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Adriana Islas/Director de Sistemas Grupo Estafeta
Febrero 09, 2012
Planeación Colaborativa
SAP BPC
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Agenda
Introducción
Integrador Logístico
Flotilla de Transporte
Red de Distribución
Antecedentes / Problemática
Planeación Colaborativa
Solución Tecnológica
Proceso de Planeación Integral
Beneficios
Demo
SAB BPC 7.5
Introducción
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Introducción
Mas de 30 años
de experiencia
915 tiendas en
toda la república
2.5 millones de
envíos y 6,500
pallets mensuales
3 centros de
Intercambio
multimodal
14 estaciones aéreas
4 aviones Boeing 737-300F
2 Bombardier CRJ100
Mas de 10,000 clientes
regulares y miles de
esporádicos
Cobertura total,
2,500 poblados
atendidos
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Introducción Flotilla de Distribución
Flota de transporte foráneo:
651 equipos (tractos, camiones, remolques, contenedores)
220,000 km anuales por vehículo
Flota de transporte local:
1,424 vehículos (Vans y motocicletas)
35,000 km anuales por vehículo
Flota aérea
4 Boeing 737 cargueros
2 Bombardier CRJ-100
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Introducción Red Logística
342 rutas foráneas
100s rutas locales
14 estaciones aéreas
3 centros intercambio
40 centros operativos
Recinto fiscalizado
Almacenes
Recorremos 90 millones de km al año…
equivalentes a 2,246 vueltas a la tierra o 234 idas a la luna
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Antecedentes Problemática en la Preparación del Presupuesto
Flexibilidad
•Poca flexibilidad para cambios y ajustes
Integración de
procesos
•Dificultad para controlar el avance de la preparación del
presupuesto para las diferentes empresas y
áreas del grupo •Presupuesto Financiero ,
Comercial
Control del presupuesto
•Baja confiabilidad de la elaboración del presupuesto
en algunas áreas
Largos tiempos de preparación
•Alta inversión de tiempo en recopilación de datos
•Poco tiempo de análisis
Bajo grado de
involucramiento
•Complejidad en el proceso en la elaboración del presupuesto
Planeación Colaborativa Solución Tecnológica SAP BPC
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•Estimación previa al cierre
•Crecimientos, estacionalidad y precios de
acuerdo al desempeño del negocio
•Plan Colaborativo por Plaza
•Distribución del Plan (máximo detalle)
Solución Tecnológica
Proceso de Planeación Integral
Plan Integral
Comercial
Activos Inversiones
Financiero
Capital Humano
•Estimación previa al cierre
•Plan de Egresos Colaborativo
•Modelo diferenciado por empresa
•Incrementos de acuerdo al desempeño
del negocio
•Integración de Ingresos y Egresos
•Contribución Marginal Esperada
•Plan de depreciaciones
•Inversiones y Plan de Adquisiciones
•Estimación previa al cierre
•Proyección de personal para soportar la
venta
•Plan de Nómina: sueldo, tiempo extra y
carga social asociada al personal
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Divisiones de Negocio
Mensajería Nacional
Mensajería Internacional
Servicios Logísticos
16 Empresas del Grupo
Diferentes modelos por empresa
Plan Colaborativo
Plan Central
Solución Tecnológica
Alcance Organizacional
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Solución Tecnológica
Alcance Geográfico
División Geográfica
8 Distritos
31 Regiones
151 Plazas
592 Oficinas de venta
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Solución Tecnológica
Alcance de Procesos
Estimación de cierre de ventas y financiero
Pronósticos y proyecciones basados en demanda
Planeación Colaborativa Comercial y Financiera Top-Down Nivel: Distrito, Región, Plaza, Vendedor, Cliente y Producto
Planeación Bottom-Up y stretching con Top-Down
Estados financieros presupuestados
Control Presupuestal
Diferentes modelos por empresa
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Solución Tecnológica Integración
Integración de Datos
SAP BW como repositorio de datos
100% Integrado a la base operativa de SAP ECC
Base histórica relevante para el plan
Planeación sensible al desempeño del negocio (histórico, actual y planeado)
Posibilidad de incorporar datos de sistemas legados
Integración de Usuarios
Plan Colaborativo
Fácil uso de la herramienta (Front end Microsoft Excel)
Robusto y Flexible
Modelo de planeación diferenciado por Empresa del Grupo
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Implementación SAP BPC
Beneficios
Aumentar la confiabilidad del presupuesto
Generar compromiso de la organización con el presupuesto
Mejorar la planeación alineando los planes Top-Down vs Bottom-Up
Enfoque de trabajo colaborativo
Tomar decisiones planeadas en vez de post-factum
Habilitar la simulación de hipótesis y selección de escenarios
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Implementación SAP BPC
Beneficios
Dedicar mayor tiempo al análisis y modelado del negocio
Dedicar menor tiempo a la obtención de datos e información
Reducción de los tiempos y costos asociados en los ciclos de presupuestos, planeación y cierres
Corta curva de aprendizaje para la utilización de la herramienta
¡Gracias!
Información de contacto:
Adriana Islas
Director de Sistemas Grupo Estafeta
Adriana.islas@estafeta.com
Estafeta Mexicana