REUNIÓN COMUNITARIA

DEL PRESUPUESTOOrdenanza Sunshine

25 de octubre del 2018

Discurso de apertura del Gerente Municipal

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AGENDAI. Plan Estratégico

Actualización de estrategias alcanzadas

II. Proceso PresupuestarioCiclo presupuestario

III. Vista general del Fondo General del Año Fiscal 18-19Ingresos y Egresos

IV. Plan a largo plazoNecesidades y prioridadesPronóstico del Fondo General

V. Programa de Mejoramiento CapitalResumenAspectos destacados

VI. Participación comunitariaAsignación de presupuesto

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PLAN ESTRATÉGICOACTUALIZACIONES

MisiónBrindar servicios públicos eficientes en cooperación con nuestra

comunidad, que garanticen la seguridad pública, un entorno económico próspero, oportunidades para nuestros jóvenes y una

alta calidad de vida para los residentes.

Metas (7)

Objetivos(33)

Estrategias(147)

4

Mejorar la vigilancia comunitaria del Departamento de Policía

• SAPD Desarrolló la Academia de Ciudadanos• SAPD celebró su primer Open House

Formó grupos de seguridad vial / peatonal / de bicicletas para aumentar el alcance comunitario

Fue implementado programa de deportes para jóvenes durante todo el año

Expansión el programa educativa después de clases a siete sitios

El Salvador, Jerome, Logan, Memorial, Salgado, Santa Anita Center and Madison Park

Redactó un Plan Estratégico de Desarrollo Económicohttp://www.santa-ana.org/cda

Lanzó la campaña Comprar Local • http://santa-ana.org/cda/shoplocal.asp

Se aumentó el acceso a la información financiera• Actualizaciones trimestrales, pronóstico financiero, presupuesto de

prueba, informes anuales y reuniones de alcance comunitario de presupuesto.

Alcanzó y mantuvo el nivel de reserva del Fondo General de acuerdo con la Póliza de la Ciudad.

Aumento el alcance comunitario al asociarse con SAUSD, aprovechando la tecnología y las redes sociales

Aprobación de una norma de fondos de vivienda asequible

Estableció la Alianza Público-Privada Industrial Warner

Desarrolló un programa integral para mejorar la capital6

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OBJETIVO 7

EQUIPO SANTA ANAObjetivos Principales: Establecer una cultura de servicio al cliente y compromiso

con la comunidad como el enfoque principal de la organización.

Proporcione un entorno de trabajo positivo que respalde la salud de sus empleados y celebre su éxito.

Equipo Santa Ana

PROCESO PRESUPUESTARIO

Noviembre/Diciembre-Desarrollar Hipótesis Presupuestaria

-Presentar el Calendario Presupuestario

Enero/Abril-Realizar Reuniones

Departamentales-Realizar Reuniones

Comunitarias

Mayo-Presentación del

Presupuesto propuesto y del Programa de Mejoramiento Capital (CIP)

Junio-Aprobación del Presupuesto

y del programa de Mejoramiento Capital (CIP) por parte del Ayuntamiento

Julio-Comienzo del Nuevo Año

Fiscal¿Cuándo comienza? PROCESO DE 7-8 MESES

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AF 18-19 INGRESOS DEL FONDO GENERAL

254.4 millones de dólares(Excluye 10.2M USD de Acumulado)

9

*Ingreso Relacionado con el Cannabis: Marihuana Medicinal: $2.3M

Venta al por menor de Uso Adulto: $5.5MVenta Comercial de Uso Adulto: $7.8M

** IncluyeVenta de terrenos $2.1M Ingreso carcelario $16.0MPresentado el 19 de junio del 2018.

AF 18-19GASTOS DEL FONDO GENERAL

264.6 millones de dólares

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Departamento de Policía$131.7M, 50%

Departamento de Bomberos

$52.1M, 19%

Parques, Recreación y Bibliotecas$21.2M, 8%

Transferencia a Proyectos y Servicio de la Deuda

$12.3M, 5%

Planificación y Construcción$12.4M, 5%

Obras Públicas$8.2M, 3%

Finanzas y Servicios de Administración

$6.0M, 2%No Departamental

$4.9M, 2%

Programas Juveniles y Ejecución

$5.2M, 2%OTROS*

$10.6M, 4%

* Otros incluyen: Gestor Municipal: 2.7M USD, Fiscal Municipal: 3.5M USD, Secretario: 1.7M USD, RRHH: 1.8M USD, Estrategias de Ahorro de Costos: (1.5M USD), Glorietas: 1.5M USD, Agencia para el Desarrollo de la Comunidad: 0.9M USDPresentado el 19 de junio del 2018.

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ESTIMACIÓN DEL STATUS QUO

(10.2)

(31.4)

(40.5)

(50.4)

(59.1)

(66.8)

(80.0)

(70.0)

(60.0)

(50.0)

(40.0)

(30.0)

(20.0)

(10.0)

-

FY 18-19Proposed Budget*

FY 19-20Forecast

FY 20-21Forecast

FY 21-22Forecast

FY 22-23Forecast

FY 23-24Forecast

Status Quo: Excedente/(Déficits Estructurales)Millones

AF 22-23Pronóstico

AF 18-19Presupuesto Propuesto

AF 19-20Pronóstico

AF 20-21Pronóstico

AF 21-22Pronóstico

AF 23-24Pronóstico

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ESTIMACIÓN DEL STATUS QUO

(10.2)

(31.4)

(40.5)

(50.4)

(59.1)

(66.8)

(80.0)

(70.0)

(60.0)

(50.0)

(40.0)

(30.0)

(20.0)

(10.0)

-

FY 18-19Proposed Budget*

FY 19-20Forecast

FY 20-21Forecast

FY 21-22Forecast

FY 22-23Forecast

FY 23-24Forecast

Status Quo: Excedente/(Déficits Estructurales)Millones

AF 22-23Pronóstico

AF 18-19Presupuesto Propuesto

AF 19-20Pronóstico

AF 20-21Pronóstico

AF 21-22Pronóstico

AF 23-24Pronóstico

Fondos de una sola vez

$10.2M

Incertidum. Económica

$3.8M

Reserva Operativa

$27.6M

Reserva Operativa

$14.7M

($25.8M)

LARGO PLAZO

NECESIDADES Y PRIORIDADES ADICIONALES

• Equipo de Calidad de Vida y Personas sin Hogar

• Cumplimiento del Fondo Empresarial

• Mayor Programación Juvenil • Compensación de los Trabajadores

• Fondos para Mejorar el Desarrollo Económico

• Incrementos de Responsabilidad

• Reclutamiento Adicional de Oficiales de Policía

• Reforzamiento Anti Sísmico del Ayuntamiento

• Mantener los niveles de Financiamiento de la Política de Reserva

• Mejoras al Centro de Transporte Regional de Santa Ana

• Mantenimiento Diferido de Instalaciones y Vehículos

• Retos del Sistema de Retiro para Empleados Públicos

• Infraestructura de Tecnología Informática

•Proyectos de capital no financiados y grandes necesidades de mantenimiento

Necesidades y prioridades adicionales

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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL (CIP) 18/19

$56,999,482

Mejoras en las Calles

$29,711,224

Mejoras de Tráfico

$16,705,917

Servicios/Drenajes/

Iluminación$4,000,000

Mejoras en las Instalaciones de la Ciudad$6,582,341

52%

29%

[]

12%Mejoras en las Calles

Mejoras de Tráfico

Mejoras enServicios/Drenajes/Iluminación

Instalaciones de la Cudad

7%

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PROGRAMAS DESTACADOS

SB1$9,550,912

Fibra Óptica$ Por definir

Conversión del alumbrado público

a LED$8,608,052

ATP$11,282,000

Infraestructura de Medición Avanzada (AMI)

$ Por definir

Conversión de camellones Tolerantes a la Sequía

$100,000Gestión de Activos

$ Por definir

Participación Comunitaria

Asignación de presupuesto

Asignación de presupuesto

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Gracias!Los comentarios públicos relacionados con el presupuesto pueden ser enviados por correo a eComment@santa-ana.org

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