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REVISIÒN POR LA DIRECCIÒN SIG HSEQ ITA 2016
“Siempre parece imposible…. Hasta que se hace”
“Todo es posible….. Lo que parece
imposible…. Cuesta un poco más de trabajo”
Correlación Requisitos
Verificación estado de
cumplimiento (Brecha)
Auditoria de certificación
Auditoria interna
Determinación Evidencias requeridas
Decreto 1072 de 2015
DIRECCIONAMIENTO INTEGRADO Aquí se explica la integración de las normas.
METODOLOGÌA
PPHVA
PROCEDIMIENTO PE-DRI-005, NORMAS NTCGP 1000:2009,NTC-ISO 9001:2008, NTC-ISO 14001:2004, NTC-OHSAS 18001:2007, DECRETO 1072 DE 2015/CAPITULO 6.
CONTENIDO COMPATIBLE MÀS NO INTEGRADO.
P Promoción y Sensibilización
Cartillas: Calidad,
Seguridad y
Salud, Medio
Ambiente y
Actuación en caso
de emergencias.
Boletín: EL ITA
POR LA
CALIDAD
TOTAL. Cinco(5).
Maratón HSEQ:.
Dos (2).
Contacto: Ocho(8)
Reuniones de
Avances,
Conocimiento e
Inducción.
P
Planear
Diagnostico de
Brecha 97,9%
PDI En
ejecución
Política de Calidad Integral
Divulgada
Gestión Integral
Del Riesgo 71.43%
Gestión Integral
Requisito legal y otros 80,5%
P
Planificación del
Cambio
P Participación en
Identificación de Riesgos y
Consulta
Encuesta sobre el riesgo
Reporte de Riesgos
Encuesta sobre
Gestión Ambiental
Gestión Contratistas
Gestión Visitantes
H
Hacer Cumplimiento Intervención
sobre el riesgo 71,43%
Cumplimiento Control
Operacional 68,9%
Objetivos de la Política de
Calidad Integral intervenidos.
100%
Gestión COPASST
100%
Cumplimiento Ejecución
Presupuestal 100%
H HACER INSTITUCIONAL
Fortalecimiento Gestión Procesos
18 Procesos.
Ejecución Plan de Mejoramiento
Autoevaluación
Programas con Registros
Calificados
H DESEMPEÑO DE LOS PROCESO
Fortalecimiento Gestión
Relaciones Internacionales
Fortalecimiento Gestión en Control
Interno
Actualización de la Documentaciòn
Construcción de Indicadores y actualización
planes de trabajo 100%
Rediseño y Actualización Pagina WEB y
PQRSD.
H DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS
5S
Reporte de Condiciones de
Riesgo
Gestión de Emergencias
Señalización
Manejo Seguro Sustancias Químicas
Vigilancia Medica
H DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS
Ahorro de Energìa
Gestión de Residuos Flora y Fauna
Saneamiento Ambiental
Ahorro de Agua
V VERIFICAR
Preauditorìa
Visita Saneamiento
Ambiental Visita Bomberos
Encuesta Satisfacción
Evaluaciòn de Proveedores
A MEJORA
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
GESTIÒN DE LA MEJORA
DESEMPEÑO Y RECOMENDACIONES
REVISIÒN
Política
SST
Organización
SG-SST
Planificación
SG-SST
Aplicación
SG-SST
Auditoría y
Revisión de la alta Dirección SG-SST
Mejoramiento
SG-SST
CICLO PHVA
Política
Calidad Integral Objetivos
Proyectos, Planes
Mejoramiento, Programas
de Gestión,
Procedimientos,
Requisitos.
¿ CÒMO OPERA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN?.
SIG CALIDAD TOTAL HSEQ-SST.
0. Promoción y Sensibilización. 2ª Maratón HSEQ
1. Planear: 1.1 Misión y Visión. 1.2 Plan Estratégico. 1.3 Mapa de Procesos. 1.4 Caracterización de Procesos. 1.5 Políticas Corporativas. 1.6 Matriz Coherente Estratégica. 1.7 Gestión Integral del Riesgo. 1.8 Gestión Integral Requisito Legal. 1.9 Matriz de Provisión de Recursos. 1.10 Plan Anual de Adquisiciones y Vacantes.
2. Hacer: 2.1 Estructura Funcional. 2.2 Manuales. 2.3 Procedimientos. 2.4 Guías o Instructivos. 2.5 Registros. 2.6 Programas de Gestión. 2.7 Registros (Listas de Chequeo y Formatos. 2.8 Planos.
3. Verificar: 3.1 Análisis de Datos. 3.2 Auditorias Internas. 3.3 Control Servicio NO Conforme. 3.4 Matriz de Registros. 3.5 Metrología. 3.6 Seguimiento Procesos. 3.7 Satisfacción Cliente. 3.8 Actas Comités y Consejos. 3.9 BSC ITA. 3.10 Revisión por la Dirección.
4. Mejora Continua: 4.1 Acciones correctivas y preventivas. 4.2 Mejora.
Ubicación SIG HSEQ en correo corporativo
y próximamente en la WEB. (Aquí se explica acerca de la accesibilidad a la información para que sea consultada en caso requerido)
Planificar Hacer Verificar Actuar
Política
Manual de
Calidad Integral
Gestión del
Riesgo
Requisitos
Legales y Otros
Objetivos de la
Gestión
Programa de
Gestión
Responsabilidad
y autoridad
Formación y
competencia
Comunicación
Control de los
Documentos
Prestación del
servicio
Control
Operativo
Mediciones y
seguimientos
Control de los
registros
Auditorias
No
conformidades,
e incidentes
Acciones
correctivas y
preventivas Y
Revisión por la
Dirección
¿INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION HSEQ ?
Mejora
Continua
NUESTRO SIG HSEQ ITA 2016