Post on 22-Jul-2022
Doña PILAR RÍOS RAMOS, comoPresidenta de DURANGO KIROLAK.
RESUELVE
1. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuranen la relación de facturas 09/18 (03.09.18; 171facturas; 209.061'09 €)
2. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuranen la relación de facturas 10/18 (30.09.18; 111facturas; 196.001'16 €)
3. Aprobar y hacer efectivos los pagos que figuran acontinuación
Data Erabiltzailea/Usuario-a Zenb/Imp Azalpena/ConceptoBilbao Bizkaia Kutxa 141.13 € G.Financieros (01 al 30-09-18); 41.4517.36901AMAZON EU, S.A.R.L. SUCURSAL ESPAÑA (W0184081H)
39.90 € Ventilador pie (Bar); 41.3422.21102
181.03 €
4. Devolver los importes que figuran a continuación.
Data Erabiltzailea/Usuario-a Zenb/Imp Azalpena/Concepto03/09/2018 BENITO NORIEGA, patricia 54.00 € Abono; Bikoiztuta / Duplicado. Datafono.06/09/2018 MICOLTA ABRISQUETA, juan manuel 18.00 € Abono; Bikoiztuta / Duplicado. Datafono.11/09/2018 BUENO SAMANIEGO, elena 13.50 € P.Padel; Akatsa / Error.25/09/2018 BARATO MARQUEZ, mikel 4.50 € P.Padel; Akatsa / Error.27/09/2018 RUBIO REYES, unai 5.40 € Abono; Igerilekuko lanak / Obras piscina.
95.40 €
5. Corrección / Regularización.
Data Interesatua/Tercero Zenb/Imp Azalpena/Concepto28/09/2018 TESORERIA GENERAL SDAD.SOCIAL 15.89 € Ajuste nómina Agosto 18; 41.3421.16001
11-04-2018 Abono piscinas; Devolución; Op. 201800003321
Anulación; Op. 201800009235 / 201800000923628-03-2018 Rocodromo; Devolución; Op. 201800003005
Anulación; Op. 201800009249/ 201800000925028-06-2018 Spinbike; Devolución; Op. 201800006728
Anulación; Op. 201800009237/ 201800000923829-08-2018 G.Mantenimiento; Devolución; Op. 201800007624
Anulación; Op. 201800009243/ 201800000924406-09-2018 G.Mantenimiento; Devolución; Op. 201800008887
Anulación; Op. 201800009245/ 2018000009246
124.54 €
Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango, a 30 de Septiembre de2018
Presidenteak La Presidenta
54.00 €
30/09/2018 BARAMBIO VALDEPEÑAS, eider 11.50 €
12.15 €
DURANGO KIROLAKen Presidentea den PILAR RÍOS RAMOS Andreak hurrengo hau
3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren ordainketakonartzea
4. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoakitzultzea.
30/09/2018 IBARRA LUZAR, rosa maria 15.50 €
30/09/2018 CREGO MEDA, marta 15.50 €
Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izanzaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon,2018eko Irailaren 30ean.
ERABAKITZEN DU
5. Zuzenketa / Erregularizazioa.
1. 09/18 faktura zerrendan azaltzen diren fakturenordainketa onartzea (18.09.03; 171 fakturak;209.061'09 €).
2. 10/18 faktura zerrendan azaltzen diren fakturenordainketa onartzea (18.09.30; 111 fakturak;196.001'16 €).
30/09/2018 LARRINAGA OSORIO, maider
24/09/2018 GUERRA LARRAÑAGA, natalia
Firmado digitalmente por 30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I) Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, ou=Ordezkari ziurtagiria - Certificado de representante, cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I), givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS RAMOS, serialNumber=30647115Y Fecha: 2018.10.08 13:34:00 +02'00'
Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018Expe CIF Tercero
Nombre TerceroF.FacturaNºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
1.1 TC: 16-05-18 AL 15-06-18. ELECTRICIDAD.
6160924.57924.57
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
28/06/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.1 TP: 15/06/18 AL 11/07/18. ELECTRICIDAD.
300044732,011.412,011.41
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
30/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.1 TC: 16-05-18 AL 15-06-18. BOMBAS. ELECTRICIDAD.
5601173.18173.18
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
28/06/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.1 TC: 27-05-18 AL 25-06-18. BAR. ELECTRICIDAD.
5646288.59288.59
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
28/06/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.1 TP: 16-05-18 AL 15-06-18. ELECTRICIDAD.
43051,397.051,397.05
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
28/06/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.1 TC: 15/06/18 AL 11/07/18. ELECTRICIDAD.
30006412693.55693.55
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
30/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.1 TC: 25/06/18 AL 25/07/18. BAR. ELECTRICIDAD.
30005873276.24276.24
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
30/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.1 TC: 15/06/1/ AL 11/07/18. BOMBAS. ELECTRICIDAD.
30005819134.83134.83
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
30/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.2 L1: 13/06/18 AL 11/07/18. ELECTRICIDAD.
30004709941.82941.82
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3423 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO IA95758389
30/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
Página 1 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
1.2 L1: 15-05-18 al 13-06-18. ELECTRICIDAD.
45282,799.312,799.31
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3423 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO IA95758389
28/06/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.3 L2: 11/06/18 AL 11/07/18. ARR. ELECTRICIDAD.
30004140633.77633.77
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389
30/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.3 L2: 30-04-18 AL 31-05-18. ELECTRICIDAD.
653611,710.2011,710.20
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389
28/06/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.3 L2: 11-05-18 AL 11-06-18. ARR. ELECTRICIDAD.
3964759.08759.08
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389
28/06/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.3 L2: 31/05/18 AL 30/06/18. ELECTRICIDAD.
3000680511,420.9111,420.91
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389
30/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.4 FE: 15-05-18 AL 18-06-18. ELECTRICIDAD.
52171,122.531,122.53
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3424 22101 ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDIA95758389
28/06/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.4 FE: 18/06/18 AL 16/07/18. ELECTRICIDAD.
30005429339.85339.85
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3424 22101 ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDIA95758389
30/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.5 SF: 17-05-18 AL 15-06-18. ELECTRICIDAD.
6132185.55185.55
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3426 22101 ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTOA95758389
28/06/2018
03/09/2018 ADOPRC
1.5 SF: 15/06/18 AL 12/07/18. ELECTRICIDAD.
30006381149.27149.27
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3426 22101 ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTOA95758389
30/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
107/18 L2: AGO. PACK CICLO PREMIUM. SOFTWARE SYNCHRO VIDEO.
181239120.88120.88
0.000.000.00
CUALIFIL S.L41 3425 22110 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIB60656709
01/08/2018
03/09/2018 ADOPRC
Página 2 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
115/18 L2: REPARACIÓN FILTRACIONES EN SUELO (ACCESO A PISCINA POR CAMPO DE RUGBY). 118
2,978.422,978.420.00
0.000.00
INGUKON, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95405569
20/08/2018
03/09/2018 ADOPRC
12.1 TC: AGO. INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO. CAMPO.
20180671263.07263.07
0.000.000.00
KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENERG41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48118095
01/08/2018
03/09/2018 OP
125/18 L2: REPARACIONES EN CLIMATIZADORA SALA DE CONTROL + CONEXIONES ELÉCTRICAS. 21021343
4,802.494,802.490.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429
06/08/2018
03/09/2018 ADOPRC
131/18 L2: AGO. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. REVISIÓN.
530166.98166.98
0.000.000.00
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95107272
06/08/2018
03/09/2018 ADOPRC
132/18 L2: EVALUACIÓN DE RIESGOS ESPECÍFICA SUJECIÓN TABLEROS PISCINA (MC03/18).113
242.00242.000.00
0.000.00
INGUKON, S.L.41 3425 62203 EDIFICIOS. LANDAKO II.B95405569
16/07/2018
03/09/2018 ADOP
132/18 L2: COORDINACIÓN MATERIA SEGURIDAD/SALUD FASE EJECUCIÓN OBRAS (TECHO PISCINA).F018818
151.25151.250.00
0.000.00
R C S ARQUITECTURA Y PREVENCION, S.41 3425 62203 EDIFICIOS. LANDAKO II.B09500752
30/06/2018
03/09/2018 ADOP
133/18 UI: AGO. LIMPIEZA GENERAL Y LIMPIEZA DE VESTUARIOS DE LA PISCINA.
32388444,516.684,516.68
0.000.000.00
EULEN, S.A.41 3422 22701 LIMPIEZA. Z.TABIRAA28517308
29/08/2018
03/09/2018 OP
137/16 L2: ADAPTAR 1 PISTA DE TENIS EN 3 DE PADEL.
107641,138.2441,138.24
0.000.000.00
AGORASPORT S.A41 3425 62203 EDIFICIOS. LANDAKO II.A99106635
28/08/2018
03/09/2018 OP
137/18 L2: ARR. REPARACIÓN VALLADO Y POSTES DE TENIS + M.O.
20183501,290.221,290.22
0.000.000.00
A. INDE EDUCA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95167060
06/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
140/16 L2: 75%. REVISIONES PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 2016-2017. ACCESIBILIDAD.5176938A
670.81670.810.00
0.000.00
IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PRE41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDB95431367
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
Página 3 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
140/16 L1: 75%. REVISIONES PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 2016-2017. ACCESIBILIDAD.5176938B
335.41335.410.00
0.000.00
IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PRE41 3423 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDB95431367
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
140/16 FE: 75%. REVISIONES PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 2016-2017. ACCESIBILIDAD.5176938D
335.41335.410.00
0.000.00
IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PRE41 3424 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. F.EZKB95431367
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
140/16 SF: 75%. REVISIONES PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 2016-2017. ACCESIBILIDAD.5176938E
335.41335.410.00
0.000.00
IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PRE41 3426 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. S.FAUB95431367
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
140/16 TG: 75%. REVISIONES PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 2016-2017. ACCESIBILIDAD.5176938C
670.81670.810.00
0.000.00
IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PRE41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIB95431367
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
140/18 TG: 2018. MANTENIMIENTO Y ASESORAMIENTO PREVENTIVO DE CUBIERTAS Y FACHADAS. 2018088C
4,836.984,836.980.00
0.000.00
BEROSTI GEST, S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95705984
09/08/2018
03/09/2018 OP
140/18 L2: 2018. MANTENIMIENTO Y ASESORAMIENTO PREVENTIVO DE CUBIERTAS Y FACHADAS. 2018088A
2,418.492,418.490.00
0.000.00
BEROSTI GEST, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95705984
09/08/2018
03/09/2018 OP
140/18 L1: 2018. MANTENIMIENTO Y ASESORAMIENTO PREVENTIVO DE CUBIERTAS Y FACHADAS. 2018088B
2,418.492,418.490.00
0.000.00
BEROSTI GEST, S.L.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95705984
09/08/2018
03/09/2018 OP
141/18 L2: AGO. RENTING EQUIPOS BIKE CORNER (ABR-DIC).
00146447206.57206.57
0.000.000.00
CAIXARENTING, S.A.41 3425 20201 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.A58662081
01/08/2018
03/09/2018 OP
145/18 L2: REPARACIÓN ALTAVOZ (MEZCLADOR / SOPORTE BAFLE).
487937.75937.75
0.000.000.00
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95107272
09/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
15.1 TP: AGO. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001134A513.86513.86
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48103212
16/08/2018
03/09/2018 OP
Página 4 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
15.1 TC: AGO. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001134B276.49276.49
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48103212
16/08/2018
03/09/2018 OP
15.1 TP: JUL. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8000654A513.86513.86
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48103212
31/07/2018
03/09/2018 OP
15.1 TC: JUL. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8000654B276.49276.49
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48103212
31/07/2018
03/09/2018 OP
15.2 L1: AGO. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001134C535.99535.99
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48103212
16/08/2018
03/09/2018 OP
15.2 L1: JUL. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8000654C535.99535.99
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48103212
31/07/2018
03/09/2018 OP
15.3 L2: AGO. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001134D1,064.971,064.97
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48103212
16/08/2018
03/09/2018 OP
15.3 L2: AGO. ARR. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001134E231.59231.59
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48103212
16/08/2018
03/09/2018 OP
15.3 L2: JUL. RUGBY. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8000654E231.59231.59
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48103212
31/07/2018
03/09/2018 OP
15.3 L2: JUL. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8000654D1,064.971,064.97
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48103212
31/07/2018
03/09/2018 OP
15.4 FE: AGO. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001134F93.6593.65
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDA48103212
16/08/2018
03/09/2018 OP
Página 5 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
15.4 FE: JUL. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8000654F93.6593.65
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDA48103212
31/07/2018
03/09/2018 OP
15.5 SF: AGO. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001134G93.6593.65
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3426 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTOA48103212
16/08/2018
03/09/2018 OP
15.5 SF: JUL. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8000654G93.6593.65
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3426 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTOA48103212
31/07/2018
03/09/2018 OP
152/18 L2: REPARACIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN CALDERA PEQUEÑA.
210213422,262.592,262.59
0.000.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429
06/08/2018
03/09/2018 ADOPRC
156/18 L1: REPARACIÓN INTERRUPTOR GENERAL + MATERIAL + M.O.
K1001,075.221,075.22
0.000.000.00
ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO 015384724R
16/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
158/18 UI: SUSTITUCIÓN CONPRESOR + MATERIAL + M.O. + KILOMETRAJE.
182063A1,447.161,447.16
0.000.000.00
AIRTALDE, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B48543565
31/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
16.1 TC: AGO. ASCENSOR CAMPO DE FÚTBOL. MANTENIMIENTO.
7L70267M247.94247.94
0.000.000.00
ZARDOYA OTIS,S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A28011153
08/08/2018
03/09/2018 OP
16.2 L1: AGO. SALVAESCALERAS. MANTENIMIENTO.
7L70266M69.1469.14
0.000.000.00
ZARDOYA OTIS,S.A.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A28011153
08/08/2018
03/09/2018 OP
164/18 L2: GORROS (600) TEMPORADA 18-19.
2018394907.50907.50
0.000.000.00
A. INDE EDUCA, S.L.41 3425 22110 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIB95167060
27/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
17 L2: 2.TRI. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE AGUAS.
180353A840.95840.95
0.000.000.00
MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO E20556007
29/06/2018
03/09/2018 OP
Página 6 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
18 TG: 2018. EKOSCAN. SISTEMA CERTIFICABLE GESTIÓN EN LA MEJORA AMBIENTAL. 180016
1,168.861,168.860.00
0.000.00
ENEA ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBI41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIB20889903
05/07/2018
03/09/2018 OP
2 DK: AGO. S7214601816. FOTOCOPIAS. LANDAKO II.
4207071083.7483.74
0.000.000.00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177
05/05/2018
03/09/2018 ADOPRC
2 DK: AGO. W912PB07421. FOTOCOPIAS (TÉCNICOS).
4207070944.4744.47
0.000.000.00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177
05/05/2018
03/09/2018 ADOPRC
2 DK: MAY-JUL. W912PB07421. FOTOCOPIAS. TÉCNICOS.
420847449.909.90
0.000.000.00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177
06/08/2018
03/09/2018 ADOPRC
2 DK: AGO. W915P405087. FOTOCOPIAS. LANDAKO I.
4207071143.1243.12
0.000.000.00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177
05/05/2018
03/09/2018 ADOPRC
20 L2: AGO. SISTEMA REGULACIÓN FILTRADO DE AGUAS.
524518663.08663.08
0.000.000.00
CEFALUX, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B01137330
03/08/2018
03/09/2018 OP
22 L2: JUL. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.
43637184303.00303.00
0.000.000.00
SCHINDLER, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A50001726
31/07/2018
03/09/2018 OP
220/17 L2: REPARACIÓN VERJAS PISTA PADEL.
1701692,516.802,516.80
0.000.000.00
CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95745360
25/05/2018
03/09/2018 OP
229/17 L2: REPARACIÓN PUERTA GARAJE.
A1187A348.48348.48
0.000.000.00
ATEMATIK S L41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48744288
20/07/2018
03/09/2018 OP
229/17 L2: REPARACIÓN PUERTA GARAJE.
A11864,370.524,370.52
0.000.000.00
ATEMATIK S L41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48744288
20/07/2018
03/09/2018 OP
Página 7 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
229/17 FE: REPARACIÓN AUTOMATISMOS PUERTA GARAJE.
A1187B1,741.191,741.19
0.000.000.00
ATEMATIK S L41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48744288
20/07/2018
03/09/2018 ADOP
23.1 L2: AGO. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.
38812183938.71938.71
0.000.000.00
LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A82496142
14/08/2018
03/09/2018 OP
24.1 TP: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1210A44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95677613
25/07/2018
03/09/2018 OP
24.2 L1: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1210B44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95677613
25/07/2018
03/09/2018 OP
24.6 L2: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1210C44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95677613
25/07/2018
03/09/2018 OP
24.7 L2: JUL. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1210D44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95677613
25/07/2018
03/09/2018 OP
24.8 TC: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1210E44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95677613
25/07/2018
03/09/2018 OP
24.9 FE: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1210F44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDB95677613
25/07/2018
03/09/2018 OP
26.1 L2: JUL. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.F042497
177.84177.840.00
0.000.00
SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48148647
31/07/2018
03/09/2018 OP
26.1 L2: AGO. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.9F052032
177.84177.840.00
0.000.00
SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48148647
31/08/2018
03/09/2018 OP
Página 8 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
26.2 L1: AGO. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.9F052080
60.3460.340.00
0.000.00
SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48148647
31/08/2018
03/09/2018 OP
26.2 L1: JUL. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.F042529
60.3460.340.00
0.000.00
SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48148647
31/07/2018
03/09/2018 OP
26.3 TC: AGO. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.9F052097
66.3966.390.00
0.000.00
SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48148647
31/08/2018
03/09/2018 OP
26.3 TG: JUL. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.F042142
66.3966.390.00
0.000.00
SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48148647
31/07/2018
03/09/2018 OP
3.1 TP: JUL. 946215032.TELÉFONO.
E010272717.8417.84
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474
19/08/2018
03/09/2018 ADOPRC
3.2 L1: JUL. 946215130. TELÉFONO.
E01027250.400.40
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3423 22201 TELEFONO. LANDAKO IA82018474
19/08/2018
03/09/2018 ADOPRC
3.3 L2: JUL. 946215005. TELÉFONO.
E0102724137.34137.34
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3425 22201 TELEFONO. LANDAKO IIA82018474
19/08/2018
03/09/2018 ADOPRC
341 L1: INSPECCIÓN ESPUMA/POLVO, PRUEBA HIDRÁULICA, RECARGA EXTINTOR Y REVISIONES.2804000B
371.51371.510.00
0.000.00
SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48647291
15/02/2018
03/09/2018 ADOP
40.1 TP: AGO. EQUIPOS CLIMATIZACIÓN.
1802191A107.09107.09
0.000.000.00
TECMAN S.V.A., S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95542858
30/08/2018
03/09/2018 OP
40.1 TP: JUL. EQUIPOS CLIMATIZACIÓN.
1801936B107.09107.09
0.000.000.00
TECMAN S.V.A., S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95542858
30/07/2018
03/09/2018 OP
Página 9 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
40.2 L1: AGO. EQUIPOS CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.
1802191B270.83270.83
0.000.000.00
TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95542858
30/08/2018
03/09/2018 OP
40.2 L1: JUL. EQUIPOS CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.
1801936A270.83270.83
0.000.000.00
TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95542858
30/07/2018
03/09/2018 OP
41.06 L1: 2018. EXTINCIÓN.
2804000A314.60314.60
0.000.000.00
SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48647291
15/02/2018
03/09/2018 ADOP
41.11 UI: 2018. CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA GPRS.
71808550399.30399.30
0.000.000.00
SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48178024
01/08/2018
03/09/2018 ADOP
47 L2: AGO. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS.
5313,709.573,709.57
0.000.000.00
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDB95107272
06/08/2018
03/09/2018 ADOP
526 L2: PULIR GRAPAS Y TUBOS + SOLDAR SOPORTE ABRAZADERA DUCHA + MATERIAL + M.O.170222
1,013.981,013.980.00
0.000.00
CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95745360
09/07/2018
03/09/2018 ADOP
527 UI: ULUBURUN. ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA (02-JUL).10B2018
300.00300.000.00
0.000.00
ARQUEOLOGIA Y DIDACTICA S.C.STAR U41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIJ99415168
02/07/2018
03/09/2018 ADOP
536 L1: LOCALIZAR GOTERA SALA BARRIO, SANEAR Y SELLAR + MATERIAL (ALQ.ELEVADOR) + M.O.1800041A
742.94742.940.00
0.000.00
PUSAN, C.B.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO E95157111
03/07/2018
03/09/2018 ADOP
537 L2: RUGBY. LOCALIZAR GOTERA, SANEAR Y SELLAR + REPARACIÓN BURLETES, MATERIAL + M.O.1800041B
559.02559.020.00
0.000.00
PUSAN, C.B.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO E95157111
03/07/2018
03/09/2018 ADOP
538 L2: SACOS SAL TRATAMIENTO AGUAS (40) + CAJAS CILIT QUANTOPHOS (2).
180353B1,125.301,125.30
0.000.000.00
MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIE20556007
29/06/2018
03/09/2018 ADOP
Página 10 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
542 UI: HIPOCLORITO SÓDICO PISCINAS (1.850 KGS).
743470A1,029.711,029.71
0.000.000.00
ACIDEKA, S.A.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA48093926
30/06/2018
03/09/2018 ADOP
543 L2: SOSA LÍQUIDA (228 KGS); DKPLAS PISCINAS (156 KGS); BOMBONAS (12).
743470B434.34434.34
0.000.000.00
ACIDEKA, S.A.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIA48093926
30/06/2018
03/09/2018 ADOP
544 L2: SCHUKO (2) + ZENIT/STYLO 2 MODULOS (2).
888114414.3114.31
0.000.000.00
SOKOEL, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48731400
30/06/2018
03/09/2018 ADOP
545 L2: MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO.
888114349.2549.25
0.000.000.00
SOKOEL, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48731400
30/06/2018
03/09/2018 ADOP
546 L2: MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO.
888114259.3359.33
0.000.000.00
SOKOEL, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48731400
30/06/2018
03/09/2018 ADOP
547 TC: ESCUADRAS DE REFUERZO INTERIOR PORTERÍA FÚTBOL 11. PARTE DE ABAJO (4).2018355
150.04150.040.00
0.000.00
A. INDE EDUCA, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95167060
06/07/2018
03/09/2018 ADOP
550 L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.
38810109296.45296.45
0.000.000.00
LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A82496142
09/02/2018
03/09/2018 ADOP
551 L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.
38810108311.58311.58
0.000.000.00
LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A82496142
09/02/2018
03/09/2018 ADOP
552 L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.
38811920363.00363.00
0.000.000.00
LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A82496142
18/07/2018
03/09/2018 ADOP
554 L2: REACTIVO LÍQUIDO PH 300 TEST (3) + PORTES.
218736234.74234.74
0.000.000.00
HANNA INSTRUMENTS, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B20358768
19/07/2018
03/09/2018 ADOP
Página 11 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
555 DK: MATERIAL DE OFICINA.
18002606175.81175.81
0.000.000.00
PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVB95446977
25/07/2018
03/09/2018 ADOP
556 L2: GUANTES (6 PARES), BUZO DESECHABLE 3M (6 ).
0180484942.3542.35
0.000.000.00
SUMINISTROS MUGARRA, S.L.41 3421 22105 LENCERIA Y VESTUARIO. DKB48301329
25/07/2018
03/09/2018 ADOP
557 L2: PURGAR DEPÓSITO + M.O. + KILOMETRAJE.
18192963.0463.04
0.000.000.00
AIRTALDE, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48543565
25/07/2018
03/09/2018 ADOP
558 L2: EMPALME MANG RAPIDO + MANGUITO CONEXIÓN RAPIDA.
210027677.277.27
0.000.000.00
FERRETERIA MIKELDI, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48712368
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
559 TG: ANCLAJE CHA M-12 X80 BROCA 16 ACHA 16C.
210027666.016.01
0.000.000.00
FERRETERIA MIKELDI, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B48712368
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
560 L2: CINTA AMERICANA GRIS + CUERDA RAFIA + BRIDA NYLON.
21002765103.31103.31
0.000.000.00
FERRETERIA MIKELDI, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48712368
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
561 TKG: GANCHO DE PVC BLANCO PARA SUJECCIÓN DE REDES EN PORTERIAS.
2018384154.88154.88
0.000.000.00
A. INDE EDUCA, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95167060
20/07/2018
03/09/2018 ADOP
562 L2: REPUESTOS BOMBAS PISCINA + VÁLVULA MARIPOSA + CIERRE MECÁNICO.21019020
797.92797.920.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429
19/07/2018
03/09/2018 ADOP
563 TP: MEMBRANA SONDA CLORO(2) + ELECTROLITO SONDA CLORO(2) + ELECTROLITO SONDA BROMO(3).21019015
290.80290.800.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A20071429
19/07/2018
03/09/2018 ADOP
564 L2: REPARAR BOMBAS DOSIFICADORAS.
2101901892.6092.60
0.000.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429
19/07/2018
03/09/2018 ADOP
Página 12 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
565 L2: REVISAR EQUIPOS DE REGULACIÓN DE PISCINAS.
21019014335.85335.85
0.000.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429
19/07/2018
03/09/2018 ADOP
566 L2: ASISTENCIA FALTA CAUDAL DE AGUA Y BOMBAS.
21019021111.95111.95
0.000.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429
19/07/2018
03/09/2018 ADOP
567 L2: ASISTENCIA PARA LA ENFRIADORA GRANDE POR ERROR POR ALTA PRESION.21019019
111.95111.950.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429
19/07/2018
03/09/2018 ADOP
568 L1: SALA E. REPARAR PILOTO INDICADOR DE ACCIÓN INCENDIO.
71808331402.57402.57
0.000.000.00
SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48178024
27/07/2018
03/09/2018 ADOP
569 L2: AZULEJO BLANCO BRILLO 15X15, BOLSA 5 KG JUNTA BLANCA, CINTA CARROCERO 45 MTRS180739
34.2734.270.00
0.000.00
SUOMI 2016, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95839551
30/07/2018
03/09/2018 ADOP
570 L2: LLAVE CORREA EASY GRIP.
20182783159.38159.38
0.000.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20067195
30/07/2018
03/09/2018 ADOP
571 L2: VÁLVULA TEKA CANASTA GRANDE.
2018276047.9847.98
0.000.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20067195
30/07/2018
03/09/2018 ADOP
572 TP: FUGA DE AGUA. DESCUBRIR TUBERÍA Y CAMBIAR TRAMO. MATERIAL + M.O.203C
306.38306.380.00
0.000.00
FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE,41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95851762
16/07/2018
03/09/2018 ADOP
573 TP: FARMACIA.
142018751.49751.49
0.000.000.00
SANCHEZ*ALVAREZ,LAURA41 3422 22108 PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVA072316238Y
19/07/2018
03/09/2018 ADOP
574 L2: FARMACIA.
152018440.94440.94
0.000.000.00
SANCHEZ*ALVAREZ,LAURA41 3425 22108 PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVA072316238Y
19/07/2018
03/09/2018 ADOP
Página 13 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
575 L2: SILLINES GES (10) + CORREAS FIBRA MTB (10).
1700039282.50282.50
0.000.000.00
VICANDI*MUGICA,GERMAN41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO 030624409R
20/07/2018
03/09/2018 ADOP
576 TP: DOBLE PULSADOR CORTO (3).
2018275050.6750.67
0.000.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A20067195
30/07/2018
03/09/2018 ADOP
577 TP: JUL. VALLAS PLÁSTICO 2x1 (10).
41142018159.53159.53
0.000.000.00
ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95114294
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
578 DK: LONA MICROPERFORADA Y REFORZADA Y SERVICIO MONTAJE LONA EN PISTAS ARRIPAUSUETA.1800278
2,069.102,069.100.00
0.000.00
BITACORA GRAFICA, S.L.41 3421 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DKB95339867
11/07/2018
03/09/2018 ADOP
580 L2: FALLO ENFRIADORA. REARMAR PRESOSTATO, ARRANCAR ENFRIADORA + M.O.21021449
121.50121.500.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429
08/08/2018
03/09/2018 ADOP
582 L2: SUSTITUCIÓN RELÉ ESTRELLA TRIÁNGULO + MATERIAL +M.O.
21019017133.83133.83
0.000.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429
19/07/2018
03/09/2018 ADOP
583 L2: REPARAR BOMBA RECREATIVA Nº5. DESMONTAR BOBINADO. SUSTITUCIÓN KIT RODAMIENTOS.21021344
295.64295.640.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429
06/08/2018
03/09/2018 ADOP
584 TP: BOQUILLA MULTIREG 99 + BOQUILLA 135 AZUL OSCURO.
47449.8549.85
0.000.000.00
URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95713699
09/08/2018
03/09/2018 ADOP
585 TP: HIPOCLORITO SODICO PISCINAS (1.250 KGS).
745155A809.18809.18
0.000.000.00
ACIDEKA, S.A.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA48093926
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
586 TP: HIPOCLORITO SODICO PISCINAS (620 KGS).
745155B401.35401.35
0.000.000.00
ACIDEKA, S.A.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA48093926
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
Página 14 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
587 L2: HIPOCLORITO SODICO PISCINAS (1.250 KGS).
745155C809.18809.18
0.000.000.00
ACIDEKA, S.A.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIA48093926
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
588 TP: HIPOCLORITO SODICO PISCINAS (1.250 KGS).
745155D1,096.561,096.56
0.000.000.00
ACIDEKA, S.A.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA48093926
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
589 TP: DKMIN (256 KGS).
745155E111.82111.82
0.000.000.00
ACIDEKA, S.A.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA48093926
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
590 TP: PORTES.
745155F36.3036.30
0.000.000.00
ACIDEKA, S.A.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA48093926
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
591 TP: BOMBONA 25L AZUL (8).
745155G68.8668.86
0.000.000.00
ACIDEKA, S.A.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA48093926
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
592 L2: REPASAR TECHOS DE MADERA FENOLICA EN LA PISCINA CLIMATIZADA Y SUJETARLOS….69
1,548.801,548.800.00
0.000.00
INGUKON, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95405569
30/05/2018
03/09/2018 ADOP
593 L2: TORNILLOS DE REFUERZO EN TABLEROS DE TECHO (473).
1171,602.521,602.52
0.000.000.00
INGUKON, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95405569
20/08/2018
03/09/2018 ADOP
594 TP: VESTUARIOS. APLICAR PRODUCTO ANTI HUMEDADES + M.O.
231,633.501,633.50
0.000.000.00
PIRIZ*ENRIQUEZ,ANTONIO41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (072253018J
07/08/2018
03/09/2018 ADOP
595 L2: ESMALTE AQUALAC SATINADO BLANCO.
24430710.2010.20
0.000.000.00
PINTURAS GALDESA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48252472
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
596 L2: CINTA DREPP (8), CLOROCAUCHO DYNAMOL, RECAMBIO ESPUMA (4), PINCEL CABO.245538
64.2164.210.00
0.000.00
PINTURAS GALDESA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48252472
15/08/2018
03/09/2018 ADOP
Página 15 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
598 TP: LIMPIEZA SUPERFICIES, VIGAS Y DINTELES, RELLENO DE GRIETAS, ETC.
20180625,746.295,746.29
0.000.000.00
BEROSTI GEST, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95705984
02/08/2018
03/09/2018 ADOP
599 L2: REPARAR PESTILLO PUERTA W.C. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
170259102.85102.85
0.000.000.00
CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95745360
06/08/2018
03/09/2018 ADOP
6.1 TG: 29-05-18 al 26-06-18. GAS.
239121,055.861,055.86
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3422 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRAA95000295
10/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
6.1 TG: 27-06-18 AL 24-07-18. GAS.
276011,081.671,081.67
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3422 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRAA95000295
10/08/2018
03/09/2018 ADOPRC
6.1 TG: 22-03-18 al 25-04-18. GAS.
165241,358.431,358.43
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3422 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRAA95000295
09/05/2018
03/09/2018 ADOPRC
6.2 L1: 26-04-18 al 28-05-18. GAS.
188451,437.501,437.50
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3423 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO A95000295
01/06/2018
03/09/2018 ADOPRC
6.2 L1: 29-05-18 al 26-06-18. GAS.
23188485.74485.74
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3423 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO A95000295
10/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
6.2 L1: 27-06-18 al 24-07-18. GAS.
25730416.07416.07
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3423 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO A95000295
28/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
6.3 L2: 26-04-18 al 28-05-18. GAS.
1868613,543.8813,543.88
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3425 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO A95000295
01/06/2018
03/09/2018 ADOPRC
6.3 L2: 29-05-18 al 26-06-18. GAS.
227518,028.368,028.36
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3425 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO A95000295
10/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
Página 16 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
6.3 L2: 16-05-18 AL 18-07-18. ARR. GAS.
00025031469.46469.46
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3425 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO A95000295
24/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
6.3 L2: 27-06-18 AL 24-07-18. GAS.
000258066,017.946,017.94
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3425 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO A95000295
28/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
6.4 FE: 15-05-18 al 12-07-18. GAS.
24684804.75804.75
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3424 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDA95000295
18/07/2018
03/09/2018 ADOPRC
600 L2: CJTO.DEST.ZEBRA PLACA GOLPE PLANO-PH.
122062899.6499.64
0.000.000.00
WURTH ESPAÑA,S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A08472276
22/08/2018
03/09/2018 ADOP
601 DK: AGO. ENVÍO DE EMAILS.
6461535 INZA*ARREGI,J18.0018.00
0.000.000.00
ACUMBAMAIL, S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB13538590
11/08/2018
03/09/2018 015379104Q ADOP
602 L2: FILTRO LATÓN STH 2.
2018293192.9292.92
0.000.000.00
DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20067195
15/08/2018
03/09/2018 ADOP
603 TP: REPARACIÓN RELÉ ALARMA ZONA 2 + DESPLAZAMIENTO + MATERIAL + M.O.
71808908178.96178.96
0.000.000.00
SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48178024
16/08/2018
03/09/2018 ADOP
604 TP: REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA COMPRESOR + MATERIAL + M.O.
182063B499.75499.75
0.000.000.00
AIRTALDE, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B48543565
31/07/2018
03/09/2018 ADOP
605 DK: ROLLOS TÉRMICOS (30), FUNDAS PLASTIFICAR, CINTA DYMO, EDDING NEGRO (2).18002793
78.6378.630.00
0.000.00
PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVB95446977
31/08/2018
03/09/2018 ADOP
9.1 L1: JUL. LIMPIEZA.
18352916,453.756,453.75
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3423 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IG48945166
26/07/2018
03/09/2018 OP
Página 17 de 18Relación de facturas nº 09/19 de fecha 03/09/2018
Relación de facturas nº 10/18 de fecha 30/09/2018Expe CIF Tercero
Nombre TerceroF.FacturaNºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
1.1 TC: 11-07-18 AL 17-08-18. BOMBAS. ELECTRICIDAD.
5541214.48214.48
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
30/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
1.1 TP: 11-07-18 AL 17-08-18. ELECTRICIDAD.
42762,810.952,810.95
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
30/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
1.1 TC: 11-07-18 AL 17-08-18. ELECTRICIDAD.
61021,017.541,017.54
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
30/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
1.1 TC: 25-07-18 AL 27-08-18. BAR. ELECTRICIDAD.
5591331.14331.14
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389
30/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
1.2 L1: 11-07-18 AL 10-08-18. ELECTRICIDAD.
44941,009.091,009.09
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3423 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO IA95758389
30/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
1.3 L2: 11-07-18 AL 10-08-18. ARR. ELECTRICIDAD.
3954635.60635.60
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389
30/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
1.3 L2: 30-06-18 al 31-07-18. ELECTRICIDAD.
646114,774.5614,774.56
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389
30/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
1.4 FE: 16-07-18 AL 16-08-18. ELECTRICIDAD.
5175916.94916.94
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3424 22101 ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDIA95758389
30/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
1.5 SF: 12-07-18 AL 17-08-18. ELECTRICIDAD.
6071160.54160.54
0.000.000.00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3426 22101 ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTOA95758389
30/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
Página 1 de 12Relación de facturas nº 10/18 de fecha 30/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
10.1 L2: AGO. LIMPIEZA (1ª PRÓRROGA; 01-02-2018 A 31-01-2019).
324036918,371.6818,371.68
0.000.000.00
EULEN, S.A.41 3425 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IIA28517308
31/08/2018
30/09/2018 OP
10.2 TC: AGO. LIMPIEZA (1ª PRÓRROGA; 01-02-18 A 31-01-19).
32403701,613.731,613.73
0.000.000.00
EULEN, S.A.41 3422 22701 LIMPIEZA. Z.TABIRAA28517308
31/08/2018
30/09/2018 OP
107/18 L2: AGO. PACK CICLO PREMIUM. SOFTWARE SYNCHRO VIDEO.
181386120.88120.88
0.000.000.00
CUALIFIL S.L41 3425 22110 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIB60656709
31/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
12.1 TC: SEP. INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO. CAMPO.
20180704263.07263.07
0.000.000.00
KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENERG41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48118095
05/09/2018
30/09/2018 OP
121/18 L2: REPARACIÓN MOTOR VENTILADOR.
1023170B878.85878.85
0.000.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429
04/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
13.1 L2: 2.TRI. INSTALACIONES DE FONTANERÍA.
05038A1,452.001,452.00
0.000.000.00
CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B20741187
30/06/2018
30/09/2018 OP
13.2 TP: MAY Y JUN. INSTALACIONES DE FONTANERÍA.
05038B484.00484.00
0.000.000.00
CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B20741187
30/06/2018
30/09/2018 OP
131/18 L2: SEP. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. REVISIÓN.
590166.98166.98
0.000.000.00
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95107272
25/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
141/18 L2: SEP. RENTING EQUIPOS BIKE CORNER (ABR-DIC).
00165448206.57206.57
0.000.000.00
CAIXARENTING, S.A.41 3425 20201 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.A58662081
01/09/2018
30/09/2018 OP
144/18 L1: ADAPTACIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA BOMBA CALOR CIAT.
18020761,911.231,911.23
0.000.000.00
TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95542858
19/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
Página 2 de 12Relación de facturas nº 10/18 de fecha 30/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
15.1 TC: SEP. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001681H0.110.11
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48103212
14/09/2018
30/09/2018 ADOP
15.1 TP: SEP. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001681A513.86513.86
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48103212
14/09/2018
30/09/2018 OP
15.1 TG: SEP. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001681B276.38276.38
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48103212
14/09/2018
30/09/2018 OP
15.2 L1: SEP. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001681C535.99535.99
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48103212
14/09/2018
30/09/2018 OP
15.3 L2: SEP. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001681D1,064.971,064.97
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48103212
14/09/2018
30/09/2018 OP
15.3 L2: SEP. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001681E231.56231.56
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48103212
14/09/2018
30/09/2018 OP
15.3 L2: SEP. RUGBY. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001681I0.040.04
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48103212
14/09/2018
30/09/2018 ADOP
15.4 FE: SEP. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001681F93.6593.65
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDA48103212
14/09/2018
30/09/2018 OP
15.5 SF: SEP. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.
8001681G93.6593.65
0.000.000.00
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3426 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTOA48103212
14/09/2018
30/09/2018 OP
159/18 L2: REPARACIÓN MOTORES FANCOIL SPINBIKE + MATERIAL + M.O.
1023170A1,757.691,757.69
0.000.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429
04/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
Página 3 de 12Relación de facturas nº 10/18 de fecha 30/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
16.1 TG: SEP. ASCENSOR CAMPO DE FÚTBOL. MANTENIMIENTO.
7L97665M247.94247.94
0.000.000.00
ZARDOYA OTIS,S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A28011153
10/09/2018
30/09/2018 OP
16.2 L1: SEP. SALVAESCALERAS. MANTENIMIENTO.
7L97664M69.1469.14
0.000.000.00
ZARDOYA OTIS,S.A.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A28011153
04/09/2018
30/09/2018 OP
160/18 FE: COORDINACIÓN SEGURIDAD/SALUD EN FASE EJECUCION OBRA TECHO FRONTÓN (MC05/18).F025918
592.90592.900.00
0.000.00
R C S ARQUITECTURA Y PREVENCION, S.41 3424 62203 EDIFICIOS. F.EZKURDI.B09500752
31/08/2018
30/09/2018 ADOP
160/18 FE: DESMONTAJE FALSO TECHO DEL FRONTÓN (MC05/18).
1818947,340.6647,340.66
0.000.000.00
CONSTRUCCIONES ZABALANDI, S.L.41 3424 62203 EDIFICIOS. F.EZKURDI.B48534317
14/09/2018
30/09/2018 OP
167/18 UI: GORROS PISCINAS (500) + SERIGRAFÍAS.
2018432756.25756.25
0.000.000.00
A. INDE EDUCA, S.L.41 3422 22110 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRB95167060
10/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
168/18 L2: BROMO PISCINAS (400 KGS).
11993,630.003,630.00
0.000.000.00
URTEAGA QUIMICA, S.L.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIB01271261
31/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
170/18 L1: REPARACIÓN DEL COMPRESOR DE LA MÁQUINA ENFRIADORA. (IE).
R180014110,941.1510,941.15
0.000.000.00
TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95542858
17/09/2018
30/09/2018 OP
170/18 L1: MATERIAL DIVERSO +TASA 8 KGS. GAS FLUORADO.
R1800142753.49753.49
0.000.000.00
TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95542858
17/09/2018
30/09/2018 ADOP
171/18 L2: REPARACIÓN MN550 + MATERIAL + DESPLAZAMIENTO + M.O.
180744A571.80571.80
0.000.000.00
GRUPO INMOTECHNIA GESTIONES ENER41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B83512913
11/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
172/18 TP: REPARACIÓN SERVIDOR VIRTUAL.
38040611820.77820.77
0.000.000.00
SEMANTIC SYSTEMS, S.L.U.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95234183
04/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
Página 4 de 12Relación de facturas nº 10/18 de fecha 30/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
173/18 TG: MIGRACIÓN BASES DE DATOS.
1810582816.75816.75
0.000.000.00
OMESA INFORMATICA, S.L.41 3422 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIB34040774
20/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
174/18 TG: LICENCIAS USO MICROSOFT SQL SERVER.
18105832,069.102,069.10
0.000.000.00
OMESA INFORMATICA, S.L.41 3422 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, TABIRAB34040774
20/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
177/18 L2: REPARACIÓN SISTEMA PRODUCCIÓN MN550.
180745534.58534.58
0.000.000.00
GRUPO INMOTECHNIA GESTIONES ENER41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B83512913
11/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
2 DK: SEP. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.
4211185783.7483.74
0.000.000.00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177
06/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
2 DK: SEP. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.
4211185644.4744.47
0.000.000.00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177
06/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
2 DK: SEP. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.
4211185843.1243.12
0.000.000.00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177
06/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
2 DK: JUN, JUL, AGO. S7214601816. FOTOCOPIAS.
42132364135.30135.30
0.000.000.00
RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177
07/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
20 L2: SEP. SISTEMA REGULACIÓN FILTRADO DE AGUAS.
526218663.08663.08
0.000.000.00
CEFALUX, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B01137330
05/09/2018
30/09/2018 OP
207/17 L2: REPARACIÓN ACS.
050401,185.801,185.80
0.000.000.00
CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B20741187
10/07/2018
30/09/2018 OP
22 L2: AGO. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.
43659412303.00303.00
0.000.000.00
SCHINDLER, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A50001726
31/08/2018
30/09/2018 OP
Página 5 de 12Relación de facturas nº 10/18 de fecha 30/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
22 L2: JUN. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.
43572032303.00303.00
0.000.000.00
SCHINDLER, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A50001726
30/06/2018
30/09/2018 OP
221/17 L2: HORAS TECNICO. REPARACIONES DIVERSAS.
38812515196.63196.63
0.000.000.00
LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A82496142
18/09/2018
30/09/2018 OP
23.1 L2: SEP. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.
38812439938.71938.71
0.000.000.00
LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A82496142
14/09/2018
30/09/2018 OP
24.1 TP: AGO. POLI. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1250A44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95677613
31/08/2018
30/09/2018 OP
24.2 L1: AGO. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1250B44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95677613
31/08/2018
30/09/2018 OP
24.6 L2: AGO. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1250C44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95677613
31/08/2018
30/09/2018 OP
24.7 L2: AGO. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1250D44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95677613
31/08/2018
30/09/2018 OP
24.8 TC: AGO. CAMPO. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1250E44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95677613
31/08/2018
30/09/2018 OP
24.9 FE: AGO. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.
1250F44.3744.37
0.000.000.00
AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDB95677613
31/08/2018
30/09/2018 OP
3.1 TG: JUL. 946215047. ADSL. TELÉFONO.
10474817.4017.40
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474
19/07/2018
30/09/2018 ADOPRC
Página 6 de 12Relación de facturas nº 10/18 de fecha 30/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
3.1 TG: JUL. 946217147. SOS. TELÉFONO.
10474617.4017.40
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474
19/07/2018
30/09/2018 ADOPRC
3.1 TG: JUL. 946215032. TELÉFONO.
10474719.8719.87
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474
19/07/2018
30/09/2018 ADOPRC
3.1 TP: SEP. 946217147. SOS.TELÉFONO.
F010134717.4017.40
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474
19/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
3.1 TP: AGO. 946217147. SOS. TELÉFONO.
E010272617.4017.40
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474
19/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
3.1 TP: AGO. 946215047. ADSL.
E010272817.4017.40
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474
19/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
3.1 TG: SEP. 946215047. ADSL.
F010134917.4017.40
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474
19/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
3.2 L1: JUN. 946215130. TELÉFONO.
44940.970.97
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3423 22201 TELEFONO. LANDAKO IA82018474
30/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
3.3 L2: JUN, JUL. 946215005. TELÉFONO.
104744137.34137.34
0.000.000.00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3425 22201 TELEFONO. LANDAKO IIA82018474
19/07/2018
30/09/2018 ADOPRC
34.1 DK: 3.TRI. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA.
18105511,046.441,046.44
0.000.000.00
OMESA INFORMATICA, S.L.41 3421 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DKB34040774
04/09/2018
30/09/2018 OP
34.2 DK: 3.TRI. MÁQUINAS VENDING GESTIÓN.
1810552439.88439.88
0.000.000.00
OMESA INFORMATICA, S.L.41 3421 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DKB34040774
04/09/2018
30/09/2018 OP
Página 7 de 12Relación de facturas nº 10/18 de fecha 30/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
34.3 DK: 3.TRI. PÁGINA WEB. MANTENIMIENTO.
1810553345.58345.58
0.000.000.00
OMESA INFORMATICA, S.L.41 3421 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DKB34040774
04/09/2018
30/09/2018 OP
41.06 L1: 2018. EXTINCIÓN. MANTENIMIENTO.
72823172297.39297.39
0.000.000.00
SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48647291
31/08/2018
30/09/2018 ADOP
44 L1: 2º Y 3º TRI. SISTEMA GESTION CONTROL SATCHWELL/SCHNEIDER.
1807582,184.912,184.91
0.000.000.00
GRUPO INMOTECHNIA GESTIONES ENER41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B83512913
12/09/2018
30/09/2018 OP
47 L2: SEP. SERVICIOS DEPORTIVOS.
58930,119.3330,119.33
0.000.000.00
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDB95107272
25/09/2018
30/09/2018 ADOP
6.2 L1: 25-07-18 AL 28-08-18. GAS.
29787214.93214.93
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3423 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO A95000295
01/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
6.3 L2: 25-07-18 AL 28-08-18. GAS.
296946,435.176,435.17
0.000.000.00
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3425 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO A95000295
01/09/2018
30/09/2018 ADOPRC
606 L2: TAPONES LATON NIQUELADO 1/4 CON JUNTA TORICA (3).
18042144.7744.77
0.000.000.00
MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO E20556007
02/08/2018
30/09/2018 ADOP
607 L2: 2640 GTC. GASOLEO (47.10 LITROS).
18042153.0353.03
0.000.000.00
CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.41 3425 22104 CARBURANTES. LANDAKO II.B48231351
02/08/2018
30/09/2018 ADOP
608 L2: CINTAKREPP, CLOROCAUCHO, JUNOKRIL…
246608115.99115.99
0.000.000.00
PINTURAS GALDESA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48252472
31/08/2018
30/09/2018 ADOP
609 L2: CUERDA NYLON TRENZADA.
0180033029.2529.25
0.000.000.00
SUMINISTROS ELCAR, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48125538
31/08/2018
30/09/2018 ADOP
Página 8 de 12Relación de facturas nº 10/18 de fecha 30/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
610 L2: ARANDELAS, PILAS, CINTA CARROCERO, REGLETAS, DESTORNILLADOR, ETC.181245
354.85354.850.00
0.000.00
JUAN JOSE MONTEJO, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95545596
31/08/2018
30/09/2018 ADOP
611 TP: HIPOCLORITO SÓDICO, DKAMIN Y BOMBONAS.
746390A1,544.731,544.73
0.000.000.00
ACIDEKA, S.A.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA48093926
31/08/2018
30/09/2018 ADOP
612 L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1.250 KGS).
746390B1,232.691,232.69
0.000.000.00
ACIDEKA, S.A.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIA48093926
31/08/2018
30/09/2018 ADOP
613 TP: CARGO POR PORTES.
746390C36.3036.30
0.000.000.00
ACIDEKA, S.A.41 3422 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, TABIRAA48093926
31/08/2018
30/09/2018 ADOP
614 L2: FALDON DE MESA (2).
01800167326.70326.70
0.000.000.00
BITACORA GRAFICA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95339867
01/06/2018
30/09/2018 ADOP
615 L2: VALVULA SOVA5SOB00 NAMUR (2).
182224215.61215.61
0.000.000.00
AIRTALDE, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48543565
15/09/2018
30/09/2018 ADOP
616 UI: DKSICLOR M (500 KGS) + DKDESCLOR X (300 KGS).
7435302,565.202,565.20
0.000.000.00
ACIDEKA, S.A.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA48093926
30/06/2018
30/09/2018 ADOP
617 L2: DKSICLOR M (500 KGS)+ DKDESCLOR X (300 KGS).
7435292,565.202,565.20
0.000.000.00
ACIDEKA, S.A.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIA48093926
30/06/2018
30/09/2018 ADOP
618 L2: REPARACIÓN MN550 + MATERIAL + DESPLAZAMIENTO + M.O.
180744B120.08120.08
0.000.000.00
GRUPO INMOTECHNIA GESTIONES ENER41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B83512913
11/09/2018
30/09/2018 ADOP
619 L2: COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO ANOMALO DE ENFRIADORA.21023171
111.95111.950.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429
04/09/2018
30/09/2018 ADOP
Página 9 de 12Relación de facturas nº 10/18 de fecha 30/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
620 TP: AGO. ALQUILER VALLAPLÁSTICO (10).
47892018159.53159.53
0.000.000.00
ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95114294
31/08/2018
30/09/2018 ADOP
621 TP: FALSAS ALARMAS EN EL SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS.
71807999148.71148.71
0.000.000.00
SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48178024
10/09/2018
30/09/2018 ADOP
622 L2: CONTERA GOMA (4).
0180028320.8020.80
0.000.000.00
SUMINISTROS ELCAR, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48125538
15/07/2018
30/09/2018 ADOP
623 L2: SUSTITUCION DE SAI PARA LA ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS DOSIFICACION PISCINAS.21023172
74.6374.630.00
0.000.00
GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429
04/09/2018
30/09/2018 ADOP
624 TG: JUEGO DE CADENAS K-35 + PORTES.
70718550.63550.63
0.000.000.00
FANOR41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B31229313
30/08/2018
30/09/2018 ADOP
625 L2: REMACHES, BARREÑOS, CUTTER, ETC.
2100307950.2250.22
0.000.000.00
FERRETERIA MIKELDI, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48712368
31/08/2018
30/09/2018 ADOP
626 DK: ZAPATO 1004 Nº 43.
0180561496.3596.35
0.000.000.00
SUMINISTROS MUGARRA, S.L.41 3421 22105 LENCERIA Y VESTUARIO. DKB48301329
05/09/2018
30/09/2018 ADOP
628 L2: RUGBY. REPARACIÓN LUNA PLATA.
279258.44258.44
0.000.000.00
JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARA41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO J95468732
05/09/2018
30/09/2018 ADOP
629 TP: SEÑAL SALIDA EMERGENCIA (13).
72823660113.51113.51
0.000.000.00
SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48647291
13/09/2018
30/09/2018 ADOP
630 DK: JUN. ENVÍO DE EMAILS.
6463182 INZA*ARREGI,J18.0018.00
0.000.000.00
ACUMBAMAIL, S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB13538590
09/09/2018
30/09/2018 015379104Q ADOP
Página 10 de 12Relación de facturas nº 10/18 de fecha 30/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
631 L2: CUBREZAPATO DESECHABLE (200), ENDURECEDOR NEGRO, CIANOCRILATO.
131946064.2564.25
0.000.000.00
WURTH ESPAÑA,S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A08472276
18/09/2018
30/09/2018 ADOP
632 DK: MOCHILAS (120) + SERIGRAFIADO.
2018434495.13495.13
0.000.000.00
A. INDE EDUCA, S.L.41 3421 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DKB95167060
10/09/2018
30/09/2018 ADOP
633 DK: ZAPATO MOD. LAREDO (Nº 44).
0180588197.1097.10
0.000.000.00
SUMINISTROS MUGARRA, S.L.41 3421 22105 LENCERIA Y VESTUARIO. DKB48301329
20/09/2018
30/09/2018 ADOP
8.1 TP: 08-05-18 AL 20-07-18. AGUA.
080764238,528.998,528.99
0.000.000.00
UDAL SAREAK, S.A.41 3422 22102 SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRAA95104832
13/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
8.4 FE: 08/05/18 AL 13/07/18. AGUA.
08085805246.91246.91
0.000.000.00
UDAL SAREAK, S.A.41 3424 22102 SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDIA95104832
16/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
8.5 SF: 09/05/18 AL 21/07/18. AGUA.
0807642285.8985.89
0.000.000.00
UDAL SAREAK, S.A.41 3426 22102 SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTOA95104832
13/08/2018
30/09/2018 ADOPRC
9.1 L1: AGO. DEL 09 AL 31. LIMPIEZA.
1836463A4,824.674,824.67
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3423 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IG48945166
10/09/2018
30/09/2018 OP
9.1 L1: AGO. DEL 01 AL 08.LIMPIEZA.
18364421,721.001,721.00
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3423 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IG48945166
31/08/2018
30/09/2018 OP
9.2 SF: AGO. DEL 01 AL 08.LIMPIEZA.
1836110308.44308.44
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3426 22701 LIMPIEZA. S.FAUSTOG48945166
13/08/2018
30/09/2018 OP
9.2 SF: AGO. DEL 09 AL 31. LIMPIEZA.
1836463B864.80864.80
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3426 22701 LIMPIEZA. S.FAUSTOG48945166
10/09/2018
30/09/2018 OP
Página 11 de 12Relación de facturas nº 10/18 de fecha 30/09/2018
Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura
NºFactura
DescripciónTotal LíquidoBase IVA
IVA DeducibleBase Retención
RetenciónVto.
Org. Func. Econ. Partida
CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase
9.3 FE: AGO. DEL 01 AL 08.LIMPIEZA.
1836108366.81366.81
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3424 22701 LIMPIEZA. F.EZKURDIG48945166
31/08/2018
30/09/2018 OP
9.3 FE: AGO. DEL 09 AL 31. LIMPIEZA.
1836463C1,028.461,028.46
0.000.000.00
FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3424 22701 LIMPIEZA. F.EZKURDIG48945166
10/09/2018
30/09/2018 OP
196,001.16196,001.160.00
0.000.00
Vencimientos al: 30/09/2018
196,001.16196,001.160.00
0.000.00
Totales111Número de facturas:
Página 12 de 12Relación de facturas nº 10/18 de fecha 30/09/2018
EGAÑA GUTIERREZ CARLOS JAVIER - 20185830H 2018.09.25 12:10:29 +02'00'
VELASCO PEREZ MARIA PILAR - 15360139A
Firmado digitalmente por VELASCO PEREZ MARIA PILAR - 15360139A Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=15360139A, sn=VELASCO PEREZ, givenName=MARIA PILAR, cn=VELASCO PEREZ MARIA PILAR - 15360139A Fecha: 2018.09.25 13:24:34 +02'00'