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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEATENCIÓN AL CIUDADANOVIGENCIA 2016
1 INTRODUCCIÓN
La Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ, presenta a continuación laestrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, de conformidad conlos lineamientos establecidos en el documento “Estrategias para la construcción del plananticorrupción y de atención al ciudadano – versión 2”; por parte de la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de laFunción Pública y el Departamento Nacional de Planeación; dándole cumplimiento a laspolíticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de2014), todas ellas orientadas a prevenir el flagelo de la corrupción.
El siguiente instrumento de planificación se elaboró teniendo en cuenta las novedadespresentadas en el Decreto 124 de 2016 del Departamento Administrativo de laPresidencia y en la circular externa 10-02-2016 del Departamento Administrativo de laFunción Pública; en el cual, de acuerdo con la nueva metodología, desarrolló lossiguientes componentes:
El primer componente contiene el mapa de riesgos de corrupción y las medidasconcretas para mitigarlos.
El segundo componente contiene un elemento fundamental para cerrar espaciospropensos para la corrupción, a través de la estrategia para la racionalización detrámites (anti-trámites).
El tercer componente contiene la estrategia de rendición de cuentas a los
ciudadanos, que busca brindar espacios para que la ciudadanía participe, seainformada de la gestión de la entidad y se comprometa en la vigilancia delquehacer del Estado.
El cuarto componente contiene los mecanismos para mejorar la atención alciudadano, donde se indica la secuencia de actividades que deben desarrollarseal interior de la entidad para mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites yservicios que se ofrece al interior de la entidad; asi como, los lineamientosgenerales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias ydenuncias por parte de la ciudadanía.
El quinto componente contiene los mecanismos generales de la política detransparencia y acceso a la información.
Cada uno de estos componentes se articulan con el artículo 31 de la ley 99 de 1993 queotorga diversas funciones que deben cumplir las corporaciones autónomas regionales,resumidas en: Planificación y ordenamiento ambiental, administración del medioambiente y los recursos naturales, ejecución de proyectos de recuperación y manejo delos recursos naturales, normatización ambiental, investigación sobre los recursos
naturales y el medio ambiente, educación e información ambiental a la comunidad,control y seguimiento ambiental, sanción, asesoría, coordinación y apoyo a lasentidades territoriales.
Como evidencia del compromiso de la alta dirección de la entidad se adoptó el SistemaIntegrado de Gestión y se conformó el comité de dirección, permitiendo evidenciar laresponsabilidad gerencial con el mejoramiento de los procesos y las actividades quedesencadenan la satisfacción de los usuarios.
2 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
2.1 MISIÓN:Conservar, proteger, recuperar y administrar, los recursos y ecosistemas naturalesy su relación con los sistemas culturales, en el ámbito local, regional y global, condedicación, conocimiento y transparencia a través de procesos de formación,participación social, ordenamiento y articulación del SINA, en busca de unambiente sano y un desarrollo sostenible, para aportar a una mejor calidad devida de las generaciones presentes y futuras y al disfrute que ellas hagan de suentorno
2.2 VISIÓN:La Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ, es una entidadtransparente, eficiente y responsable, con credibilidad, confianza y reconocimiento,con presencia institucional clara y oportuna, que conserva y administra la ofertaambiental en el departamento del Quindío, siendo ejemplo en el sector público, através del conocimiento, el expertismo y el manejo de los recursos, losecosistemas y la biodiversidad, con la acción de funcionarios comprometidos,capacitados y honestos, con capacidad para generar consensos culturales ysociales, trabajando por un departamento amable y ambientalmente sano y laconstrucción de región, para posibilitar el desarrollo humano sostenible y mejorarla calidad de vida.
2.3 OBJETO:La Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ tiene como objeto, laejecución de políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente yrecursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación de las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo yaprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas porel Ministerio del Medio Ambiente.
2.4 PRINCIPIOS Y VALORES:Los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ, estánconvencidos que el trabajo con transparencia, honestidad y responsabilidad, lograel respeto de las personas e instituciones del departamento y la legitimidad de lasactuaciones para beneficio del medio ambiente, los recursos naturales y loshabitantes del Quindío. Los principios están reflejados a continuación
2.4.1 PRINCIPIOS
a) Desarrollo del Talento Humano hacia un alto nivel profesional:Operar cambios de actitud en el recurso humano comprometido en el cumplimiento dela misión institucional, por medio de la política de capacitación y reconocimiento deméritos, orientados al cabal cumplimiento de sus funciones. Desarrollar niveles óptimosde capacitación y desarrollo de nuevas capacidades para lograr su nueva posiciónestratégica, logrando la vinculación de la comunidad.
b) Control por Procesos:Ejercer el control gerencial de conformidad con los procesos y procedimientosestablecidos en las normas internas, aplicando nuevas y organizadas metodologías detrabajo orientadas a obtener análisis y conclusiones de aplicación de procesosmultifuncionales, dotados de objetividad y credibilidad, según el ambiente en el que sedevuelvan sus actividades, conduciendo al enfoque de procesos hacia el usuario.
c) Participación Ciudadana:Ejercer la Gestión Ambiental como una función pública con la participación activa de losciudadanos.
d) Trabajo Interdisciplinario:Ejercer la Gestión Ambiental en forma integral a través de grupos interdisciplinarios deprofesionales de diferentes niveles, especialidades y conocimientos.
2.4.2 Valores Organizacionales:
Transparencia: Para que todas las actuaciones de los funcionarios se encuentren en elPrincipio de Legalidad y Publicidad, para el conocimiento de todos en aplicación de losprincipios de Igualdad, Moralidad, Celeridad, Imparcialidad y Publicidad, principiosrectores de la función administrativa.
Honestidad: Que implica hacer las cosas a conciencia y con el respaldo de laobjetividad e imparcialidad.
Responsabilidad: Para tener la disposición y voluntad de rendir cuentas por cada unade las actuaciones públicas.
Respeto: Para construir sobre la diferencia de criterio y posición sin el imperio de unoscriterios sobre otro.
3 MARCO LEGAL
Constitución Política de ColombiaArtículo 23: “El derecho de petición permite a las personas acceder en forma oportuna a lainformación y documentos públicos. Obliga a la Entidad a facilitar la información y el accesoa documentos que no son de reserva legal”.
Artículo 90: El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le seanimputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
Artículo 270: La ley organizara las formas y los sistemas de participación ciudadana quepermitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos ysus resultados.
Artículo 209: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y sedesarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y ladesconcentración de funciones”.
Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de laAdministración Pública”.
Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del controlinterno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones,Reglamentada por los decretos 1826 de 1994 y 1537 de 2001”.
Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidaden la Administración Pública y se fijan disposiciones”.
Ley 270 de 1996 “Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”.Artículo 3: DERECHO DE DEFENSA - Dentro de su contenido esta la responsabilidad delEstado de los funcionarios y la acción de repetición contra funcionarios y empleadospúblicos.
Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización yfuncionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en losnumerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otrasdisposiciones”.
Artículo 32: DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Modificado por el art.78, Ley 1474 de 2011. Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienenla obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativay democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las accionesnecesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civilen la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
Ley 850 de 2003 “Por la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas”.
Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización detrámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estadoy de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.
Ley 970 de 2005 “Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las NacionesUnidas contra la Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las NacionesUnidas”.
Decreto 330 de 2007 “Por el cual se reglamentan las audiencias públicasambientales y se deroga el Decreto 2762 de 2005”.
Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de ProcedimientoAdministrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas para fortalecer losmecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y laefectividad del control de la gestión pública”.
Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Reglamentado por elDecreto Nacional 2641 de 2012. Cada entidad del orden nacional, departamental ymunicipal, deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y deatención al ciudadano.
Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Reglamentado por elDecreto Nacional 2641 de 2012. Derogado por el art. 237, Decreto Nacional 019 de 2012.La oficina de quejas, sugerencias y reclamos será la encargada de conocer dichas quejas
para realizar la investigación correspondiente en coordinación con el operador disciplinariointerno, con el fin de iniciar las investigaciones a que hubiere lugar.
Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal paraque los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados porfuncionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias quepermitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público.
Decreto 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformarregulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la AdministraciónPública”. DECRETO ANTITRÁMITES
Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales parala integración de la planeación y la gestión”.
Decreto 1510 de 2013 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras ycontratación pública”.
Decreto 2573 de 2014 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de laEstrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 yse dictan otras disposiciones”.
Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y delDerecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otrasdisposiciones”.
Decreto 943 de 2014. ACTUALIZACIÓN DEL MECI.
Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto ReglamentarioÚnico del Sector Presidencia de la República"
Artículos 2.1.4.1 y siguientes: Señala como metodología para elaborar la estrategia delucha contra la corrupción, contenida en el documento “Estrategias para la construcción delPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”Artículos 2.2.22.1 y siguientes: Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto ÚnicoReglamentario del Sector de Función Pública”.Titulo 24: Regula el procedimiento para establecer y modificar los tramites autorizados porla ley y crear las instancias para los mismos efectos.
Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción yprotección del derecho a la participación democrática.”
Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental dePetición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de loContencioso Administrativo”.
4 COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEATENCIÓN AL CIUDADANO
4.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
La Corporación Autónoma Regional de Quindío – CRQ, tiene establecido un SistemaIntegrado de Gestión, compuesto por once procesos (2 gerencial, 4 misionales, 5 deapoyo y 1 de evaluación y seguimiento), además de las actividades y procedimientoscorrespondientes. Actualmente cuenta con un mapa de riesgos de corrupción (tabla 1),con la metodología utilizada por el Departamento Administrativo de la Función Públicaen la Guía de Administración del Riesgo y en el documento “Estrategias para laconstrucción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano – versión 2”, querequiere de revisión y ajuste permanentemente por parte de la entidad. Esteinstrumento le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechosgeneradores de corrupción, tanto internos como externos; contiene como objetivos:
Lograr el encadenamiento del sistema, conseguir una plena mitigación del riesgo,para que los controles sean medidos, que haya una integración entre las políticas dela entidad y el sistema integrado de gestión.
Proteger los recursos de la entidad, resguardándolos contra la materialización de losriesgos de corrupción.
Introducir dentro de los procesos y procedimientos, las acciones de mitigación,resultado de la administración de riesgos de corrupción.
Involucrar y comprometer a todos los servidores de la Corporación, en la búsquedade acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos.
Propender porque la Corporación interactúe entre sus áreas y con otras entidades,para fortalecer su desarrollo y mantener la buena imagen y buenas relaciones.
Asegurar el cumplimiento de normas y leyes establecidas.
Entidad
Prob
abili
dad
Impa
cto
Zona
del
riesg
o
Prob
abili
dad
Impa
cto
Zona
del
riesg
o
Opc
ión
dem
anej
o
FechaInicio Fecha Final Responsables Indicador
Concentración deautoridad oexceso de poder
1Decisiones tomadasúnicamente por altadirección.
Posible Mayor Alta Preventivo Rara vez Moderado Baja Reducir
Llevar registros enel banco programasy proyectos decada acción querealice.
01/04/2016 31/12/2016 Jefe Oficina dePlaneación
No. ProyectosPresentados
Extralimitación deFunciones 2
Intervención de otraspersonas en la tomade decisiones.
Posible Mayor Alta Preventivo Rara vez Moderado Baja Evitar
Actualización delManual deFunciones yCompetenciasLaborales
01/04/2016 31/12/2016 Comité deDirección No aplica
Ausencia decanales decomunicación
3
La información seatrasmitida de manerainadecuada,inoportuna y pococonfiable.
Posible Mayor Alta Preventivo Rara vez Moderado Baja ReducirPronunciamiento delas decisiones enforma escrita
01/04/2016 31/12/2016 Comité deDirección No aplica
Amiguismo yclientelismo 4
Toma de decisionescon interesesexternos y noinstitucionales
Posible Catastrófico Extrema Preventivo Rara vez Mayor Baja Reducir
Priorizar accionesde cumplimiento dela misióninstitucional y elplan de acción
01/04/2016 31/12/2016 Comité deDirección No aplica
Que no serealicen lasgestiones decobro de diversosingresos deacuerdo a lopresupuestado
5Inexistencia derecursos disponiblespara la inversión
Casiseguro Catastrófico Extrema Preventivo Posible Mayor Alta Evitar Gestiones para el
cobro de ingresos 01/04/2016 31/12/2016Subdirección
Administrativa yFinanciera
RecaudosEfectuados/Recurso
s Proyectados
Afectar rubrosque nocorrespondan conel objeto delgasto.
6
Inversión enproyectos que nocorrespondan con elobjeto o pagos queno correspondan conlas cuentas.
Posible Mayor Alta Preventivoy Correctivo Rara vez Moderado Baja Evitar
Realizar inversionespor rubro quecorrespondaúnicamente alobjeto del gasto
01/04/2016 31/12/2016Subdirección
Administrativa yFinanciera
No. de rubrosafectados/ Total de
Rubros
Estudios previossin el debidoconocimiento enel proceso decontratación
7
Estudios previos quepresentendeficiencias en suelaboración
Casiseguro Catastrófico Extrema Preventivo
y Correctivo Improbable Mayor Moderada Evitar
Fortalecer aquienes elaboranlos estudios previoscon capacitación
01/04/2016 31/12/2016 Jefe OficinaAsesora Jurídica
No. de estudiosprevios con
deficiencias/No deestudios previos
totales
Incumplimientode lasdisposiciones depliego decondiciones
8
Adjudicación delcontrato a personasnaturales o jurídicasque no brinden todasla garantías para elcumplimiento delobjeto contractual.
Posible Catastrófico Extrema Preventivo Rara vez Mayor Baja Evitar
Revisión yevaluación delcomité designadopara los efectos.
01/04/2016 31/12/2016 Dirección Generalo quien designe
No. pliego decondicionesrevisados yevaluados
Monitoreo y RevisiónRiesgo Inherente
Cont
role
s
Riesgo Residual
Causa
Contratación
Mapa de Riesgos de Corrupción
Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ
DireccionamientoEstratégico
Financiero
Acciones
Valoración del RiesgoValoración del Riesgo de Corrupción
DescripciónNº
Identificación del RiesgoAnálisis del riesgo
Tabla No.1
Proceso/subproceso
Contratación
Designar laboresde supervisión demúltiplescontratos en unapersona
9
Inadecuadoseguimiento ysupervisión a laejecución contractual
Posible Mayor Alta Preventivo Rara vez Moderado Baja EvitarAnálisis en ladesignación desupervisores
01/04/2016 31/12/2016 Dirección Generalo quien designe
No. DeSupervisiones
asignadas
Concentración deinformación dedeterminadasactividades oprocesos en unapersona
10
Perdida deinformación para eladecuadofuncionamiento de laentidad.
Casiseguro Catastrófico Extrema Correctivo Improbable Moderado Baja Reducir
Distribución deresponsabilidades,optimizar lainformación ycomunicación alinterior de laentidad
01/04/2016 31/12/2016 Subdirectores yjefes de oficina
No de tareasasignadas
Ocultarinformaciónrequerida enderecho depeticiónconsideradapublica
11Inadecuadasrespuestas a laspeticiones.
Posible Mayor Alta Preventivo Rara vez Moderado Baja EvitarAplicación denormatividadvigente
01/04/2016 31/12/2016 Subdirecciones yOficinas
No.derechos depetición
contestado/Total dederechos recibidos
Deficiencia en elmanejodocumental oarchivo
12 Pérdida y deteriorode documentos. Posible Catastrófico Extrema Correctivo Improbable Moderado Baja Evitar
Personal idóneoencargado dearchivo de gestióny archivo central,aplicación delprocedimiento
01/04/2016 31/12/2016
Líder del Procesoque tiene a cargo
el manejo delarchivo
Archivosoperando/Total
archivos existentes
ActoAdministrativo sincumplimiento derequisitos yotorgado demanera subjetiva
13
Actos administrativosemitidos que atentenen contra de losrecursos naturales ylos ingresos de laentidad
Posible Catastrófico Extrema Preventivo Rara vez Moderado Baja Evitar
Seguimientopermanente porpersonal idóneo alos actosadministrativos.
01/04/2016 31/12/2016
AbogadosContratados en
lasSubdirecciones y
Oficinas
Número de ActosEmitidos
Desconocimientode la ley, einterpretacionessubjetivas de lasnormas.
14
Criterios amañadosrespecto a unaunidad jurídica en lasactuacionesinstitucionales
Posible Mayor Alta Preventivo Rara vez Moderado Baja Evitar
Mesas de TrabajoJurídica para elanálisis de la normay unificación decriterios
01/04/2016 31/12/2016 Oficina AsesoraJurídica
No. de Mesas deTrabajo/Normas
Vigentes
Soborno (Cohechoy Concusión) 15
Permitir la corrupciónal interior de laentidad sobreinformación conreserva de ley o paraagilizar procesosadministrativos
Posible Mayor Alta Preventivo Rara vez Moderado Baja Evitar
Indagacionespreliminares,procesosdisciplinarios,tramites, licencias
01/04/2016 31/12/2016
Subdirección deregulación y
control ambientaly procesos
disciplinarios ysancionatorio
ambiental
No. De Procesosiniciados por cada
actividad
De Actividades Regulatoria
Trafico deinfluencias deprocedimientosadministrativos
16
Solicitud decolaboración paraatenuación delegalidad en elprocedimientoadministrativo ydisciplinario
Posible Mayor Alta Preventivo Rara vez Moderado Baja Evitar
Llevar elprocedimiento conlas formalidadeslegales queameriten cada caso
01/04/2016 31/12/2016 Subdirecciones yoficinas
No. De Procesosiniciados
De tramites y/o serviciosinternos y externos
Cobro porrealización deltrámite(Concusión)
17
Recibir dineros losservidores públicospara realizar untrámite, desvió derecursosinstitucionales y quela entidad no realiceactuación sobre elhecho.
Posible Catastrófico Extrema Preventivo Improbable Moderado Baja Evitar
Indagacionespreliminares,procesosdisciplinarios,tramites, licencias
01/04/2016 31/12/2016 Subdirecciones yoficinas
No. De tramitesexpedidos/Total detramites solicitados
De investigación y sanción
Información yComunicación
Trafico deinfluencias en lostrámites depermisos.
18
Recepción dedocumentos, quepermite realizar alinterior el trámite depermisos ágil paraalgunos usuarios
Posible Mayor Alta Preventivo Rara vez Moderado Baja Evitar
Indagacionespreliminares,procesosdisciplinarios,tramites, licencias
01/04/2016 31/12/2016Todas las
Subdirecciones yOficinas
No. De tramitesexpedidos/Total detramites solicitados
Falta deinformación sobreel estado delproceso al interiorde la entidad.
19
No hacer uso de lossistemas deinformación de laentidad y no seentregue informaciónconfiable al usuarios
Posible Mayor Alta Preventivo Rara vez Moderado Baja EvitarTener bases dedatos permanenteactualizadas
01/04/2016 31/12/2016Todas las
Subdirecciones yOficinas
No de tramitessolicitados Total detramites solicitados
Negar elotorgamiento deuna licencia opermiso concumplimientorequerido
20 No realizar procesosobjetivos, demandas. Posible Mayor Alta Preventivo Rara vez Moderado Baja Evitar
Verificarcumplimiento derequisito yproceder
01/04/2016 31/12/2016
Control ySeguimiento,
Oficina Jurídica ySoaf
No. Licencias opermisos
otorgados/ Total desolicitudes de
permios o licencias
De tramites y/o serviciosinternos y externos
4.2 ESTRATEGIA PARA LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES (ANTI-TRÁMITES).
Es una fase que busca implementar acciones efectivas que permitan mejorar lostrámites a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos,procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso decorreos electrónicos, internet y páginas web, que signifiquen un menor esfuerzo para elusuario en su realización.
La Estrategia Antitrámites como uno de los componentes del Plan Anticorrupción y deAtención al Ciudadano, busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la Corporación.Se pretende entre otras cosas, eliminar factores generadores de acciones tendientes ala corrupción, materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros, trámites ydemoras injustificadas. Para tal efecto, la Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ, desarrollará las siguientes actividades en cumplimiento del marco legal delpresente plan.
La Corporación tiene documentado el proceso de licencias, permisos y autorizacionesambientales, procedimiento sancionatorio y medidas preventivas y el procedimientopara el manejo de las quejas, sugerencias, solicitudes, reclamos y denunciasambientales.
Se revisará y evaluará la automatización tecnológica de la información y lacomunicación para ser optimizada en cada uno los procesos que soportan los tramites.
La entidad mediante la modernización y eficiencia de sus procedimientos facilitara elintercambio de información con otras entidades mediante mecanismos como la cadenade tramites y/o ventanilla única, con el propósito de proporcionar la entrega deservicios en línea a los ciudadanos, empresas y entidades que requieran de los serviciosque presta la Corporación.
Se adjunta la Estrategia Antitrámites de la entidad en formato PDF. Tabla No. 2
REQUERIMIENTOS OBJETIVO META ACTIVIDADESRECURSOSFISICOS YHUMANOS
EQUIPO DETRABAJO/
RESPONSABLE
POLITICADESARROLLO
ADMINISTRATIVO
TIEMPO DEEJECUCION
Identificación deTrámites
A partir de los procesosidentificar los trámitesy otros procedimientosadministrativos
Establecer uninventario de lostramites que se van aintervernir e incluir en elsistema unico deinformación de tramies -suit
Revisar losprocesos detrámites y lanormativa que losrige.
Estructuranormativa de laentidad,tecnológica ydocumental
1. Lider proceso yfuncionarioasignado
Eficiencia Administrativa 01-04-2016 hasta 31-12-2016
Priorización detrámites a intervenir
Revisión del inventarioe identificación de lostramites significativos yde impacto para elusuario como para laentidad.
Establecer undiagnóstico de lostrámites a internvenirteniendo en cuenta losfactores internos yexternos.
Revisar losfactores internosy externos parala priorización delos trámites aintervenir
Estructuranormativa de laentidad,tecnológica ydocumental
1. Lider proceso yfuncionarioasignado
Eficiencia Administrativa 01-04-2016 hasta 31-12-2016
Racionalización deTrámites
Revisión de los tramitesque permiten reduciresfuerzo, costos para elciudadano y laentidad.
Establecer estrategiasjurídicas,administrativas otecnólogicas, medianteprocedimientosadministrativos para lasimplificación,estandarización,eliminación,automatización,adecuación oeliminación normativapara la opimización delservicio.
Revisión de lostrámites con quecuenta la entidad
Estructuranormativa de laentidad,tecnológica ydocumental
1. Lider proceso yfuncionarioasignado
Eficiencia Administrativa 01-04-2016 hasta 31-12-2016
Interoperabilidad
Revision de laestrategia yfuncionabilidad en elintercambio deinformación con otrasentidades
Establecer estrategiasde interoperabilidad endonde esten incluidaslas cadenas de trámites,ventanilla única virtual.
Revisión de laestrategia deinteroperabilidadde la entidad.
Estructuranormativa de laentidad,tecnológica ydocumental
1. Lider proceso yfuncionarioasignado
Eficiencia Administrativa 01-04-2016 hasta 31-12-2016
Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ
RACIONALIZACION DE TRAMITES ( ANTI-TRAMITES)Tabla No.2
4.3 ESTRATEGIA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LACIUDADANÍA
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictandisposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participacióndemocrática”, la rendición de cuentas es “ … un proceso...mediante los cuales lasentidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidorespúblicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a losciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”; estambién una expresión de control social, que comprende acciones de petición deinformación y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca latransparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de losprincipios de Buen Gobierno.
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas ala ciudadanía debe ser un ejercicio permanente y transversal que se oriente a afianzarla relación Estado – ciudadano; por lo tanto, la rendición de cuentas no debe ni puedeser únicamente un evento periódico y unidireccional de entrega de resultados, sino quepor el contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espaciosde diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Implica uncompromiso en doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de laadministración nacional regional y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y sugestión, vinculando así a la ciudadanía en la construcción de lo público.
Las Corporaciones Autónomas Regionales mediante el decreto 330 de 2007 estánobligadas a realizar audiencias públicas ambientales aplicando la norma paso a paso, ydemás normatividad legal vigente que regule esta materia.
Se adjunta la Estrategia de Rendición de Cuentas en formato PDF. Tabla No. 3
Entidad:
SUBCOMPONENTES REQUERIMIENTOS OBJETIVO META ACTIVIDADESRECURSOSFISICOS YHUMANOS
EQUIPO DETRABAJO/
RESPONSABLE
POLITICA DESARROLLOADMINISTRATIVO
TIEMPO DEEJECUCION
Información de calidad y enlenguaje comprensible
Identificación de lasnecesidades deinformación de lapoblación objetivo de laEntidad
Identificar el estado decaracterización de losciudadanos y grupos deinterés y estrategias omecanismos adoptadospara atender susnecesidades.
Proponer sistema eficientede caracterización de losciudadanos para atendersus requerimientos
Revisar actosadministrativos dela entidad, sobrelos procesos oprocedimientosexistente paradichacaracterización
Consultar enarchivos actosadministrativosreferidos a lacaracterizaciónde ciudadanos
1. Líder proceso yfuncionarioasignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas- RequerimientosGenerales- Transparencia yservicio al ciudadano-Participación a la ciudadaníaen la gestión
01-04-2016 hasta31-12-2016
Cronograma delconjunto de accionesseleccionadas para lapresentación de laRendicion de Cuentas
Revisar el cronogramade actividades yseguimiento a lasacciones de rendición decuentas permanentes yde menor frecuencia
Proponer un cronogramade actividades yseguimiento de accionespermanentes y frecuentespara la rendición decuentas.
Revisar elcronograma deacciones donderefleja lasactividadespermanentes y demenor frecuenciade la rendición decuentas
Consultar losarchivos de larendición decuenta elcronograma deacciones yactividades, conel funcionarioasignado.
1. Líder proceso yfuncionarioasignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas- RequerimientosGenerales- Transparencia yservicio al ciudadano-Participación a la ciudadaníaen la gestión
01-04-2016 hasta31-12-2017
Definición demetodología de diálogopresencial que permita laparticipación de losgrupos de interéscaracterizados
Revisar la metodologíadialogo presencial departicipación de gruposinterés caracterizados
Contribuir en identificar losdiferentes espacios deencuentro y diálogos conla comunidad y grupos deinterés.
Constatardocumentos de lametodología dedialogo presencialde participación degrupos de interés
Consultar losarchivos de larendición decuentas lametodología dedialogopresencial departicipación degrupos deinterés.
1. Líder proceso yfuncionarioasignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas- RequerimientosGenerales- Transparencia yservicio al ciudadano-Participación a la ciudadaníaen la gestión
01-04-2016 hasta31-12-2018
Diálogo de doble vía con laciudadanía y susorganizaciones
Acciones de Informacióna través de la utilizaciónde medios decomunicación masivos,regionales y locales ocomunitarios parafacilitar el acceso a lainformacion.
Identificar los medios decomunicacionesmasivos, regionales ylocales, comunitariosque se utilizan paraconsultar los usuarios ociudadanía sobre lostemas tratados en laaudiencia de rendiciónde cuentas.
Establecer una estrategiade comunicación para quela población, tenga accesoen forma masiva ysimultanea la informaciónen forma presencial,escrito y auditivo sobre lostemas de la rendición decuenta.
Revisar losdiferentes mediosutilizados que tienela entidad parapublicación de lainformación parafacilitar laparticipaciónciudadana.
Constatar en lapágina web y losdiferentes mediosa la vista lapresentación dela información.
1. Líder proceso yfuncionarioasignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas- RequerimientosGenerales- Transparencia yservicio al ciudadano-Participación a la ciudadaníaen la gestión
01-04-2016 hasta31-12-2019
Estrategia Audiencia Pública
Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ
Diálogo de doble vía con laciudadanía y susorganizaciones
Tabla No. 3
Realización de laConvocatoria a eventosdefinidos
Revisar en las bases dedatos, estén incluidoslas organizacionessociales, actores dediferentes sectores de lasociedad, en el procesode rendición de cuentas.
Establecer en la base dedatos, todas lasorganizaciones sociales,actores de diferentessectores de la sociedad yveedurías ciudadanas en elcumplimiento de la norma.Para la participación de laRendición de la cuenta.
Revisar las basesde datos con quecuenta la entidad.
Constatar basesde datos con losfuncionariosencargado de lasconvocatorias ala rendición decuentas.
1. Líder proceso yfuncionarioasignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas- RequerimientosGenerales- Transparencia yservicio al ciudadano-Participación a la ciudadaníaen la gestión
01-04-2016 hasta31-12-2020
Acciones de diálogo através del uso de medioselectrónicos en losespacios de rendición decuentas
Identificar los medios decomunicacionesmasivos, regionales ylocales, comunitariosque se utilizan paraconsultar los usuarios ociudadanía sobre lostemas tratados en laaudiencia de rendiciónde cuentas.
Establecer una estrategiade comunicación para quela población tenga accesoen forma masiva ysimultanea, la informaciónen forma presencial,escrito y auditivo sobre lostemas de la rendición decuenta.
Revisar losdiferentes mediosutilizados, quetiene la entidadpara publicación dela información yfacilitar laparticipaciónciudadana.
Constatar en lapágina web y losdiferentesmedios, lapresentación dela información.
1. Líder proceso yfuncionarioasignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas- RequerimientosGenerales- Transparencia yservicio al ciudadano-Participación a la ciudadaníaen la gestión
01-04-2016 hasta31-12-2021
Incentivos para motivar lacultura de la rendición y
petición de cuentasAcciones de Incentivos
Revisar las acciones deincentivos realizadascon los funcionarios deplanta, por medio decapacitación interna yencuesta, motivadafrente a la rendición decuentas por parte de laentidad.
Fortalecer las acciones deincentivos a losfuncionarios de planta,realizando campañascapacitación yconcientización de laimportancia de ellos en laparticipación en larendición de cuentas.
Revisar el plan deincentivos de laentidad, domdeeste incluida lacapacitación yconcientización delos funcionarios deplanta, frente a larendición decuentas.
constatar enarchivo laevidencia de laparticipación delos funcionariosde planta en lacapacitación yconcientizaciónen la rendición decuentas.
1. Líder proceso yfuncionarioasignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas- RequerimientosGenerales- Transparencia yservicio al ciudadano-Participación a la ciudadaníaen la gestión
01-04-2016 hasta31-12-2022
Elaboración y publicaciónde memorias (Principalesconclusiones ycompromisos) de loseventos de rendición decuentas
Revisar el documentomemoria publicada ydivulgada de los eventosde rendición de cuentas
Establecer documento derendición de cuentas quecontenga las memoriascon conclusiones ycompromiso adquiridos enla rendición de cuentas.
revisar documentomemoria de loseventos realizadosen la rendición decuentas.
Revisardocumentomemoriarendición decuentas, con elfuncionarioasignado.
1. Líder proceso yfuncionarioasignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas- RequerimientosGenerales- Transparencia yservicio al ciudadano-Participación a la ciudadaníaen la gestión
01-04-2016 hasta31-12-2023
Evaluación individual delas acciones deRendición de Cuentas
Revisar los resultadosobtenidos en lasacciones individuales enla rendición de cuentas
Establecer procesos derendición de cuentas antela ciudadanía para queconstituya un insumo pararetroalimentar la gestión ymejorarla
Revisar losresultadosobtenidos en lasaccionesindividuales en larendición decuentas
Revisar archivosel documento delos resultados delas accionesindividuales en larendición decuentas.
1. Líder proceso yfuncionarioasignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas- RequerimientosGenerales- Transparencia yservicio al ciudadano-Participación a la ciudadaníaen la gestión
01-04-2016 hasta31-12-2024
Diálogo de doble vía con laciudadanía y susorganizaciones
Evaluación yretroalimentación a lagestión institucional
Elaboración deldocumento deevaluación del procesode Rendición de Cuentas
Revisar documento estaconsignada laevaluación de laestrategia de rendiciónde cuentas.
Establecer un documentode evaluación de laestrategia de proceso derendición de cuentas
Revisar documentoesta consignada laevaluación de laestrategia derendición decuentas.
Revisar archivosdonde reposa eldocumentoevaluación de laestrategia derendición decuentas. Con elfuncionarioencargado de laRendición decuentas.
1. Líder proceso yfuncionarioasignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas- RequerimientosGenerales- Transparencia yservicio al ciudadano-Participación a la ciudadaníaen la gestión
01-04-2016 hasta31-12-2025
ImplementaciónApertura de Datos
Revisar elfuncionamiento eimplementaciones laapertura de datos
Proponer la apertura dedatos para ponerlo adisposición de laciudadanía.
Revisar elfuncionamiento eimplementación dela apertura dedatos
Revisar en lapágina web elfuncionamientoapertura dedatos.
1. Líder proceso yfuncionarioasignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas- RequerimientosGenerales- Transparencia yservicio al ciudadano-Participación a la ciudadaníaen la gestión
01-04-2016 hasta31-12-2026
Evaluación yretroalimentación a lagestión institucional
4.4 ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO
La Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ en atención al ciudadano(a)propende porque quien acuda a esta entidad, por cualquier medio, obtenga conamabilidad y calidez, la información necesaria, clara, precisa, confiable y oportuna que,si bien en muchos casos no solucione su inquietud, solicitud o requerimiento, sí le dejela sensación de satisfacción con el servicio prestado.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la entidad
cuenta con el Proceso de Servicio al Cliente, encargado de recibir, atender, asesorar,tramitar y proveer la información misional de una manera veraz y oportuna a losciudadanos.
De igual forma se encuentra en la página web www.crq.gov.co con un link de quejas,sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos(as) realicen suscomentarios y presenten quejas y denuncias de los presuntos actos de corrupción
realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento. Y demanera presencial en la sede institucional, se puedan formular requerimientos de losciudadanos y su correspondiente seguimiento.
7.1. Interactuar con la CRQ a través de:
La página web, se actualiza permanentemente con la información sobre actividades,servicios misionales y aspectos relativos a la planeación, ejecución y seguimiento de losplanes, programas y proyectos. La página cumple con los requerimientos de Gobiernoen línea.
7.2. Correo Electrónico:
- servicioalcliente@crq.gov.co.
- Redes sociales Facebook.
- Twitter: @CRQ_ambiental
En la página web de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, se publicatrimestralmente el informe de quejas, reclamos y denuncias, para que se evidencie elseguimiento a la gestión realizada por la entidad.
La entidad dispondrá de encuestas de satisfacción habilitadas a través de la página webcon sus respectivos resultados, sobre temas relacionados con la misión de la Misma.
Se adjunta la Estrategia de Atención al Ciudadano en formato PDF. Tabla No. 4
Entidad:
SUBCOMPONENTES REQUERIMIENTOS OBJETIVO META ACTIVIDADESRECURSOSFISICOS YHUMANOS
EQUIPO DE TRABAJO/RESPONSABLE
POLITICADESARROLLO
ADMINISTRATIVO
TIEMPO DEEJECUCION
Conformación de Comités
1. verificar laexistencia de losComitésInstitucional deDesarrolloAdministrativo oComité SectorialDesarrolloAdministrativo
Establecer los basespara conformacióny/o funcionamientode los Comités
1. Visita al Despacho de laDireccion para constatarla existencia yfuncionamiento de losComités.2. El equipo de trabajo seencargara de estasacciones, análisis de lasituación hallada, quienescontribuiran en laelaboración de lapropuesta.
Acceder al archivo dela Oficina deDireccion y Archivode Gestion de laEntidad.Contactando losfuncionariosencargados de losarchivos de los actosadministrativos.
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Gestión Misional y deGobierno, Redencion decuentas- RequerimientosGenerales
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Formulación del PlanEstratégico Sectorial(cuatrienal)
1. constatar laaplicación del planestratégico sectorialen la Entidad
Determinar laobligatoriedad y losparametros para laaplicación de lanorma.
1. Visita al Despacho de laDirección para constatarla aplicabilidad de lanorma con la relación a laFormulación del PlanEstrategico.2. El equipo de trabajo seencargará de estasacciones, análisis de lasituación hallada, quienescontribuiran en laelaboración de lapropuesta.
1. Consulta normativa 1. Lider proceso yfuncionario asignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Formulación del PlanEstratégico Institucional(indicativo)
1. Revisar laadopcion y puestaen marcha del planestrategicoinstitucional
Establecer los basespara la adopciony/o puesta enmarcha del planestratégicoinstitucional
1. Visita al Despacho de laDireccion para constatarla aplicabilidad de lanorma con la relacion a laFormulación del PlanEstratégico Institucional2. El equipo de trabajo seencargará de estasacciones, análisis de lasituación hallada, quienescontribuiran en laelaboración de lapropuesta.
Acceder al archivo dela Oficina deDirección y Archivode Gestión de laEntidad.Contactando losfuncionariosencargados de losarchivos de los actosadministrativos.
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Estrategia Atención al Ciudadano
Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ
Estructura administrativay Direccionamiento
Estrategico
Tabla No.4
Formulación del Plan deAcción Anual
Revisar el Plan deAcción Anual,verificando queesten incorporadaslas garantias de laspersonas condiscapacidad paraacceso a losservicios de laentidad (ley 1618de 2013)
Orientar elcumplimiento de lanorma estipulada enla Ley 1618 de 2013
1. verificar la adopcion ypuesta en marcha dentrodel Plan de Acción lodispuesto en la ley.
Consultar en losarchivos de laDirección y archivosde gestión, con elapoyo de losfuncionariosresponsables deestos.
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Monitoreo y Evaluación delos Planes
1. Verificar laexistencia de loscomites para elmonitoreo yevaluacion de losplanes de adopcionobligatoria para laentidad
Establecer loslineamientos deadopcion yfuncionamiento delos Comitescorrespondientes
1. constatar en la entidad,la operatividad de dichoscomites.
Revisar losdocumentos deconformacion yfuncinamientos de losComites
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Socialización de los Planes
1.Revisar lasevidencias de lasocializacion de losplanes existentesen la entidad
Determinar accionespara elcumplimiento desocializacion de losplanes de la entidada sus funcionarios.
Cotejar documentossoporte de lasocializacion.
Revisar archivos conla colaboracion de losfuncionarios.
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Caracterización deCiudadanos y Grupos deInterés
Identificar elestado decaracterización delos ciudadanos ygrupos de interés yestrategías omecanismosadoptados paraatender susnecesidades.
Proponer sistemaeficiente decaracterizacion delos ciudadanos paraatender susrequerimientos
Revisar actosadministrativos de laentidad, sobre losprocesos oprocedimientos existentepara dicha caracterizacion
Consultar en archivosactos administrativosreferidos a lacaracterización deciudadanos
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Publicación de Informaciónde la Entidad
Verificar losmedios actualesutilizados para lapublicación de lainformación a laciudadania
Proponer los mediosadecuados para lapublicacion de lainformación deacuerdo a lasexigencias aplicablesa la entidad
Evidenciar los diferentesmedios utilizados para lapublicación de lainformación que laentidad esta obligada
Constatar en lapagina web y losdiferenes medios a lavista la presentacionde la informacion.
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Gestión Misional y deGobierno, Redención decuentas
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Estructura administrativay Direccionamiento
Estrategico
Fortalecimiento de loscanales de atención
Planeación Estratégica deRecursos Humanos
Verificar laexistencia deldocumento de Plananual de empleos yvacantes.
Establecerdocumento plananual de empleos yvacantes debe estarincluido en laplaneaciónestratégica derecursos humanos.
Revisar documento dePlan anual de empleos yvacantes
Revisar archivosdonde reposa eldocumento de PlanAnual de Empleos yvacantes
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Gestión del TalentoHumano
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Manual de Funciones yCompetencias Laborales
Verificar laexistencia deManual deFunciones yCompetenciasLaborales
Establecerdocumento deManual deFunciones yCompetencias deacuerdo a los cargoscomo estanestipulados en laley.
Revisar el Manual deFunciones y Competencialaborales
Revisar archivosdonde reposa elmanual de funcionesy competenciaslaborales, con elfuncionarioencargado.
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Gestión del TalentoHumano
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Gerencia Pública
Revisar el PlanEstatégico deRecursos Humanos,donde describe ellineamiento para lagestion de losgerentes publicos.
Establecerdocumento de PlanEstratégico describalos lineamientospara la gestión delos gerente públicoscomo factorhumano.
Revisar Plan Estrategicode Recursos Humanos
Revisar archivo PlanEstrategico deRecursos Humanos
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Gestión del TalentoHumano
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Sistema de Capacitación Revisar Plan deCapacitacion
Establecerdocumento PlanCapacitacionarticulado con elPlan estrategico deRecursos Humanos
Revisar el Plan deCapacitacion
Revisar archivo Plande Capacitacion
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Gestión del TalentoHumano
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Sistema de Estímulos Revisar Plan deEstimulos
Establecerdocumento Planestrategico derecursos humanosque este incluido elPlan de Estimulos
Revisar el Plan deestimulos.
Revisar archivo dePlan de Esíimulos,con el funcionariodesignado.
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Gestión del TalentoHumano
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Sistema de Información yGestión del Empleo Público
Revision Sistemade Información deGestión EmpleoPúblico
Establecerdocumento PlanEstratégico deRecursos Humanoseste incluido SIGEP
Revisar SIGEP
Revisarsistematicamente elSIGEP, con elfuncionariodesignado.
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Gestión del TalentoHumano
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Talento Humano
Identificación del nivel departicipación ciudadana enla gestión de la entidad
Verificar los mediosactuales de laentidad, paraidentificarimplementacion delos espacios omecanismosinstitucionales parafacilitar laparticipación de laciudadanía.
Colaborar endeterminar losespaciosinstitucionalesnecesarios parafacilitar laparticipaciónciudadana.
Revisar los diferentesmedios utilizados quetiene la entidad parapublicacion de lainformacion para facilitarla participacion ciudadana.
Constatar en lapagina web y losdiferenes medios a lavista la presentacionde la informacion.
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Transparencia y servicioal ciudadano-Participación a laciudadania en la gestion.
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Formulación participativade las políticas públicas,planes y programasinstitucionales
Revisar las politicaspublicas, planes yprogramasinstitucionalesesten al alcance dela ciudadania.
Contribuir en laforma como debenllegar a laciudadania laspoliticas publicas,los planes y losprogramasinstitucionales.
Revisar los planes yproyectos que estenrelacionados con losproblemas sociales oalguna intervencionciudadana.
Revisar con elfuncionario asignadolos planes yproyectos del plan deaccion.
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Transparencia y servicioal ciudadano-Participación a laciudadania en la gestion.
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Consulta en línea para lasolución de problemas
Verificar en lapagina web, losmedios actualespara saber si laentidad cuentacon espaciosdedicados a tenercontacto directocon los ciudadanos.
Proponer a laentidad los diferenteespaciospresenciales yelectrónicos paratener contactodirecto con losciudadanos deacuerdo a loslineamientos deGobierno en Linea
Revisar la pagina web conque cuenta la Entidadpara la publicacion de lainformacion para facilitarla participacion ciudadana.
Constatar en lapagina web lapresentacion de lainformacion.
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Transparencia y servicioal ciudadano-Participación a laciudadania en la gestion.
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Identificación deexperiencias y buenasprácticas de participaciónciudadana en la Entidad
Verificar lasevidencias de laentidad, paraconocer loscontacto con otrasentidades paraponer en marchaestrategiascomunes para laparticipacionciudadana.
Establecermecanismo deexperiencias ybuenas practicas departicipaciónciudadana en laentidad.
Revisar el documento delas estrategias comunescon otras entidades parala buena practica departicipación ciudadana.
Verificar eldocumento donde seencuentra implicito laestrategia comun debuena práctica departicipaciónciudadana.
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Transparencia y servicioal ciudadano-Participación a laciudadania en la gestion.
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Programas y servicios queson administrados yejecutados por lacomunidad
Revisar evidenciasdonde la entidadtiene programas yserviciosadministrados yejecutados por lacomunidad.
Establecer losprogramas yservicios que sonadministrados yejecutados por lacomunidad
Verificar los documentosdonde esta incluida losprogramas y servicios queson administrados yejecutados por lacomunidad.
Comprobar en losarchivos que seencuentre eldocumento dondeindica los programasy servicios que sonadministrados yejecutados por lacomunidad
1. Lider proceso yfuncionario asignado
Transparencia y servicioal ciudadano-Participación a laciudadania en la gestion.
01-04-2016 hasta 30-04-2016
Participación Ciudadanaen la Gestión -
Relacionamiento con elciudadano
4.5 ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental deAcceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014, y el DecretoReglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a lainformación pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. Ental sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción accionesencaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto enla gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.
La garantía del derecho implica: La obligación de divulgar proactivamente la información pública. Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las
solicitudes de acceso. La obligación de producir o capturar la información pública. Obligación de generar
una cultura de transparencia Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos.
Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidosen cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen,o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad,accesibilidad y oportunidad.
Se adjunta la Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información en formato PDF.Tabla No. 5
Entidad:
SUBCOMPONENTES REQUERIMIENTOS OBJETIVO META ACTIVIDADES RECURSOS FISICOSY HUMANOS
EQUIPO DETRABAJO/
RESPONSABLE
TIEMPO DEEJECUCION
Publicación de informaciónmínima obligatoria sobrela estructura.
InfraestructuraTecnológica de laentidad para laadministración delportal WEB.
Jefe Oficina dePlaneación, OficinaAsesora deComunicaciones
Publicación de informaciónmínima obligatoria deprocedimientos, servicios yfuncionamiento.
InfraestructuraTecnológica de laentidad para laadministración delportal WEB.
Jefe Oficina dePlaneación, OficinaAsesora deComunicaciones
Divulgación de datosabiertos.
InfraestructuraTecnológica de laentidad para laadministración delportal WEB.
Jefe Oficina dePlaneación, OficinaAsesora deComunicaciones
Publicación de informaciónsobre contrataciónpública.
InfraestructuraTecnológica de laentidad para laadministración delportal WEB.
Jefe Oficina dePlaneación, OficinaAsesora deComunicaciones
Publicación y divulgaciónde información establecidaen la Estrategia deGobierno en Línea.
InfraestructuraTecnológica de laentidad para laadministración delportal WEB.
Jefe Oficina dePlaneación, OficinaAsesora deComunicaciones
Gestión de solicitudes deinformación
Responder lassolicitudes de acceso ala información en lostérminos establecidosen la Ley
Cumplir con lasdisposiciones legalespara la protección delderecho fundamental depetición
InfraestructuraTecnológica de laentidad para laadministración delportal WEB.
Jefe Oficina dePlaneación, OficinaAsesora deComunicaciones
01-04-2016 hasta30-04-2016
Gestión de solicitudes deinformación
Garantizar unaadecuada gestión de lassolicitudes deinformación
Cumplir con loslineamientos delPrograma Nacional deServicio al Ciudadano
InfraestructuraTecnológica de laentidad para laadministración delportal WEB.
Jefe Oficina dePlaneación, OficinaAsesora deComunicaciones
01-04-2016 hasta30-04-2016
Estrategia Transparencia y Acceso a la Información Pública
Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ
Cumplir con laestrategia de Gobiernoen Linea
Implementar accionesde publicación odivulgación
Las descritas en elmanual deimplementación de laEstrategia de Gobiernoen Linea y en la Ley
01-04-2016 hasta30-04-2016
Lineamientos deTransparencia Activa ypasiva
Las descritas en las ley1712 de 2014 y elDecreto 1081 de 2015
Tabla No. 5
El Registro o inventario deactivos de Información.
Corroborar laintegralidad de losarchivos con relacion alos instrumentosarchivísticos y el planinstitucional de archivo.
Colaborar en la puestaen marcha elfuncionamiento de losinstrumentos deplaneacion de la funcionarchivistica
Revisar los actosadministrativos donde seconstate elfuncionamiento y puestaen marcha de losinstrumentosarchivisticos.
Revisar los archivosfisicos o digital delarchivo central- encompañía de losfuncionarios de estaoficina.
Comité de Archivo 01-04-2016 hasta30-04-2016
El Esquema de publicaciónde información
Verificar losdocumentos estenorganizados de acuerdocon el cuadro declasificación documentay la tabla de retenciondocumental.
Establecer el proceso deliquidación, fusión osupresión dedocumentos.
Revisar documentación
Revisar los archivosfisicos o digital delarchivo central- encompañía de losfuncionarios de estaoficina.
Comité de Archivo 01-04-2016 hasta30-04-2016
Criterio diferencial deaccesibilidad
Criterio diferencial deaccesibilidad a lainformación pública
Facilitar quépoblaciones específicasaccedan a lainformación que lasafecte
Cumplir con lodispuesto por la Ley detransparencia y accesoa la información en lasdisposiciones queregulan esta materia
Aplicar la políticaeditorial de conformidadcon la Estrategia deGobierno en Linea, y lasdisposiciones en materiade inclusión para elacceso a la informaciónpública
Infraestructura física yTecnológica de laentidad para laadministración delportal WEB y el Archivocentral de la entidad.
Oficina deComunicaciones ycomité de archivo.
01-04-2016 hasta30-04-2016
Elaboración deInstrumentos de Gestiónde la Información