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GESTION PRESUPUESTAL2009
PLIEGO 441 GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH
CESAR ALVAREZ AGUILARPRESIDENTE REGIONAL
Huaraz, Junio 2009
ANALISIS DE LA
SITUACION ACTUAL
ANALISIS DE LA
SITUACION ACTUAL
.
MAYOR PRESUPUESTO PARA INVERSION
• Canon y sobrecanon• Trasferencias y Donaciones (Remanentes)
FORTALEZASFORTALEZAS
GESTION ADMINISTRATIVA
• Mejora de Servicios.
• Ejecución de obras
• Experiencia institucional
descentralizada.
CAPACIDAD INSTALADA
• Personal con experiencia
• Infraestructura propia
• Uso de tecnología
adecuada
ORGANIZACIÓN PARA LA GESTION PRESUPUESTAL
PLI
EG
O 4
41 G
OB
IER
NO
RE
GIO
NA
LD
EL
DE
PA
RT
AM
EN
TO
DE
AN
CA
SH
UNIDADES EJECUTORAS( 25 )
SEDE ANCASH
SUB REGIÓN PACÍFICO
AGRICULTURA
TRANSPORTES
CHINECAS
EDUCACIÓN: 12
SALUD: 08
ANCASH35.902,58 Km2
1.063.459 Hab.
20 PROVINCIAS
166 DISTRITOS
6.429 CC. PP.
DEBILIDADES
1. INSTITUCIONAL: UNIDADES ORGANICAS CON BAJA IMPLEM ENTACION, AMBIENTES INADECUADOS Y DE ALTO RIESGO; POLITICAS Y OBJETIVOS POCO SENSIBILIZADOS E INTERN ALIZADOS.
2. RECURSO HUMANO INSUFICIENTE (DR. Salud, Comercio Exterior y Turismo, Vivienda y Sede Regional), CAPACITACION LI MITADA, RESISTENTE AL CAMBIO Y REDUCIDO NUMERO DE PROFESION ALES.
3. ATOMIZACION DE LA INVERSION: ORIENTACION A OBRAS DE PEQUEÑA A MEDIANA ENVERGADURA,
4. EQUIPAMIENTO: MAQUINARIA OBSOLETA, SERVICIO DE IN TERNET CON LIMITACIONES Y USO INEFICIENTE; COMPUTADORAS CO N ALTO GRADO DE OBSOLESCENCIA Y PROGRESIVO LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE.
5. CLIMA LABORAL DE DESCONTENTO Y DESANIMO: ALTA DIF ERENCIA DE INCENTIVO ENTRE GOBIERNOS REGIONALES Y ENTRE UNI DADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL (CAFAE Y AETAS)
CAPACIDAD OPERATIVAA
CT
IVO
S: 2
5, 0
42
Funcionarios y Directivos 4,9
Profesionales Admin. 1,2
Profesores 66,5
Profesionales de Salud 3,6
Técnicos 10,7
Auxiliares 6,5
Otros 6,6
%
SEDE REGIONAL
0.9%
FUNCION SECTORIAL
99,1%
ESCALA REMUNERATIVA
REGIONES F-5
CALLAO 9046,00
LIMA 7940,00
TUMBES 6850,00
AREQUIPA 6525,74
CAJAMARCA 5279,73
UCAYALI 4703,11
PUNO 4552,67
LAMBAYEQUE 4249,94
JUNIN 3836,48
CUSCO 3637,68
LA LIBERTAD 3464,31
AYACUCHO 3391,82
ICA 3259,15
SAN MARTIN 3098,00
LORETO 3044,52
HUANUCO 2741,77
HUANCAVELICA 2707,11
PASCO 2634,89
MADRE DE DIOS 2461,63
TACNA 2415,00
ANCASH 2383,07
PIURA 1964,91
APURIMAC 1190,38
REGIONES SPA
CALLAO 5516,00
LIMA 3500,00
CAJAMARCA 3294,86
CUSCO 2852,41
LA LIBERTAD 2749,45
PUNO 2551,26
LAMBAYEQUE 2497,80
AYACUCHO 2381,64
LORETO 2274,15
MADRE DE DIOS 2269,23
UCAYALI 2267,90
JUNIN 2193,02
ICA 2146,49
PASCO 1880,83
SAN MARTIN 1846,00
HUANCAVELICA 1794,37
ANCASH 1789,97
AREQUIPA 1709,10
APURIMAC 1500,00
TACNA 1303,00
PIURA 1100,98
HUANUCO
TUMBES
REGIONES STA
CALLAO 3310,00
LIMA 2758,00
CAJAMARCA 2619,64
LA LIBERTAD 2533,28
CUSCO 2366,00
LAMBAYEQUE 2127,05
LORETO 2104,05
AYACUCHO 2044,95
PUNO 2004,01
JUNIN 1984,02
MADRE DE DIOS 1962,20
UCAYALI 1902,74
ICA 1792,74
ANCASH 1706,20
PASCO 1679,83
HUANCAVELICA 1510,71
SAN MARTIN 1457,00
AREQUIPA 1455,72
TUMBES 1338,80
TACNA 1137,80
APURIMAC 1000,00
PIURA 921,11
HUANUCO
Remuneración Promedio en sectores del Gobierno Regional S/. 1,100.00 SPA; S/. 900.00 STA
AM
EN
AZ
AS
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS CON RECURSOS PARCIALES.
ESTANCADO Y BAJO NIVEL DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA REMUNERACIONES (COBERTURA DE PLAZAS),BIENES Y SERVICIOS
INCUMPLIMIENTO DE CONPETENCIAS POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL (PROVIAS-CARRETERAS NACIONALES)
PRESENCIA DE FENOMENOS NATURALES: SISMOS, HUAYCOS, SEQUIAS, ETC.
MODIFICACION DE LA LEY DE LOS REMANENTES MINEROS
CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL; BAJA DE LOS PRECIOS DE LOS MINERALES (REDUCCION DE RECURSOS DEL CANON Y REMANENTES 5,400 TRABAJADORES DESPEDIDOS MINERIA Y SIDERURGICA)
MARCO LEGAL ENGORROZO QUE OBSTACULIZA EL PROCESO DE INVERSIONES.
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
MEJORAMIENTO
DEL NIVEL DE VIDA
DE LA POBLACION
DEPARTAMENTAL
Contribuir a consolidar el proceso de descentralización
Promover la competitividad de las actividades económicas regionales.
Promover el uso sostenible de los recursos naturales.
Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo
a producción.
Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el
desarrollo social y el acceso a los servicios básicos.
OBJETIVOSESTRATEGICOS
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO 2007EJECUCION PRESUPUESTO 2007
GRUPO GENERICO PIA Miles S/. PIM Miles S/. EJECUCION Miles S/.
GASTOS CORRIENTES 508,926,716.00 549,833,873.00 526,372,995.00
Personal y obligaciones 393,250,827.00 399,340,861.00 395,274,726.00
Obligac. Previsionales 80,023,239.00 80,334,399.00 78,863,058.00
Bienes y servicios 32,200,714.00 64,595,832.00 46,776,665.00
Otros gastos corrientes 3,451,936.00 5,562,781.00 5,458,546.00
GASTOS DE CAPITAL 155,162,117.00 597,101,928.00 368,338,960.00
Inversiones 124,086,957.00 352,720,899.00 131,418,204.00
Otros Gastos de Capital 31,075,160.00 244,381,029.00 236,920,756.00
TOTAL 664,088,833.00 1,146,935,801.00 894.712.099
PROYECTOS
CONCLUIDOS 96EJECUCION 33
EJECUCION PRESUPUESTO 2008EJECUCION PRESUPUESTO 2008
GRUPO GENERICO PIA Miles S/. PIM Miles S/. EJECUCION Miles S/.
GASTOS CORRIENTES 574,886,158 614,067,701 545,511,641
Personal y obligaciones 396,879,727 413,149,915 408,687,783
Obligac. Previsionales 79,631,640 79,793,332 79,307,110
Bienes y servicios 94,118,274 115,142,306 51,776,682
Otros gastos corrientes 4,256,517 5,982,148 5,740,066
GASTOS DE CAPITAL 232,279,620 964,806,428 221,067,431
Inversiones 175,838,891 856,301,049 135,223,129
Otros Gastos de Capital 56,440,729 108,505,379 85,844,302
TOTAL 807,165,778 1,578,874,129 766,579,072
PROYECTOS
CONCLUIDOS 45EJECUCION 52
EJECUCION PRESUPUESTO 2009EJECUCION PRESUPUESTO 2009GRUPO GENERICO PIA Miles S/. PIM Miles S/. EJECUCION Miles S/. *
GASTOS CORRIENTES 546,740,869 613,947,817 232,936,828
Personal y obligaciones 415,361,222 428,132,808 172,461,352
Obligac. Previsionales 81,043,640 81,591,003 38,339,546
Bienes y servicios 47,702,807 86,707,871 20,862,917
Otros gastos 2,633,200 17,516,135 1,273,013
GASTOS DE CAPITAL 316,317,131 1,473,326,248 92,627,242
Donaciones y Transferencias 61,546,816 61,546,816 10,257,800
Adq. De Activos No Financieros 254,770,315 1,411,779,432 82,369,442
TOTAL 863,058,000 2,087,274,065 325,564,070
* Al mes de mayo
PROYECTOS
CONCLUIDOS 40EN EJECUCION 60
CAPTACIONES DE REMANENTE DE UTILIDADES CAPTACIONES DE REMANENTE DE UTILIDADES -- LEY NLEY Nºº 28464 Y 28464 Y DEMANDA PROYECTADA DEMANDA PROYECTADA
TOTAL RECAUDADO AL 31.12.2008 S/. 712´531,207.65
PROYECTOS S/,
Carretera Huari - San Luis (Carretera Departamental) 187,939,010.22
Carretera San Luis - Piscobamba - Pomabamba (Carretera Departamental) 268,797,343.98
Carretera Pomabamba - Sihuas (Carretera Departamental) 95,276,000.00
Carretera Santa - Sihuas - Puente Comaru - Huacrachuco (Carretera Nacional) 297,287,188.00
Carretra Yungay - Llanganuco - Yanama - Llacma (Carretera Departamental) 134,599,742.00
Carretera Carhuaz - Punta Olimpica (Tunel) - Chacas - San Luis (Carretera Departamental) 84,995,000.00
Carretra Chuquicara - Pallasca tramo Huandoval - Pallasca (Carretera Departamental) 18,635,328.00
Rehabilitación de la Carretera Huarmey - Aija - Recuay Tramo Huamba - Aija - Recuay 90,082,500.00
Rehabilitación y mejoramiento Puente Pomachaca - Llamellin 2,530,000.00
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretra Huaylillas - Cahua - Pamplona 43,357,089.00
Rehabilitación y Mejoramiento de la Juipon - Pamparomas - Moro 100,356,374.00
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera La Pampa - Corongo - Cabana 66.642.905
TOTAL 1,323,855,575.20
Carretera Casma –Huaraz Tramo:Pariacoto – YupashYupash -Huaraz
Carretera Santa -Huaylas tramo Chuquicara -Huallanca - Caraz
Carretera Santa - Sihuas - Puente Comaru -Huacrachuco
Carretera Huari - San Luis - Piscobamba -Pomabamba - Sihuas
Carretra Yungay -Llanganuco - Yanama -Llacma (Carretera Departamental)
Carretera Carhuaz -Punta Olimpica (Tunel) - Chacas - San Luis
Carretera Chuquicara -Pallasca tramo Huandoval - Pallasca
Carretera Conchucos (Pallasca) - Sihuas
LOGROS MAS IMPORTANTES
PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
Decreto Supremo Nº 051-2007-PCM19 de junio del 2007
Transferido al GRA
Recursos transferidos S/.9’ 220,048.00
Incremento con recursos del Canon y Regalias Mineras:
2007S/. 33’378,924.782008S/. 40’431,709.002009S/. 130´931,301.00 * programado
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
COLEGIO NACIONAL COLEGIO NACIONAL
INTEGRADO JAVIER INTEGRADO JAVIER
HERAUD PEREZ HERAUD PEREZ ––
ASUNCIONASUNCION
I.E. MIRAFLORES – SANTA
166 Colegios Culminados116 Colegios en EjecuciónInversión S/. 200,000,000.00
CENTRO EDUCATIVO LOLI CENTRO EDUCATIVO LOLI
LAREDO NLAREDO N°° 86276 86276 --
MARCARMARCARÁÁ
I.E. Nº 88021 ALFONSO UGARTE – NUEVO CHIMBOTE
INFRAESTRUCTURA VIAL
ASFALTADO CARRETERA CASMA – HUARAZ
Tramo: Pariacoto – YupashYupash - Huaraz
Inversión:
S/. 347,714,689.00 Nuevos soles.
CULMINACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES SECTORIALES EN MATERIA PORTUARIA.
79 AMBULANCIAS RURALES Y 05 AMBULANCIAS URBANAS PARA EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRARREFERENCIAS.
EQUIPAMIENTO
Inversión:
S/. 19,706,524.20 Nuevos soles.
ESTADIO ROSAS PAMPA DE HUARAZ
Inversión: S/.38,160,725.00 Nuevos soles.
MEGAPROYECTO FORESTAL EN ANCASH
Forestación de 13,400 Hreas.
Producción de 15,000,000 Plantones.
Inversión:
S/.27,197,327.00 Nuevos Soles.
• Falta de capacitación, asistencia y supervisión de los órganos rectores en sistema nacional de inversión publica y contrataciones del estado.
• Carencia de norma especifica para asumir gastos vinculados a procesos de selección, lo que impide la contratación de expertos u organismos.
PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCION DEL GASTO
• Evaluación de los estudios de preinversion por parte del organo rector, para medir y mejorar la calidad de los mismos.
• Asistencia técnica del OSCE para implementar sanciones a contratistas y consultores por incumplimiento de contratos.
• Insertar en la Ley del Presupuesto 2009, la facultad del uso derecursos del canon para gastos deribados de procesos de selección
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
PLIEGO: 4 4 1 GOB IER N O R EGION A L D EL D EPA R TA M EN TO D E A N C A SH
CONCEPTO G.CTES. G.KTAL TOTAL
EDUCACION 3,106,776 3,106,776
SALUD 2,317,971 87,881 2,405,852
TRANSPORTES 304,682 5,338,658 5,643,340
ENERGIA 1,052,115 1,052,115
AMBIENTE 12,602,960 12,602,960
TOTAL 5,729,429 19,081,614 24,811,043
PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE PROGRAMAS ESTRATEGICO S( En Nuevos Soles )
LOGROS OBTENIDOS
•Al I Trimestre se cumplió con la ejecución del presupuesto al 25%•Existe mayor sensibilidad de los responsables de indicadores de Salud y Educación•Gobierno locales y comunidades con conocimiento de prioridades en la salud y educación.
PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCION
DESCRIPCION METAS MONTO PPTADO.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE PREVENCION Y ATENCION A EMERGENCIAS 104 PIPs-REGION POLICIAL ANCASH - SEDE HUARAZ Y CHIMBOTE-REGION ANCASH
Se preve la adquisicion de 104 vehiculos patrulleros y motocicletas para las comisarias del ambito Regional 15,176,400.00
DESCOLMAT.Y ENCAUSAMIENTO DE LOS PRINCIAPALES RIOS DEL DEPARTAMENTO Y ATENCION DE EMERGENCIAS- REGION ANCASH
se preve la Ejecucion de (41) obras de emergencia frente al desborde de los Rios y quebradas en el ambito Regional 11,411,230.00
DESARROLLO AGROFORESTAL DE 30,800 HAS. EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA REGION ANCASH
preve la Implementacion 11 proyectos de forestacion en 30,800 Has., para afrontar los efectos del cambio climatico en la Region 13,208,570.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCOCHA - HUARCO CURAN -CONGAS -CAJACAY
Proyecto de mediana envergadura, propende irrigar la zona alta y baja del valle fortaleza 14,478,226.00
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE 84 INSTALACIONES DE SALUD EN EL AMBITO REGIONAL ANCASH
Se preve la adquisicion de 84 vehiculos Ambulancias con los respectivos equipamientos medicos y de comunicación 19,706,524.20
MANT. RED VIAL DEPARTAMENTAL ANCASH, RUTA AN-103: EMP.PE-1N-DV. NEPEÑA-SAN JACINTO–MORO-HORNILLO-PAMPAROMAS-DV. HUATA-PBLO. LIBRE-EMP. PE-3N CARAZ
Se preve el mantenimiento por niveles de servicio de la via departamental de 137Km. 43,227,791.38
MANTENIMIENTO PERIODICO Y ESTABILIDAD DE TALUDES RED VIAL DEPARTAMENTAL ANCASH(TRAMO CATAC-TUNEL CAHUISH)
Se preve el mantenimiento por niveles de servicio de la via departamental de 30Km. 43,917,765.00
DESCRIPCION METASMONTO DE INVERSION
MANT. RED VIAL DEPARTAMENTAL ANCASH, RUTA AN-103: EMP.PE-1N-DV. NEPEÑA-SAN JACINTO–MORO-HORNILLO-PAMPAROMAS-DV. HUATA-PBLO. LIBRE-EMP. PE-3N CARAZ
Se prevé el mantenimiento por niveles de servicio de la via departamental de 137Km.
43,227,791.38
MANTENIMIENTO PERIODICO Y ESTABILIDAD DE TALUDES RED VIAL DEPARTAMENTAL ANCASH(TRAMO CATAC-TUNEL CAHUISH)
Se preve el mantenimiento por niveles de servicio de la via departamental de 30Km.
43,917,765.00
MEJORAMIENTO CARRETERA CALLEJON DE HUAYLAS CHACAS SAN LUIS-CARHUAZ (TRAMOS I Y II)
Se preve la elaboracion de estudios y ejecucion de la pavimentacion de via de alcance departamental de penetracion a la zona central de Conchucos
82,329,073.00
REHAB. Y MEJORAM.DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY. (TRAMO III: HUAMBA BAJA-AIJA-RECUAY(111.32KM.)
Se preve la elaboracion de estudios y ejecucion de la pavimentacion de via de alcance departamental de integracion de la zona costa con el Callejon de Huaylas
182,589,208.00
DESCRIPCION METAS MONTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YUNGAY-LLANGANUCO, DISTRITO YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH
Se prevé la elaboración de estudios y ejecución de la pavimentación de via de alcance departamental de penetracion a la zona central de Conchucos
16,603,720.00
REHAB. Y MEJORAM.DE LA CARRETERA CATAC-HUARI-POMABAMBA(TRAMO I HUARI-SAN LUIS Y II SAN LUIS-POMABAMBA)
Se prevé la elaboración de estudios y ejecución de la pavimentación de via de alcance departamental de integración de la zona costa con el Callejon ed Huaylas
281,295,049.00
REHAB. Y MEJORAM.DE LA CARRETERA PUENTE POMACHACA-LLAMELLIN.
Se prevé la elaboración de estudios y ejecución de la pavimentación de via de alcance departamental de integración de la zona de conchucos con limite con el Huanuco. Parte de la Carretera de integracion interregional
132,866,794.00
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ Construcción de nueva infraestructura 120,000,000.00
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL LA CALETA -CHIMBOTE
Construcción de nueva infraestructura 120,000,000.00
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL ONCOLOGICO DE ANCASH
Construcción de nueva infraestructura 180,000,000.00
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE CARHUAZ Construcción de nueva infraestructura 10,000,000.00
ADQUISICION DE 16,000 LAP TOPPara los docentes y trabajadores de salud
16,000,000.00
GENERANDO DESA
RROLLO ……..
GENERANDO DESA
RROLLO ……..
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
www.regionancash.gob.pe