Post on 01-Nov-2021
Sistema de Distribución del Gasto (SDG)
02 Presidencia de la República 004 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Presidencia de la RepúblicaOficina de Planeamiento y Presupuesto
Inciso 02 Presidencia de la RepúblicaU.E. 004 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
• 1 Centros de Actividad1 Centros de Actividad
• 2 Evolución del gasto por tipo de gasto2 Evolución del gasto por tipo de gasto
en miles de pesos de 2000 y en porcentajes
Fuente: Sistema de Ejecución del Gasto (SEG), SIIF, CGN.
Sistema de Distribución del Gasto (SDG)
02 Presidencia de la República 004 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Presidencia de la RepúblicaOficina de Planeamiento y Presupuesto
• 3 Gastos de los Centros de Actividad en el año 2001 (por tipo de gasto)3 Gastos de los Centros de Actividad en el año 2001 (por tipo de gasto)
en miles de pesos de 2001 y en porcentajes
Fuente: Sistema de Distribución del Gasto (SDG), OPP.
Sistema de Distribución del Gasto (SDG)
02 Presidencia de la República 004 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Presidencia de la RepúblicaOficina de Planeamiento y Presupuesto
• 4 Gastos distribuidos por Centro de Actividad y por Grupos de Objetos del Gasto4 Gastos distribuidos por Centro de Actividad y por Grupos de Objetos del Gasto
en miles de pesos de 2001
Fuente: Sistema de Ejecución del Gasto (SEG), CGN.
Sistema de Distribución del Gasto (SDG)
02 Presidencia de la República 004 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Presidencia de la RepúblicaOficina de Planeamiento y Presupuesto
• 5 Principales gastos por Objetos del Gasto y por Centro de Actividad5 Principales gastos por Objetos del Gasto y por Centro de Actividad
en miles de pesos de 2001
Fuente: Sistema de Ejecución del Gasto (SEG), CGN.
Sistema de Distribución del Gasto (SDG)
02 Presidencia de la República 004 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Presidencia de la RepúblicaOficina de Planeamiento y Presupuesto
• 6 Gastos en suministros por Centro de Actividad6 Gastos en suministros por Centro de Actividad
en miles de pesos de 2001
Fuente: Sistema de Ejecución del Gasto (SEG), CGN.
Sistema de Distribución del Gasto (SDG)
02 Presidencia de la República 004 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Presidencia de la RepúblicaOficina de Planeamiento y Presupuesto
• 7 Recursos Humanos7 Recursos Humanos
• 7.1 Recursos Humanos por Centro de Actividad
CA 01
CA 02
CA 03
CA 04
CA 05
CA 06
CA 07
CA 08
RRHH sin CA
Total RRHH
RRHH en % Total
Unitario Anual
Unitario Mensual
A 3 4 6 12 10 1 36 26,3 10.060,9 279,5 21,5
B 4 6 3 4 17 12,4 4.220,1 248,2 19,1
C 22 3 2 1 6 9 4 1 48 35,0 8.327,8 173,5 13,3
D 1 1 1 1 4 2,9 490,8 122,7 9,4
E 1 1 1 3 2,2 380,8 126,9 9,8
F 13 2 15 10,9 1.950,2 130,0 10,0
P 1 1 0,7 658,2 658,2 50,6
Q 1 1 0,7 544,8 544,8 41,9
R 1 1 0,7 51,7 51,7 4,0Sub total funcionarios propios en la UE 40 8 7 5 19 25 20 1 1 126 92,0 26.685,3 211,8 16,3
Otros RRHH 0,0 0,0 0,0
Func. en comisión entrante en la UE
Sin definir 3 1 1 1 6 4,4 544,2 90,7 7,0
A 1 1 0,7 0,0 0,0
B 1 1 0,7 0,0 0,0
C 1 1 0,7 0,0 0,0
D 1 1 0,7 0,0 0,0
R 1 1 0,7 0,0 0,0
Sub total func. en comision entrante 1 3 1 1 1 2 2 11 8,0 544,2 49,5 3,8
Sub total RRHH disponibles 41 11 8 5 20 26 22 1 3 137 100,0 27.229,5 198,8 15,3
Func. de la UE en comision saliente
Sin definir 6 6 0,0 0,0
A 2 2 2.566,2 1.283,1 98,7
B 2 2 626,0 313,0 24,1
C 1 1 876,9 876,9 67,5
D 1 1 81,7 81,7 6,3
E 121,0 0,0 0,0
R 1 1 0,0 0,0
Sub total Func. de la UE en com. saliente 13 13 4.271,9 328,6 25,3
Funcionarios propios 40 8 7 5 19 25 20 1 14 139 30.957,2 222,7 17,1
RRHH propios 40 8 7 5 19 25 20 1 14 139 30.957,2 222,7 17,1
Vacantes
Sin definir 11 11 0,0 0,0
A 11 11 0,0 0,0
B 1 1 0,0 0,0
D 1 1 0,0 0,0
Sub total vacantes 24 24 0,0 0,0
Puestos de trabajo propios. 40 8 7 5 19 25 20 1 38 163 30.957,2 189,9 14,6
ESCALAFON
Gasto distribuido (en miles de pesos de 2001)Centros de Actividad
Fuente : Sistema de Remuneraciones (SR) y Sistema de Retribuciones y Puestos de Trabajo(RPT), CGN
• 7.2 Indicadores de Recursos Humanos
Cantidad de Funcionarios 2000 2001 2002 2003 20041. Funcionarios profesionales técnicos / Funcionarios propios 35,3 38,12. Funcionarios especializados y administrativos / Func. propios 34,6 37,43. Funcionarios de oficios y de servicios / Funcionarios propios 11,5 12,94. Funcionarios propios / RRHH propios 49,5 100,05. Funcionarios en comisión entrante / Funcionarios propios 21,2 7,96. Funcionarios en comisión saliente / Funcionarios propios 12,2 9,47. Vacantes / Puestos de trabajo propios 3,4 14,7
en porcentajes
Fuente : Sistema de Remuneraciones (SR) y Sistema de Retribuciones y Puestos de Trabajo(RPT), CGN