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COORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONALCOORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
SISTEMA INFORMÁTICO DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y
EVALUACIÓN (SIPME)
REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS
Febrero 27, de 2009Febrero 27, de 2009La Paz – Bolivia La Paz – Bolivia
¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?
““Hacer mas con menos”Hacer mas con menos” ““Demostrar resultados que los Demostrar resultados que los ciudadanos aprecian”ciudadanos aprecian”
BUSCA BUSCA MEJORAR:MEJORAR:
EFICACIA
RESPONSABILIDAD POR LA GESTIÓN
Estilo de Estilo de gestión gestión
administrativa administrativa
HACIENDO HACIENDO PARTICIPAR:PARTICIPAR:
Personas intervienen
Definan resultados Definan resultados esperados y realistasesperados y realistas
Evaluación de riesgosEvaluación de riesgos
Monitoreo y evaluación Monitoreo y evaluación al logro del FINal logro del FIN
Feedback Feedback (Ident. Desvíos)(Ident. Desvíos)
ImpactosImpactos
¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR RESULTADO (GPR)?
G P R G P R
Es un estilo de gestión que es esencialmente motivacional, Es un estilo de gestión que es esencialmente motivacional, participativo y sobre todo democrático, que permite establecer claramente la misión y visión, participativo y sobre todo democrático, que permite establecer claramente la misión y visión,
escenarios, situaciones, objetivos, los medios para el logro y la medición de los objetivosescenarios, situaciones, objetivos, los medios para el logro y la medición de los objetivos
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVAOPERATIVA
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAESTRATÉGICA
RREESSUULLTTAADDOOSS
•Orientación hacia los Orientación hacia los objetivosobjetivos
•Orientación a los Orientación a los beneficiariosbeneficiarios
•ParticipativaParticipativa
IIMMPPAACCTTOOSS
Situación BSituación BSituación ASituación A
¿LA LEY 1178 Y LA GPR?¿LA LEY 1178 Y LA GPR?¿LA LEY 1178 Y LA GPR?¿LA LEY 1178 Y LA GPR?
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP)
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP)
SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (SISPLAN)
SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (SISPLAN)
Ley SAFCO1178
Establece un Modelo de Gestión por Resultados
Asignación eficaz y eficiente de recursos públicosa través de
•Programación•Organización•Ejecución•Control
SistemasSistemas
Responsabilidad por la Función Pública
Responsabilidad por la Función Pública
¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?
LA
PLANIFICACIÓN ESTADO SOCIEDADINTERACCIÓN
Proceso • TÉCNICO• POLÍTICO de toma de decisiones
DETERMINAR OBJETIVOS
IDENTIFICAR RECURSOS
DEFINIR ACCIONES EN EL TIEMPO
EXAMINAR RESULTADOS, EFECTOS E IMPACTOS P/ SEG. y EVAL.
PERMITE
Nacional
Departamental
Municipal
Nacional
Departamental
Municipal
¿NIVELES DE PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?¿NIVELES DE PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?¿NIVELES DE PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?¿NIVELES DE PLANIFICACIÓN (SECTOR PÚBLICO)?
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN DEL DEL
DESARROLLODESARROLLO
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN INSTITUCIONALINSTITUCIONAL
Visión estratégica del País, Departamento o Municipio. Visión estratégica del País, Departamento o Municipio. Marco orientador de la acción del Estado y de la sociedad. Marco orientador de la acción del Estado y de la sociedad. Expresión de amplios consensos. Expresión de amplios consensos. Comprende un conjunto de objetivos, políticas, programas y Comprende un conjunto de objetivos, políticas, programas y
proyectos. proyectos.
Estratégica y operativa de la planificación del desarrollo.Estratégica y operativa de la planificación del desarrollo.Traduce el mandato legal y el mandato social. Traduce el mandato legal y el mandato social. Define objetivos estratégicos institucionales y programas. Define objetivos estratégicos institucionales y programas. Contribuye al logro de resultados, efectos e impactos previstos en Contribuye al logro de resultados, efectos e impactos previstos en
cada plan de desarrollo. cada plan de desarrollo.
PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNOPERATIVAOPERATIVA
Programación de las operaciones de corto plazo o gestión anual de Programación de las operaciones de corto plazo o gestión anual de producción de bienes, servicios y normas. producción de bienes, servicios y normas.
Objetivos de gestión, resultados a alcanzar, operaciones, Objetivos de gestión, resultados a alcanzar, operaciones, actividades, tareas, tiempos, responsables, indicadores, recursos a actividades, tareas, tiempos, responsables, indicadores, recursos a utilizar. Se ejecuta en la gestión en el marco de los planes de utilizar. Se ejecuta en la gestión en el marco de los planes de desarrollo y los planes estratégicos quinquenales. desarrollo y los planes estratégicos quinquenales.
CIRCUITO: PLANIFICACIÓN - INVERSIÓN - PPTOCIRCUITO: PLANIFICACIÓN - INVERSIÓN - PPTOCIRCUITO: PLANIFICACIÓN - INVERSIÓN - PPTOCIRCUITO: PLANIFICACIÓN - INVERSIÓN - PPTO
SISPLANSISPLAN SNIPSNIP
VISIÓN Y ESTRATEGIAVISIÓN Y ESTRATEGIADE LARGO PLAZODE LARGO PLAZO
PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN DE MEDIANO YDE MEDIANO YLARGO PLAZOLARGO PLAZO
SPO / SPSPO / SP
Programa Programa Inversión Inversión
Pública (PIP)Pública (PIP)
ObjetivosObjetivos
EstratégicosEstratégicos
Políticas dePolíticas de
DesarrolloDesarrollo
Planes de DesarrolloPlanes de Desarrollo
PGDES - PSD - PDD - PGDES - PSD - PDD -
PDM - PDMANPDM - PDMAN
Plan Plan Estratégico Estratégico Quinquenal Quinquenal
(PEQ)(PEQ)
Operaciones y Operaciones y recursos anuales recursos anuales
(asignación (asignación detallada)detallada)
Programación Programación de operaciones de operaciones y presupuestoy presupuesto
Objetivos Objetivos institucionales institucionales
de mediano de mediano plazoplazo
¿QUÉ SISTEMAS REGULA LA LEY 1178 ?¿QUÉ SISTEMAS REGULA LA LEY 1178 ?¿QUÉ SISTEMAS REGULA LA LEY 1178 ?¿QUÉ SISTEMAS REGULA LA LEY 1178 ?PARA PROGRAMAR Y
ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES
Sistema de Programación de Operaciones
Sistema de Organización Administrativa
Sistema de Presupuesto
Sistema de Administración de Personal
Sistema de Bienes y Servicios
Sistema de Tesorería y Crédito Público
Costos
Presupuesto
PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPOA
POAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPOA PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA
Actividades, Bienes y Servicios requeridos
POA
PRESUPUESTO
PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Recursos Humanos
Sistema de Contabilidad Integrada
1 2 3 CONTABILIDAD
Sistema de Control
Gubernamental
PARACONTROLAR EL SECTOR PÚBLICO
¿SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO)?¿SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO)?¿SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO)?¿SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO)?
Conjunto de normas y procesos
Conjunto de normas y procesos
Planes de desarrolloPlanes de desarrollo P. O. A. de las
Entidades del Sector Público
P. O. A. de las Entidades del Sector PúblicoPlan Estratégico Plan Estratégico
InstitucionalInstitucionalPlan Estratégico Plan Estratégico
InstitucionalInstitucional
EL SPO Y LOS SISTEMAS SAFCOEL SPO Y LOS SISTEMAS SAFCOEL SPO Y LOS SISTEMAS SAFCOEL SPO Y LOS SISTEMAS SAFCO
Sistema de Sistema de Programación Programación
de de OperacionesOperaciones
Sistema de Sistema de Programación Programación
de de OperacionesOperaciones
SISPLAN:SISPLAN: Planes de desarrollo en los tres
niveles
SISPLAN:SISPLAN: Planes de desarrollo en los tres
niveles
SNIP:SNIP: Proyectos de Inversión y de
Ejecución
SNIP:SNIP: Proyectos de Inversión y de
Ejecución
SPSP: Políticas y : Políticas y límites límites
PresupuestarioPresupuestario
SPSP: Políticas y : Políticas y límites límites
PresupuestarioPresupuestario
SAP:SAP: Marco de las demandas de
recursos humanos
SAP:SAP: Marco de las demandas de
recursos humanos
SOA:SOA: Estructura Estructura OrganizacionalOrganizacionalSOA:SOA: Estructura Estructura OrganizacionalOrganizacional
SABS:SABS: Marco de Requerimientos de Bienes y Servicios
SABS:SABS: Marco de Requerimientos de Bienes y Servicios
STCP:STCP: Recursos financieros para ejecución
de operaciones programadas
STCP:STCP: Recursos financieros para ejecución
de operaciones programadas
SCI:SCI: Registro de transacciones de ejecución
e información de seguimiento
SCI:SCI: Registro de transacciones de ejecución
e información de seguimiento
PRINCIPIOS DEL SPOPRINCIPIOS DEL SPOPRINCIPIOS DEL SPOPRINCIPIOS DEL SPO
PrevisiónPrevisiónEconomíaEconomíaFlexibilidadFlexibilidadLógicaLógicaSostenibilidad Sostenibilidad
PrevisiónPrevisiónEconomíaEconomíaFlexibilidadFlexibilidadLógicaLógicaSostenibilidad Sostenibilidad
- Eficacia- Eficacia- Eficiencia- Eficiencia- Oportunidad- Oportunidad- Transparencia- Transparencia
- Eficacia- Eficacia- Eficiencia- Eficiencia- Oportunidad- Oportunidad- Transparencia- Transparencia
- Amigable- Amigable - Sencillo- Sencillo - Fácil de utilizar- Fácil de utilizar
- Amigable- Amigable - Sencillo- Sencillo - Fácil de utilizar- Fácil de utilizar
PRINCIPIOS DEL S.P.O. PRINCIPIOS DEL S.P.O. DEL DPDEL DP
SUBSISTEMAS DEL SPOSUBSISTEMAS DEL SPOSUBSISTEMAS DEL SPOSUBSISTEMAS DEL SPO
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONESOPERACIONES
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONESOPERACIONES
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
SUBSISTEMA DE ELAB. DEL POA
• Formulación de Objetivos Formulación de Objetivos
•Determinación de OperacionesDeterminación de Operaciones
•Compatibilización de POA.´sCompatibilización de POA.´s
SUBSISTEMA DE ELAB. DEL POA
• Formulación de Objetivos Formulación de Objetivos
•Determinación de OperacionesDeterminación de Operaciones
•Compatibilización de POA.´sCompatibilización de POA.´s
SUBSISTEMA DE SEG. Y EVAL. DEL POA
• Verificación de la ejecución del POA Verificación de la ejecución del POA
• Evaluación de Resultados Evaluación de Resultados
• Generación de Medidas CorrectivasGeneración de Medidas Correctivas
SUBSISTEMA DE SEG. Y EVAL. DEL POA
• Verificación de la ejecución del POA Verificación de la ejecución del POA
• Evaluación de Resultados Evaluación de Resultados
• Generación de Medidas CorrectivasGeneración de Medidas Correctivas
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTOANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
INFORMES DE EVALUCIÓNINFORMES DE EVALUCIÓN
INFORMES DE SEGUIMIENTOINFORMES DE SEGUIMIENTO
REPROGRAMACIÓN DEL POAREPROGRAMACIÓN DEL POA
PROCESOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNPROCESOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNPROCESOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNPROCESOS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROPORCIÓN EJECUTADA DEL PEIPROPORCIÓN EJECUTADA DEL PEI PROPORCIÓN A EJECUTAR DEL PEIPROPORCIÓN A EJECUTAR DEL PEI
POA 2009POA 2009
PEI 2007-2011PEI 2007-2011
POA´SPOA´SEn base a los objetivos de gestión, específicos, En base a los objetivos de gestión, específicos, operaciones y los recursos programados, identifica:operaciones y los recursos programados, identifica:
• Los principales logros y resultados.Los principales logros y resultados.• Los avances, en pro de las metas al 2011.Los avances, en pro de las metas al 2011.• La comparación de la ejecución física – financiera. La comparación de la ejecución física – financiera.
POA 2007POA 2007 POA 2010POA 2010 POA 2011POA 2011POA 2008POA 2008
PPOOBBLLAACCIIÓÓNN
EENN
GGEENNEERRAALL
POBLACIONESPOBLACIONES PRIORIZADASPRIORIZADAS
PRIVADOS DE PRIVADOS DE LIBERTADLIBERTAD
PRIVADOS DE PRIVADOS DE LIBERTADLIBERTAD
ADULTOS ADULTOS MAYORESMAYORES
ADULTOS ADULTOS MAYORESMAYORES
NIÑEZ Y NIÑEZ Y ADOLESCENCIAADOLESCENCIA
NIÑEZ Y NIÑEZ Y ADOLESCENCIAADOLESCENCIA
MUJERESMUJERES
MUJERESMUJERES
PERSONAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDADDISCAPACIDAD
PERSONAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDADDISCAPACIDAD
INDÍGENAS Y INDÍGENAS Y CAMPESINOSCAMPESINOS
INDÍGENAS Y INDÍGENAS Y CAMPESINOSCAMPESINOS
MIGRANTESMIGRANTES
MIGRANTESMIGRANTES
Estratégica y operativa de la planificación del desarrollo. Estratégica y operativa de la planificación del desarrollo. Traduce el mandato legal y el mandato social. Traduce el mandato legal y el mandato social.
Define objetivos estratégicos institucionales, programas, Define objetivos estratégicos institucionales, programas, proyectos, indicadores de logros y sus respectivas acciones proyectos, indicadores de logros y sus respectivas acciones en base a Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en base a Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Derechos Civiles y Políticos y la Asamblea Constituyente.Derechos Civiles y Políticos y la Asamblea Constituyente.
PNDPND
EEconómica: conómica: Bolivia ProductivaBolivia Productiva
Socio-comunitaria:Socio-comunitaria:Bolivia DignaBolivia Digna
De relacionamiento De relacionamiento internacional: Bolivia internacional: Bolivia
SoberanaSoberana
Del poder social: Bolivia Del poder social: Bolivia DemocráticaDemocrática
¿QUÉ ES EL POA?¿QUÉ ES EL POA?¿QUÉ ES EL POA?¿QUÉ ES EL POA?
El POA es producto de un proceso participativo; permite planificar, El POA es producto de un proceso participativo; permite planificar, organizar y dirigir las actividades de corto plazo y establecer el organizar y dirigir las actividades de corto plazo y establecer el presupuesto para su ejecuciónpresupuesto para su ejecución
Objetivos de GestiónObjetivos de Gestión
¿Cómo?¿Cómo? Operaciones y actividadesOperaciones y actividades
¿Con Qué?¿Con Qué? Recursos (Físicos y Recursos (Físicos y Financieros)Financieros)
¿Cuándo?¿Cuándo?TiemposTiempos
¿Quiénes?¿Quiénes? ResponsablesResponsables
EXPRESIÓN CUANTITAIVA EXPRESIÓN CUANTITAIVA DEL POADEL POA
PresupuestoPresupuesto
EXPRESIÓN CUANTITAIVA EXPRESIÓN CUANTITAIVA DEL POADEL POA
PresupuestoPresupuesto
¿Qué?¿Qué?¿QUÉ QUEREMOS ¿QUÉ QUEREMOS
ALCANZAR?ALCANZAR?¿PARA QUÉ?¿PARA QUÉ?
¿QUÉ QUEREMOS ¿QUÉ QUEREMOS ALCANZAR?ALCANZAR?¿PARA QUÉ?¿PARA QUÉ?
¿CUÁNTO ESTAMOS ¿CUÁNTO ESTAMOS ALCANZANDO DEL ALCANZANDO DEL
RESULTADO?RESULTADO?
¿CUÁNTO ESTAMOS ¿CUÁNTO ESTAMOS ALCANZANDO DEL ALCANZANDO DEL
RESULTADO?RESULTADO?
““RESULTADOS”RESULTADOS”““RESULTADOS”RESULTADOS”
INDICADORES – METAS INDICADORES – METAS – PONDERACIONES – PONDERACIONES
INDICADORES – METAS INDICADORES – METAS – PONDERACIONES – PONDERACIONES
CONTENIDO DEL POACONTENIDO DEL POACONTENIDO DEL POACONTENIDO DEL POA
MARCO ESTRATÉGICO MARCO LEGAL DIAGNÓSTICO
SITUACIONAL
DEFINE:DEFINE: OperacionesOperacionesTiemposTiempos DETERMINADETERMINA
:: RecursosRecursos
DESIGNA:DESIGNA: ResponsablesResponsables
ESTABLECE: ESTABLECE: IndicadoresIndicadores
PEI 2007-2011PEI 2007-2011
Programa de Operaciones AnualPrograma de Operaciones AnualPrograma de Operaciones AnualPrograma de Operaciones Anual
Objetivos de Gestión de la EntidadObjetivos de Gestión de la EntidadObjetivos de Gestión de la EntidadObjetivos de Gestión de la Entidad
Objetivos de Gestión por Área FuncionalObjetivos de Gestión por Área FuncionalObjetivos de Gestión por Área FuncionalObjetivos de Gestión por Área Funcional
POA 2007POA 2007
POA 2010POA 2010
POA 2008POA 2008
POA 2009POA 2009 POA 2011POA 2011
MAE
MAE - CC
MAE
ADJUNTAS-SG-CGI-DESPACHO
Responsables de unidad – Representantes – Responsables de
Mesas
Profesionales - Consultores
DEFINE:DEFINE: ActividadesActividadesTiemposTiempos
PEI 2007 - 2011 y POA´s del QuinquenioPEI 2007 - 2011 y POA´s del QuinquenioPEI 2007 - 2011 y POA´s del QuinquenioPEI 2007 - 2011 y POA´s del Quinquenio
Las Áreas y Las Áreas y unidades unidades organizacionalesorganizacionales
Formulan su POA Formulan su POA cuidando el cuidando el siguiente siguiente relacionamiento:relacionamiento:
OBJETIVOS DE OBJETIVOS DE GESTIÓNGESTIÓN
PEI 2007 - 2011PEI 2007 - 2011
Planteados en los distintos Planteados en los distintos Programas EstratégicosProgramas Estratégicos
OPERACIONESOPERACIONES
OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOSESPECÍFICOS
INDICADORES Y INDICADORES Y METASMETAS
Planteados como Planteados como ProyectosProyectos
Determinadas por Determinadas por Acciones EstratégicasAcciones Estratégicas
Para medir resultados alcanzados a nivel de Para medir resultados alcanzados a nivel de objetivos específicos y operaciones.objetivos específicos y operaciones.
A PARTIR DE LOS:A PARTIR DE LOS: PROGRAMAS PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS DEL ESTRATÉGICOS DEL PEI 2007 - 2011PEI 2007 - 2011
RESULTADOS RESULTADOS ESPERADOSESPERADOS
RESPONSABLESRESPONSABLES
MAE / Comité de Coordinación MAE / Comité de Coordinación
Áreas Organizacionales:Áreas Organizacionales:• Oficina centralOficina central; ; Adjuntorías, Adjuntorías,
DespachoDespacho, SG y CGI, SG y CGI• Algunas Algunas Representaciones Representaciones
DepartamentalesDepartamentales
Todas las unidades y Todas las unidades y profesionales del Defensor del profesionales del Defensor del
PuebloPueblo
Cada área organizacional identifica resultados Cada área organizacional identifica resultados esperados para la gestión en función a los esperados para la gestión en función a los “indicadores de logro”“indicadores de logro”
Las unidades organizacionales se plantean Las unidades organizacionales se plantean resultados esperados, con relación a los resultados resultados esperados, con relación a los resultados esperados nacionales, líneas emitidas y operacionesesperados nacionales, líneas emitidas y operaciones
RESULTADOS RESULTADOS ESPERADOSESPERADOS
ACTIVIDADESACTIVIDADES Determinadas por las operaciones, y necesarias para Determinadas por las operaciones, y necesarias para alcanzar los resultados esperadosalcanzar los resultados esperados
POA`s del QuinquenioPOA`s del Quinquenio
COORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONALCOORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Febrero 27, de 2009Febrero 27, de 2009La Paz – Bolivia La Paz – Bolivia
PROCESO: Programación
REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INGRESO DE INFORMACIÓNINGRESO DE INFORMACIÓN
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INGRESO DE INFORMACIÓNINGRESO DE INFORMACIÓN
Actualmente el SIPME no acepta más que un responsable por proyecto
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INGRESO DE REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INGRESO DE INFORMACIÓNINFORMACIÓN
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INGRESO DE REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INGRESO DE INFORMACIÓNINFORMACIÓN
Ante cambios o modificaciones del POA que no se mueva o se mantenga la pantalla según la información que se esté registrando.
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN
Secuencia para PROGRAMACIÓN solicitada sin utilización de iconos:
Ingresar OPERACIONES
Ingresar OPERACIONES
Ingresar ACTIVIDADES
Ingresar ACTIVIDADES
PONDERAR OperacionesPONDERAR Operaciones
Colocar DISTRIBUCIÓN
Colocar DISTRIBUCIÓN
Ingresar RESULTADOS ESPERADOS
Ingresar RESULTADOS ESPERADOS
Ingresar INDICADORES
Ingresar INDICADORES
Ingresar RESULTADOS ESPERADOS
para las Actividades
Ingresar RESULTADOS ESPERADOS
para las Actividades
PONDERAR Actividades
PONDERAR Actividades
CONTROLES en toda la secuenciaCONTROLES en toda la secuencia
Utilizar una sola Pantalla para toda
la secuencia
Utilizar una sola Pantalla para toda
la secuencia
Colocar METASColocar METAS
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INGRESO DE INFORMACIÓNINGRESO DE INFORMACIÓN
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INGRESO DE INFORMACIÓNINGRESO DE INFORMACIÓN
El responsable de las operaciones debe ser en función de la denominación de cargo, no de la persona.
COORDINADOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
COORDINADOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
ResponsableResponsable
RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS
Con relación a los Con relación a los Ind. De LOGROS Ind. De LOGROS
del PEI:del PEI:
Es loEs lo que se espera que se espera alcanzar con el alcanzar con el cumplimiento de locumplimiento de los s objetivos y los objetivos y los impactos esperados impactos esperados a generara generar
SSus características us características principales son: principales son:
Específicos en Específicos en términos de: términos de:
Cantidad, calidad y Cantidad, calidad y tiempo (pueden tiempo (pueden
comtemplar, grupo, comtemplar, grupo, ubicación, etc)ubicación, etc)
A través de los A través de los mismos se mismos se contribuye contribuye
directamente al directamente al PEIPEI
Son hechos y Son hechos y situaciones concretas situaciones concretas verificables con los verificables con los
indicadores indicadores establecidosestablecidos
Deben Deben expresarse expresarse como algo como algo
realizado, en realizado, en “ado” y en “ado” y en
“ido” “ido” (participios (participios
pasivos pasivos regulares de regulares de la primera la primera
conjugación)conjugación)
Son los hechos Son los hechos concretos que concretos que
pretendemos lograr pretendemos lograr durante y al finalizar durante y al finalizar
la gestiónla gestión
Puden implicar Puden implicar efectos e efectos e
impactos que impactos que se pretenden se pretenden
generargenerar
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS
Diferenciar Resultado Esperado con la generación de un Código mediante el cual se alimentará al SISEP.
INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES
Con relación al Con relación al POA:POA:
RRelación de dos o elación de dos o más variables más variables expresadas en expresadas en una funa fóórmula rmula directamente directamente relacionada con el relacionada con el objetivo, objetivo, operación operación yy el el resultadoresultado esperadoesperado
Claros y sencillos Claros y sencillos que puedan ser que puedan ser utilizados por utilizados por
cualquier personacualquier persona
Claros y sencillos Claros y sencillos que puedan ser que puedan ser utilizados por utilizados por
cualquier personacualquier persona
IIdentificadentifica las las variables mvariables máás s importanteimportantess
IIdentificadentifica las las variables mvariables máás s importanteimportantess
• Concretos y Concretos y HomogéneosHomogéneos• Utilizable como Utilizable como Unidad de Unidad de RegistroRegistro
• Concretos y Concretos y HomogéneosHomogéneos• Utilizable como Utilizable como Unidad de Unidad de RegistroRegistro
Permiten Permiten identificar identificar
claramente el claramente el resultado resultado
alcanzado y/o los alcanzado y/o los efectos efectos
generadosgenerados en el en el tiempotiempo
Permiten Permiten identificar identificar
claramente el claramente el resultado resultado
alcanzado y/o los alcanzado y/o los efectos efectos
generadosgenerados en el en el tiempotiempo
Con relación al Con relación al POA:POA:
Es el aspecto Es el aspecto cuantitativo cuantitativo trimestral que se trimestral que se espera alcanzar espera alcanzar con relación con relación resultados resultados esperados e esperados e indicadores indicadores (objetivos y (objetivos y operaciones)operaciones)
Permiten Permiten identificar los identificar los
resultados resultados alcanzados en alcanzados en
terminos terminos absoutos o absoutos o relativosrelativos
Permiten Permiten identificar los identificar los
resultados resultados alcanzados en alcanzados en
terminos terminos absoutos o absoutos o relativosrelativos
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORES
Se debería identificar los espacios obligatorios a llenar. P.e.: para "Línea Base“ siempre CERO
El sistema no debe permitir proseguir con el registro si falta información.
Debe haber una ALERTA y no permitir GUARDAR sin que se cuelgue.
El sistema no debe permitir proseguir con el registro si falta información.
Debe haber una ALERTA y no permitir GUARDAR sin que se cuelgue.
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORES
No se puede modificar Indicadores, el sistema debería permitir hacerlo o en todo caso cambiar el Tipo de Indicador: SUMA - PRODUCTO
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORES
Debería existir una batería de indicadores por área y unidad organizacional, para evitar tener una lista extensa en el SIPME.
Sujetos a MODIFICACIÓN
Sujetos a MODIFICACIÓN
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: INDICADORES
El momento de cargar Indicadores:
Debería verse TODO el Resultado Esperado, para escoger un Indicador apropiado
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓN
Debería existir una ALERTA en caso de que se pase el 100% o sea Menos y NO dejar GUARDAR si no es 100.
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓN
NO debería existir este ícono porque despliega otra pantalla:
La PONDERACIÓN debería ser parte del proceso de Programación, como indica la Secuencia de Programación.
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓNREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: PONDERACIÓN
Al terminar de cargar una operación:
Se debería poder observar su ponderación y el resto del % por ponderar a través de íconos:
Cargado de Información para la
Operación
Cargado de Información para la
Operación
FALTA PONDERAR: 64FALTA PONDERAR: 64
TOTAL PONDERADO: 36TOTAL PONDERADO: 36
Después GUARDARDespués GUARDAR
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: RELACIÓN POA REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: RELACIÓN POA - POAI- POAI
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: RELACIÓN POA REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: RELACIÓN POA - POAI- POAI
TODAS las Actividades PONDERABLES deberían estar en un REPORTE (opción POA – POAI) del personal de Planta.
Por ejemplo:Las 11 primeras
Act. Son Ponderables y se
marcan con X
Por ejemplo:Las 11 primeras
Act. Son Ponderables y se
marcan con X
X
XX
X
XX
XXXXX
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTES
Deberían estar los Indicadores de Objetivos Específicos
Deberían estar los Indicadores de Objetivos Específicos
No existe un reporte que permita visualizar todos los objetivos específicos (proyectos) del Defensor del Pueblo, este por ejemplo, solo muestra los Objetivos Específicos de “Adjuntoría de Atención a la Ciudadanía”.
ColumnaIndicadores
ColumnaIndicadores
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTES
POA 2009 de Actividades
NO existe un reporte que permita imprimir el POA (las actividades) de una persona.
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTES
El ENCABEZADO debería repetirse en todas las páginas del Reporte
Una vez concluido el registro del POA, el SIPME debería permitir ver
preliminarmente lo registrado y de ahí preguntar si desea IMPRIMIR
Una vez concluido el registro del POA, el SIPME debería permitir ver
preliminarmente lo registrado y de ahí preguntar si desea IMPRIMIR
Debe permitir al usuario importar su POA al Excel
Debe permitir al usuario importar su POA al Excel
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTES
Cambiar de COLOR o de POSICIÓN ya que genera confusión con las Metas
La Columna DISTRIBUCIÓN
La Columna DISTRIBUCIÓN
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTES
SIMPLIFICAR los nombres de los Reportes
SIMPLIFICAR los nombres de los Reportes
REQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTESREQUERIMIENTOS PROGRAMACIÓN: REPORTES
Que aparezcan al final del Reporte
Que aparezcan al final del Reporte
FirmaFirma
CargoCargo
ResponsableResponsable
COORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONALCOORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Febrero 27, de 2009Febrero 27, de 2009La Paz – Bolivia La Paz – Bolivia
PROCESO: Monitoreo
REQUERIMIENTOS
ASPECTOS CONCEPTUALES DEL MONITOREOASPECTOS CONCEPTUALES DEL MONITOREOASPECTOS CONCEPTUALES DEL MONITOREOASPECTOS CONCEPTUALES DEL MONITOREO
““Apenas se empieza a medir algo, algoApenas se empieza a medir algo, algo
mejora” mejora”
“ “ Si usted no puede medirlo, no puede Si usted no puede medirlo, no puede controlarlo. Si usted no puede controlarlo. Si usted no puede controlarlo, no puede manejarlo”controlarlo, no puede manejarlo”
MONITOREOMONITOREO
(Verificación Contínua)(Verificación Contínua)
MONITOREOMONITOREO
(Verificación Contínua)(Verificación Contínua)
Relevamiento de información Relevamiento de información sobre la ejecución de las sobre la ejecución de las
operaciones y actividadesoperaciones y actividades VVerificación y valoración erificación y valoración objetiva de la ejecución de las objetiva de la ejecución de las
operaciones operaciones y actividades y actividades programadasprogramadas
Estrecho contacto con la realidad Estrecho contacto con la realidad de lo planificado y su contextode lo planificado y su contexto
Balance de la ejecución de las Balance de la ejecución de las operaciones y actividades, para operaciones y actividades, para
proceder a eventuales proceder a eventuales correcciones y ajustescorrecciones y ajustes
Da cierta certeza y margen de Da cierta certeza y margen de seguridad, que los resultados seguridad, que los resultados
esperados se alcancen según lo esperados se alcancen según lo planificadoplanificado
Lazo que lleva de la planificación Lazo que lleva de la planificación a la evaluación a través de la a la evaluación a través de la
aplicaciónaplicación
SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO (MONITOREO)(MONITOREO)
La La eejecución trimestral de jecución trimestral de actividades y operacionesactividades y operaciones::
• A sus resultados esperadosA sus resultados esperados• A sus metas trimestralesA sus metas trimestrales• Y su ejecución física (ponderación)Y su ejecución física (ponderación)
La La eejecución trimestral de jecución trimestral de actividades y operacionesactividades y operaciones::
• A sus resultados esperadosA sus resultados esperados• A sus metas trimestralesA sus metas trimestrales• Y su ejecución física (ponderación)Y su ejecución física (ponderación)
RESPONSABLESRESPONSABLES
- Responsables de Responsables de áreaárea, , Jefes de Jefes de unidades y profesionalesunidades y profesionales
- Coordinación de Gestión Coordinación de Gestión InstitucionalInstitucional (como unidad técnica) (como unidad técnica)
RESPONSABLESRESPONSABLES
- Responsables de Responsables de áreaárea, , Jefes de Jefes de unidades y profesionalesunidades y profesionales
- Coordinación de Gestión Coordinación de Gestión InstitucionalInstitucional (como unidad técnica) (como unidad técnica)
PERIODO ANUAL DE EJECUCIÓN DEL POA
2do Trimestre1 al 5 de Julio
1er Trimestre1 al 5 de Abril
3er Trimestre3er Trimestre1 al 5 de Octubre
??????
Busca identificar desviaciones e implementar medidas correctivasBusca identificar desviaciones e implementar medidas correctivas
1) El Monitoreo será NORMAL si es 1) El Monitoreo será NORMAL si es realizadorealizado a las operaciones programadas a las operaciones programadas previamente contempladas en su POA.previamente contempladas en su POA.
2) D2) De no ser así, existen 2 EXCEPCIONESe no ser así, existen 2 EXCEPCIONES: :
• Si se realizarón actividades no previstas para el trimestre. Que se hayan Si se realizarón actividades no previstas para el trimestre. Que se hayan ejecutado anteladamente.ejecutado anteladamente.
• Si se realizó algo que Si se realizó algo que NO estaba planificadoNO estaba planificado en el POA, en el POA, deberá identificarse: deberá identificarse: resultado alcanzadoresultado alcanzado, a, actividades que ejecutóctividades que ejecutó y r y razón o motivo de su ejecución.azón o motivo de su ejecución.
IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREOIMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREOIMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREOIMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO
NUEVO REQUERIMIENTO (3era EXCEPCIÓN): NUEVO REQUERIMIENTO (3era EXCEPCIÓN): Si se ejecutaron Si se ejecutaron actividades tardíamente, es decir, de trimestre anteriores. Dactividades tardíamente, es decir, de trimestre anteriores. Deberá eberá identificarse: identificarse: rrazón o motivo del retraso.azón o motivo del retraso.
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
OKOK
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
No se visibiliza el RESULTADO ESPERADO
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
OK. OK. Debería existir la posibilidad de desplegar sólo las operaciones del
trimestre
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
No se visibilizan las actividades ya monitoreadas
de la operación.
Debería preguntar al usuario si requiere la visibilización
de las actividades monitoreadas.
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
Los RESULTADOS ESPERADOS de las actividades, deberían visibilizarse en lugar
de los indicadores.
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
Incluir la excepción "Actividades y/u operaciones
ejecutadas tardíamente".
El SIPME, permite realizar el monitoreo normal y dos excepciones.
• Operaciones: Normal y ejecutadas anteladamente.
• Actividades: además, las no planificadas.
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
OPERACIONES, en base a lo programado para el trimestre, su ejecución es: 75%
ACTIVIDADES, en base a lo programado para el trimestre, su ejecución es:
0%
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
Ninguno de los reportes recoge lo solicitado. Tan sólo
existen dos.
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
OK. OK. Este reporte debe incluir los resultados esperados de las operaciones y
actividades.
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
Deberá incluir: Operación a la que se contribuye, toda la información referida a la actividad, al monitoreo trimestral y su
ejecución física.
REPRESENTANTE POTOSÍ
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
Deberá incluir: TODAS las Operación que contribuyen y sus respectivas actividades, su monitoreo trimestral y
su ejecución física.
NOMBRE DEL PROYECTO:
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
Deberá incluir: TODAS las Operación y actividades no ejecutadas en el trimestre programado.
OPERACIONES Y ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DE LAS PROGRAMADAS
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
Deberá incluir: TODAS las EXCEPCIONES del monitoreo a nivel de Operación y actividades.
EXCEPCIONES DEL MONITOREO TRIMESTRAL
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
Deberá incluir: El monitoreo trimestral a TODAS las operaciones y actividades, por unidad nacional, por unidad central, por oficina del interior o todas las
unidades de la oficina regional.
MONITOREO TRIMESTRAL
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
Una vez concluido o no el Una vez concluido o no el monitoreo, si se quiere cambiar de monitoreo, si se quiere cambiar de opción, que el SIPME pregunte: opción, que el SIPME pregunte: ¿ya ¿ya
concluyó su monitoreo? concluyó su monitoreo?
¿Quiere ver su reporte? ¿Quiere ver su reporte? Aun le falta Aun le falta monitorear algunas actividades u monitorear algunas actividades u
operaciones.operaciones.
¿Quiere imprimir su reporte? ¿Quiere imprimir su reporte? No se No se olvide de remitirlo firmado a CGIolvide de remitirlo firmado a CGI
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO REQUERIMIENTOS DE MONITOREO
En algunos casos las alertas funcionan a pesar de:
• Haber realizado el monitoreo.
• Y cuando no corresponde realizar el monitoreo en ese trimestre
Que el SIPME alerte permanentemente en caso de
no haber realizado el monitoreo o este incompleto.
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO (APA)REQUERIMIENTOS DE MONITOREO (APA)REQUERIMIENTOS DE MONITOREO (APA)REQUERIMIENTOS DE MONITOREO (APA)
COORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONALCOORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Febrero 27, de 2009Febrero 27, de 2009La Paz – Bolivia La Paz – Bolivia
PROCESO: Reformulación
REQUERIMIENTOS
ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA REFORMULACIÓNASPECTOS CONCEPTUALES DE LA REFORMULACIÓNASPECTOS CONCEPTUALES DE LA REFORMULACIÓNASPECTOS CONCEPTUALES DE LA REFORMULACIÓN
REFORMULACIÓNREFORMULACIÓNREFORMULACIÓNREFORMULACIÓN
Permita el cumplimiento Permita el cumplimiento de los objetivos de los objetivos
específicos, la ejecución específicos, la ejecución de la operaciones y de la operaciones y
actividades, así como actividades, así como los resultados los resultados
esperadosesperados
Implica el conjunto de Implica el conjunto de ajustes y ajustes y
modificaciones al POA, modificaciones al POA, para mejorar su para mejorar su
precisión o contemplar precisión o contemplar situaciones situaciones
previamente no previamente no previstas previstas
Permite que lo Permite que lo planificado responda de planificado responda de
mejor forma a las mejor forma a las situaciones internas y el situaciones internas y el contexto institucional contexto institucional
Coadyuva GPRCoadyuva GPR: : optimizaoptimizando el uso de ndo el uso de
los RR FF ylos RR FF y asegura asegurandondo de manera razonable el de manera razonable el
cumplimiento de locumplimiento de lo planificado planificado
(Ejec. Física = Ejec. (Ejec. Física = Ejec. Presup.)Presup.)
Permite disponer de Permite disponer de información veraz y información veraz y
actualizada para realizar actualizada para realizar el monitoreo (3er y 4to) el monitoreo (3er y 4to) y la evaluación anual del y la evaluación anual del
P.O.AP.O.A
Conocer las Conocer las modificaciones y modificaciones y ajustes del POA ajustes del POA
respecto a: objetivos, respecto a: objetivos, operaciones, operaciones, actividades, actividades, indicadores, indicadores,
presupuesto, etc.presupuesto, etc.
Monitoreo a lMonitoreo a la a eejecución trimestral de jecución trimestral de actividades y actividades y operacionesoperaciones
Monitoreo a lMonitoreo a la a eejecución trimestral de jecución trimestral de actividades y actividades y operacionesoperaciones
1)1) REFORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN: De responsabilidad del Comité de REFORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN: De responsabilidad del Comité de Coordinación, mediante la CGICoordinación, mediante la CGI
3) REFORMULACIÓN DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES: las unidades organizacionales y 3) REFORMULACIÓN DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES: las unidades organizacionales y profesionales que consideren necesario pueden implementar los siguientes cambios:profesionales que consideren necesario pueden implementar los siguientes cambios:
• ReformulaciónReformulación de la redacción de operaciones, actividades y sus respectivos resultados de la redacción de operaciones, actividades y sus respectivos resultados esperados, indicadores y metas.esperados, indicadores y metas.
• EliminaciónEliminación de operaciones y actividades. de operaciones y actividades.
• Creación de Creación de operaciones y actividades.operaciones y actividades.
REFORMULACIÓNREFORMULACIÓN(16 AL 27 de Julio)(16 AL 27 de Julio)
1er Trimestre2 al 6 de Abril
2do Trimestre1 al 7 de Julio
3er Trimestre3er Trimestre1 al 5 de Octubre
4to Trimestre4to Trimestre1 al 07 de Diciembre
Incluir las medidas correctivas, identificadas Incluir las medidas correctivas, identificadas en el primer semestreen el primer semestre
PERIODO ANUAL DE EJECUCIÓN DEL POAPERIODO ANUAL DE EJECUCIÓN DEL POA
Informe de Evaluación Informe de Evaluación Semestral del Semestral del Programa de Programa de Operaciones Anual Operaciones Anual
Informe de Evaluación Informe de Evaluación Semestral del Semestral del Programa de Programa de Operaciones Anual Operaciones Anual
2) REFORMULACIÓN DE OBJ. ESPECÍFICOS: De responsabilidad de las áreas 2) REFORMULACIÓN DE OBJ. ESPECÍFICOS: De responsabilidad de las áreas organizacionales o responsables de proyectos, previa aprobación de CGIorganizacionales o responsables de proyectos, previa aprobación de CGI
4) REFORMULACIÓN, AJUSTE Y TRASPASO PRESUPUESTARIO: Según las modificaciones 4) REFORMULACIÓN, AJUSTE Y TRASPASO PRESUPUESTARIO: Según las modificaciones al POAal POA
POA POA REFORMULADREFORMULAD
OO
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMULACIÓNIMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMULACIÓNIMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMULACIÓNIMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMULACIÓN
REQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓN
La opción de Objetivos de Gestión solo debería habilitarse para la MAE y Coordinación de Gestión Institucional.
La opción de Objetivos Específicos para Áreas Funcionales, Representaciones y Mesas (responsables de proyectos) y Coordinación de Gestión Institucional (como área organizacional técnica). alertando a ésta última si se hiciera alguna modificación.
Ante cambios a los objetivos, CGI deberá tener alertas para identificar estas modificaciones.
REQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓN
EVALUACIÓN SEMESTRAL POA
MONITOREO TRIMESTRAL
La información registrada en los proceso de monitoreo y la evaluación semestral deberán ser el insumo principal para realizar el proceso de reformulación
En los casos que:• En el monitoreo se hayan ejecutado actividades.• Se hayan registrado resultados alcanzados en el semestre.• se haya el ejecutado presupuesto.
ACCIÓN NO VÁLIDA POR…
REQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓN
REPORTES:REPORTES:La mayoría de los reportes permiten La mayoría de los reportes permiten apreciar los cambios realizados sólo en la apreciar los cambios realizados sólo en la parte presupuestaria; ya sea a nivel parte presupuestaria; ya sea a nivel institucional, por área, unidad, institucional, por área, unidad, representación o mesa.representación o mesa.
Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Gestión Institucional y Secretaría General. Para las áreas y Gestión Institucional y Secretaría General. Para las áreas y unidades organizacionales, así como para las representaciones y unidades organizacionales, así como para las representaciones y mesas sólo plantear reportes relacionados a su nivel y según los mesas sólo plantear reportes relacionados a su nivel y según los componentes del presupuesto; es decir: por partida y por fuente.componentes del presupuesto; es decir: por partida y por fuente.
Estos reportes deben mantenerse sólo Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Gestión Institucionalpara Coordinación de Gestión Institucional
Identificar los cambios cualitativos del POA y los
relacionado con las modificaciones presupuestaria.
Incluir un reporte que informe en base al área, unidad,
proyecto, operación o partida la ejecución presupuestaria.
REQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓN
Una vez concluido o no la Una vez concluido o no la REFORMULACIÓN, o si se quiere REFORMULACIÓN, o si se quiere cambiar de opción, que el SIPME cambiar de opción, que el SIPME
pregunte: pregunte: ¿ya concluyó su ¿ya concluyó su reformulación? reformulación?
¿Quiere ver su reporte? ¿Quiere ver su reporte? Su POA Su POA producto de la REFORMULACIÓN le producto de la REFORMULACIÓN le
falta información referente a…falta información referente a…
¿Quiere imprimir su reporte? ¿Quiere imprimir su reporte? No se No se olvide de remitirlo firmado a CGIolvide de remitirlo firmado a CGI
REQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓN
Identificar las Operaciones que: Tiene Presupuesto / No ejecutado.
No tiene presupuesto / Ya fue ejecutado.
No tienen presupuesto / No se
registro.
$
$
$
Mostrar en aquellas que se ejecutó, cuánto es el
saldo
El SIPME debe totalizar automáticamente
cualquier modificación, ya que lo totaliza
parcialmente y no en el instante.
REQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓN
Estos reportes deben mantenerse sólo Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Gestión Institucionalpara Coordinación de Gestión Institucional
Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Gestión InstitucionalGestión Institucional
Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Gestión InstitucionalGestión Institucional
Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Gestión InstitucionalGestión Institucional
Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Estos reportes deben mantenerse sólo para Coordinación de Gestión InstitucionalGestión Institucional
MODIFICADA
NUEVA
ELIMINADA
REQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓNREQUERIMIENTOS DE REFORMULACIÓN
La Operación sólo tiene una actividad
La Ponderación no es 100%
La Operación no tiene indicador
La Actividad no tiene metas trimestrales
La Distribución no es 100%
No tiene medios de verificación
La operaciones y sus actividades no tiene
resultados esperados
Alertar e informar a Coordinación de
Gestión Institucional
Alertar e informar a la Unidad o Área Organizacional con
observaciones.
COORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONALCOORDINACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Febrero 27, de 2009Febrero 27, de 2009La Paz – Bolivia La Paz – Bolivia
PROCESO: Evaluación
REQUERIMIENTOS
ASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALES
EVALUACIÓNEVALUACIÓN
Valoración de los Valoración de los resultados alcanzadosresultados alcanzados, ,
efectos e efectos e impactos impactos generadosgenerados contrastados contrastados
con lo planificadocon lo planificado
Permite corregir
Permite corregir
oportunamente las
oportunamente las
condiciones que
condiciones que
salen de control
salen de control
(Desviaciones)
(Desviaciones)
Permite corregir
Permite corregir
oportunamente las
oportunamente las
condiciones que
condiciones que
salen de control
salen de control
(Desviaciones)
(Desviaciones)
Permite conocer la
Permite conocer la
situación real del
situación real del
avance logrado en la
avance logrado en la
consecución de
consecución de
resultados en función a
resultados en función a
lo programado
lo programado
Permite conocer la
Permite conocer la
situación real del
situación real del
avance logrado en la
avance logrado en la
consecución de
consecución de
resultados en función a
resultados en función a
lo programado
lo programado Permite una gestión Permite una gestión eficaz, eficiente y eficaz, eficiente y
efectiva efectiva
Permite una gestión Permite una gestión eficaz, eficiente y eficaz, eficiente y
efectiva efectiva
Gar
antiz
a qu
e se
Gar
antiz
a qu
e se
gene
ren
resu
ltado
s
gene
ren
resu
ltado
s
Gar
antiz
a qu
e se
Gar
antiz
a qu
e se
gene
ren
resu
ltado
s
gene
ren
resu
ltado
s
Centra la atención en
Centra la atención en
los factores que
los factores que
contribuyen a lograr
contribuyen a lograr la misiónla misión
Centra la atención en
Centra la atención en
los factores que
los factores que
contribuyen a lograr
contribuyen a lograr la misiónla misión
Desarrolla una base Desarrolla una base objetiva para objetiva para
comprender lo que comprender lo que ocurreocurre
Desarrolla una base Desarrolla una base objetiva para objetiva para
comprender lo que comprender lo que ocurreocurre
ASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALES
Es loEs lo que se que se espera alcanzar con espera alcanzar con el cumplimiento de el cumplimiento de lolos s objetivos y los objetivos y los impactos a generarimpactos a generar
Deben expresarse Deben expresarse como algo realizado, como algo realizado, en “ado” y en “ido”en “ado” y en “ido”
Expresados en términos Expresados en términos de: Cantidad, calidad y de: Cantidad, calidad y
tiempotiempo
A través de los A través de los mismos se mismos se contribuye contribuye
directamente al directamente al PEIPEI
Son hechos y situaciones Son hechos y situaciones concretas concretas verificables con verificables con
los indicadores los indicadores establecidosestablecidos
Son los hechos Son los hechos concretos que concretos que
pretendemos lograr pretendemos lograr durante y al finalizar durante y al finalizar
la gestiónla gestión Pueden implicar Pueden implicar efectos e impactos efectos e impactos que se pretenden que se pretenden
generargenerar
RESULTADOSRESULTADOSALCANZADOSALCANZADOS
ASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALES
Reportados en términos Reportados en términos concretos y con relación concretos y con relación a los que hemos a los que hemos programado, programado, destacando los aspectos destacando los aspectos más relevantes, no debe más relevantes, no debe incluirse el detalle de las incluirse el detalle de las actividades realizadasactividades realizadas..
HECHOS HECHOS concretos alcanzados con relación a los objetivos de gestión,
específicos y operaciones.
Debe contemplar características o atributos de CANTIDAD – CALIDAD CANTIDAD – CALIDAD
– TIEMPO (– TIEMPO (estos tres atributos también deben contemplar los efectos o
impactos).
FIN FIN que conseguimos institucionalmente en una
gestión. . Consecuencia de las ACCIONES ACCIONES ejecutadas.
ASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALES
Cambios casi inmediatos en el comportamiento, estado Cambios casi inmediatos en el comportamiento, estado o actitud generados como consecuencia directa de los o actitud generados como consecuencia directa de los resultados alcanzados institucionalmente o por la resultados alcanzados institucionalmente o por la ejecución de procesos institucionalesejecución de procesos institucionales
Tanto los efectos como los Tanto los efectos como los impactos que se registren, impactos que se registren,
deben contemplar deben contemplar características o atributos características o atributos
de CANTIDAD – de CANTIDAD – CALIDAD – TIEMPO.CALIDAD – TIEMPO.
Deben resaltarse los Deben resaltarse los logros alcanzados NO logros alcanzados NO
PREVISTOS fruto, de las PREVISTOS fruto, de las acciones que se acciones que se desarrollaron.desarrollaron.
En caso de que se hubiese generado En caso de que se hubiese generado un efecto como consecuencia de los un efecto como consecuencia de los
resultados alcanzados, se deberá resultados alcanzados, se deberá incluir esta información incluir esta información
especificando el grupo preciso de especificando el grupo preciso de beneficiarios.beneficiarios. Los efectos positivos Los efectos positivos
producidos se enmarcan, por producidos se enmarcan, por ejemplo, en el ejemplo, en el ámbito geográficoámbito geográfico en el en el
que se logró el efecto.que se logró el efecto.
ASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALES
Tanto los efectos como los Tanto los efectos como los impactos que se registren, impactos que se registren,
deben contemplar deben contemplar características o atributos características o atributos
de CANTIDAD – de CANTIDAD – CALIDAD – TIEMPO.CALIDAD – TIEMPO.
Efectos secundarios positivos a la planeación y a la ejecución: específicos y globales; Efectos secundarios positivos a la planeación y a la ejecución: específicos y globales; buscados (según los objetivos) en términos de mediano y largo plazo. Implican una situación buscados (según los objetivos) en términos de mediano y largo plazo. Implican una situación que persistirá, un cambio de actitud permanente en los involucrados, etc.que persistirá, un cambio de actitud permanente en los involucrados, etc.
Deben resaltar los logros Deben resaltar los logros alcanzados NO alcanzados NO
PREVISTOS fruto de las PREVISTOS fruto de las acciones que se acciones que se desarrollaron .desarrollaron .
En caso de que se hubiese generado En caso de que se hubiese generado un impacto, se deberá incluir esta un impacto, se deberá incluir esta
información especificando el grupo información especificando el grupo preciso de preciso de beneficiarios beneficiarios y otros y otros aspectos producidos que nos aspectos producidos que nos permitan comprender la real permitan comprender la real
dimensión de lo alcanzado, por dimensión de lo alcanzado, por ejemplo: el ámbito geográfico en el ejemplo: el ámbito geográfico en el que se logró el impacto, situación que se logró el impacto, situación
inicial y otros aspectos.inicial y otros aspectos.
ASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALES
Son:Son: Explicación que nos permite Explicación que nos permite conocer de manera puntual las conocer de manera puntual las razones por las cuales se razones por las cuales se alcanzó parcialmente o no se alcanzó parcialmente o no se cumplió con el resultado y la cumplió con el resultado y la meta programada, meta programada, identificando las variables identificando las variables internas como externas que internas como externas que perjudicaron o entorpecieron el perjudicaron o entorpecieron el proceso de ejecución de las proceso de ejecución de las operaciones.operaciones.
Internas.Internas. Incluir una descripción Incluir una descripción puntual de las condiciones puntual de las condiciones negativas y/o positivas más negativas y/o positivas más
relevantes que se han producido o relevantes que se han producido o se producen al se producen al interior de la interior de la
institucióninstitución y que han dificultado y que han dificultado o dificultan el logro del resultado.o dificultan el logro del resultado.
Externas: Externas: Incluir una Incluir una descripción puntual de las descripción puntual de las condiciones negativas y/o condiciones negativas y/o
positivas más relevante que se positivas más relevante que se han producido o se producen al han producido o se producen al exterior de la instituciónexterior de la institución y que y que han dificultado o dificultan el han dificultado o dificultan el
logro del resultado. logro del resultado.
ASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALESASPECTOS CONCEPTUALES
Son:Son: Ajustes a las variables que Ajustes a las variables que entorpecieron, perjudicaron o entorpecieron, perjudicaron o no permitieron la normal no permitieron la normal ejecución de las operaciones y ejecución de las operaciones y en consecuencia el logro de los en consecuencia el logro de los resultados esperadosresultados esperados
Son:Son: Acciones que hay que adoptar Acciones que hay que adoptar cuando los resultados de la cuando los resultados de la operación indican desvíos en la operación indican desvíos en la planificaciónplanificación
Son:Son: Conjunto de medidas Conjunto de medidas predeterminadas, que deben predeterminadas, que deben ponerse en práctica cuando se ponerse en práctica cuando se produce una desviaciónproduce una desviación
Son:Son:
Son los medios que nos Son los medios que nos permiten verificar y medir los permiten verificar y medir los resultados alcanzados, los resultados alcanzados, los indicadores y las metas.indicadores y las metas.
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEIngreso de InformaciónIngreso de Información
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEIngreso de InformaciónIngreso de Información
Ampliar la columna de Resultado Alcanzado
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEIngreso de InformaciónIngreso de Información
Preguntar la visibilización de resultados de Acti. NO Planificadas. Actualmente muchas actividades ocupan toda la pantalla.
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEIngreso de InformaciónIngreso de Información
Cambiar el encabezado a Evaluación Anual cuando sea de fin de año.
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos
Cada Resultado Alcanzado tiene que tener un indicador, el usuario deberá evaluar los Res. Alcanzados por su respectivo indicador y metas.
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos
El sistema deberia permitir asignar una meta mayor a
la programada.
Pero no debería asignarle una
mayor ponderación que la programada.
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEOperacionesOperaciones
Falta realizar pruebas piloto con el SIPME 2009
Deberia haber una opción para desplegar o NO las actividades monitoreadas en los trimestres
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEIndicadoresIndicadores
Los indicadores de suma no deben aparecer como indicadores de promedio y viceversa.
Los indicadores inversos requieren prueba piloto.
CALIFICACIÓNCALIFICACIÓNINTERVALOINTERVALO
MALOMALO0% - 20% de logro de lo 0% - 20% de logro de lo planificadoplanificado
DEFICIENTEDEFICIENTE21% - 40% de logro de 21% - 40% de logro de lo planificadolo planificado
REGULARREGULAR41% - 55% de logro de 41% - 55% de logro de lo planificadolo planificado
ACEPTABLEACEPTABLE56% - 70% de logro de 56% - 70% de logro de lo planificadolo planificado
BUENOBUENO71% - 89% de logro de 71% - 89% de logro de lo planificadolo planificado
MUY BUENOMUY BUENO90% - 99% de logro de 90% - 99% de logro de lo planificadolo planificado
OPTIMO O OPTIMO O EXCELENTEEXCELENTE
100100%% de logro de lo de logro de lo planificadoplanificado
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEPonderación - DistribuciónPonderación - Distribución
El SIPME en base a interválos definidos por CGI, felicite o alerte en su ejecución física.
OPERACIONES, en base a lo programado
para el semestre, su ejecución es: 75%
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEReportesReportes
No se ejecutó por falta
de personal
Actividad reformulada hasta la sgte gestión
Que identifique lo no ejecutado, las
dificultades y las medidas correctivas.
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEReportes Ejecución Física - FinancieraReportes Ejecución Física - Financiera
1,1 ATENCION A LA CIUDADANÍA, INVESTIGACIONES DE OFICIO Y ACTUACIONES URGENTES7,31 7,31
1,2 ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA 3,54 3,54
1,3 INICIATIVAS LEGISLATIVAS, NORMATIVAS Y RECURSOS CONSTITUCIONALES1,65 1,65
2,1 ARTICULACIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL DE GRUPOS VULNERABLES 5,00 5,00
2,2 SEGUIMIENTO A POLÍTICAS DE ESTADO EN DERECHOS HUMANO 2,50 2,50
2,3 ASUNTOS Y CASOS DE AGENDA NACIONAL SOBRE TIERRA Y TERRITORIO2,50 2,50
2,4 LEGISLACIÓN AGRARIA Y DERECHOS INDÍGENAS 2,50 2,50 3,1 PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES 4,35 4,35 3,2 INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES 4,35 4,35 3,3 CONFLICTOS RELACIONADOS CON PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS3,80 3,80 4,1 PROMOCIÓN EN VALORES, DERECHOS HUMANOS Y DEFENSOR DEL PUEBLO2,81 2,81 4,2 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL 4,06 4,06 4,3 EDUCACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL2,81 2,81 4,4 EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL 2,81 2,81
5,1 RECURSOS HUMANOS, COORDINACIÓN Y ASESORÍA 3,32 3,32
5,2 PROCESOS INTERNOS Y COBERTURA DE SERVICIOS 2,23 2,23
5,3 PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 3,32 3,32
5,4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVOS Y GERENCIALES 2,11 2,11
5,5 RECURSOS FINANCIEROS 1,51 1,51 6,1 ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y DERECHOS HUMANOS 12,50 12,50 7,1 DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN 3,61 3,61 7,2 DERECHO A NO SER SOMETIDO A CONDICIONES DE SERVIDUMBRE 0,96 0,96 7,3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 2,64 2,64 7,4 DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 2,64 2,64 7,5 DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 2,64 2,64 8,1 DESC - DERECHO AL TRABAJO 4,91 4,91 8,2 DERECHO A LA EDUCACIÓN EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS 4,24 4,24 8,3 DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 3,35 3,35
Nombre de Objetivo Específico
pond objesp
pond pres
TOTAL PRESUPUESTO
TOTAL DEVENGADO
% EJECSALDO NO
EJECUTADO11.115.363 10.910.347 98,2% 205.016
204.621 174.879 85,5% 29.742838.958 756.345 90,2% 82.613
1.487.623 1.394.009 93,7% 93.614432.180 354.097 81,9% 78.083520.536 497.164 95,5% 23.372215.319 182.716 84,9% 32.603310.055 254.800 82,2% 55.255497.007 432.385 87,0% 64.622234.037 200.619 85,7% 33.418
5.937.073 5.637.297 95,0% 299.776849.652 794.185 93,5% 55.467847.452 797.912 94,2% 49.540303.447 251.468 82,9% 51.980
2.886.403 2.776.164 96,2% 110.2392.278.679 2.141.401 94,0% 137.278
624.364 591.594 94,8% 32.770636.220 485.012 76,2% 151.208
1.735.821 1.449.020 83,5% 286.8011.274.371 1.147.364 90,0% 127.0071.212.513 1.144.855 94,4% 67.658
90.833 77.200 85,0% 13.633214.630 178.948 83,4% 35.683220.872 178.215 80,7% 42.657186.304 159.359 85,5% 26.945283.083 242.092 85,5% 40.991499.702 452.282 90,5% 47.420313.410 275.233 87,8% 38.176
Ponderación presupuestaria = Proyecto
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEReportes Ejecución Física - FinancieraReportes Ejecución Física - Financiera
1,1 ATENCION A LA CIUDADANÍA, INVESTIGACIONES DE OFICIO Y ACTUACIONES URGENTES7,31
1,2 ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA 3,54
1,3 INICIATIVAS LEGISLATIVAS, NORMATIVAS Y RECURSOS CONSTITUCIONALES1,65
2,1 ARTICULACIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL DE GRUPOS VULNERABLES 5,00
2,2 SEGUIMIENTO A POLÍTICAS DE ESTADO EN DERECHOS HUMANO 2,50
2,3 ASUNTOS Y CASOS DE AGENDA NACIONAL SOBRE TIERRA Y TERRITORIO2,50
2,4 LEGISLACIÓN AGRARIA Y DERECHOS INDÍGENAS 2,50 3,1 PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES 4,35
3,2 INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES 4,35
3,3 CONFLICTOS RELACIONADOS CON PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS3,80
4,1 PROMOCIÓN EN VALORES, DERECHOS HUMANOS Y DEFENSOR DEL PUEBLO2,81 4,2 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL 4,06 4,3 EDUCACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL2,81 4,4 EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL 2,81
5,1 RECURSOS HUMANOS, COORDINACIÓN Y ASESORÍA 3,32
5,2 PROCESOS INTERNOS Y COBERTURA DE SERVICIOS 2,23
5,3 PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 3,32
5,4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVOS Y GERENCIALES 2,11
5,5 RECURSOS FINANCIEROS 1,51 6,1 ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y DERECHOS HUMANOS 12,50 7,1 DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN 3,61 7,2 DERECHO A NO SER SOMETIDO A CONDICIONES DE SERVIDUMBRE 0,96 7,3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 2,64 7,4 DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 2,64 7,5 DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 2,64 8,1 DESC - DERECHO AL TRABAJO 4,91 8,2 DERECHO A LA EDUCACIÓN EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS 4,24 8,3 DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 3,35
Nombre de Objetivo Específico
pond objesp
60,00
20,00
7,00
0,00
0,00
4,00
4,008,004,005,009,320,001,727,00
19,33
19,27
47,00
0,00
8,000,006,502,001,008,000,00
17,0011,00
6,00
ejc fisica
7,07
2,36
0,83
-
-
1,25
1,25 4,35 2,18 2,71 1,45 -
0,27 1,09
1,04
1,43
2,84
-
0,48 -
1,56 0,48 0,24 1,92 -
3,79 2,45 1,34
EJEC. FIS.
distribución Objetivo Específico
62,00
30,00
14,00
16,00
8,00 8,00
8,00 8,008,007,00
18,00 26,00 18,00 18,00
62,00
30,00
55,00
35,00
25,00 36,00 15,00 4,00 11,00 11,00 11,00 22,00 19,00 15,00
obj esp
Objetivo Específico
3.32 * 19.3362
1.04
[Pond. Obj. Específico * Ejec. Física]
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMECálculo de la Ejecución FinancieraCálculo de la Ejecución Financiera
1,1 ATENCION A LA CIUDADANÍA, INVESTIGACIONES DE OFICIO Y ACTUACIONES URGENTES7,31
1,2 ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA 3,54
1,3 INICIATIVAS LEGISLATIVAS, NORMATIVAS Y RECURSOS CONSTITUCIONALES1,65
2,1 ARTICULACIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL DE GRUPOS VULNERABLES 5,00
2,2 SEGUIMIENTO A POLÍTICAS DE ESTADO EN DERECHOS HUMANO 2,50
2,3 ASUNTOS Y CASOS DE AGENDA NACIONAL SOBRE TIERRA Y TERRITORIO2,50
2,4 LEGISLACIÓN AGRARIA Y DERECHOS INDÍGENAS 2,50 3,1 PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES 4,35
3,2 INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES 4,35
3,3 CONFLICTOS RELACIONADOS CON PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS3,80
4,1 PROMOCIÓN EN VALORES, DERECHOS HUMANOS Y DEFENSOR DEL PUEBLO2,81 4,2 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL 4,06 4,3 EDUCACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL2,81 4,4 EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL 2,81
5,1 RECURSOS HUMANOS, COORDINACIÓN Y ASESORÍA 3,32
5,2 PROCESOS INTERNOS Y COBERTURA DE SERVICIOS 2,23
5,3 PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 3,32
5,4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVOS Y GERENCIALES 2,11
5,5 RECURSOS FINANCIEROS 1,51 6,1 ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y DERECHOS HUMANOS 12,50 7,1 DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN 3,61 7,2 DERECHO A NO SER SOMETIDO A CONDICIONES DE SERVIDUMBRE 0,96 7,3 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 2,64 7,4 DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 2,64 7,5 DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 2,64 8,1 DESC - DERECHO AL TRABAJO 4,91 8,2 DERECHO A LA EDUCACIÓN EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS 4,24 8,3 DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 3,35
Nombre de Objetivo Específico
pond objesp
[Pond. Obj. Específico *PPTO Ejecutado] Monto Presupuestado
PRESUP EJECUT
11.176.855,00 4.966.827,02
186.440,78 59.708,97
855.506,20 327.003,78
1.443.879,03 588.520,83
355.004,11 80.450,02
524.781,11 229.503,48
139.800,11 45.625,26
262.560,80 93.742,46
296.236,80 79.334,96
217.593,45 75.461,28
4.450.489,12 1.954.613,65
782.569,33 328.949,07
839.906,09 353.058,88
271.906,63 91.669,83
2.790.424,42 1.245.563,96
2.353.745,69 974.144,17
606.081,42 227.974,04
535.616,08 170.956,99
1.698.946,55 690.590,76
1.072.297,16 328.677,82
1.233.380,93 259.852,22
79.083,58 17.159,59
199.033,35 47.508,63
188.206,35 51.027,13
172.152,35 48.077,63
257.458,08 82.881,74
498.423,98 168.979,38
289.535,51 101.028,53
3,25
1,13
0,63
2,04
0,57
1,09
0,82
1,55
1,16
1,32
1,23
1,71
1,18
0,95
1,48
0,92
1,25
0,67
0,61
3,83
0,76
0,21
0,63
0,72
0,74
1,58
1,44
1,17
EJEC. FIN.
3.32 * 1.245.563.962.790.424.42
1.48
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPME
Ejecución Física – Financiera SIPMENombre de Objetivo Específico
ATENCION A LA CIUDADANÍA, INVESTIGACIONES DE OFICIO Y ACTUACIONES URGENTES
ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA
INICIATIVAS LEGISLATIVAS, NORMATIVAS Y RECURSOS CONSTITUCIONALES
ARTICULACIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL DE GRUPOS VULNERABLES
SEGUIMIENTO A POLÍTICAS DE ESTADO EN DERECHOS HUMANO
ASUNTOS Y CASOS DE AGENDA NACIONAL SOBRE TIERRA Y TERRITORIO
LEGISLACIÓN AGRARIA Y DERECHOS INDÍGENAS
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES
CONFLICTOS RELACIONADOS CON PUEBLOS INDÍGENAS, ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS
PROMOCIÓN EN VALORES, DERECHOS HUMANOS Y DEFENSOR DEL PUEBLO
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL
EDUCACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL
EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL
RECURSOS HUMANOS, COORDINACIÓN Y ASESORÍA
PROCESOS INTERNOS Y COBERTURA DE SERVICIOS
PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVOS Y GERENCIALES
RECURSOS FINANCIEROS
ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y DERECHOS HUMANOS
DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN
DERECHO A NO SER SOMETIDO A CONDICIONES DE SERVIDUMBRE
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA
DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES
DESC - DERECHO AL TRABAJO
DERECHO A LA EDUCACIÓN EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO
EJEC. FIN.
7,07 3,25 96,77% 44,44%
2,36 1,13 66,67% 32,03%
0,83 0,63 50,00% 38,22%
- 2,04 0,00% 40,76%
- 0,57 0,00% 22,66%
1,25 1,09 50,00% 43,73%
1,25 0,82 50,00% 32,64%
4,35 1,55 100,00% 35,70%
2,18 1,16 50,00% 26,78%
2,71 1,32 71,43% 34,68%
1,45 1,23 51,78% 43,92%
- 1,71 0,00% 42,03%
0,27 1,18 9,56% 42,04%
1,09 0,95 38,89% 33,71%
1,04 1,48 31,18% 44,64%
1,43 0,92 64,23% 41,39%
2,84 1,25 85,45% 37,61%
- 0,67 0,00% 31,92%
0,48 0,61 32,00% 40,65%
- 3,83 0,00% 30,65%
1,56 0,76 43,33% 21,07%
0,48 0,21 50,00% 21,70%
0,24 0,63 9,09% 23,87%
1,92 0,72 72,73% 27,11%
- 0,74 0,00% 27,93%
3,79 1,58 77,27% 32,19%
2,45 1,44 57,89% 33,90%
1,34 1,17 40,00% 34,89%
EJEC. FIS. EJEC. FIS. Base 100
EJEC. FIN.Base 100
Todos estos reportes de Ejecución Física – Financiera deberian haber respecto a:
6. La ejecución financiera por Objetivo Específico.
7. La ejecución financiera por Operaciones.
8. La ejecución física - financiera de toda la institución.
9. La ejecución física - financiera por Objetivo Específico.
10. La ejecución física - financiera por Operaciones.
11. La ejecución física por Representación.
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEReportesReportes
El encabezado deberia repetirse en todas las hojas impresas
El encabezado de la columna "impacto" debería registrar "Impacto y/o Efecto"
Que se pueda exportar a EXCEL
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPME
el SIPME permita automáticamente ver preliminarmente lo registrado y pregunte si se quiere imprimir el reporte
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEReportes Reportes
Reporte de la ejecución física – financiera y las principales problemas, por objetivo, operación, por área y unidad organizacional, así como institucional.
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMEReportesReportes
Mejorar el reporte en general especialmente lo referido al encabezado y el ancho de las columnas de Resultados Alcanzados y Efectos/Impactos.
Sustituir la palabra funcional por organizacional en todos los reportes.
Requerimiento SIPMERequerimiento SIPMESeguimiento de la información registradaSeguimiento de la información registrada
El SIPME debe permitir supervisar la falta de información en relación a Resulltados Alcanzados por indicador, metas alcanzadas, medios de verificación y ponderación