Fundación Azucarera para el Desarrollo, la Productividad y la Investigación

Chivacoa, Yaracuy Venezuela

Entregas Cotesia ChivacoaEE 14-15EE 15-16

Lab. MOLIPASA

Comité Técnico de Plagas 01 Marzo 2016

Costos - Precio

MIPCADiversificación de la producción

Entregas de Cotesia

oct-14 nov dic ene-15 feb mar abr may jun jul ago sep

768 904 1,118 1,850

3,408

4,608

8,814

11,040

4,724

12,322

2,280

8,840

Total entregado60.824 gramos

Entregas de Cotesia flavipes (gramos)Distribución Mensual

Octubre 2014 – Septiembre 2015

Entregas de Cotesia flavipes (gramos)Distribución según OrganizaciónOctubre 2014 – Septiembre 2015

Otros; 70; 0%

ARTCA; 380; 1%

CEPSA; 1810; 3%

AERCA; 6584; 11%

MOLI-PASA;

7506; 12%

CACLP; 7644; 13% SOCATOL; 8272; 14%

SOCAPORTUGUESA; 28558; 47%

Total entregado60.824 gramos

SOCAPORT. AERCA SOCATOL MOLIPASA CACLP CEPSA ARTCA Otros

28,558

6,584 8,272 7,506 7,644

1,810 380 70

CAPCA 35.142 grs. 57,78%

MOLIPASA 15.778 grs. 25,94%

Entregas de Cotesia flavipes (gramos)Distribución según OrganizaciónOctubre 2014 – Septiembre 2015

Programa Entregas de Cotesia flavipes (gramos)Octubre 2014 – Septiembre 2015

SOCAPORT. AERCA SOCATOL MOLIPASA CACLP CEPSA ARTCA Otros -

55,000

0%

25%

50%

75%

100% 2

8,55

8

6,5

84

8,2

72

7,5

06

7,6

44

1,8

10

380

70

52,

524

10,

800

13,

432

12,

650

12,

600

4,1

00

450

-

54.37%

60.96% 61.58% 59.34% 60.67%

44.15%

84.44%

entregado solicitado cumplimiento

99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13 - 14 14 - 15 10,000

35,000

60,000

85,000

110,000

0%

25%

50%

75%

100%

25,

217

40,

074

36,

474

34,

384

31,

251

46,

852

56,

154

66,

694

67,

362 7

4,37

6

71,

818

66,

550

70,

706

84,

445

38,

982

60,

824

41,

698

43,

986

54,

571

55,

114

58,

936

63,

940

88,

800

89,

414

100

,538

74,

962

75,

560

70,

611

78,

256

87,

199

106

,312

106

,556

60.48%

91.11%

66.84%

62.39%

53.03%

73.27%

63.24%

74.59%

67.00%

99.22%

95.05% 94.25%

90.35%

96.84%

36.67%

57.08%

entregado solicitado cumplimiento

Entregas de Cotesia flavipesHistórico por Ejercicio Económico

Entregas de Cotesia flavipes (gramos)Octubre 15 - Enero 16

Total Entregado: 5.785

oct-15 Nov Dic ene-16

3,091

946

1,602

146

AERCA; 1,301

MOLIPASA; 750 SOCATOL; 500

CACLP; 2,834

CEPSA; 270

ARTCA; 90 Otros; 40

Materias PrimasImpacto de la falta de la Carragenina (Agar agar)

15 – 18 febreroSIN realimentación

24 – 28 febreroSIN crisálidas

29 febrero – 03 marzoSIN posturas

16 - 19 marzoBAJA Realimentación

29 enero – 02 febreroSin producto

15 – 18 febreroSIN parasitación

29 febrero – 03 marzoSIN cocones

01 – 05 marzoSIN entregas

Siembra: 0

Producción de Diatraea Producción Cotesia

Costos de Producción - Precio de Venta

13621661.04; 19%

10270609.04; 14%

39755976.67; 56%

1919400; 3%619620; 1%

3252500; 5% 340920; 0% 1334000; 2%

Estructura de Costo

Personal (GG + UGG + Adm)

Productos e insumos Servicios

Mant. equipos e instalac. Gastos de vehículo

Gastos de viaje Gastos generales

Costos de Producción Proyectados de Cotesia flavipesPeríodo: Octubre 15 - Septiembre 16

4772052.16; 42%

2838111.13; 25%

2274634.54; 20%

693300; 6%

253569; 2%

EE 2014-15

13621661.04; 19%

10270609.04; 14%

39755976.67; 56%

1919400; 3%

619620; 1%

3252500; 5%340920; 0% 1334000; 2%

Ppto EE 2015-16

Personal(GG + UGG + Adm)Productos e insumosServiciosMant. equipos e instalac.Gastos de vehículoGastos de viajeGastos generales

2010 2011 2012 2013 2014 jul-15 sep-15 (800/$)

-

2,300.00

4,600.00

6,900.00

0%

300%

600%

900%

195.50 195.50 195.50 208.50 400.00

3,466.15

6,084.00

6.65% 91.85%

766.54%

75.53%

Bs/kg Variación

Bs/kg Variación

Ácido Ascórbico

Escenarios de Consumo de Materias Primas

2010 2011 2012 2013 2014 2015 sep-15 (800/$ Co)

-

6,000.00

12,000.00

18,000.00

-20%

480%

980%

1480%

110.71 144.40 131.43 205.88

2,978.00 3,862.66

9,800.00

30.43% -8.98% 56.65%

1346.47%

29.71%153.71%

Bs/kg Variación

Bs/kg Variación

Agar Agar / Carragenina

Escenarios de Consumo de Materias Primas

2010 2011 2012 2013 2014 2015 sep-15 (800/$ Co)

-

6,000.00

12,000.00

18,000.00

-20%

480%

980%

1480%

110.71 144.40 131.43 205.88

2,978.00 3,862.66

9,800.00

30.43% -8.98% 56.65%

1346.47%

29.71%153.71%

Bs/kg Variación

Bs/kg Var.Agar Agar / Carragenina

Escenarios de Consumo de Materias Primas

AGAR AGAR / CARRAGENINASep-15: Bs.16.000 / Kg (Vzla.)

1 saco: 25 kgs 1 saco: Bs 400.000,00

ChivacoaZafra: 3 sacos / mesBs 1.200.000 / mes

Costo de Producción de Cotesia flavipesPeríodo: Octubre 15 - Septiembre 16

Centro de Costo Ppto. Gastos % Gasto Total

% Costo Cotesia Costos Fijos Costos Variables

Variedades 7.923.767,72 8,37% 0% ----------- -----------

Entomología 60.844.077,71 64,26% 100% 15.196.595,61 45.647.482,10

Gerencia General 7.902.975,02 8,35% 10% 790.297,50 -----------

UNIT 2.223.180,65 2,35% 0% ----------- -----------

UGG 6.340.152,08 6,70% 75% 4.755.114,06 -----------

Administración 9.450.394,96 9,98% 50% 4.725.197,48 -----------

TOTALES 94.684.548,14 100,00% 25.467.204,65 45.647.482,10

35,81% 64,19%

Total Costos 71.114.686,75 75,11%

Entrega Proyectada 90.000 Costos Unitarios 282,97 507,19

Costo Cotesia 790,16 Bs/gramo

Ganancia máxima 30%

Precio Máximo 1.027,21 Bs/gramo

Precios Cotesia flavipes

octubre 14 - febrero 15 marzo - septiembre 15 Precio Referencial 2015

200.00 250.00 250.00

300.00

1,027.21

Escenarios de Consumo de Materias Primas

Escenario 1 Lab. Chivacoa Lab. MOLIPASA

Pie de cría de Diatraea saccharalis SI NO

Entrega Anual Proyectada de Cotesia (gramos) 90.000 0

Escenarios de Consumo de Materias Primas

Escenario 1 Lab. Chivacoa Lab. MOLIPASA

Pie de cría de Diatraea saccharalis SI NO

Entrega Anual Proyectada de Cotesia (gramos) 90.000 0

Gasto Proyectado en Materia Prima Importada: $ 37.978,96

Costo en Materia Prima Importada: $ 0,42 / gramo

Dólar No oficial: Bs 800 / $

Costo en Materia Prima Importada: Bs 336 / gramo

Escenarios de Consumo de Materias Primas

Escenario 3 Lab. Chivacoa Lab. MOLIPASA

Pie de cría de Diatraea saccharalis SI SI

Entrega Anual Proyectada de Cotesia (gramos) 90.000 6.000

Costo Materia Prima Importada $ 50.144,19

Escenario 1 Lab. Chivacoa Lab. MOLIPASA

Pie de cría de Diatraea saccharalis SI NO

Entrega Anual Proyectada de Cotesia (gramos) 90.000 0

Costo Materia Prima Importada $ 37.978,96

Escenario 2 Lab. Chivacoa Lab. MOLIPASA

Pie de cría de Diatraea saccharalis SI SI

Entrega Anual Proyectada de Cotesia (gramos) 90.000 0

Costo Materia Prima Importada $ 48.707,88

Precios Internacionales de Cotesia flavipesOctubre – Noviembre 2015

$ 3,70

$ 3,00

$ 1,00

$ 0,92

Dólar NO OFICIAL: 800 Bs/ $Octubre 2015

Bs 250 / gramo ----- $ 0,31 / gramo

Bs 300 / gramo ----- $ 0,34 / gramo

Dólar NO OFICIAL: 1.000 Bs/ $Febrero 2016

Bs 300 / gramo ----- $ 0,30 / gramo

Bs 1.250 / gramo ----- $ 1,25/ gramo

Materias PrimasAdquisiciones 2016

Producto Fecha de adquisición Presentación Precio de

AdquisiciónPrecio Proyectado

(Ppto. Gastos) Variación

Hipoclorito de calcio Feb-16 25 kgs Bs. 280.000 Bs. 189.000 + 48,15%

Carragenina Feb-16 25 kgs Bs. 439.445,72 Bs. 400.000 + 9,86%

Ácido Propiónico Feb-16 25 lts Por definir CAPCA Bs. 514.800

Proyecto MOLIPASA

Laboratorio MOLIPASA

Adquisición de Materias Primas / Equipos / otros

Inicio de colectas de campo Febrero-15

Personal a laborar

Reuniones - Visitas09 y 22 diciembre 2015

Infraestructura

Servicios

Materias Primas

Pie de cría de campo

Equipos y materiales

Cápsulas plásticas

Personal

• Ambientes• A/A

• Electricidad• Agua

• Licuadora basculante• Vitrina refrigerada• Balanza digital 2500 / 0,1

• Reclutamiento y selección• Capacitación

Laboratorio MOLIPASA

Diversificación de la Producción

Diversificación

Productos Mercados

Diversificación

Horizontal

Conglomerada

Vertical

Concéntrica

CotesiaFundacañaCREE / CICA

LydellaAGROBOSQUE

TrichogrammaINSAIANCA

CREE / CICA

Complejo de taladradores del género Diatraea

MetarhiziumAGROBOSQUE

SOCAPORTUGUESAAGROBICACREE / CICA

NemátodosCREE / CICA

INSAI

Candelilla (Aeneolamia spp)

ANCA - LAROB BarinitasParámetro Valor

Capacidad de Producción 80. 000 - 100.00 pulg2 / mes

Capacidad Actual Real* 50.000 pulg2 / mes

Motivo de la variación DistribuciónContaminación

N° personas 3

Elementos mas limitantes

Acaricidas

Trigo Sorgo (1: 3-4)

Consumo Trigo*: 8.500 kg / año.

Precio actual Bs 6 / pulg2

Presentación 50 pulg2

Valor / presentación Bs 300

•SOCAPORTUGUESA•AERCAPROBIAGRO

•MOLIPASA•AERCAAGROBOSQUE

AGROBICA

INSUBIOL

AGROBOSQUEParámetro Valor

Capacidad de Producción 2.850 dosis / año

Capacidad Actual Real Variable 40%

Motivo de la variación Materia Prima

N° personas 5

Elementos mas limitantes

Materia Prima: A R R O Z 150 – 200 kgs / día

750 – 1.000 kgs / semana

Lapso: Febrero – Julio

Tipo: Parboiled - Cargo

Cuadro Resumen de Controladores Biológicos para Caña de AzúcarInsecto Plaga Sustrato / Alimento Hospedero Controlador

Complejo de Taladradores de género Diatraea

Dieta artificial «1» Diatraea saccharalis Cotesia flavipes

Dieta artificial «1» Diatraea saccharalis Lydella minense

Trigo / Sorgo*** Sitotroga cerealella Trichogramma galloi

Candelilla

Arroz Metarhizium anisopliae

Dieta artificial «2» Galleria mellonella Heterorhabditis / Steinernema

Experiencia FundacañaProyectos en Fundacaña

Necesidades de ampliación

06

18.92 M2

4 416.16 M2 15.92 M2 16.16 M2

11

27.10 M2 60.00 M2

05

9

12

20

11

11

11

54.35 M2

06

06

06

0719.53 M2

19.85 M2

23.87 M2

23.77 M2

16.22 M2

11.97 M2

23.77 M2

11.97 M2 11.81 M2

16.70 M2

56.96 M2

59.69 M2

24.35 M2

15.53 M2

37.78 M2 07

07

6,50

8,050

3,90

8

01

10

3

15

2

3,90 3,90 3,90 3,903,903,903,90 3,903,903,903,90 3,90 3,90 3,90 3,90

18

71,5071,55

15.67 M2

14

1315.56 M2

07

24.35 M2

24.16 M2

424.51 M2

Proyectos Fundacaña: Laboratorios Cotesia

Proyecto año m2 Bs / $ Inversión

Lab. Chivacoa II (mega) 2005 1.036 2,15 $ 309.670

Lab. La Pastora (nuevo) 2007 678 2,15 $ 533.073

Lab. LOCTI 2008 678 2,15 $ 533.073

Ampliación Chivacoa Ene 2013 64 4,30 $ 59.550

Complejo de Producción de Controladores Biológicos de

Fundacaña “Alberto Vollmer B.”

Chivacoa

• Cotesia

Turén

• Metarhizium

Guanare

• Cotesia• Nemátodos• Trichogramma

¿Complejo?

Referencia Geográfica

Fundación Azucarera para el Desarrollo, la Productividad y la Investigación

Chivacoa, Yaracuy Venezuela

Escenarios de Consumo de Materias Primas

Escenario 2 Lab. Chivacoa Lab. MOLIPASA

Pie de cría de Diatraea saccharalis SI SI

Entrega Anual Proyectada de Cotesia (gramos) 90.000 0

Gasto Proyectado en Materia Prima Importada: $ 48.707,88

Costo en Materia Prima Importada: $ 0,54 / gramo

Dólar No oficial: Bs 800 / $

Costo en Materia Prima Importada: Bs 432 / gramo

Escenarios de Consumo de Materias Primas

Escenario 3 Lab. Chivacoa Lab. MOLIPASA

Pie de cría de Diatraea saccharalis SI SI

Entrega Anual Proyectada de Cotesia (gramos) 90.000 6.000

Gasto Proyectado en Materia Prima Importada: $ 50.144,19

Costo en Materia Prima Importada: $ 0,52 / gramo

Dólar No oficial: Bs 800 / $

Costo en Materia Prima Importada: Bs 416 / gramo

Equipamiento Lab. Chivacoa

CocinaDeshumidificadoresEstantesTanques de agua

Licuadora industrial basculanteMotor vitrina refrigerada

Balanza digital