Post on 27-May-2020
305
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UNIDAD EJECUTORA
300 : REGION JUNIN -
DIRECCION REGIONAL
DE EDUCACION JUNIN
306
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
300 : REGION JUNIN - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN
Unidad Responsable
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN 300 Año 2017
PE
I
Objetivo Estratégico Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje 57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Porcentaje 45
Acciones Estratégicas Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral
Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para el puesto y funciones que desempeñan.
Porcentaje 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
90 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar
Porcentaje
57.3
Porcentaje de estudiantes de 2º grado de primaria de II.EE Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en matemática.
45
Proyecto Indicador
Meta programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa
Indicador Unidad
de Medida
Responsable
Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1,1,1 Desarrollo de la gestión del programa pela
equipo técnico regional
implementado para el desarrollo
del pela
NÚMERO DREJ/DGP/DGI/PELA
Física 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 35
Valor de referencia (S/.)
9,354.05 11,029.48 10,484.57 10,440.22 10,674.35 10,731.91 10,973.48 10,738.7
5 10,249.30 10,021.96 8,831.22 9,726.72 123,256.00
Física 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 15
1,1,2
Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas
Porcentaje de instituciones
educativas públicas que
cumplen con las horas
reglamentadas.
PORCENTAJE
DREJ/DGP/DGI/PELA
Valor de referencia (S/.)
0.00 26,732.00 24,932.00 28,758.00 30,222.00 28,758.00 26,742.00 32,228.0
0 6,576.00 4,548.00 2,030.00 4,105.00 215,631.00
Física 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10
1,1,3
Docentes preparados implementan el currículo
Porcentaje de docentes que
utilizan el módulo de
implementación del currículo
PORCENTAJE
DREJ/DGP/DGI/PELA
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 144,611.33 59,838.00 59,838.00 144,611.33 10,740.00 10,740.0
0 95,513.33 10,740.00 10,740.00 10,777.00 558,149.00
Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
1,1,4
Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje
Porcentaje de instituciones educativas públicas cuyas aulas recibieron suficientes textos escolares, en buen estado y de manera oportuna.
porcentaje
DREJ/DGP/DGI/PELA
Valor de referencia (S/.)
441,237.00
441,237.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 882,474.00
TOTAL 450,591.05 478,998.48 180,027.90 99,036.22 100,734.35 184,101.24 48,455.48
#######
112,338.63 ####### 21,601.22 24,608.72 1,779,510.00
307
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción
Centro de Costo
Código Descripción
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 1 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador UNIDAD DE
MEDIDA Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
PORCENTAJE 57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático
PORCENTAJE 45
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral
Promedio en matemática y comprensión lectora de los estudiantes.
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
PROMEDIO 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Meta
0051 PROGRAMA PRESUPUESTAL DEPREVENCION Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS
Número de familias que incrementan habilidades parentales NUMERO 1,800
Número de estudiantes que incrementan habilidades psicosociales NUMERO 60,000
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP Descripción
PIP Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC META
ANUAL
1,1,1
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR
Número de familias que incrementan habilidades parentales
NUMERO PPPTCD-
ABAST-ADM-DGI-DREJ
Fisica 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1800
Valor de referencia (S/.)
10,000 35,000 21,000 18,000 15,000 10,000 5,000 6,000 6,000 120,000
1,1,2
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO
Número de estudiantes que incrementan habilidades psicosociales
NUMERO
Fisica 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 60,000
PPPTCD-ABAST-ADM-
DGI-DREJ
Valor de referencia (S/.)
50,000 100,000 14,272 156,000 200,000 200,000 200,000 200,000 10,000 80,000 80,000 4,000 1,294,272
TOTAL 50,000 100,000 14,272 166,000 235,000 221,000 212,000 215,000 20,000 85,000 86,000 10,000 1,414,272
308
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción 300 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNIN DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL- ACCESO
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
45%
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1.2 Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad Tasa de asistencia total de asistencia de Niños, Niñas de 3 a 16 años. 0.785%
Categoría Presupuestal Indicador Meta PP0091-INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR Tasa de asistencia total de asistencia de Niños, Niñas de 3 a 16 años. 91.30%
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador
Meta Programación de las actividades operativas
PO
I Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable
Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.2.1
Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial
Numero de terrenos para servicios de Educación Inicial atendidos por el programa presupuestal con saneamiento físico legal.
terreno MINEDU/DREJ/DGI/ACCESO II
Física 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 66
Valor de referencia (S/.)
4,107.00 4,107.00 4,255.00 4,255.00 4,255.00 4,255.00 153,055.00 4,255.00 4,255.00 4,255.00 152,755.00 4,555.00 348,364.00
1.2.2
Saneamiento físico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación secundaria
Numero de terrenos para servicios de Educación Secundaria atendidos por el Programa Presupuestal con saneamiento físico legal.
terreno MINEDU/DREJ/DGI/ACCESO II
Física 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00
1.2.3
Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial
Numero de servicios identificados a través de estudios de oferta y demanda con opinión favorable del MINEDU.
Institución
educativa
MINEDU/DREJ/DGI/ACCESO I
Física 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 70
Valor de referencia (S/.)
8,158.00 8,158.00 8,158.00 9,452.00 16,274.0
0 20,542.0
0 15,410.00
18,712.00
8,158.00 8,158.00 8,158.00 8,758.00 138,096.0
0
1.2.4
Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación secundaria
Numero de servicios identificados a través de estudios de oferta y demanda con opinión favorable del MINEDU.
Institución
educativa
MINEDU/DREJ/DGI/ACCESO I
Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 0.00 0.00 3,742.00 3,742.00 3,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,226.00
1.2.5 Física 0 0 40 0 0 0 30 0 0 0 0 0 70
309
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa
Numero de servicios Educativos que cuentan con acondicionamiento básico al año.
Institución
educativa
MINEDU/DREJ/DGI/ESP. GENERACION DE CONDICIONES
Valor de referencia (S/.)
7,107.00 7,167.00 7,107.00 7,167.00 7,107.00 7,467.00 7,107.00 7,167.00 7,107.00 7,167.00 7,107.00 7,387.00 86,164.00
TOTAL PROGRAMA 091 19,372.00 19,432.00 19,520.00 20,874.00 31,378.00 36,006.00 192,814.00 30,134.00 19,520.00 19,580.00 168,020.00 20,700.00 597,350.00
Unidad Respons
able DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN 300 Año 2017 CENTRO DE COSTOS : EDUCACIÓN ESPECIAL
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de
medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
Porcentaje 57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática Porcentaje 45
Acciones Estratégicas Institucional
es
Código Descripción: Indicador Unidad de
medida Meta
1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral.
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar
Promedio 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de
medida Meta
106 Programa Presupuestal 106 - "INCLUSIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA "
Suficiente Inclusión en la Educación Básica y Técnico productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años de edad
Número 467
Proyecto Indicador Meta programación de las actividades operativas
Código de actividad
POI
Actividad Operativa
Indicador Unidad de
Medida Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta Anual
1.1.1 Gestión del programa
Asistencias técnicas a instituciones educativas a nivel regional
NUMERO
ESPECIAL-DREJ-DGI-ADM-UGEL-
Física -
-
16
12
12
12
12
12
12 12
12
5 117
Valor de referencia (S/.)
2,093.00 2,093.00 5,093.00 5,093.00 5,093.00 5,093.00 5,525.00 5,243.00 5,395.00 5,395.00 5,395.00 6,685.00 58,196.00
1.1.2
Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas.
Porcentaje de ii. e. E monitoreadas a nivel regional
NUMERO
ESPECIAL-DREJ-DGI-ADM-UGEL-II.EE.
Física -
-
-
6
6
-
6
5 - - -
-
23
Valor de referencia (S/.) TOTALES 0.00 0.00 0.00 2,469.25 2,469.25 0.00 2,468.25 2,468.25 0.00 0.00 0.00 9,875.00
1.1.3
Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo.
Familias de estudiantes con discapacidad con asistencia técnica y sensibilizada.
NUMERO
ESPECIAL-DREJ-DGI-ADM-UGEL-II.EE.
Física -
-
-
200
-
-
- 50 - 50 -
-
300
Valor de referencia (S/.) 0.00 0.00 0.00 27,360.00 0.00 0.00 0.00 22,670.00 0.00 22,670.00 0.00 0.00 72,700.00
TOTAL PP 106- EDUCACIÓN ESPECIAL
2,093.00 2,093.00 5,093.00 32,453.00 7,562.25 7,562.25 5,525.00 30,381.25 7,863.25 28,065.00 5,395.00 6,685.00 140,771.0
310
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad Responsable
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
Año 2017 CENTRO DE COSTOS: PP- PREVAED
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje 57.3
Acción estratégica
institucional
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática Porcentaje 45
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1,1 Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral
Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para el puesto y funciones que desempeñan.
Porcentaje 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
Índice de protección y resilencia frente al riesgo de desastre Porcentaje 0,50
Proyecto
Indicador
META Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad
POI
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable
Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.1.1
Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
Porcentaje de Participantes Certificados en los Cursos Especializados en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático
PORCENTAJE
PREVAED-DREJ-DGP-
UGEL
Física 1 7% 8% 7% 14% 8% 7% 7% 14% 7% 7% 7% 7% 100%
Valor de referencia (S/.)
4,235.00 11,323.45 14,118.55 117,452.45 113,062.82 86,915.66 67,969.61 117,320.10 112,828.21 77,948.13 58,467.72 104,120.32 885,762.00
V. R. TOTAL (S/.)
4,235.00 11,323.45 14,118.55 117,452.45 113,062.82 86,915.66 67,969.61 117,320.10 112,828.21 77,948.13 58,467.72 104,120.32 885,762.00
1.1.2
Población con prácticas seguras para la residencia
Porcentaje de Personas de la Comunidad Capacitadas en Gestión del Riesgo de Desastres.
PORCENTAJE
PREVAED-DREJ-DGP-
UGEL
Física 50% 50% 100%
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 700.00 7,494.64 4,594.64 4,594.64 1,087.50 4,951.80 4,794.64 4,344.64 687.50 0.00 33,250.00
1.1.3
Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres
Porcentaje de Servicios Públicos Seguros ante el Riesgo de Desastres.
PORCENTAJE
PREVAED-DREJ-DGP-
UGEL
Física 100% 100%
0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
TOTAL
4,235.00
11,323.45 14,818.55 124,947.09 118,757.46 91,510.30 69,057.11 122,271.90 117,622.85 82,292.77 59,155.22 104,120.32 920,112.00
311
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 1227982 IESPP PEDRO MONGE CORDOVA
Objetivo estratégico institucion
al
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín Porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente
27.32%
Acción estratégica institucion
al
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2.1 Institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados integralmente de acuerdo a estándares para brindar formación profesional de calidad
Número de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y
artísticos implementados 25.57%
categoría Presupuestal Indicador Meta
107 Programa presupuestal - Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación
Superior No Universitaria
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
2.1.2. Mejora continua de las carreras profesionales para la excelencia académica
Número de Carreras Profesionales con mejora continua aprobada
Número
Dirección general- Unidad
Académica-Unidad
Administrativa-Docentes-Estudiantes
Física 6 6
Valor de referencia (S/.)
0.00 95,167.6
5 111,057.4
8 95,778.57 95,178.45 95,251.02 95,224.65
107,189.36
95,497.87 95,217.65 94,734.65 94,718.77 1,075,016.1
2
2.1.3. Desarrollo del Proceso de Enseñanza- aprendizaje de las Carreras Profesionales
Número de Estudiantes Promovidos al Semestre Superior
Numero
Dirección general- Unidad
Académica-Unidad
Administrativa-Docentes-Estudiantes
Física 300 300
Valor de referencia (S/.)
0.00 68.16 1,324.70 47,696.34 8,789.78 8,375.21 50,078.79 843.21 204.88 766.21 5,368.89 4,210.08 127,726.25
2.1.4.
Centro de Nivelación Académica CNA 2017 a egresados de secundaria
Número de Estudiantes nivelados y aptos para seguir sus estudios superiores
Numero
Dirección general-Unidad
Académica-Unidad
Administrativa-Docentes-Estudiantes-Coordinación
del CNA
Física 120 120
Valor de referencia (S/.)
0.00 850.41 1,100.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,575.41
2.1.5. Numero Física 120 120
312
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Desarrollo del Proceso de Admisión-2017
Número de Estudiantes ingresantes al instituto en las diferentes carreras profesionales
Comisión de Admisión
Valor de referencia (S/.)
0.00 1,015.13 1,000.00 1,649.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,664.58
2.1.6.
Desarrollo de la gestión de la Dirección General
Número de actividades
atendidas para el apoyo a la actividad
académica
Numero
Dirección general- Unidad
Académica-Unidad
Administrativa-Docentes
Física 1 1 1 1 1 1 6
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 7.98 250.61 895.00 0.00 0.97 183.48 0.00 310.00 4.42 0.00 1,652.46
2.1.7.
Desarrollo de la gestión Administrativa
Número de actividades
atendidas para el apoyo a la actividad
académica
Numero
Dirección general- Unidad
Académica-Unidad
Administrativa-Docentes
Física 1 1 1 1 1 1 6
Valor de referencia (S/.)
0.00 1,500.00 2,756.17 5,488.12 3,473.09 2,978.20 153.92 75.64 22.50 7.25 482.50 462.50 17,399.88
TOTALES
0.00 98,601.36 117,246.33 151,488.08 108,336.32 106,604.43 145,458.33 108,291.69 95,725.25 96,301.11 100,590.46 99,391.35 1,228,034.69
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 1227982 IESPP PEDRO MONGE CORDOVA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín Porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente 27.32%
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2.2 Docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados de forma integral
Porcentaje de docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados y fortalecidos integralmente
50.00%
categoría Presupuestal Indicador Meta
107 Programa presupuestal - Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No
Universitaria
Proyecto Inversión
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
2.2.1. Capacitación Especializada a Docentes en formación pedagógica y tecnológica
Número de docentes capacitados
Numero
Unidad Académica - Unidad
Administrativa - Docentes
Física 32 32
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0 0.00 0.00 0.00 1,280.00
2.2.2.
Capacitación a los servidores Administrativos en sistemas administrativos y gestión por procesos
Número de servidores administrativos capacitados
Numero
Unidad Académica - Unidad
Administrativa - Servidores
Administrativos
Física 7 7
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 1,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,480.00
313
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 1227982 IESPP PEDRO MONGE CORDOVA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín Porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente
27.32%
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2.3 Docentes y estudiantes de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas realizan investigación científica y tecnológica
Porcentaje de docentes y estudiantes de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas con investigaciones publicadas
162
categoría Presupuestal Indicador Meta
107 Programa presupuestal - Mejora de la Formación en Carreras
Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
2.3.1.
Investigación tecnológica, pedagógica y Feria de Ciencia 2017
Número de investigaciones publicadas y trabajos aprobados
Documento Unidad
Académica
Física 6 4
10
Valor de referencia (S/.)
0.00 34.05 0.00 380.00 0.00 310.00 140.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 1,634.05
TOTALES 0.00 34.05 0.00 380.00 0.00 310.00 140.00 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00 1,634.05
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 0609370 IESPP "GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA"
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente 27.32%
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2.2 Docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados de forma integral
Porcentaje de docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados y fortalecidos integralmente
50.00 %
categoría Presupuestal Indicador Meta
107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA sin producto sin meta
Proyecto Inversión Publica
(PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
2.2.1.
Capacitación Especializada a
Docentes en formación
pedagógica y tecnológica
Número de docentes
capacitados Numero
Unidad Académica -
Unidad Administrativa
- Docentes
Física 1.00 1.00
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
314
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 0609370 IESPP "GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA"
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente 27.32%
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2.3 Docentes y estudiantes de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas realizan investigación científica y tecnológica
Porcentaje de docentes y estudiantes de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas con investigaciones publicadas
50
categoría Presupuestal Indicador Meta
107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
2.3.1.
Investigación tecnológica,
pedagógica y Feria de Ciencia 2017
Número de investigaciones publicadas y trabajos aprobados
Documento Unidad
Académica
Física 1.00 1.00 0.00 2.00
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 4.89 495.10 0.00 0.00 1,999.99
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 0609370 IESPP "GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA"
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente 27.32%
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2.1 Institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados integralmente de acuerdo a estándares para brindar formación profesional de calidad
Número de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados
50
categoría Presupuestal Indicador Meta
107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA sin producto sin meta
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable
Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
2.1.1. Acreditación Institucional
Número de Carreras Profesional
Número
Dirección General- Unidad
Académica-
Física 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Valor de referencia (S/.)
110,516.16 125,204.53 110,739.28 110,616.16 110,616.16 110,516.16 124,616.16 130,516.16 110,519.66 109,616.16 109,616.16 123,941.15 1,387,033.90
315
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
es acreditadas
Unidad Administrativa-
Docentes-Estudiantes
2.1.2.
Desarrollo del Proceso de Enseñanza- aprendizaje de las Carreras Profesionales
Número de Estudiantes Promovidos al Semestre Superior
Numero
Dirección general- Unidad
Académica-Unidad
Administrativa-Docentes-
Estudiantes
Física 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 105.00
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 1,857.12 34,641.89 11,810.35 10,500.00 0.00 0.00 13,784.60 2,000.00 0.00 10.50 74,604.46
2.1.3.
Desarrollo del Proceso de Admisión-2017
Número de Estudiantes ingresantes al Instituto en las diferentes carreras profesionales
Numero Comisión de
Admisión
Física 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00
Valor de referencia (S/.)
1,247.09 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,097.09
2.1.4.
Desarrollo de la gestión de la Dirección General
Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica
Numero
Dirección general- Unidad
Académica-Unidad
Administrativa-Docentes
Física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia (S/.)
1,200.91 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,580.91
2.1.5.
Desarrollo de la gestión Administrativa
Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica
Numero
Dirección general- Unidad
Académica-Unidad
Administrativa-Docentes
Física 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00
Valor de referencia (S/.)
2,949.63 190.00 190.00 190.00 190.00 380.00 190.00 380.00 570.00 1,151.28 1,731.28 3,009.48 11,121.67
Institució
n GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsa
ble
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 0697235 IESPP TEODORO PEÑALOZA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código: Descripción: Indicador Meta
2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente 27.32%
Acción estratégica
institucional
Código: Descripción: Indicador Meta
2.1 Institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados integralmente de acuerdo a estándares para brindar formación profesional de calidad
Número de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados
50%
categoría Presupuestal Indicador Meta
107 Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos de educación superior
no universitaria Número de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos
implementados 50%
Proyecto Indicador
Meta Programación de las actividades operativas
316
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
PO
I Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
2.1.1.
Mejora continua del IESPP Teodoro Peñaloza para la excelencia académica
Número de carreras profesionales con mejora continua aprobada
Número
Dirección general- Unidad
Académica-Unidad
Administrativa-
Docentes-Estudiantes
Física 1.00 1.00
Valor de referencia (S/.)
176,821.27
151,221.27
151,333.80
151,332.47
151,221.27
274,379.49
168,670.66
152,470.66
149,470.66
149,470.66
149,470.66
168,670.66
1,994,533.53
2.1.2.
Desarrollo del Proceso de Enseñanza- aprendizaje de las Carrera de pedagogía
Número estudiantes Promovidos al Semestre Superior
Número
Dirección general- Unidad
Académica-Unidad
Administrativa-
Docentes-Estudiantes
Física 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00
Valor de referencia (S/.)
1,005.00 425.00 4,067.10 4,098.74 445.00 6,678.04 2,867.75 5.00 5,125.00 3,155.00 5.00 5.00 27,881.63
2.1.3.
Centro de Nivelación Académica CNA 2017 a egresados de secundaria
Número de Estudiantes nivelados y aptos para seguir sus estudios superiores
Número
Dirección general-Unidad
Académica-Unidad
Administrativa-
Docentes-Estudiantes-Coordinació
n del CNA
Física 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Valor de referencia (S/.)
52.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.98
2.1.4.
Desarrollo del Proceso de Admisión-2017
Número de Estudiantes ingresantes al Instituto en las diferentes carreras profesionales
Número Comisión de
Admisión
Física 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
Valor de referencia (S/.)
1,100.00 4,000.00 4,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,670.00
2.1.5.
Desarrollo de la gestión de la Dirección General
Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica
Número
Dirección general- Unidad
Académica-Unidad
Administrativa-Docentes
Física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 331.65 270.00 0.00 0.00 270.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 1,141.65
2.1.6.
Desarrollo de la gestión Administrativa
Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica
Número
Dirección general- Unidad
Académica-Unidad
Administrativa-Docentes
Física 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
Valor de referencia (S/.)
9,606.77 2,760.35 3,273.49 29,814.92 4,202.09 3,251.67 9,357.23 5,013.17 8,211.67 5,247.97 20,507.67 6,446.67 107,693.64
317
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 0697235 IESPP TEODORO PEÑALOZA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código: Descripción: Indicador Meta
2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente 27.32%
Acción estratégica
institucional
Código: Descripción: Indicador Meta
2.2 Docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados de forma integral
Porcentaje de docentes y administrativos de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados y fortalecidos integralmente
50.00 %
categoría Presupuestal Indicador Meta
107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de
educación superior no universitaria Porcentaje de docentes y administrativos de institutos de educación superior
pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas capacitados y fortalecidos integralmente 50.00 %
Proyecto Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
2.2.1.
Capacitación Especializada a Docentes en formación pedagógica y tecnológica
Número de docentes capacitados
Numero
Unidad Académica -
Unidad Administrativa
- Docentes
Física 0.00 0.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 0.00 2,876.40 0.00 0.00 0.00 2,679.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5,555.60
2.2.2.
Capacitación a los servidores Administrativos en sistemas administrativos y gestión por procesos
Número de servidores administrativos capacitados
Numero
Unidad Académica -
Unidad Administrativa
- Servidores Administrativos
Física 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,660.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,660.04
TOTALES
0.00 0.00 0.00 2,876.40 0.00 0.00 0.00 4,339.24 0.00 0.00 0.00 0.00 7,215.64
318
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 0697235 IESPP TEODORO PEÑALOZA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín porcentaje de estudiantes que logran culminar sus estudios exitosamente
27.32%
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2.3 Docentes y estudiantes de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y escuelas artísticas realizan investigación científica y tecnológica
Porcentaje de docentes y estudiantes de educación superior pedagógicos,
tecnológicos y escuelas artísticas con investigaciones publicadas
162
categoría Presupuestal Indicador Meta
107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria
Porcentaje de docentes y estudiantes de educación superior pedagógicos,
tecnológicos y escuelas artísticas con investigaciones publicadas
162
Proyecto Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
2.3.1.
Investigación tecnológica, pegagógica y Feria de Ciencia 2017
Número de investigaciones publicadas y trabajos aprobados
numero Unidad
Académica
Física 6.00 6.00
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 34.37 21.02 10.00 11.02 11.02 566.45 2,871.14 0.00 0.00 0.00 3,525.02
0.00 0.00 34.37 21.02 10.00 11.02 11.02 566.45 2,871.14 0.00 0.00 0.00 3,525.02
319
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
3OO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 0697235 IESPP HUMERTO MARTINEZ LOPEZ
PE
I
Objetivo estratégico institucion
al
Código: Descripción: Indicador Meta
2 Mejorar la calidad de la educación superior de los institutos y escuelas en la Región Junín porcentaje de estudiantes que logran culminar
sus estudios exitosamente 27.32%
Acción estratégica institucion
al
Código: Descripción: Indicador Meta
2.1 Institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados integralmente de acuerdo a estándares para brindar formación profesional de calidad
Número de institutos de educación superior pedagógicos, tecnológicos y artísticos
implementados 50%
categoría Presupuestal Indicador Meta
107 Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos de educación superior no universitaria Número de institutos de educación superior
pedagógicos, tecnológicos y artísticos implementados
50%
Proyecto Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
2.1.1.
Instituciones de Educación Superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento
Porcentaje de Instituciones
educativas atendidas
Porcentaje
Dirección general- Unidad
Académica-Unidad
Administrativa-Docentes-Estudiantes
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.37 100.00
Valor de referencia (S/.)
24,104.00
24,104.00
24,104.00
24,104.00
24,104.00
24,104.00
24,104.00
24,104.00
24,104.00
24,104.00
24,104.00
24,108.00
289,252.00
2.1.2.
Provisión de servicios básicos y mantenimiento de equipamiento e infraestructura
Porcentaje de Instituciones
educativas atendidas
Porcentaje
Dirección general- Unidad
Académica-Unidad
Administrativa-Docentes-Estudiantes
Física 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00
Valor de referencia (S/.)
875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 877.00 876.50 10,503.50
TOTALES 24,979.0
0 24,979.0
0 24,979.0
0 24,979.0
0 24,979.0
0 24,979.0
0 24,979.0
0 24,979.0
0 24,979.0
0 24,979.0
0 24,981.0
0 24,984.5
0 ########
#
320
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad Responsable
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN
300 Año 2017
PE
I
Objetivo Estratégico Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
21 Mejorar el nivel de eficie ncia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional Junín
Número de instrumentos de gestión actualizados e implementados Número 21
Acciones Estratégicas Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
21.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de Gobierno Regional Junín
Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para el puesto y funciones que desempeñan.
Número 1230
categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
9001 ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO SIN META
Proyecto Indicador Meta
programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa
Indicador Unidad
de Medida
Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
21.2,1
Desarrollo de acciones de planeamiento y presupuesto
Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica
número
Dirección. gestión institucional-planificacion-dir.sistem.i-racionalización-finanzas-estadistica
Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 12
Valor de referencia (S/.)
104,708 104,708 104,708 104,708 104,708 104,708 104,708 104,708 104,708 104,708 104,708 104,712 1,256,500
21.2,2
Desarrollo de acciones de conducción y orientación superior
Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica
número
direcc.regional-direcc.gestión pedagógica-sec.gral-rr.pp-proc.admin-ases.legal
Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia (S/.)
39,686 39,686 39,686 39,686 39,686 39,686 39,686 39,686 39,686 39,686 39,686 39,689 476,235
21.2,3
Desarrollo de acciones de la gestión administrativa
Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica
número
Oficina administración-contabilidad-tesoreria-abastecimiento-personal-remuneraciones-patrimonio-escalafon-infraest-informatica
Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia (S/.)
257,398 257,398 257,398 257,398 257,398 257,398 257,398 257,398 257,398 257,398 257,398 257,399 3,088,777
21.2,4
Acciones de control y auditoria institucional
Número de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica
número Oficina de control interno-especialistas
Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia (S/.)
18,470 18,472 18,472 18,472 18,472 18,472 18,472 18,472 18,472 18,472 18,472 18,472 221,662
TOTAL ACCIONES
CENTRALES 420,262 420,264 420,264 420,264 420,264 420,264 420,264 420,264 420,264 420,264 420,264 420,272 5,043,174
321
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad Responsable
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN
Año 2017
PE
I
Objetivo Estratégico Instituciona
l
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
21 Mejorar el nivel de eficie ncia y eficacia de la gestión
pública del Gobierno Regional Junín Número de instrumentos de gestión actualizados e implementados Número 21
Acciones Estratégica
s Instituciona
les
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
21.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de Gobierno Regional Junín
Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para el puesto y funciones que desempeñan.
Número 1230
categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
9002 ACCIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS SIN PRODUCTO SIN META
Proyecto Indicad
or Meta
programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad
POI
Actividad Operativa
Indicador
Unidad de
Medida
Responsable
Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1,1,1
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos-9002
Acciones cumplidas oportunamente
Número
DIRECC-DGP-DGI-II.EE.SUP
ER.
Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia (S/.)
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,639.00
3,264,637.00
3,264,639.00
39,175,666.00
TOTAL 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,639.00 3,264,637.00 3,264,639.00 39,175,666.00
322
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
301-1111: REGION JUNIN - EDUCACION TARMA
Institución UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
AÑO 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
301 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.
57.3 45
Acciones Estrategicas
Institucionales
Código Descripción Indicador Meta
1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral. Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el
nivel satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Meta
090 090- LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática
57.3 45.0
Proyecto Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad de
Medida Responsable
s Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.1.1
Desarrollo de la gestión de
acciones comunes del pela
Porcentaje de acciones de
implementación de equipo técnico local
del PELA.
PORCENTAJE
AGP-AGI-AGA-PELA - II. EE
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Valor de referencia (S/.)
9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076 108,916.00
1.1.2
Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas
N° de instituciones
educativas que cumplen las
horas lectivas
N° de Instituciones Educativas
AGP-AGI-AGA-ESP-
PLANILLAS
Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia (S/.)
3,580,471
3,580,471
3,580,471
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,471
3,580,471
3,580,471
3,580,471
3,580,471
42,965,646.00
1.1.3
Estudiantes de abr. cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes
N° de estudiantes que cuentan
con materiales educativos
Estudiantes AGP-AGI-AGA-
ES
Física
1
1
1
1
1
1.00
1
1.00
1
1
1
1
12
Valor de referencia (S/.)
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
15,329
183,946.00
1.1.4
Docentes preparados
implementan el currículo
N° de docentes implementado
s Docentes
AGP-AGI-AGA-ES
Física
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia (S/.)
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,47
1
3,580,471
3,580,471
3,580,471
3,580,471
3,580,471
663,425.00
TOTAL
43,921,933.00
323
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
AÑO 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
301 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.
57.3 45
Acciones Estratégicas Institucionales
Código Descripción Indicador Meta 1.2 Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos. 91,3
CATEGORIA PRESUPUESTAL Indicador Meta
0091 0091 - INCREMENTO EN LA ACCESO DE LA POBLACIÓN
DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.
Tasa neta de asistencia de educación inicial y secundaria 71% 83%
Proyecto Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
Medida Responsables Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta Anual
1.2.1
Instituciones educativas
gestionadas con condiciones
suficientes para la atención
Plazas docentes para el incremento en el acceso a partir de la
elaboración de expedientes técnicos
en el nivel inicial
Instituciones Educativas
AGI-PLA-CTLAC-ADM.
Física -
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
Valor de referencia (S/.)
-
-
-
335
335
335
335
335
335
335
335
-
2,680.00
TOTAL 2,680.00
UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
AÑO 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
301 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción Indicador
Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región
Junín
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.
57.3 45
Acciones Estratégicas
Institucionales
Código Descripción Indicador
Meta
1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral. Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la
población en edad escolar.
0.785
Categoría Presupuestal Indicador
Meta
PROGRAMA PRESUPUESTAL
106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden a II.EE Públicas inclusiva con condiciones para la atención.
8%
324
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Proyecto Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de Medida
Responsables Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.1.5
Instituciones educativas
emplean material
educativo equipamiento y mobiliario
Porcentaje de estudiantes de II.EE públicas inclusivas apoyadas por el SAANEE que cuentan con los materiales específicos que necesitan para su participación y accesibilidad al currículo.
Institución
Educativa
AGP-AGI-AGA-ESPC.INIC-PELA
Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Porcentaje d familias con un miembro con discapacidad matriculado en una I.E pública común apoyada por el SAANEE que reciben asistencia de la I.E.
Valor de referencia (S/.)
-
1,095
1,095
1,095
-
-
-
-
-
-
-
-
3,286.00
1.1.6
Locales con condiciones
físicas adecuadas.
Porcentaje de locales de CEBE Públicos que cuentan con espacios físicos mínimamente accesibles
Institución
Educativa
AGP-AGI-AGA-ESP-PLANILLAS
Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12 Porcentaje de centros de educación especial públicos que cuentan con materiales educativos y equipos Porcentaje de familias con un miembro con discapacidad severa que reciben asistencia del CEBE
Valor de referencia (S/.)
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
2,339
28,071.00
1.1.7
Familias involucradas en el proceso
educativo.
Porcentaje de locales de programas de intervención temprana que cuentan con espacios físicos mínimamente accesibles. Porcentaje de locales de programas de intervención temprana que cuentan con espacios físicos mínimamente accesibles.
Porcentaje
AGP-AGI-AGA-ES
Física 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Porcentaje de programas de intervención temprana que cuentan con materiales educativos y equipos. Porcentaje de programas de intervención temprana que cuentan con materiales educativos y equipos.
Porcentaje
Porcentaje de profesionales de los PRITE título de segunda especialidad en educación especial.
Porcentaje
Valor de referencia (S/.)
832.83
832.83
832.83
832.83
832.83
832.83
832.83
832.83
832.83
832.83
832.83
832.83
9,994.00
TOTAL 41,351.00
325
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
AÑO DE 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
301 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción Indicador Unidad de
Medida Meta
21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública
del Gobierno Regional Junín Número de instrumentos de gestión actualizados e implementados
Número de profesionales que se incorporan al servicio público en el Gobierno Regional de Junín. Numero
21 1000
Acciones Estratégicas
Institucionales
Código Descripción Indicador Unidad de
Medida Meta
21.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de
Gobierno Regional Junín Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para el puesto y funciones que
desempeñan. Numero 1230
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de
Medida Meta
ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO SIN U.M SIN META
Proyecto Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
Medida Responsable
s Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
21.1.1
Desarrollo de Acciones de
Planeamiento y Presupuesto
(Dirección De Gestión Institucional, Planificación,
Racionalización, Presupuesto y Estadística)
Número de
actividades
atendidas para el
apoyo a la actividad
académica
N° DE ACCIONES
DIR-AGP-AGI-AGA
Física
1
2
2
3
3
3
3
3
2
2
1
1
26
Valor de referencia (S/.)
3,530
7,060
7,060
10,590
10,590
10,590
10,590
10,590
7,060
7,060
3,530
3,530
91,781.00
21.1.2
Desarrollo de Acciones de
Conducción y Orientación Superior
(Dirección de la UGEL, Área de
Gestión Pedagógica, , Secretaría General, Relaciones, Asesoría
Jurídica.)
Número de
actividades
atendidas para el
apoyo a la actividad
académica
N° DE ACCIONES
DIR-AGP-AGI-AGA
Física
1
2
2
2
2
3
3
3
2
2
1
1
24
Valor de referencia (S/.)
7,192.00
14,384.0
0
14,384.0
0
14,384.0
0
14,384.0
0
21,576.0
0
21,576.0
0
21,576.0
0
14,384.0
0
14,384.0
0
7,192.00
7,192.00
172,608.00
21.1.3
Desarrollo de Acciones de la Gestión
Administrativa (Administración,
Contabilidad, Tesorería,
Informática, Abastecimiento,
Patrimonio, Infraestructura,
Personal, Escalafón, Planillas)
Número de
actividades
atendidas para el
apoyo a la actividad
académica
N° DE ACCIONES
DIR-AGP-AGI-AGA
Física
5
5
5
6
6
6
6
6
5
5
5
5
65
Valor de referencia (S/.)
45,317.00
45,317.00
45,317.00
54,380.40
54,380.40
54,380.40
54,380.40
54,380.40
45,317.00
45,317.00
45,317.00
45,317.00
589,121.00
326
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
21.1.4
Desarrollo de Acciones de
Asesoramiento técnico y jurídico
Número de
actividades
atendidas para el
apoyo a la actividad
académica
N° DE ACCIONES
DIR-AGP-AGI-AGA
Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia (S/.)
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
83,920.50
1,007,046.00
21.1.5 Desarrollo de Gestión de Recursos Humanos
Número de
actividades
atendidas para el
apoyo a la actividad
académica
N° DE ACCIONES
DIR-AGP-AGI-AGA
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
Valor de referencia (S/.)
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
1,570.00
18,840.00
21.1.6
Desarrollo de Acciones de la Gestión
Administrativa (Administración,
Contabilidad, Tesorería,
Informática, Abastecimiento,
Patrimonio, Infraestructura,
Personal, Escalafón, Planillas) Financiado
con RDR
Número de
actividades
atendidas para el
apoyo a la actividad
académica
N° DE ACCIONES
DIR-AGP-AGI-AGA
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12.00
Valor de referencia (S/.)
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
19,278.83
231,346.00
TOTAL 2,110,742
327
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
AÑO 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
301 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TARMA
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción Indicador Unidad de Medida Meta
21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno
Regional Junín
Número de instrumentos de gestión actualizados e implementados
Número de profesionales que se incorporan al servicio público en el Gobierno Regional de Junín.
Numero 21
1000
Acciones Estratégicas
Institucionales
Código Descripción Indicador Unidad de Medida Meta
21.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de Gobierno Regional Junín Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín
capacitados para el puesto y funciones que desempeñan. Numero 1230
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de Medida Meta
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
9002 APNOP
Proyecto Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
Medida Responsable
s Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta Anual
1.1.9
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
(APNOP)
Actividades cumplidas
oportunamente
Actividades DIR-AGP-AGI-
AGA
Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia (S/.)
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
644,584
7,735,012.00
TOTAL
7,735,012.00
328
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
302-1112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO
Institución UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL SATIPO Año 2017
U.O
. Unidad Responsable
Código Descripción Centro de costo
Código Descripción
DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA EN LA REGION JUNIN
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
Porcentaje 57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático.
Porcentaje 45
Acciones Estratégicas Institucionales
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar
Promedio 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0090)
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
porcentaje 57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
porcentaje 45%
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicador Indicador Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa
Indicador Unidad de
Medida Responsabl
e Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta Anual
1.1.1. Desarrollo de la Gestión de Acciones Comunes Programa Logros de Aprendizaje (PELA)
Porcentaje de acciones de
implementación de equipo técnico local
del PELA.
Porcentaje
PELA-AGP-II.EE-AGA-
AGI
Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
12
Valor de referencia (S/.)
33,655.67
33,655.67
33,655.67
33,655.67
33,655.67
33,655.67
33,655.67
33,655.67
33,655.67
33,655.67 33,655.67
33,655.67
403,868.00
1.1.2. Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas
Porcentaje de Instituciones
educativas públicas que
cumplen con las horas
reglamentadas
Porcentaje
PELA-AGP-II.EE-AGA-
AGI
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1.00
1.00
12
Valor de referencia (S/.)
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
3,232,349.83
38,788,198.00
1.1.3. Docentes preparados implementan el currículo
Porcentaje de docentes que
utilizan el módulo de
implementación del currículo
Porcentaje
PELA-AGP-II.EE-AGA-
AGI
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 1.00
1.00
12.00
Valor de referencia (S/.)
415,837.6
7
415,837.67
415,837.6
7
415,837.6
7
415,837.6
7
415,837.6
7
415,837.6
7
415,837.6
7
415,837.67
415,837.6
7 415,837.67
415,837.6
7
4,990,052.00
1.1.4. Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje
Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas públicas de
educación básica regular que
reciben material educativo
Porcentaje
PELA-AGP-II.EE-AGA-
AGI
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00
Valor de referencia (S/.)
242,273.67
242,273.67
242,273.67
242,273.67
242,273.67
242,273.67
1,453,642.00
TOTAL 45,635,760.00
329
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL DE SATIPO Año 2017
U.O
.
Unidad Responsable
Código Descripción Centro de
Costo
Código Descripción
AGI - AGP AGI - AGP
PE
I
Objetivo Estratégico Institucional
Código Ruta
Estratégica Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje 57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático.
Porcentaje 45%
Acciones Estratégicas Institucionales
Código Ruta
Estratégica Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.2. Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad.
Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos. Porcentaje 91.30%
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091
Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los
servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular
tasa neta de asistencia en educación inicial porcentaje 71%
tasa neta de asistencia en educación secundaria porcentaje 83%
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicador Meta programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa Indicador Unidad de
Medida Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta Anual
1.2.1.
Instituciones Educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención.
Porcentaje de Nuevas plazas docentes, por
región, sustentadas a
partir de estudios de
oferta y demanda
plaza docente
AGI-AGA-INI
Fisica
1
1
2
Valor de referencia (S/.)
-
-
4,666.67
5,280.00
4,666.67
4,160.00
-
4,666.67
-
-
14,000.00
TOTAL
14,000.00
330
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
SATIPO Año 2017
U.O
.
Unidad Responsable
Código Descripción Centro de
Costo
Código Descripción
AGP ESPECIAL AGP ESPECIAL
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
Porcentaje 57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático.
Porcentaje 45%
Acciones Estratégicas
Institucionales
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Promedio 0.79%
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
PROGRAMA PRESUPUESTAL (106) Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y
técnico productiva
Porcentaje de niños y jóvenes con capacidad leve o moderada que acceden a iniee publicas inclusivas
porcentaje 8%
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicador Meta programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa Indicador Unidad de
Medida Responsabl
e Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta Anual
1.1.1 Instituciones Educativas emplean material Educativo, Equipamiento y técnico productivo.
Porcentaje de instituciones educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario adecuado
Porcentaje
ESPECIAL-DIR-AGP-AGI-AGA-
II.EE.
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Valor de referencia
(S/.)
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
262.00
3,144.00
1.1.2.
Personal contratado oportunamente
Porcentaje del personal docente contratados oportunamente
Porcentaje
ESPECIAL-DIR-AGP-AGI-AGA-
II.EE.
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Valor de referencia
(S/.)
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
3,949.25
47,391.00
1.1.3.
Locales con condiciones Físicas Adecuadas
Porcentaje de Locales escolares con condiciones físicas y adecuadas
Porcentaje
ESPECIAL-DIR-AGP-AGI-AGA-
II.EE.
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Valor de referencia (S/.)
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
3,110.92
37,331.00
1.1.4.
Familias involucradas en el Proceso Educativo
Porcentaje de Familias involucradas en el Proceso Educativo
Porcentaje
ESPECIAL-DIR-AGP-AGI-AGA-
II.EE.
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Valor de referencia (S/.)
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
944.25
11,331.00
99,197.00
331
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
INSTITUCION UNIDAD DE GESTION
EDUCATIVA LOCAL SATIPO Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
UGEL SATIPO DIR-AGI-AGP-AGA-AJ-IIEE
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del gobierno Regional Junín
numero de instrumentos de gestión actualizados e implementados numero 21.00%
Acciones Estratégicas Institucionales
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
21.1 Fortalecer el desarrollo de capacidad del personal de Gobierno Regional Junín Numero de servidores públicos del gobierno regional de Junín capacitados en el puesto y funciones que desempeñan
Promedio 1230.00%
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
9001 Acciones Centrales sin producto sin meta
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicado
r Meta
programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa
Indicador Unidad
de Medida
Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
21.1
Desarrollo de acciones de planeamiento y presupuesto
número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
numero
AREA. GESTION INSTITUCIONAL-PLANIFICACION-DIR.SISTEMA I-
RACIONALIZACION-FINANZAS-ESTADISTICA
Física
1
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1 1
12
Valor de referencia (S/.)
14,360.83
14,360.83
14,360.83
14,360.83
14,360.83
14,360.83
14,360.83
14,360.83
14,360.83
14,360.83
14,360.83
14,360.83
172,330.00
21.2
Desarrollo de acciones de conducción y orientación superior
Número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
numero
DIRECCION UGEL-AREA GESTION PEDAGOGICA-SECRETARIA GENERAL-RR.PP-PROC.ADMININ-
ASESORIA LEGAL
Física
1
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1 1
12
Valor de referencia (S/.)
15,246.25
15,246.25
15,246.25
15,246.25
15,246.25
15,246.25
15,246.25
15,246.25
15,246.25
15,246.25
15,246.25
15,246.25
182,955.00
21.3
desarrollo de acciones de gestión administrativa
Número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
numero
OFICINA ADMINISTRACION-
CONTABILIDAD-TESORERIA-
ABASTECIMIENTO-PERSONAL-
REMUNERACIONES-PATRIMONIO-ESCALAFON-
INFORMATICA
Física
1
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1 1
12
Valor de referencia (S/.)
165,492.3
3
165,492.3
3
165,492.3
3
165,492.3
3
165,492.3
3
165,492.3
3
165,492.3
3
165,492.3
3
165,492.33
165,492.3
3
165,492.3
3
165,492.3
3
1,985,908.0
0
95,099.42 95,099.42 195,099.42
195,099.42
195,099.42
195,099.42
195,099.42
195,099.42
195,099.42
195,099.42
195,099.42
195,099.42
2,341,193.00
332
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad Responsable
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SATIPO Año 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
AGA-AGI DIR-AGI-AGP-AGA-AJ-IIEE
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junan
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
Porcentaje 57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático.
Porcentaje 45
Acciones Estratégicas
Institucionales
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral.
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Promedio 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
9002 APNOP
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa
Indicador Unidad de
Medida Responsabl
e Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.1.1. Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto (APNOP)
Porcentaje de Actividades cumplidas
oportunamente
Porcentaje
AGA-AGI
Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia
(S/.)
244,381.08
244,381.08
244,381.08
244,381.08
244,381.08
244,381.08
244,381.08
244,381.08
244,381.0
8
244,381.08
244,381.08
244,381.08
2,932,573.00
TOTAL
2,932,573.00
333
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UGEL RIO ENE MANTARO
Institución UGEL RIO ENE MANTARO Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción
Centro de Costo
Código Descripción
DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA EN LA REGION JUNIN
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
Porcentaje 20.70%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Porcentaje 20%
Acciones Estrategicas
Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
promedio 20%
Categoria Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0090) Programa Estratégico Logros de
Aprendizaje
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y matematica
Porcentaje 20.70%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Porcentaje 20%
Proyecto Indicador Meta
programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa
Indicador Unidad
de Medida
Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.1.1.
Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de horas lectivas
normadas
Instituciones educativas públicas que cumplen con las
horas reglamentadas.
porcentaje PELA-AGP-II.EE-
AGA-AGI
Fisica
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de referencia
(S/.)
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
3,440.75
41,289.00
TOTAL
41,289.00
334
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución UGEL RÍO ENE MANTARO Año de operación 2017
U.O
. Unidad Responsable
Código Descripción Centro de costo
Código Descripción
UGEL-RIO ENE MANTARO DIR-AGI-AGP-AGA-AJ-IIEE
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 MEJORAR EL NIVEL DE EFICICIENCIA Y EFICACIA DE LA
GESTION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension lectora
Porcentaje 20.70%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matematico
Porcentaje 20%
Acciones Estrategicas Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1. Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de Gobierno Regional Junin
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Promedio 0.2
Categoria Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
9001 ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO SIN PRODUCTO SIN PRODUCTO
Proyecto Indicador Meta programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa
Indicador Unidad
de Medida
Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.1.1.
Desarrollo de acciones de
Planeamiento y Presupuesto
Número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
Número AGI
Fisica
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia
(S/.)
1,035.80
820.00
1,035.80
820.00
1,035.80
820.00
1,035.80
820.00
1,035.80
820.00
1,035.80
820.00
11,134.80
1.1.2.
Desarrollo de acciones de
Conducción y orientación
superior
Número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
Número Dirección -
AGP
Fisica
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia
(S/.)
2,481.47
2,050.00
2,481.47
2,050.00
2,481.47
2,050.00
2,481.47
2,050.00
2,481.47
2,050.00
2,481.47
2,050.00
27,188.80
1.1.3.
Desarrollo de acciones de la
Gestión Administrativa
Número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
Número AGA
Fisica
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia
(S/.)
1,247.60
1,031.80
1,247.60
1,031.80
1,247.60
1,031.80
8,247.60
1,031.80
1,247.60
1,031.80
1,247.60
1,031.80
20,676.40
TOTAL
59,000.00
335
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UGEL RIO TAMBO
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsabl
e
Código Descripción
Centro de Costo
Código Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE RIO TAMBO UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE RIO TAMBO
PE
I
Objetivo estratégic
o institucio
nal
Código Ruta
Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension lectora. % de niños (as)
del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matematica.
57.3 45
Acción estratégic
a institucio
nal
Código Ruta
Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral. Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se
encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785
Categoria Presupuestal Indicador Meta
90 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión
lectora Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones
educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática
57.3 45.0
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP
Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador
Unidad de
medida
Responsable
Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.1.1
Instituciones educativas con
condiciones para el
cumplimiento de horas lectivas
normadas
Porcentaje de
instituciones
educativas que
cumplen las horas lectivas
N° de Institucio
nes Educativa
s
AGP-AGI-AGA-ESP-
PLANILLAS
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
1,408,633.00
1,408,633.00
1,408,633.00
1,408,633.00
1,408,633.00
1,408,633.00
1,408,633.00
1,408,633.00
1,408,633.00
1,408,633.00
1,408,633.00
1,408,633.00
16,903,596.00
336
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución UGEL RIO TAMBO Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
UGEL RIO TAMBO UGEL RIO TAMBO
PE
I
Objetivo estratégico instituciona
l
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestion publica del gobierno regional de junin Numero de instrumentos de gestion actualizados e implementados 21
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
21.2 Fortalecer el desarrollode capacidades del personal del gobierno regional de junin Numero de servidores publicos del gobierno regional de junin capacitados para el
puesto y funciones que desempeñan 1230
Categoría Presupuestal Indicador Meta
9001 ACCIONES CENTRALES sin producto sin meta
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
21.2.1
Desarrollo de acciones de planeamiento y
presupuesto(dirección de gestión institucional,
planificación, racionalización, presupuesto y
estadistica)
número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
numero
Dirección. gestión
institucional-planificacion-
dir.sistem.i-racionalización
-finanzas-estadistica
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
5,603.92 0.00 988.42 262.50 0.00 50.00 1,236.00 0.00 200.00 50.00 565.00 100.00 9,053.00
21.2.2
Desarrollo de acciones de conducción y
orientación superior (dirección de gestión pedagógica, dirección
regional, secretaría general, relaciones públicas, asesoría
jurídica)
número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
numero
Direcc. gestión pedagogica-
planificacion-dir.sistem.i-
racionalización-finanzas-estadistica
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
20,129.57 8,241.83 7,161.83 6,241.83 7,741.83 6,521.83 9,441.83 7,216.83 6,391.83 6,291.83 6,291.83 9,011.83 100,665.00
21.2.3
Desarrollo de acciones de la gestión
administrativa (administración,
contabilidad, tesorería, informática,
abastecimiento, patrimonio,
infraestructura,personal, escalafon,planillas)
número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
numero
direcc. gestión Administrativa-planificacion-
dir.sistem.i-racionalización
-finanzas-estadistica
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
5,800.03 0.00 13,706.50 4,196.50 4,196.50 4,246.50 4,246.50 4,196.50 4,196.50 4,196.50 4,281.50 4,246.50 57,510.00
TOTAL
Valor de referencia (S/.)
13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67 13,935.67
167,228.00
337
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UGEL PANGOA
Unidad Responsable
UGEL PANGOA Año 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
PELA-AGP-AGA-AGI PELA-AGP-AGA-AGI
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código:
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educacion basica en la region junin
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension lectora
Porcentaje 57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matematico
Porcentaje 45
Acciones Estrategicas Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1 Poblacion en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje Promedio de los resultados en matematica y comprension lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la poblacion en edad escolar
Promedio 0.785
Categoria Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
90 LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
porcentaje 57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemàtica
porcentaje 45
Proyecto programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa
Indicador Unidad
de Medida
Responsable
Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.1.1.
Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas
% de ii.ee que cumplen con
las horas reglamentarias
Porcentaje
PELA-AGP-AGA-AGI
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de referenci
a (S/.)
1895038
1895040
1904867
1904865
1904867
1904864
1904867
1904862
1904863
1904866
1904861
1904861
22,838,721.0
0
338
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad Responsable
UGEL PANGOA Año 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
AGP-II.EE-AGA-AGI AGP-II.EE-AGA-AGI
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educacion basica en la region junin
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension lectora
Porcentaje 57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matematico
Porcentaje 45
Acciones Estrategicas Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Promedio 0.785
Categoria Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación
básica técnico productiva
Porcentaje de niños y jovenes con capacidad leve o moderada que acceden a iniee publicas inclusivas
porcentaje 8%
Proyecto Indicador programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa Indicador Unidad de
Medida Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta Anual
1.1.1.
Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas publicas especializadas con condiciones
Porcentaje de familias con un miembro con discapacidad
severa que reciben
asistencia del CEBE
Porcentaje AGP-II.EE-AGA-AGI
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de referencia
(S/.)
1,898.00
1,899.00
1,898.00
1,899.00
1,898.00
1,899.00
1,899.00
1,898.00
1,899.00
1,899.00
1,899.00
1,899.00
22,784.00
339
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad Responsable
UGEL PANGOA Año 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
AGA-AGI DIR-AGI-AGA-AJ-IIEE-AGP
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA EN LA REGION JUNIN
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension lectora
Porcentaje 57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matematico
Porcentaje 45
Acciones Estrategicas Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral.
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar
Indice 0.785
Categoria Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
9002 APNOP
Proyecto programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa Indicador Unidad de
Medida Responsabl
e Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta Anual
1.1.1
Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto (APNOP)
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
OPORTUNAMENTE
Porcentaje
AGA-AGI
Fisica
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12 Valor de referencia (S/.)
32,450.00
42,255.0
0
42,255.0
0
#######
42,255.0
0
42,259.0
0
42,259.0
0
42,258.0
0
#######
#######
#######
#######
497,278.0
0
340
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad Responsable
UGEL PANGOA Año 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
AGP-II.EE-AGA-AGI DIR-AGP-AJ-II.EE-AGA-AGI
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestion publica del gobierno regional junin
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension lectora
Porcentaje 57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matematico
Porcentaje 45
Acciones Estratégicas Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1. Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de Gobierno Regional Junin Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Promedio 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
9001 acciones centrales sin producto sin meta
Proyecto PROGRAMACION
PO
I Código de actividad POI
Actividad Operativa Indicador Unidad
de Medida
Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.1.3. Desarrollo de
acciones de gestión administrativa
Número de actividades
atendidas para el apoyo a la
actividad académica
numero
Oficina administracion-
tesoreria-abastecimiento-
personal-remuneraciones-
patrimonio-escalafon-informatica
Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia
(S/.) 29,928
29,928
29,928
29,930
30,385
30,387
30,386
29,881
30,077
30,077
30,077
30,077
361,061.00
341
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
303-1459: GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO
Institución UGEL CHANCHAMAYO Año de operación 2017
PE
I
Objetivo Estratégico Institucion
al
Código:
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
Porcentaje 57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática Porcentaje 45%
Acciones Estratégica
s Institucion
ales
Código
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-
aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la
población en edad escolar. promedio 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0090)
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y matemática
Porcentaje 57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática Porcentaje 45%
Proyecto Indicad
or Meta
programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad
POI
Actividad Operativa
Indicador Unidad
de Medida
Responsable
Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.1.1.
Desarrollo de
Acciones Comunes -
PELA
porcentaje CRA y equipo tecnico Local
implementado para
desarrollo de PELA
Acción gestor de calidad-
AGP
Fisica
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de
referencia (S/.)
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
9,150.17
109,802.00
1.1.2
Instituciones Educativas
con condiciones
para el cumplimient
o de horas lectivas
normadas
Porcentaje de instituciones educativas
públicas que cumplen con
las horas reglamentad
as.
II.EE PELA-
AGP-II.EE-AGA-AGI
Fisica
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de
referencia (S/.)
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
3,335,033.
58
40,020,403.
00
1.1.3.
Docentes preparados
implementan el currículo
Porcentaje de docentes
que utilizan el módulo
de implementaci
ón del currículo.
docente DIR-AGA-AGI-AGP
Fisica
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de
referencia (S/.)
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
51,126.08
613,513.00
1.1.4. Estudiantes
de educación Porcentaje de estudiantes,
II.EE, Estudiant
AGA Fisica
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
342
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
básica regular
cuentan con materiales educativos necesarios
para el logro de los
estándares de
aprendizaje
aulas con materiales educativos oportunos
es, aulas, docente
Valor de
referencia (S/.)
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
44,313.83
531,766.00
TOTAL 41,275,484.00
Institución UGEL CHANCHAMAYO Año de operación 2017
U.O
. Unidad Responsable
Código Descripción Centro de costo
Código Descripción
AGI-AGP-AGA AGI-AGP-AGA
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de
medida Meta
1 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA EN LA REGION JUNIN
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje 57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Porcentaje 45%
Acciones Estratégicas
Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de
medida Meta
1.2 POBLACION ESCOLAR DE 3 A 16 AÑOS TIENEN ACCESO
A LA EDUCACION BASICA REGULAR DE CALIDAD Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos Porcentaje 91.30%
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de
medida Meta
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 Incremento en el ACCESO de la Población de
3 a 16 años a los servicios educativos de Educación Básica Regular
Tasa neta de matrícula de educación inicial tasa 71
Tasa neta de asistencia de educación secundaria
tasa 83
Proyecto Indicador Meta
programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa indicador Unidad
de Medida
Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.2.1.
Instituciones educativas
gestionadas con condiciones
suficientes para la atención
plazas docentes para el incremento en el acceso a partir de la
elaboración de expedientes técnicos
en el nivel inicial
plazas docentes
AGP-AGI-AGA
Física 1.00 1.00
2
Valor de referencia
(S/.) 1445 1445
2,890.00
343
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución UGEL CHANCHAMAYO Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
AGP- EDUCACIÓN ESPECIAL AGP- EDUCACIÓN ESPECIAL
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código:
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación
básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje 57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático
Porcentaje 45%
Acciones Estratégicas Institucional
es
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera
integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se
encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar. promedio 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
PROGRAMA PRESUPUESTAL (106)
Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en Educación Básica y Técnico
Productiva
Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad severa que acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para la atención.
Porcentaje 100%
Proyecto Indicador Meta
programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa
indicador Unidad
de Medida
Responsable
Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.1.1.
Personal Contratado
Oportunamente
Número de profesores
contratados oportunamen
te
Personas AGP-II.EE-AGA-AGI
Física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia (S/.)
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
498.08
5,977.00
1.1.2.
Familias involucradas en el proceso
educativo
Número de familias
involucradas Familias
AGP-II.EE-AGA-AGI
Física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia (S/.)
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.0
0
49,619.00
595,428.0
0
1.1.3.
Instituciones Educativas
emplean material
educativo, equipamiento y mobiliario.
Numero de II. EE. Con material
educativo y equipado
Institución
Educativa
AGP-II.EE-AGA-AGI
Física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia (S/.)
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
1,896.00
22,752.00
1.1.4.
Locales con condiciones
físicas adecuadas
Numero de II. EE. Con
condiciones adecuadas
Local escolar
AGP-II.EE-AGA-AGI
Física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia (S/.)
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
1,776.75
21,321.00
TOTAL 645,.00 478
344
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución UGEL CHANCHAMAYO Año de operación 2017
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del gobierno Regional de Junín Numero de instrumentos de gestión
actualizados e implementados 21
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
21.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del gobierno regional de Junín y unidades ejecutoras numero de servidores públicos del gobierno regional de Junín capacitados para el puesto
y funciones que desempeñan 1230
Categoría Presupuestal Indicador Meta
9001 Acciones Centrales sin producto sin meta
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador
Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
21.2.1
Desarrollo de acciones de
planeamiento y presupuesto(área
de gestión institucional, planificación,
racionalización, presupuesto y
estadística)
Número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
numero AGI
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 155,120.11
21.2.2
Desarrollo de acciones de
conducción y orientación
superior (dirección, tramite
documentario, archivos, asesoría jurídica, gestión
pedagógica, inicial, primaria,
secundaria
Número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
numero DIR-AGP-AJ
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 80,867.96
21.2.3
Desarrollo de acciones de la
gestión administrativa
(administración, recursos humanos,
contabilidad, tesorería,
informática, abastecimiento,
patrimonio, infraestructura,
planillas, informática)
Número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
numero AGA-RRHH
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 1,147,964.20
TOTAL Valor de referencia (S/.)
12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 12,926.68 1,383,952
345
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución UGEL CHANCHAMAYO Año de operación 2017
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran
en el nivel satisfactorio en comprensión lectora Y MATEMATICA 57.3 Y 45%
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral. PROMEDIO 0.785
Categoría Presupuestal INDICADOR Meta
9002 APNOP sin producto sin meta
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicador
Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable
Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.1.1
Acciones presupuestale
s que no resultan en productos
Número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
Numero AGI
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 4,729,223.33
TOTAL Valor de referencia (S/.)
394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 394,101.94 4,729,223
346
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
303-1459: GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION PICHANAKI
Institución UGEL PICHANAKI Año de operación 2017
UO
Unidad responsabl
e
Código
Descripción Centro de Costo
Código Descripción
DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE DIR-AGI-AGP-AGA-IIEE
PE
I
Objetivo Estratégico Institucion
al
Código:
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
Porcentaje 57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Porcentaje 45%
Acciones Estratégica
s Institucion
ales
Código
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-
aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
promedio 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
PROGRAMA PRESUPUESTAL (0090)
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y matemática
Porcentaje 57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Porcentaje 45%
Proyecto Indicad
or Meta
programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad
POI
Actividad Operativa
Indicador Unidad
de Medida
Responsable
Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.1.1.
Instituciones
Educativas con
condiciones para el
cumplimiento de horas
lectivas normadas
Porcentaje de instituciones
educativas públicas que cumplen con
las horas reglamentada
s.
II.EE
PELA-AGP-II.EE-AGA-AGI
Física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12
Valor de referenci
a (S/.)
1,556,553.08
##########
1,556,553.08
1,556,553.08 1,556,553.0
8 1,556,553.0
8 1,556,553.0
8 1,556,553.0
8 1,556,553.0
8 1,556,553.0
8 #########
# 1,556,553.0
8 18,678,637.0
0
1.1.2.
Docentes preparados implementa
n el currículo
Porcentaje de docentes
que utilizan el módulo
de implementaci
ón del currículo.
docente
DIR-AGA-AGI-AGP
física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12
Valor de referenci
a (S/.) 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 42,721.08 512,653.00
1.1.3. Acciones Comunes
porcentaje CRA y equipo técnico Local implementad
o para desarrollo de
PELA
Acción
gestor de
calidad- AGP
física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12
Valor de referenci
a (S/.) 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 9,775.50 117,306.00
TOTAL
19,308,596.00
347
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución UGEL PICHANAKI Año de
operación 2017
U.O
. Unidad Responsable
Código Descripción Centro de costo
Código Descripción
AGI-AGP AGI-AGP
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en
la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje 57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
Porcentaje 45%
Acciones Estratégicas
Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.2 Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad
Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos
Porcentaje 91.30%
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 Incremento en el ACCESO de la Población de 3
a 16 años a los servicios educativos de Educación Básica Regular
Tasa neta de matrícula de educación inicial tasa 71
Tasa neta de asistencia de educación secundaria
tasa 83
Proyecto Indicador Meta
programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa
indicador Unidad de
Medida Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.2.1.
Instituciones educativas
gestionadas con condiciones
suficientes para la atención
plazas docentes para el incremento
en el acceso a partir de la
elaboración de expedientes
técnicos en el nivel inicial
plazas docentes
Responsable de AGP, inicial, primaria y secundaria
física 1.00 1.00 2
Valor de referencia
(S/.) 1,445.00
1,445.00
2,890.00
348
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
institución UGEL PICHANAKI Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
AGP-ESPECIAL AGP-ESPECIAL
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje 57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático
Porcentaje 45%
Acciones Estratégicas
Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
promedio 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
PROGRAMA PRESUPUESTAL (106) Inclusión de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad en Educación Básica y Técnico Productiva
Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad severa que acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para la atención.
Porcentaje 0.785
Proyecto Indicador Meta
programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa
indicador Unidad de
Medida Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta Anual
1.1.1. Personal
Contratado Oportunamente
Número de profesores
contratados oportunamente
Personas AGP-II.EE-AGA-AGI
física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia
(S/.)
3,639.33
3,639.33
3,639.33
3,639.33
#######
3,639.33
3,639.33
3,639.33 #######
3,639.33
3,639.33
3,639.33
43,672.00
1.1.2. Familias
involucradas en el proceso educativo
Número de familias
involucradas Familias
AGP-II.EE-AGA-AGI
física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia
(S/.)
728.00
728.00
728.00
728.00 728.00
728.00
728.00
728.00 728.00
728.00
728.00
728.00
8,736.00
1.1.3.
Instituciones Educativas
emplean material educativo,
equipamiento y mobiliario.
Numero de II. EE. Con material
educativo y equipado
Institución Educativa
AGP-II.EE-AGA-AGI
física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia
(S/.)
245.42
245.42
245.42
245.42 245.42
245.42
245.42
245.42 245.42
245.42
245.42
245.42
2,945.00
1.1.4. Locales con
condiciones físicas adecuadas
Numero de II. EE. Con
condiciones adecuadas
Local escolar
AGP-II.EE-AGA-AGI
física 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Valor de referencia
(S/.)
2,013.00
2,013.00
2,013.00
2,013.00
#######
2,013.00
2,013.00
2,013.00 #######
2,013.00
2,013.00
2,013.00
24,156.00
TOTAL
79,509.00
349
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución UGEL PICHANAKI Año de operación 2017
U.O
. Unidad Responsable
Código Descripción
Centro de costo
Código Descripción
UGEL-PKI DIR-AGI-AGP-AGA-AJ-IIEE
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del
gobierno Regional Junín numero de instrumentos de gestión actualizados e implementados
Numero
21
Acciones Estratégicas Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
21.1 fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional Junín
numero de servidores públicos del gobierno regional de Junín capacitados para el puesto y funciones que desempeñan
Numero 1230
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
9001 Acciones Centrales sin producto sin producto sin producto
Proyecto Indicador Meta
programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa
Indicador Unidad
de Medida
Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.1.1.
Desarrollo de acciones de
planeamiento y presupuesto inversión y tecnología
Número de actividades
atendidas para el apoyo a la actividad
académica
Numero
AGP-II.EE-AGA-AGI
física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referenci
a (S/.)
34,972
42,166
35,792
34,716
33,398
37,280
31,431
34,536
37,495
32,890
37,321
32,167
424,163
TOTAL
424,163
350
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución UGEL PICHANAKI Año de operación 2017
U.O
. Unidad Responsable
Código Descripción Centro de costo
Código Descripción
AGA-AGI DIR-AGI-AGP-AGA-AJ-IIEE
PE
I
Objetivo Estratégico Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de
educación básica en la región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje 57.30%
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático
Porcentaje 45%
Acciones Estratégicas Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral.
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar
Promedio 0.785
categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
9002 APNOP sin producto sin producto sin producto
Proyecto Indicador
Meta programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa
indicador Unidad
de Medida
Responsable
Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.1.1
Asignaciones presupuestaria
s que no resultan en
producto
Horas lectivas y efectivas
cumplidas oportunamente
porcentaje
AGP-II.EE-AGA-AGI
física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
12
Valor de referencia (S/.)
24,827.0
8
24,827.0
8
24,827.0
8
24,827.08
24,827.0
8
24,827.08
24,827.08
24,827.08
24,827.08
24,827.08
24,827.08
24,827.08
297,925.00
TOTAL
297,925.00
351
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
304-1606: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO
Institució
n EDUCACIÓN HUANCAYO 304 Año de operación 2017
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación
básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático
57,3 45
Acción Estratégica
Institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza aprendizaje de
manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentra en el nivel satisfactorio
de la población en edad escolar 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Meta
090 Programa presupuestal- logros de aprendizaje-de
estudiantes de la educación básica regular
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa Indicador Unidad de
Medida Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.1.1. 3000001 Desarrollo de las Acciones Comunes PELA
Acción PELA-AGP-
II.EE-AGA-AGI
Física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 12
Valor de referencia (S/.)
1
1,1
68
.25
1
1,1
68
.25
1
1,1
68
.25
11
,16
8.2
5
11
,16
8.2
5
1
1,1
68
.25
1
1,1
68
.25
1
1,1
68
.25
11
,16
8.2
5
1
1,1
68
.25
11
,16
8.2
5
1
1,1
68
.25
S/. 1
34
,01
9.0
0
1.1.2.
300385 Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas
Número de instituciones educativas públicas de II ciclo, primaria y secundaria de EBR con personal completo
Instituciones Educativas -
Adecuadas para su
funcionamiento
PELA-AGP-II.EE-AGA-AGI
Física
2
5.0
0
2
5.0
0
2
5.0
0
2
5.0
0
1
00
Número de locales escolares de II ciclo, primaria y secundaria que cuentan con los tres servicios básicos (agua, luz, desagüe
Valor de referencia (S/.)
11
,85
8,5
26
.00
11
,85
8,5
26
.00
11
,85
8,5
26
.00
11
,85
8,5
26
.00
11
,85
8,5
26
.00
11
,85
8,5
26
.00
11
,85
8,5
26
.00
1
1,8
58
,52
6.0
0
11
,85
8,5
26
.00
1
1,8
58
,52
6.0
0
11
,85
8,5
26
.00
1
1,8
58
,52
6.0
0
S/.
14
2,3
02
,31
1.9
9
1.1.3.
300386 Docentes preparados implementan el currículo
Docentes PELA-AGP-
II.EE-AGA-AGI
Física
25
.00
2
5.0
0
2
5.0
0
25
.00
10
0.0
0
Valor de referencia (S/.)
1
3,6
50
.84
1
3,6
50
.84
13
,65
0.8
4
1
3,6
50
.84
13
,65
0.8
4
1
3,6
50
.84
1
3,6
50
.84
1
3,6
50
.84
1
3,6
50
.84
1
3,6
50
.84
1
3,6
50
.84
1
3,6
50
.84
S/.
16
3,8
10
.03
Física
2 5 . 0 0
2 5 . 0 0
2 5 . 0 0
2 5 . 0 0
1 0 0 . 0 0
352
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
1.1.4.
300387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje
Estudiantes -
Aula - PELA-AGP-
II.EE-AGA-AGI Valor de referencia
(S/.)
3
,87
8.7
5
3
,87
8.7
5
3,8
78
.75
3
,87
8.7
5
3,8
78
.75
3
,87
8.7
5
3
,87
8.7
5
3
,87
8.7
5
3
,87
8.7
5
3
,87
8.7
5
3
,87
8.7
5
3
,87
8.7
5
S/. 4
6,5
45
.00
TOTAL
S/. 142,646,686.0
2
Institución DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
Unidad Ejecutora Huancayo Unidad Ejecutora Huancayo
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
21 Mejorar el Nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín Número de Instrumentos de gestión actualizados e implementados 21
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
21.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional de Junín N° de Servidores del Gobierno Regional de Junín capacitados para el
puesto y funciones que desempeñan 1230
Categoría Presupuestal Indicador Meta
9001 Acciones Centrales sin meta
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsabl
e Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
21.2.1
Desarrollo de las Acciones de
Planeamiento y Presupuesto
Número de Actividades atendidas
para el apoyo de la actividad académica
NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA
Física
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
12
Valor de referencia
(S/.)
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
11,896.75
142,761.00
21.2.2 Desarrollo de Acciones
de Conducción y Orientación Superior
Número de Actividades atendidas
para el apoyo de la actividad académica
NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de referencia
(S/.)
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
45,611.25
547,335.00
21.2.3 Desarrollo de las
Acciones de la Gestión Administrativa
Número de Actividades atendidas
para el apoyo de la actividad académica
NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de referencia
(S/.)
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
63,497.83
761,974.00
353
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución
EDUCACIÓN HUANCAYO 304 Año de operación 2017
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción Indicador Meta
1 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática
45
Acciones Estratégicas Institucional
es
Código Ruta Estratégica
Descripción Indicador Meta
1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín capacitados para
el puesto y funciones que desempeñan. 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Meta
106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación
Básica y Técnico Productivo
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad
POI Actividad Operativa Indicador
Unidad de
Medida
Responsable
Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1,1,1
Asistencia a familias de estudiantes de instituciones
educativas inclusivas para participación en
proceso educativo.
Familias de estudiantes
incluidos con asistencia técnica y
sensibilizada.
NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIALISTA EBE
Física 1 1 1 1 1 1
6
Valor de referencia (S/.)
- - 499.88 499.88 - - 499.88 499.88 - 499.88 499.88 - S/.
2,999.30
1,1,2
Asistencia a familias de estudiantes de centros
de educación básica especial para
participación en proceso educativo.
Familias de estudiantes con
discapacidad con asistencias
técnicas y sensibilizadas.
NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIAL
ISTA EBE
Física 1 1 1 1 1 1 1
7
Valor de referencia (S/.)
- - 903.4 903.4 903.4 - 903.4 903.4 - 903.4 903.4 - S/.
6,324.00
1,1,3
Asistencia a familias de estudiantes de los
programas de intervención temprana para participación en
proceso educativo.
Familias de estudiantes de los programas
de intervención temprana con
asistencias técnicas y
sensibilizadas.
NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIAL
ISTA EBE
Física 1 1 1 1
4
Valor de referencia (S/.)
- - 562.6 562.6 - - - 562.6 - - 562.6 - S/.
2,250.50
1,1,4
mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de
educación básica especial
locales con condiciones
físicas adecuadas
NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIAL
ISTA EBE
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Valor de referencia (S/.)
3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 3,127.44 S/. 37,529.28
1,1,5 mantenimiento y
acondicionamiento de locales con condiciones
NÚMERO Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
354
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
espacios en locales de intervención temprana
físicas adecuadas UGEL/AGP/E
SPECIALISTA EBE
Valor de referencia (S/.)
2,189
2,189
2,189
2,189
2,189
2,189
2,189
2,189
2,189
2,189
2,189
2,189
S/. 26,270.69
1,1,6
dotación de materiales y equipos educativos
para centros de educación básica
especial y centros de recursos
porcentaje de ii.ee. cuentan
con materiales y equipos
educativos
NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIAL
ISTA EBE
Física 1
1
Valor de referencia (S/.)
25,979.23 S/. 25,979.23
1,1,7
dotación de materiales y equipos educativos para programas de
intervención temprana
porcentaje de prites cuentan
con materiales y equipos
educativos
NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIAL
ISTA EBE
Física 1
1
Valor de referencia (S/.)
5445.0
S/. 5,445.00
1,1,8
personal contratado oportuna para atención
de programas de intervención temprana
contrato y pago oportuno de personal de
prites
NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIAL
ISTA EBE
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 42,894.08 S/.
514,729.00
1,1,9
personal contratado oportuna y pago del,
personal en instituciones
educativas inclusivas
contrato y pago oportuno de
personal de los cebes y crebes
NÚMERO UGEL/AGP/AGI/ESPECIAL
ISTA EBE
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Valor de referencia (S/.)
105,627.25
105,627.25
105,627.25
105,627.25
105,627.25
105,627.25
105,627.25
105,627.25
105,627.25
105,627.25
105,627.25
105,627.25
S/. 1,267,527.00
TOTAL
S/. 1,889,054.00
355
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
305-1607: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
Unidad Responsable
UGEL CONCEPCION Año 2017
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código:
Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes
de educación básica en la región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora Porcentaje
57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática 45
Acciones Estratégicas Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza - Aprendizaje de manera integral
Promedio de lo resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Promedio 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
090 PROGRAMA PRESUPUESTAL -LOGROS DE
APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora
Porcentaje 57.3
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en matemática
45
Proyecto Nombre del proyecto, se llena sólo cuando hay un proyecto de inversión pública involucrado
Indicador
Meta programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa
Indicador Unidad de
Medida Respons
able Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.1.1
Desarrollo de la
gestión de acciones comunes del pela
Porcentaje de CRA y Equipo Técnico Local implementado para el desarrollo del PELA
PORCENTAJE
AGP-AGI-AGA
física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12 Valor de referencia (S/.)
10,996.00
4,714.00
4,714.00
10,996.00
4,714.00
4,714.00
11,596.00
4,714.00
4,714.00
10,995.00
4,714.00
5,314.00
82,895.00
1.1.2
Instituciones
educativas con
condiciones para el
cumplimiento de horas
lectivas normadas
Porcentaje de II.EE Publicas que cumplen con las horas reglamentadas
PORCENTAJE
UPER-OR-AGI
física
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia (S/.)
2,499,821.0
0
2,073,621.0
0
2,020,786.0
0
2,020,786.0
0
2,020,786.0
0
2,020,785.0
0
2,340,686.0
0
2,020,784.0
0
2,020,786.0
0
2,020,784.0
0
2,020,784.0
0
2,339,685.0
0
25,420,094.00
1.1.3
Docentes preparados implementa
n el currículo
Porcentaje de docentes que utilizan el módulo de implementación del currículo
PORCENTAJE
DIR-AGI-AGP-AGA
física
1
1
1
1
4
Valor de referencia (S/.)
13,193.00
8,678.00
8,678.00
13,194.00
-
-
-
-
-
-
-
-
43,743.00
1.1.4
estudiantes de
Educación básica regular
cuentan con materiales educativos necesarios
para el logro de
estándares de
aprendizaje
Porcentaje de estudiantes de II.EE Públicas de EBR que reciben material educativo
PORCENTAJE
ABAST-AGP-IIEE
física
1
1
2
Valor de referencia (S/.)
738,068.00
738,068.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,476,136.00
MONTO TOTAL POR ACTIVIDAD S/. 27,022,868.00
356
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad Responsable
UGEL CONCEPCION Año 2017
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje
57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático
45
Acciones Estratégicas Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.2. Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular calidad. Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos.
Porcentaje 91.3
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
091 PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA
POBLACIPON DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Tasa neta de asistencia de educación inicial y secundaria
Tasa neta 71% -83%
Proyecto Indicador Meta
programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa Indicador Unidad
de Medida
Responsable
Metas ENE FEB MAR
ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.2.1 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la
atención
Nuevas plazas docentes, por institución educativa, sustentadas a partir de
estudios de oferta y demanda
Plazas docente
s
AGI-AGP-AGA
física
1
1
2
Valor de referencia (S/.)
-
-
-
-
-
-
105.00
105.00
-
-
-
-
210.00
Monto Total por Actividad 210.00
357
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad Responsable
UGEL CONCEPCION Año 2017
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje 57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemático
45
Acciones Estratégicas Institucionales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral
Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la población en edad escolar.
Promedio 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
106 Progra presupuestal-inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva
Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden a II.EE Públicas inclusivas con condiciones para la atención.
Porcentaje 8%
Proyecto Indicador Meta
programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa
Indicador Unidad de
Medida Responsabl
e Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta Anual
1.1.1
Instituciones educativas emplean material
educativo, equipamiento y mobiliario
Porcentaje de estudiantes de II.EE públicas inclusivas
apoyadas por el SAANEE que cuentan
con los materiales específicos que
necesitan para su participación y accesibilidad al
currículo.
PORCENTAJE
ABAST-AGP-IIEE
física
1 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Porcentaje de familias con un miembro con
discapacidad matriculado en una I.E
pública común apoyada por el
SAANEE que reciben asistencia de la I.E.
Valor de referencia (S/.)
1,312.00
1,312.00
2,624.00
1.1.2
Personal contratado
oportunamente
Porcentaje de plazas contratadas
oportunamente para atención de programas de intervención temprana y
centros de educación básica especial
PORCENTAJE
ESPECIAL-DREJ-DGI-
ADM-UGEL-AGI
física
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia (S/.)
22,690.0
0
17,890.0
0
17,890.0
0
17,890.0
0
17,890.0
0
17,890.0
0
21,489.0
0
17,888.0
0
17,886.0
0
17,886.0
0
17,885.0
0
21,485.0
0
226,659.0
0
1.1.3
Locales con condiciones
físicas adecuadas
Porcentaje de locales de CEBE Públicos que
cuentan con espacios físicos mínimamente
accesibles PORCENTAJE
ESPECIAL-DREJ-DGI-
ADM-UGEL-AGI
física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Porcentaje de familias con un miembro con
discapacidad severa que reciben asistencia del
CEBE
Valor de referencia (S/.)
5,498.00
5,496.00
860.00
860.00
860.00
860.00
860.00
860.00
860.00
858.00
856.00
856.00
19,584.00
1.1.4
Familias involucradas en el proceso
educativo
Porcentaje de locales de programas de
intervención temprana que cuentan con espacios
físicos mínimamente accesibles.
PORCENTAJE
ESPECIAL-DREJ-DGI-
ADM-UGEL-AGI
física 1 1 2
Valor de referencia (S/.)
2,889.00 2,886.00 - - - - - - - - - -
5,775.00
MONTO TOTAL POR ACTIVIDAD 254,642.00
358
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad Responsable
UGEL CONCEPCION Año 2017
PE
I
Objetivo Estratégico
Institucional
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región
Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
porcentaje 57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.
porcentaje 45
Acciones Estratégicas Institucional
es
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1 Población en edad escolar recibe en semana - aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio d ela población en edad escolar.
promedio 0.785
categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
9001 Acciones Centrales SIN PRODUCTO SIN UNIDAD DE MEDIDA SIN META
Proyecto Nombre del proyecto, se llena sólo cuando hay un proyecto de inversión pública
involucrado
Indicador
Meta programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad POI
Actividad Operativa Indicador Unidad de
Medida Responsabl
e Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta Anual
1.1.1 Desarrollo de gestión de
planeamiento y presupuesto
Actividades atendidas para el apoyo a la actividad
académica
ACTIVIDAD
AGI
Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Valor de referencia (S/.)
25,672.00
19,390.00
19,390.00
24,870.00
8,015.00 8,015.00 14,092.0
0 8,015.00 8,016.00
13,493.00
8,016.00 8,616.00 165,600.00
1.1.2 Desarrollo de gestión de conducción y orientación
superior
actividades atendidas para el apoyo a la actividad
académica
ACTIVIDAD
AGP
Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Valor de referencia (S/.)
35,902.00
25,591.00
25,591.00
31,902.00
25,591.00
25,591.00
34,898.00
25,591.00
25,591.00
31,897.00
25,590.00
28,590.00
342,325.00
1.1.3 Desarrollo de gestión
administrativa
Actividades atendidas para el apoyo a la actividad
académica
ACTIVIDAD
AGA
Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Valor de referencia (S/.)
35,669.00
9,169.00 9,169.00 34,069.0
0 9,169.00 9,169.00
35,265.00
9,169.00 9,170.00 34,067.0
0 9,170.00
10,370.00
213,625.00
MONTO TOTAL POR ACTIVIDAD 721,550.
00
359
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Unidad Responsable
UGEL CONCEPCION Año 2017
PE
I
Objetivo Estratégico Institucion
al
Código: Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación
básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
porcentaje 57.3
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.
porcentaje 45
Acciones Estratégica
s Institucion
ales
Código Descripción: Indicador Unidad de medida Meta
1.1 Población en edad escolar recibe en semana - aprendizaje de manera
integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se
encuentran en el nivel satisfactorio d ella población en edad escolar. promedio 0.785
categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTO (APNOP) tasa neta 88%
Proyecto Nombre del proyecto, se llena sólo cuando hay un proyecto de
inversión pública involucrado
Indicador
Meta programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad
POI Actividad Operativa Indicador
Unidad de Medida
Responsable
Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
1.1.1
Asignaciones presupuestarias
que no resultan en productos
actividades cumplidas
oportunamente
ACTIVIDADES
DREJ-DGP-ADM-UGEL-II.EE.
física
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Valor de referencia (S/.)
267,811.00
254,746.00
254,746.00
263,011.00
254,746.00
254,746.00
266,609.00
254,746.00
254,746.00
263,011.00
254,748.00
258,348.00
3,102,014.
00
MONTO TOTAL POR ACTIVIDAD
3,102,014.00
360
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
306-1608: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
306 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA
PE
I
Objetivo estratégico institucion
al
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la
región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática
57.3
45
Acción estratégica institucion
al
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la
población en edad escolar. 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Meta
090 PROGRAMA PRESUPUESTAL -LOGROS DE
APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora.
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE. Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en matemática.
57.3
45
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicador
Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable
Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.1.1.1
Desarrollo de la Gestión de Acciones Comunes de
PELA
Porcentaje de CRA y Equipo Técnico Local implementado
para el desarrollo del
PELA
Porcentaje
GESTOR DE LA CALIDAD
Física 25 25 25 25 100
Valor de referencia (S/.)
7024.58333
7024588.33
7024588.33
7024588.33
7024588.33
7024588.33
7024588.33
7024588.33
7024588.33
7024588.33
7024588.33
7024588.33
84,295.00
1.1.1.2
Instituciones Educativas
con condiciones
para el cumplimient
o de horas lectivas
normadas
Porcentaje de instituciones
educativas públicas que cumplen con
las horas reglamentadas.
Porcentaje
DIR-AGA-AGI-AGP
Física 25 25 25 25 100
Valor de referencia (S/.)
263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 263,312.95 26,331,295.00
1.1.1.3
Docentes preparados
implementan el currículo
Porcentaje de docentes
que utilizan el módulo
de implementació
n del currículo.
Porcentaje
DIR-AGA-AGI-AGP
Física 25 25 25 25 100
Valor de referencia (S/.)
769.08 769.08 84.00 769.08 769.08 769.08 769.08 769.08 769.08 769.08 769.08 769.08 76,908.00
TOTAL 26,492,498.00
361
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
306 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática
57.3
45
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1.2 Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios
educativos 91.3
categoría Presupuestal Indicador Meta
0091 PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Tasa neta de asistencia de educación inicial y secundaria 71 -83
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
1.1.2.1
Instituciones Educativas gestionadas
con condiciones suficientes para la
atención.
Nuevas plazas docentes por
la región, sustentadas a
partir del estudio de
oferta y demanda
Institución Educativa
AGP-II.EE.AGA-AGI-
COMUNIDADES
Física 0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 3
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 210.00
TOTAL 210.00
362
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
306 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION
BASICA EN LA REGION JUNIN
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática
57.3
45
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1.1. POBLACION EN EDAD ESCOLAR RECIBE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MANERA
INTEGRAL Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en
el nivel satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785
categoría Presupuestal Indicador Meta
106 PROGRAMA PRESUPUESTAL-INCLUSIÓN DE NIÑAS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y
TÉCNICO PRODUCTIVA
Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden a II.EE Publicas Inclusivas con condiciones para la atención
8%
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad de
medida Responsabl
e Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.1.1.1
Instituciones Educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario.
Numero de II. EE. Con material educativo y
equipado
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
DIR-AGP-AGI-AGA
Física
0.25
0.25
0.25
0.25
1.00
Valor de referencia
(S/.)
1,413.00
1,413
1.1.1.2
Personal Contratado Oportunamente
Número de profesores
contratados oportunamente
PERSONAS DIR-AGP-AGI-AGA
Física
0.25
0.25
0.25
0.25
1
Valor de referencia
(S/.)
8,657.67
8,657.67
8,657.67
8,657.67
8,657.67
8,657.67
8,657.67
8,657.67
8,657.67
8,657.67
8,657.67
8,657.67
103,892
1.1.1.3
Locales con condiciones físicas adecuadas
Numero de II. EE. Con condiciones
adecuadas
LOCAL ESCOLAR
DIR-AGP-AGI-AGA
Física
0.25
0.25
0.25
0.25
1
Valor de referencia
(S/.)
1,215.83
1,215.83
1,215.83
1,215.83
1,215.83
1,215.83
1,215.83
1,215.83
1,215.83
1,215.83
1,215.83
1,215.83
14,590
1.1.1.4
Familias involucradas en el proceso educativo
Número de familias atendidas
FAMILIAS DIR-AGP-AGI-AGA
Física
0.25
0.25
0.25
0.25
1
Valor de referencia
(S/.)
2,561.75
2,561.75
2,561.75
2,561.75
10,247
TOTAL 130,142.00
363
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
U
O Unidad
responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
306 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del gobierno regional Nº de Servidores públicos del Gobierno Regional de Junín,
capacitados para el puesto y función que desempeñan. 1230
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
21.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del gobierno Regional de Junín Nº de actividades atendidas para el apoyo a la actividad académica. 1230
categoría Presupuestal Indicador Meta
9001 Acciones Centrales
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP
Indicador
Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable
Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.1.1.1 Planeamiento
y presupuesto
N° de actividade
s atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
ATENCIÓN
AGI
Física 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Valor de referencia (S/.)
16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 16990.25 203,884
1.1.1.2 Conducción y
orientación
N° de actividade
s atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
ACCIÓN DIR-AGP
Física 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Valor de referencia (S/.)
27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 27623.5 331,482
1.1.1.3 Gestión
administrativa
N° de actividade
s atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
ACCIÓN ADM
Física 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Valor de referencia (S/.)
12016.333
12016.333
12016.333
12016.333
12016.333
12016.333
12016.333
12016.333
12016.333
12016.333
12016.333
12016.333
178196
TOTAL 713,562
364
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
309 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUPACA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática
57.3
45
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel
satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785
categoría Presupuestal Indicador Meta
9002 ASIGNACIONES PRESPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTO ( APNP)
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción
PIP Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.1.1
Asignaciones presupuestales
que no resultan producto
Actividades cumplidas
oportunamente
HORAS LECTIVAS
PERSONA
AGP.II.EE.AGA-AGI
Física 0.25 0.25 0.25 0.25 1
Valor de referencia (S/.)
83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 83854.25 1,006,251.00
TOTAL 1,006,251.00
365
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
307-1609: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código
Descripción Centro de Costo
Código Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación
básica en la Región Junín % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática. 57.3 45
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera
integral. Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la
población en edad escolar. 0.785
Categoria Presupuestal Indicador Meta
90 PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE
APRENDIZAJE
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática
57.3 45.0
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código
SNIP Descripción PIP
Indicador
Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable
Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.1.1
desarrollo de las
acciones comunes de
pela
Porcentaje de instituciones educativas
que cumplen las horas lectivas
N° de Institucio
nes Educativa
s
AGP-AGI-AGA-ESP-PLANILLA
S
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
11,413.50
4,944.00
8,394.00
4,944.00
4,944.00
8,394.00
8,007.50
8,194.00
5,144.00
4,944.00
8,394.00
4,944.00
82,661.00
1.1.2
instituciones educativas
con condiciones
para el cumplimient
o de horas lectivas
normadas
Porcentaje de instituciones educativas
que cumplen las horas lectivas
N° de Institucio
nes Educativa
s
AGP-AGI-AGA-ESP-PLANILLA
S
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
4,200,261.42
3,515,148.92
3,516,148.92
3,516,148.92
3,516,148.92
3,516,148.92
4,141,661.42
3,516,148.92
3,516,148.92
3,516,148.92
3,516,148.92
4,168,258.92
44,154,522.04
1.1.3
docentes preparados implementa
n el currículo
Porcentaje de docentes que utilizan el módulo de implementación del currículo
N° de Institucio
nes Educativa
s
AGP-AGI-AGA-ESP-PLANILLA
S
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
12282.25 11138.25 11405.25 7988.25 7988.25 7988.25 15432.25 11352.25 7988.25 7988.25 7988.25 7988.00 117,527.75
44,354,710.79
366
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción
Centro de Costo
Código Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región
Junín
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en matemática.
57.3 45
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2 Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de
calidad Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos. 91,3
categoría Presupuestal Indicador Meta
PROGRAMA PRESUPUESTAL
091 - INCREMENTO EN LA ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.
Tasa neta 71% 83%
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
1.2.1
Instituciones educativas gestionadas con
condiciones suficientes para la atención
Plazas docentes para el
incremento en el acceso a partir de la elaboración de
expedientes técnicos en el nivel inicial
Plazas Docentes
AGI-PLA-ADM.
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Valor de referencia (S/.)
- - - - - - 70.00 70.00 70.00 210.00
TOTAL 210.00
367
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la
Región Junín
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel
satisfactorio en matemática.
57.3 45
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral. Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel
satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785
categoría Presupuestal Indicador Meta
106 PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUSIÓN DE
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática
57.3 45.0
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable
Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.1.1
Personas con discapacidad
leve o moderada acceden a
instituciones educativas
publicas inclusivas con
condiciones para su atencion
Porcentaje de estudiantes de II.EE públicas inclusivas
apoyadas por el SAANEE que cuentan con los
materiales específicos que necesitan para su
participación y accesibilidad al
currículo. Porcentaje
ABAST-AGP-IIEE
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia
(S/.) 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46 466.46
S/. 5,597.00 Porcentaje de familias
con un miembro con discapacidad
matriculado en una I.E pública común apoyada
por el SAANEE que reciben asistencia de la
I.E.
1.1.2
personas con discapacidad
severa acceden a instituciones
educativas publicas
especializadas con condiciones para su atencion
Porcentaje de locales de CEBE Públicos que
cuentan con espacios físicos mínimamente
accesibles Porcentaje
ESPECIAL-DREJ-
DGI-ADM-UGEL-
AGI
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia
(S/.)
11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58 11,731.58
S/. 140,779.00
Porcentaje de familias con un miembro con
discapacidad severa que reciben asistencia del
CEBE
1.1.3
niños menores de 3 años con discapacidad
acceden a programas de intervención
temprana con condiciones
para su atención
Porcentaje de locales de programas de
intervención temprana que cuentan con espacios físicos mínimamente
accesibles.
Porcentaje
ESPECIAL-DREJ-
DGI-ADM-UGEL-
AGI
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 1,881.50 S/.
22,578.00
S/. 168,954.00
368
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución UGEL JAUJA Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
UGEL JAUJA UGEL JAUJA
PE
I
Objetivo estratégico instituciona
l
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del gobierno regional de Junín Numero de instrumentos de gestión actualizados e implementados 21
Acción estratégica instituciona
l
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
21.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del gobierno regional de Junín Numero de servidores públicos del gobierno regional de Junín capacitados para el
puesto y funciones que desempeñan 1230
categoría Presupuestal Indicador Meta
9001 ACCIONES CENTRALES sin producto sin meta
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
21.2.1
desarrollo de acciones de planeamiento y
presupuesto(jefatura de gestión institucional,
planificación, racionalización, presupuesto y
estadistica)
número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
numero
DIRECC. GESTIÓN INSTITUCIONAL-PLANIFICACION-
DIR.SISTEM.I-RACIONALIZACIÓN
-FINANZAS-ESTADISTICA
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
55,371.00 53,190.00 18,459.00 6,974.00 7,452.00 7,132.00 8,596.00 7,193.00 7,292.00 7,032.00 7,795.00 8,092.00 197,553.00
21.2.2
desarrollo de acciones de conducción y
orientación superior (jefatura de gestión
pedagógica, dirección ugel, secretaría general,
relaciones públicas, asesoría jurídica)
número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
numero
DIRECC. GESTIÓN PEDAGOGICA-
PLANIFICACION-DIR.SISTEM.I-
RACIONALIZACIÓN-FINANZAS-
ESTADISTICA
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
31,854.00 25,730.00 24,436.00 24,526.00 24,666.00 24,045.00 28,756.00 24,044.00 24,539.00 24,043.00 24,564.00 26,979.00 308,182.00
21.2.3
desarrollo de acciones de la gestión
administrativa (administración,
contabilidad, tesorería, informatica,
abastecimiento, patrimonio,
infraestructura,personal, escalafon,planillas)
número de actividades atendidas
para el apoyo a la actividad
académica
numero
DIRECC. GESTIÓN ADMINISTRATIVA-PLANIFICACION-
DIR.SISTEM.I-RACIONALIZACIÓN
-FINANZAS-ESTADISTICA
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
31000
25,830.00
27,632.00
44,568.00
24,967.00
25,002.00
27,236.00
24,607.00
25,602.00
24,307.00
23,544.00
54,949.00 349,244.00
TOTAL
Valor de referencia (S/.)
71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25 71,248.25
854,979.00
369
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE JAUJA
Objetivo estratégico institucion
al
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región
Junín
% de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora. % de niños (as) del segundo grado de primaria que se
encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.
57.3 45
Acción estratégica institucion
al
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral. Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel
satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785
categoría Presupuestal Indicador Meta
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) TASA NETA 88%
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad de
medida Responsabl
e Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.1.1
Asignaciones presupuestarias
que no resultan en producto
Porcentaje de
instituciones
educativas que
cumplen las horas
lectivas
N° de Institucione
s Educativas
AGP-AGI-AGA-ESP-
PLANILLAS
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Valor de referencia (S/.)
1059916.67
787369
786804.5
785115.17
785115.17
785115.17
1058172.83
785115.17
785115.17
785115.17
785115.17
1058172.83
10,246,242.02
10,246,242
.02
370
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
308-1610: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA
Institución DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsabl
e
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta
Estratégica Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
57.3
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
45
Acción estratégica
institucional
Código Ruta
Estratégica Descripción: Indicador Meta
1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Meta
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
LA EDUCACION BASICA REGULAR
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
57.3
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
45
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador
Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable
Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.1.1 Desarrollo de
Acciones comunes de Pela
% de cra y equipo técnico local
implementado para el desarrollo
del pela
PORCENTAJE
PELA-AGP-II.EE-AGA-
AGI
Física
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
12
Valor de referenci
a (S/.)
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
7,057.00
84,684
1.1.2
Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas
Porcentaje de instituciones
educativas públicas que
cumplen con las horas
reglamentadas.
PORCENTAJE
PELA-AGP-II.EE-AGA-
AGI
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de referenci
a (S/.)
1,943,670
1,577,270
1,577,270
1,577,270
1,577,270
1,577,270
1,845,945
1,577,270
1,577,270
1,577,270
1,577,270 1,845,945
19,830,994
1.1.3
Docentes preparados
implementan el currículo
Porcentaje de docentes que
utilizan el módulo de implementación
del currículo.
PORCENTAJE
PELA-AGP-II.EE-AGA-
AGI
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de referenci
a (S/.)
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
5,039
60,467
371
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
19,976,145
Institución DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
57.3
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
45
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
2 Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los
servicios educativos 91.3
Categoría Presupuestal Indicador Meta
0091 PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA
POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Tasa neta de asistencia de educación inicial y secundaria 71 - 83
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
1.2.1
Instituciones Educativas gestionadas con
condiciones suficientes para la atención.
Nuevas plazas docentes por la
región, sustentadas a
partir del estudio de
oferta y demanda
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DIR-AGP-AGI-AGA
Física
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
12
Valor de referencia
(S/.) 229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
229.17
2,750.00
2,750.00
372
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsabl
e
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
57.3
Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora
45
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Población en edad escolar recibe enseñanza - aprendizaje de manera integral Porcentaje de niños del segundo grado de primaria que se encuentran en el
nivel satisfactorio en comprensión lectora 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Meta
106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA
Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden a II.EE Públicas inclusiva
con condiciones para la atención. 0.8
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsabl
e Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
1.1.1
Instituciones Educativas emplean material educativo,
equipamiento y mobiliario.
Numero de II. EE. Con material
educativo y equipado
NUMERIO DIR-AGP-AGI-AGA
Física
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00 12
Valor de referenci
a (S/.)
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
127.50
1,530.00
1.1.2 Personal Contratado
oportunamente
Número de profesores
contratados oportunament
e
NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 12
Valor de referenci
a (S/.)
22,748.08
18,348.08
18,348.08
18,348.08
18,348.08
18,348.08
21,648.08
18,348.08
18,348.08
18,348.08
18,348.08
21,648.08
231,177.00
1.1.3 Locales con
condiciones físicas adecuadas
Numero de II. EE. Con
condiciones adecuadas
NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 12
Valor de referenci
a (S/.)
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
1,543.58
18,523.00
1.1.4 Familias involucradas
en el proceso educativo
Número de familias
involucradas NUMERO
DIR-AGP-AGI-AGA
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 12
Valor de referenci
a (S/.)
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
647.00
7,764.00
258,994.00
373
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIO JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA UNIDAD EJECUTORA YAULI LA OROYA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
21 Mejorar el Nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín Número de Instrumentos de gestión actualizados e
implementados 21
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
21.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional de Junín N° de Servidores del Gobierno Regional de Junín capacitados
para el puesto y funciones que desempeñan 1230
Categoría Presupuestal Indicador Meta
9001 acciones centrales sin meta
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP Descripción
PIP Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad de
medida Responsabl
e Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
1.1.1
Desarrollo de las Acciones de
Planeamiento y Presupuesto
Número de Actividades atendidas
para el apoyo de la
actividad académica
NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA
Física 1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
12
Valor de referenci
a (S/.) 20,247.90
18,971.80
18,832.90
18,647.90
18,647.90
19,659.40
19,903.90
19,535.10
19,344.70
18,647.90
18,993.90
19,847.90
231,281.25
1.1.2
Desarrollo de Acciones de
Conducción y Orientación
Superior
Número de Actividades atendidas
para el apoyo de la
actividad académica
NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA
Física 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de referenci
a (S/.) 34,529.75
28,396.75
31,731.75
31,454.00
29,366.95
30,636.95
34,528.60
29,444.95
28,996.75
28,788.75
27,916.75
28,966.75
364,758.70
1.1.3
Desarrollo de las Acciones de la
Gestión Administrativa
Número de Actividades atendidas
para el apoyo de la
actividad académica
NUMERO DIR-AGP-AGI-AGA
Física 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de referenci
a (S/.)
########
47,712.92
36,924.92
37,409.92
37,178.12
94,317.97
53,405.02
37,084.92
33,278.12
35,689.92
33,174.92
34,824.92
586,112.90
1,182,153
374
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
309 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta
Estratégica Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática
57.3
45
Acción estratégica
institucional
Código Ruta
Estratégica Descripción: Indicador Meta
1 población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel
satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785
Categoría Presupuestal Indicador Meta
9002 ASIGNACIONES PRESPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTO ( APNP)
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicador
Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable
Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.1.1
Asignaciones presupuestales
que no resultan producto
Actividades cumplidas
oportunamente
HORAS LECTIVA
S
PERSONA
AGP.II.EE.AGA-AGI
Física 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1 12
Valor de referencia (S/.)
226,343.50 222,743.50 222,743.50 222,743.50 222,743.50 222,743.50 225,443.50 222,743.50 222,743.50 222,743.50 222,743.50 225,443.50 2,681,922.00
309-1611: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsabl
e
Código
Descripción Centro de Costo
Código Descripción
309 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN
PE
I Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la
Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática
57.3
45
375
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1.1 Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel satisfactorio de la
población en edad escolar. 0.785
categoría Presupuestal Indicador Meta
090 PROGRAMA PRESUPUESTAL -LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE.Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora.
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de II.EE. Públicas que s encuentran en el nivel suficiente en matemática.
57.3
45
Proyecto Inversión
Pública (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP
Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable
Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.1.1.1
Desarrollo de la Gestión de
Acciones Comunes de
PELA
N° de CRA y Equipo Técnico
Local implementad
o para el desarrollo del PELA
Porcentaje
GESTOR DE LA
CALIDAD
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Valor de referencia (S/.)
6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 6,888.42 82,661.00
1.1.1.2
Instituciones Educativas
con condiciones
para el cumplimient
o de horas lectivas
normadas
N° de Instituciones
educativas públicas que cumplen con
las horas reglamentad
as.
Porcentaje
DIR-AGA-AGI-AGP
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Valor de referencia (S/.)
1,463,569.25
1,195,085.25
1,200,835.25
1,195,085.25
1,195,085.25
1,200,835.25
1,385,222.75
1,195,085.25
1,200,835.25
1,195,085.25
1,195,085.25
1,392,972.75
15,014,782.00
1.1.1.3
Docentes preparados
implementan el currículo
N° de docentes
que utilizan el módulo
de implementac
ión del currículo.
Porcentaje
DIR-AGA-AGI-AGP
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Valor de referencia (S/.)
5,225.75 5,225.75 14,371.25 5,225.75 5,225.75 14,371.25 5,225.75 5,225.75 14,371.25 5,225.75 5,225.75 14,371.25 99,291.00
1.1.1.4
Estudiantes de educación
básica regular
cuentan con materiales educativos necesarios
para el logro de los
estándares de
aprendizaje
N° de estudiantes
de instituciones educativas públicas de educación
básica regular que
reciben material
educativo.
Porcentaje
DIR-AGA-AGI-AGP
Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor de referencia (S/.)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
15,196,734.00
376
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Año de
operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
309 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica en la Región Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática
57.3
45
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1.2 Población escolar de 3 a 16 años tienen acceso a la educación básica regular de calidad Porcentaje de la población escolar de 3 a 16 años que acceden a los servicios educativos 91.3
categoría Presupuestal Indicador Meta
0091 PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA
POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Tasa neta de asistencia de educación inicial y secundaria 71 -83
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción
PIP Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
1.1.2 Instituciones Educativas
gestionadas con condiciones suficientes para la atención.
Nuevas plazas docentes por la región, sustentadas a partir del estudio de oferta y
demanda
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
AGP-II.EE.AGA-AGI-
COMUNIDADES
Física 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0 0 1
Valor de referencia (S/.)
0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2750.00 0.00 0.00 0.00 2,750.00
2,750.00
377
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE
JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
309 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA EN LA REGION JUNIN
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática
57.3
45
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1.1 POBLACION EN EDAD ESCOLAR RECIBE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE
MANERA INTEGRAL Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel
satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785
categoría Presupuestal Indicador Meta
106 PROGRAMA PRESUPUESTAL-INCLUSIÓN DE NIÑAS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y
TÉCNICO PRODUCTIVA
Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden a II.EE Publicas Inclusivas con condiciones para la atención
8%
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad de
medida Responsabl
e Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
1.1.1.1
Instituciones Educativas
emplean material educativo,
equipamiento y mobiliario.
Numero de II. EE. Con material
educativo y equipado
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
DIR-AGP-AGI-AGA
Física -
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
1
Valor de referenci
a (S/.) -
-
270.90
270.90
270.90
270.90
270.90
270.90
270.90
270.90
270.90
270.90
2,709.00
1.1.1.2 Personal
Contratado Oportunamente
Número de profesores
contratados oportunamente
PERSONAS DIR-AGP-AGI-AGA
Física -
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
1
Valor de referenci
a (S/.)
15,585.50
11,385.50
11,385.50
11,385.50
11,385.50
11,385.50
13,785.50
11,385.50
11,385.50
11,385.50
11,385.50
13,785.50
145,626.00
1.1.1.3 Locales con
condiciones físicas adecuadas
Numero de II. EE. Con
condiciones adecuadas
LOCAL ESCOLAR
DIR-AGP-AGI-AGA
Física -
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
1
Valor de referenci
a (S/.)
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
2,076.33
24,916.00
1.1.1.4 Familias
involucradas en el proceso educativo
Número de familias
involucradas FAMILIA
DIR-AGP-AGI-AGA
Física -
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
-
-
0.25
1
Valor de referenci
a (S/.)
-
-
1,177.75
-
-
1,177.75
-
-
1,177.75
-
-
1,177.75
4,711.00
177,962.00
378
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
309 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
21 Mejorar el Nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín Número de actividades atendidas para el
apoyo a la actividad académica. 1230
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
21.01 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional de Junín Número de servidores públicos del Gobierno Regional Junín Capacitados para he Puesto y
Función que desempeñan 1230
categoría Presupuestal Indicador Meta
9001 ACCIONES CENTRALES
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicador
Meta Programación de las actividades operativas
PO
I Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.1.1
Desarrollo de las Acciones
de Planeamiento y Presupuesto
Número de Actividades
atendidas para el apoyo de la
actividad académica
Atención
AGI
Física
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
12
Valor de referencia
(S/.)
1,079.84
154.71
2,687.06
1,275.94
1,071.25
1,373.98
1,193.33
795.39
1,891.99
872.38
1,168.86
1,235.26
14,800.01
1.1.2
Desarrollo de Acciones de
Conducción y Orientación
Superior
Número de Actividades
atendidas para el apoyo de la
actividad académica
Acción DIR-AGP
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de referencia
(S/.)
1,934.71
950.00
1,464.00
1,150.00
1,595.99
1,150.00
1,472.90
1,150.00
1,592.41
1,150.00
1,464.00
1,150.00
16,224.00
1.1.3
Desarrollo de las Acciones de la Gestión
Administrativa
Número de Actividades
atendidas para el apoyo de la
actividad académica
Acción ADMIN
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de referencia
(S/.)
164,514.25
58,094.25
55,284.58
66,125.92
51,294.25
55,284.58
56,394.25
51,820.92
55,284.58
51,294.25
51,294.25
62,895.92
779,582.00
1.1.4
Desarrollo de las Acciones
de Asesoramient
o y Apoyo
Número de Actividades
atendidas para el apoyo de la
actividad académica
Atención
ASESORA
Física
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
12
Valor de referencia
(S/.)
1,120.00
-
140.00
-
140.00
-
140.00
-
140.00
-
140.00
-
1,820.00
812,426.00
379
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
309 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNÍN
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar el Nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de
Junín
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en comprensión Lectora.
Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactoria en matemática
57.3
45
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estratégica
Descripción: Indicador Meta
1.1. Población en edad escolar recibe enseñanza-aprendizaje de manera integral Promedio de los resultados en matemática y comprensión lectora que se encuentran en el nivel
satisfactorio de la población en edad escolar. 0.785
categoría Presupuestal Indicador Meta
9002 ASIGNACIONES PRESPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO ( APNP)
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicador
Meta Programación de las actividades operativas
PO
I Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad
de medida
Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
1.1.1
Asignaciones presupuestal
es que no resultan producto
Actividades cumplidas
oportunamente
HORAS LECTIV
AS
PERSONA
AGP.II.EE.AGA-AGI
Física 0 0 0.25 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 0.25 1.00
Valor de referencia (S/.)
161710.42 123283.08 123398.83 123283.08 123283.08 123398.83 154916.42 123283.08 123398.83 123283.08 123283.08 160866.17 1,587,388.00
TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
1,587,388.00