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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2020 SANTIAGO
CACALOXTEPEC
SITUACIÓN DE POBREZA Y
REZAGO SOCIAL
Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019
ESTADO DE OAXACA
I. Información general de pobreza y rezago social
Indicador En el estado En el país
Población
Pobreza
Multidimensional
Rezago social
Zona de
Atención
Prioritaria
Fuentes: Proyecciones de población de CONAPO 2019. Medición de la pobreza 2016 de CONEVAL. Índice de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 de CONEVAL. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 2019, Diario Oficial de la Federación.
II. Distribución territorial de la población en pobreza en el estado
Fuente: Elaboración propia con información de la Medición de Pobreza Municipal 2015 de CONEVAL.
III. Porcentaje de la población en pobreza por municipio
V. Retos para garantizar el derecho a la vivienda
IV. Indicadores de Carencias Sociales
(Porcentaje de población)
Indicador Población (Miles)
Porcentaje
EN CARENCIA POR ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA
1,062.6
26.3%
En viviendas con pisos de tierra 435.7 10.8%
En viviendas con techos de material endeble 55.5 1.4%
En viviendas con muros de material endeble 353.6
8.7%
En viviendas con hacinamiento 571.5 14.1%
ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA 2,506.9 62.0%
En viviendas sin acceso al agua 1,075.3 26.6%
En viviendas sin drenaje 1,146.9 28.4%
En viviendas sin electricidad 55.3 1.4%
En viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar
1,844.3 45.6%
Número de personas 4,120,741 126,577,691
Población en pobreza 70.4% 43.6% Población en pobreza moderada 43.5% 35.9%
Población en pobreza extrema 26.9% 7.6%
Población vulnerable por carencias 19.9% 26.8%
Población vulnerable por ingresos 2.3% 7.0%
Población no pobre y no vulnerable 7.4% 22.6%
Grado de rezago social Muy alto N.A
Rurales 439 1,115
Urbanas 1,917 22,621
Porcentaje de población en el municipio con respecto al total del estado
Porcentaje de personas
Fuente: Elaboración propia con información de la Medición de Pobreza Municipal 2015 de CONEVAL.
Fuente: Elaboración propia con información de la Medición de Pobreza 2016 de CONEVAL.
Fuente: Elaboración propia con información de la Medición de Pobreza 2016 de CONEVAL.
Necesidades conjuntas no satisfechas
Necesidades conjuntas no satisfechas
Pisos y muros 131,085 personas (3.2%)
Pisos, muros y hacinamiento 48,491 personas (1.2%)
1.2
Pisos y hacinamiento 121,175 personas (3.0%)
Pisos, techos y muros 12,751 personas (0.3%)
Drenaje y combustible 737,724 personas (18.2%)
Agua, drenaje y combustible 384,264 personas (9.5%)
Agua y combustible 671,842 personas (16.6%)
Drenaje, luz y combustible
34,726 personas (0.9%)
De 0% a 0.25% De 0.25% a 0.5% Más de 0.5% No cuenta con información
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
Rezagoeducativo
Acceso a losservicios de
salud
Acceso a laseguridad
social
Calidad yespacios en la
vivienda
Serviciosbásicos en la
vivienda
Acceso a laalimentación
Estatal Nacional
De 0% a 80% De 80% a 90% Más de 90% No cuenta con información
Nota: Para mayor detalle de los análisis presentados en este informe se puede consultar la siguiente liga en la página de la Secretaría de Bienestar https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social
Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019
ESTADO DE OAXACA
VI. Recursos del FAIS destinados a la entidad
Fuente: Programa de Abasto Rural (Diconsa), Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa) y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (Secretaría de Bienestar).
VIII. Infraestructura social disponible
Recursos planeados en la MIDS, 2014 - 2018 Recursos ejercidos y reportados en el SFU, 2014 - 2018
Fuentes: Elaboración propia con base en la información de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y el Sistema de Formato Único (SFU) proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Regional.
VII. Programas y Acciones Estatales de Desarrollo Social, 2016
Fuente: Elaboración propia con información del Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Estatales de Desarrollo Social.
Tiendas DICONSA
Lecherías LICONSA
Estancias Infantiles
Nota: Para mayor detalle de los análisis presentados en este informe se puede consultar la siguiente liga en la página de la Secretaría de Bienestar https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social
De 0 a 10 mdp De 20 a 50 mdp
De 10 a 20 mdp De 50 a 670 mdp No cuenta con información
De 0 a 5 mdp De 10 a 20 mdp
De 5 a 10 mdp De 20 a 800 mdp No cuenta con información
Alimentación
BienestarEconómico
Educación
Medio AmbienteSano
No Discriminación
Salud
Seguridad Social
Trabajo
Vivienda
05
10
1
3
10
4
6
6
0
2
2
Número de programas
GENERALIDADES DEL MUNICIPIO
SANTIAGO CACALOXTEPEC
NOMENCLATURA
DENOMINACIÓN TOPONIMIA
Santiago
Cacaloxtepec
Cacaloxtotepec significa: "En el cerro de la cueva del cuervo", se compone
de las voces Cacallotl: cacalote o cuervo, Oztotl: cueva, Tepetl: cerro y C:
en.
ESCUDO
HISTORIA
RESEÑA
HISTÓRICA
Su fundación data del siglo XVIII. Por tradición se sabe que el gobierno colonial
expidió a sus vecinos títulos. Los fenómenos físicos que se han suscitado son:
el temblor del 3 de octubre de 1863, el del 19 de julio de 1882 y el aerolito que calló en noviembre de 1882.
También es digno de figurar entre los fenómenos, el cometa de 1882, el cual
además de su hermosura y grandeza, permaneció visible con bastante
perfección desde el 24 de septiembre hasta los últimos días de diciembre de
ese año.
PERSONAJES
ILUSTRES
CRONOLOGÍA DE
HECHOS
HISTÓRICOS
AÑO ACONTECIMIENTOS
1891 Se registro como Agencia Municipal el 23 de octubre.
1938 Se le dio categoría de Municipio, el 29 de octubre.
1942 El 15 de diciembre, se modifico el nombre de este Municipio por el de
Jacaloxtepec.
1948 El 24 de julio se aclara que el nombre del Municipio es Santiago
Cacaloxtepec.
MEDIO FÍSICO
LOCALIZACIÓN
Se localiza en la parte noroeste del
estado, en la región mixteca en las
coordenadas 97°44' de longitud
oeste y 17°43' de latitud norte, a
una altura de 1,760 metros sobre el nivel del mar.
Limita al norte con Huajuapan de
León; al sur con Tezoatlán de Segura
y Luna; al oriente con San Andrés
Dinicuiti y Santiago Huajolotitlán; al poniente con San Marcos Arteaga.
Su distancia aproximada a la capital
del Estado es de 207 kilómetros.
EXTENSIÓN La superficie total del municipio es de 39.61 km2 y la superficie del municipio
en relación al estado es del 0.04%.
OROGRAFÍA Sus principales cerros son: cerro Verde, cerro del Pedregal, cerro de Ojo de
Agua, cerro Tortolita, cerro Peña Alta, cerro Corona Grande, cerro Corona
Chica, loma de Rastrojo, cerro el Mirador.
HIDROGRAFÍA Sus principales ríos son: río el Cangrejo, río Mirador.
CLIMA El clima es templado.
PRINCIPALES
ECOSISTEMAS
Flora
Flores: cacalosuchitl, flor de venenillo, palo flor y flor de chilaco.
Plantas comestibles: tepequisle, inflorencia de gallinita, orégano de monte,
laurel y chupandio.
Árboles: órganos, teguisle, pirúl, mezquite, sabino, jarilla, huisache,
tepehuaje, encino y palo santo.
Frutos: pitaya, nanche, paploquelite y fraile.
Plantas exóticas o para decoración: cactus, flor de nopalitos, otate y
palmas. Plantas medicinales: pirúl, mezquite, nanche de perro y salve grande.
Fauna
Aves silvestres: garzas, calandrias, san gabriel, palomas, carpintero, zopilote,
colibrí, gorrión, cenzontle y correcaminos.
Animales salvajes: coyote, serpientes, tejón, tlacuache, ardilla, conejo,
mapache, zorrillo y armadillo.
Insectos: araña capulina, alacrán, grillos, chapulines, hormigas, arrieras,
picayujo y murciélagos.
Especies acuáticas: renacuajos, sapos, ranas, charales, cangrejos, tortugas
y cien pies.
Reptiles: coralillo, ceniza, cascabel, víbora sorda y cornizuelos.
Animales domésticos: perros, gallinas, gatos, vacas, burros, yeguas y caballos.
Recursos Naturales
Como recurso natural se tiene la tierra.
CARACTERÍSTICAS
Y USO DE SUELO
El tipo de suelo localizado en el municipio es el cambisol cálcico propio para la
agricultura.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS
MONUMENTOS
HISTÓRICOS
La iglesia de Santiago Apóstol y la capilla de Cristo Rey son considerados
monumentos históricos.
MUSEOS No tiene.
FIESTAS, DANZAS
Y TRADICIONES
Fiestas
Se celebra la fiesta patronal en honor a Santiago Apóstol, iniciando el 20 de
julio con el novenario, el día 23 de julio hay jaripeos, baile popular, quema de
juegos artificiales y feria en el pueblo. El día 25 de julio es la misa grande en
honor de Santiago Apóstol. En este día se quema el castillo. A finales de
noviembre se celebra la fiesta de Cristo Rey y el 25 de mayo fiesta del
nacimiento de Santiago Apóstol.
Tradiciones
Son tradicionales las cofradías, que es la celebración de una imagen y a la cual
le ofrecen flores y velas, traídas de la casa del mayordomo. Las Albas:
simulando mañanitas a una imagen, consiste en llevarle mañanitas con la
banda de música a las dos de la mañana, se repican las campanas, tres veces
durante una hora. A las doce horas del día se vuelven a tocar las campanas,
luego sigue el desayuno en la casa del mayordomo.
TRAJE TÍPICO No tiene.
MÚSICA Las festividades y los eventos sociales son amenizados siempre por las
tradicionales bandas de música de viento, así como de violín y guitarra.
ARTESANÍAS Se hacen sombreros de palma y alabastros.
PINTURAS No tiene.
GASTRONOMÍA Los platillos típicos que hacen en este Municipio son: alachis, quelite, inflorescencia de gallinita, torta de maíz, guayas y pozole.
En cuanto a las bebidas se consume el aguardiente de tejocote, de cedrón, de
ruda, de anís, de limón, de chocolatillo, de enojo, de guayaba y de manzana.
CENTROS
TURÍSTICOS
No tiene lugares de interés turístico.
GOBIERNO
PRINCIPALES
LOCALIDADES
La cabecera municipal es Santiago Cacaloxtepec. Su principal localidad es
Corral de Piedras. Su actividad preponderante es la elaboración de sombreros.
CARACTERIZACIÓN
DE AYUNTAMIENTO
Presidente Municipal
Síndico
6 Regidores (de Hacienda, de Obras, de Seguridad Pública y Agua
Potable, de Alumbrado Público, de Salud, Ecología y de Panteón. Cada
uno con sus respectivos suplentes).
ORGANIZACIÓN Y
ESTRUCTURA DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
MUNICIPAL
REGIONALIZACIÓN
POLÍTICA
El municipio pertenece al III distrito electoral federal y al XV distrito electoral
local.
REGLAMENTACIÓN
MUNICIPAL
No cuenta con reglamentación municipal, pero observan la Ley Orgánica
Municipal.
CRONOLOGÍA DE
LOS PRESIDENTES
MUNICIPALES
Presidente Municipal Período de
Gobierno
Metodio Castillo Valentin 1966
Enrique García Ramírez 1967-1968
Magdaleno Sosa Valentin 1969-1971
Camilo Reyes Matamoros 1972-1974
Manuel Zaragoza Acevedo 1975-1977
Guadalupe García Cruz 1978-1980
Juventino Espinoza Martínez 1981-1983
Fernando Hernández Ortiz 1984-1986
Damián Hernández Acevedo 1987-1989
Erasto González Aguilar 1990-1992
Fidel García Ramírez 1993-1995 PRI
Alfredo García Mendoza 1996-1998 PRI
Guadalupe López Aguilar 1999-2001 PRI
Eusebio Rodríguez Hernández 2002-2004 PAN
Manuel Silvio Martinez Flores 2005-2007 PAN
Jorge Luis López González 2008-2010 PRI
Silvino Francisco Flores Hernández 2011-2013 PAN
Jesús Castillo López 2014-2016 PRI
ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, HUAJUAPAN, OAXACA.
Presidente Municipal
C. Teresita del Carmen Martínez Flores
Regidor de HaciendaC. Ma. De los
Àngeles Inez Osorio Hernández
Regidor de Obra
C.Alfonso Guillermo Ramírez
Salazar
Regidor de Salud y Educación
C. Cecilia Esperanza Ramírez
Regidora de Ecología y Medio Ambiente
C. María Isabel Ramírez García
Regidor de panteones y alumbrado público
C. Mario Ramírez Tellez
Secretario Municipal
C. Lorena Fabiola Acevedo Abascal Tesorero Municipal
C. Eugenio Magdaleno
Hérnandez Acevedo
Síndico Municipal
C. Santiagi Alejo Pérez Sánchez
ÁRBOL DE PROBLEMAS
MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.
ÁRBOL DE PROBLEMAS MUNICIPAL
Insuficiente infraestructura de
energía eléctrica
Plan Municipal de Desarrollo
Deficiente servicio de energía eléctrica
ALTO INDICE DE REZAGO SOCIAL
Bajo Índice de Desarrollo Social y Humano EFECTOS
PROBLEMA
CAUSAS
BAJA CALIDAD DE VIDA
Baja cobertura en los servicios
de energía eléctrica
Insuficiente suministro de energía
eléctrica
MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.
ÁRBOL DE PROBLEMAS MUNICIPAL
Insuficiente infraestructura en
caminos
Insuficiente mantenimiento en
caminos rurales
Plan Municipal de Desarrollo
Deficiente servicio en vías de comunicación
ALTO INDICE DE REZAGO SOCIAL
Bajo Índice de Desarrollo Social y Humano EFECTOS
PROBLEMA
CAUSAS
BAJA CALIDAD DE VIDA
Baja cobertura en vías de
comunicación
Caminos rurales en mal estado
MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.
ÁRBOL DE PROBLEMAS MUNICIPAL
ALTO INDICE DE REZAGO SOCIAL
Mala calidad de agua potable
Inadecuado mantenimiento del sistema de agua
potable
Plan Municipal de Desarrollo
Deficiente servicio de agua potable
Bajo Índice de Desarrollo Social y Humano EFECTOS
PROBLEMA
CAUSAS
BAJA CALIDAD DE VIDA
Baja cobertura en los servicios
de agua potable
ÁRBOL DE OBJETIVOS
MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.
ÁRBOL DE OBJETIVOS MUNICIPAL
Suficiente infraestructura de
energía eléctrica
Plan Municipal de Desarrollo
ALTA CALIDAD DE VIDA
Eficiente servicio de energía eléctrica
Bajo Índice de pobreza y Rezago Social
Alto índice de Desarrollo Social y Humano
Incremento en la cobertura
de energía eléctrica
Suficiente suministro de energía eléctrica
PROPÓSITO
MEDIOS
FINES
MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.
ÁRBOL DE OBJETIVOS MUNICIPAL
Suficiente infraestructura en
caminos
Suficiente mantenimiento en
caminos rurales
Plan Municipal de Desarrollo
ALTA CALIDAD DE VIDA
Eficiente servicio en vías de comunicación
Bajo Índice de pobreza y Rezago Social
Alto índice de Desarrollo Social y Humano
Alta cobertura en vías de
comunicación
Caminos rurales en buen estado
PROPÓSITO
MEDIOS
FINES
MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.
ÁRBOL DE OBJETIVOS MUNICIPAL
Adecuado mantenimiento al sistema de agua
potable
Plan Municipal de Desarrollo
ALTA CALIDAD DE VIDA
Eficiente servicio de agua potable
Bajo Índice de pobreza y Rezago Social
Alto índice de Desarrollo Social y Humano
Incremento en la cobertura
de agua potable
Buena calidad de agua
potable
PROPÓSITO
MEDIOS
FINES
MATRIZ DE INDICADORES
PARA RESULTADOS
MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN DE LEÓN,
OAXACA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020
Programa: Infraestructura de Agua potable, drenaje y Alcantarillado
RESUMEN NARRATIVO
(OBJETIVOS)
INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Nombre
Definición
Método del Calculo
Tipo
Dimensión
Frecuencia
Sentido
Línea Base
Meta
Unidad de medida
Cantidad Programada
FIN
Bajo Índice de Pobreza y Rezago Social
Índice de Desarrollo social del Municipio
Este indicador Mostrará el Índice de Desarrollo social del Municipio
La Aplicada por el coneval
Estratégico
Eficacia
Anual
Descendente
0.1260796 Año 2010
Porcentaje
0.10
INEGI, SEDESOL, Y CONEVAL
Situación Económica del país
PR
OP
ÓS
ITO
Alta Calidad de Servicios Básicos (Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado)
Población con Servicios Básicos (Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado)
Este indicador Mostrará el Porcentaje de la Población con Servicios Básicos (Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado)
(Total de la Población con Servicios Básicos / Total de la Población del Municipio) * 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
1000
Habitantes
Porcentaje
1200
Habitantes
Cuenta Pública Municipal e Informes de Gobierno
Problemas de Presupuesto
CO
MP
ON
EN
TE
Aumento de la Infraestructura para la Dotación de Servicios de Agua Potable
Infraestructura Construida para la Dotación de Servicios de Agua Potable
Este indicador Mostrará el Porcentaje de la Infraestructura Construida para la Dotación de Servicios de Agua Potable
(Total de la Infraestructura Construida / Total de la Infraestructura Programada) * 100
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
800
Metros Lineales
Porcentaje
1600
Metros Lineales
Informe de avance de Gestión, Controles Internos
Desastres Naturales, Alto Impacto Ecológico
AC
TIV
IDA
D
Ampliación de la Red de Agua Potable
Metros Lineales de la Red de Agua Potable Construidos
Este Indicador Mostrará el Porcentaje de Metros Lineales de la Red de Agua Potable construidos
(Metros Lineales de la Red de Agua Potable Construidos / Metros Lineales de la Red de Agua Potable Programados) * 100
Gestión
Eficiencia
Trimestral
Ascendente
800
Metros Lineales
Porcentaje
1600
Metros Lineales
Informes de Cuenta Pública, Avance de Gestión y Estados Financieros
Costos Elevados, Problemas de Presupuesto, Desastres Naturales
AC
TIV
IDA
D
Mantenimiento de la Red de Agua Potable
Mantenimiento en Metros Lineales de la Red de Agua potable
Este Indicador Mostrará el Porcentaje de Mantenimiento en Metros Lineales de la Red de Agua potable
(Metros Lineales de la Red de Agua Potable con Mantenimiento / Metros Lineales de la Red de Agua Potable Programados) * 100
Gestión
Eficiencia
Trimestral
Ascendente
0
Porcentaje
1000
Metros Lineales
Informes de Cuenta Pública, Avance de Gestión y Estados Financieros
Costos Elevados, Problemas de Presupuesto, Desastres Naturales
CO
MP
ON
EN
TE
Aumento de la Infraestructura para la Dotación de Servicios de Drenaje y Alcantarillado
% de la Infraestructura Construida para la Dotación de Servicios de Drenaje y Alcantarillado
Este indicador Mostrará el Porcentaje de la Infraestructura Construida para el Servicios de Drenaje y Alcantarillado
(Total de la Infraestructura Construida / Total de la Infraestructura Programada) * 100
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
500
Metros Lineales
Porcentaje
1000
Metros Lineales
Informe de avance de Gestión, Controles Internos
Desastres Naturales, Alto Impacto Ecológico
AC
TIV
IDA
D
Ampliación de la Red de Drenaje y Alcantarillado
% de Metros Lineales de la Red de Drenaje y Alcantarillado Construidos
Este Indicador Mostrará el % de Metros Lineales de la Red de Drenaje y Alcantarillado construidos
(Metros Lineales de la Red de Drenaje y Alcantarillado Construidos / Metros Lineales de la Red de Drenaje y Alcantarillado Programados) * 100
Gestión
Eficiencia
Trimestral
Ascendente
500
Metros Lineales
Porcentaje
1000
Metros Lineales
Informes de Cuenta Pública, Avance de Gestión y Estados Financieros
Costos Elevados, Problemas de Presupuesto, Desastres Naturales
AC
TIV
IDA
D
Mantenimiento de la Red de Drenaje y Alcantarillado
% de Mantenimiento en Metros Lineales de la Red de Drenaje y Alcantarillado
Este Indicador Mostrará el % de Mantenimiento en Metros Lineales de la Red de Drenaje y Alcantarillado
(Metros Lineales de la Red de Drenaje y Alcantarillado con Mantenimiento / Metros Lineales de la Red de Drenaje y Alcantarillado Programados) * 100
Gestión
Eficiencia
Trimestral
Ascendente
0
Porcentaje
700
Metros Lineales
Informes de Cuenta Pública, Avance de Gestión y Estados Financieros
Costos Elevados, Problemas de Presupuesto, Desastres Naturales
PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL REGIDORA DE HACIENDA TESORERO MUNICIPAL
C. TERESITA DEL CARMEN MARTINEZ FLORES C. SANTIAGO ALEJO PEREZ SANCHEZ C. MARIA DE LOS ANGELES INES OSORIO HERNANDEZ C. EUGENIO MAGDALENO HERNANDEZ
MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN DE LEÓN,
OAXACA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 Programa: Infraestructura en Salud y Educación
RESUMEN NARRATIVO
(OBJETIVOS)
INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Nombre
Definición
Método del Calculo
Tipo
Dimensión
Frecuencia
Sentido
Línea Base
Meta
Unidad de medida
Cantidad Programada
FIN
Bajo Índice de Pobreza y Rezago Social
Índice de Desarrollo social del Municipio
Este indicador Mostrará el Índice de Desarrollo social del Municipio
La Aplicada por el coneval
Estratégico
Eficacia
Anual
Descendente
0.1260796 Año 2010
Porcentaje
0.10
INEGI, SEDESOL, Y CONEVAL
Situación Económica del país
PR
OP
ÓS
ITO
Eficiente Infraestructura en Desarrollo Social (Servicios de Salud y Educación)
Población en Desarrollo Social (Servicios de Salud y Educación)
Este indicador Mostrará el Porcentaje de la Población en Desarrollo Social (Servicios de Salud y Educación)
(Total de la Población con Desarrollo Social / Total de la Población del Municipio) * 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
2000 Habitantes
Porcentaje
3500 Habitantes
Cuenta Pública Municipal e Informes de Gobierno
Problemas de Presupuesto
CO
MP
ON
EN
TE
Mejoramiento de la Infraestructura para Brindar Servicios de Salud
Mejoramiento de la Infraestructura en los Servicios de Salud
Este indicador Mostrará el Porcentaje de Mejoramiento en la Infraestructura de los Servicios de Salud
(Total de la Infraestructura Construida / Total de la Infraestructura Programada) * 100
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
500
Metros Cúbicos
Porcentaje
1100
Metros Cúbicos
Informe de avance de Gestión, Controles Internos
Desastres Naturales, Alto Impacto Ecológico
AC
TIV
IDA
D
Ampliación y Remodelación de Casas de Salud de las Agencias
Casas de Salud Ampliadas y Remodeladas
Este Indicador Mostrará el Porcentaje de Metros Cúbicos de Casas de Salud Ampliadas y Remodeladas
(Metros Cúbicos Ampliados y Remodelados/ Metros Cúbicos Programados) * 100
Gestión
Eficiencia
Trimestral
Ascendente
500
Metros Cúbicos
Porcentaje
1100
Metros Cúbicos
Informes de Cuenta Pública, Avance de Gestión y Estados Financieros
Costos Elevados, Problemas de Presupuesto, Desastres Naturales
CO
MP
ON
EN
TE
Mejoramiento de la Infraestructura en las Instituciones Educativas
Mejoramiento de la Infraestructura en las Instituciones Educativas
Este indicador Mostrará el Porcentaje Mejoramiento de la Infraestructura en las Instituciones Educativas
(Total de la Infraestructura Construida / Total de la Infraestructura Programada) * 100
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
800
Metros Cúbicos
Porcentaje
1800
Metros Cúbicos
Informe de avance de Gestión, Controles Internos
Desastres Naturales, Alto Impacto Ecológico
AC
TIV
IDA
D
Ampliación y Remodelación de Espacios en las Instituciones Educativas
Espacios en las Instituciones Educativas Ampliados y Remodelados
Este Indicador Mostrará el Porcentaje de Metros cúbicos de Espacios en las Instituciones Educativas Ampliadas y Remodeladas
(Metros Cúbicos Ampliados y Remodelados/ Metros Cúbicos Programados) * 100
Gestión
Eficiencia
Trimestral
Ascendente
900 Metros Cúbicos
Porcentaje
1800 Metros Cúbicos
Informes de Cuenta Pública, Avance de Gestión y Estados Financieros
Costos Elevados, Problemas de Presupuesto, Desastres Naturales
PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL REGIDORA DE HACIENDA TESORERO MUNICIPAL
C.TERESITA DEL CARMEN MARTINEZ FLORES C.SANTIAGO ALEJO PEREZ SANCHEZ C. MARIA DE LOS ANGELES INES OSORIO HERNANDEZ C. EUGENIO MAGDALENO HERNANDEZ
MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN DE LEÓN,
OAXACA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 Programa: Infraestructura de urbanización
RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)
INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Nombre
Definición
Método del Calculo
Tipo
Dimensión
Frecuencia
Sentido
Línea Base
Meta
Unidad de medida
Cantidad Programada
FIN
Bajo Índice de Pobreza y Rezago Social
Índice de Desarrollo social del Municipio
Este indicador Mostrará el Índice de Desarrollo social del Municipio
La Aplicada por el coneval
Estratégico
Eficacia
Anual
Descendente
0.1260796 Año 2010
Porcentaje
0.10
INEGI, SEDESOL, Y CONEVAL
Situación Económica del país
PR
OP
ÓS
ITO
Alta Calidad de Infraestructura en Urbanización (Energía Eléctrica y Vías de Pavimentación)
Población con Infraestructura en Urbanización (Energía Eléctrica y Vías de Pavimentación)
Este indicador Mostrará el Porcentaje de la Población con Infraestructura en Urbanización (Energía Eléctrica y Vías de Pavimentación)
(Total de la Población con Infraestructura en Urbanización / Total de la Población del Municipio) * 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
1200 Habitantes
Porcentaje
2000 Habitantes
Cuenta Pública Municipal e Informes de Gobierno
Problemas de Presupuesto
CO
MP
ON
EN
TE
Ampliación de la Infraestructura para la Dotación de Servicio de Energía Eléctrica
Infraestructura Construida para la Dotación de Servicios de Energía Eléctrica
Este indicador Mostrará el Porcentaje de la Infraestructura Construida para la Dotación de Servicios de Energía Eléctrica
(Total de la Infraestructura Construida / Total de la Infraestructura Programada) * 100
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
1000
Metros Lineales
Porcentaje
1800
Metros Lineales
Informe de avance de Gestión, Controles Internos
Desastres Naturales, Alto Impacto Ecológico
AC
TIV
IDA
D
Ampliación de la Red de Energía Eléctrica
Metros Lineales de la Red de Energía Eléctrica
Este Indicador Mostrará el Porcentaje de Metros Lineales de la Red de Energía Eléctrica
(Metros Lineales de la Red de Energía Eléctrica Construidos / Metros Lineales de la Red de Energía Eléctrica Programados) * 100
Gestión
Eficiencia
Trimestral
Ascendente
1000
Metros Lineales
Porcentaje
1800
Metros Lineales
Informes de Cuenta Pública, Avance de Gestión y Estados Financieros
Costos Elevados, Problemas de Presupuesto, Desastres Naturales
CO
MP
ON
EN
TE
Mejoramiento de la Infraestructura de las Vías de Comunicación
Infraestructura Construida para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación
Este indicador Mostrará el Porcentaje de la Infraestructura Construida para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación
(Total de la Infraestructura Construida / Total de la Infraestructura Programada) * 100
Gestión
Eficiencia
Anual
Ascendente
800
Metros Lineales
Porcentaje
1500
Metros Lineales
Informe de avance de Gestión, Controles Internos
Desastres Naturales, Alto Impacto Ecológico
AC
TIV
IDA
D
Pavimentación de las Vías de Comunicación (Calles)
Metros Lineales de la Pavimentación de las Vías de Comunicación (Calles)
Este Indicador Mostrará el Porcentaje de Metros Lineales de la Pavimentación de las Vías de Comunicación (Calles)
(Metros Lineales de la Pavimentación de las Vías de Comunicación Construidos / Metros Lineales de las Vías de Comunicación Programados) * 100
Gestión
Eficiencia
Trimestral
Ascendente
800
Metros Lineales
Porcentaje
1500
Metros Lineales
Informes de Cuenta Pública, Avance de Gestión y Estados Financieros
Costos Elevados, Problemas de Presupuesto, Desastres Naturales
AC
TIV
IDA
D
Mantenimiento de las Vías de Comunicación (Caminos de Terracería)
Metros Lineales de Mantenimiento de las Vías de Comunicación (Caminos de Terracería)
Este Indicador Mostrará el Porcentaje de Metros Lineales de Mantenimiento de las Vías de Comunicación (Caminos de Terracería)
(Metros Lineales del Mantenimiento de las Vías de Comunicación / Metros Lineales Mantenimiento de las Vías de Comunicación Programados) * 100
Gestión
Eficiencia
Trimestral
Ascendente
0
Porcentaje
900
Metros Lineales
Informes de Cuenta Pública, Avance de Gestión y Estados Financieros
Costos Elevados, Problemas de Presupuesto, Desastres Naturales
PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL REGIDORA DE HACIENDA TESORERO MUNICIPAL
C.TERESITA DEL CARMEN MARTINEZ FLORES C.SANTIAGO ALEJO PEREZ SANCHEZ C.MARIA DE LOS ANGELES INES OSORIO HERNANDEZ C. EUGENIO MAGDALENO HERNANDEZ
ARTICULADO
Presupuesto de egresos del municipio de Santiago Cacaloxtepec Distrito de Huajuapan de León,Oaxaca,
para el Ejercicio Fiscal 2020.
Capítulo I
De las Disposiciones Generales
Artículo 1. Para efectos del presente Presupuesto de Egresos, se entenderá por:
X. Ingresos de libre disposición: los Ingresos específicos y las participaciones federales, así como
cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico.
XI. Ingresos excedentes: Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los
aprobados en la Ley de Ingresos;
I. Balance presupuestario: El saldo que resulta de comparar los ingresos incluidos en la Ley de
Ingresos y egresos distribuidos en el Presupuesto de Egresos del Municipio;
II. Balance presupuestario de recursos disponibles: La diferencia entre los Ingresos de libre
disposición incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetado
considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;
III. Deuda contingente: Cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea
asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus Municipios, organismos descentralizados y
empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por los propios
Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal
mayoritaria;
IV. Estado: Estado Libre y Soberano de Oaxaca;
V. Financiamiento: Toda operación constituida de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o
largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo
arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la
que se instrumente;
VI. Financiamiento Neto: Diferencia entre las disposiciones realizadas de un Financiamiento y las
amortizaciones efectuadas de la deuda pública;
VII. Gasto corriente: Erogación que realiza el Municipio y que no tiene como contrapartida la creación de
un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de
servicios personales, materiales, suministros y los servicios generales; así como las transferencias,
asignaciones, subsidios, donativos y apoyos;
VIII. Gasto etiquetado: Las erogaciones que realizan los Municipios con cargo a las Transferencias
federales etiquetadas, se incluyen las erogaciones que realicen con recursos del Estado con un destino
específico;
IX. Gasto no etiquetado: Las erogaciones que realizan los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre
disposición y Financiamiento. Se excluye el gasto que realicen con recursos del Estado con un destino
específico;
V. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con la
suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos;
VI. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, cuando el
Ayuntamiento autorice adecuaciones presupuestarias con cargo a los Ingresos excedentes que obtengan;
VII. En caso de contraer Financiamiento Interno, se deberá de incluir en el Presupuesto de Egresos los
gastos que generará el pago de intereses y amortizaciones;
XVIII. Proyecto: Conjunto de actividades encaminadas a contribuir con el logro del objetivo de un programa;
XIX. Responsable del Gasto: La tesorería municipal que es la responsable de realizar las erogaciones que
haga el Ayuntamiento, y
XX. Unidad Responsable: Área administrativa facultada para llevar a cabo las actividades que conduzcan
al cumplimiento de objetivos y metas establecidas en los programas del Municipio.
Artículo 2. Para el ejercicio del Presupuesto de Egresos Municipal 2020, se atenderá a lo siguiente:
I. El gasto total aprobado y ejercido por el Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos deberá contribuir
al Balance presupuestario sostenible;
II. Todo aumento o creación de gasto que afecte el Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la
correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto;
III. El Responsable del Gasto no podrán realizar ningún pago que no esté autorizado en el presente
Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes;
IV. Considerar las previsiones de gastos necesarios para hacer frente a los compromisos de pago que se
deriven de los contratos de Asociación Público-Privada celebrados o por celebrarse durante el siguiente
ejercicio fiscal;
XII. Ley de Ingresos: La Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal correspondiente; aprobada
por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca;
XIII. Metas: Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los
recursos necesarios;
XIV. Modificación al Presupuesto de Egresos: Es el cambio hecho a las claves, descripciones o
asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación, según el movimiento que produzca puede ser,
ampliación o reducción;
XV. Políticas: Criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma de decisiones al
poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos del nivel municipal;
XVI. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal
correspondiente, aprobado por el Honorable Ayuntamiento Municipal;
XVII. Programa: Conjunto de proyectos que tienen un mismo propósito y fin, mediante el cual se
establecerán las estrategias diseñadas para alcanzar los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo;
VIII. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo monto
rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, deberá realizarse un análisis de costo y
beneficio;
IX. Cuando se pretendan contratar bajo un esquema de Asociación Público – Privada, se deberá acreditar
un análisis de conveniencia para dicho proyecto, en comparación con un mecanismo de obra tradicional; para
lo cual deberán contar con un área encargada de evaluar el análisis socioeconómico, así como de integrar y
administrar el registro de proyectos de inversión pública productiva;
X. Solo se procederá a hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado y por los
conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y
oportunamente;
XI. Para la asignación global de recursos para servicios personales, se deberá observar lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federales y los Municipios y no podrán
incrementarse durante el ejercicio fiscal;
XII. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente;
XIII. Los ahorros y economías, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance
presupuestario de recursos disponibles negativo y en segundo lugar a los programas prioritarios;
XVIII. A más tardar el 15 de enero de cada año, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las
Transferencias Federales Etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan
sido devengadas;
XIX. Las Transferencias Federales Etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior
se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos
respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con
el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los
recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15
días naturales siguientes;
XX. Los reintegros a que se refieren las fracciones XVIII y XIX, deberán incluir los rendimientos financieros
generados;
XXI. Cuando un programa comprenda más de un ejercicio fiscal, se sujetará a las cantidades asignadas en
el Presupuesto de Egresos autorizado para cada ejercicio;
XIV. En materia de subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población objetivo y
reduzcan los gastos administrativos del programa correspondiente;
XV. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en
dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se
hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del
ejercicio;
XVI. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, estarán a lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
XVII. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos, previstos en la Ley de Ingresos, se
estará a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios;
MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DOMINIO PUBLICO
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD DE DOMINIO PUBLICO
XXII. Las modificaciones autorizadas al Presupuesto de Egresos, deberán ser remitidas al Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de Oaxaca, de conformidad con lo establecido en los artículos 127 y 128 último
párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca;
XXIII. Para el caso de ayudas sociales, se estará a lo establecido en sus políticas o reglamentos internos;
observando la definición de ayudas sociales, establecida en la Clasificación por Objeto del Gasto;
XXIV. Para efectos del pago de viáticos solo aplicará al personal adscrito al Municipio, por lo cual deberá
apegarse al tabulador de viáticos autorizado;
XXV. A las agencias municipales, de policía, organismos descentralizados y paramunicipales, se les
ministrarán los recursos únicamente para sus gastos de operación, autorizados en el presente documento,
mismos que deberán ser comprobados de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca,
y deberán de integrarse y consolidarse en la información contable y presupuestal;
XXVI. Los gastos de obras, acciones sociales básicas e inversiones, serán ejecutados por el Municipio, en
función de los índices publicados por la Secretaria de Bienestar, de conformidad con la Ley de Coordinación
Fiscal, y demás normatividad vigente, y
XXVII. El Presupuesto de Egresos deberá de ser congruente con los Criterios Generales de Política
Económica.
PAGO DE DIETAS Y SUELDOS AL PERSONAL
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTILLA DE VEHICULOS MUNICIPAL
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA
Del presupuesto de egresos
Artículo 3. El presupuesto de egresos del municipio de Santiago Cacaloxtepec, Distrito de Huajuapan de
León, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2020, asciende a la cantidad de $ 8,561,212.60, (Ocho millones,
quinientos sesenta y un mil, doscientos doce pesos mexicanos, y sensenta centavos 00/100 M.N.),
presupuesto equilibrado con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal
2020.
Artículo 4. El presupuesto de egresos del ejercicio 2020, con base a las prioridades del gasto del
municipio, se presenta lo siguiente:
Prioridades de Gasto
Capítulo II
1
1.3.1.1
ALUMBRADO PUBLICO
Artículo 7. La Clasificación Funcional del presupuesto de egresos para el ejercicio 2020, se distribuye de
la siguiente manera:
-$
2,106,815.17$
-$
VIAS DE COMUNICACIÓN
Contraloría Interna Municipal
OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
8,561,212.60$
-$
$ 6,454,397.43
Ayuntamiento
Presidencia Municipal
Secretaría Municipal
Tesorería Municipal
Responsable de la Obra Pública Municipal
Total
Artículo 6. El presupuesto de egresos del ejercicio 2020 con base a la Clasificación Administrativa, se
distribuye de la siguiente manera:
-$
De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso a), de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del presupuesto
de egresos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso a), de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del presupuesto
de egresos.
Clasificación Administrativa Importe
PROYECTOS DE INVERCION
OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE DOMINIO PUBLICO
OBRAS PARA MEJORAMIENTO PARA LA INFRESTRUCTURA
PROYECTOS DE INVERCION
Programas Proyectos
PROYECTOS DE INVERCION AGUA POTABLE
Artículo 5. En el presupuesto de egresos del ejercicio 2020, se contemplan los programas y proyectos
siguientes:
Clasificación Funcional Importe
Total
Gobierno
8,561,212.60$
4,202,975.58$
1.4 Relaciones Exteriores -$
1.3 Coordinación de la Política de Gobierno 1,916,250.15$
1.3.4 Función Pública -$
1.3.4.1 Contraloría Interna -$
1.3.1 Presidencia/Gubernatura
1,916,250.15$ Actividades del titutalar de la presidencia municipal
1,916,250.15$
De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, Título Quinto, Capítulo I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y la Norma para
armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del presupuesto de egresos.
1.5.2.2 Gestion de tesoreria
1.7.1.1
1.7.1.2
1.8.5
1.8.5.1
628,031.85$
775,934.62$ Administarción de asuntos y servicios policiacos
Artículo 8. Las asignaciones de la Clasificación Programática para el ejercicio 2020, se distribuye de la
siguiente manera:
1.5.1 Asuntos financieros 643,681.85$
1.7.1 Policía 852,934.62$
1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 852,934.62$
1.7.2 Protección Civil -$
Material de defensa 77,000.00$
1.5.1.1 Asuntos financieros 15,650.00$
1.4.1 Relaciones Exteriores -$
1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 643,681.85$
1.4.1.1 Relaciones Exteriores -$
1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental -$
2.1.2 Administración del Agua -$
2.1.1 Ordenación de Desechos -$
790,108.96$ Otros Servicios Generales
OTROS 790,108.96$
1.8 Otros Servicios Generales 790,108.96$
1.8.2 Servicios Estadísticos -$
2 Desarrollo Social 4,358,237.02$
Otros Subsidios 25,000.00$
2.1 Protección Ambiental -$
Infraestructura y equipamiento urbano2.2.1.1 1,354,413.02$
2.2.1 Urbanizacion 1,354,413.02$
2.2.3 Abastecimiento de agua 1,354,412.00$
2.4.2 CULTURA
Clasificación Programática Importe
Programa Clave Subprograma 8,561,212.60$
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas
públicas-$
Desempeño de las Funciones 3,153,475.89$
E Prestación de Servicios Públicos 3,060,325.89$
P
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios25,000.00$
S Sujetos a Reglas de Operación -$
U
De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del presupuesto
de egresos.
85,000.00$
2.4.2.3 Producción,gestión o apoyo de actos culturales 85,000.00$
2.2.3.1Contruccion, ampliacion y mantenimiento del sistema de agua
potable1,354,412.00$
2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO 1,564,412.00$
2.2.4.1 Alumbrado publico 1,564,412.00$
Obligaciones -$
J Pensiones y jubilaciones -$
Sueldos Base al Personal Eventual
Honorarios
Honorarios Asimilables a Salarios
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Sueldo al Personal de Confianza
Proyectos de Inversión k 8,150.00$
Administrativos y de apoyo -$
G Regulación y supervisión -$
N Desastres naturales -$
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la
gestión-$
Compromisos -$
MApoyo al proceso presupuestario y para mejorar la
eficiencia institucional-$
O
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 5,382,736.71$
I Gasto Federalizado 5,382,736.71$
Artículo 9. El ayuntamiento, a través de las dependencias o unidades responsables del gasto, ejercerán
las asignaciones presupuestales de las partidas, cuya Clasificación por Objeto del Gasto (COG) se asigna
de la siguiente manera:
F Promoción y fomento 85,000.00$
Compensaciones Eventuales
1230 Retribuciones por Servicios de Carácter Social
1231 Ayuda por Servicio Social
1200
1210
1132
1211
1220
1221 Sueldo al Personal de Contrato
1110 Dietas 415,961.96$
1131 Sueldos Personal de Base
1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero
1111 Dietas de Presidentes, Regidores y Síndicos 415,961.96$
1120 Haberes
1130 Sueldos Base al Personal Permanente 1,021,946.80$
De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y el Acuerdo por el que se emite la Clasificación Programática del gasto.
1311 Quinquenios Personal de Base
1312 Quinquenios Personal de Confianza
1313 Prima de Antigüedad
1240Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de
los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales
1310 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados
1222
Clasificación por Objeto del Gasto (COG) Importe
Total 8,561,212.60$
2,152,339.58$
1,021,946.80$
-$
-$
-$
1,437,908.76$ Remuneraciones al Personal se Carácter Permanente1100
Servicios Personales1000
-$
102,528.50$
-$
1320Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de
Año1321 Prima Vacacional
1322 Prima Dominical
1323 Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)
1330 Horas Extraordinarias1331 Remuneraciones Extraordinarias (Tiempo Extraordinario)
-$
88,528.50$
Compensaciones1340
88,528.50$
-$
1411 Cuota Imss
14,000.00$
14,000.00$
1370 Honorarios Especiales
1380Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las
Leyes y Custodia de Valores
1422 Cuotas al Fovissste
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo
y de Técnico Especial1360
Sobrehaberes1350
Compensaciones por Servicios Especiales1341
1400 Seguridad Social -$
1410 Aportaciones de Seguridad Social
1430 Aportaciones al Sistema para el Retiro -$
1431 Retiro, Cesantia y Vejez
1412 Cuota Issste
1420 Aportaciones a Fondos De Vivienda -$
1421 Cuotas al Infonavit
1441 Seguro de Vida
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 611,902.32$
1510 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo
1432 Depósitos para el Ahorro Solidario
1433 Aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro
1440 Aportaciones para Seguros -$
1531 Liquidaciones y Prestaciones por Retiro
1540 Prestaciones Contractuales1541 Prestaciones Derivadas del Contrato Colectivo
1520 Indemnizaciones
1521Indemnizaciones por Despido, Accidente de Trabajo,
Enfermedad
1530 Prestaciones y Haberes de Retiro
1591 Prestaciones para Funerales
1592 Otras Prestaciones no Contractuales
1600 Previsiones -$
1550 Apoyos a La Capacitación de los Servidores Públicos1551 Apoyo a Capacitación Excluido Capitulo 3000
1590 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 611,902.32$
1613 Incremento en Creación De Plazas
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos -$
1710 Estímulos
1610Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad
Social
1611 Incremento en Percepciones
1612 Incremento en Prestaciones Económicas
1711 Estímulos por Productividad al Personal
1712 Estímulos por Desempeño
611,902.32$
2000 Materiales y Suministros 836,075.74$
2100Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales99,191.11$
2110 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 36,882.76$
1720 Recompensas
2120 Materiales y Útiles de Impresión Y Reproducción 23,500.00$
2121 Materiales y Útiles de Impresión Y Reproducción 23,500.00$
2122 Material de Encuadernación -$
2111 Material para Oficina 27,882.76$
2112 Útiles de Oficina y de Escritorio 9,000.00$
2113 Equipos Menores de Oficina
2140Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones25,811.35$
2141 Materiales de Tecnologías fe la Información y Comunicaciones 17,811.35$
2142 Equipos Menores y Útiles de Tecnologías de la Información y 8,000.00$
2130 Material Estadístico y Geográfico2131 Material Estadístico
2132 Material Geográfico
2160 Material de Limpieza 12,997.00$
2161 Material, Artículos y Enseres para el Aseo, Limpieza e Higiene 12,997.00$
2170 Materiales y Útiles de Enseñanza
2150 Material Impreso e Información Digital2151 Material Impreso y Suscripciones
2152 Material de Información Digital
2181 Materiales para El Registro E Identificación De Bienes
2182 Materiales para El Registro E Identificación De Personas
2200 Alimentos Y Utensilios 110,590.74$
2171 Material Didáctico
2172 Útiles de Enseñanza
2180Materiales para El Registro E Identificación De Bienes Y
Personas
2221 Productos Alimenticios para Manutención de Animales
2230 Utensilios para el Servicio de Alimentación 10,500.00$
2231 Utensilios para Servicios de Alimentación 10,500.00$
2210 Productos Alimenticios para Personas 100,090.74$
2211 Alimentación, Servicio De Comedor y Víveres 100,090.74$
2220 Productos Alimenticios para Animales
2330 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como
2340 Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus
2350 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
2300 Materias Primas Y Materiales de Producción y
2310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
2320 Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima
2390 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima
2391 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima
2400 Materiales y Artículos de Construcción y De Reparación 65,000.00$
2360 Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos
2370 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como
2380 Mercancías Adquiridas para su Comercialización
2410 Productos Minerales no Metálicos 11,000.00$
2411 Materiales Pétreos 6,000.00$
2413 Cerámica Utilizada para la Agricultura, Loza y Porcelana
2420 Cemento y Productos de Concreto 12,000.00$
2421 Cemento y Productos de Concreto 12,000.00$
2412 Materiales Elaborados para Construcción y Acabados 5,000.00$
2441 Madera y Productos de Madera -$
2450 Vidrio y Productos de Vidrio
2451 Vidrio y Productos de Vidrio
2430 Cal, Yeso y Productos de Yeso
2431 Cal, Yeso y Productos de Yeso
2440 Madera y Productos de Madera -$
2470 Artículos Metálicos para la Construcción 7,500.00$
2471 Materiales Metálicos para la Construcción 7,500.00$
2472 Productos Metálicos de Acabado
2460 Material Eléctrico y Electrónico 18,000.00$
2461 Material Para Instalaciones Eléctricas 18,000.00$
2462Material Para Instalaciones de Telecomunicaciones y
Radiofónicas
2491 Productos de Pintura y Recubrimientos 10,000.00$
2492 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 19,500.00$
2480 Materiales Complementarios 6,500.00$
2481 Materiales y Accesorios para Acondicionamiento 6,500.00$
2490 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 10,000.00$
2521 Fertilizantes
2522 Pesticidas
2523 Otros Agroquímicos
2510 Productos Químicos Básicos
2511 Productos Químicos Básicos
2520 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos
2540 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 11,000.00$
2541 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos de Uso Humano 11,000.00$
2542 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos de Uso Veterinario
2530 Medicinas y Productos Farmacéuticos 8,500.00$
2531 Medicamentos y Productos Farmacéuticos De Aplicación 8,500.00$
2532 Medicamentos y Productos Farmacéuticos De Aplicación
2561 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados
2590 Otros Productos Químicos
2591 Otros Productos Químicos
2550 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio
2551 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio
2560 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados
2612 Lubricantes y Aditivos 37,000.00$
2620 Carbón y Sus Derivados
2621 Carbón y Sus Derivados
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 338,000.00$
2610 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 338,000.00$
2611 Combustibles 301,000.00$
2712 Uniformes y Accesorios 20,000.00$
2720 Prendas de Seguridad y Protección Personal 23,000.00$
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 43,000.00$
2710 Vestuario y Uniformes 20,000.00$
2711 Vestuario y Prendas de Trabajo -$
2721 Ropa y Equipo de Máxima Seguridad 23,000.00$
2740 Productos Textiles
2741 Adquisición de Fibras Naturales, Hilados e Hilos
2742 Telas, Acabados, Recubrimientos y Otros
2722 Prendas de Protección Personal
2730 Artículos Deportivos
2731 Artículos Deportivos
2810 Sustancias y Materiales Explosivos
2820 Materiales de Seguridad Pública 26,000.00$
2821 Materiales de Seguridad Pública 26,000.00$
2750Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de
Vestir
2751 Blancos, Cobertores y Colchones entre otros
2800 Materiales y Suministros para Seguridad 26,000.00$
2910 Herramientas Menores 17,250.00$
2911 Herramientas Auxiliares de Trabajo Menores 17,250.00$
2920 Refacciones y Accesorios Menores De Edificios 6,500.00$
2830 Prendas de Protección para Seguridad Pública Y Nacional
2831 Prendas de Protección para Funciones de Seguridad Pública
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 134,793.89$
2940Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y
Tecnologías de La Información-$
2941Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y
Tecnologías de La Información-$
2950Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de
Instrumental Médico y de Laboratorio
2921 Refacciones y Herrajes Menores De Edificios 6,500.00$
2930Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo
de Administración, Educacional Y Recreativo
2931Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional Y Recreativo
2970Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y
Seguridad15,000.00$
2971Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y
Seguridad15,000.00$
2980Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros
Equipos-$
2951Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental
Médico y de Laboratorio
2960 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 96,043.89$
2961 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 96,043.89$
2991 Refacciones, Instrumental Complementario y Repuestos
3000 Servicios Generales 936,089.04$
3100 Servicios Básicos 297,000.00$
2981 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Agrícola
2982Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Pesada y de
Construcción-$
2990 Refacciones y Accesorios Menores otros Bienes Muebles
3113 Contratación e Instalación de Servicio de Energía Eléctrica
3120 Gas
3121 Suministro de Gas en Cilindros y Tanque Estacionario
3110 Energía Eléctrica 260,000.00$
3111 Consumo de Energía Eléctrica 50,000.00$
3112 Servicio de Alumbrado Publico 210,000.00$
3132 Agua Potable para Riego
3133 Agua Envasada para Consumo 15,000.00$
3140 Telefonía Tradicional 21,000.00$
3122 Suministro de Gas por Ductos
3130 Agua 15,000.00$
3131 Consumo de Agua Potable
3150 Telefonía Celular 1,000.00$
3151 Servicio de Telefonía Celular 1,000.00$
3152 Recargas de Tiempo Aire
3141 Servicio de Telefonía Convencional 21,000.00$
3142 Servicio Telefónico Nacional e Internacional (Casetas)
3143 Servicio de Fax
3163 Servicio de Señal Satelital
3170 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de
3171 Servicios de Internet, Hospedaje y Diseño
3160 Servicios de Telecomunicaciones y Satélites
3161 Servicios de Red de Telecomunicaciones Nacional e
3162 Servicios de Radiolocalización y Sistemas de Comunicación
3182 Servicio de Mensajería y Paquetería
3190 Servicios Integrales y Otros Servicios
3191 Servicios Integrales en Materia de Telecomunicaciones no
3172 Redes y Procesamiento de Información
3180 Servicios Postales y Telegráficos
3181 Servicio de Telégrafos y Correos
3220 Arrendamiento de Edificios
3221 Arrendamiento de Edificios e Instalaciones para Oficinas
3222 Arrendamiento de Viviendas y Edificaciones no Residenciales
3200 Servicios de Arrendamiento 20,000.00$
3210 Arrendamiento de Terrenos
3211 Arrendamiento de Terrenos
3230Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,
Educacional y Recreativo
3231 Alquiler De Mobiliario y Equipo para el Cumplimiento de
3232 Arrendamiento de Bienes y Equipos de Tecnologías de
3223 Arrendamiento de Salones para Convenciones, Teatros,
3224 Arrendamiento de Locales Comerciales, Bodegas
3225 Arrendamiento de Otros Edificios no descritos anteriormente
3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte Terrestre
3253 Arrendamiento de Equipo de Transporte Marítimo, Lacustre y
3260 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
3233 Arrendamiento de Equipo Audiovisual y Recreativo, Incluye
3240Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de
Laboratorio
3250 Arrendamiento de Equipo de Transporte
3261 Arrendamiento de Maquinaria para la Construcción
3270 Arrendamiento de Activos Intangibles
3271 Arrendamiento de Patentes y Marcas
3272 Arrendamiento de Representaciones Comerciales e Industriales
3262 Arrendamiento de Maquinaria para la Minería
3263 Arrendamiento de Maquinaria para la Actividad Silvícola
3281 Arrendamiento de Bienes con Opción a Compra
3282 Arrendamiento de Bienes con Opción a Cambio
3290 Otros Arrendamientos 20,000.00$
3273 Pago de Regalías y Membresías
3274 Licencias de Uso de Programas de Computo y su Actualización,
3280 Arrendamiento Financiero
3294 Arrendamiento de Equipo y Vehículos Recreativos y Deportivos
3300Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros
servicios368,439.04$
3310 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados
3291 Arrendamiento de Mesas, Sillas, Utensilios de Cocina, 20,000.00$
3292 Arrendamiento de Instrumentos Musicales, Equipo Médico como:
3293 Arrendamiento de Equipo Médico no Especializado.
3321 Servicios de Diseño y Arquitectura
3322 Servicios de Ingeniería y Actividades Relacionadas.
3330Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y
En Tecnologías de la Información368,439.04$
3311 Servicios Profesionales de Trámites Legales, Notariales,
3312 Servicios de Contabilidad, Auditoria, Asesoría Contable y Fiscal
3320Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades
Relacionadas
3334 Servicios de Asesoría Científica y Técnica 128,439.04$
3340 Servicios de Capacitación
3341 Cursos de Capacitación y Actualización a Servidores Públicos
3331 Servicios de Consultoría Administrativa 240,000.00$
3332 Servicios de Consultoría en Procesos, Técnica y en Tecnologías
3333 Servicios de Asesoría en Instalación de Equipos y Redes
3362 Servicios de Apoyo Secretarial, Estenografía, Transcripción
3363 Servicios de Impresión de Documentos Oficiales, Reproducción
3364 Otros Servicios de Apoyo Administrativo no descritos
3350 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo
3360 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado
3361 Fotocopiado, Digitalización, Engargolado, Enmicado,
3380 Servicios de Vigilancia
3381 Servicios de Monitoreo y Vigilancia
3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales
3370 Servicios de Protección y Seguridad
3371Realización de Programas, Investigaciones, Acciones y
Actividades en Seguridad Publica
3372 Contratación Temporal de Personas y Adquisición de Materiales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 15,650.00$
3410 Servicios Financieros y Bancarios 15,650.00$
3411 Comisiones y Situaciones Bancarias 15,650.00$
3391 Servicios Profesionales Investigación de Mercados, Fotografía,
3392 Servicios de Veterinarios, Valuación de Metales, Piedras
3393 Otros Servicios Profesionales no descritos anteriormente
3440 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas
3441 Seguros y Fianzas por Responsabilidad Patrimonial
3450 Seguro de Bienes Patrimoniales
3420 Servicio de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar
3430 Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores
3431 Servicios por Guarda, Custodia y Traslado de Valores
3462 Servicios de Embalaje y Desembalaje
3463 Servicios de Envase y Desenvase
3470 Fletes y Maniobras
3451 Seguro de Bienes Patrimoniales
3460 Almacenaje, Envase y Embalaje
3461 Servicios de Almacenamiento
3490 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales
3491 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales
3492Servicios de Caseta Telefónica, Recepción de Llamadas y
Promoción por Teléfono de Bienes o Servicios.
3471 Fletes y Maniobras sin Equipo Especializado
3472 Fletes y Maniobras con Equipo Especializado
3480 Comisiones por Ventas
3520Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y
Equipo de Administración, Educacional y Recreativo
3521Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
de Administración, Educacional y Recreativo.
3530Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo De
Computo y Tecnologías de la Información
3500Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación63,000.00$
3510 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles
3511 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles
3550 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 63,000.00$
3551 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 63,000.00$
3552 Instalación de Equipos en Equipo de Transporte
3531Instalación, Reparación y Mantto. de Equipo De Computo y De
Tecnologías de la Información
3540Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de
Instrumental Médico y de Laboratorio
3541 Instalación, Reparación y Mantto. de Equipo e Instrumental
3571 Instalación, Reparación y Mantto. de Maquinaria, Otros Equipos y
3572 Mantenimiento de Plantas e Instalaciones Productivas
3580 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos
3560Reparación y Mantenimiento de Equipo de Defensa y
Seguridad
3561 Reparación y Mantto. de Equipo De Defensa y Seguridad
3570 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria,
3590 Servicios de Jardinería y Fumigación
3591 Servicios de Jardinería y Fumigación
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad
3581 Servicios de Limpieza de Bienes Muebles e Inmuebles
3582 Servicios de Manejo de Desechos
3583 Servicios de Rehabilitación y Clasificación de Materiales
3630 Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de
3631 Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de
3640 Servicios de Revelado de Fotografías
3610Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes
Sobre Programas y Actividades Gubernamentales
3611 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes
3620 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes
3661 Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a
3690 Otros Servicios de Información
3691 Monitoreo de Información en Medios Masivos de Información No
3641 Servicios de Revelado de Fotografías
3650 Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video
3660 Servicio de Creación y Difusión de Contenido
3712 Reparto Y Entrega De Mensajería Aérea
3720 Pasajes Terrestres
3721 Pasajes Terrestres
3700 Servicios de Traslado y Viáticos 55,000.00$
3710 Pasajes Aéreos
3711 Pasajes Aéreos
3732 Reparto y Entrega de Mensajería Marítima, Lacustre y Fluvial
3740 Autotransporte
3741 Autotransporte de Mercancías que no Requieren Equipo
3722 Reparto y Entrega de Mensajería Terrestre
3730 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales
3731 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales
3760 Viáticos en el Extranjero
3761 Viáticos en el Extranjero
3770 Gastos de Instalación y Traslado De Menaje
3742 Autotransporte de Mercancías que Requieren Equipo
3750 Viáticos en el País 55,000.00$
3751 Viáticos Nacionales 55,000.00$
3791 Pensiones de Estacionamiento y Otros Servicios de Traslado.
3800 Servicios Oficiales 85,000.00$
3810 Gastos de Ceremonial
3780 Servicios Integrales de Traslado y Viáticos
3781 Servicios Integrales de Traslado y Viáticos
3790 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje
3822 Actos de Orden Social y Cultural 80,000.00$
3830 Congresos y Convenciones
3831 Congresos y Convenciones
3811 Gastos de Ceremonial
3820 Gastos de Orden Social y Cultural 85,000.00$
3821 Actos y Ceremonias Conmemorativas 5,000.00$
3850 Gastos de Representación
3851 Gastos de Representación de Mandos Medios y Superiores
3900 Otros Servicios Generales 32,000.00$
3840 Exposiciones
3841 Servicio Integral de Instalación y Sostenimiento de Exposiciones
3842 Indemnizaciones por los Daños que Sufran los Bienes Expuestos
3910 Servicios Funerarios y de Cementerios
3913 Honores Póstumos
3920 Impuestos y Derechos 7,000.00$
3921 Impuestos y Derechos 7,000.00$
3911 Traslado de Cuerpos, Velación y Trámites Legales
3912 Cremación, Embalsamiento y Ataúdes
3941 Obligaciones o Indemnizaciones Derivadas de Resoluciones por
3950 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones
3951 Penas y Multas De Pasivos Fiscales
3930 Impuestos y Derechos De Importación
3931 Impuestos y/o Derechos por Importación de Bienes y Servicios
3940 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente
3962 Deducibles por Seguros y Responsabilidad Patrimonial
3963 Otros Gastos por Responsabilidad que Impliquen Afectar el
3970 Utilidades
3952 Accesorios y Actualizaciones de Pasivos Fiscales
3960 Otros Gastos por Responsabilidades
3961 Otros Gastos no Recuperables por robo o extravió de Recursos
3991 Programas del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia
3992 Servicios de Laboratorio
3993 Otros Servicios Generales 25,000.00$
3980 Impuesto sobre Nóminas y otros que se Deriven de una
3981 Impuesto sobre Nóminas y otros que se Deriven de una Relación
3990 Otros Servicios Generales 25,000.00$
4111 Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo
4120 Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo
4130 Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25,000.00$
4100 Transferencias Internas y Asignaciones xl Sector Publico 25,000.00$
4110 Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo
4170 Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos
4180 Transferencias Otorgadas A Instituciones Paraestatales
4190 Transferencias Otorgadas a Fideicomisos Públicos
4140 Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos
4150 Transferencias Internas Otorgadas a Entidades
4160 Transferencias Internas Otorgadas a Entidades
4220 Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales
4221 Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales
4230 Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales
4191 Transferencias Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros
4200 Transferencias al Resto del Sector Publico
4210 Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales no
4250 Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y
4251Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y
Municipios
4300 Subsidios y Subvenciones
4231 Transferencias a Tesorería de la Federación
4240 Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y
4241 Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios
4330 Subsidios a la Inversión
4310 Subsidios a la Producción
4311 Subsidios a la Producción
4320 Subsidios a la Distribución
4331 Subsidios a la Inversión
4340 Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos
4380 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios
4390 Otros Subsidios
4391 Otros Subsidios
4350 Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasa de Interés
4360 Subsidios a la Vivienda
4370 Subveciones al Consumo
4420 Becas y otras Ayudas para Programas de Capacitación
4421 Becas y otras Ayudas para Programas de Capacitación
4422 Becas y otras Ayudas para Programas de Formación
4400 Ayudas Sociales 25,000.00$
4410 Ayudas Sociales a Personas 15,000.00$
4411 Ayudas Sociales a Personas 15,000.00$
4441 Ayudas Sociales a Actividades Científicas
4442 Ayudas Sociales a Actividades Académicas
4450 Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro
4430 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 10,000.00$
4431 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 10,000.00$
4440 Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas
4470 Ayudas Sociales a Entidades de Interés Públicos
4480 Ayudas por Desastres Naturales y otros Siniestros
4481 Ayudas por Contingencias y Desastres Naturales
4451 Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro
4460 Ayudas Sociales a Cooperativas
4461 Ayudas Sociales a Cooperativas
4511 Pensiones
4520 Jubilaciones
4521 Jubilaciones
4482 Ayudas por Otros Siniestros
4500 Pensiones y Jubilaciones
4510 Pensiones
4610 Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo
4620 Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo
4630 Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial
4590 Otras Pensiones y Jubilaciones
4591 Otras Pensiones y Jubilaciones
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos
4690 Otras Transferencias a Fideicomisos
4700 Transferencias a la Seguridad Social
4710 Transferencias por Obligación de Ley
4640 Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades
4650 Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades
4660 Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Publicas
4812 Donativos a Instituciones que Desarrollen Actividades Culturales
4813Donativos a Instituciones que Desarrollen Actividades de
Beneficencia
4814 Donativos a Instituciones que Desarrollen Actividades Sanitarias
4800 Donativos
4810 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro
4811 Donativos a Instituciones que Desarrollen Actividades Sociales
4831 Donativos a Fideicomisos Privados
4840 Donativos a Fideicomisos Estatales
4841 Donativos a Fideicomisos Estatales
4820 Donativos a Entidades Federativas
4821 Donativos a Entidades Federativas o Municipios
4830 Donativos a Fideicomisos Privados
4910 Transferencias para Gobiernos Extranjeros
4920 Transferencias para Organismos Internacionales
4930 Transferencias para el Sector Privado Externo
4850 Donativos Internacionales
4851 Donativos Internacionales
4900 Transferencias al Exterior
5111 Muebles de Oficina 6,000.00$
5112 Estantería
5120 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 548,471.22$
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 11,000.00$
5110 Muebles de Oficina y Estantería 6,000.00$
5140 Objetos de Valor
5141 Piedras y Metales Preciosos
5150 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información 5,000.00$
5121 Muebles Ensamblados y Tapizados
5130 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos
5131 Obras y Colecciones de Arte
5191 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
5192 Refacciones y Accesorios Mayores para Mobiliario y Equipo de
5200 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo
5151 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información 5,000.00$
5152 Refacciones y Accesorios Mayores de Equipo de Computo
5190 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
5220 Aparatos Deportivos
5221 Aparatos Deportivos
5230 Cámaras Fotográficas y de Video
5210 Equipos Y Aparatos Audiovisuales
5211 Equipo Audiovisual
5212 Equipo de Sonido
5291 Mobiliario y Equipo Especializado
5292 Equipo De Educación y Recreatividad
5293 Equipo Para Bibliotecas y Museos
5231 Cámaras Fotográficas
5232 Cámaras de Video y Video Grabadoras
5290 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
5312 Equipo de Laboratorio
5313 Refacciones y Accesorios Mayores De Equipo Médico y de
5320 Instrumental Médico y de Laboratorio
5300 Equipo E Instrumental Médico y de Laboratorio
5310 Equipo Médico y de Laboratorio
5311 Equipo Medico
5400 Vehículos y Equipo de Transporte 445,000.00$
5321 Instrumental Medico
5322 Instrumental de Laboratorio
5323 Refacciones y Accesorios Mayores de Instrumental Médico y de
5410 Vehículos y Equipo Terrestre 445,000.00$
5411 Vehículos y Equipo de Pasajeros 445,000.00$
5421 Carrocerías Ensambladas
5422 Remolques y Semirremolques
5430 Equipo Aeroespacial
5412 Vehículos y Equipo de Carga
5413 Refacciones y Accesorios Mayores de Vehículos y Equipo
5420 Carrocerías y Remolques
5490 Otros Equipos de Transporte
5491 Bicicletas, Motocicletas a dos ruedas
5492 Triciclos, Trimotos, Cuatrimotos, Carretas de Tiro, entre otros
5440 Equipo Ferroviario
5450 Embarcaciones
5451 Embarcaciones
5512 Maquinaria De Defensa y Seguridad
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 6,845.19$
5610 Maquinaria y Equipo Agropecuario
5500 Equipo de Defensa y Seguridad
5510 Equipo de Defensa y Seguridad
5511 Equipo de Defensa y Seguridad
5621 Maquinaria y Equipo Industrial
5622 Maquinaria y Equipo De Perforación Y Exploración De Suelos
5630 Maquinaria y Equipo De Construcción
5611 Maquinaria y Equipo Agrícola
5612 Maquinaria y Equipo Pecuario
5620 Maquinaria y Equipo Industrial
5641 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
5650 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 6,845.19$
5651 Equipos de Comunicación 6,845.19$
5631 Maquinaria y Equipo De Construcción
5632 Refacciones y Accesorios Mayores de Maquinaria y Equipo de
5640 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de
5662 Aparatos y Accesorios Electrónicos de Equipos de Generación
5670 Herramientas y Maquinas Herramienta
5671 Herramientas y Maquinas Herramienta
5652 Equipos De Telecomunicaciones
5660 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios
5661 Equipos de Generación Eléctrica
5692 Equipo de Ingeniería y Arquitectura
5693 Equipo Para Señalización Vial
5694 Refacciones y Accesorios Mayores De Maquinaria, Otros
5672 Herramientas Para Bomberos y Seguridad Publica
5690 Otros Equipos
5691 Equipo de Aseo Publico
5712 Exhibición de Bovinos
5713 Reproducción de Bovinos
5720 Porcinos
5700 Activos Biológicos
5710 Bovinos
5711 Fomento de Bovinos
5721 Fomento de Porcinos
5722 Exhibición de Porcinos
5730 Aves
5731 Fomento de Aves
5732 Exhibición de Aves
5723 Reproducción de Porcinos
5742 Exhibición De Ovinos y Caprinos
5743 Reproducción De Ovinos y Caprinos
5750 Peces y Acuicultura
5733 Reproducción de Aves
5740 Ovinos y Caprinos
5741 Fomento De Ovinos y Caprinos
5760 Equinos
5761 Fomento de Equinos
5762 Exhibición de Equinos
5751 Fomento De Peces y Acuicultura
5752 Exhibición De Peces y Acuicultura
5753 Reproducción De Peces y Acuicultura
5772 Exhibición De Especies Menores y de Zoológico
5773 Reproducción De Especies Menores y de Zoológico
5780 Árboles y Plantas
5763 Reproducción de Equinos
5770 Especies Menores y de Zoológico
5771 Fomento De Especies Menores y de Zoológico
5790 Otros Activos Biológicos
5791 Fomento de Otros Activos Biológicos
5792 Exhibición de Otros Activos Biológicos
5781 Fomento de Árboles y Plantas
5782 Exhibición de Árboles y Plantas
5783 Reproducción de Árboles y Plantas
5811 Terrenos Urbanos
5812 Terrenos Rurales
5813 Mejoras A Terrenos
5793 Reproducción de Otros Activos Biológicos
5800 Bienes Inmuebles
5810 Terrenos
5830 Edificios no Residenciales
5831 Naves y Plantas Industriales
5832 Comerciales, Institucionales y de Servicios
5820 Viviendas
5821 Vivienda Unifamiliar
5822 Viviendas Multifamiliar
5910 Software 85,626.03$
5911 Software, Paquetes y Programas de Informática 85,626.03$
5920 Patentes
5890 Otros Bienes Inmuebles
5891 Otros Bienes Inmuebles
5900 Activos Intangibles 85,626.03$
5932 Símbolos
5933 Emblemas
5940 Derechos
5921 Patentes
5930 Marcas
5931 Nombre Comerciales
Clasificación por Tipo de Gasto Importe
Total 8,561,212.60$
Artículo 10. El presupuesto de egresos del ejercicio 2020, con base a la Clasificación por Tipo de Gasto,
se distribuye de la siguiente manera:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma
para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del presupuesto de egresos.
Servicios Generales
1 Gasto Corriente
Servicios Personales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas
Materiales y Suministros
3,949,504.36$
2,152,339.58$
836,075.74$
936,089.04$
25,000.00$
5970 Licencias Informáticas e Intelectuales
5971 Licencias Informáticas e Intelectuales
5980 Licencias Industriales, Comerciales y Otras
5950 Concesiones
5951 Derecho de Explotación de Bienes y Servicios
5960 Franquicias
6000 Inversión Publica 4,063,237.02$
6100 Obra Publica en Bienes de Dominio Publico 4,063,237.02$
6110 Edificación Habitacional
5981 Licencias Industriales, Comerciales y Otras
5990 Otros Activos Intangibles
5991 Otros Activos Intangibles
6120 Edificación No Habitacional
6111 Construcción de Edificios Habitacionales, Dominio Publico
6112 Ampliación, Remodelación, Mantenimiento o Reparación Integral
6113 Gastos de Pre Inversión y Preparación de Proyectos de Edificios
6130Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,
Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones2,708,824.00$
Gastos de Pre Inversión y Preparación del Proyecto de Obras de
6131 Obras para el Abastecimiento de Agua Potable, Dominio Publico 1,354,412.00$
6132 Obras para el Abastecimiento de Petróleo, Dominio Publico
6133 Obras para el Abastecimiento de Gas, Dominio Publico
6123 Gastos de Pre Inversión y Preparación de Proyectos de Edificios
6124 Otras Edificaciones de Tipo No Habitacionales, Dominio Público. -$
Obras para el Abastecimiento de Redes de Electricidad, Dominio 1,354,412.00$
6135
6136
Obras para el Abastecimiento de Redes de Telecomunicaciones,
6150 Construcción de Vías de Comunicación 1,354,413.02$
6151Construcción de Vías de Comunicación, Caminos de Terracería,
Dominio Publico1,354,413.02$
6143 Ampliación de Obras Integrales para la Dotación de Servicios -$
6144 Remodelación, Mantenimiento o Reparación Integral de las
6145 Gastos de Pre Inversión y Preparación de Proyectos de Obras de
6140División de Terrenos y Construcción de Obras de
Urbanización
6141 División de Terrenos, Dominio Publico
6142 Obras Integrales para la Dotación de Servicios, Dominio Publico
6134
6121 Construcción de Edificios No Habitacionales, Dominio Publico
6122 Ampliación, Remodelación, Mantenimiento o Reparación Integral
2500.00
4500.00
5000.00
REGIDORA DE EDUCACION Y SALUD 1 4000.00 4500.00
REGIDOR DE HACIENDA 1 4500.00
REGIDOR DE OBRAS 1 4000.00
REGIDORA DE ECOLOGIA Y MEDIO 1 4000.00 4500.00
REGIDOR DE PANTEONES Y ALUMBRADO 1 4000.00 4500.00
ENCARGADO DE LENGUA MATERNA
De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del presupuesto
de egresos.
Artículo 11. El presupuesto de egresos del ejercicio 2020, con base a la Clasificación por Fuente de
Financiamiento, se distribuye de la siguiente manera:
Clasificador por Fuente de Financiamiento Importe
1
11
12
13
No Etiquetado
Analítico de Plazas
Plaza/Puesto Numero de Plazas
25
26
27
Participaciones y Aportaciones
3 Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
Deuda Pública
4 Pensiones y Jubilaciones
2 Gasto de Capital
Inversiones Financieras y otras Provisiones
548,471.22$
4,063,236.02$
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
1.00$
-$
-$
Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público
5 Participaciones
16
2
PRESIDENTE MUNICIPAL 1
-$
-$
-$
-$
4,611,708.24$
-$
-$
-$
Remuneraciones
$ 3,178,475.89
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas
$ 5,382,736.71
$ 5,382,735.71
$ -
$ 1.00
5000.00
17
Ingresos Propios
Recursos Federales
Recursos Estatales
Otros Recursos de Libre Disposición
$ -
$ 2,914,282.00
$ -
$ -
6000.00
Hasta
Etiquetado
Recursos Federales
Recursos Estatales
SINDICO MUNICIPAL 1 4500.00 5000.00
De
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Fuente de Financiamiento.
2 1350.00
Recursos Fiscales
Financiamientos Internos
Artículo 12. En el ejercicio fiscal 2020, el ayuntamiento contará con 33 plazas, de conformidad con lo
siguiente:
14
15
Financiamientos Externos
$ 264,193.89
$ -
$ -
De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso a), de la Ley General de Contabilidad
ALCANDE MUNICIPAL 1
ENCARGADO DE AGUA POTABLE 2
Total 33
2700.00 3000.00
AUXILIAR DEL DIF MUNICIPAL 1 2100.00 2500.00
ENCARGADO DE AGUAS RESIDUALES 1 2100.00 2500.00
BARRENDERO 1 1350.00
ENCARGADA DE BIBLIOTECA 1 2100.00 2400.00
1500.00
ENCARGADO DE CORREOS 1 1350.00 1500.00
INTENDENTE 1 1350.00 1500.00
JARDINERA 1 2100.00 2500.00
TESORERO MUNICIPAL 1 3000.00 3500.00
SECRETARIA MUNICIPAL 1 3000.00 3500.00
2200.00 2500.00
CONSERJE 1 1350.00 1500.00
POLICIA 8 2000.00 2400.00
CHOFER 1 3600.00 3800.00
AGENTE DE POLICIA 1 3500.00 3700.00
COMANDANTE 1 2100.00 2500.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
115,726.43$
115,726.43$
101,890.57$
101,890.57$
101,890.57$
97,770.57$ $ 4,120.00
111,091.43$
111,091.43$
97,770.57$
IMPORTEAdscripción Plaza/ Puesto
Artículo 13. Se presenta en el presupuesto de egresos las erogaciones previstas para Gasto en Servicios Personales, de la siguiente manera:
PRESIDENCIA
Partida
Especifica
Partida
Especifica
Partida
Especifica
Partida
Especifica
ISRRetención del
IMSS/ISSSTE
Retención del
INFONAVIT/
FOVISSSTE
Percepciones
Ordinarias
Percepciones
Extraordinarias
124,651.84$ PRESIDENTE
MUNICIPAL 129,844.39$
SINDICO
MUNICIPALREGIDOR DE
HACIENDA
42.55$
-$
-$
-$
$ 5,150.00
$ 4,635.00
$ 4,635.00
$ 4,120.00 REGIDOR DE
OBRAS
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
101,890.57$
51,409.94$
51,409.94$
66,859.94$
51,409.94$
REGIDOR DE
PANTEONES Y
ALUMBRADO
PUBLICO
PRESIDENCIA 97,770.57$ $ 4,120.00
-$
-$
-$
REGIDORA DE
ECOLOGIA Y
MEDIO
AMBIENTE
PRESIDENCIA 97,770.57$ $ 4,120.00
REGIDORA DE
EDUCACION Y
SALUD
PRESIDENCIA
ENCARGADA DE
LENGUA
MATERNA
PRESIDENCIA 49,246.94$ $ 2,163.00
-$ 53,984.94$
ALCANDE
MUNICIPALPRESIDENCIA 51,718.94$ $ 2,266.00
-$
ENCARGADA DE
BIBLIOTECA PRESIDENCIA 49,246.94$ $ 2,163.00
-$
ENCARGADO
DE AGUA
POTABLE
PRESIDENCIA 64,078.94$ $ 2,781.00
-$
AUXILIAR DEL
DIF MUNICIPALPRESIDENCIA 49,246.94$ $ 2,163.00
-$
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
-$
-$
$ 2,060.00
$ 2,060.00
51,409.94$
51,409.94$
74,584.94$
74,584.94$
64,284.94$
31,405.03$
31,405.03$
31,405.03$
31,405.03$
31,405.03$
90,863.06$
88,195.60$
48,834.94$
48,834.94$
ENCARGADO
DE AGUAS
RESIDUALES
PRESIDENCIA 49,246.94$ $ 2,163.00
-$
JARDINERA PRESIDENCIA 49,246.94$ $ 2,163.00 -$
TESORERO
MUNICIPALPRESIDENCIA 71,494.94$ $ 3,090.00
-$
SECRETARIA
MUNICIPALPRESIDENCIA 71,494.94$ $ 3,090.00
-$
ENCARGADO
DE AGUA
POTABLE
PRESIDENCIA 61,606.94$ $ 2,678.00
-$
BARRENDERO PRESIDENCIA 30,014.53$ $ 1,390.50 -$
ENCARGADO
DE CORREOSPRESIDENCIA 30,014.53$ $ 1,390.50
-$
ENCARGADO
DE LENGUA
MATERNA Y
CULTURA
PRESIDENCIA 30,014.53$ $ 1,390.50
-$
CONSERJE PRESIDENCIA 30,014.53$ $ 1,390.50
-$
INTENDENTE PRESIDENCIA 30,014.53$ $ 1,390.50 -$
AGENTE DE
POLICIAPRESIDENCIA 84,590.60$ $ 3,605.00
-$
CHOFER PRESIDENCIA 87,155.06$ $ 3,708.00 -$
51,409.94$
POLICIA
MINICIPALTESORERIA
46,774.94$
$ 2,060.00
-$ 48,834.94$
COMANDANTE TESORERIA49,246.94$
$ 2,163.00 -$
46,774.94$
46,774.94$
POLICIA
MINICIPALTESORERIA
POLICIA
MINICIPALTESORERIA
3
3
3
3
3
48,834.94$
48,834.94$
48,834.94$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
Otras medidas de
cáracter economico y
laboral
N/A
N/A
Creación de PlazasIncremento en las
Percepciones
-$
Adscripción
$ 2,060.00
$ 2,060.00
$ 2,060.00
$ 2,060.00
$ 2,060.00
Importe
Total
48,834.94$
48,834.94$
Plaza/Puesto
De conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción II, inciso a), de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
1,796,537.62$
N/A
Artículo 14. La asignación presupuestaria para las Previsiones Salariales y Económicas, se distribuye de la siguiente manera:
-$ Total
N/A
N/A
-$
-$
-$
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
De conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción II, inciso b), de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
POLICIA
MINICIPALTESORERIA
POLICIA
MINICIPALTESORERIA
POLICIA
MINICIPALTESORERIA
POLICIA
MINICIPALTESORERIA
46,774.94$
46,774.94$
46,774.94$
46,774.94$
46,774.94$
POLICIA
MINICIPALTESORERIA
451,470.67$
INVERSION DE OBRA PUBLICA DEL FONDO III
INVERSION EN OBRA CON FONDO III
X100RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO
III
EROGACION DEL FONDO IV
RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO
IVX100
RECURSOS RECIBIDOS DEL FONDO
IV
$ 1,354,412.00
INVERSION DE OBRA PUBLICA DEL FONDO IVINVERSION EN OBRA CON FONDO IV
X100RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO
IV
DEUDA PUBLICA
DEUDA PUBLICA PAGADA
X100DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA
EJERCICIO DEL PRESUPUESTOEJERCIDO
X100APROBADO
De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso b), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
DESEMPEÑO DE
LAS FUNCIONES
X100RECURSOS EJERCIDOS DEL RAMO
GENERAL 33
EROGACION DEL FONDO III
RECURSOS EJERCIDOS DEL FONDO
IIIX100
RECURSOS RECIBIDOS DEL FONDO
III
LIQUIDEZ
SOLVENCIAPASIVO TOTAL
X100ACTIVO TOTAL
CAPACIDAD FINANCIERAINGRESOS-GASTOS
X100INGRESOS
INGRESOS
EROGACION DEL RAMO GENERAL
RECURSOS EJERCIDOS DEL RAMO
GENERAL 33X100
RECURSOS RECIBIDOS DEL RAMO
GENERAL 33
AGUA POTABLE
CONSTRUCCION,
AMPLIACION Y
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
315
HABITANTES-$ 451,470.66$
Indicadores de Gestión
INVERSION DE OBRA PUBLICA DEL RAMO 33
INVERSION OBRA DEL RAMO
GENERAL 33
Programa
Trimestre Trimestre Trimestre
451,470.67$
Fórmula
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE
Porcentaje de ejecución programadaNo de Viviendas o
BeneficiariosAcciones/ ProyectosObjetivo
RECAUDACION DE INGRESOS DE GESTIONINGRESOS DE GESTION
X100
Meta
Programada ModificadaTrimestre
1 er. 2o. 3 er 4 to.
Artículo 16. El presupuesto de egresos del ejercicio 2020 incluye objetivos, acciones y metas, establecidos en programas y proyectos respectivos, así como
su período de ejecución, como se muestra a continuación:
De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso b), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Artículo 15. Se presenta en el presupuesto de egresos del ejercicio 2020, los indicadores estratégicos y de gestión:
Programa Indicadores Estratégicos
RED DE AGUA POTABLE
Fórmula
(Viviendas que no cuentan con agua potable /
Total de viviendas del Municipio)*100
(Presupuesto ejercido para vias de
comunicacion/Total de Presupuesto)*100VIAS DE COMUNICACIÓN
ELECTRIFICACION(Presupuesto ejercido para electrificación/Total
de Presupuesto)*100PROYECTOS DE INVERSION
451,470.66$ 451,470.67$ $ 1,354,412.00 451,470.67$ DESEMPEÑO DE
LAS FUNCIONESALUMBRADO PUBLICO
OBRAS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE
REDES DE ELECTRICIDAD,
DOMINIO PUBLICO
333 HABITANTES -$
DESEMPEÑO DE
LAS FUNCIONES
VIAS DE
COMUNICACIÓN
CONSTRUCCION,
AMPLIACION Y
MANTENIMIENTO DE
DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
5460
HABITANTES-$ 451,470.67$ 451,470.67$ 451,470.68$ $ 1,354,413.02
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
DESEMPEÑO DE
LAS FUNCIONES
VIAS DE
COMUNICACIÓN
CONSTRUCCION,
AMPLIACION Y
MANTENIMIENTO DE
CAMINOS Y VIAS DE
ACCESO
$ 1.00 -$ 615 HABITANTES -$ 1.00$ -$
Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ 0.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -$ 0.01 $ -
Total 8,561,212.60 269,276.26 717,838.53 717,837.52 717,837.53 711,232.68 711,232.68 711,232.68 711,232.68 711,232.68 711,232.68 711,232.69 1,159,793.99
servicios personales 2,152,339.58 141,623.08 172,217.59 172,217.59 172,217.59 171,867.59 171,867.59 171,867.59 171,867.58 171,867.58 171,867.58 171,867.58 290,990.64
Remuneraciones al personal de Carácter
permanente1,437,908.76 89,231.22 119,825.73 119,825.73 119,825.73 119,825.73 119,825.73 119,825.73 119,825.72 119,825.72 119,825.72 119,825.72 150,420.28
Dietas 415,961.96 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.49 34,663.49 34,663.49 34,663.49 34,663.50
Dietas de presidentes, regidores y Síndicos 415,961.96 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.50 34,663.49 34,663.49 34,663.49 34,663.49 34,663.50
Sueldos base al personal Permanente 1,021,946.80 54,567.72 85,162.23 85,162.23 85,162.23 85,162.23 85,162.23 85,162.23 85,162.23 85,162.23 85,162.23 85,162.23 115,756.78
Sueldo al personal de confianza 1,021,946.80 54,567.72 85,162.23 85,162.23 85,162.23 85,162.23 85,162.23 85,162.23 85,162.23 85,162.23 85,162.23 85,162.23 115,756.78
Remuneraciones adicionales y Especiales 102,528.50 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 89,578.50
Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion
de fin de año88,528.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,528.50
Aguinaldo o gratificacion fin de año 88,528.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,528.50
Compensaciones 14,000.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Compensaciones por servicios especiales 14,000.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Otras prestaciones sociales y Económicas 611,902.32 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86
Otras prestaciones sociales y económicas 611,902.32 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86
Otras prestaciones no contractuales 611,902.32 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86 50,991.86
Materiales y suministros 836,075.74 106,155.95 35,879.08 35,879.09 35,879.09 35,379.08 35,379.08 53,474.91 115,855.11 114,855.11 114,855.11 115,855.11 36,629.02
Materiales de administración, emisión de
documentos y artículos oficiales99,191.11 8,599.27 8,599.27 8,599.27 8,599.27 8,099.26 8,099.26 8,099.26 8,099.26 8,099.26 8,099.26 8,099.26 8,099.21
Materiales, útiles y equipos menores de oficina 36,882.76 3,406.90 3,406.90 3,406.90 3,406.90 2,906.90 2,906.90 2,906.90 2,906.90 2,906.90 2,906.90 2,906.90 2,906.86
Material para oficina 27,882.76 2,656.90 2,656.90 2,656.90 2,656.90 2,156.90 2,156.90 2,156.90 2,156.90 2,156.90 2,156.90 2,156.90 2,156.86
Útiles de oficina y de escritorio 9,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción 23,500.00 1,958.37 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33
Materiales y útiles de impresión y reproducción 23,500.00 1,958.37 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33
Materiales, útiles y equipos menores de
tecnologías de la información y comunicaciones25,811.35 2,150.91 2,150.95 2,150.95 2,150.95 2,150.95 2,150.95 2,150.95 2,150.95 2,150.95 2,150.95 2,150.95 2,150.94
Materiales y consumibles para equipos y bienes
informáticos17,811.35 1,484.28 1,484.28 1,484.28 1,484.28 1,484.28 1,484.28 1,484.28 1,484.28 1,484.28 1,484.28 1,484.28 1,484.27
Equipos menores y útiles de tecnologías de la
información y comunicaciones8,000.00 666.63 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67
Material de limpieza 12,997.00 1,083.09 1,083.09 1,083.09 1,083.09 1,083.08 1,083.08 1,083.08 1,083.08 1,083.08 1,083.08 1,083.08 1,083.08
Material, artículos y enseres para el aseo, limpieza e
higiene12,997.00 1,083.09 1,083.09 1,083.09 1,083.09 1,083.08 1,083.08 1,083.08 1,083.08 1,083.08 1,083.08 1,083.08 1,083.08
Alimentos y utensilios 110,590.74 9,215.90 9,215.90 9,215.90 9,215.90 9,215.90 9,215.90 9,215.89 9,215.89 9,215.89 9,215.89 9,215.89 9,215.89
Productos alimenticios para personas 100,090.74 8,340.90 8,340.90 8,340.90 8,340.90 8,340.90 8,340.90 8,340.89 8,340.89 8,340.89 8,340.89 8,340.89 8,340.89
Productos alimenticios, servicio de comedor y víveres 100,090.74 8,340.90 8,340.90 8,340.90 8,340.90 8,340.90 8,340.90 8,340.89 8,340.89 8,340.89 8,340.89 8,340.89 8,340.89
Utensilios para el servicio de alimentación 10,500.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00
Utensilios para servicios de alimentación 10,500.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00
Materiales y artículos de construcción y de
reparación65,000.00 5,416.63 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67 5,416.67
Productos minerales no metálicos 11,000.00 916.63 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67
Materiales petreos 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Artículo 17. El presupuesto de Egresos del ejercicio 2020, se realizará conforme al siguiente calendario:
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020.
Materiales elaborados para construccion y acabados 5,000.00 416.63 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67
Cemento y productos de concreto 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Cemento y productos de concreto 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Material electrico y electronico 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Material para instalaciones electricas 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Articulos metalicos para la construccion 7,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00
Materiales metalicos para la construccion 7,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00
Materiales complementarios 6,500.00 541.63 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67
Materiales y accesorios para acondicionamiento 6,500.00 541.63 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67
Otros materiales y articulos de construccion y
reparacion10,000.00 833.37 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33
Productos de pintura y recubrimientos 10,000.00 833.37 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33
Productos quimicos, farmaceuticos y de
laboratorio19,500.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00 1,625.00
Medicinas y productos farmaceuticos 8,500.00 708.37 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33
Medicamentos y productos farmaceuticos de
aplicacion humana8,500.00 708.37 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33 708.33
Materiales, accesorios y suministros medicos 11,000.00 916.63 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67
Materiales, accesorios y suministros medicos de uso
humano11,000.00 916.63 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67
combustible,lubricantes y aditivos 338,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,095.84 80,476.04 79,476.04 79,476.04 80,476.04 0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos 338,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,095.84 80,476.04 79,476.04 79,476.04 80,476.04 0.00
Combustibles 301,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,695.84 73,076.04 72,076.04 72,076.04 73,076.04 0.00
Lubricantes y aditivos 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 0.00
Vestuario, blancos, prendas de proteccion y
articulos deportivos43,000.00 43,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vestuario y uniformes 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uniformes y accesorios 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prendas de seguridad y proteccion personal 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ropa y equipo de maxima seguridad 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales y suministros para seguridad 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de seguridad publica 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de seguridad publica 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores 134,793.89 12,299.15 11,022.24 11,022.25 11,022.25 11,022.25 11,022.25 11,022.25 11,022.25 11,022.25 11,022.25 11,022.25 12,272.25
Herramientas menores 17,250.00 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50
Herramientas auxiliares de trabajo menores 17,250.00 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50 1,437.50
Refacciones y accesorios menores de edificios 6,500.00 541.63 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67
Refacciones y herrajes menores de edificios 6,500.00 541.63 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67
Refacciones y accesorios menores de equipo de
transporte96,043.89 10,320.02 7,793.07 7,793.08 7,793.08 7,793.08 7,793.08 7,793.08 7,793.08 7,793.08 7,793.08 7,793.08 7,793.08
Refacciones y accesorios menores de equipo de
transporte96,043.89 10,320.02 7,793.07 7,793.08 7,793.08 7,793.08 7,793.08 7,793.08 7,793.08 7,793.08 7,793.08 7,793.08 7,793.08
Refacciones y accesorios menores de equipo de
defensa y seguridad15,000.00 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 2,500.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de
defensa y seguridad15,000.00 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 2,500.00
Servicios generales 936,089.04 21,304.13 102,107.44 91,107.42 81,107.42 81,107.41 81,107.41 74,107.41 74,107.41 74,107.41 74,107.41 74,107.42 107,710.75
Servicios basicos 297,000.00 0.00 26,736.35 26,736.36 26,736.36 26,736.36 26,736.36 26,736.36 26,736.36 26,736.36 26,736.36 26,736.36 29,636.41
Energia electrica 260,000.00 0.00 23,636.35 23,636.36 23,636.36 23,636.36 23,636.36 23,636.36 23,636.36 23,636.36 23,636.36 23,636.36 23,636.41
Consumo de energia electrica 50,000.00 0.00 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.45 4,545.50
Servicio de alumbrado publico 210,000.00 0.00 19,090.90 19,090.91 19,090.91 19,090.91 19,090.91 19,090.91 19,090.91 19,090.91 19,090.91 19,090.91 19,090.91
Gas 15,000.00 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 2,500.00
Agua envasada para consumo 15,000.00 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 2,500.00
Telefonia tradicional 21,000.00 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 3,500.00
Servicio de telefonia convencional 21,000.00 0.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 3,500.00
Telefonia celular 1,000.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Servicio de telefonia celular 1,000.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Servicios de arrendamiento 20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros arrendamientos 20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arrendamiento de mesas, sillas, utensilios de cocina,
manteleria, lonas, carpas y similares.20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y
otros servicios368,439.04 20,000.00 30,703.25 30,703.25 30,703.25 30,703.25 30,703.25 30,703.25 30,703.25 30,703.25 30,703.25 30,703.25 41,406.54
Servicios de consultoria administrativa, procesos,
tecnica y en tecnologias de la informacion368,439.04 20,000.00 30,703.25 30,703.25 30,703.25 30,703.25 30,703.25 30,703.25 30,703.25 30,703.25 30,703.25 30,703.25 41,406.54
Servicios de consultoria administrativa 240,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Servicios de asesoria cientifica y tecnica 128,439.04 0.00 10,703.25 10,703.25 10,703.25 10,703.25 10,703.25 10,703.25 10,703.25 10,703.25 10,703.25 10,703.25 21,406.54
Servicios financieros, bancarios y comerciales 15,650.00 1,304.13 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17
Servicios financieros y bancarios 15,650.00 1,304.13 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17
Comisiones y situaciones bancarias 15,650.00 1,304.13 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17 1,304.17
Servicios de instalacion, reparacion,
mantenimiento y conservacion63,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 18,000.00
Reparacion y mantenimiento de equipo de
transporte63,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 18,000.00
Instalacion de equipos en equipo de transporte 63,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 18,000.00
Servicios de traslado y viaticos 55,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Viaticos en el pais 55,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Viaticos nacionales 55,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Servicios oficiales 85,000.00 0.00 7,727.31 7,727.28 7,727.28 7,727.27 7,727.27 7,727.27 7,727.27 7,727.27 7,727.27 7,727.27 7,727.24
Gastos de orden social y cultural 85,000.00 0.00 7,727.31 7,727.28 7,727.28 7,727.27 7,727.27 7,727.27 7,727.27 7,727.27 7,727.27 7,727.27 7,727.24
Actos y ceremonias conmemorativas 5,000.00 0.00 454.58 454.55 454.55 454.54 454.54 454.54 454.54 454.54 454.54 454.54 454.54
Actos de orden social y cultural 80,000.00 0.00 7,272.73 7,272.73 7,272.73 7,272.73 7,272.73 7,272.73 7,272.73 7,272.73 7,272.73 7,272.73 7,272.70
Otros servicios generales 32,000.00 0.00 12,636.36 1,636.36 1,636.36 1,636.36 1,636.36 1,636.36 1,636.36 1,636.36 1,636.36 1,636.37 4,636.39
Impuestos y derechos 7,000.00 0.00 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.37 636.39
Impuestos y derechos 7,000.00 0.00 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.37 636.39
Otros servicios generales 25,000.00 0.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00
Otros servicios generales 25,000.00 0.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas25,000.00 0.00 8,000.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 4,850.00
Ayudas sociales 25,000.00 0.00 8,000.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 4,850.00
Ayudas sociales a personas 15,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00
Ayudas sociales a personas 15,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00
Ayudas sociales a instituciones de ense?anza 10,000.00 0.00 5,000.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1,850.00
Ayudas sociales a instituciones de ense?anza 10,000.00 0.00 5,000.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1,850.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 548,471.22 0.00 60,837.31 78,487.31 88,487.32 81,882.49 81,882.49 70,786.66 8,406.47 9,406.47 9,406.47 8,406.47 50,481.76
Mobiliario y equipo de administracion 11,000.00 0.00 6,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
Muebles de oficina y estanteria 6,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
Muebles de oficina 6,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
Equipo de computo y de tecnologias de la
informacion5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de computo y de tecnologias de la informacion 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vehículos y equipo de transporte 445,000.00 0.00 46,430.83 70,080.83 79,080.84 73,476.01 72,476.01 61,380.19 0.00 0.00 0.00 0.00 42,075.29
Vehículos y equipo terrestre 445,000.00 0.00 46,430.83 70,080.83 79,080.84 73,476.01 72,476.01 61,380.19 0.00 0.00 0.00 0.00 42,075.29
Vehículos y equipo de pasajeros 445,000.00 0.00 46,430.83 70,080.83 79,080.84 73,476.01 72,476.01 61,380.19 0.00 0.00 0.00 0.00 42,075.29
Maquinaria, otros equipos y herramientas 6,845.19 0.00 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29
Equipo de comunicacion y telecomunicacion 6,845.19 0.00 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29
Equipos de comunicacion 6,845.19 0.00 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29 622.29
Activos intangibles 85,626.03 0.00 7,784.19 7,784.19 7,784.19 7,784.19 7,784.19 7,784.18 7,784.18 7,784.18 7,784.18 7,784.18 7,784.18
Software 85,626.03 0.00 7,784.19 7,784.19 7,784.19 7,784.19 7,784.19 7,784.18 7,784.18 7,784.18 7,784.18 7,784.18 7,784.18
Software, paquetes y programas de informatica 85,626.03 0.00 7,784.19 7,784.19 7,784.19 7,784.19 7,784.19 7,784.18 7,784.18 7,784.18 7,784.18 7,784.18 7,784.18
Inversion publica 4,063,237.02 193.10 338,797.11 338,796.11 338,796.11 339,646.11 339,646.11 339,646.11 339,646.11 339,646.11 339,646.11 339,646.11 669,131.82
Obra publica en bienes de dominio publico 4,063,237.02 193.10 338,797.11 338,796.11 338,796.11 339,646.11 339,646.11 339,646.11 339,646.11 339,646.11 339,646.11 339,646.11 669,131.82
Construcción de obras para el abastecimiento de
agua, petroleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones
2,708,824.00 0.00 225,735.34 225,735.34 225,735.34 225,735.34 225,735.34 225,735.34 225,735.34 225,735.34 225,735.34 225,735.34 451,470.60
Obras para el abastecimiento de agua potable,
dominio publico1,354,412.00 0.00 112,867.67 112,867.67 112,867.67 112,867.67 112,867.67 112,867.67 112,867.67 112,867.67 112,867.67 112,867.67 225,735.30
Obras para el abastecimiento de redes de
electricidad, dominio publico1,354,412.00 0.00 112,867.67 112,867.67 112,867.67 112,867.67 112,867.67 112,867.67 112,867.67 112,867.67 112,867.67 112,867.67 225,735.30
Construcción de vías de comunicación 1,354,413.02 193.10 113,061.77 113,060.77 113,060.77 113,910.77 113,910.77 113,910.77 113,910.77 113,910.77 113,910.77 113,910.77 217,661.22
Construcción de vías de comunicación, caminos de
terracería, dominio publico1,354,413.02 193.10 $ 113,061.77 $ 113,060.77 $ 113,060.77 $ 113,910.77 $ 113,910.77 $ 113,910.77 $ 113,910.77 $ 113,910.77 $ 113,910.77 $ 113,910.77 $ 217,661.22
De conformidad con lo establecido en el artículo 66, párrafo II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para establecer la estructura del Calendario del presupuesto de egresos base
mensual.
Segundo. Aprobado en sesión de Cabildo de fecha de 15 de Diciembre 2019.
Artículo 18. Los propietarios concejales, auxiliares de la Presidencia Municipal, autoridades
auxiliares, titulares de las dependencias o sus equivalentes, serán responsables de que se
ejecuten con eficiencia, eficacia, economía, productividad, e impacto político y social, las
acciones previstas en sus respectivos programas o proyectos, ejerciendo el gasto con
cumplimiento a las disposiciones establecidas en la normatividad, de acuerdo a las fuentes de
financiamiento de los recursos aplicados..
Artículo 19. La observancia del presente Presupuesto es responsabilidad del ayuntamiento, y
su incumplimiento se sancionará de conformidad con la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca y demás normatividad aplicable.
Así mismo, deberá observar las obligaciones que en materia de transparencia y rendición de
cuentas establecen las leyes respectivas.
Transitorios
Primero. El presente Presupuesto entrará en vigor a partir del día primero de enero del año
dos mil veinte.
______________________Presidenta Municipal
C. Teresita del Carmen Martinez Flores
_______________________Síndico Municipal
C. Santiago Alejo Perez Sanchez
_____________________Regidora de Hacienda
C. Maria De Los Angeles Inez Osorio
Hernandez
______________________Regidor de Obras
C. Ramirez Salazar Alfonso
Guillermo
______________________C. Regidora de Educacion y Salud
Ramirez Rodriguez Cecilia
Esperanza
______________________C. Regidor de Panteones y
Alumbrado Publico
Ramirez Tellez Mario Rafael
______________________C. Tesorero Municipal
C. Eugenio Magdaleno Hernandez Acevedo