Post on 07-Jan-2016
description
Òdena 2011
+ Activitat
+ Protecció social
+ Formació i ocupació
Pressupost Pressupost 20112011
Prioritats davant la crisiPrioritats davant la crisi
Ajuntament d’Òdena
Pressupost i inversió Pressupost i inversió executadaexecutada
20011.375.716353.194
19991.489.5071.517.224
20001.202.394807.268
20046.584.259661.857
20022.034.476278.367
20036.063.638753.964
20074.233.4962.773.809
20053.511.0763.374.760
20066.327.4041.756.471
20103.846.1132.009.137
20083.477.4071.613.003
20094.685.4764.180.314
20115.038.554
1999-2002 2.956.055 € 2003-2006 6.547.053 € 2006-2010 10.576.264 €
Llegenda- Pressupost inicial- Inversió real executada
Ajuntament d’Òdena
Pressupost i Pressupost i endeutamentendeutament
20011.375.716
33,82 %
19991.489.507
54,82 %
20001.202.394
39,99 %
20046.584.259
26,09 %
20022.034.476
28,95 %
20036.063.638
22,04 %
20074.233.496
15,81 %
20053.511.076
23,44 %
20066.327.404
14,97 %
20103.846.113
29,03 %
20083.477.407
13,01 %
20094.685.476
32,86 %
20115.038.554
Llegenda- Pressupost inicial- Endeutament %- Línia límit 110%
Ajuntament d’Òdena
Pressupost, impostos i Pressupost, impostos i IPCIPC
2001260,22257,202,8%
1999240,11240,113,5%
2000243,73250,194,2%
2004291,46286,533,6%
2002273,89268,264,3%
2003283,18276,583,1%
2007344,57320,434,3%
2005308,72298,854,3%
2006325,91307,222,8%
2010367,40339,35
3%
2008327,85325,561,6%
2009372,60329,471,2%
2011365,73349,53
3%
Diferencia16,2 € any
Llegenda- Impost casa càlcul real- Impost casa càlcul IPC- IPC % real anual
Ajuntament d’Òdena
Situació impostos Situació impostos 20102010
Òdena378 €
Poble A603 €
Poble B549 €
Poble C401 €
Poble D394 €
Poble E657 €
Llegenda-Comparativa 6 municipis de la mancomunitat.-Import anual de IBI + escombraries d’un pis de 80/90 m2 al centre del poble.
Ajuntament d’Òdena
Evolució ingressosEvolució ingressos
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
2007 2008 2009 2010 2011
Directes
Indirectes
Taxes i altres
Participació
Ajuntament d’Òdena
Evolució despesesEvolució despeses
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
2007 2008 2009 2010 2011
Ordinari
Inversió
Carrega
Ajuntament d’Òdena
Balanç eixos 2010Balanç eixos 2010
Ajuntament d’Òdena
Balanç eixos 2010Balanç eixos 2010
1
Pavelló poliesportiu
Accés a la Torre i recuperació del turó
Zona esportiva al pla de la Masia
Projecte casal d’avis, centre de dia i biblioteca.
2
Ajuts socials individualitzatsMes de 681 consultesMes de 124 expedients
56 Ajuts d’educació
Projecte posat en marxa del pla de barris
3
Mes de 60 persones formades en TI.
Plans d’ocupació per 21 persones.
142 Entrevistes i 398 assessoraments.
81 persones han trobat feina
+ Inversions
+ Protecció social
+ FormacióPromoció
econòmica
Ajuntament d’Òdena
Balanç econòmic 2010Balanç econòmic 2010
SALDOPositiu
DEUTEMolt baix
TRESORERIASolvent
1.018.557 €
29,03 %
80,97 %
Economiasanejada
Ajuntament d’Òdena
Context soci econòmicContext soci econòmic
+ Atur
+ Necessitat social
+ Equipaments
- Ingressos
- Inversió privada
- Empreses
Ajuntament d’Òdena
Prioritats 2011Prioritats 2011
Activitat sostinguda. +Inversions, manteniment, planificació i activació del
patrimoni.
Protecciósocial
FormacióOcupació
Activitat
Reforçament de la protecció social i els ajuts.+ Projectes socials.
Increment de la formació i de la promoció econòmica.
+ Polítiques actives d’ocupació
Els tres eixos prioritaris del pressupost 2011 es complementen i es reforcen.
Ajuntament d’Òdena
+ Activació
+ Protecció social
+ Formació i ocupació
Inversió sostinguda, planificació i manteniment.Activació del patrimoni cultural.Activació dels nous equipaments.
Formació de noves tecnologies, Internet, ofimàtica i aula oberta.Atenció ocupacional, mòduls i plans d’ocupació, treball barris. Oficina econòmica en xarxa , ajudar inversions, emprenedors etc
Projectes socials pla de barris.Continuar amb ajuts d’educació, material, menjador i transport.Reforçament de l'assistència social.
Detall prioritats 2011Detall prioritats 2011
Ajuntament d’Òdena
Resum pressupost Resum pressupost 20112011
DESPESES1 Despeses de personal 1.371.003,43
2 Despeses corrents en bens i serveis 1.552.835,84
3 Despeses financeres 64.679,40
4 Transferències corrents 328.035,59
6 Inversions 1.502.138,56
9 Passius financers 219.861,79
TOTAL DESPESES 5.038.554,61INGRESSOS
1 Impostos directes. 2.120.000,00
2 Impostos indirectes. 60.000,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 487.407,50
4 Transferència corrents. 855.758,55
5 Ingressos patrimonials. 13.250,00
7 Transferències de capital. 974.314,25
9 Passius financers. 527.824,31
TOTAL INGRESSOS 5.038.554,61
Ajuntament d’Òdena
Pressupost despesesPressupost despeses
1%
4%
6%
30%
32%
27%
Inversions1.502.138,56
Inversions1.502.138,56
Despeses = 5.038.554,61 €
Transferències328.035,59
Transferències328.035,59
Financeres64.679,40
Financeres64.679,40
Bens i serveis1.552.835.84Bens i serveis1.552.835.84
Personal1.371.003.43
Personal1.371.003.43
Amortitzacions219.861,79
Amortitzacions219.861,79
Ajuntament d’Òdena
Pressupost ingressosPressupost ingressos
1%
0%
19% 17%
10%10%
43%
T. Capital 974.314,25T. Capital 974.314,25
Ingressos = 5.038.554,61 €
T. Corrents855.758,55T. Corrents855.758,55
Impostos indirectes60.000
Impostos indirectes60.000
Taxes i preus públics487.407,50
Taxes i preus públics487.407,50
Impostos directes2.120.000,00
Impostos directes2.120.000,00
Passius financers527.824,31
Passius financers527.824,31
Patrimonials 13.250,00
Patrimonials 13.250,00
Ajuntament d’Òdena
Capitol 1 - PersonalCapitol 1 - Personal
7%10%
38%
45%
ServeisServeis
Atenció personesAtenció persones
Carrecs electesCarrecs electes
AdministracióAdministració
Total personal = 1.371.003,43 €
Ajuntament d’Òdena
Centre de dia, casal i bibliotecaCentre de dia, casal i biblioteca 898.063 €
Ajuntament d’Òdena
Mini deixalleriaMini deixalleria 205.000 €
Ajuntament d’Òdena
Itineraris miradorsItineraris miradors 30.000 €
Ajuntament d’Òdena
Projecte Plaça majorProjecte Plaça major 49.345 €
Ajuntament d’Òdena
Projecte carrers prioritat invertidaProjecte carrers prioritat invertida 74.018 €
Ajuntament d’Òdena
Oficina, pissarra electrònicaOficina, pissarra electrònica 2.200 €
Ajuntament d’Òdena
Furgoneta infraestructuresFurgoneta infraestructures 4.500 €
Ajuntament d’Òdena
Oficina, equips informacióOficina, equips informació 2.360 €
Ajuntament d’Òdena
Oficina, programes informàticsOficina, programes informàtics 10.481 €
Ajuntament d’Òdena
Cementiri, porxada esquerraCementiri, porxada esquerra 34.000 €
Ajuntament d’Òdena
Mobiliari, antic consultoriMobiliari, antic consultori 3.000 €
Ajuntament d’Òdena
Nou enllumenat, Puig RabatNou enllumenat, Puig Rabat 219.168 €
Òdena 2011
+ Activitat
+ Protecció social
+ Formació i ocupació
““Prioritats davant la crisi”Prioritats davant la crisi”