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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
SUSTENTACION DE
PRESUPUESTO 2010
SUSTENTACION DE PRESUPUESTO 2010
PRESUPUESTO 2010
Noviembre, 2009
REGION MADRE DE DIOS
� Región Bifronteriza ubicada al Sur Oriente Peruano.
2
Peruano.
� 54% del territorio son Áreas Naturales Protegidas.
�Capital de la Biodiversidad del
VISION INSTITUCIONAL
� Organización moderna y líder en Gestión Pública, prestadora de servicios de calidad, con inversión pública, privada y empleo en el marco de gestión ambiental
3
empleo en el marco de gestión ambiental sostenible.
MISION INSTITUCIONAL� Organizar y conducir la Gestión Pública
departamental de acuerdo a las competencias, para generar el desarrollo ambiental sostenible e integral.
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL
Al 2010 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha fortalecido la
pluriculturalidad, ha
4
pluriculturalidad, ha promocionado el incremento del valor agregado de los productos
regionales, defendiendo su biodiversidad, la ocupación ordenada del territorio, ha
ejecutado el fortalecimiento
OBJETIVO ESPECIFICO 1
Al 2010 el Gobierno Regional de Madre
de Dios ha ejecutado el
5
ejecutado el fortalecimiento
institucional (recursos humanos,
infraestructura y equipamiento institucional) y
OBJETIVO ESPECIFICO 2
Al 2010 el Gobierno Regional de Madre de Dios ha implementado
una región
6
una región pluricultural, integrada
en el marco de la interculturalidad, promoviendo el
acceso del capital humano a capacitación y especialización; con
OBJETIVO ESPECIFICO 3
Al 2010 el Gobierno
Regional de
7
Regional de Madre de Dios ha promocionado el uso sostenible
de sus recursos naturales con incremento de
OBJETIVO ESPECIFICO 4
Al 2010 el Gobierno
Regional de
8
Regional de Madre de Dios ha
promovido la
ocupación ordenada
OBJETIVO ESPECIFICO 5
Al 2010 el Gobierno Regional de
Madre de Dios ha generado
9
generado condiciones
mínimas para el desarrollo
humano y de los sectores más
vulnerables y en riesgo de la población
RESULTADOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS
10
CAUSAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2008
1. A causa del incendio de la Sede del Gobierno Regional, se perdió el íntegro de instalaciones, equipamiento, mobiliario y acervo documentario, lo que originó un atraso en el cumplimiento de las metas de las actividades y
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cumplimiento de las metas de las actividades y proyectos ejecutados por la Entidad.
2. La evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales tuvo serias limitantes debido a las pérdidas de tangibles e intangibles de la ejecución física de las metas producto del incendio precitado.
3. Carencia de un Plan Estratégico Institucional
MEDIDAS TOMADAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
EN EL AÑO 2009 Y AÑO 2010
1. Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2008-2010.
2. Formulación del POI 2009.
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3. La evaluación de los Proyectos de Inversión Pública (PIPs) por parte de la OPI Regional otorga especial atención a las metas de dichos PIPs, de modo que contribuyan al logro de las metas institucionales y regionales
MEDIDAS TOMADAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
EN EL AÑO 2009 Y AÑO 2010
4. Coordinación y apoyo técnico y logístico a los Pptos Participativos Locales, para promover la articulación y coordinación de dichos presupuestos, procurando así,
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de dichos presupuestos, procurando así, la concertación de esfuerzos y coordinación de recursos que permitan el logro de las metas regionales.
5. La priorización de PIPs y de las Ideas de Proyectos, realizada en el proceso de Formulación del Presupuesto
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL
1. Alta Tasa de Crecimiento Promedio Anual: 3.5% (superior a la Tasa Nacional que es de
1.6%)
2. Alta Migración hacia la región: El 41.1% de
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Alta Migración hacia la región: El 41.1% de la población es inmigrante.
3. Índice de necesidades básicas insatisfechas = 76.8% de la población.
4. Actividades Extractivas no Sostenibles.5. Alto costo de vida, distancia, difícil
accesibilidad y escasa calidad de servicios básicos en la región
AS DE
DESARROLLO1. Asfaltado de la
CarreteraInteroceá-nica,para generaroportunidades
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oportunidadesde desarrollo eintegra-cióncon lashermanasRepúblicas deBrasil y Bolivia.
2. Construcción del Puente Guillermo Billinghurstsobre el río Madre de Dios, deaproximadamente 720 metros de longitud,como parte de la Carretera Interoceánica .
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO
4. Integración de la Provincia del Manu con lacapital del Departamento mediante laInterconexión Vial Inambari - Salvación.
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5. Construcción,mejoramiento yampliación de carreteras
6. Mejoramiento de los servicios sociales ybásicos esenciales, debidamenteimplementados con personal profesional-técnico y equipamiento necesarios.
ampliación de carreterasy caminos vecinales paraarticular perma-nentemente a los centrospoblados con el ejecarretero troncal Iñapari-Puerto Maldonado-Puente Inambari.
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO
8. Consolidación del proceso dedescentralización con una verdadera
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7. Implementar programas yproyectos de desarrollointegral de capacidades yde competitividad.descentralización con una verdaderaautonomía política, económica yadministrativa de los Gobiernos Regionales ycon la participación democrática de lasociedad civil organizada.
9. Madre de Dios debe constituirse en un polo dedesarrollo ecoturístico.
10. Promover en el departamento de Madre de
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EJECUCION PRESUPUESTAL
2008GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE
DIOS
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LIMITANTES EN LA EJECUCION - 2008
1. El Incendio del total de las instalaciones de la Sede del Gobierno Regional que ocasionó la pérdida del total de mobiliario y acervo documentario .
20
2. CONSUCODE determinaba plazos muy largos para los procesos de selección.
3. Se asignó Presupuesto en el último semestre del año.
4. Factores climáticos (lluvias) que limitaron el avance físico de los proyectos.
5. Ppto transferido a Gobiernos Locales para formular Estudios de Inversión sin respuesta
PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS -2008
N° PROYECTO EJECUC.
FINANC.
BENEFI-
CIARIOS
1. MEJORAMIENTO DE LA AV. TAMBOPATA -PUERTO MALDONADO - MDD
4,858,337
931
2. DEFENSA RIBEREÑA ACRE 3,318,61,359
21
2. 3,318,612
1,359
3. MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD NUEVO MILENIO
3,105,291
11,373
4. MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION VIAL DEL AA.HH. LOS MILAGROS CON EL CENTRO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - MDD
2,948,682
948
5. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO
2,930,573
30,000
6. REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION
2,103,787
9,339
PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS - 2008
N° PROYECTO EJECUC FINANC
BENEFI-
CIARIOS
8. CONSTRUCCION PUENTE PORTILLO 1,682,579 1,100
9. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 1,446,342 370
22
9. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PILOTO DE FRUTAS
1,446,342 370
10. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TROPEZON-UNION
1,066,895 250
11. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL EMBARCADERO DE TRES ISLAS
918,204 2,065
12. REPOSICIÓN E INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA I.E "LA PASTORA
813,689 2,963
13. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE
796,687 30,000
23
EJECUCION FINANCIERA 2009
24
PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR
OBJETIVOS Y POR FUNCION25
26
27
LIMITANTES EN LA EJECUCION 2009
28
1. Procesos de selección declarados DESIERTOS debido a la no participación de proveedores por estar en zona de difícil acceso.en zona de difícil acceso.
2. Factores climáticos (lluvias) que limitan el avance físico de los proyectos.
3. Carencia de equipamiento, mobiliario adecuado para el desarrollo eficaz de
PRINCIPALES PROYECTOS 2009
N°
PROYECTOEJECUC. FINANC.
BENEFI-
CIARIOS
ESTADO
1.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO
13,362,133
106,036
ENEJECUCIO
N
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
29
2.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE HUEPETUHE – PROV. MANU – MDD
10,966,795
5,565 POR
EJECUTAR
3.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.B.R. SEÑOR DE LOS MILAGROS –PUERTO MALDONADO
5,886,137
16,445
EJECUTADO
4.CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL CENTRO POBLADO BOCA COLORADO
5,844,972
1,500EN
EJECUCION
5.MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - LABERINTO
5,793,724
7,353 POR
EJECUTAR
BONOS SOBERANOS
30
S/76,395,630
PLAN DE ESTIMULO ECONOMICO
BONOS SOBERANOS -PROYECTOS APROBADOS
(PRIMER TRAMO)31N° COD SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO INVERSION
17522
8
MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL SECTOR DEL CEMENTERIO ANTIGUO.
518,755.06
24841
8
DOTACION DE ENERGIA ELECTRICA A LOS POBLADOS UBICADOS EN EL CIRCUITO TURISTICO BAJO - TAMBOPATA - INFIERNO.
926,609.388
TURISTICO BAJO - TAMBOPATA - INFIERNO.
37741
6
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE HUEPETUHE- MANU
10,722,002.07
45631
7
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE ALERTA - DPTO MDD
2,488,689.44
54374
0
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - LABERINTO
5,743,981.17
66955
9
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTA RITA - SAN JUAN
3,788,283.16
BONOS SOBERANOS -PROYECTOS PRESENTADOS
(SEGUNDO TRAMO) 32
N°
COD SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO INVERSION
1117835
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL UNION PROGRESO-RIO INAMBARI,
4,735,514.70
135
UNION PROGRESO-RIO INAMBARI, DISTRITO INAMBARI – MADRE DE DIOS
0
21099
4
MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE Y CONSTRUCCION DEL EMBARCADERO COLPAYOC
2,198,740.25
3117548
MEJORAMIENTO DEL JR. SINCHI ROCA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
9,043,876.00
42882
4MEJORAMIENTO VIAL TRAMO AV. MADRE DE DIOS - AV. LA JOYA – AV. AEROPUERTO
23,889,984.69
TOTAL 39,868,115.64
BONOS SOBERANOS -PROYECTOS PROPUESTOS
(TERCER TRAMO)33N° COD SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO INVERSION
16196
0
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO
2,456,340
25433
AMPLIACION Y MEJORAM. SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE 1,429,5272
54336
POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA – DISTRITO LAS PIEDRAS
1,429,527
36223
6
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IEBR SEÑOR DE LOS MILAGROS – PUERTO MALDONADO
6,848,830
47812
4MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AV. JOSE ALDAMIZ Y JORGE CHAVEZ EN IBERIA. 9,983,513
59159
4
MEJORAM. DEL ACCESO VIAL URBANO A LOS SERVICIOS PUBLICOS HOSP. SANTA ROSA E IEBR. BILLINGHURST DE PUERTO MALDONADO.
4,466,584
69160
MEJORAM. EN LA ARTICULACION VIAL AAHH BARRIO NUEVO CON LA CIUDAD DE PTO 3,867,312
BONOS SOBERANOS -PROYECTOS PROPUESTOS
(TERCER TRAMO)
continuación34 N° COD
SNIPNOMBRE DEL PROYECTO INVERSION
77945
2DEFENSA RIBEREÑA PUERTO ROSARIO LABERINTO 9,976,111
87622
6SISTEMA DE IRRIGACION PRIMAVERA ALTA –INAMBARI 6,242,180
1135 CONSTRUCCION DE SEDE INSTITUCIONAL DEL 27,533,2919113553
CONSTRUCCION DE SEDE INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REG MDD 27,533,291
106145
3MEJORAMIENTO DE CCVV PUENTE INAMBARI PTO PUNKIRI HUEPETUHE 18,968,086
119522
0
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL MANU - TAMBOPATA, TRAMO: ITAHUANÍA-BOCA MANU-BOCA COLORADO.
32,163,582
123536
4
MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO PARA MEJORARLA COBERTURA Y CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONAOD
21,292,350
131620
9ELECTRIFICACION DEL DISTRITO DE MANU, PROVINCIA DE MANU - MDD 6,851,451
PRESUPUESTO 2010
35
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
36
37
PROYECTOS A EJECUTAR 2010
38N° NOMBRE DEL PROYECTO
PPTO PREVISTO
2010
1MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO
30,678,059
2CONSTRUCCION DEL COLISEO POLIDEPORTIVO DE LAS LOMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO
5,714,804
3MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS
4,039,686
PROYECTOS A EJECUTAR 2010
3MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.B.R. JAVIER HERAUD DE LABERINTO
4,039,686
4 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MDD 4,033,280
5 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO - LAGO VALENCIA 2,926,850
6 MEJORAMIENTO DE LA AV. 15 DE AGOSTO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 2,723,525
7 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA JOYA - CHONTA - INFIERNO 2,481,018
8 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DESVIO SHIRINGAYOC - SANTA MARIA - FRONTERA CON BOLIVIA (SOBERANIA)
2,218,350
PROYECTOS A EJECUTAR 2010
39 N° NOMBRE DEL PROYECTO 2010
9 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 50876 BOCA MANU, PROV- DE MANU - MDD 1,718,290.00
10 RELANZAMIENTO, RECUPERACION Y REFORESTACION DE AREAS DEFORESTADAS EN MADRE DE DIOS 1,500,000.00
11 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DPTO MADRE DE DIOS 1,348,264.00
12 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VIRGEN DE LA CANDELARIA - SARAYACU 1,267,200.0012 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VIRGEN DE LA CANDELARIA - SARAYACU 1,267,200.00
13MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 50843 DIAMANTE, PROV DE
MANU - MADRE DE DIOS 1,125,173.00
14CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DESVIO SHIRINGAYOC - SANTA MARIA - FRONTERA CON
BOLIVIA (SOBERANIA) 1,078,800.00
15
MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA CON AGROFORESTERIA EN BASE AL SACHA INCHI EN LAS
PROV. TAHUAMANU, TAMBOPATA Y DISTRITOS DE HUEPETUHE Y MADRE DE DIOS DE LA PROV. MANU EN
LA REGION MADRE DE DIOS1,054,967.00
16 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA - PUERTO TRUJILLO 988,900.00
PROYECTOS A EJECUTAR 2010
40N° NOMBRE DEL PROYECTO
PPTO PREVISTO
2010
17 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL EJE VIAL INAMBARI - IÑAPARI 977,704.00
18 MEJORAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA ZONA DE FRONTERA DE MADRE DE DIOS 950,400.00
19MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DRENAJE Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD DE IÑAPARI
907,184.0019DE IÑAPARI
907,184.00
20 REHABILITACION CIRCUITO VIAL PUERTO PORTILLO - CIUDAD DE IBERIA 770,500.00
21 PAVIMENTACION CALLES, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y DRENAJE PLUVIAL JR. GONZALES PRADA
719,593.00
22 AMPLIACION DE RED PRIMARIA EN 22,9 KV EN EL SECTOR EL TRIUNFO - KM 1.70 213,299.00
23 MEJORAMIENTO DEL MANEJO POST COSECHA DE LA CASTAÑA EN LA CCNN TRES ISLAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA
139,822.00
24 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION PISCICOLA EN LA REGION MADRE DE DIOS
18,700.00
PROYECTOS A EJECUTAR 2010
41
N° COD. DNPP NOMBRE DEL PROYECTOPPTO PREVISTO
2010
25 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,576,192.00
26 2000270 GESTION DE PROYECTOS 4,204,000.00
TOTAL INVERSIONES 2010 76,374,560.00
EVOLUCION DEL
PIA A NIVEL
DE FUENTES
42
FUENTE FINANC / RUBRO / GENERICAS 2008 2009 2010
FTE FINANC. : 1 RECURSOS ORDINARIOS 103,673,857.00 108,534,000.00 145,742,562.00
00 RECURSOS ORDINARIOS 103,673,857.00 108,534,000.00 145,742,562.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 55,323,847.00 58,588,477.00 59,862,120.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4,057,457.00 4,285,796.00 4,371,848.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,715,910.00 11,180,332.00 21,196,646.00
2.5 OTROS GASTOS 2,373,201.00 1,711,392.00 1,712,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 33,203,442.00 32,768,003.00 58,599,948.00
FTE FINANC. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,541,662.00 4,760,000.00 5,432,011.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,541,662.00 4,760,000.00 5,432,011.00
FUENTES DE
FINANCIAM.,
RUBRO Y GENERIC
AS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,541,662.00 4,760,000.00 5,432,011.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 798,720.00 735,050.00 1,196,328.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,624,502.00 3,421,747.00 3,958,793.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 118,440.00 603,203.00 276,890.00
FTE FINANC. : 5 RECURSOS DETERMINADOS 266,907.00 24,429,880.00 18,887,923.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 266,907.00 24,429,880.00 18,887,923.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 53,148.00 37,199.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 266,907.00 24,376,732.00 18,850,724.00
TOTAL 107,482,426.00 137,723,880.00 170,062,496.00
43
EVOLUCION DEL PIA Y PIM
44
EVOLUCION DE LA EJECUCION (Por
toda Fuente de Financiamiento)45
EJECUCION DE PPTO DE INVERSIONES
46
TO POR RESULTADO
S
47
U.E. 300 EDUCACION
48
1. EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA
2. EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA
BENEFICIARIOS 4,522 1,138
HORAS LECTIVAS 151,200 47,520
Programa: Logros de Aprendizaje al Finalizar el II
Ciclo
HORAS LECTIVAS PROGRAMADAS
151,200 47,520
HORAS LECTIVAS LOGRADAS
122,765 28,812
EJECUC. FISICA (%) 81.19 60.63
OBSERVAC.7 I.E. se han transferido a
Municipadidad Distrital Las
Piedras
3 PRONOEIS se han transferido
a Municipadidad Distrital Las
Piedras
PRESUPUESTO POR
RESULTADOS
49
U.E. 400 SALUD
PROGRAMAS ESTRATEGICOS
� Objetivo: Disminuir la morbi mortalidad materno neonatal y, contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años, basados en
50
en menores de cinco años, basados en enfoque de dere-chos, equidad de género e interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza.
� Programas: Programa Estratégico Articulado Nutricional
PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL
(PAN)1. Municipio Saludable.
2. Institución Educativa Saludable.
3. Familia Saludable.
51
8. Atención de IRA
9. Atención de EDA
10. Atención de IRA con complicaciones
4. Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano
5. Niños < de 5 años con Vacuna Completa
6. Niños con CRED completo para su edad
7. Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A
11. Atención de EDA con complicaciones
12. Gestante con suplemento de Hierro y Acido Fólico
13. Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal
PROGRAMA ESTRATEGICO MATERNO NEONATAL
1. Municipio Saludable
2. Institución Educativa
52
6. Atención de Gestante con complicaciones.
7. Atención del Parto Educativa Saludable
3. Familia Saludable
4. Atención prenatal reenfocada.
7. Atención del Parto Normal.
8. Atención del Parto Complicado Quirúrgico.
9. Atención del Puerperio.
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
PROGRAMA PIM EJECUCIONAVANCE
%
LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL II CICLO
5,148,420 3,693,828.35 71.75
53
FINALIZAR EL II CICLO
MATERNO NEONATAL 869,010.00 857,887.19 98.72
ARTICULADO NUTRICIONAL
1,106,984.00
1,167,316.97 105.45
TOTAL7,124,41
45,719,033 80.27
54
DESCENTRALIZACION
Acciones realizadas a nivel de Pliego en el tema de Descentralización durante los
años fiscales 2008 y 2009
1. Transferencia de recursos para Pre Inversión a todos los Gobiernos Locales con la finalidad de apoyar a los Municipios en la formulación de sus Proyectos de
55
en la formulación de sus Proyectos de Inversión Pública.
2. Transferencia de S/2’243,273 a FONCODESpara la ejecu-ción de Proyectos de Inversión Pública.
3. Se transferirán Recursos a la UNAMADpara formular Estu-dios de Investigación, según la Ley del Canon Nº 27506 y su
Acciones a realizar en el 2010
� Transferir Recursos Financieros alMinisterio de Vivienda quien a su veztransferirá a EMAPAT (EmpresaMunicipal de Agua Potable y
56
Municipal de Agua Potable yAlcantarillado de Tambopata) para laejecución del Proyecto “MEDIDAS DERAPIDO IMPACTO PARA MEJORAR LACOBERTURA Y CALIDAD DE AGUAPOTABLE DE LA CIUDAD DE PUERTOMALDONADO”
DEMANDA
ADICIONA
57
ADICIONAL
2010GASTO CORRIENTE
CONCEPTO COSTO (S/) OBSERVAC.
U.E. 400 SALUD 2,620,278.72
24 PLAZAS: HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES – IBERIA
609,227.98 7,475 Benef.
20 PLAZAS: MINI HOSPITAL NUEVO MILENIO
666,126.82 14,587 Benef.
18 PLAZAS: CENTRO DE SALUD LA JOYA
614,582.84
INCREMENTO CONTRATADO POR 730,341.08 23
58
INCREMENTO CONTRATADO POR ASOCIACION CLAS
730,341.08 23 establecim.
U.E. 401 HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO
4,491,276.00
63 PLAZAS: POR CRECIMIENTO VEGETATIVO POR INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA
2,243,422.00
NIVELACION DE 22 AETAs AL MES (Autorizadas: 15)
534,240.00
BONIFICACION POR DERECHO DE SELVA Y FRONTERA
1,112,947.00
DEMANDA ADICIONAL
2010
59
INVERSION PUBLICA
60
N°
COD SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO INVERSION
1 99205
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, 9,641,925
DEMANDA ADICIONAL INVERSIONES 2010
1 99205 EN LA ZONA URBANA DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI PROVINCIA DE TAHUAMANU-MADRE DE DIOS
9,641,925
210947
0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL CENTRO DE SALUD PUERTO MALDONADO PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS
4,374,367
3 77302
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI SALVACION - MANU, PROVINCIA DE MANU -MADRE DE DIOS
2,760,246
61
N°
COD SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO INVERSION
5 79770
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 50843 DIAMANTE, PROVINCIA DE MANU - MADRE 1,125,173
DEMANDA ADICIONAL INVERSIONES 2010
DIAMANTE, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS
1,125,173
66822
0
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE BOCA MANU - DISTRITO DE FITZCARRALD -REGIÓN MADRE DE DIOS
788,978
76821
4
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE DIAMANTE
563,048
GRACIAS
62
POR SU
ATENCION