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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
PROCEDIMIENTO PARA HACER TERRAPLÉN
PORTADA AUTORIZACIONES
Elaboró: Revisó Autorizó:
Oscar Martinez VictoriaSuperintendente de Obra
Otoniel Noris BarreraRepresentante de la Dirección
Filemón Muciño García Director General
Este documento es propiedad de FM Constructores S. A. de C. V. y por lo tanto queda prohibida su reproducción total o parcial Sin previa autorización por escrito del Director General
CÓDIGO:MT-PR-03
REVISIÓN:00
FECHA ENERO 2012
PROCEDIMIENTO PARA HACER TERRAPLÉN
Código: MT-PR-03
Fecha: ENERO 2012
Revisión: 00
1 INTRODUCCIÓN:
Ejecutar los trabajos de Terraplén de acuerdo a lo establecido en el alcance del Contrato, Orden de compra, de trabajo o en la Cotización.
2 ALCANCE:
El presente documento aplica a todos los trabajadores que estén asignados a los trabajos de Terraplén.
3 FRECUENCIA DE REVISIÓN:
Este procedimiento se revisará cuando menos una vez al año o antes si hay algún cambio o mejora significativa en el procedimiento.
4 RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad del Director de Construcción quien elabora el documento, difundirlo, asegurar su cumplimiento y avisar de cambios en el mismo a la Dirección General.Es responsabilidad del Director General revisar y autorizar el presente documento.Es responsabilidad de los usuarios apegarse a lo descrito en este documento.
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PROCEDIMIENTO PARA HACER TERRAPLÉN
Código: MT-PR-03
Fecha: ENERO 2012
Revisión: 00
5 DESARROLLO:
Puesto No. Actividad
Director de Construcción
1Determina y asigna al personal (Organigrama) y la maquinaria para ejecutar el trabajo de acuerdo al Contrato, Orden de compra, de trabajo o Cotización firmada por el Cliente
2 Nombra al Superintendente de la obra y registra en Bitácora de Obra3 Instruye al Contador realice trámites de alta de obra ante el I.M.S.S.
Contador
4
Da de alta la obra ante el I. M.S.S. con el formulario SATIC (01 Propia; 02 Subcontratada; 03 Incidencias (Cancelación, Suspensión, Reanudación o Terminación de Obra), 05 Lista de Trabajadores para la Obra) y Carta de Liberación de Obra. Vía página web; así como, copia de la póliza del seguro contra daños a terceros.
5Solicita documentos para contratar al personal (IFE, CURP, N° IMSS, Acta de nacimiento, Comprobante de domicilio, último grado de estudio y solicitud de empleo llenada) para contrato.
6 Da de alta al personal ante el IMSS Vía página web7 Entrega a Superintendente de obra el Acuse de recibo de alta de la obra por cualquier medio.
Director de Construcción
8Instruye a la Asistente de la Dirección realice trámites para los permisos de: Movimiento de maquinaría (número de serie, modelo y ruta) y Tiro autorizado (se determina el sindicato y se contacta a la persona y tramitan el tiro)
Superintendente de obra
9 Recibe documentos del proyecto (Planos, presupuesto, mecánica de suelos, contrato, etc.),
10Revisa alcances (Planos, presupuesto, mecánica de suelos, contrato, etc.), Programa de obra, Logística de Proyecto (se formaliza cuando es solicitado)
11 Determina controles de obra.12 Elabora la Lista de Asistencia y Cita al personal en lugar de trabajo
13Verifica que el personal cuente con equipo de seguridad (ver punto 12 de la Política en el presente documento) y solicita que firme la Lista de Asistencia
14Apertura y da mantenimiento a la Bitácora de Obra (de acuerdo al Instructivo para el uso de la bitácora de obra o servicio)
15Traza y nivela el terreno para ubicar Terraplén dejando evidencia física provisional tanto del trazo como del nivel.
16 Solicita Maquinaria de acuerdo al Programa de obra a la Asistente de Dirección17 Recibe Maquinaria.
Operador de Equipo
18 Revisa las condiciones de la maquinaria de acuerdo al Programa de mantenimiento
19Toma una decisiónCumple con condiciones del Programa de mantenimiento, ir al paso 21No Cumple con condiciones del Programa de mantenimiento, ir al paso 20
20Informa a Superintendente y se retira para que realice el Mantenimiento de la maquinaria, regresa al paso 16
21Prepara terreno para desplantar el terraplén con el nivel de compactación adecuada para recibir el terraplén
Superintendente de obra
22Toma una decisión Es adecuado, ir al paso 27No es adecuado, ir al paso 23
23 Informa al Cliente que requiere mejorar el terreno
24Toma una decisión Si el Cliente informa que acepta cambio, ir al paso 25Si el Cliente informa que no acepta cambio. Fin del procedimiento.
25Define el tipo de material con el cual se va a sustituir y el espesor que se requiere para su mejora; dependiendo del proyecto y sus cargas en conjunto, con las características del material del lugar.
Operador de Equipo
26Pone la capa uno hasta la capa “n” de acuerdo a la Logística de Trabajo y al nivel del rasante que establece el proyecto
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Fecha: ENERO 2012
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Puesto No. ActividadSuperintendente de
obra27 Solicita el material a Asistente de Dirección. Aplica Procedimiento para realizar compras.28 Recibe el material
Operador de Equipo
29Des copeta, coloca de acuerdo al espesor de la capa solicitada, conforma y homogeniza el material
30 Compacta y cierra la capa
Superintendente de obra
31 Solicita se presente Laboratorio para tomar muestras y se sigue con Logística de Trabajo. 32 Recibe resultado de Laboratorio
33Toma una decisión Si cumple con compactación, ir al paso 35No cumple con compactación, ir al paso 34
Operador de Equipo
34 Levanta, remueve y vuelve a compactar la ultima capa (re trabaja), regresa al paso 30
Superintendente de obra
35Toma una decisiónSi cumple con nivel de acuerdo a Proyecto, ir al paso 36No se cumple con nivel de acuerdo a Proyecto, regresa al paso 34
36 Determina el avance de obra (Levantamiento topográfico)
37Elabora Estimación de acuerdo al Contrato, Orden de compra, de trabajo o Cotización firmada por el Cliente. El formato de Estimación también lo acuerdan las partes.
38 Elabora Control de Incidencias y envía a Contador General39 Entrega el tramo al Cliente. Fin del Procedimiento
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Fecha: ENERO 2012
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6 DIAGRAMA DE FLUJO:
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PROCEDIMIENTO PARA HACER TERRAPLÉN
Código: MT-PR-03
Fecha: ENERO 2012
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7 POLÍTICA:
Puesto No. Responsabilidades, directrices, lineamientos y reglas
Director de Construcción
1 Gestiona el SATIC ante el Cliente para dar de alta la obra2 Entrega a Contador General Contrato firmado por las partes.3 Entrega a Contador General Acta Entrega – Recepción y/o finiquito de obra4 Debe revisar y firmar las estimaciones de los proyectos generadas por el Superintendente5 Debe Aperturar las Bitácoras en las obras
Contador
6 Debe de dar de alta la obra ante el IMSS antes de su inicio. 7 Debe de dar de baja la obra ante el IMSS al término de la misma.8 Debe de dar de alta y baja al personal ante el IMSS.
9En caso de subcontratar en parte o total la obra debe de solicitarse el alta del IMSS y sus pagos del personal al subcontratista.
10Verifica que los subcontratistas estén dados de alta ante el IMSS por medio de su registro patronal
Personal asignado a la obra
11Debe de contar con el equipo de seguridad: Cascos, Chalecos, Arneses, goles, botas, guantes y sanitarios móviles (uno por cada 25 trabajadores).
12En caso de que la Excavación sea mayor a 4 metros., de profundidad además del punto anterior, se deberá contar con: Tapiales, anuncios, cintas, trafitambos, mallas y señalizaciones.
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Código: MT-PR-03
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8 DOCUMENTACIÓN APLICABLE:
Clave Nombre del Documento de Trabajo
Responsable de Retención
Tiempo de Retención
Tipo de Documento
AM-RE-02Programa de mantenimiento de
unidadesSuperintendente de Obra
Durante el Proyecto
Registro
RH-RE-05 Control de incidencias Contador General 5 años Registro
RH-RE-06 Lista de Asistencia Contador General 5 años Registro
9 ENLACE CON DOCUMENTOS CONTROLADOS:
Clave Nombre del Documento de Trabajo
CO-PR-01 Procedimiento para Realizar Compras
10 ANEXOS:
Número Nombre del Anexo
1 Bitácora de obra2 Contrato, Orden de compra, Orden de trabajo o Cotización3 Formulario SATIC: Alta de obra ante el I.M.S.S.4 Expediente del trabajador5 Acuse de recibo de alta de la obra6 Permisos de Movimiento de maquinaría7 Planos8 Instructivo para el uso de la bitácora de obra o servicio9 Logística de Proyecto
10 Programa de Obra11 Levantamiento Topográfico12 Estimación13 Control de avance
11 BITÁCORA DE CAMBIOS:
Fecha de Modificación
RevisiónSección
ModificadaDescripción del Cambio
N/A 00 N/A Este documento es de nueva emisión
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