMBRENÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO
MUEBLES BIBL10GRA ESTUDIANTE ORDEN DE CAPAGO FICO PAGO
NUM. IMPORTE
ESTANCIAS CORTAS PARA PROFESORES
UCOL-CA-35 EXTERNO QUíMICATRANSPORTES AEROMAR1957 6,672.00 26/0912017 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERlAlES-CA TAE870129F98
SADECVAA360561 03/1012017 TRANSPORTE AEREO 6,372.00 6,672.00 26,213.96
35 ZEFERINO GOMEZ SANDOVAL
AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJES1080A 03/1012017 CARGO POR SERVICIO 300.00MEXICANA, SA DE CV
UCOL-CA-35 EXTERNO QUíMICAHOTELERA COLlMENSE SA HOSPEDAJE DEL 29 AL 30 DE1958 2,717.00 26/0912017 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERIALES-CA- HC0790426PF7
DECVFC42060 06/1012017
SEPTIEMBRE1,302.00 2,717.00
35 2EFERINO GOMEZ SANDOVAL
CAB0808089B7CARNES ASADAS LAS
46317 30/0912017 CONSUMO DE AUMENTOS 500.00BRASAS SA DE CV
FOFC8003186S7CARLOS FERNANDO
A1936 29/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS 351.00FLORES FUENTES
EAC8504236U5ESPECIALISTAS EN ALTA
WT2BR20029 0211012017 CONSUMO DE AUMENTOS 564.00COCINA SA DE CVUCOL-CA-35 EXTERNO QUíMICA
HOTELERA COLlMENSE SA HOSPEDAJE DEL DIA 05 DE1970 1,200.00 06/1012017 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERIALES-CA- HC0790426PF7DECV
FC42059 06/1012017OCTUBRE
1,200.00 1,200.0035 ZEFERINO GOMEZ SANDOVAL
UCOL-CA-35 EXTERNO QUíMICATRANSPORTES AEROMAR1971 6,672.00 06/1012017 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERIALES-CA TAE870129F98
SADECVAA362088 05/1012017 TRANSPORTE AEREO 6,083.00
/"-""", 6,672.00
35 ZEFERtNO GOMEZ SANDOVAL
AVM950802PG3AGENCIA DE VIAJES
1083A 05/1012017 CARGO POR SERVICIO 589.00 VMEXICANA, SA DE CV
/GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO I
UCOL-CA-35 EXTERNO QUíMICABRUKER MEXICANA SA DE MATERIAL (MAS ROTORS /1874 8,874.00 04/0812017 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERIALES-CA- BME95011 B6G1
CV6975 14/0812017
ZIRCONIA(4MM) 8,874.00 8,874.0035 ZEFERINO GOMEZ SANDOVAL
UCOL-CA-35 EXTERNO QUIMICATESLA CIENTIFICA REACTIVO QUIMICO (ACIDO1959 78_96 26/0912017 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERIALES-CA- TCM130731SNA 6295 27/0912017 78.96 78.96
35 ZEFERtNO GOMEZ SANDOVAL MAYOREO SA DE CV SULFURICO 1 It)
1 79,443.741 SUMA 70,490.78 8,952.96 79,443,74 79,443.74
/J~
~__j~~ ch/c \ /11'A 11.t~ "]f. r YV lt,--.-ANA AURELlA PRECIADO JI~~; r~RDES CARO ¡-UEL MA JOS~~~UARDO H ~ÁNDEZ~Jj~(1 e: GENERAL DE DESARR~'ONAL CAOÉMICO CONTRAl ENERAL DE LA UN"i\1=RSI[ AD DE COLIMA RECTOR D LA UNIVER I D DE COL
REPRESENTANTE I NSTITU W-TE-Et'F'RDDEPIl ..' '" -,il \, "\\ 1)', ,.:~ ) UNIVEQ&IDAo
DE COLl~li\
RECTORIA
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
SUMA PORRUBROS
17,261.00
8,952.96
79,443.74
2/2
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES PARA COMUNIDADES DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACiÓN SUPERIOR (CODAES) Y REDES PARA EL DESARROLLO Y EVALUACiÓN DECOMPETENCIAS PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACiÓN SUPERIOR (DESCAES)
CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/11970ANEXO:
REFERENCIADE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINODEL GASTO (RUBRO)FECHADE TOTALPORCHEQUEY/O ORDENDE CHEQUEY/O
BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/OPAGO ORDENDE MUEBLES BIBLlOGRAFICOESTUDIANTE ORDENDEPAGO PAGO
NUM. IMPORTE
APOYO A LA FORMACiÓN DE RECURSOSHUMANOSMARISELA BECERRA
EDMEE SHARAY SOLIS4131 6,00000 15/0912017 VERDUZCO,JORGE ALBERTO SOAE961109 SIN 20/0912017 BECA 6,00000 6,000.00RAMíREZ GÓMEZ ALVAREZ
MARISELA BECERRADANIELA GUIJARRO4132 6,000.00 15/0912017 VERDUZCO,JORGE ALBERTO GUCD960116 CASTAÑEDA SIN 20/0912017 BECA 6,000.00 6,000.00RAMíREZ GÓMEZ
.- <,-: '\
/ '\I//II 12,000.00 I r SUMA I I 12,000.0 12,000.00
I.~-
~ f I 100;¡¡ '\
j
_--=- ~"'M'NEZ
é-
¡4#/~~ II1)) F:~''\~ ,-...._ :::::---J17 --"~ Le; LOURDES CARDé~s R<5EfRIGUEZ M. A. JOS E EDUAR¡ NAVA.... DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRA A GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA U( N ~t5_&1f5}\15
L"V~D!\DREPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
DE COU~\;\,~:\-.vu I[VIi'
ION DECTOS
IFICOS4ta, Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOSBECA POST-DOCTORAL
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROIFECHA DE
ACERVO BECAS DEAPOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O
BENEFICIARIO - PROMEP RFC NOMBRE FACTURAFECHA SERVICIO
SERVICIOS MATERIALES BIENESBIBlIOGRÁF FOMENTO A LA MENSUAL GENERACIDN Y BECA POST· GASTOS DE CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE NUMERO PRESTADO MUEBLES COMPlEMENT APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALAélÓN ORDEN DEPAGO ICO PERMANENCIA
ARIO CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
45398 16.00000 03/10/2017BPD-06 GARCIA BEL TRAN
GABC870212PJ9 GARCIA BELTRANSIN 03/10/2017 BECA 16.000_00 16.000.00CYNTHIA DENNISE CYNTHIA DENNISE
OFICIO DE CAMBIO DE BENEFICIARIO CON No. DSAI103.5/16/12974.- UCOL-CA-29 MATEMATICAST
8310301 16.000.00 06/11/2017BPD-06 GARCIA BELTRAN
GABC870212PJ9 GARCIA BELTRANSIN 06/11/2017 BECA 16,00000 16,000.00CYNTHIA DENNISE CYNTHIA DENNISE
OFICIO DE CAMBIO DE BENEFICIARIO CON No. DSAI103.5/16/12974.- UCOL-CA-29 MATEMATICAS
1340722 16,00000 05/1212017BPD-06 GARCIA BELTRAN
GABC870212PJ9 GARCIA BELTRANSIN 05/12/2017 BECA 16,000.00 16,000.00CYNTHIA DENNISE CYNTHIA DENNISE
OFICIO DE CAMBIO DE BENEFICIARIO CON No. DSAI103.5/16/12974.- UCOL-CA-29 MATEMATICAS
I I 48,000.00 I SUMA 48,OOo.illi 48,000.00
\
- -•..~~~\:1
~ ..
_J í\íV ....../,)p___ G:~/ffoh~ ..). 1--7.
L \IVfJ ~l(1)t\D - -/ x)7Yv1 ~7 ~MAJ)~~,~1¡\
- NA AURELlA PRECIA~rEZ AtOP LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ
~t~~\O~I~~DE ~ DI'RECTlJR7í6ENERAL DE DES~ PER NAL ACADEMICO CONTRA ORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTO E [AU
DIR ~REPRESENTANTE INS . t}\ E EL PRODEP E,IVI-. DE
'"',,-'["2 ~
,.A
4\a. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 1/1
••• ¡/3."_/~~~¡~- 111 ~\ (_¡
::;,i~ ~)i ',_)'-p~~/~
':í/!)!,\) -,INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl1 03.5116/1 0406ANEXO:
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
REFERENCIA DE PAGO DATOS OEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE ViO ORDEN DE CHEQUE VIOBIENES BECAS DE
MENSUAL GENERACION Y CHEQUE YIOPAGO ORDEN DE
BENEFICIARIO PROMEP R_F_C NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES
BIBLlOGRAFI FOMENTO A LACOMPLEMENTA APLICACiÓN DEL ORDEN DE
PAGO CO PERMANENCIAR'O CONOCIMIENTO PAGO
NUM. IMPORTE
FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACiÓN DEL CONOCIMIENTOMATERIALES Y CONSUMIBLES
UCOL-PTC-231 ALVAREZ SISTEMASYDISCO DURO EXTERNO2556 3,850.00 06/0412017 STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7213 26/04/2017 3,850.00 3,850.00MENESES ROGELIO
DIGITALES SA DE CV ADATA HV620 3TB 3.0
UCOL-PTC-231 ALVAREZ SISTEMAS YDISCO DURO EXTERNO2555 1,500.00 06/04/2017
MENESES ROGELIOSTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7134 21/0312017
SEAGATE' TB 2.5 1,500,00 1,500.00DIGITALES SA DE CV
EQUIPO
UCOL-PTC-231 ALVAREZ SISTEMAS Y COMPUTADORA2551 49,500.00 06/0412017
MENESES ROGELIOST099011SP51 TELECOMUNICACIONES A7146 2210312017 PORTATIL ASUS 49,500.00 49.500.00
DIGITALES SA DE CV ZENBOOK 3
UCOL-PTC-231 ALVAREZ SISTEMAS YPROYECTOR NEC NP-2554 15,000.00 06/04/2017
MENESES ROGELIOSTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7133 21/03/2017
M323W DLP 15,000.00 15,000.00OIGIT ALES SA DE CV
UCOL-PTC-231 ALVAREZ SISTEMAS YIMPRESORA MFC XEROX2552 8.000.00 06/0412017
MENESES ROGELIOSTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7145 22/0312017
WORKCENTRE 3225 8,000.00 8,000.00DIGITALES SA DE CV
UCOL-PTC-231 ALVAREZ JORGE OSWALDO IBARRA EQUIPO DE AUDIO BOSE9174967 29.150.00 30/1112017
MENESES ROGELIOIAAJ750318PD8
AlAMO RM 9919 27/1112017 ALTAVOZ L1 COMPACT 29,150.00 29.150.00CON BASE AMPLlF
EQUIPO PARA EXPERIMENTACION
6311725 89,990.00 02105/2017UCOL-PTC-231 ALVAREZ
CMEOO0114450 CLEVERSOUND MEXICO SA DE2-2-14-4841 28/04/2017
PIANO YAMAHA89,990.00 89,990.00MENESES ROGELIO CV CLAVINOVA
BECA DE ESTUDIANTE
2642 26,660.00 23/1112017 UCOL-PTC-231 ALVAREZLUVL95081O LUIS FERNANDO LUA VIRGEN NIA 23/11/2017 BECA ESTUDIANTE 26,660.00 26.660.00MENESES ROGELIO
MATERIALES Y CONSUMIBLES
5542868 30.000.00 23/11/2017 UCOL-PTC-235 CUEVAS ROMOTEBJ5912314LO JOSE DE JESUS TELLO
A31 29/11/2017 EDICiÓN E IMPRESiÓN30,000.00 30,000.00JULIO BALDERAS DE LIBRO
ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJOACERVO BIBUOGRAFICO
2581 179.90 19/06f2017UCOL-PTC-238 LEON ARANA
AUSC700312RT9 CESAR OMAR AGUILAR SANCHEZ C 2964 19/06/2017 ACERVO (1 LIBRO) 179.90 179.90ADRIANA
7708552 1.701.00 19i06!2017 UCOL-PTC-238 LEON ARANALGAOl11296B6 LIBRERíAS GANDHI, S.A. DE C.V A - 4523 26/07/2017 ACERVO (3 LIBROS) 1,701.00 1,701.00ADRIANA
2580 850.00 19/06/2017 UCOL-PTC 238 LEON ARANA EDU820217813EDUCAl S.A. DE cv A359814 21106/2017 ACERVO (1 LIBRO) 850.00 850.00ADRIANA
2579 469.10 19/06/2017 UCOL-PTC-238 LEON ARANAFCE940726U22 FONDO DE CULTURA
FLMM-2169 21106/2017 ACERVO (3 LIBROS) 469.10 469.10ADRIANA ECONOMICAACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICO
UCOL-PTC-238 LEON ARANA PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE APPLE US8 SUPERDRIVE7707262 2,289.20 19/0612017 PMU940317114 AT 1281402 2110612017 BES Y MINI DISPLAY 2,289.20 2,289.20ADRIANA CV
PORT TO VGA ADAPT
ASISTENCIA A REUNIONES
UCOL-PTC-240 MARQUEZ HOSPEDAJE Y1060 13,872.95 27/03/2017
CABELLOS NORMA GUADALUPENIA AYRE HOTEL RAMIRO I 7106642 11f04/2017 ALIMENTOS DEL 3 AL 7 9,602.90 13,872.95
DE ABRIL••··NOTA EL CHEQUE SALIO POR $17,600.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRA CON LOS FOABUCS 3027794 Y EL CHEQUE NO. 1137, 3035333 Y EL CHEQUE 1212, 3036318 CON EL CHEQUE 1227
INVERSIONES HOTELERAS HOSPEDAJE YNA
CATATUMBO, S.L, (HOTEL BILl) 1042 0210412017 ALIMENTOS DEL 2 AL 3 1,302.82DE ABRIL
NIA TELEPIZZA PARACUELLOS DEL17 02104/2017 CONSUMO DE
357.77JARAMA ALIMENTOS
NIA QUESOS DEL PRINCIPADO DEAS/32666 03to4/2017 CONSUMO DE
611.12ASTURIAS S.L ALIMENTOS
NA LA GRAN MANZANA VERDE368732 04104/2017 CONSUMO DE
220.48HOSTELERIA S.L. AUMENTOS
4ta_ Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
SUMA POR SUMA PORBECARIO RUBRO
65,749.32
223.650.00
138,566.78
89,990.00
26,660.00
30,000,00
3,200.00
5,489.20
11,219.12
13,872.95
55.701.22
1/4
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/10406ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YIO BIENES BECAS DE
MENSUAL GENERACION Y CHEQUE Y/OBENEFICIARIO . PROMEP R.F.C NOMBRE FACTURA NUMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIBLlOGRÁFI FOMENTO A LAPAGO ORDEN DE MUEBLESCO PERMANENCIA
COMPLEMENTA APLlCACION DEL ORDEN DEPAr., RIO CONOCIMIENTO ~
NUM_ IMPORTE
NfA LA GRAN MANZANA VERDE368733 04/0412017 CONSUMO DE
220.48HOSTELERIA S.L AUMENTOS
NfA LA CORTE DE BARBON S.L 109 05/04/2017 CONSUMO DE623.35ALIMENTOS
NA LA CORTE DE BARBON S.L 110 05/04/2017 CONSUMO DE623.35AUMENTOS
NfA CIA DEL TROPICO DE CAFE Y TETB109759 05/0412017 CONSUMO DE
28.06S.L ALIMENTOS
NfA CIA DEL TROPICO DE CAFÉ Y TETB109760 05/0412017 CONSUMO DE
36.08S.L. ALIMENTOS
NfA SARRIENA HOSTELERIA DE9739 05/04/2017 CONSUMO DE
246.54ASTURIASS.L. ALIMENTOS
ASISTENCIA A REUNIONES ACAOEMICAS
1056 17,833.00 27/03f2017 UCOL PTC-240 MARQUEZTSC131010KE6
TRAVEL STORE COLIMEN SE SAA1899 16/03/2017 TRANSPORTE AEREO 17,833.00 17,83:3.00CABELLOS NORMA GUADALUPE DECV
EQUIPO
UCOL-PTC-240 MARQUEZ SISTEMAS Y COMPUTADORA1037 22.400.00 21/03/2017
CABELLOS NORMA GUADALUPESTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7218 27/0412017 PORTATIL MACBOOK AIR 22,400.00 22,400.00
DIDGITALES SA DE CV 13" MMGG2E!AMATERiALES Y CONSUMIBLES
UCOL-PTC-240 MARQUEZ 93095B53-B342-COPIASY6183433 1,595.27 13/1112017
CABELLOS NORMA GUADALUPEMAL0680426N60 OFELlA MARMOLEJO LOPEZ 4882-A2A1- 14/11/2017
ENGARGOLADOS 1,59527 1,595.27FAF789l5900A
ACTUAUZACION DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICOS
UCOL-PTC-242 MOLlNA SISTEMAS YPROYECTOR EPSON4989 8,929.92 28/06/2017
HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIOSTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7359 01/07/2017
POWER LITE 31+ 8,929.92 8,929.92DIGITALES, SA DE cv
MATERIALES Y CONSUMIBLES
4953 10,000.00 15/0612017UCOL-PTC-242 MaLINA
ODM950324V2AOFF1CE DEPOT DE MEXICO, SA
POSE/41102919 22/0612017 PAPELERIA 10,000.00 10,000.00HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO DECV
EQUIPO
4904 4,603.00 24/04/2017 UCOL-PTC 242 MOLlNAIM00208175J3 INOWA MOBILIARIO, SA DE CV A3018 06/04/2017 1 MESA DE TRABAJO 4,603.00 4,603.00HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO
EQUIPO
4905 3,482.78 24/04f2017 UCOL-PTC 242 MOLlNAIM00208175J3 INOWA MOBiLIARIO, SA DE CV A3019 06/0412017 1 MESA DE TRABAJO 3,482.78 3,482.78HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO
EQUIPO
4906 6,431.00 24/0412017 UCOL-PTC-242 MOLlNAIM00208175J3 INOWA MOBILIARIO, SA DE CV A3020 06/0412017 5 SILLAS VISITANTE
6,431.00 6,431.00HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO NEGRO
ASiSTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS
2753 11,129.95 16110/2017UCOL PTC-243 DR. ALFREDO
$HE190630V37 SANBORN HERMANOS S~A TFA 7256516 30/10/2017CONSUMO DEL DíA
167.00 11,129.95PEREZ MORALES 22/10/17NOTA: EL CHEQUE FUE EMITIDO POR $ 14,464.43 Y SE REINTEGRARON A TESORERIA MEDIANTE FOABUC 1005109 Y OFICIO 0167/2017 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, LA CANTIDAD DE s 3,334.48
MTR970625E65 MAYO 13, S.A. DE C.V. CGDT223890 3011012017CONSUMO DEL DíA
232.0022110f17
GIE140422MM6GRUPO lNV DE
K5130 24/1012017 CONSUMO 613.00ENTRETENIMIENTO, S.A. DE c.v.
CAC140626444LA CASA DE LOS ABUELOS S.A
E44267 26/10/2017 CONSUMO 435.00DE c.v
PVP130313C41PURA VIDA PRESTOBAR S. DE
E18991 27/10/2017 CONSUMO 830.00R.L DE cvSEM100709CP8 SEMAROPOLlS S.A DE C.V B538 24/1012017 CONSUMO 858.00PAS081128CDl PASTIDELI S.A DE c.v D 7076 27/1012017 CONSUMO 1,850.00
OVI800131GQ6OPERADORA VIPS. S. DE .R.l. DE
PORBM 17744 30/10/2017CONSUMO DEL DíA
140.00c.v. 23/10f17
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
SUMA POR SUMA PORBECARIO RUBRO
53,767.19
33,446.70
14,606.95
2(4
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
-c:o
\,:SI ()\ \)
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/10406ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O BIENES
BECAS DEMENSUAL GENERACION Y CHEQUE VIOBENEFICIARIO PROMEP R.F,C. NOMBRE FACTURA NUMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIBLlOGRAFI FOMENTO A LAPAGO ORDEN DE MUEBLES
CO PERMANENCIACOMPLEMENTA APUGACIQN DEL ORDEN DE
PAGO R'O CONOCIMIENTO PAGONUM. IMPORTE
OVl800131GQ6OPERADORA VJPS, S. DE RL DE
PüRBM 17743 30/1012017CONSUMO DEL OlA
140,00e.v. 23110f17
SEM100709CP8 SEMAROPOllS S.A DE c.v 8548 30/1012017CONSUMO DEL DíA
366.0127f10/17
SEM100709CP8 SEMAROPOllS S.A DE c.v B550 3011012017CONSUMO DEL OlA
351.0024110/17
OPERADORA HOTELERA BANCO BFDBF339-8EOF-HOSPEDAJE DEL 22 ALQHB140327GN7
CHINCHORRO S.A DE C.VEC55-D6A5- 28/10/2017
28/1012017 5,147.94028C367C159E
ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS
CONCESIONARIA VUELA TRANSPORTE AEREO
2775 2,477.00 24/1112017UCOL-PTC-243 DR. ALFREDO
CVA041027H80 COMPAÑíA DE AVIACION S.A.P.I F-22704733 28/0912017 VIAJE REDONDO DE2,477.00 2,477.00PEREZ MORALES GUADALAJARA ADEC.v
CANCUN
TRANSPORTE
UCOL-PTC-243 DR. ALFREDO ETN TURISTAR DE LUJO S.A DE TERRESTRE VIAJE2754 1,000.00 16/1012017
PEREZ MORALESTLU080610C81
e,.vB 2936030 30/1012017 REDONDO DE 1,000.00 1,000.00
MANZANillO AGUADALAJARA
GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO
UCOL-PTC-244 RAMOS PAOLA MARGOT VARGAS CONSUMO CON FECHA1174 1,914.00 07/09/2017
CARRANZA ISEL.A GUADALUPEVAAP9807308HO
ARREOLA1853 14/0912017 DE 06 AGOSTO DEL 2017 1,500.00 1,914.00
POR ERROR EN El RFC
GIE140422MM6GRUPO INV DE
J8583 04/08/2017 CONSUMO DE414.00ENTRETENIMIENTO SA DE CV AUMENTOS
ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS
INSCRIPCiÓN EN EL 11
UCOL-PTC-247 MINERVA PROVEEDOR APLICACIONES AVANZADAS EN CONGRESO4110 4,000.00 06/0912017
RODRIGUEZ LlCEA EXTRANJERO ARQUITECTURA S.L.CHAHC19f17 15/0912017 HISPANOAMERICANO Y X 4,000.00 4,000.00
NACIONAL HISTORIA DELA CONSTRUCCION
ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS
4141 13,687.94 25/09/2017UCOL PTC-247 MINERVA PROVEEDOR
BOUTIQUE MAGNIFIQUE SL 692812670BG 05/10/2017 HOSPEDAJE 6,294.54 13,687.94RODRIGUEZ L1CEA EXTRANJERONOTA: EL CHEQUE 4141 FUE EMITIDO POR LA CANTIDAD DE $16,360.70 HABIENDO UN REINTEGRO SEGUN FOABUC 4003003, POR $2672.76
PROVEEDORORE KA MARKET EMBEL TRAN T204Cl15461 02110/2017 ALIMENTOS 132.74EXTRANJERO
PROVEEDORCASA ARAMENDIA 30143 04/1012017 ALIMENTOS 10.70EXTRANJERO
PROVEEDORRESTAURANTE MC DONALD'S
00235006201710004/1012017 ALIMENTOS 141.30EXTRANJERO 01072
PROVEEDOREUROSTARS CASA DE LA l1RICA CLZOO02681 09/1012017 HOSPEDAJE 4,778.05EXTRANJERO
PROVEEDORMESON DE LOS INFANTES 0OO01TB024236 02/1012017 ALIMENTOS 597.33EXTRANJERO
PROVEEDOR CAFETERIA ANTONIO LUCENA441864 08/10/2017 ALIMENTOS 606.29EXTRANJERO MARTIN
PROVEEDOROREKA MARKET EMBEL TRAN T204C115813 03/1012017 ALIMENTOS 124.82EXTRANJERO
PROVEEDORDEIABIER S,L 00001 TB060651 06/1012017 ALIMENTOS 199.54EXTRANJERO
PROVEEDORASADOR EGURRA 000033 06110/2017 ALIMENTOS 214.10EXTRANJERO
PROVEEDORRESTAURANTE Me DONALD'S
00007020201710008/10/2017 ALIMENTOS 346.60EXTRANJERO 00649
PROVEEDORPOLOS LOCOS S.L 29929 0211012017 ALIMENTOS 107.05EXTRANJERO
4ta. Parcial Octubre '17@ Diciembre '17 - Enero '18
SUMA POR SUMA PORBECARIO RUBRO
1,914.00
1,914.00
21,327.24
3/4
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
-e-r<'--0
\-5''-¡(A\)INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/10406ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS OEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O
BIENES BECAS DEMENSUAL GENERAC10N Y CHEQUE Y/O
PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP R_F.C NOMBRE FACTURA NUMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
MUEBLESBIBLlOGRÁFI FOMENTOALA
COMPLEMENTA APLICACiÓN DEL ORDEN DEPAGO CO PERMANENCIA
RIO CONOCIMIENTO _I'&lQ_NUM. IMPORTE
PROVEEDORRESTAURANTE Me DONALD'S
00007006201710008/10f2017 ALIMENTOS 134.88EXTRANJERO 00995
ASISTENCIA A REUNiONES ACAOEMICAS
4140 3,639.30 25/09f2017 UCOL-PTC-247 MINERVA PROVEEDORRENFE VIAJEROS 7190000802057 01/1012017 TRANSPORTE
1,201.10 3,639.30RODRIGUEZ LlCEA EXTRANJERO TERRESTREPROVEEPOR
RENFE VIAJEROS 7509500804083 30/0912017 TRANSPORTE558.80EXTRANJERO TERRESTRE
PROVEEDORRUTAS DEL CANTABRICO S.L 122138554565 06/1012017 TRANSPORTE
139.59EXTRANJERO TERRESTREPROVEEDOR
TB TRANSPORTES 01073362645673 02/10/2017TRANSPORTE
25.69EXTRANJERO TERRESTRE
APJ6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD SA
CFFABP 1473540 13/10/2017TRANSPORTE
823.00DEC.V. TERRESTRE
API6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A.
CFFABP1465170 11/10/2017TRANSPORTE
891.12DEC.v TERRESTRE
MATERIALES Y CONSUMIBLES
8030632 3,224.94 29/11/2017 UCOL~PTC~24S JUAN CARLOSALA8602271D6 ACCESORIOS PARA ELEC~FI3-
28/11/2017 REACTIVO BENCHMARK3,224.94 3,224.94SÁNCHEZ RANGEL LABORATORIOS, S.A. DE c.v. 20005903 AGAROSE
8030639 15,579.11 29/11/2017 UCOL-PTC 248 JUAN CARLOSALA8602271D6 ACCESORIOS PARA ELEC-FI3-
28/11/2017 MATERIALES (TUBOS15,579.11 15,579.11SANCHEZ RANGEL LABORATORIOS, SA DE cv, 20005905 MICROCENTR1FUGA)
/ -....,I I 404,939.361 SUMA 2,289.20 8,929.92 3,200.00 / 390,520.24 J\ 404,939.36
t,--~\
- )( (( Ji'"~
~.~
I \\IJ)l'
~I ~J A
_j~iZA J V ~I 61D/\
~ C;¡~4~ L ,_~,'1L\lvff' itbAD _j_ _.L'lr YY/~ ~¡:rrr )1.1\DEl -.Su",1.t\ ~,",-,__ ~L~~ le' . RODRíGUEZ MA Jtt>I'" N~EZ NAVA
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO L ACADÉMICO CONTR ORA GENERAL DE u\JNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA ~~;~~D DE COLIMA
D~ rON DEREPRESENTANTE INSTIT L ANTE EL PRODEP
ECTOS •ESPE IFICOS
4ta_ Parcial Octubre '17@ Diciembre '17 - Enero '18
SUMA POR SUMA PORBECARIO RUBRO
18,804.05
404,939.36 404,939.36
4/4
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS
CHEQUE Y/O ORDEN DEPAGO
REFERENCIA DE PAGO
BENEFICIARIO PROMEP NOMBRE FACTURA NÚMERO
DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
CHEQUE YIOORDEN DE
PAGO
R.F.C FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIAL M~I~~~:SES o
BECAS DE M~~~:~l G:~;R~C~~:y
~~~~~~~~c~ COMPLEMENTA APLICACiÓN DELRIQ CONOCIMIENTO
ACERVO
BIBLlOGRAFIC
TOTAL PORCHEQUE YIO
ORDEN DEPAGO
NUM. IMPORTEBECA PARA ESTUDIANTES
2630 7,000.00 07/09/2017UCOL-EXB-195 HERRERA
SESR931226SERRANO SILVA REFUGIO
SIN 07/09/2017 BECA 7,00000 7,000.00MORALES JOSE ROMAN EMMANUEL
BECA PARA ESTUDIANTES
2663 7,500.00 09/11/2017 UCOL-EXB-195 HERRERASESR931226
SERRANO SILVA REFUGIOSIN 09/11/2017 BECA 7,500.00 7,500.00MORALES JOSE ROMAN EMMANUEL
I 14,500.00 I
. ANA AÜRELlA PRECIADO JIME~;DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ~AL CADÉMICO
REPRESENTANTE INSTITUCIONA EP
SUMA - J. 14,500.00 I 14,500.00 I
Cf. LOURDES CÁRDENAS RDbRIGUEZCONTRALO'RAGENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
,[11\\ /=r-:
1,,¡,(\f¡:'[)~ln.\DMA JOSE ED~~~ ~~~Á'r<1D.E~~\I~,.I.RECTOR DE LA \\ ~DfuÉ~~.hllY 1\
RECTOR\A
1/1
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS.
ANEXO'REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DEACERVO 1BECA PARA
TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O
NOMBREFACTURA
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATER!ALESBIENES CHEQUE YIO
SPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C.NÚMERO MUEBLES BIBLlOGRAFI ESTUDIANTE ORDEN DE
PAGO ca __Et&Q_NUM. IMPORTE
ASISTENCIA A CONGRESOS
7507 16,124.00 05/07/2017UCOL-CA-98 PSICOLOGIA Y EDUCACION
AME880912189AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE
F-1394920076343 01/07/2017 TRANSPORTACION AEREA 7,714.00 16,124.00MARQUEZ GONZALEZ CLAUDIA VERONICA C.v.
AME880912189 AEROVIAS DE MEXICO. S.A. DEF-1394920076344 01/07/2017 TRANSPORTACION AEREA 7,714.00
C.v
TRA971210335 TRAMITOURS SA DE CV 1923 01/07/2017SERVICIO DE EXPEDICION
696.00DE BOLETOS AEREOS
GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO
7508 2,500.00 05/07/2017 UCOL-CA-98 PSICOLOGIA Y EDUCAC10NSCR0505122A3
SERVICIO CAMINO REAL, SAA 82606 07107/2017 COMBUSTIBLE 2,500.00 2,500.00MARQUEZ GONZALEZ CLAUDIA VERONICA DEC_V.
IASISTENCIA A CONGRESOS
7509 11,883.00 05t07f2017UCOL-CA-98 PSICOLOGIA Y EDUCACION
MAE01 011 03BOMERA AEROPUERTOS, S.A. DE
HMMID28707 27/07/2017 CONSUMO 227.84 11,883.00MARQUEZ GONZALEZ CLAUDIA VERONICA C.V.
CCE120528JC3 CAFÉ CENTRO, S. A. DE C.V. 13041 26f07/2017 CONSUMO 218.50
OCP990927116OPERADORA CASA DE PIEDRA,
04027 26/0712017 CONSUMO 350.00S A. DE C.V.
COPJ9203199Y3 JAIRO MATEO COUOH PECH A 13176 22f07/2017 CONSUMO 460.00
PA1121218PCA PARKS, OPERADORA146876 26/07/2017 HOSPEDAJE 8,585_48
HOTELERA, S DE R.L. DE C.V.
PAI121218PCAPARKS, OPERADORA
146591 25/07/2017 CONSUMO 302.40HOTELERA, S DE R.L. DE CV
PAI121218PCA PARKS, OPERADORA146746 26f07f2017 CONSUMO 273.44
HOTELERA, S DE R.L. DE CV
PAI121218PCAPARKS, OPERADORA
146743 26/07/2017 CONSUMO 302.40HOTELERA, S DE R.L. DE CV
PAI121218PCA PARKS, OPERADORA146223 23/07/2017 CONSUMO 302.40HOTELERA, S DE R.L. DE CV
PAI121218PCAPARKS, OPERADORA
146391 24/07/2017 CONSUMO 302.40HOTELERA, S DE R.L. DE CV
PAI121218PCAPARKS, OPERADORA
146471 24/07/2017 CONSUMO 255.74HOTELERA, S DE R. L. DE CV
PAI121218PCAPARKS, OPERADORA
146027 22/07/2017 CONSUMO 302.40HOTELERA, S DE R.L. DE CV
ASISTENCIA A CONGRESOS
7510 5,903.80 05/07/2017UCOL-CA-98 PSICOLOGIA Y EDUCACION
PAI121218PCA PARKS, OPERADORA146874 26/07/2017 HOSPEDAJE 3,722.50 5,903.80MARQUEZ GONZALEZ CLAUDIA VERONICA HOTELERA, S DE R.L. DE cv.
NOTA: EL CHEQUE SAllÓ POR $6,993 00 SE REINTEGRÓ A LA TESORERiA EL CHEQUE NO. 7519 POR $1,089.20 CON FOABUC NO 3029366 EL DiA 17108/2017
PAI121218PCAPARKS, OPERADORA
146668 25/07/2017 CONSUMO 350.40HOTELERA, S DE R.L. DE CV
PAI121218PCAPARKS, OPERADORA
146036 22/07/2017 CONSUMO 350.40HOTELERA, S DE R.L. DE CV
PAI121218PCA PARKS, OPERADORA146744 26/07/2017 CONSUMO 328.00HOTELERA, S DE R.L. DE CV
SHE190630V37 SANBORN HERMANOS, S.A. TFA6820534 26/07/2017 CONSUMO 390.00
OCP990927116OPERADORA CASA DE PIEDRA,
D4028 26t07/2017 CONSUMO 350.00S A. DE C.V.
CCE120528JC3 CAFÉ CENTRO, S. A. DE e.v 13042 26/07/2017 CONSUMO 218.50
MAE010110380MERA AEROPUERTOS, S_A. DE
HMMID28706 27/07/2017 CONSUMO 194_00C.V.
GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO
7534 2,500.00 25/08/2017UCOL-CA-98 PSICOLOGIA Y EDUCACION
SCR0505122A3SERVICIO CAMINO REAL, SAo
A 85757 30/08/2017 COMBUSTIBLE 2,500.00 2,500.00MARQUEZ GONZALEZ CLAUDIA VERONICA DEC.V.
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
UMA POR CA SUMA PORRUBRO
46,317.80
38,910_80
16,678_87
1/7
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.~,::>
'''¡¡fj,1DINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS
• CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/9738ANEXO'
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO I I BECA PARATOTAL PORCHEOUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O
BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBREFACTURA
FECHA SERVICIO PRESTADO MATERIALESBIENES CHEQUE YIO
SPAGO ORDEN DE NUMERO SERVICIOSMUEBLES BIBLlOGRAFI ESTUDIANTE
OR~"Er;:,N,.....DE .Pdr.n CO
NUM, IMPORTE
APOYO A LA FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOSUCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA Y
MARCO ANTONIO GUTIERREZ1527 13,500.00 26/09/2016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA GURM940117ROSALES
SIN 28/09/2016 BECA 13,500.00 13,500.00ELENA ROMERO ORTIZ
UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA YBlANCA JAZMIN OCHOA1528 13,500.00 26/09/2016 SOCIEDAD JNTERNACIQNAL.- MARIA OOMB940217
MORFINSIN 28/09/2016 BECA 13,500.00 13,500.00
ELENA ROMERO ORTIZ
UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA YMARCO ANTONIO GUTIERREZ1643 13,500.00 16/05/2017 SOCIEDAD INTERNAC¡ONAL- MARíA GURM940117 SIN 25/05/2017 BECA 13,500.00 13,500.00
ELENA ROMERO ORTIZ ROSALES
UCOL-CA-99 POLlTICA, CULTURA YBlANCA JAZMIN OCHOA1644 13,500.00 16/05/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA OOMB940217 SIN 25/05/2017 BECA 13,500.00 13,500.00
ELENA ROMERO ORTIZ MORFIN
EQUIPO DE COMPUTO
UCOL-CA-99 POLÍTICA, CULTURA Y SISTEMASY COMPUTADORA DE1587 19,569.20 06/1212016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6805 09/1212016 ESCRITORIO DELL AIO 19,56920 19,569.20
ELENA ROMERO ORTIZ DIGITALES S.A DE CV OPTIPLEX 7440UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA Y SISTEMAS Y COMPUTADORA DE
1588 21,112.00 06/1212016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7217 27/04/2017 PORTA TIL APPLE 21,112.00 21,112.00ELENA ROMERO ORTIZ DIGITALES S.A DE C.V. MACBOOK MLH72E/A
UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA Y SISTEMASY COMPLEMENTO DE
1623 13,318.60 24/03/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARiA STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7217 27/04/2017COMPUTADORA DE
13,318.80 13,318.80ELENA ROMERO ORTIZ DIGITALES S.A. DE C.V. PORTATIL APPLE
MACBOOK MLH72E/ACONSUMIBLES MENORES
UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA Y MATERIAL DE OFICINA1584 3,000.00 01/1212016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA ODM950324V2A OFF1CE DEPOT DE MEXICO
POSE 36414720 05/1212016 (HOJAS, CARPETAS,3,000.00 3,000.00
ELENA ROMERO ORTIZ S.A DE C.V SUJET AOORES, FOLDERSY TIJERAS)
ESTANCIAS CORTAS PROFESORES
UCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA Y CONCESIONARIA VUELA1561 2,186.00 14/11/2016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA CVA041027H80 COMPAÑIA DE AVIACION F21788130 14/11/2016 BOLETO DE AVION 2,186.00 2,186.00
ELENA ROMERO ORTIZ S.A.P.I .DE C.V
NOTk EL CHEQUE SALIO POR $ 3,000.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN POLlZA #653, CHO. 1597 POR UN TOTAL DE s 814.00
PROFESORES VISITANTES
UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA YHOTELERA COLlMENSE S.A HOSPEDAJE Y1558 6,000.00 24/10/2016 SOCIEDAD lNTERNACIONAL.- MARíA HC0790426PF7 FC30887 09/11/2016 5,034.00 6,000.00
ELENA ROMERO ORTIZ DEC.V. ALlMENTACION
GGC050112LFl GRUPO GASTRONOMICO DEA2146 08111/2016 ALlMENTACION 966.00COLIMA SA DE CV
UCOL-CA-99 POLÍTICA, CULTURA YGRUPO GASTRONOMICO DE ALlMENT ACION1586 566.00 06/1212016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA GGC050112LFl A2.146 08/11/2016 566.00 566.00
ELENA ROMERO ORTIZ COLIMA SA DE CV (COMPLEMENTO)
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
UCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA YVOSITECH DE MEXICO S.A DE GRABADORA DE VOZ Y
1650 4,204.80 15/06f2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL- MARíA VME040616JI4 4462 22106/2017 DISCO DURO EXTERNO 4,204.80 4,204.80ELENA ROMERO ORTIZ C.V.
SEAGATEUCOL-CA-99 POLÍTICA, CULTURA Y
VOSITECH DE MEXICO S.A. DE LAMPARA PARA1651 922.20 15/06/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA VME040616JI4 4462 22106/2017 ESCRITORIO AMERtCAN 922.20 922.20
ELENA ROMERO ORTIZ C.V.UGTHING
UCOL-CA-99 POLÍTICA, CULTURA YVOSITECH DE MEXICO S.A. DE1652 6,873.00 15/06/2017 SOCIEDAD lNTERNACIONAL.- MARíA VME040616JI4
C.V.4462 22106/2017 VIDEOPROYECTOR LG LEO 6,873.00 6,873.00
ELENA ROMERO ORTIZ
ESTANCIAS CORTAS PROFESORES
UCOL-CA-99 POLÍTICA, CULTURA YDISTRIBUIDORA L1VERPOOL1601 9,000.00 07/0212017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA DL1931201M19 LWC1750363 19/0212017 ALIMENTOS 130.99 9,000.00
ELENA ROMERO ORTIZ SA DE CV
SHE190630V37 SANBORN HERMANOS SA TFA6098770 23/0212017 ALIMENTOS 328.00CSI020226MV4 CAFE SIRENA S DE RL DE CV SCTCZ121966 25/0212017 ALIMENTOS 123.00
ON0960328UT2 OPERADORA NOCHEBUENA SAAAl04972 25/0212017 HOSPEDAJE 5,694.00DECV
4ta, Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
UMA POR CA SUMA PORRUBRO
54,000.00
211,581.44
54,000.00
17,908.87
45,000.00
33,581.44
12,000.00
2/7
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.<::",1
'P.'d!{)!\Ü
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/9738ANEXO'
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVOTOTAL POR
CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES BECA PARA CHEQUE Y/OPAGO OR;fI~Nr'\DE
BENEFICIARIO - PROMEP RF.C. NOMBRENÚMERO
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES
BIBLlOGRAFIESTUDIANTE
OR~A~~()OES
CO
NUM. IMPORTE
ON0960328UT2OPERADORA NOCHEBUENA SA
AA104524 21/02/2017 ALIMENTOS 120.00DECV
ON0960328UT2OPERADORA NOCHEBUENA SA
AA104523 21/02/2017 ALIMENTOS 135.00DECV
SR0960830D42 SUSHIROLL SA DE CV MIl229Q 21/0212017 ALIMENTOS 170.00
TPA131111PM4TRADICION EN PASTELERIAS
CFDTAEB19800 27/0212017 AUMENTOS 122.00SA DECV
RY08804252T8RESTAURANTE YOKOHAMA SA
A22313 20/02/2017 ALIMENTOS 361.00DECV
RY08804252T8RESTAURANTE YOKOHAMA SA
A22404 25/02/2017 ALIMENTOS 582.01DECV
RY08804252T8RESTAURANTE YOKOHAMA SA
A22337 2110212017 ALIMENTOS 287.01DECV
TBA 130405NA4 T AKUN BAK SA DE CV TACOS8 2010212017 ALIMENTOS 188.00
CIKL871228LW2 CHIU KWOK LUIS ALFONSO A4950 2410212017 AUMENTOS 509.00
OUSC710903KY5OZUNA SANCHEZ CARLOS
A4720 2210212017 ALIMENTOS 249.99JAVIER
UCOL-CA-99 POLiTICA, CULTURA YAUTOBUSES DE LA P!EDAD SA1621 6,745.00 24/0312017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARiA API6609273EO
DECVCFFABP781 080 2810312017 TRANSPORTE 295.00 6.745.00
ELENA ROMERO ORTIZ
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $12,600.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN POLlZA # 158, CHQ. 1642 POR UN TOTAL DE s 5,855.00
API6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD SA
CFFABP822724 0910412017 TRANSPORTE 226.00DECV
APU640930KV9 AUTOS PULLMAN SA DE CV AP030074339307 03104/2017 TRANSPORTE 242.00
APU640930KV9 AUTOS PULLMAN SA DE CV AP030074338727 03/04/2017 TRANSPORTE 242.00
AUTO TRANSPORTEATI910213AR6 TERRESTRE DE AEROPUERTO A90995 03/05/2017 TRANSPORTE 300.00
SA DE CV
VAPJ911027PX6VALDIVIEZO PALOMINO
2005 07/04/2017 HOSPEDAJE 4,578.00JIMENA
VAPJ911027PX6VALDIVIEZO PALOMINO
1986 03/04/2017 HOSPEDAJE 718.00JIMENA
HANI7507197X7 HAMADE NIDAL A532 0310412017 ALIMENTOS 144.00
UCOL-CA-99 POLiTICA. CULTURA Y1626 1,531.00 05/04/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA CSI020226MV4 CAFE SIRENA S DE RL DE CV SCT JT42660 20/0212017 ALIMENTOS 38.00 1,531.00
ELENA ROMERO ORTIZ
CSJ020226MV4 CAFE SIRENA S DE RL DE CV SCTJT4261O 1910212017 ALIMENTOS 34.00
ON0960328UT2OPERADORA NOCHEBUENA SA
AA104824 2310212017 ALIMENTOS 18.00DECV
TB¡9803048LA LA TERRAZA DEL BISQUET,BH2330 23/0212017 ALIMENTOS 64.00
S.A. DE C.V
TBI9803048LALA TERRAZA DEL BISQUET.
BH2329 23/02/2017 ALIMENTOS 257.00SA DEC.v.
OAN140702SF2OPERADORA DE ALIMENTOS
21157PH 23/02/2017 AUMENTOS 325.00NUEVA YORK SA DE C.V
BERM671006TZ28ERNOT DE LOS RIOS
1379 2410212017 ALIMENTOS 186.00MARGARITA LETICIA
HCOO31118FD9 HB CORPORACION S.A. DE C.V. 490129298 27/0212017 ALIMENTOS 282.00
HC0031118F09 HB CORPORACION S.A DE C.V 490129299 2710212017 ALIMENTOS 236.00
CCA140911 BY3AFICIONADOS DE CAFE S. DE
A9347 23/0212017 ALIMENTOS 91.00R.L. DE cv.
UCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA Y1680 5,069.00 15/08/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA GEL920409FJA GRUPO ELKA SA DE CV CFDIC9159 31/08/2017 ALIMENTOS 282.00 5,069.00
ELENA ROMERO ORTIZ
HLA860731 A3AHOTELES LAFAYETIE SA DE
RECOOO09007 01/09/2017 HOSPEDAJE 2,082.00CV
MAR941214QH5 MARIGNA SA DE CV 011335C 01/09/2017 AUMENTOS 644.00
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
UMA POR CASUMA POR
RUBRO
3/7
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS.~~'''JO,\\)
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/9738ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
I ~ I ACERVOTOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YIO
BENEFICIARIO - PROMEP RF.C NOMBREFACTURA
FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MB~~~~:S BIBLI~~RÁFIBECA PARA CHEQUEY/Q
SPAGO ORDEN DE NÚMERO ESTUDIANTEOR~A~()OEp.r.n
NUM. IMPORTE
OPERADORA DE
ORB1602054P1 REST AURANTS BAR YC2260 01/09/2017 ALIMENTOS 425.00GALERIAS BARBA Y MARTIN S
DE RLOECV
BAGE590511RJ1 BAR RETO GONZALES MARIA137 01/0912017 ALIMENTOS 830.00ELENA
SISI8109202P4 SIORDIA SAHAGUN ITZIA1468A 01/09/2017 ALIMENTOS 414.00OENISSE
MQT140728FQ7 MEJOR QUE EN TU CASA SAFQ03429 01/09/2017 ALIMENTOS 392.00OECV
UCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA Y1681 1,000.00 15/08/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.~ MARíA GAS011024141 GASOTEC SA DE CV 0408288 29/08f2017 GASOUNA 440,50 1,000.00
ELENA ROMERO ORTIZ
CGU660423AS6COMBUSTIBLES
B8136632 31/08/2017 GASOLINA 200.00GUADALAJARA SA DE CV
ESP11 03282LOESTAC¡ON DE SERVICIO
OA20895 03/09/2017 GASOLINA 200.00PYOTR SA DE CV
GOC130509AZ7 GASCOL DE OCCIDENTE SA DEA32393 3010812017 GASOLINA 159.50CV
PROFESORES VISITANTES
UCOL-CA-99 POLÍTICA, CULTURA YHOTELERA COLlMENSE SA DE HOSPEDAJE Y1616 4,991.00 15/03/2017 SOCIEDAD INTERNACION-AL.- MARiA HC0790426PF7
CVFC35577 01/04/2017
ALlMENT ACION2,093.00 4,991.00
ELENA ROMERO ORTIZ
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $6,000.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN POLlZA# 155, CHQ. 1641 POR UN TOTAL DE $1,009,00
GALA800708LU5 GALLARDO LANOELL JOSEA1678 30/03/2017 ALIMENTOS 962.00ALBERTO
RC00803271X7 RESERVA LA COFRADIA S.A.1203 01/0412017 ALIMENTOS 401.00OEC.v.
APM1509117A5ALIMENTOS PROCESADOS
A439 02/04/2017 AUMENTOS 578.00MEPASA DE CV
GRUPO INVDEGIE140422MM6 ENTRETENIMIENTO SA DE J6597 01104/2017 ALIMENTOS 957.00
C.V,
UCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA YHOTELERA COLlMENSE SA DE1625 3,000.00 05/04/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA HC0790426PF7
CVFC35702 06/04/2017 HOSPEDAJE 900.00 3,000.00
ELENA ROMERO ORTIZ
GOC9303301F4 GRUPO OCTANO SA DE CV ECBI179680 07/04/2017 GASOLINA 890.41
GALA800708LU5 GALLARDO LANOELL JOS EA1735 05/04f2017 ALIMENTOS 1,209.59ALBERTO
UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA YHOTELERA COUMENSE SA DE1648 305.41 25/05f2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARiA HC0790426PF7 FG19680 05/04/2017 ALIMENTOS 205.00 305.41
ELENA ROMERO ORTIZ CV
GALA800708LU5GALLARDO LANDELL JOS E
A1735 05/04/2017 ALIMENTOS100.41ALBERTO (COMPLEMENTO)
ESTANCIAS CORTAS PROFESORES
UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA YTRANSPORTES AEROMAR SA1600 4,469.00 0710212017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA TAE870129F98
OECVAA225227 07/0212017 BOLETO DE AVION 3,161.00 4,469.00
ELENA ROMERO ORTIZ
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $ 6,000.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN POLlZA # 55, CHQ. 1612 POR UN TOTAL DE $ 1,531.00
CONCESIONARIA VUELACVA041027H80 COMPAÑIA DE AVIAC¡ON SAP! F22073409 18/02/2017 BOLETO DE AVION 1,308.00
DE CV
PROFESORES VISITANTES
UCOL-CA-99 POLiTICA, CULTURA YTRANSPORTES AEROMAR SA1617 6,000.00 15/03/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARiA T AE870129F98
DECVAA249976 22/03/2017 BOLETO DE AVION 6,000.00 6,000.00
ELENA ROMERO ORTIZ
UCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA YTRANSPORTES AEROMAR SA BOLETO DE AVION1647 266.00 22/05/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARiA TAE870129F98
OECVM249976 22/03/2017
(COMPLEMENTO)266.00 266.00
ELENA ROMERO ORTIZ
UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA YHOTELERA COUMENSE SA DE1683 4,300.00 15/08/2017 SOCIEDAD INTERNACJONAL.- MARíA HC0790426PF7
CVFC41066 29/08/2017 HOSPEDAJE 1,800.00 4,300.00
ELENA ROMERO ORTIZ
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
UMA POR CA SUMA PORRUBRO
4/7
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVOTOTAL POR
CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE VIOBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE
FACTURAFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
BIENESBI8L10GRÁFI
BECA PARA CHEQUE Y/OSPAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE
PAGO CO __E8f.¡Q_NUM. IMPORTE
GGC050112LF1GRUPO GASTRONOMICO DE
A2877 28/08/2017 ALIMENTOS 1,957.00GOLlMA SA DE CV
GRUPO INV DEGIE140422MM6 ENTRETENIMIENTO S.A. DE J8997 29/08/2017 AUMENTOS 543.00
C.VUCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA Y
TRANSPORTES AEROMAR SA1684 5,199.00 15/08/2017 SOCIEDAD JNTERNACIONAL- MARíA T AE870129F98DECV
AA336720 23/08/2017 BOLETO DE AViÓN 4,899.00 5,199.00ELENA ROMERO ORTIZ
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $ 5,566.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN POLlZA # 387, CHQ. 1706 POR UN TOTAL DE $ 367.00
AVB97101 OHM2AGENCIA DE VIAJES BAH lA
AVB2583 23/08/2017CARGO POR EXPEDICiÓN
300.00BLANCA SA DE CV DE BOLETO
ACERVO BIBLIOGRÁFICO
UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA Y1530 10,000.00 26/09/2016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARiA LGA01 1 129686 Ll8RERIAS GANDHI SA DE CV ME49253 18/12/2016 BI8L10GRAFIA (4 LIBROS) 845.00 10,000.00
ELENA ROMERO ORTIZ
SAN700627KY5 SANO! SA C6425 28/10/2016 BIBLlOGRAFIA (7 UBROS) 6,035.56
FCE940726U22FONDO DE CULTURA
FLMM2029 19/12/2016 BIBLlOGRAFIA (1 UBRO) 180.00ECONOMICA
C!D74112584A CENTRO DE INVEST!GACION YFP1742 19/10/2016 B!BL\OGRAF!A (4 UBROS) 821.00DOCENCIA ECONOMICAS AC
SERVICIOS COMERCIALESANE140618937 AMAZON MÉXICO S DE RL DE CSale1455224 29/09/2016 BIBLlOGRAFIA (1 LIBRO) 1,424.04
CV
INSTITUTO DEI!J8111184L7 INVESTIGACIONES DR JOSE FP-001760 21/10/2016 BIBLlOGRAFIA (6 LIBROS) 590.40
MARIA LUIS MORA
CFN860206338 EL COLEGIO DE LA FRONTERAB-711 18/10/2016 BIBLlOGRAFIA (1 LIBRO) 104.00NORTE, A.C
ESTANCIAS CORTAS PROFESORES
UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA Y CONCESIONARIA VUELA1565 6,500.00 16/11/2016 SOCIEDAD INTERNACIONAL - MARIA CVA041027H80 COMPAÑIA DE AVIACION F21798214 17/11/2016 BOLETO DE AVION 6,500.00 6,500.00
ELENA ROMERO ORTIZ S.A.P.I .DE C.V.
PROFESORES VISITANTES
UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA Y1557 2,954.03 24/10/2016 SOCIEDAD INTERNAC10NAL- MARíA LCA111018A27 LlNK CONEXION AEREA SA DE TAR300798 18/10/2016 BOLETO DE AVION 2,954.03 2,954.03
ELENA ROMERO ORTIZ CV
NOTA: EL CHEQUE SALIO POR s 3,000.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN POLlZA# 521, CHQ 1559 POR UN TOTAL DE S 45.97
ESTANCIAS CORTAS PROFESORES
COL-CA-99 POLiTICA, CULTURA Y1566 8,500.00 16/1112016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARIA SIN CUATRO LETRAS SA 25498 05/12/2016 AUMENTOS 39.60 8,500.00
ELENA ROMERO ORTIZ
SINCORPORACJON MEGASUPER
00909477 05/1212016 ALIMENTOS 818.52SA
SIN AUTO MERCADO SA 8 296 8 350722 06/12/2016 AUMENTOS 171.24
SINANA VIRGINIA QUIROS
00443676 07/12/2016 ALIMENTOS 200.00CHINCHILLA
SINANA VIRGINIA QUIROS
00443597 07/12/2016 ALIMENTOS 200.00CHINCHILLA
SIN AUTO MERCADO SA 2 339 2 212917 07/12/2016 ALIMENTOS 526.44SIN UGALCA SA 821640 08/12/2016 ALIMENTOS 47.00SIN UGALCA SA 821638 06/12/2016 AUMENTOS 18.20SIN UGALCA SA 821635 08/12/2016 ALIMENTOS 228.00SIN UGALCA SA 821637 08/1212016 AUMENTOS 24.00
SINCORPSUPERMERCADOS
06363 08/12/2016 AUMENTOS 119.60UNIDOSSA
SIN LE BISTRO SA 29923 09/12/2016 AUMENTOS 162.80
4ta_ Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
UMAPOR CASUMA POR
RUBRO
10,000.00
5/7
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REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECH,A. DE
ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YIO FACTURA BIENES BECA PARA CHEQUEYfOPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE
NUMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
MUEBLESBI8UOGRAFI
ESTUDIANTE ORDEN DE SPAGO ca
PAGO
NUM. IMPORTE
SIN MARIA L1GIA PICADO UMAÑA 789221 10/12/2016 AUMENTOS 542.00SIN RONALD CHACON MENA 8759 10/12/2016 AUMENTOS 196.00
SIN ANDRES SALAZAR NAVARRO 000000024496 11/1212016 AUMENTOS 184.20
SIN RESTAURANTES SUBS SRL 0100233153 1211212016 AUMENTOS 98.00SIN RESTAURANTES SUBS SRL 0100233158 12112/2016 ALIMENTOS 30.00SIN INDUSTRIAS VALPEZ SA 103228 1211212016 AUMENTOS 264.00SIN LORY JUANITA ORTIZ LEIVA 284 1211212016 ALIMENTOS 300.00SIN ANA UVE SEGURA FLORER 448993 12112/2016 ALIMENTOS 46_24SIN AUTO MERCADO SA 33423278631 14/12/2016 ALIMENTOS 279.16SIN COMPAN SA 087-02-0356385 14/12/2016 ALIMENTOS 24.40SIN LORY JUANITA ORTIZ LEIVA 285 13/12/2016 ALIMENTOS 240.00SIN ECO NO MICO SAN PEDRO 161137 13/1212016 ALIMENTOS 67.40
SIN MARISELA MARIN RODRIGUEZ 044439 14/1212016 ALIMENTOS 60.00
SIN MARISELA MARIN RODRIGUEZ 316518 14/12/2016 ALIMENTOS 60.00
SIN RANCHO TIPICO COSTA RICA 9639 15/12/2016 ALIMENTOS 218.00
SIN PANACAFE DE COSTA RICA SA 0000186126 16/12/2016 ALIMENTOS 148.00
SIN BOTHANUR INC SA 273401 17/12/2016 ALIMENTOS 43.00
SINECO CARAIGRES AGRICOLA
0032936 17112/2016 ALIMENTOS 118.00S.A.
SIN COMPAÑíA AMERICANA DE57512 17/12/2016 ALIMENTOS 132.00HELADOS
SIN AUTO MERCADO SA 4 375 4 237785 17/12/2016 ALIMENTOS 172.40
SIN ECO CARAIGRES AGRICOLA0032935 17/1212016 ALIMENTOS 236.00S.A.
SIN BOTHAUR INC SA 273379 17/1212016 ALIMENTOS 499.80SIN REST LAVAZ2A 0080085 18/1212016 ALIMENTOS 184.00
LlSU710912BAO SUJIN LlM SIN 17/1212016 HOSPEDAJE 1,802.00
GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO
2019 3.614.87 26/06/2017UCOL-CA-100 NUTRICION Y SALUD OR.
CELA911124C73 ADRIANA CERVANTES LEPE G318 04/07/2017 ALIMENTOS 450.00 3,614.87MARIO DEL TORO EQUIHUA
CELA911124C73 ADRIANA CERVANTES LEPE G325 06/07/2017 ALIMENTOS 525.00CELA911124C73 ADRIANA CERVANTES LEPE G327 10/07/2017 ALIMENTOS 458.00CELA911124C73 ADRIANA CERVANTES LEPE G332 12107/2017 ALIMENTOS 75.00CELA911124C73 ADRIANA CERVANTES LEPE G356 13/07/2017 ALIMENTOS 443.00
SKI020328NK5 SUPER KIOSKO S.A. DE c.v FC41B623 03/07/2017 ALIMENTOS 361.50SKI020328NK5 SUPER KIOSKO S.A. DE C.V FC420185 07/07/2017 ALIMENTOS 206.50SKI020328NK5 SUPER KIOSKO S.A. DE c.v FC422951 18/07/2017 ALIMENTOS 639.50
OPERADORA DEORC0502211T4 RESTAURANTES DE COLIMA KA75 12/07/2017 ALIMENTOS 390.00
S.A. DEC.V.
CC08605231 N4CADENA COMERCIAL OXXO,
CLJ189422189 12109/2017 ALIMENTOS 53.40SA DE CV
SKI020328NK5 SUPER KIOSKO S.A_ DE C.V FC441545 22109/2017 ALIMENTOS 12.97
CONSUMIBLES MENORES
UCOL-CA-100 NUTRICION Y SALUD DR. TECNOLOGIA MEDICA MATERJALDE9081435 8,333.32 25/10/2017 TMIOO0803H44 FB5449 17110/2017 LABORATORIO (5 8,333.32 8,333.32MARIO DEL TORO EQUIHUA INTERAMERICANA SA DE CV
MICROCUBETA HB201)
MATERIAL DE
9079414 6,57555 25/10/2017UCOL-CA-100 NUTRICION Y SALUD DR.
CAMJ630729NM3 JUAN JQSE CLAUSEN MELGAR 15214 19/10/2017LABORA TORIO
6,575.55 6,575.55MARIO DEL TORO EQUIHUA (DETERMINACiÓN DEVITAMINA o ELlSA)
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
UMAPOR CASUMA POR
RUBRO
38,994.74
6/7
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(-',d¡{).'-.f)
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/9738ANEXO'
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE
ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUEY¡OBENEFICIARIO - PROMEP RF.C. NOMBRE
FACTURAFECHA SERViCIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
BIENESBIBLJOGRÁFI BECA PARA CHEQUE Y/O
SPAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO caPAGO
NUM. IMPORTE
GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO
UCOL-CA-' 00 NUTRICION Y SALUD DR. HECTOR MANUEL MANCILLAAAA 1D408-EDA9-
6682483 8.064.00 31/10/2017MARIO DEL TORO EQUIHUA MAVH8801011S9
VARGAS4487-8515- 19/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 4.000.00 4,000.00
1S6E74003336
HECTOR MANUEL MANCILLA AAA 123F8-3C85-MAVH8801011S9
VARGAS4C03-A22B- 30/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 4,064.00 4,064.00
3ED822EA7ECA
ASISTENCIA A CONGRESOS
2111 5.507.00 30/10/2017 UCOL-CA-100 NUTRICION Y SALUD DRHAP900801 CS5
HOSPITAL ARANDA DE LA20770HH 29/10/2017 HOSPEDAJE DEL 25-29 DE
4.564.00 5,507.00MARIO DEL TORO EQUIHUA PARRA, S.A. DE C.V. OCTUBRE Y 1 AUMENTO
OSS1501227NAOPERADORA SSM S A P I DE
64778 27/1012017 ALIMENTOS 406.00CV
GAGA861128111 ANNEL GRAJEDA GOVEA 56286 29/10/2017 ALIMENTOS 299.00
AUPI750801D12 ISAAC ANGUIANO PEREZ 18114 31/10/2017 ALIMENTOS DEL DíA238.00
26/10/17
2109 1.350.00 18/10/2017 UCOL-CA-100 NUTRICION Y SALUD DRTLU080610C81
ETN TURISTAR LUJO S.A. DECSOB2934493 30/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 356.40 1,350.00MARIO DEL TORO EOUIHUA C.V.
TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO. S.A. DE
CSD82934515 30/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 396.00C.V.
TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO. S.A. DECSD82934487 30/1012017 TRANSPORTE TERRESTRE 324.00C.V
TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO. S.A. DECSDB2934499 30/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 273.60C.V.
2110 5,550.00 18/10/2017 UCOL-CA-100 NUTRICION Y SALUD DR.ON8150918JXA
OPERADORA DE NEGOCIOSMLE1016030 27/10/2017 HOSPEDAJE DEL 27-28 DE
3,356.97 5,550.00MARIO DEL TORO EQUIHUA DEL BAJIO S.A. DE C.V. OCTUBRE
PPC061221M14PROMOTORA DE PROYECTOS
POOO41204 27/10/2017 HOSPEDAJE DEL 26-27 DE2,193.03COMERCIALES SA DE e.V. OCTUBRE
I I 289,486.981SUMA 141,578.11 23,035.87 60,873.00 10,000.00 54,000.00 289,486.98
~\----
'p~ u ~ ; 1\' )}~.l'II ~~\I ~,JI~\(-;~'U - t--:; t--
~
_J_-rYY'-/ ) , ~AUNtVEft&ID,
~ \E' OLl~¡\~ ~ID¡\D~
"1
REC fa lA..--:;:. ~ECOLINA - L 2s2::YVJ.¿~111RECCION DE <-- AURELlA PRECIAD~EZ ~. \...1 LVU'WC0' : ".:'::DRIGUEZ
MAJOS~~U~~ ~IRNANDEZ NAVADIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DeL "eK:'VNAL Al"AUEMICO CON RALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR D LA U DAD DE COLIMAPROYECTOS REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
ESPECIFICOS1
4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18
UMA POR CA
289.486.98
SUMA PORRUBRO
289,486.98
7/7
_ .. {
.:~~--"\;O-< (( I ,'--,~.o~ :--."
'.t;;i).\ \) 'v
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD
CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSBECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CLAVE DEL ANEXO: DSAl103 5/16/6079
ANEXO:
'DE PAGO
SERVICIO PRESTADO
DATOSDELPRESTADORDESERVICIOS
CUOTAMA~I~~EN- COMPENSA-
TORIA
NUM. IMPORTE
CHEQUEVIOORDEN 1c:~~~~DE
DEPAGO PAGOFACTURANÚMERO
BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE FECHA
21/1
DESTINODELGASTO(RUBROI
INSCRlp· ICOLEGIATUISEGUROI'NSTALA. Te ",~ru ~e I MATERIAL GRADUACIONCIÓN I RA I MEDICO 1 CION DIDACTICO o TITULACiÓN
21.047.0e 17 UCOL-211:~~~~MARTINEZ ~••,~WV.'V,~V PADIL~B~~~TINEZ 03110/201 7,266.00 13,781.00 1,047.0e 66.407.00
~--+-----+---~----~~~--~------~~~~~---+----~----~----------+---~-----+----~----~--+---~----~----~----~---4
TOTAL PORCHEQUEY/OORDEN DE
PAGO
SUMA PORBECARIO
18309952 21,047.0e 06/1112017 UCOL.21~~~MARTINEZ SIN 7.26600 13,781.00
l' 18 ",047.0e 05/12/2017 UCOL-211:~~~~ MARTINEZ
11 150 3.266 OC 1 0511212017 UCOL.21;~MARTINEZ
7.266.0e 1.00
3.266.0C
1,047.0e
7.0e
3.266.0C
1340555
..,."
2,500.00
2,500.00
15.790.00
P~;~ ~!:~DE NOVIEMBRE 2.50000
UMS3001 01 KE8UNIVERSIDAD MICHOACANA
DE SAN NIGOLAS DE HIDALGO05/10/2017
PAGO1DOCTORAD~C= "GO· 14,000.oeA 8967
7,266.0e 4,441.00
7,266.00 8,524.00 15,790.00
~CCIDENT~DE 2,500.00
7.00 03110/2017 UCOL~~~'~:~~~~~~E~~GALLI ~~~~~':E~:'~~;~ 7,266.00 1.00 11.707.00 50,866.00
~86=47=2=5,~===,",==<n=tn='3=/1=0/2=0='7~U~C;O~L'~2'~3~M~AN~C;'L~LA~M;A~R~GA~L~Lli==UM=S=3=00=10='=KE=8=t~UN~'V~ER~S~'DA~D~M~'C~HO~A~CA~N~At==A=8=96=8~=0=5/='0=/2=01=7~'~nnPr;;ATGnU';;Ann~;';;';';=Arn.~=====t======~=='==7,<=tor======~===t=====t======~=====t======~=='==<7,=<.=1no>" •.••.•• ,......... ADRIANAEllZABETH DESANNfCOLASDEHIDALGO 1---'-''''-~CI2017 _.,~~ ",............. ,"'" ..•.......•.'"
8310089 l',707.0C
1340593 7,266OC 100 //
'\. l',707.0e
/
~~+-~16~,,'4~8'0(~~~2~§;44;@ S::'~~~~~;;ESPIN;;OSA+S~AEA81~"00~16SW~7~;;SANC~HAERZ"~A§ENSNPAI';;NOSA~___:~+~~-h;¡;ZO~~'iONirl~7~,266.0+e_~ 8,882::<l'..oct-_-t__ +-_+-_-h/L_+_-l_-l-l-~1~6,'481 ..oe 64,189.00
1-_843_5,o'_8'_568+_'_,,_~'\'i/'~f-.f-':-iIHllIlAl~:::= ::::~~~~:~;~ :::: :::: "~~o::::::·z.aes.oo e.esz.oo .::::: /'
1340057 /\\.
~k/X#yv~
SUMI
.14R nn ~ '""," / ~C~~ ESPINOSA SAEA810616SW7 SANC~~~~:NOSA 7,266.00 8,882.00 I'33,832.0\) ~L~I\ D
LD~~~lA(icION DE~~'YECTOS
ES ~CIFICOS
I c:1JIDOJIM~:GENERAL 'n."'PI ,LJcL~L ACADÉMICO
u",~~, ~R~PRESENTANTE INSTITUCIONALANTE EL PRODEP
4ta. Parcial Octubre '17@ Diciembre '17 - Enero '18
- ,,266.00 ~
/ UNIVEP_0IDADMA . 1""'\('I..c. LliVJ¡\RECT~c¡,S~i~1 ~R",nAn DE COLIMA
\ RECTORIA
I
iYJ
1/
o-,••• J..;,¡,/
~'~ 181:. ""',
,eS/DA\) V
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICA
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS,
CLAVE DEL ANEXO: DSN1 03,5115111081ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)
FECHA DE TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/O
DE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP R.F C. NOMBRE
NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIBLlOGRA-
ESTUDIANTE ORDEN DEMUEBLES neoPAGO PAGO
NUM, IMPORTE
GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO
IDR57501
UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATJCA; MANUEL PRESTACiÓN DE SERVICIOS6912 2,979,99 02105/2017
PATIÑO BARRAGANPST061130AC9 TURlsTICOS LA BOQUITA SC 98 08/05/2017 RENTA DE LANCHA 2,979,99 2,979,99
DERL
IDR57652
UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATICA; MANUELPRESTACiÓN DE SERVICIOS
6913 4,000,00 02105/2017PATIÑO BARRAGAN
PST061130AC9 TURíSTICOS LA BOQUITA SC 98 08/05/2017 RENTA DE LANCHA 4,000,00 4,000,00DERL
6958 2,600,00 26/06/2017 UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATICA; MANUELAAAK730819D22
KRISHNA LUIS ABRAJANA 18770 23/06/2017 COMBUSTIBLE 1,119,82 2,600,00PATIÑO BARRAGAN ÁLVAREZ
AAAK730819D22KRISHNA LUIS ABRAJAN
A 18771 23/06/2017 COMBUSTIBLE 1,093,50ÁLVAREZ
AAAK730819D22KRISHNA LUIS ABRAJAN
A 18916 27/06/2017 COMBUSTIBLE 386,68ÁLVAREZ
IDR57502
6959 611,95 26/06/2017 UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATICA; MANUELAAAK730819D22
KRISHNA LUIS ABRAJANA 18916 27/06/2017 COMBUSTIBLE 611,95 611.95PATIÑO BARRAGAN ÁLVAREZ
ORGANIZACiÓN DE SEMINARIOS
IDR57772
6970 14,198,00 30/06/2017 UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATICA; MANUELCF00904238R5 CHAl FOOD SA DE CY 34210 30/06/2017 ALIMENTOS 473,00 14,198,00PATIÑO BARRAGAN
ACI131115GW2ASADOR CHIMICHURRI S DE
4438 28/06/2017 AUMENTOS PARA 52,99000R.L DE CY PERSONAS
ACI131115GW2ASADOR CHIMICHURRI S DE
4439 28/06/2017 ALIMENTOS 236,00R.L DE CY
PGD1011168G4 PAMPAS GDL SA DE CV 61047 29/06/2017 ALIMENTOS PARA 53,368,00
PERSONAS
OSS1501227NAOPERADORA SSM S A P I DE
46937 28/06/2017 ALIMENTOS 510,00CV
OSS1501227NAOPERADORA SSM S A P I DE
46936 28/06/2017 ALIMENTOS 471,00CV
DCMOOO1251Y6DESPEGARCOM MEXICO S.A
FAD-977007 27/06/2017 HOSPEDAJE 23,378,95
DECV PERSONAS
DCMOO01251Y6DESPEGAR.COM MEXICO S,A
FAD-1 064520 20/07/2017 HOSPEDAJE 22,030.49
OECV PERSONAS
DCMOO01251Y6DESPEGARCOM MEXICO SA
FAD-991394 30/06/2017 HOSPEDAJE 740,56DEC,V,
6969 402,00 30/06/2017 UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATICA; MANUELTCG870817Q74
TRAMO CARRETEROE 1369515 03/07/2017 TRANSPORTE
272,00 402,00PATIÑO BARRAGAN GUADALAJARA COLIMA TERRESTRE
CONCESIONARIA AUTOPISTATRANSPORTECAG 11 0830A23 GUADALAJARA TEPIC SA DE FW784537 03/07/2017 115,00
C,V TERRESTRE
N/A PROVEEDOR CERO N/A 29/06/2017 TRANSPORTE15,00
TERRESTRE
IDR57773
6968 2,000.00 30/06/2017 UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATICA; MANUELRAM0402269NO RAMCAL SA DE cv. M145194 29/09/2017 COMBUSTIBLE 1,195,63 2,000,00PA TIÑO BARRAGAN
CGM011210S71CORPORACION GASOLINERA
COI-11238 30/06/2017 COMBUSTIBLE 500,00MILLENIUM SA DE cv
CGM011210S71CORPORACION GASOLINERA
COI-11237 30/06/2017 COMBUSTIBLE 304,37MILLENIUM SA DE CV
4ta, Parcial Octubre '17 @ Díciembre '17 - Enero '18
10,19194
45,804,61
16,600,00
1/2
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/11081ANEXO:
.DE PAGO DATOS DEL I<~~' "uv", DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECRADE
ACERVOTOTAL °OR
CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE YfOBENEFiCIARIO PROMEP RFC NOMBRE
FACTURAFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES
BIENESB1BLlOGRA-
BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE
PAGO FICOPAGO
NUM. IMPORTE
tes MENORES I I I 19,01IIDR51661
4.49561 17 'BI~:TIÑO BAR~~:~ATICA; MANUEL MARIO A~BA~~~~~ARTINEZ 06/04/2017 ~~~ER~~~I~ 4.495.61 4,495.61ILULZUbUA
6915 5.504 39 08/05/2017UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATICA; MANUEL MATERIAL DE 5,504.39 5,504.39PATIÑO BARRAGAN I
UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIAACUATICA: MANUEL INSTRUMEN' "'-'UI Y MATERIAL DE6971 7.300.00 30/06/2017 ISA9811271K9 SERVICIOS ANALÍTICOS S.A ANT 580 13/07/2017 7,300.00 7,300.00PATIÑO BARRAGANDECV LABORATORIO
IIDR51510
. 12.67 17 'BI~:TIÑO BAR~~:~ATICA: MANUEL MARIO ALBERTO MARTINEZ1249E 23/06/2017
MATERIAL DE , 12.67 1,712.67MARTINEZ L I
,""'" 'C,,~,,\ A CONGRESO 13,20UCOL-CA-95 INVESTlGACION MULTIDISCIPLINARIA
SOCIEDAD MEXICANA DE INSCRIPCION A6941 4,20000 16/06/2017 EN SISTEMAS ACUA TlCOS; MARCO AGUSTlN LlÑAN MAC050128349 132 27/06/2017 4,200.00 4,200.00 13,200.00CABELLO ARRECIFES CORALINOS A.C. CONGRESO
IUCOL-CA-95 INVESTIGACION MULTIDISCIPLlNARIA EN CONCESIONARIA VUELA6942 4,413.00 16/06/2017 SISTEMAS ACUATICOS: MARCO AGUSTIN LlÑAN CVA041027H80 COMPAÑíA DE AVIACiÓN, F 22458221 19/06/2017 TRANSPORTE AEREO 4.413.00 4,413.00
CABELLO SAP.LDECV"<"'" -<",,-Q INVESTIGACION MULTIDISCIPLlNARIA EN
6943 a87.00 16/06/2017 SISTEMAS ACUATICOS; MARCO AGUSTIN LlÑAN API6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD CFFABP 22/06/2017 TRANSPORTE 880.00 88700
CABELLO SA DEC.v 1069959 TERRESTRE
LlÑAN CABELLO MARCO '''''''''~U,,~ 7.00AGUSTININVESTIGACION MULTIDISCIPLlNA~IA EN
RABN9309269Q26944 3,700.00 16/06/2017 SISTEMAS ACUATICOS: MARCO AGUSTIN LlNAN NICOLE RAMOS BAROUDI 20514 17106/2017 HOSPEDAJE 2,796.00 3,700.00CABELLO
I SERGIO S PIZZA SA DE cv, S 32038 13/06/2017 294.00~,,~"OUOU, rv r z. "'-'UN
GUSTAVO PECH GALERA 2308 15/06/2017 ALIMENTACIÓN 234:00 »: <,TALLER ANONIMO YUCATAN
ALI~~~~~O~~~~~EL 26000 1/ 1\SADEC.VROGE641107CT7 ERNESTO ROSAS GARCIA 2310 14/06/2017 ALlMEN' ,,'-"UN 116:00 I
II I 59,004.61 I - I SUMA 34:779.99 24:224.62 -
~~'~I11. t~ I1l!J11 11
r I~;~~I1:5 • ,11
-d:~~A~¿~~:~
~~\iW¡¡[Mr)Q&IDAD
/ COLIMA I ~ Y YYL 'hr rhi. ¡~1\. NA AURELlA P~Ét'j~ Nf CP LOU=v':',,:1:: KvDRiGUEZ MA JOSÉ EDUARI ~, ''IIiA\))f I
[ IRECCION DE DIRECTORA GENERAL DE DESARRO~AL ACADÉMICO CO ALORA GENERAL DE lJ\ UNIVERSIDAD DE COLIMARECTOR DE LA UNI ~~S;D1t!~roRiAREPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
PROYECTOS
2.67
000
461
ESPECIFICaS 4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 2/2
••••~(r,......., \--o ~"=:
'(5//),\\)
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5!15!10501ANEXO:
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS
REFERENCIA DE PAGO
NOMBRE
DA TOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
SERViCIO PRESTADO SERVICIOS
DESTINO DEL GASTO IRUBRO)
CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE
PAGO
FECHA DE
BENEFICIARIO - PROMEP RFC FACTURA NÚMERO FECHAACERVO I
TOTAL PORBECA PARA CHEQUE Y/O
ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO
2373 27,000.00 18/04/2016
BIBLlOGRA-
FICO
NUM. IMPORTE
UCOL-CA·92 ARTES Y SOCIEDAD.
PATRCIA AYALA GARCIA
//'//1.
ASISTENCIA A CONGRESOS
TRA971210335
CVA041027H80
TRA971210335
AER990218E83
GR0131202R86
GR0131202R86
NIA
NIA
NIA
NIA
NIA
N/A
N/A
NIA
NIA
NIA
NIA
NIA
N/A
N/A
NIA
NIA
NIA
NIA
NIA
NIA
NIA
NIA
N/A
NIA
NIA
NIA
NIA
NIA
NIA
TRAMJTOURS SA DE CV
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIADE AVIACION SAPI DE CV
TRAMITOURS SA DE CV
AEROCOMIDAS SA DE CV
GATE RETAIL ONBOARD SAP.!. DEC.v.
GATE RETAILONBOARD SAP.!. DEC.v.
PRIMERA MARKET
PRIMERA MARKET
DINE IN
SIN
MONGOL KITCHEN
PRIMERA MARKET
RALPHS
RALPHS
CHEVRON
STARBUKS
SAN DIEGO CONVENTION CENTER
DINE IN
DINE IN
SAN DIEGO CONVENT10N CENTER
SAN DIEGO CONVENTION CENTER
CHEVRON
RICE GARDEN
RICE GARDEN
EL TIGRE GRILL
DINE·IN95
PI2ZA BELLA
AUNTIE ANNE'S
SAN DIEGO TROLLEY INC
SAN DIEGO TROLLEY INC
RED CAB
TIJUANA EXPRESS LLC
RALPHS
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
SIN
1300
F1936647
1301
B91F34BA· B036· 4480·A21B· E8801C8B5DEC
GR067867
GR067866
6338
4048
350874
7826
128
5046
12385243117
062660
95195
708671
998
402493
351221
184
95195
10085
173395
21
347
134158
133352
6536
7158
1234279220
776
7825
60
73
72
2810412016
0310512016
28/04/2016
09/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
2210712016
20/07/2016
20107/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
23/07/2016
23/07/2016
23/07/2016
24/07/2016
24/07/2016
24/07/2016
24/07/2016
24/07/2016
25/07/2016
25/07/2016
25/07/2016
25/07/2016
26/07/2016
25/07/2016
23/07/2016
20/03/2016
23/07/2016
20107/2016
22/0712016
22107/2016
21/07/2016 9.62
!(
1 Ij
HOSPEDAJE 14,658.00
\\\
PASAJE AEREO 5,783.00
EXPEDICION DE BOLETO300.00
AEREO
ALlMENTACION DEL DíA50.23
27/07/17
ALlMENTACION DEL DíA20/07/17
30.00
ALlMENTACION DEL DíA20/07/17
30.00
ALlMENTACION 283.77
ALlMENTACION 374.93
ALlMENTACION 306.89
ALlMENTACION 92.85
ALlMENTACION 19129
ALlMENTACION 273.93
ALlMENTACION 209.86
ALlMENTACION 163.06
ALlMENT ACION 168.72
ALlMENT ACION 8277
ALlMENTACION 93.01
ALlMENTACION 452.96
ALlMENTACION 230.10
ALlMENTACION 255.78
ALlMENTACION 167.41
ALlMENTACION 168.34
ALlMENT ACION 10.04
ALlMENTACION 63.80
ALlMENTACION 140.63
ALlMENTACION 232.71
ALlMENTACION
ALlMENTACION
480.12
79.80
TRANSPORTE TERRESTRE 279.00
TRANSPORTE TERRESTRE 314.29
TRANSPORTE TERRESTRE 215.78
TRANSPORTE TERRESTRE 369.75
ALlMENTACION 244.04
ALlMENTACION
CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSBECAS NACIONALES O INTERNACIONALES
INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/15/8558ANEXO:
REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOSTOTAL POR
FECHA DECUOTA CHEQUE Y/O
CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YIOBENEFICIARIO - PROMEP NOMBRE
FACTURAFECHA
SERVICIO MANUTENCICOMPENSA-
INSCRIP- COLEGIATU SEGURO INSTAL TRANSPORTE Y MATERIAL GRADUACION ORDEN DE SUMAPAGO ORDEN DE R.F.C.
NÚMERO PRESTADO ÓN CIÓN RA MEDICO ACIÓN VIÁTICOS DIDÁCTICO O TITULACION BECAPAGOPAGO TORIA
NUM. IMPORTE
20.052,25 03/10/2017PEÑA VARGAS CARMEN
PEVC780617IP7PEÑA VARGAS
SIN 03/10/2017 BECA 7.266.00 12.78625 20.052.25 60.144807SILVIA UCOL-209 CARMEN SILVIA
NOTA EL PAGO DE MANUTENCION ES MEDIANTE EL OFICIO DE AJUSTE DSN103.5/16/4500
20.05225 06/11/2017PEÑA VARGAS CARMEN
PEVC7806171P7PEÑA VARGAS
SIN 06/11/2017 BECA 7.26600 12.78625 20.052.258309847SILVIA UCOL-209 CARMEN SILVIA
NOTA EL PAGO DE MANUTENCION ES MEDIANTE EL OFICIO DE AJUSTE DSN103.5/16/4500
_l20.052.25 05/12/2017
PEÑA VARGAS CARMENPEVC7806171P7
PEÑA VARGASSIN 05/1212017 BECA 7.266.00 12.78625 20.052.251340380
SILVIA UCOL-209 CARMEN SILVIA
NOTA: EL PAGO DE MANUTENCION ES MEDIANTE EL OFICIO DE AJUSTE DSN103.5/16/4500
17.92100 03/10/2017SOSA RODRIGUEZ JESUS
SORJ8406079H4SOSA RODRIGUEZ
SIN 03/10/2017 BECA 7.266.00 10,655.00 17,921.00 53,744888OTONIEL UCOL-210 JESUS OTONIEL
06/11/2017SOSA RODRIGUEZ JESUS
SORJ8406079H4SOSA RODRIGUEZ
SIN 06/11/2017 BECA 7,266.00 10,655.00 17,921.008309901 17.921.00OTONIEL UCOL-21 O JESUS OTONIEL
17,921 00 05/12/2017SOSA RODRIGUEZ JESUS
SORJ8406079H4SOSA RODRIGUEZ
SIN 05/12/2017 BECA 7,266.00 10,655.00 17,921.001340457OTONIEL UCOL-21O JESUS OTONIEL
,...... -."./ ~
I I 113,919.751 SUMA 43,596.00 70,323.75 / 113,919.75 113,9
(- --'~~l ~I( ·~I I)
~~~-~l~",l :v . >~"l '. ./¿- "~ \ti
(_ ~ 'Z~.....!., j_}/yy')!1 \.J:. ~LI/
L\IV· ~'\D ,u"t::LlA PRECIADO.JIM~( CP LOURDES C~~~ R0DRIGUEZ MA JÓSE EDUARD ~ANDEZNAVADIRt::\...lv_"~_,::,:NERAL DE DESARROL~ÉRSON61 CADÉMICO CONT ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI\
At~Nf:'lP_&IDi\
D~~ NAREPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP
DE COLl\\t\D~ ~ION DE
~•..{,~t\~}: ~/hI"f'iM\"E CTOS
CIFICOS
4ta. Parcial Octubre '17@ Diciembre '17 - Enero '18
PORRIO
56.75
63.00
19.75
o
1/1
UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 59Con corte al: 14 de Diciembre de 2017
Becas de Fomento a la
RUBROS fomento a la Apoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos deServicios Materiales Bienes Acervo Beca para
ManutenciónCuota
Inscripción Colegiatura SeguroInstalación
Transporte y Material GraduaciónTOTAL
permanenciacomplementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulación
ConocimientoAnexos97-01 61,974.70 34,907.20 568,335.20 665,217.1097-02 11,818.51 168,033.30 179,851.8197-03 116,518.00 116,518.0097-04 180,000.00 180,000.0097-12 297,785.81 297,785.8197-15 60,135.27 1,199,86473 1,260,000.0098-01 15,213.00 15,213.0098-03 7,91000 26,99950 34,909.5098-04 35,00000 35,000.00
98-05-01 1,939,852.00 26,477.00 82,520.20 18,034.52 30,435.10 30,993.17 2,635.00 2,130,946.9998-07 31,097.61 18,902.39 50,000,0098-08 99,860.25 99,860.2598-09 89,925.21 89,925.21
98-11-01 444,55000 406,480.06 27,579.97 10,654.83 889,264.8698-12 330,000.00 330,000.00
98-13-01 716,763.00 1,772.00 1,988.20 4,685.70 28,813.50 40,415.33 67100 795,108.7399-01-01 129,024.50 14.577.45 5,060.00 10,09760 6,404.00 165,163.5599-01-03 9,526.98 3,058.01 12,584.9999-06-01 365,200.00 1,575.64 13,425.27 10,331.60 390,532.5199-08-01 532,528.00 376,149.50 8,594.60 4,881.71 922,153.8199-10-01 1,772,354.88 136,840.00 29,010.00 47,577.34 152,768.77 4,500.00 2,143,050.9999-11-01 228,853.83 240,885.42 12,904.70 482,643.95
00-01-01 100-01-02 162,616.50 5,010.00 45,436.75 26,308.25 3,999.68 243,371.18UCOL-00-02 3,707.02 19,146.45 2,248,044.44 355,396.22 2,626,294.13
00-03 37,650.00 2,991.66 40,641.6600-04-01 666,077.08 186,340.52 18,775.39 9,986.72 881,179.7100-05-01 595,124.00 17,178.25 43,116.61 28,980.14 14,750.00 699,149.0000-06-01 133,683.00 22,500.00 30,937.88 187,120.8800-07-01 24,306.00 10,000.00 34,306.00
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UCOL-2001-01-01 20,466.00 66,000.00 9,612.00 15,185.15 2.095.00 113,358.15UCOL-2001-03 351.60 12,924.33 701,128.19 47,651.96 762,056,08
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01-06-01 303,456.00 74,992.00 73,882.85 10,428.55 462,759.4002-03 43,446.00 43,446.00
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PTC-02-01-01 108,00000 27,552.69 2,412.46 35,424.19 3,021.60 176,410.94PTC-02-02 198,000.00 110,524.97 9,944.94 318,469.91
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000 0.00 0.00 0.00 0.00PROMEP/103.5/02l476EXB-01-04 468,178.40 379,351.93 217,928.52 39,954.56 11,000.00 8,788.09 1,125,201.50EXB-01-05 262,098.00 143,389.20 627,629.80 16,629.41 5,63486 11,825.99 1,067,207.26EXB-01-06 30,000.00 30,000.00EXB-01-07 858,473.00 460,602.18 129,722.77 7,995.68 29,859.75 30,392.00 9,947.80 1,526,993.18EXB-01-11 65,049.09 22,236.10 87,285.19EXB~1-12 198,000.00 66,792.00 209,039.25 10,267.59 484,098.84EXB-01-13 639,40800 350,012.00 5,440.00 31,920.00 30,135.57 12,34882 1,069,264.39EXB·01-14
259,200.00 129,60000 392,786.59 5,418.06 5,000.00 59,565.35 12,063.44 863,633.44PROMEP/103.5/03/1137EXB-01-15 302,400.00 7500 590.74 128,65613 613.00 432,334.87
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AnexosEXB-01-16 729,670.01 254,421.87 13,110.25 2,091.67 9,948.19 6,46985 1,015,711.84EXB-01-17 550.89 130,195.31 9,253.00 139,999.20EXB-01-18 181,000.00 39,82000 155,77540 6,52840 16,474.66 9,11143 408,709.89EXB-01-21 1,373,439.27 460,183.96 603,215.20 14,07954 24,45141 1,88436 2,477,253.74EXB-01-22
820,800.00 108,000.00 949,651.92 250.95 25,980.75 201,749.24 12,86413 31,286.00 2,150,588.99PROMEP1103.510312563EXB-01-24 261,576.00 108,000.00 369,576.00EXB-01-27 801,04544 11,213.36 71,024.00 1,618.00 884,900.80EXB-01-29 30,000.00 30,000.00EXB-01-30 2,142,000.00 1,008,280.00 74,924.98 75,543.67 125,951.18 28,634.85 352.04 3,455,686.72EXB-01-31 247,044.00 156,000.00 1,500.00 8,000.00 412,544.00EXB-01-32
1,323,000 00 258,300.00 1,358,783.76 3,681.00 312,705.72 34,848.97 44,855.60 3,336,175.05PROMEPf103.5104/1322EXB-01-35 490,000.00 147,000.00 128.44 2,723.63 6,27518 10,851.93 3,606.81 660,585,99EXB-01-36
0.00 000 0.00PROMEP1103,5/04/1880EXB-01-38 249,310.75 150,202.68 5,686.00 405,199.43EXB-01-39 385,098.00 609,500.00 800.00 9,373.96 18,030.53 1,022,802.49EXB-01-43 1,038,600.00 183,600.00 546,794.36 83240 1,978.00 217,188.19 17,243.55 65,15998 2,071,396.48EXB-01-45 75,60000 75,600.00EXB-01-46 446,409.81 69,927.68 20,385.86 50139 537,224.74EXB-01-47
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EXB-01-480.00 0.00 000 0.00PROMEPf103,510510991
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259,200.00 108,000.00 300,006.53 1,130.11 38,863.38 707,200.00PROMEPI1 03,5105/1741EXB-01-55
0.00 000 0.00PROMEP1103.510511965EXB-01-57
0.00 0.00 0.00PROMEP/103,5105l2863EXB-01-58 41,316.00 41,316.00EXB-01-60 510,480.00 102,096.00 49,630.00 36,25000 12,963.36 31,232.00 742,651.36EXB-01-61 7,266.00 210,579.20 513.72 4,803.00 2,384.20 225,546.12EXB-01-62 54,000.00 8,916.00 101,042.02 5,012.00 10,019.20 178,989.22
Of. No. 103.510211200 10,401.12 10,401.12Of. No. 103.510211506 6,696.36 6,696.36
EXB-01-080.00 0.00 0.00 0.00PROMEP1103,5102/1630
EXB-01-091,507,72497 23,963.15 19,43807 -322.33 1,550,803.86Of. No, 103.510211631
or, No. 103.510211631 0.00 0.00 0.00Ot. No. 103.5/0212123 135,265.00 28,509.50 163,774.50
PROMEP1103.5102l2291216,000.00 54,000.00 9,944.31 279,844.31(EXB-01-10)
Ot. No. 103.510212292 86,400.00 56,535.57 142,935.57Of. No. 103,5103/476 529,852.62 121,480.68 25,373.77 8,891.77 322.33 685,921.17Of. No. 103.510311138 7,351.95 7,351.95Ot. No, 103,5/0311179 5,588.37 47,875.40 14,304.67 4,159.93 2,37504 74,303.41Of. No. 103_510311305 2,114.06 3,009.05 104,282.53 8,215.22 117,620.86
PROMEP/103,51031148086,400.00 89.00 23,136.80 5,791 DO 115,416.80(EXB-01-19)
PROMEPI103.510311977129,600.00 139,196.16 39,549.73 308,345.89(EXB-01-20)
01. No. 103,5/0312173 2,627.98 2,627.98or, No. 103.5103/2174 297,788.40 96,306.63 1,522.00 23,544.99 4,524.26 423,686.28Ot. No. 103.5/0312563 501,183.43 -233.45 -24,839.15 7,173.47 46,551.88 27,073.00 556,909.18
PROMEP1103.5/03/2564129,600.00 54,000.00 533,920.89 41,866.11 759,387.00EXB-01-23
PROMEP/103.5/03/25640.00 0.00EXB-01-56
Ot. No. 103.510312617 6,135.50 4,623.56 10,759.06
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Servicios Materiales Bienes Acervo Beca para Cuota Seguro Transporte y Material GraduaciónManutención Inscripción Colegiatura Instalación TOTALpermanencia
complementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulaciónConocimiento
AnexosPROMEP/103.5/03/2653
233.45 14.839.84 200,64534 10,127.55(EXB.Q1-25) 225,846.18
PROMEP/103.5/04l0122129,600.00 260,728.19 32,116.71 5,000.00(EXB-01-26) 427,444,90
PROMEPI103.5/04/0764129,600.00 75,262.21 27,000.00 12,394.25(EXB-01-28) 244,256.46
Of. No. 103.5/0411102 17,28793 17,287.93or, No. 103.5/0411103 14,532.00 6.000.00 21,310.60 5,40437 47,246.97Of. No. 103.5/0411322 645,489.35 460.00 78,915.00 19,085.00 17,07300 761,022.35
EXB-01-3386,400.00 30,000.00PROMEP/103.5/04l1323 116,400.00
Of. No. 103.5/0411402 15,782.60 9,799.17 37,353.06 24,230.50 5,822.22 92,987.55PROMEP/103.5/04/1493
3.940.00 263,445.00 22.125.55(EXB.Q1-34) 289,510.55
Of. No. 103.5/0411845 4,769.16 7,809.37 14,427,02 5,733.00 3,457.10 36,195.65PROMEP/103.5/04l1915
257,456 17 91,170.09 16,422.00 4,806.21(EXB-01-37) 369,854.47
Of. No. 103.5/04/2275 2,534.40 2,534.40Of. No. 103,5/0412358 138,05400 123,532.00 29,162.00 40,150.00 5,953.00 1,081.00 2,200.00 340,132,00
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PROMEP/103.5/04I28251,059,237.81 487,54539 26,123.30 25,921.47(EXB.Q1-42) 1,598,827.97
Of. No. 103.5/04/2834 855,734.03 35,302.73 53,471.50 4,551.16 949,059.42PROMEP/103.5/04/2913
464,400.00 7,835.65 126,561.60 45,602.75(EXB-01-44) 644,400.00
Of. No. 103.5/05/171 14,532.00 6,000.00 4,335.00 495.65 25,362.65Of. No. 103.5/05/1573 10,984.33 539,685.00 12,000.00 5,057.00 297,621.07 31,807.41 897,154.81or, No, 103.5/0511590 190,724.40 38,144.88 45,196.32 60,358.32 12,786.78 347,210.70or, No. 103.5/05/1597 426,023.40 185,320.19 16,242.13 18,183.97 61,578.64 17,420.39 19,574.25 2,452.39 746,795.36or, No. 103,5/05/1741 101,691.65 29,184.46 10,815.54 141,691.65or, No. 103,5/05/1826 3,337.00 114,543.00 10,007.20 127,887.20Of. No. 103,5/05/1826
7,596.30 14,450.91 415,463.44 93,183,67(EXB-01-53) 530,694.32
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Of. No. 103,5/05/1880 0.00 0.00 0.00 0.00PROMEP/103.5/06/414 (EXB
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4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 3/5
UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO / PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 59Con corte al: 14 de Diciembre de 2017
Becas de Fomento a la
RUBROS fomento a la Apoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos deServicios Materiales Bienes Acervo Beca para Cuota Seguro Transporte y Material GraduaciónManutención Inscripción Colegiatura Instalación TOTALpermanencia
complementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulaciónConocimiento
Anexosor, No. 103.5/09/4111 672.00000 114.000.00 1,318,337.98 18,000.01 249.387.04 631,165.34 28.801.20 40,975.00 3,072,666.57Of. No. 103.5/09/4113 361.800.00 68,400.00 1,018,679.77 124,368.33 60.809.01 311,155.29 68.12261 103,699.75 2,117,034.76Of. No. 103.5/09/4325 261,576.00 289,080.00 132,000.00 3,929.00 5,820.94 692,405,94Of. No. 103.5/09/5070 198.994.73 54,062.87 15,875.50 10,000.00 90,000.00 368,933.10Of. No. 103.5/09n089 64.800.00 54,129.00 39.746.95 1.348.72 39.949.33 3,610.00 41,83600 245,420.00Of. No. 103.5/09/6250 232.87000 3,288.00 3,745.00 8,956.96 248,859.9601. No. 103.5/10/4948 453.600.00 108.000.00 678,57456 126,273.46 259,984.09 285,355.28 21,576.72 59,073.95 1,992,438.0601. No. 103.5/10/4965 12,884.38 396,376.61 50,739.01 460,000.00Of. No. 103.5/10/5007 136,80000 114,000.00 122,859.83 48,966,97 88,865.97 95,940.72 6.210.18 10,486.50 624,130.17Of. No. 103.5/10/5339 1,024,506.00 1,137,843.00 64,87592 49,447.83 17,828.00 30,484.32 1.700.00 2,326,685,0701. No. 103.5/10/5346 1,945,219.65 1,140.806.28 18,264.15 47,303.21 89,616.82 73,475.19 37,653.73 5,694.59 3,358,033.6201. No. 103.5/10/5394 907,180.19 497,235.55 253,554.07 525,162.63 30,241.37 6,898.31 9,375.42 2,229,647.5401. No. 103.5/10/5653 8,750.00 28000 9,030.0001. No. 103.5/10/5652 7,694.00 7,694.00or. No. 103.5/10/6305 11,484.00 11,484.0001. No. 103.5/10/7327 136,800.00 12.600.00 201,642.12 128,868.91 69.835.79 97.809.32 24.516.86 20,973,00 693,046,0001. No. 103.5/10n336 194,400.00 54,000.00 223,694.88 122,583.82 15,353,53 350.27091 11.144.40 36,702.75 1,008,150.2901. No. 103.5/10n573 24,500.00 24,500.00Of. No. 103.5/11/0463 4,868.00 4,868.0001. No. 103.5/11/0606 116.000.00 116,000.00Of. No. 103.5111/1025 1,102,094.31 246,091.93 477,359.31 152.329.72 445,900.00 2,423,775.27Of. No. 103.5/11/3322 50,00000 50,000.00Of. No. 103.5/11/3636 410,400.00 129,600.00 250,589.79 38,736 00 437.22 251,087.00 49,163.00 20,014.50 1,150,027,5101, No. 103.5/11/3648 136,800.00 138.00000 30,000.00 65,000.00 21,834.00 391,634.0001. No, 103.5/1114444 3,060.80 156,939.20 34,000.00 194,000,0001. No. 103.5/11/5042 261,576.00 818,140.00 470,252.00 13,479.03 35,412.30 1,598,859.3301. No. 103.5/11/5479 546,964.32 212,439.78 2,436.37 4,14613 41,992.08 39,136.14 18,441.60 865,556.4201. No. 103.5/11/6791 64,800.00 168,569.71 25,49900 258,868.71Of. No. 103.5/11/6792 64,800.00 26,958.40 10,000.00 51,075.60 4,000.00 4,800.00 161,634.00·01, No. 103.5/11/6818 173,709.06 70,718.04 40,641.00 31,237.86 127,000.00 443,305.9601. No. 103.5/1212140 765,602.87 431,381.01 164,87401 65,00000 48,000.00 1,474,857.8901. No. 103.5/12/3414 302,400.00 162,000.00 906,676.27 2,682.16 179,803.92 7.500.00 1,561,062.3501. No. 103.5/1213421 129,600.00 75,600.00 371,467.20 59,093.20 13,613.62 649,374.0201. No. 103.5/12/4333 41,584.69 261,697.71 41,619.00 344,901.40Of. No. 103.5/12/4549 696,270.00 1,007,313.23 2,500.00 82,164.00 15,000,00 15,998,92 1,819,246.15Of. No. 103.5/12/4550 1,079,18230 691,756.89 1,590,807.46 44,843.90 149,163.95 53,131.33 3,608,885.83Of. No. 103.5/12/4570 227,260.75 139,220,35 450,777.19 30,105.00 110,000.00 957,363.2901. No. 103.5/1214858 198,043.01 198,073.14 25,000.00 36,000.00 457,116.1501. No. 103.5/1217066 4,400.00 48,400.00 235,126.00 10,000.00 297,926.00or. No. 103.5/12n135 895,849.20 448,390.61 14,288.33 39,815.52 36,424.06 8,810.79 1,443,578.51Of. No. 103.5/12/8242 72,000.00 60,000.00 322,750.00 40,000.00 494,750.00Of. No. 103.5/13/5249 273,800.45 34,476.52 87,523.48 20,000.00 84,000.00 499,800.4501. No. 103.5/13/5726 225,246.00 405,769.00 205,128.84 5,000.00 10,000.00 851,143.8401. No. 103.5/13/6432 16,170.00 512,929.00 80,901.00 610,000.0001. No. 103.5/13/6892 315,788.03 56,700.00 65,000.00 16,00000 453,488.03Of. No. 103.5/13/7245 263,57811 21,302.00 186.043.12 15,000.00 257,000.00 742,923.2301. No. 103.5/13n566 192,00000 48,000.00 339,809.47 78,00000 32,00000 689,809.47or, No. 103.5/13n567 822,000.00 134,000.00 986,76034 25,000.00 30,155.40 387,173.55 107,455.00 2,492,544.2901. No. 103.5/13/8188 286,000.02 732,160.00 86,375.08 24,158.28 1,128,693.38Of. No. 103.5/13/8655 45,000.00 5,000.00 50,000.0001. No. 103.5/13/9248 19,383.00 25,430.08 204,569.92 30,00000 279,383.0001. No. 103.5/13/9340 74,299.40 25,000.00 10,000.00 12,00000 121,299.40DSAll03.5/1412285 72,000.00 323,63700 5,800.00 6,000.00 28,200.00 435,637.00DSAll03.5/1412983 162,107.00 1,393.00 20,000.00 40,000.00 223,500.00DSAll03.5/1415157 192,000.00 14,952.74 206,952.74DSAll03.5/1415634 ANO 2
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4ta, Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 4/5
UNIVERSIDAD DE COLIMA
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 59Con corte al: 14 de Diciembre de 2017
Becas de Fomento a laApoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos de Bienes Acervo Beca para Cuota Seguro Transporte y Material GraduaciónRUBROS fomento a la Servicios Materiales Manutención Inscripción Colegiatura Instalación TOTAL
permanencia complementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulaciónConocimiento
AnexosDSA/103.5/14/11064 48,000.00 24,000.00 6,000.00 78,000.00DSA/103.5/14/11304 246,063.00 130,278.42 176,614,35 20,181.20 20,100.00 593,236.97DSA/103.5/14/11670 4,000.00 67,99800 3,70898 75,706.98DSA/103.5/14/11761 379,122.01 108,20699 487,329.00OSA/103.5/14/11781 384,000.00 20,000.00 404,000.00
DSA/103.5/15/229 11,640.00 11,640.00OSA/103.5/15/3250 427,72596 5,000.00 25,000.00 30,000.00 59,000.00 546,725.96DSA/103.5/15/6311 181,65000 306,842.00 143,500,00 4,974,00 5,367.32 642,333.32OSA/103.5/15/6667 3,001.00 56,426.00 59,427.00OSA/103.5/15/6897 2,040,000.00 330,000.00 3,947,545,79 20,611.92 983,23208 175,908.80 7,497,298.59OSA/103.5/15/6996 156,000.00 98,000.00 249,711.24 80,000.00 583,711.24OSA/103.5/1517703 40,000,00 40,000.00DSA/103.5/15/8558 377,832,00 679,796.25 820,12536 10,000.00 11,259.44 1,899.013.05OSA/103.5/15/9078 16,45101 575,571.59 67,977.40 660,000.00
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OSA/103.5/17/277 21,482.06 .- ::--.. 21,482.06OSA 511"6/17·2688 34,335.00 / <, 34,335.00OSA 511·6117-6022 326,97000 190,526.27 4,788.00 130,980,00 9,226.63 787'¡JO 663,277.90OSA 511-6/17-7059 80.000.00 20,000.00 100,000.00DSA 511·6117·7220 36,330.00 45,897.90 4,200.00 7,500.00 140.00 900.0(\, 95,567.90OSA 511-6117-7342 37,865.99 13,995.20 226,705.00 12,000.00 290,566.19OSA 511·6/17·7614 36,000.00 42,000.00 4,592.00 82,592.00DSA 511·6/17·7628 144,000.00 72,000.00 15,881.51 231,881.51OSA 511·6/17-7885 29,610.97 29,610.97OSA 511-6117·9120 32,550.00 381,452.27 13,000.00 /A- ¡-....,__, 427,002.27
OSA 5.11-6/17-12094 5,490.00 '11t~ J 5,490.00OSA 'S11,6117·12096 " 4,392.00 .L 4,392.00OSA 51 '6'lt'l.14V51.-.:-:' \ 16,000.00 J.J. 16,000.00
'1 ¡!~__....._.> "ti IT TAL ~iF RUBRO "19,4 600.00 4,552,216.42 27,816,751.30 1 248,000.00 90,187.01 17 945,670.53 9,571,377.60 27,655,720.86 3,643,209.45 3,082,599.92 36,197,542.57 22,259,876.58 3,671,073.96 9,053,297.27 778,987.I3S r , 8 1,164,~15 110,403.93 190,631,022.59
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RRECDTORI!~ SIDAD DE COLIMAREPRESENTANTE INSTITUCIO ANTE EL PRODEP
f'~ YECTOSES ECIFICOS 4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 5/5