Post on 26-Jul-2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIASUB GERENCIA DE LOGISTICA
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 00028N° Exp. SIAF: 76q~ )s
[DIA MES ANO PAGINA25 02 2015 1/1
1.- DATOS DEL PROVEEDORSENOR(ES) : QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C. RUC: 20541528092DIRECCION : JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA YREFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA. .FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061
AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A : ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Código Unidad Cantidad De s c r i p c i ó nP r e c i o
Unitario S/. Total SI.767500010054 Caja 01
740883750012 Unidad 01
199200050279 Caja 01
901400020006 Paquete 01
CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
CONECTOR RJ-45 CAT 6
GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
615.00 615.00210.00 210.00
95.00 95.00
55.00 55.00
CONDICION CONTRACTUAL
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS DESPUES DE SER NOTIFICADO
LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORIA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES SE PROCEDERÁ A LA ANULACION DE LA MISMA
* EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE LA
FACTURA Y LA GUIA DE REMISION A LA UNIDAD DE ALMACEN
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
CC:GERENCIA DE PLANEAMINRTO ESTRATEGICO Y PPTO
RESPONSABLE : OLARTE CCENTE CRISTIAN
SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL SI. 975.00CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982
FUENTE FTO/RB 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
META 0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
AFECTACION PPTALClasif. Gasto Monto SI.
231 6 1 2
23111 1 5
920.00
55.00
ELABORADOPOR:
ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
JOSE E. YAURICASA CARDENAS
M U NICH^AUC^/q /j^ íSTRITA L V , ...i^iíO tf^A LIU m D ÁffS T R jJ A T
CUENTAS X PAGAR
CPC ~RüiitilR~ftws G uliitíipoiSUB GERENTE Dfc LOGISTIC.
i n CPC Roñal R tfc m Cailiuapom\ SU6 G E R E N T C D t L O G IS T IC A
F E C H ADIA MES AÑO
JEFE DE ADQUISICIONES JEFE DE LOGISTICA JEFE DE ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).
- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIASUB GERENCIA DE LOGISTICA
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 00028N° Exp. SIAF:
[DIA MES ANO PAGINA25 02 2015 1/1
y
1.- DATOS DEL PROVEEDORSEÑOR(ES) : QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C. RUC: 20541528092DIRECCION : JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA YREFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.
FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061
AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A : ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Código Unidad Cantidad De s c r i p c i ó nP r e c i o
Unitario SI. Total SI.
767500010054 Caja 01
740883750012 Unidad 01
199200050279 Caja 01
901400020006 Paquete 01
CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
CONECTOR RJ-45 CAT 6
GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
CONDICION CONTRACTUAL
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS DESPUES DE SER NOTIFICADO
LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORIA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES SE PROCEDERÁ A LA ANULACION DE LA MISMA
* EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE LA
FACTURA Y LA GUIA DE REMISION A LA UNIDAD DE ALMACEN
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
CC:GERENCIA DE PLANEAMINRTO ESTRATEGICO Y PPTO
RESPONSABLE : OLARTE CCENTE CRISTIAN
615.00 615.00
210.00 210.00
95.00 95.00
55.00 55.00
SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL SI. 975.00CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982
FUENTE FTO/RB 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
META0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
AFECTACION PPTALClasif. Gasto Monto SI.
231 6 1 2
23111 1 5
920.00
55.00
ELABORADOPOR:
ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
JOSE E. YAURICASA CARDENAS
M U N l C i P A C l D A l iTR IT A L
'--H Rímtil R¡vam CnrliumSU S GERENT,E D E L O G iS T IC
{ iP C "Roñal Rmm Cfirhitii¡mui: S U B G E R E N T E Dé. L O G IS T IC A
JEFE DE ADQUISICIONES JEFE DE LOGISTICA JEFE DE ALMACEN
CU ENTAS X PAGAR
F E C H AMES ANO
NOTA IMPORTANTE :- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).
- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIASUB GERENCIA DE LOGISTICA
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N ° | 00028N° Exp. SIAF:
i r
ÍDIA MES ANO PAGINA25 02 2015 1/1
1.- DATOS DEL PROVEEDOR
SENOR(ES)DIRECCIONREFERENCIA
QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y
SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.
RUC: 20541528092
FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061
AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A : ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Código
767500010054
740883750012
199200050279
901400020006
Unidad
Caja 01
Unidad 01
Caja 01
Paquete 01
Cantidad De s c r i p c i ó n
CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
CONECTOR RJ-45 CAT 6
GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
CONDICION CONTRACTUAL
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS DESPUES DE SER NOTIFICADO
LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORIA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES SE PROCEDERÁ A LA ANULACION DE LA MISMA
* EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE LA
FACTURA Y LA GUIA DE REMISION A LA UNIDAD DE ALMACEN
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
CC:GERENCIA DE PLANEAMINRTO ESTRATEGICO Y PPTO
RESPONSABLE : OLARTE CCENTE CRISTIAN
P r e c i o
Unitario SI.
615.00 615.00
210.00 210.00
95.00 95.00
55.00 55.00
Total SI.
SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL SI. : 975.00
CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982
FUENTE FTO/RB 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
META 0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
AFECTACION PPTALClasif. Gasto Monto SI.
231 6 1 2
23111 1 5
920.00
55.00
ELABORADOPOR:
JOSE E. YAURICASA CARDENAS
ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
C P C R m i RÜítos CarhmpoiS U B G ERENTE? D É L O G IS T IC
JEFE DE ADQUISICIONES
MUNIC
! f ' ¡ ■- R a m m -cn s GirliuapomaSUB GERENT/E D i lO G íS T íCA
JEFE DE LOGISTICA JEFE DE ALMACEN
CUENTAS X PAGAR
F E C H ADIA MES ANO
NOTA IMPORTANTE : „ , . , r. „ , . . , . ,- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con
el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas ________ __________________ ________________________________________
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTON° Exp. SIAF:
N° 00028[DIA MES ANO PAGINA25 02 2015 1/1
1 DATOS DEL PROVEEDOR
SENOR(ES)DIRECCIONREFERENCIA
QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y
SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.
RUC: 20541528092
FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061
AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A : ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Código
767500010054
740883750012
199200050279
901400020006
Unidad
Caja 01
Unidad 01
Caja 01
Paquete 01
Cantidad De s c r i p c i ó n
CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
CONECTOR RJ-45 CAT 6
GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
CONDICION CONTRACTUAL
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS DESPUES DE SER NOTIFICADO
LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORIA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES SE PROCEDERÁ A LA ANULACION DE LA MISMA
* EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE LA
FACTURA Y LA GUIA DE REMISION A LA UNIDAD DE ALMACEN
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
CC:GERENCIA DE PLANEAMINRTO ESTRATEGICO Y PPTO
RESPONSABLE : OLARTE CCENTE CRISTIAN
P r e c i o
Unitario SI.
615.00 615.00
210.00 210.00
95.00 95.00
55.00 55.00
Total SI.
SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL SI. : 975.00
CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982
FUENTE FTO/RB 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
META 0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
AFECTACION PPTALClasif. Gasto Monto SI.
231 6 1 2
23111 1 5
920.00
55.00
NOTA IMPORTANTE :- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).
- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas _________________________________
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIASUB GERENCIA DE LOGISTICA
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°| 00028N° Exp. SIAF:
DIA25
MES02
ANO2015
PAGINA1/1
1.- DATOS DEL PROVEEDOR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^SENOR(ES) : DIRECCION : REFERENCIA:
QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.
RUC: 20541528092
--------- -------------------------------------------------------------- >
AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES AAD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061
ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Código
767500010054
740883750012
199200050279
901400020006
Unidad
Caja
Unidad
Caja
Paquete
Cantidad
01
01
01
01
De s c r i p c i ó n
CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
CONECTOR RJ-45 CAT 6
GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
CONDICION CONTRACTUAL
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS DESPUES DE SER NOTIFICADO LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORIA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES SE PROCEDERÁ A LA ANULACION DE LA MISMA
* EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE LA
FACTURA Y LA GUIA DE REMISION A LA UNIDAD DE ALMACEN
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
CC:GERENCIA DE PLANEAMINRTO ESTRATEGICO Y PPTO
RESPONSABLE : OLARTE CCENTE CRISTIAN
P r e c i oUnitario S/.
615.00 615.00210.00 210.00
95.00 95.0055.00 55.00
Total SI.
SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL SI. : 975.00CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982
FUENTE FTO/RB 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
META 0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
AFECTACION PPTALClasif. Gasto Monto SI.
231 6 1 2
23111 1 5
920.00
55.00
ELABORADOPOR: ORDEN/VCION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
JOSE E. YAURICASA CARDENAS
M U N lC IR A C lD ^í/afS TR ITA /DEiAgO pW v ..'
> Ví v. > N ^ ̂ S L -
CUENTAS X PAGAR
C P C R o m l R m r fs C a rliua p o iiS U B G E R E N T E IflE LO G IS TIC V S U 8 G E R E N T E D £ L O G IS T IC A
F E C H ADIA MES AÑO
JEFE DE ADQUISICIONES JEFE DE LOGISTICA JEFE DE ALMACEN
" a su Factura C0Pia de la P /c atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizadosNos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIASUB GERENCIA DE LOGISTICA
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°| 00028N° Exp. SIAF:
(DIA MES AÑO PAGINA25 02 2015 1/1
DATOS DEL PROVEEDORSENOR(ES)DIRECCIONREFERENCIA
QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.
RUC: 20541528092
FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061 ~ " ... ’
AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A : ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Código
767500010054 Caja 01
740883750012 Unidad 01
199200050279 Caja 01
901400020006 Paquete 01
Unidad Cantidad De s c r i p c i ó n
CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
CONECTOR RJ-45 CAT 6
GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
CONDICION CONTRACTUAL
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS DESPUES DE SER NOTIFICADO
LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORIA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES SE PROCEDERÁ A LA ANULACION DE LA MISMA
* EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE LA
FACTURA Y LA GUIA DE REMISION A LA UNIDAD DE ALMACEN
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
CC:GERENCIA DE PLANEAMINRTO ESTRATEGICO Y PPTO
RESPONSABLE : OLARTE CCENTE CRISTIAN
P r e c i oUnitario S/. Total SI.
615.00 615.00210.00 210.00
95.00 95.0055.00 55.00
SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL SI. 975.00CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982
FUENTE FTO/RB 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
META 0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
AFECTACION PPTALClasif. Gasto Monto SI.
231 6 1 2
23111 1 5
920.00
55.00
ELABORADOPOR: ORDEN/VCION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
JOSE E. YAURICASA CARDENAS
CUENTAS X PAGAR
y e R o ñ a l R im js C arliuayorn tS U B GERENTE BE L O G IS T IC A
( ¡ i R o ñ a l R ii j r u s { ¡irítu íiponu iS U B G ER E N TE ! D € L O G IS T IC A
F E C H ADIA MES AÑO
JEFE DE ADQUISICIONES JEFE DE LOGISTICA JEFE DE ALMACENn v m uvir u i \ l AAI'í i L_ .- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con
el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas
SOLICITUD DE COTIZACION N° 00266 (DIA MES ANO PAGINA25 02 2015 1/1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "ACORIA"
HUANCAVELIC A-PERU
REFERENCIA:
REQUERIMIENTO BIENES N° 00093
QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.AO . RUC .20541528092
JR LIMA NRO 433 INT 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y AREQUIPA) JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO
m i IGFNHAR T^nn.cí I n s CAMPOS DEL PROVEEDOR, DE LO CONTRARIO SU OFERTA PUEDE SER DESCALIFICADA.
SIRWLOSC
c o t í;
FAVO
ic e r n T l7AR I OS SIGUIENTES PRODUCTOS ENTREGADOS EN LOS ALMACENES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL UE AÜOKIA Jo I t o S I ^ L U y I n Ím p Í ^ S T ^ Y CUALQUIER COSTO ADICIONAL QUE PUEDA INDICIR EN EL VALOR FINAL DEL PRODUCTO.
ÜAR EN ESTE MISMO FORMATO
R nF RFVISAR SI EXISTEN ANEXOS ' -----------------------------------------------
f FORMULARIO - LISTADO DE ITEM'S Y CANTIDADES INSUMIOS
N°Item
CANTIDAD
UNIDADMEDIDA
DESCRIPCIONMARCA DEL PRODUCTO
PRECIOUNITARIO TOTAL
1 1 Caja CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
2 1 Unidad SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
3 1 Caja CONECTOR RJ-45 CAT 6
4 1 Paquete GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS
OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
CPC Roñal Rívern G uluuiim a3S©bOB®íSn$iS Sé Log&S¿0'A
Firma y Sello del Proveedor
SOLICITUD DE COTIZACION N° 00266
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE "ACORIA"
HUANCAVELICA-PERU
REQUERIMIENTO BIENES N° 00093
REFERENCIA:
ÍDIA MES ANO PAGINA25 02 2015 1/1
RAZON SOCIAL- QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C. 20541528092
DIRECCION' LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y AREQUIPA) JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO
DILIGENCIAR TODOS LOS CAMPOS DEL PROVEEDOR, DE LO CONTRARIO SU OFERTA PUEDE SER DESCALIFICADA.SIRVLOSCOTFAVC
ASE COTIZAR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS ENTREGADOS EN LOS ALMACENES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA COSTOS INCLUYEN IMPUESTOS Y CUALQUIER COSTO ADICIONAL QUE PUEDA INDICIR EN EL VALOR FINAL DEL PRODUCTO. ZAR EN ESTE MISMO FORMATO )R DE REVISAR SI EXISTEN ANEXOS '
( F O R M U L A R IO - L IS T A D O DE IT E M 'S Y C A N T ID A D E S IN S U M O S )Nu
ItemCAN
TIDADUNIDADMEDIDA DESCRIPCION MARCA DEL
PRODUCTOPRECIO
UNITARIO TOTAL
1 1 Caja CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
2 1 Unidad SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
3 1 Caja CONECTOR RJ-45 CAT 6
4 1 Paquete GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
TOTAL SI.
Firma y Sello del Proveedor
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONESMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
"ACORIA"
f N° DIA MES ANO PAGINA 'I
[00266 25 02 2015 1/1y
Razón SocialQba Sociedad Anónima Cerrada - Qba S.a.c.
RUC 20541528092
Representante
Fecha Entrega
ARTICULOS PRECIOS NE1rosN°
IterrCAN
TIDADUNIDADMEDIDA DESCRIPCION
AUNITARIO TOTAL
BUNITARIO TOTAL
CUNITARIO TOTAL
1 01 Caja Cable Utp Cat 6 550 Mhz Solido C/gris 615.00 615.00
2 01 Unidad Switch De 24 Puertos 10/100 Mbps 210.00 210.00
3 01 Caja Conector Rj-45 Cat 6 95.00 95.00
4 01 Paquete Grapas Para Cable Utp 55.00 55.00
5 Ara La Instalación Del Cableado De Red Lan, En Las Oficinas De Las Gerencias De Administración Y Finanzas, Gerencia De Desarrollo Economico Y Gerencia De Planeamiento Y Presupuesto.
6 Y Brindar El Servicio De Internet.
975.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA - HUANCAVELICARUC : 20176705061SUB GERENCIA DE LOGISTICA
REQUERIMIENTO DE BIENES N°00093-2015/MDA.UNIDAD ORGANICA : 025 - SUB GERENCIA DE SISTEMAS
SOLICITANTE : WILBER RAMOS QUISPE
(DIA MES ANO PAGINA16 02 2015 1/1
>
I.- CARACTERISTICAS TECNICAS CLASIF
GASTOS
TOTALN° CODIGO Cantidad UNI. MED DESCRIPCION DE BIENES UNITARIO PRECIO
REFERENCIAL1 767500010054 01 Caja CABLE UTP C AT 6 550 M HZ SO LID O C /G R IS 2.3 .1 .6 .1 .2 615.00 615.002 740883750012 01 Unidad S W ITC H DE 24 PU ER TO S 10/100 MBPS 2.3 .1 .6 .1 .2 210.00 210.003 199200050279 01 Caja C O N E C T O R RJ-45 CAT 6 2.3 .1 .6 .1 .2 95.00 95.004 901400020006 01 Paquete G R A PA S PARA CABLE UTP
A R A LA IN S TA LA C IO N DEL C A BLEA D O DE RED LAN, EN LAS
O F IC IN AS DE LAS G E R E N C IA S DE A D M IN IS TR A C IO N Y
FIN A N ZA S , G E R EN C IA DE D E SA R R O LLO E C O N O M IC O Y
G E R E N C IA DE P LA N EA M IE N TO Y PR ESU PUESTO .
Y B R IN D A R EL S ER V IC IO DE INTERNET.
2.3 .1 .11.1 .5 55.00 55.00
TOTAL S/ 975.00
MUNICIPALIDAD, DISTRITAL DE A C O R IA - H ip'í'j’x d lA V E U C A
C PC C. C m iÉ f W a r t e C ce n teGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Y PRESUPUESTOM u n ic ip a l id a d O U t r H É i
‘ " ' A .
A f f ? H W T A I
llti'í#»»___ --------------------------tlf. ...
? o , . t & ■ 1 ^ S J.
z a . H i . ' 6 « / . S S - o o
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA SUB GERENCIA DE LOGISTICA
r e c i b i d oFech Hcra
Firma:
i M u n ic ip a lid a d .D is tr ita l d e A c o r ia ¿i oí in ITO í*M/’Nl A Hl. I D IS T IC A< ................. .. "
jA: . C ^ ^ “ r ..../ -"Te/ oc/m< <? n ~ro Para: ...i?........... ................................
£? ' / c n cS íS0'?
M a iM H U D U 9IITW TII M
o » ) :c Up tlF !?T n
F E f l B I D OÉ « c r . ~ < J B ... :
Ny n. , S B 9
Wrnn»;
CPC ftwros Q aim ponuiS U B G E R E N T E D E L O G IS T IC A
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Versión 14.09.00
Fecha: 18/02/2015 Hora: 17:24:27 Pag.: 1 de 1
DEPARTAMENTOPROVINCIA
PLIEGO
MESFECHA DE DOCUMENTO
TIPO DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIONOTA N° 0000000302(EN NUEVOS SOLES)
09 HUANCAVELICA
01 HUANCAVELICA
03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA [300794]
FEBRERO 18/02/2015SIN DOCUMENTO N° DE DOCUMENTO REQ.BIEN.93-2015/MDA
POR LA CERTIFICACION DE GASTOS SEGUN REQ.BIEN.N°93-2015/MDA
FECHA APROBACION ESTADO CERTIFICACION
18/02/2015APROBADO
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIAPRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF
META FF RB CGTTG SG SGD ESFESPD
0002 INICIAL
9001 3999999 5000001 03 004 0005 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1 COMPRA DE BIENES2.3 .1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
2.3.111.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
975.00
975.00
920.00
920.00
920.00
55.00
55.0055.00
Sello Y Firma
RUC : 20176705061SUB GERENCIA DE LOGISTICA
REQUERIMIENTO DE BIENES N°00093-2015/MDA.U N ID AD O R G A N IC A : 025 - SU B G E R E N C IA DE S ISTEM AS
S O LIC IT A N T E : W ILB E R R AM O S Q U IS P E
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA - HUANCAVELICA fDIA MES ANO PAGINA16 02 2015 1/1
I.- CARACTERISTICAS TECNICAS CLASIF PRECIO REF. TOTALPRECIO
REFERENCIALN° CODIGO Cantidad UNI. MED DESCRIPCION DE BIENES GASTOS UNITARIO
1 767500010054 01 Caja CABLE UTP CAT 6 550 M HZ SO LID O C /GRIS 2.3.1.6.1.2 615.00 615.00
2 740883750012 01 Unidad S W ITC H DE 24 PU ER TO S 10/100 MBPS 2.3.1.6.1.2 210.00 210.00
3 199200050279 01 Caja C O N E C TO R RJ-45 C A T 6 2.3.1.6.1.2 95.00 95.00
4 901400020006 01 Paquete G R A PA S PAR A CABLE UTP
A R A LA IN STALAC IO N DEL C A BLEA D O DE RED LAN, EN LAS
O F IC IN AS DE LAS G E R EN C IA S DE A D M IN IS TR A C IO N Y FINA N ZA S , G E R EN C IA DE D ESAR R O LLO E C O N O M IC O Y
G E R E N C IA DE P LA N EA M IE N TO Y P R ES U P UE S TO .
Y B R IN D A R EL S ER V IC IO DE INTERNET.
2.3.1.11.1.5 55.00 55.00
RUC : 20176705061SUB GERENCIA DE LOGISTICA
REQUERIMIENTO DE BIENES N°00093-2015/MDA.UNIDAD ORGANICA : 025 - SUB GERENCIA DE SISTEMAS
SOLICITANTE : W ILBER RAMOS QUISPE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA - HUANCAVELICADIA MES ANO PAGINA16 02 2015 1/1
CARACTERISTICAS TECNICASN° CODIGO D ES C R IP C IO N DE B IEN E S
01 Caja
01 Unidad
01 Caja
01 Paquete
CLASIF
GASTOSPRECIO REF.
UNITARIO
TOTAL PRECIO
REFERENCIAL767500010054
740883750012
199200050279
901400020006
CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
CONECTOR RJ-45 CAT 6
GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS
OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
2.3.1.6.1.2
2.3.1.6.1.2
2.3.1.6.1.2
2.3.1.11.1.5
615.00 615.00
210.00 210.00
95.00 95.00
55.00 55.00
TOTAL SI. 975.00
M UNIC IPALIDAD D ISTRITAL D E ACORIA - WUANCtaVEUCA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO
M U N IC IlW lD A ip DI STRITAL/—
......minlslracLic.m n. G t i i f D io iucm ñ im mmQuispeGERENTE D e/ d P/IINISTrV i O I^ í - h w K n z a s
Q B A mjr^&t
T E C N OL OGÍ A y c o n s t r u c c i ó n
RUC: 20541528092
Huancayo, 19 de Febrero del 2015
SENOR(es): MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
De nuestra consideración:A p ro vec h a m o s la o casión p a r a sa lu d a rlo m u y co rd ia lm en te y a su vez, p r e s e n ta r n u e s tra co tización d e lo s igu ien te:
COTIZACION DE ACCESORIOS DE RED
PRODUCTO PRECIO MARCA CANT. SUB TOTAL
CABLE SOLIDO UTP Cat. 6 GRIS X ROLLO 305 Mts - Nexxt S/.615.00 Nexxt 1 S/.615.00
Switch D-Link DES-1024A ver C l, 24 R.I-45 10/100 MBps, Auto MDI/MDI-X, Autovoltaje. S /.210.00 D-LINK. 1 S/.210.00
Conectores RJ45 CAT 6- SATRA X 100 UNIDADES S/.95.00 Satra 1 S/.95.00Grapas para cable UTP X 100 UNIDADES S/.55.00 Nexxt 1 S/.55.00
TOTAL S/.975.00
CONDICIONES
Tiempo de Entrega: 05 DIAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRAOferta Valida: 10 DíasGARANTIA: 01 AÑOS DE FABRICALos Precios Incluyen IGV y gastos de transporte.Lugar de Entrega: Almacén MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Oficina Principal: Jr. Lima H ° 4J3 0|. 27 Huancayo CeL 964762241 RPM. ^ « 0 0 7 9 RPC: 99B495I20 Web: http://www.qbasac.com E-mail: ventas@qbasac.com - qbasac@hotmail.com Cta.Banco de Crédito: J5S-I919U7-0-79 Cta. Caja Municipal: 1070 022I100239S820
Asesoría&Consultoria Informática
JM&SISTEMAS.COMSistemas Informáticos a la medida Soluciones de Alta Performance Tecnología de Punta Servicio y Capacitación Online www.jmsistemasperu.com
Huancayo, 10 de febrero del 2015.
AL : Gerente M unicipal de la M unicipalidad Distrital de Acoria
A sunto : CO TIZACIO N DE ACC ESO RIO S DE RED.
Presente. -
Por interm edio de la presente me dirijo a Ud., con la finalidad de hacer llegar m is cordiales
saludos y a la vez hago propicia de presentar la cotización de accesorios de red.
DESCRIPCION MARCA PRECIO CANTIDAD SUBTOTAL
SWITCH DE 24 PUERTOS D- Link DES-1024A, ver Cl, 24 puertos RJ-45 10 /1400 MBps, A u to M D I/M D I-X ,
A u to vo lta je .
D-Link 250.00 1.00 250.00
CABLE SOLIDO UTP cat. 6 co lo r gris, ro llo de 305 mts.
Nexxt.Nexxt 680.00 1.00 680.00
C onector RJ-45 cate 6, m arca SATRA, po r 100
unidadesSatra 95.00 1.00 95.00
Grapas para cable UTP po r 100 unidades. Nexxt 55.00 1.00 55.00
TOTAL 1,080.00
CONDICIONES:
1. T iem po de entrega será 05 días una vez recibido la orden de compra.2. G arantía va lido por 01 años de fábrica.3. Precios incluyen IGV y gastos de transportes.4. La entrega ser en el A lm acén de la M unicipalidad D istrital de Acoria.
Sin otro en particu lar aprovecho de la oportunidad para reiterarle las consideraciones más
d istingu idas y estim a personal.
Muy A tentam ente,
Jr. Bolívar 270 Andahuaylas Apurimac - Perú
Jr. Bolognesi 103 Urb. San Judas Chico II Huancayo Lote F-5 - WANCHAQJunín - Perú Cusco-Peru
yonmedina@hotmail.com RPM. #0121777 MOVISTAR 955676772