Post on 22-Jan-2016
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
INFORME
Evaluación de la planeación estratégica 2012
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORIA
Page 2
INDICE1. Estado actual de nuestra compañía.
1.1. Estado de Utilidades 2011 vs 20121.2. Valoración de los negocios perdidos1.3 Estado de seguimiento a ofertas
2. Principales acciones tomadas.
2.1. Estructura Organizacional para el cambio. 2.2 Plan Estratégico 2013-2016 2.3 Asignación de recursos
3. Logros alcanzados
4. Nuestra Metas para el año 2013
4. Recomendaciones Generales (input Planeación Estratégica 2013-2016)
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORIA
Page 3
ESTADO ACTUAL –Cifras de rentabilidad
Utilidad Sumiservis 2012
$ 1.114.178
$ 5.642.943$ 7.836.704
$ 10.394.533
$ 5.972.368$ 8.123.955
$ 13.544.937
$ 16.919.494$ 18.272.993
$ 20.410.830
$ 6.832.311
$ 21.498.572
$ 20.540.936
$ 17.354.813
$ 15.792.027
$ 14.678.834$ 13.442.808
$ 13.820.443
$ 13.921.466
$ 25.345.224
$ 0
$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 15.000.000
$ 20.000.000
$ 25.000.000
$ 30.000.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo J unio J ulio Agosto Septiembre Octubre
Año 2011
Año 2012
Incremento
50,8% $ 108.232.936
$ 163.227.434
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORIA
4
ESTADO ACTUAL –Análisis de Negocios Perdidos
CLIENTE VALOR FACTURAAIU FACTURADO
TOTAL A OCT 2012
PROMEDIO MENSUAL
FACTURADO
VALOR QUE SE DEJA DE
FACTURAR
MES DE ULTIMA
FACTURAMOTIVO
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE 173.797.117 $ 11.274.783 $ 1.127.478 $ 2.254.957 Octubre 2012 FINALIZACION CONTRATO. NUEVA LICITACIÓN
GAS NATURAL S.A.E.S.P RECEPCION Y PBX 255.209.218 $ 16.695.908 $ 1.669.591 $ 3.339.182 Octubre 2012 FINALIZACION CONTRATO. NUEVA LICITACIÓN
GASORIENTE S.A E.S.P RECEPCION Y PBX 18.950.468 $ 1.240.670 $ 124.067 $ 248.134 Octubre 2012 FINALIZACION CONTRATO. NUEVA LICITACIÓN
ECOLAB COLOMBIA S.A. LAB VETERINARIO 36.626.832 $ 1.402.954 $ 140.295 $ 280.591 Octubre 2012 INCUMPLIMIENTO POLITICAS OUTSOURCING
TOTAL
NEGOCIOS PERDIDOS SUMISERVIS 2012
$ 6.122.863
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORIA
5
ESTADO ACTUAL –Estado de seguimiento a ofertas
Ver CONTROL A SEGUIMIENTO A OFERTAS – CEM-F-O1 – Versión 01 – año 2012 -
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORIA
Page 6
ACCIONES
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
• Definición de Unidades de gestión
• Creación del proceso integral de Comercial y Mercadeo
• Separación de servicio al cliente de la gestión comercial
• (Ver Estructura Organizacional)
PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2016
• Necesidad de establecer un Plan estratégico para el holding
• Diagnostico y diseño del plan Estratégico
• (Ver Cronograma de Ejecución)
ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS
• Recursos Humanos• Hardware y
Software• Infraestructura• (Ver reporte contable de
inversión)
ESTIMACIÓN DE LOS NEGOCIOS POR RENTABILIDAD
Evaluación del Plan Estratégico 2009 – 2011
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORIA
Page 7
LOGROS ALCANZADOS
•SEPARACIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO AL CLIENTE Y CONCENTRACIÓN DEL PROCESO COMERCIAL + MERCADEO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MERCADEO
•CREACIÓN DE LA GERENCIA OPERACIONAL PARA ASEGURAR EL PROCESO DE OUTSOURCING
•CONTRATACIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTO DE CONSULTORÍA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
•LANZAMIENTO DE PROYECTO BENGALA CUYO OBJETIVO FUE EL DE INVOLUCRAR A TODO EL EQUIPO DE TRABAJO Y COMUNICARLES LA ESTRATEGIORGANIZACIONAL
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORIA
Page 8
LOGROS ALCANZADOS
• CONSULTORÍA: Suiphar de Colombia, Elementos Metálicos, Secretaría Distrital de Hacienda.
• OUTSURCING DE EQUIPOS HUMANOS ESPECIALIZADOS: Legrand de Colombia, Productos Roche. Copservir
• OUTSOURCING DE ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL: Consorcio SAYP, Codipacking, Planet Gourmet
NUEVOS NEGOCIOS
• FORTALECIMIENTO Y RECOMPRA DE CLIENTES ANTIGUOS EN NUEVAS LINEAS DE NEGOCIOS: DSM Nutritional Colombia, Tyco Services Colombia, TMF Colombia
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORIA
Page 9
LOGROS ALCANZADOS
• ADQUISICIÓN HERRAMIENTA PREZI PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
• • FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA DE HEAD HUNTER CON
PROCESOS GERENCIALES LOCALES E INTERNACIONALES
• CONFORMACIÓN DE RED DE CONSULTORES EXTERNOS
• COMPRA DE HARDWARE Y SOFTWARE
• ADECUACIONES Y ESPACIOS FISICOS
INFRAESTRUTURA Y SOPORTE PROCESOS
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORIA
Page 10
NUESTRAS METAS
SUMISERVIS 2012 2013 TASA DE CRECIMIENTO %
Consultoria 215.737.748,00$ 469.101.166,00$ 117,44
SEGH 97.410.809,00$ 107.005.774,00$ 9,85
Outsourcing 3.499.626.985,00$ 3.744.785.494,00$ 7,01
PROYECCION DE VENTAS
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORIA
Page 11
RECOMENDACIONES FINALES
ACTIVIDAD Y/O SITUACIÓN} INGRESOS COSTOS
UN BALANCE GENERAL ENTRE LAS EXPECTATIVA DE GENERAR UTILIDAD EN RAZON AL AUMENTO DE INGRESOS Y DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MERCADEO Y VENTAS
INCREMENTO EN FACTURACIÓN DEL 117% EN CONSULTORÍA, DEL 9% EN SERVICIOS DE GH Y 7% EN SERVICIOS DE OUTSOURCING , MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE UN CONSULTOR COMERCIAL PARA LA VENTA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
IMPLEMENTACIÓN PROCESO DE SERVICIO DE OUTSOURCINGINCREMENTO DE FACTURACIÓN EN SERVICIOS DE OUTSOURCING, DEBIDO A QUE POR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS MISMOS SE LOGRARÁ LA RECOMPRA EN CLIENTES ACTUALES
INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA PARA SISTEMATIZAR PROCESOS
DISMINUCIÓN DE COSTOS LABORALES MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE PERSONAL DE PLANTA, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN VIRTUALES
DISMINUCIÓN DE COSTOS DE HONORARIOS DE PSICÓLOGAS FREE LANCE, APROVECHANDO LA CAPACIDAD INSTALADA DEL EQUIPO DE PROFESIONALES EN LAS OFICINAS DE LAS CIUDADES PRINCIPALES
PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA (SERVICIOS DE ASEO)
DISMINUCIÓN DE GASTO FINANCIERO POR REDUCCIÓN DE LA BASE DE LA RETEFUENTE. DISMINUCIÓN DE COSTO DE IMPUESTOS TERRITORIALES (ICA).
BRIGADAS DE ASEO, ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS
DISMINUCIÓN DE GASTOS EN RECURSOS TALES COMO PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA. INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE MEJORES MÉTODOS DE TRABAJO
Planeación Estratégica 2012-Evaluación-
SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORIA
12
Creating value in your people