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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE1
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYASENTIDAD:
1 1 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDACIÓN DE
VIATICOS A AB. JAIME CEVALLOS
ALVAREZ, SUBDIRECTOR
REGIONAL DE PATROCINIO POR
COMISÍÓN DE SERVICOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LAS OFICINAS DE GALAPAGOS
LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 150.00JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
1303946030 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2 2 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACÍÓN DE
VIATICOS Y REPOSICIÓN DE
VALORES POR TRANSPORTE AL
LA AB. BETZABETH PLAZA, POR
TRASLADADARSE A LA ISLA
SANTA CRUZ AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL Y
MERCANTIL A AUDIECNIA
PUBLICA No. 421-2011, EN LOS
DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL
2011.
SSAPROBADO 0.00 155.00PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
4 4 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDACIÓN DE
VIATICOS A AB. JAVEIR SPER
MORENO, ASISTENTE DE
ABOGACÍA, POR COMISIÓN DE
SERVICOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE
BABAHOYO LOS DIAS 15 AL 18
DE DICIEMBRE DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 280.00SPER MORENO
JAVIER ALFREDO
1204372690 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE2
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5 5 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A MANUEL BRAVO
VELEZ, CHOFER, POR TRASLADAR
A SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA
OFICINA DE BABAHOYO, EL DÍA
22 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
6 6 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FERNANDO
LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA OFICINA DE
BABAHOYO, EL DÍA 22 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
0915439715 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
7 7 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A AB. EDISON
CARRERA TAIANO, ABOGADO
REGIONAL 4, POR COMISIÓN DE
SERVICOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE
BABAHOYO EL DÍA 22 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 50.00CARRERA TAIANO
EDISON
0914759097 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
8 8 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LUIS PIMENTEL
CORREA. ANALISTA 2, POR
COMISIÓN DE SERVICOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL
DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 40.00PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
0914319876 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE3
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9 9 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A JUAN TORRES
ZAMBRANO, SUPERVISOR, POR
COMISIÓN DE SERVICOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL
DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
0908899289 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
10 10 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A ING. LIDIA
JORDAN MURILLO,
SUBDIRECTORA DE
COORDINACIÓN, POR COMISIÓN
DE SERVICOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE
BABAHOYO EL DÍA 22 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 50.00JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
0918905696 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
11 11 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES
DELGADO, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA OFICINA DE
BABAHOYO, EL DÍA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 32.00LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
0911018141 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
12 12 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO
PAZMIÑO YCAZA, DIRECTOR
REGIONAL1, POR COMISIÓN DE
SERVICOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE
BABAHOYO EL DÍA 22 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 50.00PAZMINO YCAZA
ANTONIO
0910966217 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE4
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15 15 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE
GASTOS DE NOVILIZACIÓN A
MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE BABAHOYO EL DÍA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 32.00BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
16 16 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE
GASTOS DE NOVILIZACIÓN A
MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE BABAHOYO EL DÍA 3 DE
ENERO DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 32.00BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
17 17 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURAS 21015,
21016, 21017 Y 21018 POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA
GYE.UIO.GYE EN FAVOR DE LOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISI´´ON DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES AB. GUNTER
MORAN, SRES. XAVIER
ILLINGWORTH, LUIS PIMENTEL Y
LUIS LIMONES.
SSAPROBADO 0.00 479.16SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 479.16 479.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE5
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
18 18 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO
PAZMIÑO YCAZA, DIRECTOR
REGIONAL 1, POR TRSLÑADARSE
A LA PROCURADURIA GENERAL
EN QUITO PARA MANTENER
REUNIONES CON EL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO, SUBPROCURADOR Y
DIRECTOR NACIONAL DE
ADMINISRTACIÓN DEL TALENTO
HUMANO EL DÍA DE 3 DE ENERO
DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 50.00PAZMINO YCAZA
ANTONIO
0910966217 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
19 19 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A CARLOS
MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE BABAHOYO EL
DIA 29 DE DICIEBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 30.00MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
1709327280 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
20 20 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A ING. CECILIA
VILLACIS, SUBDIRECTORA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA
POR COMISIÓN DE SERVCIIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA ALCALDIA DE BABAHOYO Y
EN NUEVA OFICINA EN ESA
LOCALIDAD DE LA DR-1 EL DÍA
22 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLACIS ROMAN
CECILIA
0912528734 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE6
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21 21 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE
XAVIER ILLINGWORTH,
ANALISTA 1, POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
BABAHOYO EL DÍA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 40.00ILLINGWORTH
GUTIERREZ XAVIER
FRANCISCO
0914762992 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
22 22 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE JUAN
TORRES, SUPERVISOR, POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL
DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
0908899289 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
23 23 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA
ING. CECILIA VILLACIS,
SUBIRECTORA
FINANACIERA-ADMINISTRATIVA,
POR COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL
DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLACIS ROMAN
CECILIA
0912528734 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
24 24 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE LUIS
CABEZAS LAVAYEN, ANALISTA 1,
POR COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL
DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
0919147512 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE7
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25 25 09/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE
CARLOS MORCHOZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2, POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL
DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 30.00MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
1709327280 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
26 26 09/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE AB.
DIXON MIRANDA ALVARADO,
ASISTENTE DE ABOGACÍA 1, POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL
DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 40.00MIRANDA
ALVARADO DIXON
ELIAS
0907932297 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
27 27 09/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A ANDRES CRUZ
MORAN, CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE BABAHOYO EL DÍA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 30.00ANDRES CRUZ
MORAN
0916821929 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
28 28 09/01/2012 CYD NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PAGO DE 17 FACTURAS POR
CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO CORREPSONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE/2011 DE
LAS OFICINAS DE GUAYAUQIL,
MACHALA, SANTA ELENA,
BABAHOYO Y GALAPAGOS DE
LA DR-1, VALOR SIN IVA $ 347.90
SSAPROBADO 0.00 347.90CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE8
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530105 0000 001 0 347.90 347.90 0.00
32 32 13/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 1 No Entrada: 3
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
33 33 13/01/2012 CYD NOR OGA AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S A PAGO DE FACT.
40538 POR MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET BUSETA 1
COLOR BLANCO, VALOR SIN IVA $
115.00, 2% RET. FUENTE, 70% IVA
SSAPROBADO 0.00 115.00AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
34 34 13/01/2012 CYD NOR OGA AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S A PAGO DE FACT.
40538 POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MERCEDES BENZ COLOR NEGRO,
VALOR SIN IVA $ 91,00 , 2% RET.
FUENTE, 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 91.00AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 91.00 91.00 0.00
35 35 13/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FACT. # 40535 POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DEL VAHICULO CHEVROLTE
D-MAX COLOR GRIS. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 56.00AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 56.00 56.00 0.00
36 36 13/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT. # 21080 POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE PARA LOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS SRES.
XAVIER ILLINGWORTH,
ANALISTA 1 Y LUIS PIMENTEL
CORREA, ANALISTA 2.
SSAPROBADO 0.00 271.04SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE9
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530301 0000 001 0 271.04 271.04 0.00
37 37 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A ROSSITER HEREDIA
AYALA FACT. # 1093 POR
SERVICIO DE ALMUERZOS
EJECUTIVOS AL PERSONAL DE LA
OFICINA DE MACHALA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE EL 2011. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 117.92HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
0700004542001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 117.92 117.92 0.00
38 38 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JIMMY CHIQUITO
NARVAEZ POR REPOSICIÓN DE
VALORES PAGADOS POR
CONCEPTO DE PARQUEO EN
RONAL PARKING, DIAGONAL A
LA CORTE PROVINCIAL DE
JUSTIICA, DE MOTO SUZUKI
COLOR NEGRO POR ENTREGA DE
RETIRO Y ENTREGA DE ESCRITOS
EN LA CORTE, DEL 18 DE
NOVIEMBRE AL 18 DE DICIMBRE
DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
0917435679 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
39 39 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. #
173334 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 12
AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 229.62RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 229.62 229.62 0.00
40 40 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.
FACT. # 1827 POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE BODEGA
UBICADA EN CORDOVA # 630 Y P.
SOLANO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012. RET.
FTE. 8% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE10
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
41 41 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. #
173333 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 05
AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 172.52RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 172.52 172.52 0.00
42 42 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
FACT. # 12175 POR SEERVICIOD E
ENETREGA DE GUIAS, ENVIOS DE
CORRESPONDENCIA LOCALES Y
NACIONALES DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 523.14EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 523.14 523.14 0.00
43 43 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 16538 POR
REPOSICIÓN DE GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
COMUNES DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL
1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
PISO 14, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 3,618.16CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16 3,618.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE11
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
44 44 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A PEFARER S.A. FACT. #
7323 POR SERVICIO DE
AROMATIZACIÓN DE AMBIENTE
DE SS. HH. DE HOMBRES Y
MUJERES Y CAFETERIA DE LA
OFICINAS DE GUAYAQUIL
UBICADAS EN EL PISO 14 DEL
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA, POR EL PERIODO
DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011
Y28 DE ENERO DEL 2012. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00
45 45 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A UNIDAD EDUCATIVA
PARTICULAR JAVIER FACT. #
19546 POR SERVICIO DE
GUARDERIA, DURANTE LOS
MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y
ENERO DEL 2012, DEL NIÑO
ANTONIO RAFAEL YCAZA
SANTOS, HIJO DEL DR. ANTONIO
PAZMIÑO YCAZA.
SSAPROBADO 0.00 200.00UNIDAD
EDUCATIVA
PARTICULAR
0992328347001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
46 46 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTS. #
21047-21048 POR ADQUISICIÓN DE
PASAJES AEREO EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS SRES.
LUIS PIMENTEL, ANALISTA 2 Y
XAVIER ILLINGWORTH,
ANALISTA 1.
SSAPROBADO 0.00 317.04SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 317.04 317.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE12
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
47 47 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. #
173376 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 19
AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 286.84RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 286.84 286.84 0.00
48 48 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. #
173424 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 26
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 249.57RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 249.57 249.57 0.00
49 49 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS
LAVAYEN, ANALISTA 1, QUIEN SE
TRASLADO EN COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
BABAHOYO, EL DÍA 3 DE ENERO
DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
0919147512 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
50 50 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN EL MINISTERIO DE
FINANZAS EL DIA 5 DE ENERO
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
0700112634 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE13
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
51 51 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LQIQUIDACIÓN DE
VIATICOS A AB. JAVIER SPER
MORENO, ASISTENTE DE
ABOGACÍA, POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE
BABAHOYO DEL 3 AL 7 DE
ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 360.00SPER MORENO
JAVIER ALFREDO
1204372690 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
52 52 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. WALTER AVILES
CORDERO COMO REPOSICIÓN DE
GASTOS DE TRANSPORTE
INCURRIDOS POR CUMPLIMIENTO
DE COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LAS
OFICINAS DE MACHALA DEL 3 AL
7 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 22.00AVILES CORDERO
WALTER
LEOPOLDO
0912832136 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 22.00 22.00 0.00
55 55 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GOBERNACIÓN DE EL
ORO, FACT. # 653 POR CANON DE
ARRENDAMIENTO POR EL
ALQULER DE NUESTRAS
OFICINAS EN MACHALA,
CORRESPONDIENTES A LOS
MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y
ENERO DEL 2011. RET. FTE. 8%.
SSAPROBADO 0.00 1,100.00GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00
56 56 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GOBERNACIÓN DE EL
ORO, fact. # 654 POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE
NUESTRAS OFICINAS EN LA
CIUDAD DE MACHALA POR LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO
DEL 2012, CADA MES $ 124,75.
RET. FTE. 1%.
SSAPROBADO 0.00 374.28GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530104 0000 001 0 374.28 374.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE14
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
57 57 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GOBERNACIÓN DE EL
ORO, fact. # 655 POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE POR EL
PERSONAL DE NUESTRAS
OFICINAS EN LA CIUDAD DE
MACHALA POR LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
2011 Y ENERO DEL 2012, CADA
MES $ 124,75.
SSAPROBADO 0.00 97.50GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530101 0000 001 0 97.50 97.50 0.00
58 58 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A DANIELA JACKELINE
VALDEZ COLL FACT. # 245 POR
SERVICIO DE GUARDERIA,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL
2012, DEL NIÑO LUIS PIMENTEL
INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
LUIS PIMENTEL CORREA.
SSAPROBADO 0.00 100.00VALDEZ COLL
DANIELA
JACKELINE
0918702465001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
59 59 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES
BURBUJITA DE ENMA GUZMAN
SOTOMAYOR FACT. # 2298 POR
SERVICIO DE GUARDERIA,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL
2012, DE LA NIÑA DANIELA
MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE
LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, MARIA DOLORES
ONTANEDA BERRÚ.
SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
0701792657001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
60 60 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 290 POR
SERVICIO DE GUARDERIA,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL
2012, DEL NIÑO EDISON CARRERA
SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
AB. EDISON CARRERA TAIANO.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE15
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
61 61 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CASA COMERCIAL TOSI
C.A. FACT. # 7968 POR SERVICIO
DE ALMUERZOS EJECUTIVOS AL
PERSONAL DE LA OFICINA DE
GUAYAQUIL DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE DEL 2011. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 2,415.00CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
0990022488001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 2,415.00 2,415.00 0.00
62 62 18/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GRAFICOS MARIN FACT. #
3165 POR LA CONFECCIÓN DE 10
BLOCKS DE COMPROBANTES DE
RETENCIÓN IMPRESOS A UN
COLOR - PAPEL QUIMICO PARA
USO DE LA SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA.
RET, FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 140.00MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
0923737043001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
63 63 18/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL AB. JOSE
TRUJILLO RODRIGUEZ, ABOGADO
REGIONAL 2, POR ASISTIR AL
CANTÓN BABA Y OFICINA DE LA
PGE EN QUEVEDO A
AUDIENCIAS PUBLICAS EN LOS
DÍAS 21-22-Y 28 DE DICIEMBRE
DEL 2011 Y ENERO 5-6 Y 11 Y 12
DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 305.00TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
0923192348 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 305.00 305.00 0.00
64 64 18/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:LI A:2012] PAGO DE
LIQUIDACIÓN DE HABERES POR
RENUNCIA DE DIRECTOR
REGIONAL 1 - DR. ANTONIO
PAZMIÑO YCAZA
SSAPROBADO 0.00 15,604.40PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510105 0000 001 0 4,700.00 4,700.00 0.00
002 000 001 510203 0000 001 0 391.67 391.67 0.00
002 000 001 510204 0000 001 0 267.67 267.67 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 453.55 453.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE16
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 510602 0000 001 0 391.51 391.51 0.00
002 000 001 510707 0000 001 0 9,400.00 9,400.00 0.00
65 65 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SIMON GOMEZ JAIME
FACT. # 1027 POR INSTALACIÓN
DE CABLEADO ESTRUCTURADO
DE VOZ Y DATO EN LAS NUEVAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 600.00GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530704 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
66 66 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA LUISA HUERTA
VENGOECHEA FACT. # 2314 POR
SERBVICIO DE REFRIGERIO AL
PERSONAL DE LA DR-1, EL DÍA 26
DE DICIEMBRE, POR REUNIÓN DE
TRABAJO CON EL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 516.00HUERTA
VENGOECHEA
MARIA LUISA
0900468182001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 516.00 516.00 0.00
67 67 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDINDE INFANTES
BURBUJITA DE ENMA GUZMAN
SOTOMAYOR FACT. # 2303 POR
SERVICIO DE GUARDERÍA,
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2011, DE LA NIÑA MARIA
DANIELA MARTINEZ ONTANEDA,
HIJA DE LA SERVIDORA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, MARIA
DOLORES ONTANEDA BERRÚ.
SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
0701792657001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
68 68 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A ACADEMIA NAVAL
ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A.
ANAI FACT. # 19808 POR SERVICIO
DE GUARDERÍA, DURANTE EL
MES DE ENERO DEL 2012, DEL
NIÑO JOEL ANDRES JIMENEZ
SANCHEZ, HIJO DE LA SERVIDORA
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
ANDREA SÁNCHEZ ZÚÑIGA.
SSAPROBADO 0.00 95.00ACADEMIA NAVAL
ALMIRANTE
ILLINGWORTH S.A
0990095345001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE17
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530210 0000 001 0 95.00 95.00 0.00
69 69 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 16644 POR
REPOSICIÓN DE GASTOS POR
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE
LOS SERVIDORES DE LA OFICINA
GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
PISO 14, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 204.06CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530101 0000 001 0 204.06 204.06 0.00
70 70 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 16645 POR
REPOSICIÓN DE GASTOS POR
SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN
GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
PISO 14, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
RET. FTE. 1%.
SSAPROBADO 0.00 554.63CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530104 0000 001 0 554.63 554.63 0.00
71 71 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES, FACT. # 289 POR
SERVICIO DE GUARDERÍA,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL
2012, DEL NIÑO JUAN MARTIN
NEIRA ALCIVAR. HIJO DE L
SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA
ROSERO.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
72 72 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 291 POR
SERVICIO DE GUARDERÍA,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL
2012, DE LA NIÑA MARIA EMILIA
TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, AB. PAOLA
BERMUDEZ ROLDAN.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE18
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
75 75 24/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 4 No Entrada: 9
SSAPROBADO 0.00 40.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
76 76 24/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 5 No Entrada: 11
SSAPROBADO 0.00 40.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
77 77 24/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 2 No Entrada: 5
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
78 78 24/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 8 No Entrada: 21
SSAPROBADO 0.00 120.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
79 79 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. #
173468 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCION REGIONAL1, DEL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 2 AL 6 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 204.02RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 204.02 204.02 0.00
80 80 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. #
177829 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCION REGIONAL1, DEL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 194.71RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 194.71 194.71 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE19
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
81 81 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDIACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE
QUITO EN EL MINISTERIO DE
FINANZAS Y DIRECIÓN
NACIONAL FINANCIERA, EL DÍA
17 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
0700112634 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
82 82 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACION DE
VIATICOS A FAVOR DE LA AB.
MONICA MORALES ANCHUNDIA
ABOGADA REGIONAL 1 QUIEN SE
TRASLADO A LAS OFICINA
REGIONAL DE MACHALA PARA
APOYAR EN LAS GESTIONES QUE
EN ESTAS SE REALIZAN; LOS DIAS
DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 360.00MORALES
ANCHUNDIA
MONICA
0910043447 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
83 83 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE
GASTOS DE MOVILIZACIÓN A
MANUEL BRAVO,CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE BABAHOYO, EL DÍA 29 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 32.00BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
84 84 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A LA CORTE
CONSTITUCIONAL FACT. # 041
POR SUSCRIPCIÓN AÑO 2012 AL
REGISTRO OFICIAL PARA
LECTURA Y CONSULTA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 450.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE20
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530807 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
85 85 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT. # 21182 POR
ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN
FAVOR DE LUIS PIMENTEL
CORREA, ANALISTA 2, EL DÍA 19
DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 150.52SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 150.52 150.52 0.00
86 86 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FACT. # 40614 POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
TOYOTA COROLLA COLOR ROJO
DE USO DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
SSAPROBADO 0.00 54.50AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 54.50 54.50 0.00
87 87 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT. # 21167 POR
ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN
FAVOR DE LIDA AGUIRRE
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, EL DÍA 17 DE ENERO
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 150.52SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 150.52 150.52 0.00
88 88 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A EL ASESOR CONTABLE
CIA. LTDA. FACT. # 3572 POR
INSCRIPCIÓN PAPRTICIPACIÓN DE
5 SERVDIORES DE LA DIRECCÍÓN
REGIONAL 1 EN EL SEMINARIO
"ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA
PARA EL SECTOR PUBLICO"
REALIZADO EL 20 DE ENERO DEL
2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 625.00EL ASESOR
CONTABLE CIA.
LTDA.
1791994213001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530603 0000 001 0 625.00 625.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE21
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
89 89 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE
GASTOS DE MOVILIZACIÓN A LUIS
LIMONES DELGADO, CHOFER,
POR HABR TRASLADADO A
SERVDIORES DECLARADOS EN
COMSIIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LAS
OFICINAS DE BABAHOYO EL DÍA
20 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 32.00LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
0911018141 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
90 90 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS
LAVAYEN, ANALISTA 1, POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE BABAHOYO EL
DÍA 20 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
0919147512 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
91 91 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES
PEQUEÑO NIDO DE JUANA
CASTRO SANZ FACT. # 668 POR
SERVICIO DE GUARDERÍA,
DURANTE EL MES DE ENERO, A
LA NIÑA FRANCESCA CARRERA
SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
AB. EDISON CARRERA TAIANO.
SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
0926976713001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE22
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
92 92 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES MI
MUNDO MAGICO DE PATRICIA
MARIA GUTIERREZ ROBLES FACT.
# 1684 POR SERVICIO DE
GUARDERÍA, DURANTE EL MES
DE ENERO, A LA NIÑA ISABELLA
ANDREA ILLINGWORTH
PEÑAFIEL, , HIJA DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
XAVIER ILLINGWORTH.
SSAPROBADO 0.00 100.00GUTIERREZ
ROBLES PATRICIA
MARIA LUISA
0904528593001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
93 93 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A CPA. RUBEN
MONTOYA ALVARADO,
ANALISTA 2, POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES EN
EL MINISTERIO DE FINANZAS EL
DÍA 24 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
0910485796 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
94 94 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA
DEL PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2012
SSAPROBADO 0.00 133,064.22PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510105 0000 001 0 119,380.00 119,380.00 0.00
002 000 001 510512 0000 001 0 2,164.00 2,164.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 11,520.22 11,520.22 0.00
95 95 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS CON
NOMBRAMIENTO MES DE ENERO
2012
SSAPROBADO 0.00 7,548.69PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 7,548.69 7,548.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE23
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
96 96 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS CON
NOMBRAMIENTO MES DE ENERO
2012
SSAPROBADO 0.00 2,000.06PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 2,000.06 2,000.06 0.00
97 97 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS CON CONTRATO
MES DE ENERO 2012 -CODIGO
LABORAL
SSAPROBADO 0.00 216.59PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00
98 98 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS CON CONTRATO
MES DE ENERO 2012 - LOSEP
SSAPROBADO 0.00 1,320.31PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 1,320.31 1,320.31 0.00
99 99 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS CON CONTRATO
MES DE ENERO 2012 - CODIGO
LABORAL
SSAPROBADO 0.00 816.34PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00
100 100 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA
DEL PERSONAL CON CONTRATO -
LOSEP CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2012
SSAPROBADO 0.00 22,423.43PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510510 0000 001 0 20,450.00 20,450.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 1,973.43 1,973.43 0.00
101 101 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA
DEL PERSONAL CON CONTRATO
INDEFINIDO - CODIGO LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2012
SSAPROBADO 0.00 13,906.60PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE24
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00
102 102 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES
DELGADO, CHOFER, QUIEN SE
TRASLADÓ A LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO EN
QUITO EL DÍA 3 DE ENERO DEL
2012.
SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
0911018141 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
103 103 30/01/2012 CYD NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS A JIMMY
CHIQUITO NARVAEZ POR
VALORES PAGADOS A RONALD
PARKING POR PARQQUEOS DE
LA MOTO MARCA SUZUKI DE
COLOR NEGRO AL ENTREGAR
DOCUMENTACIÓN EN LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011
AL 17 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
0917435679 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
105 104 30/01/2012 DEV NOR OGA PAGO AL BANCO DEL PACIFICO
FACT. # 51180 POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DEL
CASILLERO DE SEGURIDAD D-97
POR EL AÑO 2012. RET. FTE. 2%.
SSAPROBADO 0.00 75.00BANCO DEL
PACIFICO S.A.
0990005737001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
106 106 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARCONI S.A. FACT. #
96141 POR SERVICIO MENSUAL
DE DICIEMBRE DEL 2011, POR
USO DE FRECUECNIAS Y CANAL
PRIVADO DE 7 RADIOS PRO-5350.
RET. FTE. 2%.
SSAPROBADO 0.00 90.00COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
1791246306001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE25
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
107 107 01/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] NOMINA
HORAS EXTRAS
CORRESPONDIENTES AL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011
HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 -
PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
SSAPROBADO 0.00 253.60PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 253.60 253.60 0.00
108 108 01/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] NOMINA
HORAS EXTRAS
CORRESPONDIENTES AL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011
HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 -
PERSONAL CON CONTRATO -
CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 5,269.25PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 5,269.25 5,269.25 0.00
109 109 02/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 7 No Entrada: 19
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
110 110 02/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 9 No Entrada: 27
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
111 111 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL SR. GABRIEL
ARMIJO, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL,
DECLARTADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES , 1
A LA OFICNA DE SANTA ELENA
EL DÍA 1 DE FEBRERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 30.00ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
0200438034 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE26
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
112 112 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN
TORRRES, SUPERVISOR, POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL
DÍA 27 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
0908899289 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
113 113 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL AB. EDISON
CARRERA TAIANO, ABOGADO
REGIONAL 4, POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
SANTA ELENA EL DÍA 27 DE
ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00CARRERA TAIANO
EDISON
0914759097 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
114 114 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL
BRAVO, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN
LA OFICNA DE SANTA ELENA EL
DÍA 30 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
115 115 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN
TORRRES, SUPERVISOR, POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA
,EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
0908899289 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE27
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
116 116 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LA ING. CECILIA
VILLACIS, SUBDIRECTORA
REGIONAL FINANCIERA
ADMINISTRATIVA, POR COMISIÓN
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
SANTA ELENA, EL DÍA 30 DE
ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLACIS ROMAN
CECILIA
0912528734 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
117 117 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL AB. EDISON
CARRERA TAIANO, ABOGADO
REGIONAL 4, POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
SANTA ELENA EL DÍA 1 DE
FEBRERO EL 2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00CARRERA TAIANO
EDISON
0914759097 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
118 118 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
VIATICOS AL AB. GUNTER MORÁN
KUFFO, SUBDIRECTOR REGIONAL
DE PATROCINIO E), COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL, EN LA CIUDAD
DE QUITO EL DIA 26 DE ENERO
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO
GUNTER
0910180157 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
119 119 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO AL AB. ALFREDO GIL,
ABOGADO REGIONAL 1. POR
RESPOSICIÓN DE GASTOS DE
TRANSPORTE TERRESTRE A LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN MACHALA POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA
DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 24.00GIL ESTRADA
ALFREDO
ANTONIO
0910797315 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE28
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
120 120 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL
BRAVO, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN
LA OFICNA DE SANTA ELENA EL
DÍA 27 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
121 121 09/02/2012 CYD NOR OGA CNT PAGO DE 17 FACTURAS POR
SERVICIO TELEFONICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO/2012 DE LAS OFICINAS DE
LA DR-1 DE GUAYAUQIL,
MACHALA, GALAPAGOS, SANTA
ELENA Y BABAHOYO, VALOR SIN
IVA $ 313.63
SSAPROBADO 0.00 313.63CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 313.63 313.63 0.00
122 122 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE
GASTOS DE MOVILIZACIÓN A
CARLOS DELGADO BECERRIN,
CHOFER, POR TRASLADAR A
SERVIDORES DECLARADOS
ENCOMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
EN MACHALA EL 3 DE FEBRERO
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 35.00CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
0916781214 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE29
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
123 123 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE FACT. # 11368 A
TALLERES "SAN ANTONIO" DE
EDGAR ORELLANA IDROVO, POR
ADQUISICIÓN DE RESPUESTO
PARA ARREGLO DE VEHICULO
MARCA CHEVROLET BUSETA 1
COLOR BLANCO DE USO EN EL
TRANSPORTE DEL PERSONAL DE
LA DR-1. RET. FTE. 1% Y 30% IVA.
SSAPROBADO 0.00 165.00ORELLANAIDROVO
EDGAR ANTONIO
0903816007001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 165.00 165.00 0.00
125 124 10/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A JAIME CHOEZ GALARZA,
fact. # 1008 POR REVISIÓN Y
MANTENIMIENTO DE 4
ACONDICIONADORES DE AIRE DE
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, SERVICIO RECIBIDO
A CONFORMIDAD POR CARLOS
MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO SEGUN
INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012.
RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 230.00CHOEZ GALARZA
JAIME BISMARK
0916611908001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 230.00 230.00 0.00
126 126 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A JOSE PILOZO
VILLACRESES FACT. # 3237 POR
ELABORACIÓN DE SELLOS
AUTOMATICOS PARA USO DE LA
SECRETARIA REGIONAL DE LA
DR-1 , RECIBIDOS A
CONFORMIDAD POR CARLOS
MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO ,SEGUN
INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012.
RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 27.00PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
0918056466001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 27.00 27.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE30
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
127 127 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A PRO HYGIENE PEFARER
S.A. FCT. # 7937 POR SERVICIO DE
AROMATIZACIÓN DE AMBIENTE
DE SERVICIOS HIGIENICOS Y
CAFETERIA UBICADAS EN LAS
OFICINAS DE GUAYAQUIL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE
ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00
128 128 10/02/2012 CYD NOR OGA REPOSICIÓN A FAVOR DE
GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR
VALORES DE PEAJES AL
TRASLADAR A AUDIENCIAS Y
MAS DILIGENCIAS, HACIA
DIFERENTES CANTONES Y
PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.
SEGUN REGISTRO APROBADO
POR LA SUBDIRECTORA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y
AUTORIZADO POR EL DR-1.
SSAPROBADO 0.00 21.40ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
0200438034 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 21.40 21.40 0.00
129 129 10/02/2012 CYD NOR OGA REPOSICIÓN A FAVOR DE LUIS
LIMONES, CHOFER, POR VALORES
DE PEAJES AL TRASLADAR A
AUDIENCIAS Y MAS
DILIGENCIAS, HACIA DIFERENTES
CANTONES Y PROVINCIAS, A LOS
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1. SEGUN REGISTRO
APROBADO POR LA
SUBDIRECTORA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y
AUTORIZADO POR EL DR-1.
SSAPROBADO 0.00 12.50LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
0911018141 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 12.50 12.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE31
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
131 131 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A.
FACT. # 177870 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DURANTE EL PERÍODO DEL 17
AL 20 DEL ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 191.49RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 191.49 191.49 0.00
132 132 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TECNIGUAY
TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.
FACT. # 12704 POR ADQUISICIÓN
DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO
TOYOTA PRADO EN USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1. RET. FTE.
1%
SSAPROBADO 0.00 624.67TECNIGUAY
TECNICENTRO
GUAYAQUIL SA
0990496447001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 624.67 624.67 0.00
133 133 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA
MONTEVIDEO "MOTECOSA" FACT.
# 1831 POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DEL MES DE
FEBRERO DE BODEGAS
UBICADAS EN CORDOVA 630 Y
PADRE SOLANO DESTINADAS A
BIENES EN DESUSO Y ARCHIVOS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
RET. FTE 8% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
134 134 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 16736 POR
REPOSICIÓN DE GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
COMUNES DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL
1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
PISO 14, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 3,618.16CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16 3,618.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE32
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
136 135 11/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A MANUEL MOROCHO
ESCOBAR FACT. # 911 POR
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN MACHALA, POR
EL MES DE ENERO DEL 2012,
SEGUN CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA # 002. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 172.50MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
0701370918001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
137 137 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 306 POR SERVICIO
DE GUARDERÍA, DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 2012, DE
LA NIÑA MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ, HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, AB. PAOLA
BERMUDEZ ROLDAN.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
138 138 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 305 POR SERVICIO
DE GUARDERÍA, DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 2012, DEL
NIÑ0 EDISON CARRERA
SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
AB. EDISON CARRERA TAIANO.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
139 139 13/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 304 POR SERVICIO
DE GUARDERÍA, DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 2012, DEL
NIÑ0 JUAN MARTIN NEIRA
ALCIVAR, HIJO DEL SERVIDOR DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB.
JOSE NEIRA ROSERO.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE33
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
140 140 13/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2012] PAGO
HONORARIOS DEL PERSONAL
CON CONTRATO - LOSEP
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2012
SSAPROBADO 0.00 4,366.66PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510510 0000 001 0 4,366.66 4,366.66 0.00
141 141 13/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2012] PAGO
HONORARIOS DEL PERSONAL
CON CONTRATO - LOSEP
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2012 - NOMINA DE AJUSTE
POR DIFERENCIA A PAGAR A
FUNCIONARIO
SSAPROBADO 0.00 766.66PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510510 0000 001 0 766.66 766.66 0.00
142 142 14/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2012] PAGO DE
LIQUIDACIÓN DE HABERES POR
RENUNCIA DE ABOGADO
REGIONAL - AB. LISSETY
ZAMBRANO CELI
SSAPROBADO 0.00 2,759.34PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510203 0000 001 0 191.67 191.67 0.00
002 000 001 510204 0000 001 0 267.67 267.67 0.00
002 000 001 510707 0000 001 0 2,300.00 2,300.00 0.00
144 144 14/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A GABRIEL ARMIJO,
CHOFER, POR REPOSICIÓN DE
VALORES PAGADOS POR PARCHE
DE LLANTA DE VEHICULO
TOYOTA COROLLA, DE USO DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
VALOR $ 12.00
SSAPROBADO 0.00 12.00ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
0200438034 LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE34
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
145 145 15/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A AB. GUNTER
MORAN KUFFÓ POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN SANTA ELENA EN
REUNION CON EL DIRECTOR
PROVINCIAL DE LA
SUBSECRETARIA DEL MEDIO
AMBIENTE, EL 1 DE FEBRERO DEL
2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO
GUNTER
0910180157 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
146 146 15/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL TLGO. LUIS
CABEZAS LAVAYEN POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN
RREGIONAL 1 EN SANTA ELENA
EL DIA 1 DE FEBRERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
0919147512 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
147 147 15/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4535
POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL,
UBICADAS EN EL PISO 14 DEL
EDIFICIO BANCO LA PREVISORA,
MES DE ENERO DEL 2012. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 855.00TIKPAY S.A.0992126426001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 855.00 855.00 0.00
148 148 15/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TRABELET S.A. FACT. #
13413 POR POR MANTENIMIENTO
DE LA IMPRESORA
MULTIFUNCIÓN MARCA XEROX
3200 EN USO DE LA SECRETARIA
REGIONAL. RET, FTE. 2% Y 70%
IVA.
SSAPROBADO 0.00 75.00TRABELECT S.A.
TRABAJOS
ELECTRICOS
0992390867001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE35
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
149 149 16/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTS. # 21263 Y
21264 POR ADQUISICIÓN DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE CPA.
RUBEN MONTOYA Y AB. JAIME
CEVALLOS, SERVIDOR Y
FUNCIONARIO DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES.
SSAPROBADO 0.00 431.56SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 431.56 431.56 0.00
150 150 16/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A.
FACT. # 177926 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 24
AL 31 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 324.64RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 324.64 324.64 0.00
151 151 16/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A.
FACT. # 177964 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 2
AL 3 DE FEBRERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 121.07RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 121.07 121.07 0.00
153 152 23/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A LA EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP, FACT. # 198
POR CAMBIO DE NOMBRE AB.
JAIME CEVALLOS ALVAREZ, EN
LA TARJETA VIP EMITIDA POR
TAME, AL ESTAR ENCARGADO
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
DE LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 71.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 71.43 71.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE36
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
154 154 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTS. # 21366 Y
21367 POR ADQUISICIÓN DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LOS
ABOGADOS JAIME CEVALLOS Y
GUNTER MORAN, FUNCIONARIOS
DE LA DR-1. DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES No. 041, 042 y
043.
SSAPROBADO 0.00 431.56SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 431.56 431.56 0.00
155 155 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
FACT. # 12433 POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA DE GUIAS,
ENVIOS LOCALES Y NACIONALES
DE LAS OFICINAS DE LA DR-1,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 435.89EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 435.89 435.89 0.00
156 156 23/02/2012 CYD NOR OGA ANDRES CRUZ REPOSICION POR
CONCEPTO DE PEAJES POR
VIAJES A AUDIENCIAS CON
VARIOS ABOGADOS DE LA DR-1,
REF. MEMO INTERNO DEL
14/02/2012 APROBADO POR EL
DR-1, VALOR $ 33.60
SSAPROBADO 0.00 33.60ANDRES CRUZ
MORAN
0916821929 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 33.60 33.60 0.00
158 158 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. ALFREDO GIL REPOSICION DE
PASAJES TERRESTRES
GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYA
QUIL, SEGUN LIQUIDACION DE
ANTICIPO DE VIATICOS A
MACHALA DEL 30/01/2012 AL
03/02/2012, REF. INFORME DE
SOLICITUD DE LICENCIA CON
REMUNERACION No. 18
APROBADO POR EL DR-1, VALOR
$ 24.00
SSAPROBADO 0.00 24.00GIL ESTRADA
ALFREDO
ANTONIO
0910797315 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE37
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
159 159 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. GUNTER MORAN PAGO DE
SUBSISTENCIA POR VIAJE A
QUITO EL 07/02/2012 SEGUN
INFORME DE SOLICITUD DE
LICENCIA CON REMUNERACION
No. 042 APROBADO POR EL DR-1,
VALOR $ 50.00
SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO
GUNTER
0910180157 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
160 160 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. ELIZABETH PLAZA PAGO DE
SUBSISTENCIA Y PASAJE
MARITIMO POR VIAJE A LA ISLA
SANTA CRUZ PARA ASISTIR A
AUDIENCIA PUBLICA EL
24/01/2012, REF. INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION
No. 20 APROBADO POR EL DR-1,
VALOR $ 65.00
SSAPROBADO 0.00 65.00PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
161 161 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. JAIME CEVALLOS DIRECTOR
REGIONAL 1 PAGO DE
SUBSISTENCIA POR VIAJE A
QUITO EL 07/02/2012 SEGUN
INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION No. 41
APROBADA POR EL DR-1, VALOR
$ 50.00
SSAPROBADO 0.00 50.00JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
1303946030 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
162 162 23/02/2012 CYD NOR OGA AB. JAIME CEVALLOS DIRECTOR
REGIONAL 1 PAGO DE VIATICOS
POR VIAJE A QUITO DEL 08 AL
09/2012, REF. INFORME DE
SOLICITUD DE LICENCIA CON
REMUNERACION No. 043-2012,
VALOR $ 150.00
SSAPROBADO 0.00 150.00JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
1303946030 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE38
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
163 163 23/02/2012 CYD NOR OGA GABIREL ARMIJO CHOFER
REPOSICION DE PEAJE POR
VIAJES A AUDIENCIAS CON
VARIOS ABOGADOS DE LA DR-1,
REF. MEMO INTRNO DEL
14/02/2012 APROBADO POR EL
DR-1 VALOR $ 8.00
SSAPROBADO 0.00 8.00ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
0200438034 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
166 165 23/02/2012 DEV NOR OGA PAGO DE FACT. # 952 DEL
SERVICIO DE GARAJE (ESCOBEDO
# 420 ENTRE PIEDRAHITA Y
MANUEL GALECIO), DE LAS DOS
BUSETAS CHEVROLET,
DESTINADAS AL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE LOS
SERVIDORES DE LA DR-1 EN
GUAYAQUIL, CONTRATADO CON
JOSE BOLIVAR GONZALEZ
QUIÑONEZ, MES DE ENERO DEL
2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA
SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
0901916627001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
167 167 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 16883 POR
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y SUBMEDICIÓN, DE LAS
OFICINAS DE LA DR-1 UBICADAS
EN EL PISO 14, MES DE ENERO
DEL 2012. RET. FTE. 1%
SSAPROBADO 0.00 555.72CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530104 0000 001 0 555.72 555.72 0.00
168 168 23/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS CON CONTRATO
MES DE FEBRERO 2012 -CODIGO
LABORAL
SSAPROBADO 0.00 216.59PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE39
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
169 169 23/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS CON CONTRATO
MES DE FEBRERO 2012 - LOSEP
SSAPROBADO 0.00 1,320.31PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 1,320.31 1,320.31 0.00
170 170 23/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS CON
NOMBRAMIENTO MES DE
FEBRERO 2012
SSAPROBADO 0.00 7,357.10PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 7,357.10 7,357.10 0.00
171 171 23/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS CON CONTRATO
MES DE FEBRERO 2012 - CODIGO
LABORAL
SSAPROBADO 0.00 816.34PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00
172 172 23/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS CON
NOMBRAMIENTO MES DE
FEBRERO 2012
SSAPROBADO 0.00 2,000.06PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 2,000.06 2,000.06 0.00
173 173 24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA
DEL PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2012
SSAPROBADO 0.00 129,364.27PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510105 0000 001 0 117,080.00 117,080.00 0.00
002 000 001 510512 0000 001 0 986.00 986.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 11,298.27 11,298.27 0.00
174 174 24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA
DEL PERSONAL CON CONTRATO -
LOSEP CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2012
SSAPROBADO 0.00 30,644.53PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE40
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 510510 0000 001 0 28,150.00 28,150.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 2,494.53 2,494.53 0.00
175 175 24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA
DEL PERSONAL CON CONTRATO
INDEFINIDO - CODIGO LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2012
SSAPROBADO 0.00 13,906.60PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00
176 176 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A.
FACT. # 182313 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DR-1, DEL 06 AL 13 DE FEBRERO
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 182.08RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 182.08 182.08 0.00
177 177 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MIRYAM PARRAGA
ESPINALES FACT. # 078 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
MALEZA DE LOS EXTERIORES DE
LAS OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN GALÁPAGOS.
RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 80.00PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
0917280687001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
179 179 24/02/2012 CYD NOR OGA NATALY ROBALINO PAGO DE
SUBSISTENCIA POR VIAJE A
MACHALA EL 03/02/2012, SEGUN
INFORME DE SOLICITUD DE
LICENCIA CON REMUNERACION
No. 35 APROBADO POR EL DR-1,
VALOR $ 30.00
SSAPROBADO 0.00 30.00ROBALINO
SANCHEZ NATALY
TERESA
0923851893 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE41
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
180 180 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A IMPRENTA IMAGEN
FACT. # 16821 POR ELABORACIÓN
DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN
PARA DIRECTOR REGIONAL Y
SUBDIRECTOR REGIONAL DE
PATROCINIO, ABS. JAIME
CEVALLOS ALVAREZ Y GUNTER
MORÁN KUFFÓ, EN SU ORDEN.
RET. FTE. 2%.
SSAPROBADO 0.00 185.00CANARTE
MOREIRA NANCY
NATALIA
0904228251001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 185.00 185.00 0.00
181 181 24/02/2012 CYD NOR OGA AB. PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL PAGO DE
VIATICOS Y REEMBOLSO DE
PASAJE MARTITIMO POR VIAJE A
LA ISLA SANTA CRUZ DEL
30/01/2012 AL 02/02/2012, SEGUN
INFORME DE LICENCIA CON
REMNERACION No. 23 APROBADO
POR EL DR-1, VALOR $ 320.00
SSAPROBADO 0.00 320.00PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
182 182 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MELACORP S.A. FACT. #
6112 POR ADQUISICIÓN DE UN
KIT DE PRESIÓN PARA INODORO
DEL SS. HH. DEL DESPACHO DEL
DIRECTOR REGIONAL. RET. FTE.
1% Y 30% IVA.
SSAPROBADO 0.00 37.20MELACORP S.A.0991295240001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530811 0000 001 0 37.20 37.20 0.00
183 183 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MELACORP S.A. FACT. #
6113 POR SERVICIO DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INODORO DEL SS.HH. DEL
DEPSACHO DEL DIRECTOR
REGIONAL. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
SSAPROBADO 0.00 21.60MELACORP S.A.0991295240001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 21.60 21.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE42
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
184 184 24/02/2012 CYD NOR OGA AUTOMOTRIZ NOBOA S.A. PAGO
DE FACTURAS 004-006-0019102 Y
19103 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MITSUBISHI MONTERO,
REPUESTOS Y MANO DE OBRA,
VALOR SIN IVA $ 362.07,
RET.FUENTE 1% Y 2%, IVA 30% Y
70%
SSAPROBADO 0.00 362.07AUTOMOTRIZ
NOBOA S.A.
0992146486001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 266.20 266.20 0.00
002 000 001 530813 0000 001 0 95.87 95.87 0.00
188 187 24/02/2012 DEV NOR OGA PAGO DE FACT. # 083 A MYRIAM
PARRAGA ESPINALES, POR
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN GALAPAGOS,
MES DE ENERO, ADJUDICADO
MEDIANTE CONTRATO DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 004.
RET. FTE. 2% Y 70% IVA
SSAPROBADO 0.00 172.50PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
0917280687001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
189 189 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A LUIS PARRALES TOMALA
FACT. # 173 POR 9 EMPASTES Y
ENCUADERNACIONES DE
DOCUMENTOS DEL AREA DE LA
SECRETARIA REGIONAL. RET,
FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 90.00PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
0901314070001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE43
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
192 191 24/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A ROSSITER URBANO
HEREDIA AYALA FACT. # 1232
POR SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DE LOS
SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
MACHALA, POR EL MES DE
ENERO, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
REFRIGERIO No. 1. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 132.00HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
0700004542001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 132.00 132.00 0.00
193 193 24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] NOMINA
HORAS EXTRAS
CORRESPONDIENTES AL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 16 DE ENERO DE 2012 HASTA
EL 15 DE FEBRERO DE 2012 -
PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
SSAPROBADO 0.00 208.41PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 208.41 208.41 0.00
194 194 24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] NOMINA
HORAS EXTRAS
CORRESPONDIENTES AL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 16 DE ENERO DE 2012 HASTA
EL 15 DE FEBRERO DE 2012 -
PERSONAL CON CONTRATO -
CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 2,255.40PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 2,255.40 2,255.40 0.00
195 195 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES
BURBUJITA DE ENMA GUZMAN
SOTOMAYOR FACT. # 2305 POR
SERVICIO DE GUARDERIA,
DURANTE EL MES DE FEBRERO
DEL 2012, DE LA NIÑA DANIELA
MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE
LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, MARIA DOLORES
ONTANEDA BERRÚ.
SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
0701792657001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE44
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
196 196 25/02/2012 CYD NOR OGA CASA COMERCIAL TOSI C.A. PAGO
DE FACTURA No.
001-018-000007994 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALMUERZOS AL PERSONAL DE
LA DR-1 OFICINAS GUAYAQUIL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2012, VALOR SIN IVA $
2.905.00 RT. FUENTE 2%
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
SSAPROBADO 0.00 2,905.00CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
0990022488001 LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 2,905.00 2,905.00 0.00
198 197 25/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A HENRY MARCILLO
PINCAY FACT. # 224 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA,
DURANTE EL MES DE FEBRERO,
SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS
DE LIMPIEZA No. 003. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 172.50MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
1309429254001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
199 199 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 319 POR SERVICIO
DE GUARDERÍA, DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 2012, DE
LA NIÑA FRANCHESCA CARRERA
SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
AB. EDISON CARRERA TAIANO.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
200 200 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 16911 POR
CONSUMO DE AGUA POTABLE EN
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL,
UBICADAS EN EL PISO 14,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL
2012.
SSAPROBADO 0.00 224.29CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE45
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530101 0000 001 0 224.29 224.29 0.00
201 201 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FACTS. # 40710 Y
40715 POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN E REGIONAL 1,
TOYOTA PRADO Y MITSUBISHI
MONTERO, AMBOS DE COLOR
VERDE. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 168.00AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
0990464812001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 168.00 168.00 0.00
202 202 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A EDICIONES LEGALES
EDLE S.A. FACT. # 85315 POR
INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
DE 4 SERVIDORES DE LA DR-1 AL
SEMINARIO DE
"REPONSABILIDAD DE LA
GESTION PUBLICA ANTE LA
CONTRALORIA", REALIZADO EN
LOS DÍAS 13 Y 14 DE FEBRERO
DEL 2012. RET. FTE. 2%.
SSAPROBADO 0.00 1,340.00EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530603 0000 001 0 1,340.00 1,340.00 0.00
203 203 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. LEONOR DE LOS
ANGELES ILLESCAS ZEA FACT. #
063 POR HONORARIOS
PROFESIONALES POR
PARTICIPAR COMO MEDIADORA
EN EL PROCESO DE MEDIACIÓN
No. 010-CMAT-211-GUA EN LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN MACHALA. RET.
FTE. 10% Y 100% IVA.
SSAPROBADO 0.00 139.89ILLESCAS ZEA
LEONOR DE LOS
ANGELES
0700836547001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530601 0000 001 0 139.89 139.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE46
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
204 204 25/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2012] PAGO
HONORARIOS DEL PERSONAL
CON CONTRATO - LOSEP
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2011 - NOMINA DE
AJUSTE POR DIFERENCIA A
PAGAR A FUNCIONARIO
SSAPROBADO 0.00 2,300.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510510 0000 001 0 2,300.00 2,300.00 0.00
206 205 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A RESTAURANTE "CABU"
DE GIORVEN RODRIGUEZ
ALTAMIRANO.DE FACT. # 179 POR
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE
LOS SERVIDORES DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, EN
BABAHOYO, DURANTE EL MES
DE ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 102.00RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
1205707662001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 102.00 102.00 0.00
208 207 28/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A LA EMPRESA
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEEROGAL, FACT. # 22765 POR
ADQUISICIÓN DE UNA
CHEQUERA CORPORATIVA DE
PASAJES AEREOS PARA
TRANSPORTACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS,
SSAPROBADO 0.00 1,141.38AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 1,141.38 1,141.38 0.00
209 209 28/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. BETZABETH PLAZA
BENAVIDES, ABOGADA
REGIONAL EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
GALAPAGOS, POR REPOSICIÓN
DE VALORES PAGADOS POR
ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA GYE-SCY-GYE.
SSAPROBADO 0.00 346.32PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 346.32 346.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE47
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
210 210 29/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A E. MAULME C.A. FACT. #
10565 Y 10564 POR
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DEL VEHICULO CHEVROLET
BUSETA 2 COLOR BLANCA
DESTINADA AL TRANSPORTE DEL
PERSONAL DE LA DR-1 EN
GUAYAQUIL. RET. FTE. 2% Y 1%
CONTRIBUYENTE ESPECIAL,
VALOR TOTAL DE FACTURAS SIN
IVA $ 663.96.
SSAPROBADO 0.00 663.96E. MAULME C.A.0990005923001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 473.91 473.91 0.00
002 000 001 530813 0000 001 0 190.05 190.05 0.00
211 211 29/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A LA UNIVERSISDAD DE
ESPECIALIDADES ESPIRITU
SANTO FACT. # 111990 POR
INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
DE 5 FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES EN EL CURSO
"NUEVO REGIMEN
ADMINISTRATIVO ECUATORIANO"
DICTADO DEL 23 DE ENERO AL
13 DE FEBRERO DEL 2012. RET.
FTE. 2%.
SSAPROBADO 0.00 2,425.00UNIVERSIDAD
PARTICULAR DE
ESPECIALIDADES
0991275878001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530603 0000 001 0 2,425.00 2,425.00 0.00
213 212 29/02/2012 DEV NOR OGA TUMBACO CABRERA RAUL
XAVIER PAGO DE FACTURA No.
270 POR EJECUCIÓN DE LA OBRA
POR REMODELACIÓN DE NUEVA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA,
RET. FUENTE 2% IVA 70%, VALOR
SIN IVA $ 1.652.00
SSAPROBADO 0.00 1,652.00TUMBACO
CABRERA RAUL
XAVIER
0907734685001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 1,652.00 1,652.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE48
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
215 215 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A JOSE LUIS PILOSO
VILLACRESES FACT. # 3320 POR
ELABORACIÓN DE 5 SELLOS
AUTOMÁTICOS SOLICITADOS POR
LA SECRETARIA REGIONAL. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 54.00PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
0918056466001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 54.00 54.00 0.00
216 216 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER FACT. #
182406 Y 182370 POR PROVISIÓN
DE COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, DE LOS
PERÍODOS COMPRENDIDOS
ENTRE EL 13-19 Y EL 20-26 DEL
FEBRERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 302.01RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 302.01 302.01 0.00
217 217 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO
COROEL S.A. FACT. # 40816 POR
MANTENIMIENTO DE BUSETA 1,
MARCA CHEVROLET COLOR
BLANCO DESTINADA AL
TRANSPORTE DEL PERSONAL DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL1, EN
GUAYAQUIL. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
SSAPROBADO 0.00 115.00AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
0990464812001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
218 218 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A MANUEL BRAVO VÉLEZ,
CHOFER, LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR
A SERVIDORES Y FUNCIONARIOS
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCUIONALES
EN LA OFICINA DE SANTA ELENA,
EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE49
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
219 219 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. EDISON CARRERA
TAIANO, ABOGADO REGIONAL 4,
LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA,
POR CUMPLIMIENTO DE
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE SANTA ELENA EL DIA 23 DE
FEBRERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00CARRERA TAIANO
EDISON
0914759097 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
220 220 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A TNLOGO. JUAN TORRES
ZAMBRANO, SUPERVISOR,
LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA,
POR CUMPLIMIENTO DE
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE SANTA ELENA EL DIA 23 DE
FEBRERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
0908899289 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
221 221 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A ING. CECILIA VILLACIS,
SUBDIRECTORA REGIONAL
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA,
LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA,
POR CUMPLIMIENTO DE
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE SANTA ELENA EL DIA 23 DE
FEBRERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLACIS ROMAN
CECILIA
0912528734 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
222 222 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. JOSE TRUJILLO,
ABOGADO REGIONAL 2, POR
COMISIÓN SE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN JUZGADO
VIGESIMO DE GARANTIAS
PENALES EN EL EMPALME POR
JUICIO LABORAL 143-2010, EL DIA
24 DE FEBRERO DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 35.00TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
0923192348 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE50
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
223 223 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A LUIS LIMONES
DELGADO, CHOFER,
LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA
POR TRASLADARSE A LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMAO EN LA CIUDAD DE
QUITO, EL DÍA 22 DE FEBRERO
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
0911018141 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
224 224 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4555
POR SERVICIO DE LIMPIEZA,
DURANTE EL MES DE FEBRERO,
DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
PISO 14 DEL EDIFICIO LA
PREVISORA. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
SSAPROBADO 0.00 855.00TIKPAY S.A.0992126426001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 855.00 855.00 0.00
226 225 06/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A JOSE GONZALEZ
QUIÑONEZ, FACT. # 964, POR
SERVICIO DE GARAJE DE LAS DOS
BUSETAS DE TRANSPORTE DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL,
MES DE FEBRERO DEL 2012,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
GARAJE No. 005. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
0901916627001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE51
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
227 227 06/03/2012 CYD NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
PAGO DE 17 FACTURAS POR
CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE
A FEBRERO/2012 DE LAS
OFICINAS DE LA DR-1 EN
GUAYAQUIL, MACHALA, SANTA
ELENA, BABHOYO Y
GALAPAGOS, VALOR SIN IVA$
331.18
SSAPROBADO 0.00 331.18CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GMROMERO LMAGUIRRE GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 331.18 331.18 0.00
228 228 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A.
FACT. # 91469 POR REPRACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
CHEVROLET BUSETA 1 COLOR
BLANCA EN USO PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAL DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
ENGUAYAQUIL. RET. FTE. 2%.
SSAPROBADO 0.00 156.60VALLEJO ARAUJO
S.A.
0990023859001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 156.60 156.60 0.00
229 229 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A.
FACT. # 91468 POR ADQUISICIÓN
DE REPUESTO USADO EN
REPARACIÓN DE VEHICULO
CHEVROLET BUSETA 1 COLOR
BLANCO DESTINADA AL
TRANSPORTE DE PERSONAL DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
GUAYAQUIL. RET. FTE. 1%.
SSAPROBADO 0.00 31.80VALLEJO ARAUJO
S.A.
0990023859001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 31.80 31.80 0.00
231 230 07/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A CORRAL ASOCIADOS S.A.
CORR FACT. # 47147 POR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
ASEO PARA USO DEL PERSONAL
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
RECIBIDOS EN BODEGA EL 1 DE
MARZO DEL 2012. RET. FTE. 1% Y
30% IVA.
SSAPROBADO 0.00 314.24CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
0991409718001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE52
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530805 0000 001 0 314.24 314.24 0.00
233 232 07/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A HENRY MARCILLO
PINCAY FACT. # 245 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL
MES DE FEBRERO, DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA,
SEGÚN CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA No. 003. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 172.50MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
1309429254001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
235 234 07/03/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN PAGO DE
FACTURA No. 001-001-000000202
POR CONCEPTO SERVICIO DE
REFRIGERIO PARA LOS
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN LA OFICINA DE
BABAHOYO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO/2012, VALOR
SIN IVA$ 108.00, RET.FUENTE 2%
IVA 70%
SSAPROBADO 0.00 108.00RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
1205707662001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 108.00 108.00 0.00
237 236 07/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A MYRIAM PARRAGA
ESPINALES FACT. # 085 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN GALAPAGOS,
MES DE FEBRERO, SEGUN
CONTRATO SUSCRITO HASTA
DICIEMBRE 31 DEL 2012. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 172.50PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
0917280687001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE53
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
239 238 08/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FUMITEC S.A. FACT. #
46395 POR SERVICIO DE
FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN
EL PISO 14 DEL EDIFICIO BANCO
LA PREVISORA. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
SSAPROBADO 0.00 75.00FUMITEC S.A.0991342613001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
241 240 08/03/2012 DEV NOR OGA COMPROMISO PRESUPUESTARIO
PARA LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE OFICINA PARA
EL NORMAL DESDARROLLO DE
LAS LABORES DE LA DR-1, SEGUN
O/C CM-2012-PGE-71706 A
ECUAEMPAQUES EMPAQUES
ECUATORIANO S.A.
SSAPROBADO 0.00 127.28EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
1791350529001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 127.28 127.28 0.00
243 242 08/03/2012 DEV NOR OGA COMPROMISO PRESUPUESTARIO
PARA LA ADQUISICIÓN DE
NUMERADOR AUTOMATICO,
SOLICITADO POR LA SECRETARIA
REGIONAL, SEGUN O/COMPRA #
017 A JOSE LUIS PILOZO
VILLACRESES.
SSAPROBADO 0.00 40.00PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
0918056466001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
245 244 08/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A COMPAÑIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.A.
FACT. # 16454 POR LA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES
DE OFICINA PARA EL NORMAL
DESARROLLO DE LAS LABORES
DE LA DR-1, SEGUN ACTA DE
ENTREGA-RECEPCIÓN CM-2012
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO -DIRECCIÓN REGIONAL
DEL GUAYAS-71707. RET. FTE. 1%.
SSAPROBADO 0.00 557.44COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 557.44 557.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE54
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
246 246 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
VIATICOS A AB. BETZABETH
PLAZA, ABOGADA REGIONAL,
CON FUNCIONES EN
GALAPAGOS, POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE
GUAYAQUIL DEL 25 AL 28 DE
FEBRERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 180.00PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
247 247 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 16927 POR
REPOSICIÓN DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS Y
MANTENIMIENTO DE BIENES
COMUNES DURANTE EL MES DE
MARZO DEL 2012, DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL EN GUAYAQUIL
UBICADAS EN EL PISO 14.
SSAPROBADO 0.00 3,618.16CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16 3,618.16 0.00
248 248 09/03/2012 CYD NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS A JIMMY
CHIQUITO NARVAEZ POR
VALORES PAGADOS A RONALD
PARKING POR PARQQUEOS DE
LA MOTO MARCA SUZUKI DE
COLOR NEGRO AL ENTREGAR
DOCUMENTACIÓN EN LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 18 DE ENERO AL 17 DE
FEBRERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
0917435679 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE55
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
250 250 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A JOHN VILLAGOMEZ
CEVALLOS FACT. # 1229 POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
DOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL EN GALAPAGOS, RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 120.00VILLAGOMEZ
CEVALLOS JOHN
CHRISTIAN
2000032132001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530704 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
251 249 09/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A LUIS OTTIS PARRALES
TOMALA FACT. # 174 POR
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN
Y EMPASTE DE 30 LIBROS DE
DOCUMENTACIÓN CONTABLE
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO No.
004 y MEMO 151-SRAFyATH-2012
DE RECEPCIÓN DE TRABAJO
SUSCRITO POR LA CONTADORA
REGIONAL. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
SSAPROBADO 0.00 300.00PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
0901314070001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
252 252 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A MANUEL BRAVO VELEZ,
CHOFER, POR GASTOS DE PEAJE Y
PARQUEOS, SEGUN DETALLE
AUTORIZADO.
SSAPROBADO 0.00 32.40BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 10.40 10.40 0.00
002 000 001 530301 0000 001 0 22.00 22.00 0.00
253 253 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A TECNOVA S.A. FACT. #
159272 POR ADQUISICIÓN DE UNA
BATERÍA PARA EL VEHÍCULO
MITSUBISHI MONTERO AL
SERVICIO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1. RET. FTE. 1%.
SSAPROBADO 0.00 98.44TECNOVA S.A.0990032815001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 98.44 98.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE56
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
254 254 09/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 11 No Entrada: 33
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
255 255 12/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. #
182465 POR PROVISION DE
CONBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 27
AL 29 DE FEBRERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 118.53RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 118.53 118.53 0.00
257 256 12/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.
FACT. # 1840 POR CANON DE
ARREDAMIENTO DEL MES DE
MARZO POR LAS DOS BODEGAS
ALQUILADAS SEGUN CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO
EL 25 DE ENERO DEL 2012. RET.
FTE. 8% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
259 259 12/03/2012 CYD NOR OGA VITERI SOLORZANO LUIS
EDUARDO PAGO DE VIATICOS
POR VIAJE A MACHALA DEL 13
AL 17/02/2012 SEGUN INFORME
DE LICENCIA CON
REMUNERACION No. 44
APROBADO POR EL DR-1, VALOR
$ 360.00
SSAPROBADO 0.00 360.00VITERI SOLORZANO
LUIS EDUARDO
0909500365 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE57
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
260 258 12/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A ROSSITER HEREDIA
AYALA, FACT. # 1300 POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE
LOS SERVIDORES DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN MACHALA, POR
EL MES DE FEBRERO, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
REFRIGERIO No. 001, RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 90.00HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
0700004542001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
262 261 15/03/2012 DEV NOR OGA SERVICIO DE AROMATIZACION DE
AMBIENTADORES PARA LOS
BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES
Y CAFETERIA DEL MES DE MARZO
2012 DIRECCIÓN REGIONAL 1
SEGUN FACTURA 001-001-8882
POR $ 162.49
SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001XILLINGWORT
HXILLINGWORT
HLMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00
264 263 15/03/2012 DEV NOR OGA SERVICIO MENSUAL DE
FRECUENCIAS Y CANALES
PRIVADOS, POR LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO 2012; SEGUN
FACTURA No. 99474 Y No. 99475
POR EL VALOR TOTAL DE 180.00
SSAPROBADO 0.00 180.00COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
1791246306001XILLINGWORT
HXILLINGWORT
HLMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
266 265 15/03/2012 DEV NOR OGA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA
EL NORMAL DESARROLLO DE
LAS LABORES DE LA DR-1, SEGUN
LA FACTURA 24934 A FAVOR DE
REDCOMPUT
SSAPROBADO 0.00 2,394.89REDCOMPUT S.A.0991402160001XILLINGWORT
HXILLINGWORT
HLMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 2,394.89 2,394.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE58
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
267 267 15/03/2012 CYD NOR OGA ADQUISICION DE PASAJE AEREO,
A FAVOR DE LA AB. BETZABETH
PLAZA, A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL SEGUN FACTURA No.
21582 POR EL VALOR DE 312.72 Y
SEGUN MEMO No. 41-DP-2012 DEL
DIRECTOR REGIONAL (E)
SSAPROBADO 0.00 281.52SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001XILLINGWORT
HXILLINGWORT
HLMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 281.52 281.52 0.00
268 268 15/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:DC A:2012] DECIMO
CUARTO SUELDO - PERSONAL
CON NOMBRAMIENTO - 2012
SSAPROBADO 0.00 12,993.98PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510204 0000 001 0 12,993.98 12,993.98 0.00
269 269 15/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:DC A:2012] DECIMO
CUARTO SUELDO - PERSONAL
CON CONTRATO LOSEP - 2012
SSAPROBADO 0.00 875.88PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510204 0000 001 0 875.88 875.88 0.00
270 270 15/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:DC A:2012] DECIMO
CUARTO SUELDO - PERSONAL
CON CONTRATOS INDEFINIDOS /
CODIGO LABORAL - 2012
SSAPROBADO 0.00 2,871.30PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510204 0000 001 0 2,871.30 2,871.30 0.00
271 271 15/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:LI A:2012] DECIMO
CUARTO SUELDO - PERSONAL
CON NOMBRAMIENTO - 2012 - EN
COMISION DE SERVICIOS SIN
REMUNERACION
SSAPROBADO 0.00 656.91PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510204 0000 001 0 656.91 656.91 0.00
272 272 15/03/2012 CYD NOR OGA CONSUMO DE AGUA POTABLE
POR EL MES DE FEBRERO DE LAS
OFICINAS DE LA DR1 UBICADAS
EN EL PISO 14, SEGUN FACTURA
No. 17028 POR EL VALOR DE
233.47
SSAPROBADO 0.00 233.47CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001XILLINGWORT
HXILLINGWORT
HLMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530101 0000 001 0 233.47 233.47 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE59
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
273 273 15/03/2012 CYD NOR OGA ENERGIA ELECTRICA POR EL MES
DE FEBRERO 2012 DE LAS
OFICINAS DE LA DR1 UBICADAS
EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA
PREVISORA, SEGUN FACTURA No.
17036 POR EL VALOR DE 583.84
SSAPROBADO 0.00 583.84CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001XILLINGWORT
HXILLINGWORT
HLMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530104 0000 001 0 583.84 583.84 0.00
274 274 15/03/2012 CYD NOR OGA SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
POR EL MES DE FEBRERO DEL
2012 DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, SEGUN FACTURA
No. 12680 POR EL VALOR DE
472.35
SSAPROBADO 0.00 421.74EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001XILLINGWORT
HXILLINGWORT
HLMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 421.74 421.74 0.00
275 275 15/03/2012 CYD NOR OGA PROVISION DE COMBUSTIBLE
DEL 01 AL 09 DE MARZO/2012
PARA VEHICULOS DE USO DE LA
DR1, SEGUN FACT. No. 185418 POR
424.86
SSAPROBADO 0.00 379.34RITUSER S.A.0992542896001XILLINGWORT
HXILLINGWORT
HLMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 379.34 379.34 0.00
276 276 15/03/2012 CYD NOR OGA HONORARIOS PROFESINALES
POR PARTICIPAR COMO
MEDIADORA EN EL PROCESO
SIGNADO CON EL NUMERO
041-CMAT-2012-GUA EN LA
OFICINA REGINAL DE MACHALA
DE LA DR1, SEGUN FACTURA No 2
POR 423.74
SSAPROBADO 0.00 378.34VELEZ LEON
AMPARO ADRIANA
0700645781001XILLINGWORT
HXILLINGWORT
HLMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530601 0000 001 0 378.34 378.34 0.00
278 277 15/03/2012 DEV NOR OGA SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2
SILLONES DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE LOS RIOS Y 1 DE
LA SUBDIRECCION DE
PATROCINIO, SEGUN FACT. No.
232 POR EL VALOR DE 291.20
SSAPROBADO 0.00 260.00IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
0915665152001XILLINGWORT
HXILLINGWORT
HLMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530403 0000 001 0 260.00 260.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE60
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
280 280 16/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 13 No Entrada: 37
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
281 281 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A FAVOR DEL AB. JOSE
TRUJILLO, LOS DIAS DEL 27 AL 28
DE ENERO; DEL 20 DE ENERO AL
01 DE FEBRERO; DEL 02 AL 03 DE
FEBRERO; Y DEL 14 AL 17 DE
FEBRERO DEL 2012 A LA CIUDAD
DE QUEVEDO POR EL VALOR
TOTAL DE 720.00
SSAPROBADO 0.00 720.00TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
0923192348XILLINGWORT
HXILLINGWORT
HLMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 720.00 720.00 0.00
283 282 20/03/2012 DEV NOR OGA LAVAYEN PLAZA RUBEN DARIO
PAGO DE FACTURA No.
001-001-000531 POR ADQUISICIÓN
DE DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS
PARA LA CENTRAL TELEFONICA
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
OFICINA GUAYAQUIL, INGRESO
ALMACEN No. 004 DEL 15/03/2012,
RET. FUENTE 1%, IVA 30%, VALOR
SIN IVA $ 270.00, CUR DE
COMPROMISO No. 282
SSAPROBADO 0.00 270.00LAVAYEN PLAZA
RUBEN DARIO
0916877962001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
286 285 20/03/2012 DEV NOR OGA QUIMI GONZALEZ SANDRA
MARITZA pago de factura nO.
001-001-000000002 por concepto de
servicio de limpieza de las oficinas de la
dr-1 en Babahoyo correspondiente al
mes de febrero/2012, valor sin IVA $
172.50, Ret.Fte. 2%, IVA 70%, Cur de
Compromiso No. 285
SSAPROBADO 0.00 172.50QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
1203395114001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE61
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
287 287 20/03/2012 CYD NOR OGA MARTIN ARELLANO GERALDINE
PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A
QUITO DEL 12 AL 13/03/2012
SEGUN INFORME DE LICENCIA
CON REMUNERACION No. 120
APROBADO POR EL DR-1, VALOR
$ 150.00
SSAPROBADO 0.00 150.00MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
0914151006 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
288 288 20/03/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUSBISTENCIAS AL AB. JAIME
CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR
EGIONAL 1, (E) QUIEN SE
TRASLADO EN COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES EN
LA ALCALDIA DE SANTA ELENA
ASI COMO A LA CIUDAD DE
QUITO CON AUTORIDADES DE LA
PGE, LOS DIAS FEBRERO 29 Y
MARZO 6, EN SU ORDEN.
SSAPROBADO 0.00 100.00JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
1303946030 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
289 289 20/03/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FERNANDO
LIMONES. CHOFER, POR
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES, A
SANTA ELENA, EL DIA 29 DE
FEBRERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
0915439715 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
290 290 20/03/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, QUIEN SE TRASLADO
A LA DIRECCIÓN NACIONAL
FINANCIERA EN QUITO Y
MINISTERIO DE FINANZAS, EL DIA
14 DE MARZO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
0700112634 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE62
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
291 291 22/03/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
VIATICOS Y REPOSICIÓN DE
GASTOS DE TRANSPORTACIÓN A
AB. BETZABETH PLAZA
BENAVIDES. ABOGADA
REGIONAL DE LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
GALAPAGOS POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA ISLA SANTA
CRUZ , LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE
MARZO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 160.00PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
292 292 22/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL MI
MUNDO MAGICO DE MARIA
LUISA GUTIERREZ ROBLES, FACT.
# 1698 POR SERVICIO DE
GUARDERIA, DE LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO, DE LA NIÑA
ISABELLA ILLINGWORTH
PEÑAFIEL, HIJA DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
XAVIER ILLINGWORTH
GUTIERREZ.
SSAPROBADO 0.00 200.00GUTIERREZ
ROBLES PATRICIA
MARIA LUISA
0904528593001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
293 293 22/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES, FACT. # 331 POR
SERVICIO DE GUARDERIA, DEL
MES DE MARZO DEL 2012, DEL
NIÑO JUAN MARTIN NEIRA
ALCIVAR, HIJO DEL SERVIDOR DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB.
JOSÉ NEIRA ROSERO.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE63
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
294 294 22/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES, FACT. # 332 POR
SERVICIO DE GUARDERIA, DEL
MES DE MARZO DEL 2012, DE LA
NIÑA MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ, HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, AB. PAOLA
BERMUDEZ ROLDAN.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
295 295 22/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES
BURBUJITAS DE ENMA GUZMAN
SOTOMAYOR, FACT. # 2308 POR
SERVICIO DE GUARDERIA, DEL
MES DE MARZO, DE LA NIÑA
MARIA DANIELA MARTINEZ
ONTANDEA, HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, MARIA DOLORES
ONTANEDA BERRU.
SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
0701792657001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
296 296 22/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A CENTRO EDUCATIVO
RETOS DE DANIELA VALDEZ
COLL, FACT. # 159 POR SERVICIO
DE GUARDERIA DEL MES DE
MARZO, DEL NIÑO LUIS
PIMENTEL INSUASTI, HIJO DEL
SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, LUIS PIMENTEL
CORREA.
SSAPROBADO 0.00 100.00VALDEZ COLL
DANIELA
JACKELINE
0918702465001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
297 297 22/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A BA. ESPERANZA CALLE
PIZARRO, ABOGADA REGIONAL 1,
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
EN MACHALA , POR GASTOS DE
FOTOCOPIAS EN LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA.
SSAPROBADO 0.00 27.82CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
0700991987 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 27.82 27.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE64
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
298 298 22/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTS. # 21606 Y
21668 POR ADQUISICIÓN DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE y GYE-GPS-GYE EN
FAVOR DEL AB. JAIME CEVALLOS
ALVAREZ, DIRECTOR REGIONAL 1
(E) POR COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES No. 058 Y 060.
SSAPROBADO 0.00 484.04SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 484.04 484.04 0.00
299 299 22/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A TALLER DULCE FRIO
"TAGA" DE OLMEDO TAPIA
MENDEZ, FACT. # 049 POR
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
DEL VEHICULO TOYOTA PRADO
VERDE DE USO DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
SSAPROBADO 0.00 320.00TAPIA MENDEZ
OLMEDO MANUEL
0909307639001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
302 302 22/03/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
VIATICOS A SOC. GLENDA
ROMERO, JEFE 2 POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
MANTA PARA PARTICIPAR EN EL
CURSO DE ESTUCTIURA DE
PUESTOS Y REMUNERACIONES,
DICTADO POR EL INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL
2012.
SSAPROBADO 0.00 360.00ROMERO CARDOZO
GLENDA MARISOL
0906470216 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE65
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
303 303 22/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FAC. # 40917 POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DEL VEHICULO MITSUBISHI
MONTERO COLOR VERDE DE USO
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.
RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 71.00AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
0990464812001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 71.00 71.00 0.00
304 304 22/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 14 No Entrada: 40
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
305 305 23/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 2,000.06PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 2,000.06 2,000.06 0.00
306 306 23/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
MODALIDAD DE CONTRATO DE
SERVICIOS OCASIONALES - MES
DE MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 1,320.31PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 1,320.31 1,320.31 0.00
307 307 23/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 7,357.10PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 7,357.10 7,357.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE66
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
308 308 23/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE MARZO
2012 - CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 816.34PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00
309 309 23/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE MARZO
2012 - CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 216.59PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00
310 310 26/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:HE A:2012] NOMINA
HORAS EXTRAS DEL 16 DE
FEBRERO DE 2012 HASTA EL 15
DE MARZO DE 2012 - PERSONAL
CON CONTRATO BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS
SSAPROBADO 0.00 2,434.97PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 2,434.97 2,434.97 0.00
311 311 26/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:HE A:2012] NOMINA
HORAS EXTRAS DEL 16 DE
FEBRERO DE 2012 HASTA EL 15
DE MARZO DE 2012 - PERSONAL
CON NOMBRAMIENTO
SSAPROBADO 0.00 103.58PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 103.58 103.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE67
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
312 312 26/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:HE A:2012] NOMINA
HORAS EXTRAS DEL 27 DE
FEBRERO DE 2012 HASTA EL 03
DE MARZO DE 2012 - PERSONAL
CON CONTRATO BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS
SSAPROBADO 0.00 128.17PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 128.17 128.17 0.00
313 313 26/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:NO A:2012] PAGO NOMINA
DE TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE MARZO
2012 - CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 13,906.60PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00
314 314 26/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:NO A:2012] PAGO NOMINA
DE SERVIDORES BAJO LA
MODALIDAD DE CONTRATO DE
SERVICIOS OCASIONALES - MES
DE MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 30,644.53PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510510 0000 001 0 28,150.00 28,150.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 2,494.53 2,494.53 0.00
315 315 26/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:NO A:2012] PAGO NOMINA
DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE
MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 129,398.27PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510105 0000 001 0 117,080.00 117,080.00 0.00
002 000 001 510512 0000 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 11,298.27 11,298.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE68
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
316 316 27/03/2012 CYD NOR OGA CASA COMERCIAL TOSI C.A. PAGO
DE FACTURA NO.
001-018-000008008 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALMUERZOS AL PERSONAL DE
LA DR-1 CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO/2012, VALOR
SIN IVA $ 2.877.00, RET.FUENTE 2%
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
SSAPROBADO 0.00 2,877.00CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
0990022488001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 2,877.00 2,877.00 0.00
317 317 27/03/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
VIATICOS Y REPOSICIÓN DE
GASTOS DE TRANSPORTE A JUAN
MANUEL ECHEVERRÍA BUENAÑO,
POR PARTICIPACIÓN EN EL
CURSO DE ESTRUCTURA DE
PUESTO Y REMUNERACIONES
REALIZADO EN LA CIUDAD DE
MANTA DEL 13 AL 16 DE MARZO
POR EL INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES.
SSAPROBADO 0.00 290.00JUAN MANUEL
ECHEVERRIA
BUENANO
0913717948 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
318 318 28/03/2012 CYD NOR OGA PAGO POR REPOSICIÓN DE
GASTOS POR PEAJE A CARLOS
DELGADO BECERRIN, CHOFER,
SUFRAGADOS POR EL TRASLADO
DE SERVIDORES A AUDIENCIAS
EN DIFERENTES CANTONES,
SEGUN REPORTE AUTORIZADO.
SSAPROBADO 0.00 10.00CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
0916781214 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
319 319 28/03/2012 CYD NOR OGA PAGO POR REPOSICIÓN DE
GASTOS POR PEAJE A GABRIEL
ARMIJO , CHOFER, SUFRAGADOS
POR EL TRASLADO DE
SERVIDORES A AUDIENCIAS EN
DIFERENTES CANTONES, SEGUN
REPORTE AUTORIZADO.
SSAPROBADO 0.00 13.20ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
0200438034 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 13.20 13.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE69
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
320 320 28/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A DE LIQUDIACIÓN DE
VIATICOS A AB. LOURDES PINCAY
POR COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA CORTE CONSTITUCIONAL POR
ACCIÓN EXTRAORDINARIA No.
2084, el 20 DE MARZO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
0904383767 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
322 322 28/03/2012 CYD NOR OGA LIDA MARIA AGUIRRE ROMERO
REPOSICION DE VALOR POR
COMPRA DE STIKERS PARA
PONER EN LOS COMPROBANTES
UNICOS DE REGISTO (CURS) DE
LA SUBDIRECION
ADMINISTRATIVA FINANCIERA,
SEGUN LO DISPUESTO POR EL
DR-1 EN REUNION DEL DIA
07/03/2012, REF. MEMO 190 Y
201-SRAFyATH-2012 QUE SE
ANEXAN, VALOR $ 10.27
SSAPROBADO 0.00 10.27AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
0700112634 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 10.27 10.27 0.00
323 321 28/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A AUTODECORATIVO LA
GARZOTA DE EDISSON TOLEDO
PALADINES FACT. # 13452 POR
ADQUISICIÓN DE UNA RADIO A
INSTALARSE EN EL VEHICULO
MITSUBISHI MONTERO AL
SERVICIO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1, SEGUN INGRESO A
BODEGA No. 005. RET. FTE. 1% y
30% IVA.
SSAPROBADO 0.00 197.33TOLEDO
PALADINES
EDISSON OTON
1100623543001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 197.33 197.33 0.00
324 324 28/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A.
FACT. # 185483 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 10
AL 15 DE MARZO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 182.30RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE70
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530803 0000 001 0 182.30 182.30 0.00
327 326 29/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS ESPOL TECH E.P. FACT.
1133 POR INSCRIPCIÓN Y
PARTICIPACIÓN DE 2 SERVIDORES
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
ING. LIDIA JORDÁN Y JUAN
TORRES, EN EL CURSO DE
ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS
PARA INSTITUCIONES PUBLICAS,
SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMO
167-SRFAyATH.
SSAPROBADO 0.00 850.00EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIOS
ESPOL TECH E.P.
0968592010001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530603 0000 001 0 850.00 850.00 0.00
328 325 29/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A CARLOS LOOR
MARCILLO FACT. # 1233 POR
SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE
MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE
GUAYAQUIL A LA DE
BABAHOYO, SEGUN RECEPCIÓN
DE SERVICIO No. 018. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 200.00LOOR MARCILLO
CARLOS WILSON
0911032142001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530403 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
332 331 30/03/2012 DEV NOR OGA PAGOO AL SERVICIO RENTAS
INTERNAS POR MATRICULACIÓN
DE LAS DOS BUSETAS (NPR 17P -
GX10093 y NPR 17 P-GX10094 Y
DOS MOTOS (GN125 - G000259 y
GN 125 - GYS0948) DE PROPIEDAD
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 193.60SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 193.60 193.60 0.00
333 333 04/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A.
FACT. # 187533 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA
MOVILZIACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, DEL 19
AL 22 DE MARZO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 184.11RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 184.11 184.11 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE71
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
335 334 09/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A MIRYAN PARRAGA
ESPINALE FACT. # 87 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN GALAPAGOS,
DURANTE EL MES DE MARZO,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIS DE
LIMPIEZA No. 4. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
SSAPROBADO 0.00 172.50PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
0917280687001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
337 336 09/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.
FACT. # 1844 POR
ARRENDAMIENTO DEL MES DE
ABRIL, DE DOS BODEGAS
UBICADAS EN CORDOVA 630 Y
PADRE SOLANO, UTLIZADAS POR
LAS OFICINA DE GUAYAQUIL,
RET. FTE. 8% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
338 135 09/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A MANUEL MOROCHO
ESCOBAR FACT. # 937 POR
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN MACHALA, POR
LOS MESES DE FEBRERO Y
MARZO, SEGUN CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA # 002. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 345.00MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
0701370918001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 345.00 345.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE72
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
340 339 09/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A PRO HYGIENE PEFARER
S.A, FACT. # 9214 POR SERVICIO
DE DESODORIZACIÓN Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, POR EL
MES DE ABRIL, SEGUN
RECEPCIÓN DE SERVICIO. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00
342 341 09/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA TIKPAY S. A.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1, EN
GUAYAQUIL, DEL 18 DE MARZO
AL17 DE ABRIL, SEGUN
PRORROGA DE CONTRATO. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 855.00TIKPAY S.A.0992126426001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 855.00 855.00 0.00
344 343 10/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A EL ASESOR CONTABLE
CIA. LTDA. FACT. # 4059 POR
MANTENIMIENTO DE PROGRAMA
INFORMATICO, SITAC, SEGUN
RECEPCIÓN DE SERVICIO No. 020
DE LA CONTADORA REGIONAL.
RET. FTE. 2% y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 300.00EL ASESOR
CONTABLE CIA.
LTDA.
1791994213001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530704 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
346 346 10/04/2012 CYD NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
PAGO DE 17 FACTUERAS POR
CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO DE LAS OFICINAS
DE LA DR-1 EN GUAYAUQIL,
MACHALA, SANTA ELENA.
BABAHOYO Y GALAPAGOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO/2012, VALOR SIN IVA $
411.923
SSAPROBADO 0.00 411.93CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 411.93 411.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE73
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
347 345 10/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A MIRYAM PARRAGA
ESPINALES FACT. # 88 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
MALEZA DE LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN REGIOAL 1 EN
GALAPAGOS, SEGUN RECEPCIÓN
DE SERVICIO # 19. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 80.00PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
0917280687001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
349 348 10/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A ING. JOSE LUIS PILOZO
FACT. # 3404 POR ADQUISICIÓN
DE ROTULOS Y SEÑALÉTICAS
PARA LAS DIFERENTES AREAS DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
SEGUN RECEPCIÓN DE SERVICIO
No. 17. ret. fte. 2% y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 360.00PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
0918056466001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
350 350 10/04/2012 CYD NOR OGA PAAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A ING. CECILIA
VILLACÍS ROMÁN,
SUBDIRECTORA FINANCIERA
ADMINISTRATIVA POR COMISIÓN
DE SERVIDICOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
EL MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES EL 30 DE MARZO
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLACIS ROMAN
CECILIA
0912528734 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
351 351 10/04/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LUIS PIMENTEL
CORREA, ANALISTA 2, POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
EL MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES EL 30 DE MARZO
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
0914319876 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE74
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
353 352 10/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A SANDRA QUIMI
GONZALEZ FACT. # 4 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO, MES
DE MARZO, SEGÚN CONTRATO DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 6.
RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 172.50QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
1203395114001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
357 356 10/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A GIORVEN RODRIGUEZ
ALTAMIRANO, FACT. # 211 POR
SERVICIO DE ALMUERZOS,
DURANTE EL MES DE MARZO, A
LOS SERVIDORES DE LA
DIRECCÓN REGIONAL 1 EN
BABAHOYO, SEGÚN CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
REFRIGERIO No. 7. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 123.00RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
1205707662001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 123.00 123.00 0.00
358 354 10/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A HENRY MARCILLO
PINCAY FACT. # 256 L SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
SANTA ELENA, MES DE MARZO, ,
SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS
DE LIMPIEZA No. 3. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 172.50MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
1309429254001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
359 359 13/04/2012 CYD NOR OGA RITUSER S.A. PAGO DE FACTURA
No. 001-001-000187594 POR
CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
DE LA DR-1, PERIODO DEL 26 AL
30/03/2012, VALOR SIN IVA $
182.13
SSAPROBADO 0.00 182.13RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 182.13 182.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE75
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
360 360 13/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 17182 POR
GASTOS, DURANTE EL MES DE
ABRIL DEL 2012, DE
ADMINISTRACIÓN,
CONSERVACIÓN Y BIENES
COMUNES DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL EN
GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
PISO 14.
SSAPROBADO 0.00 3,618.16CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16 3,618.16 0.00
362 362 13/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
FACT. # 12939 POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA DE GUIAS,
ENVIOS LOCALES Y NACIONALES
DE LAS OFICINAS DE LA DR-1,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 525.25EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 525.25 525.25 0.00
363 363 13/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 342 POR SERVICIO
DE GUARDERÍA, DURANTE EL
MES DE MARZO, DEL NIÑO JUAN
MARTIN NEIRA ALCIVAR, HIJO
DEL AB. JOSE NEIRA ROSERO,
SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
364 364 13/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. ALFREDO GIL
ESTRADA, ABOGADO REGIONAL
1, LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES, EN
LA CIUDAD DE QUITO, CUMPLIDA
EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
EL DÍA 2 DE ABRIL DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00GIL ESTRADA
ALFREDO
ANTONIO
0910797315 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE76
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
367 367 13/04/2012 CYD NOR OGA URBANO PAGO DE FACTURA No.
002-001-000001438 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALMUERZOS AL PERSONAL DE
LA DR-1 EN LA CIUDAD DE
MACHALA, CORRESPONDIENTE A
MARZO/2012, VALOR SIN IVA $
135.00 RET.FUENTE 2% IVA 70%
SSAPROBADO 0.00 135.00HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
0700004542001 LMAGUIRRE GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
368 368 19/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 10 No Entrada: 29
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
369 369 20/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A.
FACT. # 92944 POR ADQUISICIÓN
DE REPUESTO PARA
REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE
VEHICULO MARCA CHEVROLET
BUSETA 1, COLOR BLANCO AL
SERVICIO DEL TRANSPORTE DEL
PERSONAL DE DIRECCIÓN
REGIONAL 1. RET. FTE. 1% Y 30%
IVA.
SSAPROBADO 0.00 947.22VALLEJO ARAUJO
S.A.
0990023859001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 947.22 947.22 0.00
370 370 20/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A.
FACT. # 92945 POR MANO DE
OBRA POR REPARACIÓN DE
EMBRAGUE DE VEHICULO
MARCA CHEVROLET BUSETA 1,
COLOR BLANCO AL SERVICIO
DEL TRANSPORTE DEL
PERSONAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
SSAPROBADO 0.00 195.00VALLEJO ARAUJO
S.A.
0990023859001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE77
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
372 371 20/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A COMUNICACIONES
MARCONI S.A. POR SERVICIO DEL
USO DE FRECUENCIAS Y
CANALES PRIVADOS DE 7 RADIOS
PRO 5350 Y 2 CANALES PRIVADOS
UTILIZADOS POR EL PERSONAL
DE LA DR-1, MES DE MARZO
SEGÚN CONTRATO 1283. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 90.00COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
1791246306001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
374 373 20/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A GRAFICOS MARIN DE
JUAN CARLOS MARIN AGUIRRE
Fact. # 3272 POR ELABORACIÓN
DE 15 BOLETINES DE
COMPROBANTES DE RETENCIÓN,
SOLICITADOS POR LA
CONTADURIA REGIONAL, SEGUN
RECEPCIÓN DE SERVICIO No. 023.
RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 210.00MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
0923737043001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
376 375 20/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A LA CASA DEL BOCADITO
DE MARIA LUISA HUERTA FACT. #
2492 POR SERVICIO DE
REFRIGERIO A BRINDADO EN
REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL
REALIZADA EN LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, EL 13 DE ABRIL DEL
2012 DE 9H00 A 12H30. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 126.00HUERTA
VENGOECHEA
MARIA LUISA
0900468182001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 126.00 126.00 0.00
377 377 20/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES
BURBUJITA FACT. # 2332 DE ENMA
GUZMAN SOTOMAYOR POR
SERVICIO DE GUARDERIA
DURANTE EL MES DE MARZO DE
LA NIÑA MARIA DANIELA
MARTINEZ ONTANEDA HIJA DE
LA SERVIDORA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, MARIA DOLORES
ONTANEDA.
SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
0701792657001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE78
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
378 378 20/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A.
FACT. # 189436 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 2
AL 9 DE ABRIL DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 254.26RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 254.26 254.26 0.00
380 379 23/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A JUAN MARCET
COMPAÑIA LIMITADA Fact. # 1023
POR ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE OFICINA PARA
EL EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE LOS
SERVIDORES DE LA DR-1, SEGUN
INGRESO A BODEGA No. 02. RET.
FTE. 1% Y 30% IVA.
SSAPROBADO 0.00 214.60JUAN MARCET
COMPANIA
LIMITADA
0990021058001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 214.60 214.60 0.00
381 381 23/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FLAVIO FERNANDO
LIMONES CHAVEZ, CHOFER,
LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA
POR TRASLADAR AL DIRECTOR
REGIONAL 1, EN COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES, A
LA CIUDAD DE MACHALA EL DÍA
9 DE ABRIL DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
0915439715 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
384 384 23/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FLAVIO FERNANDO
LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR
REPOSICIÓN DE GASTOS DE
PEAJES EN LOS TRASLADOS DE
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, EN COMISIONES DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES,
RERALIZADOS EN DIFERENTES
FECHAS.
SSAPROBADO 0.00 29.20LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
0915439715 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 29.20 29.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE79
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
385 382 23/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A EQUISOP S.A. FACT. #
1501 POR REPARACIÓN DE
FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
XEROX 3210, SEGUN RECEPCIÓN
DE DE BIENES O SERVICIOS No.
028. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 42.00EQUISOP S.A.0992616563001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 42.00 42.00 0.00
386 382 23/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A EQUISOP S.A. FACT. #
1500 POR AQUISICIÓN DE
REPUESTOS PARA
FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
XEROX 3210, SEGUN RECEPCIÓN
DE COMPRA o PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No, 028. RET. FTE. 1% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 145.00EQUISOP S.A.0992616563001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 145.00 145.00 0.00
387 387 23/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A UNIDAD EDUCATIVA
ANTARES DE MARIA BAQUERIZO
ALVAREZ FACT. # 40813 POR
SERVICIODE GUARDERÍA
DURANTE EL MES DE ABRIL DEL
2012,D E LA NIÑA M ISABELLA
ANDREA ILLINGWOTH PEÑAFIEL,
HIJA DEL SERVIDOR DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, XAVIER
ILLINGWORTH GUTIERREZ.
SSAPROBADO 0.00 80.00BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
1200171120001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
388 388 23/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT. 22074 Y 22076
POR ADQUISICIÓN DE PASAJES
AEREOS EN LAS RUTAS
GYE-SCY-GYE; GYE-IUO-MEC EN
FAVOR DE SERVIDORA CON
FUNCIONES EN GALAPAGOS Y
EL DIRECTOR REGIONAL 1,
SEGUN SOL. DE LICENCIA CON
REMUNERACIÓN No. 072.
SSAPROBADO 0.00 443.04SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 443.04 443.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE80
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
389 389 23/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 17289 POR
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y SUBMEDICIÓN, DE LAS
OFICINAS DE LA DR-1 UBICADAS
EN EL PISO 14, MES DE MARZO
DEL 2012. RET. FTE. 1%.
SSAPROBADO 0.00 395.90CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530104 0000 001 0 395.90 395.90 0.00
390 390 23/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A COMPAÑÍA GENERAL DE
COMERCIO Y MANDATO S.A.
FACT.# 3696 POR
MANTENIMIENTO GENERAL DE
LA MOTO SUZUKI COLOR NEGRA
EN USO PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTOS. RET. FTE. 2%.
SSAPROBADO 0.00 36.96COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO Y
0990009732001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 36.96 36.96 0.00
391 391 23/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FACT. # 41070 POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DEL VAHICULO CHEVROLTE
D-MAX COLOR GRIS. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 61.00AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 61.00 61.00 0.00
394 393 23/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A COMPAÑIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S.A.
FACT. # 58859 POR ADQUISICIÓN
DE SUMINISTROS A UTILIZARSE
EN DESARROLLO DEL PERÍODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DE LA CORTE-IDH A REALIZARSE
EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE
ABRIL, SEGUN INGRESO A
ALMACEN No. 005. ret. fte. 1%
SSAPROBADO 0.00 133.40COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 133.40 133.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE81
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
396 395 23/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A CORTEZ GOMEZ PAUL
FACT. # 118963 POR ADQUISICIÓN
DE SUMINISTROS A UTILIZARSE
EN DESARROLLO DEL PERÍODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DE LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS A
REALIZARSE EN GUAYAQUIL
DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012,
SEGUN INGRESO A ALMACEN No.
004. RET. FTE. 1% Y 30% IVA.
SSAPROBADO 0.00 201.46CORTEZ GOMEZ
PAUL ALEXANDER
1202953467001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 201.46 201.46 0.00
397 397 23/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A TECNOVA S.A. FACT. #
163955 POR ADQUISICIÓN DE
REPUESTO PARA VEHÍCULO
MARCA CHEVROLET D-MAX
COLOR GRIS DE USO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1. RTE. FTE.
1%.
SSAPROBADO 0.00 98.44TECNOVA S.A.0990032815001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 98.44 98.44 0.00
398 398 23/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A RINCONCITO S.C. FACT. #
3308 POR SERVICIO DE
GUARDERÍA DURANTE EL MES
DE ABRIL DEL2012, PARA LA
NIÑA MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ, HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, AB. APOLA
BERMUDEZ ROLDÁN.
SSAPROBADO 0.00 100.00RINCONCITO S.C.0991503129001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
400 399 23/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A CASA COMERCIAL TOSI
C.A. fact. # 8025 POR SERVICIO DE
ALMUERZOS, DURANTE EL MES
DE ABRIL, PARA EL PERSONAL
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
DE GUAYAQUIL, SEGUN
LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.
004.
SSAPROBADO 0.00 3,342.50CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
0990022488001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE82
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530801 0000 001 0 3,342.50 3,342.50 0.00
401 401 24/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A.
FACT. # 189499 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, DEL 9
AL 13 DE ABRIL DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 198.04RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 198.04 198.04 0.00
402 402 24/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A GOBERNACIÓN DE EL
ORO FACT. # 666 POR SUMINISTRO
DE ENERGÍA ELECTRICA A LAS
OFICINAS ARRENDADAS DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
MACHALA, EN LOS MESES DE
FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL
2012. RET. FTE. 1%.
SSAPROBADO 0.00 374.28GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530104 0000 001 0 374.28 374.28 0.00
403 403 24/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A GOBERNACIÓN DE EL
ORO FACT. # 667 POR CONSUMO
DE AGUA POTABLE DEL
PERSONAL DE LAS OFICINAS
ARRENDADAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN MACHALA,
DURANTE LOS MESES DE
FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL
2012.
SSAPROBADO 0.00 97.50GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530101 0000 001 0 97.50 97.50 0.00
404 404 24/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A LUIS CABEZAS LAVAYEN
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN MACHALA, LOS
DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 22.00CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
0919147512 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 22.00 22.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE83
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
405 405 24/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 15 No Entrada: 44
SSAPROBADO 0.00 120.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
406 406 24/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A LIDA AGUIRRE,
CONTADORA REGIONAL,
LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA CIUDAD DE
QUITO-MINISTERIO DE FINANZAS
EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2012.
REF. SOL # 075
SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
0700112634 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
407 407 24/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 12 No Entrada: 35
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
408 408 24/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A CARLOS MOROCHZ,
ASISTENTE ADMINISTRATIVO,
LIQUIDACIÓN DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN DE SERVCICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA CIUDAD DE QUITO CON LOS
PROVEEDORERS DE BIENES Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS ORGANIZACIÓN DEL
PERÍODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA CORTE IDH, EL
17 DE ABRIL.
SSAPROBADO 0.00 30.00MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
1709327280 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE84
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
409 409 24/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. JOSE TRUJILLO
RODRIGUEZ, ABOGADO
REGIONAL 2, LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUEVEDO,EL DIA 13
DE ABRIL, A AUDIENCIAS DE
JUICIO LABORAL 593-2008 Y
JUICIO 1061 JA2008.
SSAPROBADO 0.00 40.00TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
0923192348 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
411 410 24/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A BIC ECUADOR (ECUABIC)
S.A. FACT. # 118587 POR SERVICIO
IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD EN
MATERIALELS DE OFICINA A SER
DISTRIBUIDO EN PERÍDODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DE LA CORTE-IDH A REALIZARSE
EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE
ABRIL DEL 2012. SEGUN INGRESO
A ALMACEN No. 003. RET. FTE. 1%.
SSAPROBADO 0.00 2,179.00BIC ECUADOR
ECUABIC S.A.
0990371458001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 2,179.00 2,179.00 0.00
412 412 24/04/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:NO A:2012] PAGO NOMINA
DE TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE ABRIL 2012
- CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 13,906.60PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00
413 413 24/04/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:NO A:2012] PAGO NOMINA
DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE ABRIL
2012 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 129,398.27PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510105 0000 001 0 117,080.00 117,080.00 0.00
002 000 001 510512 0000 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 11,298.27 11,298.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE85
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
414 414 24/04/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:NO A:2012] PAGO NOMINA
DE SERVIDORES BAJO LA
MODALIDAD DE CONTRATO DE
SERVICIOS OCASIONALES - MES
DE ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 30,690.13PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 45.60 45.60 0.00
002 000 001 510510 0000 001 0 28,150.00 28,150.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 2,494.53 2,494.53 0.00
416 416 24/04/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 7,511.21PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 7,511.21 7,511.21 0.00
417 417 24/04/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 2,000.06PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 2,000.06 2,000.06 0.00
418 418 24/04/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
MODALIDAD DE CONTRATO DE
SERVICIOS OCASIONALES - MES
DE ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 1,320.31PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 1,320.31 1,320.31 0.00
419 419 24/04/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE ABRIL 2012
- CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 816.34PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE86
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
420 420 24/04/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE ABRIL 2012
- CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 216.59PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00
432 432 26/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A IMPRESOS GRAFICOS
MARIN DE JUAN CARLOS MARIN
AGUIRRE FACT. # 960 POR
SERVICIO DE ANILLADOS DE
DOCUMENTOS DE INFORMES DE
LABORES DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
SSAPROBADO 0.00 15.00MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
0923737043001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
433 433 27/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A JIMMY CHIQUITO
NARVAEZ POR REPOSICIÓN DE
VALORES PAGADOS POR
PARQUEO, DE MOTO SUZUKI
COLOR NEGRO CON PLACAS
GYS-0948 EN RONALD PARKING,
DIAGONAL A LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA POR
ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA EN ESTA
ENTIDAD, DEL 18 DE MARZO AL
18 DE ABRIL DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
0917435679 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE87
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
434 431 27/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A GOBERNACIÓN DE EL
ORO FACT. # 672 POR ARRIENDO
DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, DE
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN MACHALA,
SEGUN ADENDUM
MODIFICATORIO A CONTRATO
ORIGINAL y CUR DE
COMPROMISO No. 431. RET. FTE.
8%.
SSAPROBADO 0.00 1,650.00GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 1,650.00 1,650.00 0.00
436 435 27/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL,
FACT. # 23294 POR ADQUISICIÓN
DE CHEQUERA CORPORATIVA DE
PASAJES AEREOS PARA
TRANSPORTACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS, SEGÚN CUR # 435 Y
MEMO 063-DR1-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,141.38AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 1,141.38 1,141.38 0.00
437 421 27/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A BANKERS CLUB FACT. #
138618 POR GASTOS DE CENA EL
24 DE ABRIL, A LOS SEÑORES
MAGISTRADOS DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, SEGÚN CUR ORIGINAL
# 421 E INFORME DE RECEPCIÓN
DEL SERVICIO SUSCRITO POR AB.
MA. GARBIELA VERA Y
AUTORIZADO POR DR-1. RET. FTE.
1%
SSAPROBADO 0.00 1,600.50BANKERS CLUB0991301097001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 1,600.50 1,600.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE88
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
438 438 27/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FACT. # 41107 POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DEL VEHICULO TOYOTA
COROLLA COLOR ROJO DE USO
DE LA DR-1. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
SSAPROBADO 0.00 49.00AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 49.00 49.00 0.00
439 439 27/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A CARLOS DELGADO
BECERRIN, CHOFER, GASTOS POR
CONCEPTO DE PARQUEOS EN E L
TRASLADO Y ESPERA DEL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO DENTRO DE LAS
ACTIVIDDES DEL PERÍODO DE
SESIONES DE LA CORTE-IDH
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 10.00CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
0916781214 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
444 422 30/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE SALAZAR S.A. FACT.
# 004 COTRANSALAZAR POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
LOS SEÑORES MAGISTRADOS DE
LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS, SEGUN
INFORME DE RECEPCIÓN DE
SERVICIO A SATISFACCIÓN
SUSCRITO POR AB. MA. GABRIELA
VERA Y AUTORIZADO POR EL
DR-1. RET. FTE. 1%.
SSAPROBADO 0.00 3,360.00COMPANIA DE
TRANSPORTE
SALAZAR S.A.
0992468009001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 3,360.00 3,360.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE89
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
445 427 30/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A PODER GRAFICO CIA.
LTDA. FACT. 9959 POR SERVICIO
DE IMPRESIÓN DE PIEZAS
GRÁFICAS Y VARIOS ALUSIVOS
AL 45 PERÍDODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DE LA CORTE-IDH, SEGUN ACTA
DE ENTREGA RECEPCIÓN. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 4,945.00PODER GRAFICO
CIA. LTDA
1791853997001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 4,945.00 4,945.00 0.00
446 424 30/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A COOL BRAND
PUBLICIDAD S.A. FACT. # 130 POR
CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 45
PERÍODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA CORTE-IDH
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
23 AL 27 DE ABRIL, SEGUN ACTA
DE ENTREGA-RECEPCIO DE
BIENES Y SERVICIOS. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 18,356.00COOL BRAND
PUBLICIDAD S.A.
1792327253001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 18,356.00 18,356.00 0.00
447 426 30/04/2012 DEV NOR OGA HIDALGO CEVALLOS NADIA
ESTHER PAGO DE FACTURA No.
001-001-00000030 POR SERVICIO
DE DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS
Y VARIOS, ALUSIVAS AL 45
PERÍDODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA CORTE IDH,
REALIZADAS EN GYQ. DEL 23 AL
27/04/2012, SEGUN ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION, VALOR $
1.478.04 RER.FTE. 2% IVA 70%
SSAPROBADO 0.00 1,478.04HIDALGO
CEVALLOS NADIA
ESTHER
1711984755001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 1,478.04 1,478.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE90
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
448 428 30/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A INTERCONTACT CIA.
LTDA. FACT. # 1162 POR SERVICIO
DE BANNERS IMPRESOS DE
DIFUSIÓN DEL 45 PERÍDODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DE LA CORTE-IDH, SEGUN ACTA
DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 2,610.00INTERCONTACT
CIA. LTDA.
1792222443001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 2,610.00 2,610.00 0.00
449 429 30/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A INTERCONTACT CIA.
LTDA. FACT. # 1161 POR SERVICIO
DE BACKING ESTRUCTURAS DE
ALUMINIO UTILIZADOS EN
SESIONES DE LA CORTE-IDH DEL
23 AL 27 DE ABRIL. SEGUN ACTA
DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 4,231.07INTERCONTACT
CIA. LTDA.
1792222443001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 4,231.07 4,231.07 0.00
450 425 30/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A MARIA REBECA
VASQUEZ IZA FACT. # 646 POR
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
LONAS INTERNAS Y EXTERNAS
EN CENTRO DE CONVENCIONES,
SEDE DE SESIONES DE LA
CORTE-IDH A REALIZADO EN
GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE
ABRIL DEL 2012, SEGUN ACTA DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
SSAPROBADO 0.00 810.00VASQUEZ IZA
MARIA REBECA
1713251906001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 810.00 810.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE91
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
451 451 04/05/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:HE A:2012] NOMINA
HORAS EXTRAS DEL 16 DE MARZO
DE 2012 HASTA EL 15 DE ABRIL
DE 2012 - PERSONAL CON
CONTRATO BAJO EL REGIMEN
LABORAL SUJETOS AL CODIGO
DE TRABAJO EN LA MODALIDAD
DE CONTRATOS INDEFINIDOS
SSAPROBADO 0.00 2,757.32PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 2,757.32 2,757.32 0.00
452 452 04/05/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:HE A:2012] NOMINA
HORAS EXTRAS DEL 16 DE MARZO
DE 2012 HASTA EL 15 DE ABRIL
DE 2012 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
SSAPROBADO 0.00 276.15PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 276.15 276.15 0.00
453 453 04/05/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUSBISTENCIA A CARLOS
MOROCHZ G., ASISTENTE
ADMINISTRATIVO POR COMISIÓN
DE SERVICIOS CUMPLIDA EN
QUITO, EL 27 DE ABRIL, POR
FIRMAS DE ACTAS DE
ENTREGA-RECEPCIÓN ASI COMO
DE FACTURAS DE PROVEEDORES
SE BIENES Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL
PERIODO DE SESIONES DE LA
CORTE-IDH.
SSAPROBADO 0.00 30.00MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
1709327280 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
454 454 04/05/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUSBISTENCIA A AB. JAIME
CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR
EGIONAL 1, POR TRASLADARSE A
LA CIUDAD DE QUITO EL 13 E
ABRIL, A REUNIÓN CON EL
SUBPROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 50.00JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
1303946030 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE92
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
455 455 04/05/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES
DELGADO, CHOFER, POR
TARSLADARSE A LA DIRECCION
NACIONAL DE TALENTO
HUMANO, EN LA CIUDAD DE
QUITO, EL DÍA 25 DE ABRIL DEL
2012.
SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
0911018141 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
456 456 04/05/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUSBSISTENCIA A AB. XAVIER
RENDON, ABOGADO REGIONAL,
QUIEN SE TRASLADÓ A LA
CIUDAD DE QUEVEDO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE
SERVCIOS INSTITUCIONALES, LOS
DÍAS 14 Y 17 DE ABRIL DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 80.00RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
0917355802 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
458 457 04/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A MIRYAM PARRAGA
ESPINALES FACT. # 90 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN GALAPAGOS,
POR EL MES DE ABRIL , SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA No. 004. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 172.50PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
0917280687001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
459 430 04/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.
FACT. # 1848 POR CANNON DE
ARRENDAMIENTO DE MAYO POR
DOS BODEGAS UBICADAS EN
CÓRDOVA 630 Y P. SOLANO,
DESTINADAS A BIENES EN
DESUSO Y ARCHIVOS, SEGUN
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
VIGENTE. RET. FTE. 8% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE93
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
460 460 04/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A.
FACT. # 191144 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICÚLOS DE USO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 16
AL 20 DE ABRIL DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 308.99RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 308.99 308.99 0.00
461 461 07/05/2012 CYD NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
PAGO DE 27 FACTURAS POR
CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO DE LAS OFICINAS
DE LA DR-1 EN GUAYAUQIL, EL
ORO, BABAHOYO, SANTA ELENA,
GALAPAGOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL/2012, VALOR SIN IVA $
483.93
SSAPROBADO 0.00 483.93CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 483.93 483.93 0.00
462 462 08/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A.
FACT. # 193209 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE, DEL 23 AL 30 DE
ABRIL DEL 2012, PARA LA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL1,
SSAPROBADO 0.00 359.61RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 359.61 359.61 0.00
464 463 08/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A JOSE BOLIVAR
GONZALEZ QUIÑONEZ, FACT. #
988 POR SERVICIO DE GARAJE DE
LAS DOS BUSETAS DE
TRANSPORTE POR EL MES DE
MARZO DEL 2012, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
GARAJE NO. 005. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
0901916627001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE94
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530299 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
465 463 08/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A JOSE BOLIVAR
GONZALEZ QUIÑONEZ, FACT. #
987 POR SERVICIO DE GARAJE DE
LAS DOS BUSETAS DE
TRANSPORTE POR EL MES DE
ABRIL EL 2012, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
GARAJE NO. 005. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
0901916627001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
466 341 08/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4619
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE LIMPIEZA, DEL 18 DE ABRIL
AL 17 DE MAYO, PARA LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, EN GUAYAQUIL,
SEGUN EXTENSIÓN DE CONTRATO
SUSCRITO. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 855.00TIKPAY S.A.0992126426001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 855.00 855.00 0.00
467 467 08/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 17292 POR
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE
LOS SERVIDORES DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN LA
LOFICINA DE GUAYAQUIL,
UBICADA EN EL PISO 14,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 238.31CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530101 0000 001 0 238.31 238.31 0.00
468 354 08/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A MARCILLO HENRY
JAVIER PINCAY FACT. # 248 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA,
SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS
DE LIMPIEZA No. 3. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 172.50MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
1309429254001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE95
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
469 352 08/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A SANDRA QUIMI
GONZALEZ FACT. # 35 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO,
SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS
DE LIMPIEZA No. 6. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 172.50QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
1203395114001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
470 356 08/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A GIORVEN RODRIGUEZ
ALTAMIRANO FACT. # 294 POR
SERVICIO DE ALMUERZOS,
DURANTE EL MES DE ABRIL,
PARA LOS SERVIDORES DE LA
DIRECCÓN REGIONAL 1 EN
BABAHOYO, SEGÚN CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
REFRIGERIO No. 7. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 138.00RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
1205707662001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 138.00 138.00 0.00
471 339 08/05/2012 DEV NOR OGA PAPGO A PEFARER S.A. FACT. #
9861 POR EL SERVICIO DE
DESODORIZACIÓN Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAÑOS Y CAFETERÍA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DURANTE EL MES DE MAYO DEL
2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00
472 472 08/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A LUIS LIMONES
DELGADO, CHOFER, POR
REPOSICIÓN GASTOS DE PEAJE
SUFRAGADOS EN EL TRASLADO
DE SERVIDORES Y
FUNCIONARIOS A AUDIENCIAS
FUERA DE LA CIUDAD, EN EL
PERÍODO DEL 1 DE MARZO AL 25
DE ABRIL DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 33.90LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
0911018141 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE96
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530301 0000 001 0 33.90 33.90 0.00
473 473 08/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A RINCONCITO S.C. FACT. #
3362 POR SERVICIO DE
GUARDERÍA DURANTE EL MES
DE MAYO DEL 2012, PARA LA
NIÑA MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ, HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, AB. APOLA
BERMUDEZ ROLDÁN.
SSAPROBADO 0.00 100.00RINCONCITO S.C.0991503129001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
474 474 08/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE SALAZAR S.A.
COTRANSALAZAR FACT. # 6 POR
SERVICIO DE TRANSPORTE
BRINDADO A LOS MAGISTRADOS
DE LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS,
DURANTE EL DÍA 21 DE ABRIL
DEL 2012. RET. FTE. 1%.
SSAPROBADO 0.00 480.00COMPANIA DE
TRANSPORTE
SALAZAR S.A.
0992468009001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
475 415 08/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A HOTEL COLON
GUAYAQUIL S.A. FACT. # 116 POR
SERVICIO DE ALOJAMIENTO,
ALIMENTACIÓN Y SALA DE
REUNIONES PARA LOS
MAGISTRADORS DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, SEGUN CONVENIO DE
PAGO SUSCRITO CON LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. RET. FTE. 2%.
SSAPROBADO 0.00 46,507.02HOTEL COLON
GUAYAQUIL S.A.
0991189432001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 46,507.02 46,507.02 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE97
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
476 476 09/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A UNIDAD EDUCATIVA
EDUCACORP S.A. FACT. # 26942
POR SERVICIO DE GUARDERÍA
BRINDADO DURANTE EL MES DE
ABRIL AL NIÑO LUIS PIMENTEL
INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
LUIS PIMENTEL CORREA.
SSAPROBADO 0.00 100.00EDUCACORP S.A.0992576359001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
477 477 11/05/2012 CYD NOR OGA PAGO E LIQUDIACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL AB. JOSE NEIRA
ROSEERO, ABOGADO REGIONAL
1, POR TRASLADARSE A
AUDEINCIA PUBLICA EN LA
CORTE, CONSTITUCIONAL,
CIUDAD DE QUITO EL DÍA 30 DE
ABRIL DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
0912035292 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
478 478 11/05/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FERNANDO
LIMONES CHAVEZ, CHOFER,
QUIEN TRASLADÓ AL DIRECTOR
REGIONAL A LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL EN
MACHALA, EL DIA 7 DE MAYO
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
0915439715 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
479 479 11/05/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
VIATICOS A AB. BETZABETH
PLAZA, ABOGADA REGIONAL,
QUIEN SE TRASLADÓ A LA ISLA
SANTA CRUZ PARA EL
SEGUIMIENTO DE ACUERDO
SUSCRITO DENTRO DE LA
MEDIDA CAUTELAR No. 421-2011,
LOS DÍAS 25 Y 26 DE ABARIL DEL
2012.
SSAPROBADO 0.00 160.00PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE98
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
480 480 11/05/2012 CYD NOR OGA PAGO DE HONORARIOS A DRA.
ADRIANA VELEZ LEON, COMO
MEDIADORA DEL PROCESO
073-CMAT-2012-MAC EN LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, EN MACHALA. RET.
FTE. 10% Y 100% IVA.
SSAPROBADO 0.00 132.15VELEZ LEON
AMPARO ADRIANA
0700645781001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530601 0000 001 0 132.15 132.15 0.00
481 481 11/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A CARLOS DELGADO
BECERRIN REPOSICIÓN POR
ADQUISICIÓN DE FOCOS Y
HALÓGENOS PARA VEHÍCULO
TOYOTA PRADO, QUE SE
QUEMARON SEGÚN PARTE DE
ACCIDENTES Y NOVEDADES.
SSAPROBADO 0.00 17.99CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
0916781214 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 17.99 17.99 0.00
482 440 15/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A EXPOGUAYAQUIL S.A.
FACT. # 10392 POR UTILIZACIÓN
DE ESPACIO FISICO DEL CENTRO
DE CONVENCIONES DE
GUAYAQUIL SIMON BOLIVAR
PARA EL PERIODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DE LA CORTE-IDH del 23 al 26 DE
ABRIL, SEGUN INFORME TECNICO
SUSCRITO POR DR. ERICK
ROBERTS GARCÉS, DNDH. RET.
FTE. 2%.
SSAPROBADO 0.00 89,688.51EXPOGUAYAQUIL
S.A.
0992496797001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 89,688.51 89,688.51 0.00
483 483 15/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A UNIDAD EDUCATIVA
ANTARES DE MARIA BAQUERIZO
ALVAREZ FACT. # 40968 POR
SERVICIO DE GUARDERIA,
DURANTE EL MES DE MAYO, DE
LA NIÑA ISABELLA ANDREA
ILLINGWORTH PEÑAFIEL HIJA
DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, XAVIER
ILLINGWORTH G.
SSAPROBADO 0.00 80.00BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
1200171120001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE99
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530210 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
484 484 15/05/2012 CYD NOR OGA PAGO AL CENTRO INFANTIL
PEQUEÑO NIDO DE JUANA
CASTRO SANZ FACTS. # 771; 772 Y
773 POR SERVICIO DE
GUARDERIA DE, DURANTE LOS
MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO
DEL NIÑO EDISON BENJAMIN
CARREA SANTOLIVAS, HIJO DEL
SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, AB. EDISON
CARRERA TAIANO.
SSAPROBADO 0.00 300.00CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
0926976713001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
485 485 15/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A GABRIEL ARMIJO POR
REPOSICIÓN DE VALORES
GASTADOS EN PARQUEOS AL
TRASLADAR A AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 13.20ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
0200438034 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 13.20 13.20 0.00
486 486 15/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A ANDRES CRUZ MORÁN,
CHOFER, REPOSICIÓN DE
VALORES GASTADOS EN PEAJES
AL TRASLADAR A
FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y
TRABAJADORES A OTROS
CANTONES POR DILIGENCIAS
JUDICIALES.
SSAPROBADO 0.00 26.80ANDRES CRUZ
MORAN
0916821929 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 26.80 26.80 0.00
487 487 15/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A LUIS LIMONES
DELGADO, CHOFER, POR
REPOSICIÓN POR REPARACIÓN
DE PARABRISAS EN BUSETA 1
CHEVROLET COLOR BLANCO AL
SERVICIO DE LA
TRANSPORTACIÓN DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL EN GUAYAQUIL.
SSAPROBADO 0.00 20.00LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
0911018141 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE100
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
488 488 15/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A CARLOS DELGADO
BECERRIN, CHOFER, POR
REPOSICIÓN POR REPARACIÓN
DE PARABRISAS EN BUSETA 2
CHEVROLET COLOR BLANCO AL
SERVICIO DE LA
TRANSPORTACIÓN DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL EN GUAYAQUIL
SSAPROBADO 0.00 23.20CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
0916781214 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 23.20 23.20 0.00
489 371 16/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A COMUNICACIONES
MARCONI S.A. POR SERVICIO DEL
USO DE FRECUENCIAS Y
CANALES PRIVADOS DE 7 RADIOS
PRO 5350 Y 2 CANALES PRIVADOS
UTILIZADOS POR EL PERSONAL
DE LA DR-1, DURANTE EL MES DE
ABRIL, SEGUN CONTRATO No.
01283. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 90.00COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
1791246306001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
490 490 16/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A CENTRO INFANTIL
"PEQUEÑO NIDO" DE JUANA
CASTRO SANZ FACT. # 770 POR
SERVICIO DE GUARDERÍA,
DURANTE EL MES DE MAYO, DE
LA NIÑA FRANCESKA CARRERA
SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
AB. EDISON CARRERA TAIANO.
SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
0926976713001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
491 491 16/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 17417 POR
REPOSICIÓN DE GASTOS DE
CONSUMO DE AGUA POTABLE
DEL PERSONAL DE LA OFICINA
EN GUAYAQUIL, UBICADAS EN
EL PISO 14, DURANTE EL MES DE
ABRIL DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 286.10CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530101 0000 001 0 286.10 286.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE101
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
493 492 16/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 17327 POR
REPOSICIÓN DE GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN,
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
DE BIENES COMUNES DE LAS
OFICINAS UBICADAS EN EL PISO
14, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 3,939.77CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 3,939.77 3,939.77 0.00
494 494 16/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA
"AUTOSERVICIOS CORONEL S.A."
FACT. # 41129 POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
CHEVROLET COLOR BLANCO
BUSETA 2 EN USO DE LA
TRANSPORTACIÓN DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL EN GUAYAQUIL. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 121.00AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
0990464812001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 121.00 121.00 0.00
495 423 16/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A VISIONENERGY S.A.
FACT. # 151 POR SERVICIO DE
GRABACIÓN DE TESTIMONIOS Y
ACTIVIDADES GENERALES DEL
PERIODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA CORTE-IDH,
SEGUN CONFORMIDAD DE
SERVICIO RECIBIDO DE LA JEFE
DE COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00VISIONENERGY S.A.0992561378001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530206 0000 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00
TOTAL ENTIDAD:590-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 392 1,080,634.17 0.00 1,080,634.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE102
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRALENTIDAD:
1 1 04/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA QUITO POR
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA VILLA
ADJUNTA AL EDIF PRINCIPAL.
PERIODO DEL 22 DE NOV AL 22
DE DIC DE 2011.
SSAPROBADO 0.00 441.48EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 441.48 441.48 0.00
2 2 04/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA. PERIODO DEL 15 DE
NOVIEMBRE AL 14 DE DIC DE
2011. OG 6632
SSAPROBADO 0.00 111.62EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 111.62 111.62 0.00
3 3 04/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR CONCEPTO DE
TELEFONIA CELULAR CTA.
1.12131171 DR. FRANCISCO
GRIJALVA. PERIODO DEL 24 DE
NOV AL 23 DE DIC DE 2011. OG
6628
SSAPROBADO 0.00 262.59CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 262.59 262.59 0.00
4 4 04/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR CTA. 596657
BASES. PERIODO DEL 24 DE NOV
AL 23 DE DIC DE 2011. OG 6629
SSAPROBADO 0.00 296.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 296.00 296.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE103
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5 5 04/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR. PERIODO
DEL 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE
2011. OG 6626
SSAPROBADO 0.00 106.77CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 106.77 106.77 0.00
6 6 04/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR CTA.
1.10505105 SUBPROCURADOR
PERIODO DEL 24 DE NOV AL 23
DE DIC DE 2011. OG 6627
SSAPROBADO 0.00 67.86CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 67.86 67.86 0.00
7 7 04/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE HOTEL COLON
INTERNACIONAL CA, POR
SERVICIO DE COFFE BREAK
SERVIDO EN LA REUNION DE
TRABAJO CON LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE PARA
EVALUAR LOS OBJETIVOS Y
METAS DEL AÑO 2011. OG 6616
SSAPROBADO 0.00 4,730.00HOTEL COLON
INTERNACIONAL
CA
1790033287001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 4,730.00 4,730.00 0.00
8 8 04/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,
SUMINISTRO DE ENERGIA EDIF
PRINCIPAL DE LA PGE. PERIODO
DEL 14 DE NOV AL 14 DE DIC DE
2011. OG 6624
SSAPROBADO 0.00 2,357.68EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 2,357.68 2,357.68 0.00
9 9 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICO A FAVOR DE JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, VIAJE
A ZAMORA EL 04/12/2012. 2 V
SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE104
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10 10 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN, VIAJE
A GUAYAQUIL DEL 27/12/2011 AL
28/12/2011. 834-V 2011
SSAPROBADO 0.00 50.00VASQUEZ
HIDALGO CARLOS
EFRAIN
0913054201 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
11 11 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE ESPINOSA
GUAJALA WILSON, VIAJE A
ZUMBA DEL 21/12/2011 AL
22/12/2011. 827-V 2011
SSAPROBADO 0.00 112.50ESPINOSA
GUAJALA WILSON
1103247654 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
12 12 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE VASTIDAS
DIAZ VICTOR MANUEL, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 22/12/2011. 833-V
2011
SSAPROBADO 0.00 30.00VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
1708759475 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
13 13 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE ESPINOSA
GUAJALA WILSON, VIAJE A
ZAMORA EÑ 16/12/2011. 822-V 2011
SSAPROBADO 0.00 50.00ESPINOSA
GUAJALA WILSON
1103247654 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
14 14 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE LUIS
HERIBERTO CARGUA RIOS, VIAJE
A EL PUYO DEL 20/12/011 AL
21/12/2011. 829-V 2011
SSAPROBADO 0.00 150.00LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
15 15 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE VÁSQUEZ
FLORES DIEGO, VIAJE A EL PUYO
DEL 15/12/2011 AL 16/12/2011.
831-V 2011
SSAPROBADO 0.00 120.00VÁSQUEZ FLORES
DIEGO
0104287834 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
16 16 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
VIAJE A EL PUYO DEL 20/12/2011
AL 21/12/2011. 830-V 2011
SSAPROBADO 0.00 90.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE105
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
17 17 05/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE
JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO VIAJE A ZUMBA DEL
21/12/2011 AL 22/12/2011. 828-V
2011
SSAPROBADO 0.00 82.50JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
18 18 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DIRECTV
ECUADOR C. LTDA., SERVICIO DE
TELEVISION POR CABLE MES DE
ENERO DE 2012. CONTRATO
3102598. OG 6639
SSAPROBADO 0.00 43.70DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00
19 19 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A DIRECTV ECUADOR C.
LTDA., SERVICIO DE TELEVISION
POR CABLE, MES DE ENERO
CONTRATO NO. 3096803. OG 6636
SSAPROBADO 0.00 43.70DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00
21 21 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A TEVECABLE S. A.,
SERVICIO DE TELEVISON POR
CABLE. PERIODO DEL 19 DE NOV
AL 19 DE DIC DE 2011. CONTRATO.
17484497. OG 6640
SSAPROBADO 0.00 20.54TEVECABLE S. A.1790896269001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 20.54 20.54 0.00
22 20 05/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6615 PAGO A LA FIRMA
WINSTON & STRAWN LLP, POR
GASTOS, DENTRO DEL CASO
INICIADO POR CHEVRON
CORPORATION AND TEXACO
PETROLEUM COMPANY COTRA
LA REPUBLICA DEL ECUADOR,
ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL CHEVRON III
(REFERENCIA CUR 4406
19/12/2011)
SSAPROBADO 0.00 18,662.01WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 18,662.01 18,662.01 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE106
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
23 23 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S.
A., SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE PERIODO 19 DE NOV AL 19
DE DIC DE 2011. CONTRATO
17484497. OG 6640
SSAPROBADO 0.00 25.14TEVECABLE S. A.1790896269001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 25.14 25.14 0.00
24 24 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON,
POR VIATICO POR GASTO DE
RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011,
DE CONFORMIDAD AL ART. 124
DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
SSAPROBADO 0.00 726.00ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
0901499905 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 726.00 726.00 0.00
25 25 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A CHEVASCO
ESCOBAR JOSE LUIS, POR VIATICO
POR GASTO DE RESIDENCIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011, DE
CONFORMIDAD AL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
SSAPROBADO 0.00 726.00CHEVASCO ESCOB
AR JOSE LUIS
0909066912 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 726.00 726.00 0.00
26 26 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A ESPINOZA
GARCIA LISSETY, POR VIATICO
POR GASTO DE RESIDENCIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011, DE
CONFORMIDAD AL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
SSAPROBADO 0.00 726.00ESPINOZA GARCIA
LISSETY
0908740095 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 726.00 726.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE107
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
27 27 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER, POR VIATICO
POR GASTO DE RESIDENCIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011, DE
CONFORMIDAD AL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
SSAPROBADO 0.00 726.00FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
0908508120 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 726.00 726.00 0.00
28 28 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO, POR
VIATICO POR GASTO DE
RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011,
DE CONFORMIDAD AL ART. 124
DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
SSAPROBADO 0.00 792.00GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 792.00 792.00 0.00
29 29 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A ROCA DE
CASTRO JULIO CÉSAR, POR
VIATICO POR GASTO DE
RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011,
DE CONFORMIDAD AL ART. 124
DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
SSAPROBADO 0.00 660.00ROCA DE CASTRO
JULIO CÉSAR
0905081345 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 660.00 660.00 0.00
30 30 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A UGOLOTTI
VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO,
POR VIATICO POR GASTO DE
RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011,
DE CONFORMIDAD AL ART. 124
DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
SSAPROBADO 0.00 660.00UGOLOTTI
VILLAGÓMEZ
XAVIER EDUARDO
0913769881 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 660.00 660.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE108
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
31 31 05/01/2012 CYD NOR OGA CF-10-01 PAGO A VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR
VIATICO POR GASTO DE
RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011,
DE CONFORMIDAD AL ART. 124
DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
SSAPROBADO 0.00 726.00VASQUEZ
HIDALGO CARLOS
EFRAIN
0913054201 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 726.00 726.00 0.00
32 32 05/01/2012 CYD NOR SUE [P:12 T:FR A:2011] PAGO A FAVOR
DEL IESS, POR CONCEPTO DE
FONDOS DE RESERVA DE
DICIEMBRE/2011, DE LOS
SERVIDORES A NOMBRAMIENTO
Y CONTRATO PLAZO INDEFINIDO
QUE ACUMULAN.
SSAPROBADO 0.00 3,144.63PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 3,144.63 3,144.63 0.00
33 33 05/01/2012 CYD NOR SUE [P:12 T:FD A:2011] PAGO A FAVOR
DEL IESS, POR CONCEPTO DE
FONDOS DE RESERVA DE
DICIEMBRE/2011, DE LOS
SERVIDORES A CONTRATO.
SSAPROBADO 0.00 641.42PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 641.42 641.42 0.00
34 34 06/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE BARBA
ALVEAR VICTOR EFRAIN,
SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 29/12/2011 AL
03/01/2012. 7-V
SSAPROBADO 0.00 120.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
35 35 06/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO,
SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 29/12/2011 AL
03/01/2012. 6-V
SSAPROBADO 0.00 160.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE109
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
36 36 06/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS,
SEGURIDAD SEÑOR
PRPOCURADOR GENERAL DEL
ESTADO VIAJE A GAUAYQUIL
DEL 22/12/2011 AL 26/12/2011. 4-V
SSAPROBADO 0.00 60.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
37 37 06/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE MONTOYA
SILVA BAIRO JOSELITO,
SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR, VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 22/12/2011 AL
26/12/2011. 5-V
SSAPROBADO 0.00 60.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
38 38 06/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6646 PAGO A EXOTIC
FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE CATERING,
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. POR
EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL
1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011
SSAPROBADO 0.00 12,450.80EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 12,450.80 12,450.80 0.00
39 39 07/01/2012 CYD NOR OGA 10-V PAGO A JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE ROBERTO,
VIATICOS A ZAMORA EL 6 DE
ENERO DE 2012, PARA
TRASLADAR A LOS DRES. WILSON
ESPINOZA Y RENATO AGUIRRE,
QUIENES ASISTEN A LA
AUDIENCIA DE PROTECCIÓN No.
00069-2011
SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE110
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
41 40 07/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6660 PAGO A FAVOR DE
CORTE CONSTITUCIONAL, POR LA
ADQUISICIÓN DE 200
EJEMPLARES DE LA EDICIÓN
ESPECIAL DE LA PUBLICACIÓN
EN EL REGISTRO OFICIAL DE LA
RESOLUCIÓN No. 014 REFORMA Y
CODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO ORGANICO
FUNCIONAL DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 250.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
43 42 07/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A LEMA JATIVA EDISON
RAMIRO, POR LA ADQUISICIÓN
DE LAMPARAS, SOLICITADAS
POR EL ECO. FERNANDO SALTOS.
OG. 6651
SSAPROBADO 0.00 195.00LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
1714285853001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
45 44 07/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA BACA CIA.
LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE
UNA BATERIA PARA EL
VEHÍCULO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG. 6649
SSAPROBADO 0.00 105.00CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
46 46 10/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:HO A:2012] PAGO DE
HONORARIOS DE
DICIEMBRE/2011, A FAVOR DE
CASTRO CARRERA MARIA
ALEJANDRA.
SSAPROBADO 0.00 1,261.29PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510507 0000 001 0 1,261.29 1,261.29 0.00
47 47 10/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6667 PAGO A FAVOR DE LA
SRA. MI SUN OH LEE, POR
ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 291.84OH LEE MI SUN1708239841001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE111
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530502 0000 001 0 291.84 291.84 0.00
48 48 10/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6673 PAGO A FAVOR DE
NTERANDINA INMOBILIARIA CIA
LTDA, POR ARRIENDO DE LA
BODEGA GRANDE EN EL
EDIFICIO SANTA ROSA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011
SSAPROBADO 0.00 990.00INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1790200124001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 990.00 990.00 0.00
49 49 10/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6675 PAGO A FAVOR DEL SR.
GUAMAN CACERES JORGE
FERNANDO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. DE LA CIUDAD DE
AZOGUES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 380.00GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 380.00 380.00 0.00
50 50 10/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6678 PAGO AL SR. MENDEZ
BAEZ FRANCISCO NAPOLEON,
POR CANON DE
ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA,
DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN
LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 264.27MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
1702463793001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 244.27 244.27 0.00
51 51 10/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6682 PAGO A FAVOR DE
AVILA QUIJANO ROBERTO
ALFREDO, POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE BIENES,
EDIFICIOS E ISTALACIONES
FÍSICAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE QUITO,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2011, AL
6 DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 2,916.67AVILA QUIJANO
ROBERTO
ALFREDO
1705517306001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE112
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530209 0000 001 0 2,916.67 2,916.67 0.00
52 52 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A OH LEE MI SUN,
REMMBOLSO POR PAGO DE
SERVICIOS BASICOS. ENERGIA
ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE
2011 Y SERVICIO TELEFONICO
MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
OFICINAS DE LA PGE EN NUEVA
LOJA. OG 6671
SSAPROBADO 0.00 72.62OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 29.85 29.85 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 42.77 42.77 0.00
53 53 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
FREILE LEONARDO ENRIQUE,
POR CANON DE
ARRENDAMIENTO OFICINAS DE
LA DIRECCION NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS. ENERO DE
2012. OG 6669
SSAPROBADO 0.00 940.00MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
1704903580001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 940.00 940.00 0.00
54 54 10/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6662 PAGO A FAVOR DE
EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR
CONCEPTO DE ALICUOTA
COMUNAL, DE LA OFICINA 601,
DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 409.79EDIFICIO RIO
AMAZONAS
1791144996001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 409.79 409.79 0.00
55 55 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BECERRA
JIMENEZ ALVARO XAVIER,
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURIA.
DIRECCION REGIONAL DE LOJA.
PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE
DE 2012 AL 6 DE ENERO DE 2012.
OG 6664
SSAPROBADO 0.00 315.00BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1103550297001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE113
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
56 56 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SANTIAGO
DELGADO J.D. MANTENIMIENTO
CIA. LTDA., MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
LA PROCURADURÍA EN LA
CIUDAD DE TULCAN, MES DE
ENERO DE 2012. OG 6666
SSAPROBADO 0.00 85.65SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 85.65 85.65 0.00
57 57 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EXOTIC
FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA., SERVICIO
DE REFRIGERIO A SERVIDORES
DEL MINISTERIO DE RALACIONES
LABORALES. PERIODO DE 14 DE
NOV AL 15 DE DIC DE 2011. OG
6668
SSAPROBADO 0.00 170.00EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 170.00 170.00 0.00
58 58 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO, AGUA POTABLE
DE EDIFICIO PRINCIPAL Y VILLAS
ALEDAÑAS. PERIODO DEL 14 DE
NOV AL 12 DE DIC DE 2011. OG
6674
SSAPROBADO 0.00 767.60EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 767.60 767.60 0.00
59 59 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CRUZ MEJIA GERARDO
JESUS, AUTOSERVICIO ORIENTAL
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI VITARA
PLOMO. ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL DE
CONTRATACIÓN ESPECIAL. OG
6683
SSAPROBADO 0.00 20.00CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
1706734553001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE114
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
60 60 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS, AUTOSERVICIO
ORIENTAL POR MANTENIMIENTO
DE VEHICULO SUZUKI VITARA
PLOMO. SECRETARIA
PARTICULAR. OG 6684
SSAPROBADO 0.00 20.00CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
1706734553001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
61 61 10/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE FLORES
PERALTA SILVIA LORENA
(ALBYCLEAN) POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIF
DE LA DIRECCION REGIONAL DE
CUENCA. MES DE DICIEMBRE DE
2011. OG 6679
SSAPROBADO 0.00 520.75FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
0104045711001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 520.75 520.75 0.00
63 63 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE NUEVAS
OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A., CONSUMO DE
COMBUSTIBLES DE LOS
VEHICULOS DE LA PGE, MES DE
ENERO 2012. OG. 6670
SSAPROBADO 0.00 446.43NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 446.43 446.43 0.00
64 62 11/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6693 PAGO A MUNICIPIO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO , POR EL IMPUESTO
PREDIAL DEL AÑO 2012, DE LOS
EDIFICIOS: PRINCIPAL,
M.M.JARAMILLO ARTEAGA,
AMAZONAS PLAZA, Y VILLA
AMARILLA DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 34,582.83MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
1760003410001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 34,582.83 34,582.83 0.00
65 65 11/01/2012 CYD NOR OGA 16-V PAGO A RAFAEL PARREÑO
NAVAS, VIATICOS A LOJA DEL 13
AL 14 DE ENERO DE 2012, PARA
UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON
EL DIRECTOR REGIONAL DE
LOJA.
SSAPROBADO 0.00 130.00PARRENO NAVAS
RAFAEL
1702567577 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE115
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
66 66 11/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE
MOGROVEJO ROMERO RUBEN
DARIO, VIAJE A ZAMORA EL
06/01/2012. 9-V
SSAPROBADO 0.00 40.00MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
1102814496 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
67 67 11/01/2012 CYD NOR OGA 18-V PAGO A JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE ROBERTO,
VIÁTICOS A ZAMORA EL
11/01/2012, PARA TRASLADAR AL
DR. JHON DE MORA, A UNA
AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DE
LA CAUSA PENAL No. 0042-2011-P
SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
68 68 11/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE MORA
ATARIHUANA JOHN VICENTE,
VIAJE A ZAMORA EL 04/01/2012.
1-V
SSAPROBADO 0.00 40.00MORA
ATARIHUANA
JOHN VICENTE
1103191266 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
69 69 11/01/2012 CYD NOR OGA 20-V PAGO A JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE ROBERTO,
VIÁTICOS A ZAMORA EL
12/01/2012, PARA TRASLADAR AL
DR. JHON DE MORA A AUDIENCIA
PÚBLICA.
SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
70 70 11/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE ESPINOSA
GUAJALA WILSON, VIAJE A
ZAMORA EL 06/01/2012. 8-V
SSAPROBADO 0.00 50.00ESPINOSA
GUAJALA WILSON
1103247654 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
71 71 11/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE CHEVASCO
ESCOBAR JOSE LUIS VIAJE A
GUAYAQUIL EL 07/01/2012. 11-V
SSAPROBADO 0.00 50.00CHEVASCO ESCOB
AR JOSE LUIS
0909066912 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE116
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
72 72 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CEVALLOS
VEGA AIDA GUILLERMINA,
CANON DE ARRENDAMIENTO
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE IBARRA. MES DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 272.00CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 272.00 272.00 0.00
74 74 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LEGISLACION
INDEXADA SISTEMATICA LEXIS
S.A., SERVICIO DE
ACTUALIZACION, SOPORTE
TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL
SISTEMA SILEC EDICION
PROFESIONAL. PERIODO DEL 8
DE DIC DE 2011 AL 7 DE ENERO
DE 2012. OG. 6665
SSAPROBADO 0.00 917.93LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
1790859177001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 917.93 917.93 0.00
75 73 11/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6686 PAGO A CORTE
CONSTITUCIONAL, POR LA
RENOVACIÓN ANUAL DE TRECE
SUSCRIPCIONES DEL REGISTRO
OFICINAL, PARA LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 5,450.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 5,450.00 5,450.00 0.00
76 76 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE AGUAS
DELGADO XIMENA ELIZABETH,
POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE ESMERALDAS.
PERIODO DEL 1 DE DIC AL 30 DE
DIC DE 2011. OG. 6676
SSAPROBADO 0.00 160.00AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
0802961144001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE117
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
77 77 11/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6687 PAGO A FAVOR DE
TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO,
POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CHIMBORAZO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011
SSAPROBADO 0.00 300.00TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
0601363005001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
78 78 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUAMAN
CACERES JORGE FERNANDO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AZOGUES. MES DE
DICIEMBRE DE 2011. OG 6677
SSAPROBADO 0.00 6.43GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 6.43 6.43 0.00
79 79 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M.
JARAMILLO ARTEAGA, POR
ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE
LA PGE, MES DE ENERO DE 2012.
OG. 6672
SSAPROBADO 0.00 199.65EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
1791041992001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 199.65 199.65 0.00
80 80 11/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6688 PAGO A FAVOR DE
HERRERA SANCHEZ JOSE
ESTANISLAO, POR SERVICIO DE
123 ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA REGIONAL DE CHIMBORAZO,
POR EL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE
DICIEMBRE DE 2011
SSAPROBADO 0.00 399.75HERRERA
SANCHEZ JOSE
ESTANISLAO
0602450496001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 399.75 399.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE118
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
81 81 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA
PORTOVIEJO, POR GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN,
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN
DE BIENES COMUNALES DEL
EDIF. OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE MANABI. OG 6697
SSAPROBADO 0.00 329.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 329.00 329.00 0.00
82 82 11/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6694 PAGO A FAVOR DE LA
SRA. CASTRO RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA, POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHÍCULO ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE
CHIMBORAZO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011
SSAPROBADO 0.00 131.88CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
1801603067001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 131.88 131.88 0.00
83 83 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUZMAN
VALENCIA MANUEL
GUMERCINDO, REEMBOLSO POR
PAGO DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE (DIESEL) Y PAGO
DE GARAJE DE LA BUSETA
RECORRIDO DEL SUR, MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2011. OG. 6690
SSAPROBADO 0.00 110.00GUZMAN
VALENCIA
MANUEL GUMERCI
1000898542 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
84 84 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT
CAR WASH, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO TOYOTA HILUX.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. GRY-1632. OG
6692
SSAPROBADO 0.00 541.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 541.00 541.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE119
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
85 85 11/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GALVEZ
TAPIA MILTON JORGE TALLERES
COOPER, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO VITARA AZUL
ASIGNADO A LA DIRECCION
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN.
PEN-433. OG 6696
SSAPROBADO 0.00 195.50GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 195.50 195.50 0.00
87 86 12/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.,
POR ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE OFICINA, PARA
ABASTECER EL ALMACÉN DE LA
INSTITUCIÓN. OG. 6698
SSAPROBADO 0.00 671.88COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 671.88 671.88 0.00
88 88 12/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ROJAS
LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO,
POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN
DE 181 BOTELLONES DE AGUA Y
UN REPUESTO PARA LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA
PGE. OG 6700
SSAPROBADO 0.00 417.25ROJAS
LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
1714898325001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 407.25 407.25 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
89 89 12/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CAMPOS
AGUIRRE TANIA MARCELA,
RESTAURANT LA TERRAZA.
SERVICIO DE 16 ALMUERZOS A
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS. PERIODO DEL 01 AL
27 DE DICIEMBRE DE 2011. OG
6701
SSAPROBADO 0.00 48.00CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1709946246001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE120
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
90 90 12/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ALVARADO
DELGADO BORIS FABRIZIO, POR
CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS
OFICINAS 15 Y 16 DE EDIF. ALDEL.
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE MANTA. MES DE
DICIEMBRE DE 2011. OG 6702
SSAPROBADO 0.00 250.00ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
92 91 12/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A LEMA JATIVA EDISON
RAMIRO, POR LA ADQUISICIÓN
DE LAMPARAS, A SER
INSTALADAS EN LAS OFICINAS
DE LA SECRETARIA GENERAL. OG
6704
SSAPROBADO 0.00 730.00LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
1714285853001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
93 93 12/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUANANGA
VILAÑA JORGE OSWALDO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
COSNUMO DE COMBUSTIBLE
(DIESEL) Y GARAJE PARA LA
BUSETA MES DE NOVIEMBRE DE
2011. OG 6689
SSAPROBADO 0.00 125.00GUANANGA VILA?
A JORGE OSWALDO
1703055663 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
94 94 12/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR KENDRUMAR S.A.,
POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI, CIUDAD
DE PORTOVIEJO.
CORRESPONDIENTE AL MES
DICIEMBRE DE 2011. OG. 6663
SSAPROBADO 0.00 300.00KENDRUMAR S.A.1391772920001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE121
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
95 95 13/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ARROBO
VIVANCO CARLOS FRAN,
REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLES, PARQUEADEROS
ZONA AZUL, VULCANIZACION DE
LLANTAS Y PAGO A
CONTRALORIA. OG. 6695
SSAPROBADO 0.00 146.00ARROBO VIVANCO
CARLOS FRAN
1705978904 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 9.00 9.00 0.00
001 000 001 530405 0000 001 0 29.00 29.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 108.00 108.00 0.00
96 96 13/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR SERVICIO DE
INTERNET MOVIL PERIODO DEL
24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE
DICIEMBRE DE 2011. OG. 6720
SSAPROBADO 0.00 540.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
97 97 13/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE BARBA
ALVEAR VICTOR EFRAIN, VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 12/01/2012 AL
13/01/2012. SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR 24-V
SSAPROBADO 0.00 60.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
98 98 13/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO, VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 12/01/2012 AL
13/01/2012. SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. 23-V
SSAPROBADO 0.00 80.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
99 99 13/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6714 PAGO A FAVOR DE
LUNA LOPEZ PEDRO, POR CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS 601, 602 Y 603 DEL
EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR EL
PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE
DE 2011 AL 14 DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 2,620.00LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE122
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530502 0000 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00
100 100 16/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6723 PAGO A FAVOR DE
MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA, POR
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.R. EN LA
CIUDAD DE MACAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 195.00MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
0102506003001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
101 101 16/01/2012 CYD NOR OGA 17-V PAGO A JHON MORA
ATARIHUANA, VIATICOS A
ZAMORA EL 11/01/2012,
REINSTALACIÓN DE
AUDICIENCIA PÚBLICA, CAUSA
PENAL No. 0042-2011-P
SSAPROBADO 0.00 40.00MORA
ATARIHUANA
JOHN VICENTE
1103191266 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
103 103 16/01/2012 CYD NOR OGA 19-V PAGO A JHON MORA
ATARIHUANA, VIATICOS A
ZAMORA EL 12/01/2012, POR
REINSTALACIÓN DE LA
AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DE
LA CAUSA PENAL No. 0042-2011-P
SSAPROBADO 0.00 40.00MORA
ATARIHUANA
JOHN VICENTE
1103191266 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
104 104 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR LUNA LOPEZ
PEDRO, POR CONCEPTO DE PAGO
DE CONSUMO TELEFONICO MES
DE DICIEMBRE DE 2011 Y
ENERGIA ELECTRICA PERIODO
DEL 22/11/2011 AL 22/12/2011. OG
6716
SSAPROBADO 0.00 277.78LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 148.74 148.74 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 129.04 129.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE123
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
105 105 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO, POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE 39
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA EN LA CIUDAD
DE TULCAN. MES DE DICIEMBRE
DE 2011. OG 6724
SSAPROBADO 0.00 124.80ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
0501213201001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 124.80 124.80 0.00
106 106 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA
ELECTRICA QUITO S.A. POR
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. PERIODO
DEL 24/11/2011 AL 26/12/2011. OG
6707
SSAPROBADO 0.00 71.12EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 71.12 71.12 0.00
107 107 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR, CONSUMO DE
COMBUSTIBLES VEHICULOS DE
LA PGE. DICEMBRE DE 2011.
OG.6711
SSAPROBADO 0.00 1,220.35EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 1,220.35 1,220.35 0.00
108 108 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VASQUEZ
CARRILLO ALEJANDRO GABRIEL,
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PERSONAL DE LA PGE AL VALLE
DE TUMBACO. MES DE DICIEMBRE
DE 2011. OG 6719
SSAPROBADO 0.00 650.00VASQUEZ
CARRILLO
ALEJANDRO
1719034165001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
109 109 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE , ZYRKAN
CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PERSONAL DE LA PGE A LA
MITAD DEL MUNDO. MES DE
DICIEMBRE DE 2011. OG 6717
SSAPROBADO 0.00 1,158.33ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1091711075001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE124
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530201 0000 001 0 1,158.33 1,158.33 0.00
110 110 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ARELLANO
GUTIERREZ JOSE ROGELIO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
PASAJES PARA ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA DIRECCION
DE PATROCINIO, MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2011. OG. 6708
SSAPROBADO 0.00 94.75ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
1702144328 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 94.75 94.75 0.00
111 111 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
CONSUMO TELEFONICO MES DE
DICIEMBRE DE 2011. EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. OG 6706
SSAPROBADO 0.00 280.65CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 280.65 280.65 0.00
112 112 16/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6703 PAGO A FAVOR DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
POR CONSUMO TELEFONICO DEL
MES DE DICIEMBRE DE 2011.
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 1,135.11CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,135.11 1,135.11 0.00
113 113 16/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE AGUILAR
FEIJOO LUIS FELIPE, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 12/01/2012. 22-V
SSAPROBADO 0.00 50.00AGUILAR FEIJOO
LUIS FELIPE
0102334711 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
114 114 16/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE ALBUJA
GUARDERAS FAUSTO ALBERTO
VIAJE A GUAYQUIL EL 12/01/2012.
21-V
SSAPROBADO 0.00 50.00ALBUJA
GUARDERAS
FAUSTO ALBERTO
1714883798 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE125
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
115 115 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MIREN L.L.C. MARKETING
AND INTERNATIONAL
NETWORKING, POR SERVICIO DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
RELACIONES PÚBLICAS Y
PROTECCIÓN DE IMAGEN DE LA
PGE Y DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR EN LAS PRINCIPALES
CIUDADES DE LOS EEUU.
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2011. OG 6722
SSAPROBADO 0.00 25,000.00MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MIRENLLC CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 25,000.00 25,000.00 0.00
117 116 17/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURIDICA WINSTON & STRAWN
LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES,
DENTRO DEL CASO INICIADO POR
CHEVRON CORPORATION AND
TEXACO PETROLEUM COMPANY
CONTRA LA REPUBLICA DEL
ECUADOR. CASO CHEVRON III.
OG. 6732
SSAPROBADO 0.00 406,167.96WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 406,167.96 406,167.96 0.00
119 118 17/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A LA FIRMA JURIDICA
WINSTON & STRAWN LLP, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES , DENTRO DEL
CASO INICIADO POR CHEVRON
CORPORATION AND TEXACO
PETROLEUM COMPANY, CONTRA
LA REPUBLICA DEL ECUADOR,
ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL No. PCA CASE No.
AA277 OG. 6731
SSAPROBADO 0.00 3,789.70WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 3,789.70 3,789.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE126
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
120 120 17/01/2012 CYD NOR OGA 25-V PAGO A CARLOS VILLACRES,
VIATICOS A GUAYAQUL EL 12 DE
ENERO DE 2012, COBERTURA
PERIODISTICA Y LOGISTICA PARA
PRESENTACIÓN DE INFORME DE
LABORES.
SSAPROBADO 0.00 30.00VILLACRES
GORDILLO CARLOS
VINI
1704370343 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
121 121 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
FREILE LEONARDO ENRIQUE
REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE
LA PGE EN EL EDIFICIO
AMAZONAS. PERIODO DEL
22/11/2011 AL 22/12/2011. OG. 6759
SSAPROBADO 0.00 56.65MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
1704903580001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 56.65 56.65 0.00
122 122 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO
DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y
NACIONAL PERIODO DEL 01 AL
31 DE DICIEMBRE DE 2011. OG.
6761
SSAPROBADO 0.00 573.07EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 573.07 573.07 0.00
124 123 17/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6758 PAGO A MEJIA
VALENCIA ELSA CRISTINA
(ALARMAS LUJOS Y ACCESORIOS)
POR LA ADQUISICIÓN DE UN
JUEGO DE MOQUETAS PARA EL
VEHÍCULO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL
SUBPROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 45.00MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
0400814240001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE127
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
127 125 17/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A PROTECOMPU C.A., POR
LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS
Y ACCESORIOS PARA LOS RACK
DE SERVIDORES DEL CENTRO DE
COMPUTO. OG 6742
SSAPROBADO 0.00 930.00PROTECOMPU C.A.1791241398001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 930.00 930.00 0.00
128 126 17/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6757 PAGO A BARAHONA
PINEDA MARIA ELENA
(SUMOFICINAS) POR LA
ADQUISICIÓN DE 300
FORMULARIOS 107,
COMPROBANTES DE RETENCIÓN
EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A
LA RENTA POR INGREOS DEL
TRABAJO EN RELACIÓN DE
DEPENDENCIA.
SSAPROBADO 0.00 195.00BARAHONA
PINEDA MARIA
ELENA
1712467016001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
130 129 17/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A SOLUCIONES
INFORMATICAS DEL FUTURO
SIFUTURO S.A., POR LA
ADQUISICIÓN DE 40 CINTAS LT03
400-800 GB Y 5 CARTUCHOS
CLEARING LT03. PARA LA
UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG.
6740
SSAPROBADO 0.00 1,590.00SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
1791402588001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00
131 131 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE COHECO S.A.,
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR
INSTALADO EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA.
CORRESPONDIENTE A ENERO DE
2012. OG 6743
SSAPROBADO 0.00 171.95COHECO S.A.1790043800001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 171.95 171.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE128
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
132 132 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO
DE CORRESPONDENCIA
NACIONAL, DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE IBARRA. MES DE
DICIEMBRE DE 2011. OG 6733
SSAPROBADO 0.00 10.45EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 10.45 10.45 0.00
133 133 17/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6737 PAGO A GOBIERNO
PROVINCIAL DE LOJA, POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE
LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,075.86GOBIERNO
PROVINCIAL DE
LOJA
1160000160001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 1,075.86 1,075.86 0.00
134 134 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BUSTAMANTE
SOLANO ROY TRAJANO, POR
SERVICIO DE PARQUEO
VEHICULO DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA DURANTE LA
NOCHE. MES DE ENERO DE 2012.
OG 6745
SSAPROBADO 0.00 45.00BUSTAMANTE
SOLANO ROY
TRAJANO
1102646013001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
135 135 17/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6744 PAGO A FAVOR DE
SILVA MORALES ULISES
FERNANDO (GASOSILVA) POR
COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011
SSAPROBADO 0.00 277.29SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
1102104351001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 277.29 277.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE129
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
136 136 17/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6734 PAGO A FAVOR DE
ANDINO ALVAREZ EDWIN
PATRICIO, POR ARRIENDO DE LA
OFICINA DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE ZAMORA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 150.00ANDINO ALVAREZ
EDWIN PATRICIO
1900217652001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
137 137 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCAL Y
NACIONAL PERIODO DEL 1 AL 31
DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6729
SSAPROBADO 0.00 908.19EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 908.19 908.19 0.00
138 138 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT
CAR WASH, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO HYUNDAI ELANTRA
COLOR AZUL PLACAS S/P
DIRECCION NACIONAL DE
ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES. OG 6715
SSAPROBADO 0.00 439.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 439.00 439.00 0.00
139 139 17/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6726 PAGO A CAMPANA
LARA ARTURO XAVIER, POR EL
SERVICIO DE 431 ALMUERZOS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E. DE LA REGIONAL DE
MANABI, CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 1 AL 30 DE
DICIEMBRE DE 2011
SSAPROBADO 0.00 1,392.13CAMPANA LARA
ARTURO XAVIER
1303234817001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 1,392.13 1,392.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE130
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
141 140 17/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6728 PAGO A FAVOR DE
GRUPO EL COMERCIO C.A. POR
LA RENOVACIÓN DE UNA
SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO
EL COMERCIO DE LUNES A
VIERNES PARA LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 19 DE ENERO 2012, AL 17 DE
ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 101.54GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 101.54 101.54 0.00
142 142 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT
CAR WASH, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO HYUNDAI ACCENT
PLACAS GRW-4999, ASIGNADO A
LAS ASESORAS DEL DESPACHO.
OG 6718
SSAPROBADO 0.00 70.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
143 143 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT
CAR WASH, PR MANTENIMIENTO
DE VEHICULO FORD EXPLORER
CLOR GRIS. PLACAS S/P.
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR. OG 6721
SSAPROBADO 0.00 568.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 568.00 568.00 0.00
144 144 17/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6736 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
REAJUSTE DE PRECIOS DE
ACUERDO A LA CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA DEL
CONTRATO No. 32-2010
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE
2011
SSAPROBADO 0.00 664.88EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 664.88 664.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE131
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
145 145 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT
CAR WASH POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
FORD EXPLORER COLOR GRIS
PALCAS S/P. ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR
OG. 6738
SSAPROBADO 0.00 360.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
147 146 17/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6713 PAGO A FAVOR DE EL
ASESOR CONTABLE CIA. LTDA.
POR LA RENOVACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE
INTEGRACIÓN DE TRIBUTACIÓN
DEL ASESOR CONTABLE, PARA
LA DIRECCIÓN NACIONAL
FINANCIERA.
SSAPROBADO 0.00 110.00EL ASESOR
CONTABLE CIA.
LTDA.
1791994213001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 110.00 110.00 0.00
148 148 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., REEMBOLSO POR
PAGO DE ADQUISICION DE
PASAJE, DR DIEGO GARCIA
CARRION RUTA
QUITO-ASUNCION(PARAGUAY)
-QUITO. ACUERDO 52. OG. 6750
SSAPROBADO 0.00 2,221.96MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 2,221.96 2,221.96 0.00
149 149 17/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6725 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA. POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS.
SSAPROBADO 0.00 3,290.34MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3,290.34 3,290.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE132
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
151 151 18/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE RUANO
BURBANO WILLIAN ERNESTO,
REEMBOSLO POR PAGO DE
COMBUSTIBLE, PEAJES Y
PARQUEADERO BUSETA DEL
VALLE. OG. 6746
SSAPROBADO 0.00 211.84RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
0400521068 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 51.84 51.84 0.00
001 000 001 530599 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
153 152 18/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A LA FIRMA JURIDICA
LALIVE, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES,
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO EN
EL ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL PLANTEADO POR
COPPER MESA MINING
CORPORATION, EN CONTRA DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR.
OG. 6749
SSAPROBADO 0.00 25,700.01LALIVELALIVE CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 25,700.01 25,700.01 0.00
155 154 18/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES, DENTRO DE LA
DEMAMDA PLANTEADA POR
ECUADOR CONTRA COLOMBIA,
ANTE LA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA POR LAS
FUMIGACIONES AÉREAS CON
GLIFOSATO EN LA FRONTERA
NORTE. OG. 6747
SSAPROBADO 0.00 1,602.35FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 1,602.35 1,602.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE133
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
157 156 18/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE QUE SE PLANTEARÁ
PARA LA INTERPRETACIÓN DEL
TBI ECUADOR-EE.UU OG. 6748
SSAPROBADO 0.00 29,283.87FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 29,283.87 29,283.87 0.00
158 158 18/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE
A GUAYAQUIL DEL 12/01/2012 AL
13/01/2012. 34-V
SSAPROBADO 0.00 71.50GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
159 159 18/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE AMORES
JACOME MARCELO FERNANDO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
COMBUSTIBLE, PEALES Y
PARQUEADEROS DE LA BUSETA
RECORRIDO NORTE #1. OG 6763
SSAPROBADO 0.00 183.40AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
1703423630 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 0.40 0.40 0.00
001 000 001 530599 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 93.00 93.00 0.00
160 160 18/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MEJIA
VALENCIA ELSA CRISTINA,
ALARMAS, LUJOS Y ACCESORIOS.
ADQUISICIÓN DE JUEGO DE
PLUMAS Y LUCES DE RETRO
PARA VEHICULO CORSA.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA PLACAS
GOY-311. OG 6764
SSAPROBADO 0.00 26.00MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
0400814240001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 26.00 26.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE134
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
162 161 18/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6766 PAGO A FAVOR DE
ARIAS BUENANO RAMIRO
AMABLE (INGENIERIA DE
COMUNICACIONES) POR LA
RENOVACIÓN DEL
ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO
A UN TONO REPETIDOR
COMUNITARIO, PARA SIETE
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE
LA SEGURIDAD DEL
PROCURADOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 70.00ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
1704365012001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
165 165 18/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6765 PAGO A CNEL
CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A. POR SERVICIO
DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE MANABI,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 11 DIC-2011 AL 11 DE ENERO
DE 2012
SSAPROBADO 0.00 538.42CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 538.42 538.42 0.00
167 167 18/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6753 PAGO A FAVOR DE
ASEGURADORA DEL SUR, POR
INCLUSION EN LA POLIZA DE
SEGUROS DE LOS EQUIPOS
ELECTRONICOS.
SSAPROBADO 0.00 10.90ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
0190123626001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 10.90 10.90 0.00
168 168 18/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6767 PAGO A ASEGURADORA
DEL SUR, POR INCLUSIÓN EN LA
PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS
EQUIPOS ELECTRÓNICOS.
SSAPROBADO 0.00 15.60ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
0190123626001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 15.60 15.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE135
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
170 169 18/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6710 PAGO A FAVOR DE
IMPENETRA S.A. POR LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO No.
042-DNA-2011-CV PARA LA
PROVISION DE UN SISTEMA DE
PROTECCION (BLINDAJE). PARA
EL VEHICULO CHEVROLET
TAHOE PARA EL DESPACHO DEL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO
SSAPROBADO 0.00 16,000.00IMPENETRA S.A.0992651016001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840105 0000 001 0 8,000.00 8,000.00 0.00
001 000 001 840105 0000 998 0 8,000.00 8,000.00 0.00
171 171 19/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE VIZUETE
CEPEDA JORGE GONZALO, VIAJE
A LA COMUNIDAD DE
APUELA-COTACACHI. CASO
COOPER MESA ORGANIZACION
DE DEFENSA Y CONSERVACION
ECOLOGICA DE INTAG DECOIN.
35-V
SSAPROBADO 0.00 137.50VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 137.50 137.50 0.00
172 172 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS, AUTO SERVICIO
ORIENTAL, MANTENIMIENTO
BUSETA BLANCA RECORRIDO
VALLE DE LOS CHILLOS.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 6754
SSAPROBADO 0.00 45.00CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
1706734553001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
173 173 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO FAVOR DE MOSCOSO
MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT
CAR WASH, MANTENIMIENTO
DEL VEHICULO CHEVROLET
ASTRA. DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 6762
SSAPROBADO 0.00 541.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 541.00 541.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE136
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
174 174 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VALLE
GALARZA BOLIVAR HARDANI,
REEMBOLSO POR PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA PERIODO
DEL 29/11/2011 AL 29/12/2011 Y
CONSUMO TELEFÓNICO MES DE
DICIEMBRE DE 2011. OFICINAS DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE
AMBATO. OG 6770
SSAPROBADO 0.00 83.86VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 20.92 20.92 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 62.94 62.94 0.00
176 175 19/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6774 PAGO A GRUPO EL
COMERCIO C.A. POR LA
RENOVACIÓN DE 3
SUSCRIPCIONES ANUALES DE
TRES EJEMPLARES DE DIARIO EL
COMERCIO DE LUNES A
DOMINGO PARA VARIAS
DIRECCIONES.
SSAPROBADO 0.00 449.65GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 449.65 449.65 0.00
179 179 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VALLE
GALARZA BOLIVAR HARDANI,
CANON DE ARRENDAMIENTO
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AMBATO, MES DE
ENERO DE 2012. OG 6769
SSAPROBADO 0.00 496.64VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 496.64 496.64 0.00
180 180 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A PALOMO YANZAGUANO
MARIA ELENA, SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE
AMBATO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 10 DE DIC DE 2011
AL 10 DE ENE DE 2012. OG 6768
SSAPROBADO 0.00 156.00PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
1801613967001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 156.00 156.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE137
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
181 181 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VILLAGOMEZ
GAMARRA WILFRIDO ALBERTO,
POR SERVICIO DE ALMUERZOS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO.
MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2011. OG 6771
SSAPROBADO 0.00 186.00VILLAGOMEZ
GAMARRA
WILFRIDO
1201833736001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 186.00 186.00 0.00
182 182 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VASTIDAS
DIAZ VICTOR MANUEL,
REEMBOLSO POR PAGO DE
COMBUSTIBLES, PEAJE Y
PARQUEADEROS. OG. 6760
SSAPROBADO 0.00 50.28VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
1708759475 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 27.63 27.63 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 22.65 22.65 0.00
183 183 20/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GARZON
VEGA LUIS JAIME, REEMBOLSO
POR GASTOS DE COMBUSTIBLE,
PEAJES Y PARQUEADEROS,
BUSETA RECORRIDO NORTE #1 Y
VEHICULO VITARA PLATA
PEN-263 (COMISION AL PUYO).
OG 6735
SSAPROBADO 0.00 87.89GARZON VEGA
LUIS JAIME
1708183320 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 5.89 5.89 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 82.00 82.00 0.00
184 184 20/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR CA, SERVICIO DE SUMINISTRO
DE ENERGIA ELECTRICA
DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY/CUENCA. MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2011. OG 6778
SSAPROBADO 0.00 607.48EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
0190003809001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 607.48 607.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE138
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
185 185 20/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DIRECCION REGIONAL
DEL AZUAY/CUENCA. MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2011. OG 6779
SSAPROBADO 0.00 104.40EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 104.40 104.40 0.00
186 186 20/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:SE A:2012] PAGO POR
CONCEPTO DE SUBRROGACION
DE FUNCIONES DE
DICIEMBRE/2011
SSAPROBADO 0.00 2,328.67PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510512 0000 001 0 2,328.67 2,328.67 0.00
187 187 20/01/2012 CYD NOR OGA 40-V PAGO A JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR
VIÁTICOS A ZAMORA EL 18 DE
ENERO DE 2012, PARA
TRASLADAR AL DR. JHON DE
MORA
SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
188 188 20/01/2012 CYD NOR OGA 39-V PAGO A JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR
VIÁTICOS A ZAMORA Y CUENCA,
DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2012,
PARA TRASLADAR AL DR.
RENATO AGUIRRE QUIEN ASISTE
A UNA AUDIENCIA PÚBLICA No.-
489-2011-RC
SSAPROBADO 0.00 60.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
189 189 20/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 2 No Entrada: 3
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE139
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
190 190 20/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 1 No Entrada: 1
SSAPROBADO 0.00 280.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
191 191 20/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 3 No Entrada: 5
SSAPROBADO 0.00 40.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
192 192 20/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 5 No Entrada: 9
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
194 193 20/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6789 PAGO A FAVOR DE
QUITTO VACA ROXANA, POR LA
REPARACION DE LA CAFETERA
DEL COMEDOR DE LA
INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 38.00QUITTO VACA
ROXANA
0500998323001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 38.00 38.00 0.00
196 195 20/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6782 PAGO A GRUPO EL
COMERCIO C.A., POR LA
RENOVACIÓN DE UN EJEMPLAR
DEL DIARIO EL COMERCIO DE
LUNES A VIERNES, PARA LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE
MANABÍ.
SSAPROBADO 0.00 101.54GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 101.54 101.54 0.00
197 197 20/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE JACOME
AULESTIA FRANKLYN FERNA,
REEMBOLSO POR PAGO DE
CUMBUSTIBLES Y PEAJES. OG
6775
SSAPROBADO 0.00 7.80JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
1713258786 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 4.80 4.80 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE140
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
198 198 20/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6783 PAGO A FAVOR DE
INGENIERIA DE ASCENSORES
DUNEDIN S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 138.84INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 138.84 138.84 0.00
199 199 20/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 8 No Entrada: 16
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
200 200 20/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 9 No Entrada: 18
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
201 201 20/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE SEGURA
ESTRELLA EDISON FRANCIS,
VIAJE A LOJA Y CUENCA,
COORDINACION Y ENTREGA DE
ORDENES DE TERNOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE. 29-V
SSAPROBADO 0.00 120.00SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
1708208754 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
202 202 20/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE SEGURA
ESTRELLA EDISON FRANCIS,
VIAJE A MANTA EL 13/01/2012,
COORDINACION Y ENTREGA DE
ORDENES DE TERNOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
REGIONAL. 26-V
SSAPROBADO 0.00 40.00SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
1708208754 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE141
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
203 203 20/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR
SERVICIO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO.
MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG
6781
SSAPROBADO 0.00 88.76EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
0690000512001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 88.76 88.76 0.00
204 204 23/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE JACOME
AULESTIA FRANKLYN FERNA,
POR SERVICIO DE PARQUEO DEL
VEHICULO AVEO ASIGNADO AL
DESPACHO , MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2011. OG 6776
SSAPROBADO 0.00 90.00JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
1713258786 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
205 205 23/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6780 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, POR SRVICIO
DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
CUENCA, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2011
SSAPROBADO 0.00 96.38EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 96.38 96.38 0.00
206 206 23/01/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
VIAJE A QUITO, TRASLADO AL
DIRECTOR REGIONAL. 20/01/2012.
42-V
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE142
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
208 207 23/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A ROSALES ROMO LUIS
ALBERTO, POR LAVAR LA
CISTERNAS DE
ALMACENAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS, UBICADAS EN EL
EDIFICIO CENTRAL DE LA P.G.E.
OG. 6790
SSAPROBADO 0.00 180.00ROSALES ROMO
LUIS ALBERTO
1708224561001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
209 209 23/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6794 PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
POR CONSUMO TELEFONICO
CELULAR DEL EDECAN DEL SR.
PROCURADOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011,
SSAPROBADO 0.00 25.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
210 210 23/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6793 PAGO A FAVOR DE
MOSCOSO MARTINEZ DAVID
RAUL, (SPRINT CAR WASH) POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
FORD EXPLORER COLOR GRIS,
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 510.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 510.00 510.00 0.00
211 211 23/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA
S.A. MIRACORP, SERVICIO DE
MONITOREO EN TELEVISIÓN,
RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON
LINE. MES DE DICIEMBRE DE 2011.
OG 6799
SSAPROBADO 0.00 1,140.00EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
0992478004001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 1,140.00 1,140.00 0.00
212 212 23/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE HIDALGO
GUALAN WILMER ANTONIO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
COMBUSTIBLE PARA EL
GENERADOR ELECTRICO DE LA
INSTITUCIÓN. OG 6785
SSAPROBADO 0.00 35.00HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
0904790292 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE143
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530803 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
214 214 23/01/2012 CYD NOR OGA 46-V PAGO A JOSE PEREZ,
VIATICOS A BOLIVAR-ECHANDIA,
EL 23 DE ENERO DE 2012, PARA
TRASLADAR AL DR. LUIS
CARGUA A UNA AUDIENCIA, EN
EL JUZGADO CUARTO DE
GARANTIAS PENALES DE
BOLIVAR
SSAPROBADO 0.00 27.50PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
215 215 23/01/2012 CYD NOR OGA 38-V PAGO A RENATO AGUIRRE,
VIATICOS A ZAMORA EL
17/01/2012, PARA ASISTIR A
AUDIENCIA PUBLICA. ACCIÓN DE
PROTECCIÓN NO. 00489-2011-RC
SSAPROBADO 0.00 50.00AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
1102813514 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
216 216 23/01/2012 CYD NOR OGA 41-V PAGO A MORA ATARIHUANA
JOHN VICENTE, POR VIATICOS A
ZAMORA EL 18/01/2012, PARA
ASISTIR A AUDIENCIA
PRELIMINAR EN EL PROCESO No.
00231-2010 LABORAL.
SSAPROBADO 0.00 40.00MORA
ATARIHUANA
JOHN VICENTE
1103191266 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
218 218 23/01/2012 CYD NOR OGA 32-V PAGO A ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO, POR VIATICOS
A GUAYQUIL, DEL 18 AL 19 DE
ENERO DE 2012, PARA
MANTENER REUNIONES DE
TRABAJO CON LA POLICIA
NACIONAL, A FIN DE ORGANIZAR
LA LOGISTICA PARA LA
LLEGADA DE LA CORTE IDH, EN
SESIÓN ORDINARIA EN ABRIL.
SSAPROBADO 0.00 100.00ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
1708023799 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE144
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
220 219 24/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6798 PAGO A FAVOR DE
MACRONET CIA. LTDA. POR LA
INSTALACIÓN DE DOS PUNTOS
ELECTRÓNICOS Y DOS BREAKER
EN LAS OFICINAS DE SINAR,
NECESARIOS PARA QUE LA
EMPRESA ECUASISTEMAS PRESTE
EL SERVICIO NORMALIZADO DE
DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN
DE LOS ARCHIVOS DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 108.00MACRONET CIA.
LTDA.
1791728874001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 108.00 108.00 0.00
222 221 24/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6797 PAGO A FAVOR DE
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.,
POR LA ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE OFICINA, PARA
ABASTECER EL ALMACÉN DE LA
INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 717.54COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 717.54 717.54 0.00
224 224 24/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6808 PAGO A FAVOR DE LA
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA
PROCURADURÍA,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011,
AL 16 DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 2,477.75EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 2,477.75 2,477.75 0.00
226 225 24/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6807 PAGO A FAVOR DE
DISTRILUJOS S.A. POR LA
ADQUISICIÓN DE UN KIT DE
LIMPIEZA PARA EL VEHICULO
CHEVROLET TAHOE DE PLACAS
PEI-4650, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 52.85DISTRILUJOS S.A.1791411447001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 52.85 52.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE145
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
228 227 24/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6800 PAGO A FAVOR DE
ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
MARIA, POR VARIOS TRABAJOS
DE REPARACIÓN Y TRASLADO DE
VARIOS MUEBLES DE LA
INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 332.00ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1710375666001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530403 0000 001 0 332.00 332.00 0.00
229 229 24/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6814 PAGO A FAVOR DE
CAMARA DE COMERCIO DE
QUITO, POR SERVICIO DE COPIAS
DEL JUICIO No. 058-05 INICIADO
POR LA ASOCIACIÓN
ECUATORIANA DE TURISMO,
CONTRA EL MINISTERIO DE
TURISMO.
SSAPROBADO 0.00 117.86CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
1790899780001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 117.86 117.86 0.00
230 230 24/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6803 PAGO A FAVOR DE
MOSCOSO MARTINEZ DAVID
RAUL (SPRINT CAR WASH), POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
CHEVROLET OPTRA, ASIGNADO A
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
PATROCINIO.
SSAPROBADO 0.00 446.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 136.00 136.00 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 310.00 310.00 0.00
231 231 24/01/2012 CYD NOR OGA 33-V PAGO A MARIA GUEVARA
LEVI, POR VIATICOS A
GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE
ENERO DE 2012, PARA
MANTENER REUNIONES DE
TRABAJO CON LA POLICIA
NACIONAL, Y ORGANIZAR LA
LOGISTICA PARA LA LLEGADA
DE LA CORTE IDH.
SSAPROBADO 0.00 80.00GUEVARA LEVI
MARIA MERCEDES
0702371824 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE146
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
232 232 24/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6805 PAGO A FAVOR DE
EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS
PRODUCTOS CHECK POINT,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2011,
AL 15 DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 366.67EBTEL CIA. LTDA.1791996747001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 366.67 366.67 0.00
233 233 24/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6810 PAGO A FAVOR DE
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL NUEVO
EDIFICIO DE PROPIEDAD DE LA
P.G.E., CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 100.68AMAZONAS PLAZA1792059828001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 100.68 100.68 0.00
234 234 24/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6804 PAGO A FAVOR DE
MOSCOSO MARTINEZ DAVID
RAUL (SPRINT CAR WASH), POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
VITARA AZUL ASIGNADO AL
DENTRO DE MEDICIACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 317.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 217.00 217.00 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
235 235 24/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6806 PAGO A FAVOR DE
DELTA SEGURIDAD PRIVADA
DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
ARMADA PRIVADA DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 AL
13 DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 9,117.92DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
1091715321001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 9,117.92 9,117.92 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE147
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
236 236 24/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6809 PAGO A FAVOR DE
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTAS DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 9,666.42AMAZONAS PLAZA1792059828001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 9,666.42 9,666.42 0.00
237 237 24/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 6 No Entrada: 12
SSAPROBADO 0.00 187.50PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 187.50 187.50 0.00
238 238 24/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 7 No Entrada: 14
SSAPROBADO 0.00 175.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
239 239 24/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 4 No Entrada: 7
SSAPROBADO 0.00 440.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00
240 240 24/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2012] PAGO DE
HORAS SUPLEMENTARIAS DE
DICIEMBRE/2011, DE SERVIDORES
A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO
PLAZO INDEFINIDO.
SSAPROBADO 0.00 6,244.56PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510509 0000 001 0 6,244.56 6,244.56 0.00
241 241 24/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:LI A:2012] PAGO DE
HORAS SUPLEMENTARIAS DE
DICIEMBRE/2011, A FAVOR DE
TRABAJADORES A CONTRATO
PLAZO FIJO.
SSAPROBADO 0.00 1,222.10PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510509 0000 001 0 1,222.10 1,222.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE148
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
242 242 25/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6801 PAGO A FAVOR DE
MOSCOSO MARTINEZ DAVID
RAUL, (SPRINT CAR WASH) POR
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
CHEVROLET AVEO, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 30.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
243 243 25/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6802 PAGO A FAVOR DE
GUANANGA VILA?A JORGE
OSWALDO, POR PARQUEADERO
DE LA BUSETA RECORRIDO DEL
NORTE No. 2 , CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011
SSAPROBADO 0.00 45.00GUANANGA VILA?
A JORGE OSWALDO
1703055663 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
245 244 25/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6816 PAGO A FAVOR DE
ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA,
POR EL EMPASTADO DE 150
LIBROS DE DOCUMENTOS; (100)
DE LA DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA Y (50) DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 750.00ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
1711061943001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 750.00 750.00 0.00
247 246 25/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6815 PAGO A FAVOR DEL
CENTRO INTERNACIONAL DE
ARREGLO DE DIFERENCIAS
RELATIVAS A INVERSIONES
(CIADI), PARA CUBRIR LOS
GASTOS ESTIMADOS DEL
TRIBUNAL ARBITRAL, EN EL
ARBITRAJE PLANTEADO POR,
BURLINGTON RESOURCES INC. EN
CONTRA DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR
SSAPROBADO 0.00 200,000.00CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
CIADISI CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 200,000.00 200,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE149
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
248 248 25/01/2012 CYD NOR OGA 52-V PAGO A JORGE VIZUETE
CEPEDA, POR VIATICOS A
TULCAN EL 27-01-2012, PARA
TRASLADAR AL TLGO. MAURICIO
ROSERO.
SSAPROBADO 0.00 30.00VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
249 249 25/01/2012 CYD NOR OGA 51-V PAGO A JORGE VIZUETE
CEPEDA, POR VIATICOS A
TULCAN EL 25-01-2012, PARA
TRASLADAR AL TLGO. MAURICIO
ROSERO. A LA CIUDAD DE
TULCÁN.
SSAPROBADO 0.00 30.00VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
250 250 25/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6811 PAGO A FAVOR DE CRUZ
MEJIA GERARDO JESUS, (AUTO
SERVICIO ORIENTAL), POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
FORD EXPLORER COLOR AZUL,
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 15.00CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
1706734553001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
252 252 25/01/2012 CYD NOR OGA 45-V PAGO A ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL, POR VIATICOS A
BOLIVAR-ECHANDIA EL
23/01/2012, PARA ASISTIR A
AUDIENCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES, EN EL JUZGADO
CUARTO DE GARANTIAS
PENALES DE BOLIVAR.
SSAPROBADO 0.00 37.50ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
0601000672 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
253 253 25/01/2012 CYD NOR OGA 47-V PAGO A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, POR VIATICOS A
QUITO, EL 23/01/2012, PARA
ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO
CON PERSONAL DE PATROCINIO
DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 50.00LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE150
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
254 254 26/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO DE
REMUNERACION DE ENERO/2012,
A SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS
DE PLAZO INDEFINIDO.
SSAPROBADO 0.00 883,379.69PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 702,560.40 702,560.40 0.00
001 000 001 510106 0000 001 0 51,000.00 51,000.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 73,993.80 73,993.80 0.00
001 000 001 510602 0000 001 0 55,825.49 55,825.49 0.00
255 255 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT
CAR WASH, POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
FORD EXPLORER COLOR AZUL.
DESPACHO DEL PROCURADOR
PLACAS PEQ-488. OG 6812
SSAPROBADO 0.00 160.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
256 256 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS, AUTO SERVICIO
ORIENTAL POR MANTENIMIENTO
DEL VEHICULO VITARA PLATA.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. PLACAS
PEN-263 OG. 6818
SSAPROBADO 0.00 20.00CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
1706734553001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
257 257 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT
CAR WASH. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET AVEO
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR. OG. 6813
SSAPROBADO 0.00 140.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE151
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
258 258 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE
GUARDERIA A FAVOR DE AGUAS
DARWIN. CENTRO INFANTIL EL
MUNDO DE LOS GENIOS. ENERO
2012 OT. 2812
SSAPROBADO 0.00 100.00SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
1704930179001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
259 259 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE
GUARDERIA A FAVOR DE
AGUIRRE VALDIVIESO RENATO.
CENTRO PRIVADO INTEGRAL
PUNTO DE PARTIDA. ENERO 2012.
OT. 2812
SSAPROBADO 0.00 100.00CASTILLO
AGUIRRE ANA
GABRIELA
1103596415001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
260 260 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE
GUARDERIA A FAVOR DE ARIAS
SOSA DORIS, CENTRO INFANTIL
"BABY LION" MES DE ENERO DE
2012. OT. 2812
SSAPROBADO 0.00 100.00BAILON
CARDENAS MARIA
ISABEL
1103599013001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
261 261 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE
GUARDERIA A FAVOR DE
ASTUDILLO NIVELO FERNANDO,
UNIVERSIDAD DEL AZUAY, MES
DE ENERO DE 2012. OT 2812
SSAPROBADO 0.00 100.00UNIVERSIDAD DEL
AZUAY
0190131777001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
262 262 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE
GUARDERIA A FAVOR DE
CARDENAS ORDOÑEZ MARIO.
CENTRO INFANTIL ESTRELLITAS.
MES DE ENERO DE 2012. OT 2812
SSAPROBADO 0.00 100.00BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
0101942977001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE152
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
263 263 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE
GUARDERIA A FAVOR DE
MICHAEL CARTUCHE, CENTRO DE
EDUCACION BASICA
PARTICULAR BILINGUE DE
FORMACION INTEGRAL SIGLO
XXI, MES DE ENERO DE 2012. OT
2812
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
1191701107001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
264 264 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR GUARDERIA A FAVOR
DE DIANA DE LA TORRE,
INTERNATIONAL GARDEN
SCHOOL S.A. UNIDAD
EDUCATIVA, MES DE ENERO DE
2012. OT 2812
SSAPROBADO 0.00 100.00INTERNATIONAL
GARDEN SCHOOL
S.A. UNIDAD
1791951735001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
265 265 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE
GUARDERÍA A FAVOR DE
GABRIELA GRIJALVA. CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
BILINGUE PEKESMILE. MES DE
ENERO DE 2012. OT 2812
SSAPROBADO 0.00 100.00SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
1712486297001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
266 266 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR GUARDERIA A FAVOR
DE RICARDO LOZADA- JARDIN DE
INFANTES JUAN SALVADOR
GAVIOTA, MES DE ENERO DE
2012. OT. 2812
SSAPROBADO 0.00 100.00NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
1708106495001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
267 267 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE
GUARDERIA A FAVOR DE MORA
ATARIHUANA JOHN. RAINBOW
PLAYSCHOOL. MES DE ENERO DE
2012. OT. 2812
SSAPROBADO 0.00 100.00EASTER MINISTER
KEITH JOHN
0904171071001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE153
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
268 268 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE
GUARDERIA A FAVOR DE NINA
RECALDE LEONARDO, PLAY
TIME CIA LTDA. MES DE ENERO
DE 2012. OT. 2812
SSAPROBADO 0.00 100.00PLAYTIME CIA.
LTDA.
1791995864001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
269 269 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE
GUARDERIA A FAVOR DE OSEJO
SANTOS GIANNINA, THE SUNRISE
HOUSE. MES DE ENERO DE 2012.
OT 2812
SSAPROBADO 0.00 100.00GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
1000959864001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
270 270 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE
GUARDERIA A FAVOR DE
TATIANA POVEDA. CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL GUGU
TATA. MES DE ENERO DE 2012
(DOS). OT 2812
SSAPROBADO 0.00 200.00BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
1721988937001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
271 271 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE
GUARDERIA A FAVOR DE RUIZ
CAJA MAGALY, CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
BILINGUE BLUE SKY. MES DE
ENERO DE 2012. OT 2812
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL
1791864859001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
272 272 26/01/2012 CYD NOR OGA PAGO POR CONCEPYO DE
GUARDERIA A FAVOR DE
VALARREZO JUAN CARLOS. MY
LITTLE FRIENDS. MES DE ENERO
DE 2012. OT 2812
SSAPROBADO 0.00 100.00PALACIO
ANDRADE TALIA
CUMANDA
1102865365001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE154
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
273 273 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EXOTIC
FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE 31 CAFFE BREAKS
SERVIDOS EN REUNIONES DE
TRABAJO DE LOS SERVIDORES DE
LA DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA, REALIZADO
LOS DIAS 6 Y 19 DE ENERO DE
2012. OG 6817
SSAPROBADO 0.00 84.00EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 84.00 84.00 0.00
276 276 27/01/2012 CYD NOR OGA 43-V PAGO A LUIS CARGUA RIOS,
POR VIATICOS A QUITO, EL
20/01/2012, PARA ASISTIR A
REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS
CONJUECES DE LA SEGUNDA
SALA PENAL DE LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA.
SSAPROBADO 0.00 50.00LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
277 277 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CELCO CIA.
LTDA., POR CUARTO PAGO DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LOS EQUIPOS UPS DE LA
INSTITUCION A NIVEL NACIONAL.
OG 6823
SSAPROBADO 0.00 645.00CELCO CIA. LTDA.1790383598001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 645.00 645.00 0.00
278 278 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., POR CANON
DE ARRENDAMIENTO OFICINAS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
TULCAN Y ALICUOTA COMUNAL.
MES DE ENERO DE 2012. OG. 6837
SSAPROBADO 0.00 207.61EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 187.61 187.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE155
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
280 279 27/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CASTILLO
PIEDRA ANDREA CAROLINA,
SERVILLAVES PAEZ.
INSTALACION Y ARREGLO DE
CERRADURAS. OG 6824
SSAPROBADO 0.00 35.00CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
1724023880001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530405 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
282 281 27/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CASTILLO
PIEDRA ANDREA CAROLINA,
SERVILLAVEZ PAEZ, POR
ADQUISICION DE UNA
CERRADURA DE PUERTA DE LA
BODEGA DE LA UNIDAD DE
DOCUMENTACION Y ARCHIVO.
OG. 6825
SSAPROBADO 0.00 17.86CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
1724023880001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 17.86 17.86 0.00
285 285 27/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6822 PAGO A FAVOR DE
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES ECUADOR S.A.
POR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO, ENLACES,
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE
ANTIVIRUS Y ANTISPAN PARA LA
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2011
SSAPROBADO 0.00 8,900.00GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
1791252322001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 8,900.00 8,900.00 0.00
286 286 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO,
ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL. SEGURIDAD
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO. MES DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 650.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE156
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
287 287 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BARBA
ALVEAR VICTOR EFRAIN,
ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL. SEGURIDAD
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO. MES DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 600.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
288 288 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MONTOYA
SILVA BAIRO JOSELITO,
ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL. SEGURIDAD
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO. MES DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 600.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
289 289 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ
ROJAS JOSE LUIS, ASIGNACION
ESPECIAL MIEMBROS DE LA
POLICIA NACIONAL. SEGURIDAD
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO. MES DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 600.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
290 290 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PINZON
CHAMBA BYRON FERNANDO,
ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL. SEGURIDAD
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO. MES DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 520.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 520.00 520.00 0.00
292 291 30/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6833 PAGO A GARCIA PRADO
JORGE ANIBAL, POR EL
ARREGLO DE LAS PUERTAS Y
CHAPAS DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCÁN.
SSAPROBADO 0.00 84.00GARCIA PRADO
JORGE ANIBAL
0400687935001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE157
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530403 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
294 293 30/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6834 PAGO A MORETA
MOREJON MARIA CONSEPCION
(POLIVIDRIOS) POR EL CAMBIO E
INSTALACIÓN DE UN VIDRIO EN
LA PUERTA PRINCIPAL DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE
CHIMBORAZO.
SSAPROBADO 0.00 72.00MORETA MOREJON
MARIA
CONSEPCION
0602430555001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 72.00 72.00 0.00
296 296 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., REEMBOLSO
DE GASTOS POR PAGO DE
CONSUMO DE EG¿NERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINA DE
TULCAN CORRESPONDIENTE AL
MES DE DE NOVIEMBRE DE 2011.
OG 6836
SSAPROBADO 0.00 22.16EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 22.16 22.16 0.00
297 297 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA VILLA ADJUNTA AL
EDIF. PRINCIPAL DE LA PGE.
PERIODO DEL 22/12/2011 AL
23/01/2012. OG. 6835
SSAPROBADO 0.00 461.37EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 461.37 461.37 0.00
299 298 30/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6826 POR PAGO A FAVOR
DEL ESTUDIO JURIDICO DECHERT
LLP, SERVICIOS PROFESIONALES
DENTRO DEL RECLAMO
ARBITRAL PLANTEADO POR
BURLINGTON RESOURCES INC
ANTE EL CIADI CASO ARB/08/05,
MES DE DICIEMBRE DE 2011
SSAPROBADO 0.00 46,077.67DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 46,077.67 46,077.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE158
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
300 300 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT
CAR WASH POR MANTENIMIENTO
DE VEHCIULO FORD EXPLORER
COLOR AZUL ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
PLACAS PEQ-488. OG 6832
SSAPROBADO 0.00 182.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 182.00 182.00 0.00
302 301 30/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6819 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURIDICA BAKER BOTTS
(UK) LLP. SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA ULYSSEAS INC
CONTRA LA REPUBLICA DEL
ECUADOR, MES DE DICIEMBRE DE
2011.
SSAPROBADO 0.00 477,459.80BAKER BOTTS UK
LLP
BAKERBOTT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 477,459.80 477,459.80 0.00
304 303 30/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURIDICA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL CASO
No. 09-34950CA09 EN EL
TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL EN EL
CONDADO DE MIAMI-EEUU
(FACT. DIC.2011). OG 6830
SSAPROBADO 0.00 15,397.62SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 15,397.62 15,397.62 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE159
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
306 305 30/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6828 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURIDICA DECHERT LLP,
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DETRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA PERENCO ECUADOR
LIMITED, CASO ARB/08/06 (FAC.
DIC.2011)
SSAPROBADO 0.00 468,741.40DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 468,741.40 468,741.40 0.00
308 307 30/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURIDICA FOLEY HOAG LLP,
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE QUE SE PLANTEARÁ
PARA LA INTERPRETACIÓN DEL
TBI ECUADOR. EE.UU
(FACT.DIC.2011). OG. 6829
SSAPROBADO 0.00 58,844.89FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 58,844.89 58,844.89 0.00
309 309 30/01/2012 CYD NOR OGA O.G. 6839 PAGO A FAVOR DE
ALVARADO DELGADO BORIS
FABRIZIO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE MANTA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2010.
SSAPROBADO 0.00 250.00ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE160
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
311 310 30/01/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
DECHERT LLP, SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA OCCIDENTAL
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY, ANTE EL CIADI, CASO
No. ARB/06/11 (FACT. DIC-2011).
OG 6827
SSAPROBADO 0.00 15,095.06DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 15,095.06 15,095.06 0.00
312 312 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BAEZ PEREZ
SEGUNDO REMBERTO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
PARQUEADERO VEHICULO
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR. MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2011. OG. 6787
SSAPROBADO 0.00 90.00BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
1709287716 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
313 313 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VIZUETE
CEPEDA JORGE GONZALO,
REMBOLSO POR PAGO DE
COMBUSTIBLES Y PEAJES
COMISION DE SERVICIOS A LA
PROVINCIA DE IMBABURA. OG.
6820
SSAPROBADO 0.00 16.80VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 4.80 4.80 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
314 314 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA. PERIODO DEL 14 DE
DICIEMBRE DE 2011 AL 13 DE
ENERO DE 2012. OG. 6845
SSAPROBADO 0.00 100.68EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 100.68 100.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE161
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
315 315 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GALVEZ
TAPIA MILTON JORG, TALLERES
COOPER. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO VITARA COLOR
PLATA. DIRECCION NACIONAL
ADMINIATRATIVA. PLACAS
PEN-263. OG. 6842
SSAPROBADO 0.00 35.00GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
316 316 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT
CAR WASH, MANTENIMIENTO
VEHICULO HYUNDAI ELANTRA
COLOR AZUL. DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES. S/P OG. 6841
SSAPROBADO 0.00 280.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
318 317 31/01/2012 DEV NOR OGA O.G. 6853 PAGO A FAVOR DE
CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA, POR LA
ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE
LLANTAS PARA EL VEHICULO
CHEVROLET VITARA , ASIGNADO
A LA DIRECCIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA. (PLACAS
PEN-263)
SSAPROBADO 0.00 428.29CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 428.29 428.29 0.00
319 319 31/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LUBRICANTES
PM. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA.
OG. 6840
SSAPROBADO 0.00 61.16MENDOZA JARA
PABLO FIDEL
1103415194001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 61.16 61.16 0.00
320 320 31/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 15 No Entrada: 39
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE162
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
321 321 31/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO DE
REMUNERACION DE ENERO/2012,
A FAVOR DE SERVIDORES A
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES Y CONTRATO
CODIGO DEL TRABAJO PLAZO
FIJO.
SSAPROBADO 0.00 90,166.94PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510510 0000 001 0 78,146.00 78,146.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 7,643.52 7,643.52 0.00
001 000 001 510602 0000 001 0 4,377.42 4,377.42 0.00
322 322 01/02/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE ROBLES
CEDENO JAIME ANDRES, VIAJE A
LA CIUDAD DE QUITO, DEL
26/01/2012 AL 27/01/2012.
REUNION DE TRABAJO CON
PROCURADOR Y
SUBPROCURADOR. 56-V
SSAPROBADO 0.00 100.00ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
1302273170 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA WGSAENZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
323 323 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE QUITO
MOTORS S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO
DE VEHICULO FORD EXPLORER
AZUL, DESPACHO DEL
PROCURADOR. S/P. OG. 6847
SSAPROBADO 0.00 383.94QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA WGSAENZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 383.94 383.94 0.00
324 324 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE QUITO
MOTORS S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO
VEHICULO FORD EXPLPORER
GRIS ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR. OG 6848
SSAPROBADO 0.00 108.00QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 108.00 108.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE163
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
325 325 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE QUITO
MOTORS S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL. REPUESTO PARA EL
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
FORD EXPLORER GRIS. S/P. OG.
6849
SSAPROBADO 0.00 72.50QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 72.50 72.50 0.00
326 326 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE XEROX DEL
ECUADOR S.A., SERVICIO DE
COPIADO DE DOCUMENTOS
PERIODO DEL 24/11/2011 AL
05/12/2011. OG 6854
SSAPROBADO 0.00 1,290.02XEROX DEL
ECUADOR S.A.
1790007863001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 1,290.02 1,290.02 0.00
327 327 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR DEL
24/12/2011 AL 23/01/2012. CUENTA
1.10505105 SUBPROCURADOR. OG
6860
SSAPROBADO 0.00 79.70CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 79.70 79.70 0.00
328 328 01/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6864 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA
ADQUISICIÓN DE PASAJES
INTERNACIONALES PARA EL DR.
ERICK ROBERTS
(GQUIL-LIMA-QUITO), DR,
ALONSO FONSECA
(QUITO-LIMA-QUITO) Y AB.
CRISTINA VITERI (QUITO-LA
HAYA-QUITO), SUGUN
ACUERDOS 054 Y 056.
SSAPROBADO 0.00 5,302.27MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 5,302.27 5,302.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE164
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
329 329 01/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6846 PAGO A FAVOR DE
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL, POR REPUESTOS
PARA EL VEHICULO FORD
EXPLORER AZUL, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 905.85QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 905.85 905.85 0.00
330 330 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR DEL
24/12/2011 AL 23/01/2012. OG 6861
SSAPROBADO 0.00 100.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
331 331 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A AFVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONICA CELULAR DEL
24/12/2011 AL 23/01/2012. CTA
1.10262167 PROCURADOR OG.
6862
SSAPROBADO 0.00 101.16CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 101.16 101.16 0.00
332 332 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE OH LEE MI
SUN, REEMBOLSO POR PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA MES DE
NOVIEMBRE DE 2011 Y CONSUMO
TELEFONICO MES DE DICIEMBRE
DE 2011, DE LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA. OG. 6863
SSAPROBADO 0.00 78.08OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 28.41 28.41 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 49.67 49.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE165
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
333 333 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EXOTIC
FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA., SERVICIO
DE 14 COFFE BREAKS REUNION
DE TRABAJO DE LA DIRECCION
DE DERECHOS HUMANOS
REALIZADA EL 27 DE ENERO DE
2012. OG. 6865
SSAPROBADO 0.00 56.00EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 56.00 56.00 0.00
335 335 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TEVECABLE S. A.
SERVICIO DE TELEVISON POR
CABE PERIODO DEL 19/12/2011
AL 19/01/2012. CONTRATO
17484498. OG 6859
SSAPROBADO 0.00 25.14TEVECABLE S. A.1790896269001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 25.14 25.14 0.00
337 336 01/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6868 PAGO A FAVOR DE
BARAHONA PINEDA MARIA
ELENA, (SUMOFICINAS) POR LA
ADQUISICIÓN DE 10 FLASH
MEMORY, PARA ABASTECER EL
ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 114.50BARAHONA
PINEDA MARIA
ELENA
1712467016001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 114.50 114.50 0.00
339 338 01/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6866 PAGO A FAVOR DE
PROANO PEREZ MARCO
GONZALO (PROAMAR), POR LA
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y
PIEZAS DE CAFETERIA, PARA
VARIAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 382.76PROANO PEREZ
MARCO GONZALO
1709225856001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 382.76 382.76 0.00
340 340 01/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6850 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS.
SSAPROBADO 0.00 3,726.08MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3,726.08 3,726.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE166
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
341 341 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S.
A., SERVICIO DE TEVE CABLE
PERIODO DEL 19/12/2011 AL
19/01/2012. CONTRATO NO.
17484497. OG 6857
SSAPROBADO 0.00 20.54TEVECABLE S. A.1790896269001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 20.54 20.54 0.00
342 342 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DIRECTV
ECUADOR C. LTDA., SERVICIO DE
TELEVISION POR CABLE, MES DE
FEBRERO DE 2012. CONTRATO NO.
3096803. OG 6856
SSAPROBADO 0.00 43.70DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00
343 343 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DIRECTV
ECUADOR C. LTDA., SERVICIO DE
TELEVISION POR CABLE. MES DE
FEBRERO DE 2012. CONTRATO NO.
3102598 OG. 6855
SSAPROBADO 0.00 43.70DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00
345 345 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD
DE CASTILLA LA MANCHA,
SEMINARIO REALIZADO SOBRE
"LAS ULTIMAS NOVEDADES DE
LOS CONTRATOS PUBLICOS Y LA
APLICACION DE LOS PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO Y LA
DOCTRINA EN LA ACCION DEL
ABOGADO". EXPOSITOR DON JOSE
MORENO MOLINA. OT 2785
SSAPROBADO 0.00 20,834.86UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA
MANCHA
UNIVERSCASTI
LLA
CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 20,834.86 20,834.86 0.00
346 334 02/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A RIVAS SALAZAR
PATRICIA DE LOURDES,
HONORARIOS PROFESIONALES
POR ACTUALIZACIÓN DE
LIQUIDACIÓN EN LA CAUSA
PENAL 02-2011, TRAMITADA EN
LA PRIMERA SALA PENAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
OG. 6858
SSAPROBADO 0.00 220.00RIVAS SALAZAR
PATRICIA DE
LOURDES
1101889317001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE167
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530601 0000 001 0 220.00 220.00 0.00
347 347 02/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE NUEVAS
OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A., CONSUMO DE
COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA
PROCURADURÍA MES DE
FEBRERO DE 2012. OG 6872
SSAPROBADO 0.00 446.43NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 446.43 446.43 0.00
348 348 02/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE LOJA, POR
SERVICIO DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA,
DURANTE LA NOCHE POR LOS
MESES DE DICIEMBRE DE 2011 Y
ENERO DE 2012. OG 6867
SSAPROBADO 0.00 40.49GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1160000240001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 40.49 40.49 0.00
350 350 02/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TITUANA
SAMUEZA VICENTE, SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS
VERDES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD
DE LA PGE. MESES DE DICIEMBRE
DE 2011 Y ENERO DE 2012. OG.
6874
SSAPROBADO 0.00 400.00TITUANA SAMUEZA
VICENTE
1709437501001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
351 351 02/02/2012 CYD NOR OGA 65-V PAGO A DR. DIEGO GARCIA
CARRIÓN, VIATICOS A
GUAYAQUIL EL 02/02/2012, PARA
MANTENER REUNIÓN DE
TRABAJO CON LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1
SSAPROBADO 0.00 71.50GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE168
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
352 352 02/02/2012 CYD NOR OGA 66-V PAGO A SUÁREZ CHAMORRO
FRANCISCO, POR VIATICOS A
GUAYAQUIL, EL 02/02/2012, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 40.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
353 353 02/02/2012 CYD NOR OGA 68-V PAGO A VIZUETE CEPEDA
JORGE, POR VIATICOS A
RIOBAMBA, PARA TRASLADAR
AL SR. EDISON SEGURA, QUIEN
DEBE COORDINAR Y ENTREGAR
LAS ORDENES DE TERNOS PARA
LOS FUNCIONARES DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE
CHIMBORAZO.
SSAPROBADO 0.00 30.00VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
354 354 02/02/2012 CYD NOR OGA 70-V PAGO A JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE, POR VIATICOS
A ZAMORA EL 03/02/2012 PARA
TRASLADAR AL DR. JHON DE
MORA QUIEN ASISTE A
AUDIENCIA PÚBLICA DE
PROTECCIÓN No. 0010-2012
SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
356 355 02/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6869 PAGO A FAVOR DE
PROANO PEREZ MARCO
GONZALO, (PROAMAR,) UN FAX
PARA PAPEL BOND TAMAÑO A4.
SSAPROBADO 0.00 100.00PROANO PEREZ
MARCO GONZALO
1709225856001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE169
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
359 358 02/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 66871 PAGO A FAVOR DE LA
CORTE PERMANENTE DE
ARBITRAJE, CASO PCA No. 2009-19
PLANTEADO POR LA COMPAÑIA
ULYSSEAS INC CONTRA LA
REPUBLICA DEL ECUADOR, POR
EL VALOR DE 125,000.00 EUROS
SOLICITADO POR EL DIRECTOR
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRALES TIPO DE CAMBIO
DEL DIA 1,31684
SSAPROBADO 0.00 164,605.00PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
CORTEPERMA CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 164,605.00 164,605.00 0.00
361 360 02/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A INFORMATICA Y
SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A. POR LA
REPARACIÓN DE LA IMPRESORA
HP LÁSER JET 4250, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PATROCINIO DEL ESTADO. OG.
6876
SSAPROBADO 0.00 440.00INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1791768507001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 390.00 390.00 0.00
362 362 02/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ROSERO
GAONA DIEGO MAURICIO,
REEMBOLSO DE GASTOS POR
COMPRA DE TRES PILAS MARCA
SONY, MODELO CR2031 LITHIUM
3V PARA LOS SERVIDORES DE
DATOS DE LA INSTITUCIÓN. OG
6878
SSAPROBADO 0.00 9.00ROSERO GAONA
DIEGO MAURICIO
1710425347 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 9.00 9.00 0.00
363 363 02/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6875 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE ALMUERZOS PARA
LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 15,272.80EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE170
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530801 0000 001 0 15,272.80 15,272.80 0.00
364 364 03/02/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
VIAJE A GUARANDA, TRASLADAR
AL DIRECTOR REGIONAL ACTO
DE RENDICION DE CUENTAS
MINISTRA DE TRANSPORTE.
01/02/2012 71-V
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
365 365 03/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE AGUAS
DELGADO XIMENA ELIZABETH,
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
LA PRCURADURÍA EN LA CIUDAD
DE ESMERALDAS. CONTRATO NO.
037-DNA-2011-CV. MES DE ENERO
DE 2012. OG 6879
SSAPROBADO 0.00 160.00AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
0802961144001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
366 366 03/02/2012 CYD NOR OGA 73-V PAGO A LUIS CARGUA RIOS,
POR VIATICOS A GUARANDA EL
01/02/2012, POR ASISTIR AL ACTO
OFICIAL DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA SRA. MINISTRA
DE TRANSPORTE Y OBRAS
PÚBLICAS.
SSAPROBADO 0.00 50.00LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
367 367 03/02/2012 CYD NOR OGA 72-V PAGO A MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO, VIATICOS A
GUAYAQUIL EL 02/02/2012, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 30.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE171
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
368 368 03/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO S.A., POR
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL PERSONAL DE LA PGE.
CONTRATO 045-DNA-2011-CV. MES
DE ENERO DE 2012. OG 6881
SSAPROBADO 0.00 1,158.33ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1091711075001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 1,158.33 1,158.33 0.00
370 369 03/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6883 PAGO A DYADENT CIA.
LTDA., POR LA ACTUALIZACIÓN
DEL SOFTWARE DEL EQUIPO
ODONTOLÓGICO Y EL TRASLADO
DE LOS ARCHIVOS DENTALES DE
LOS SERVIDORES DE LA
INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 50.00DYADENT CIA.
LTDA.
1792175216001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
372 372 03/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6884 PAGO A FAVOR DE
EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR
CONCEPTO DE ALICUOTA
COMUNAL, DE LA OFICINA 601,
DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 409.79EDIFICIO RIO
AMAZONAS
1791144996001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 409.79 409.79 0.00
373 371 03/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE SOTO
SANCHEZ GONZALO ALVARO,
PROBYSER POR LA ADQUISICIÓN
DE TINTAS Y TONERS, PARA
ABASTECER EL ALMACÉN DE LA
INSTITUCIÓN. OG. 6882
SSAPROBADO 0.00 4,269.79SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
1711538411001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 4,269.79 4,269.79 0.00
374 374 03/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 12 No Entrada: 30
SSAPROBADO 0.00 100.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE172
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
375 375 03/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VASQUEZ
CARRILLO ALEJANDRO GABRIEL,
SERVICIO DE TRANSPORTE
PERSONAL DE LA PGE AL VALLE
DE TUMBACO. MES DE ENERO DE
2012. OG 6873
SSAPROBADO 0.00 650.00VASQUEZ
CARRILLO
ALEJANDRO
1719034165001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
376 376 03/02/2012 CYD NOR OGA CF-20-01 PAGO A FAVOR DE
ARTEAGA VALENZUELA MARCOS
EDISON, POR VIÁTICO POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 803.00ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
0901499905 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
377 377 03/02/2012 CYD NOR OGA CF-20-01 PAGO A FAVOR DE
CHEVASCO ESCOBAR JOSE LUIS,
POR VIÁTICO POR GASTO DE
RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD
A LO ESTABLECIDO EN EL ART.
124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 803.00CHEVASCO ESCOB
AR JOSE LUIS
0909066912 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
378 378 03/02/2012 CYD NOR OGA CF-20-01 PAGO A FAVOR DE
ESPINOZA GARCIA LISSETY, POR
VIÁTICO POR GASTO DE
RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD
A LO ESTABLECIDO EN EL ART.
124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 803.00ESPINOZA GARCIA
LISSETY
0908740095 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE173
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
379 379 03/02/2012 CYD NOR OGA CF-20-01 PAGO A FAVOR DE
FALQUEZ COBO FRANCISCO
XAVIER, POR VIÁTICO POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 803.00FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
0908508120 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
380 380 03/02/2012 CYD NOR OGA CF-20-01 PAGO A FAVOR DE
GARCIA CARRION DIEGO
PATRICIO, POR VIÁTICO POR
GASTO DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 876.00GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
381 381 03/02/2012 CYD NOR OGA CF-20-01 PAGO A FAVOR DE ROCA
DE CASTRO JULIO CÉSAR, POR
VIÁTICO POR GASTO DE
RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD
A LO ESTABLECIDO EN EL ART.
124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 730.00ROCA DE CASTRO
JULIO CÉSAR
0905081345 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE174
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
382 382 03/02/2012 CYD NOR OGA CF-20-01 PAGO A FAVOR DE
UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER
EDUARDO, POR VIÁTICO POR
GASTO DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 730.00UGOLOTTI
VILLAGÓMEZ
XAVIER EDUARDO
0913769881 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
383 383 03/02/2012 CYD NOR OGA CF-20-01 PAGO A FAVOR DE
VASQUEZ HIDALGO CARLOS
EFRAIN, POR VIÁTICO POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 803.00VASQUEZ
HIDALGO CARLOS
EFRAIN
0913054201 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
385 385 06/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6885 PAGO A FAVOR DEL
EDIFICIO M.M.JARAMILLO
ARTEAGA, POR ALICUOTAS
COMUNALES CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2012, Y
UN SALDO DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 279.51EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
1791041992001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 279.51 279.51 0.00
386 386 06/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6886 PAGO A FAVOR DE
COHECO S.A. POR
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR
INSTALADO EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, DE LA P.G.E.,
SEGUN CONTRATO No. 029-2011
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 171.95COHECO S.A.1790043800001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 171.95 171.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE175
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
387 387 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
FREILE LEONARDO ENRIQUE,
REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO TELEFONICO MES DE
DICIEMBRE DE 2011. OFICINAS DE
LA PGE EDIFICIO AMAZONAS. OG
6893
SSAPROBADO 0.00 75.08MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
1704903580001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 75.08 75.08 0.00
388 388 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, TELEFONIA CELULAR
BASES CTA 5.966657 PERIODO
DEL 24 DE DICIEMBRE 2011 AL 23
DE ENERO DE 2012. OG 6887
SSAPROBADO 0.00 296.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 296.00 296.00 0.00
389 389 06/02/2012 CYD NOR OGA REEMBOLSO A FAVOR DE
ESCOBAR VILLACIS DIANA
PAULINA, POR PAGO DE CURSO
DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA
PARA EL SECTOR PUBLICO. OG.
6889
SSAPROBADO 0.00 140.00ESCOBAR VILLACIS
DIANA PAULINA
1205501164 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
390 390 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DURAN ARCE
MARIA CRISTINA, COME EN CASA
DE VIANDAS. SERVICIO DE
ALMUERZO PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY-CUENCA. MES DE
DICIEMBRE DE 2011. OG. 6888
SSAPROBADO 0.00 720.29DURAN ARCE
MARIA CRISTINA
0102684602001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 720.29 720.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE176
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
391 391 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
FREILE LEONARDO ENRIQUE,
REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO ELECTRICO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIF.
AMAZONAS. PERIODO DEL
22/12/2011 AL 23/01/2012. OG 6892
SSAPROBADO 0.00 57.13MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
1704903580001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 57.13 57.13 0.00
393 392 06/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A ESAON EQUIPOS DE
AUTOMATIZACION DE OFICINAS
OJEDA NOBOA CIA. LTDA., POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DEL FAX, ASIGNADO A LA
UNIDAD DE TESORERIA, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL
FINANCIERA. OG. 6895
SSAPROBADO 0.00 134.00ESAON EQUIPOS
DE
AUTOMATIZACION
1790864960001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 134.00 134.00 0.00
395 394 06/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDICIONES
LEGALES EDLE S.A., POR LA
RENOVACIÓN ANUAL DE LA
ACTUALIZACIÓN DE LEYES PARA
LA UNIDAD DE AUDITORIA. OG
6894
SSAPROBADO 0.00 204.00EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 204.00 204.00 0.00
396 396 06/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2012] PAGO DE
HONORARIOS DE ENERO/2012,A
FAVOR DE:DR. NINA, DRA.
MARTÍNEZ, AB.GUEVARA Y
SRTA.MAGNOLER
SSAPROBADO 0.00 6,492.57PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 AGALVEZ AGALVEZ AGALVEZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510507 0000 001 0 3,524.83 3,524.83 0.00
001 000 001 510510 0000 001 0 2,967.74 2,967.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE177
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
397 397 06/02/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] PAGO A FAVOR
DEL IESS, POR CONCEPTO DE
FONDOS DE RESERVA DE
ENERO/2012,DE LOS SERVIDORES
A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO
PLAZO INDEFINIDO QUE
ACUMULAN.
SSAPROBADO 0.00 4,102.58PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 AGALVEZ AGALVEZ AGALVEZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 4,102.58 4,102.58 0.00
398 398 07/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6909 PAGO A FAVOR DE
MOSCOSO FREILE LEONARDO
ENRIQUE, POR ARRIENDO DE LA
OFICINA QUE OCUPA LA P.G.E. EN
EL EDIFICIO AMAZONAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2011
SSAPROBADO 0.00 940.00MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
1704903580001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 940.00 940.00 0.00
399 399 07/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6910 PAGO A FAVOR DE
INTERANDINA INMOBILIARIA CIA
LTDA, POR ARRIENDO DE LA
BODEGA EN EL EDIFICIO SANTA
ROSA, SEGUN CONTRATO No.
034-2011 CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 990.00INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1790200124001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 990.00 990.00 0.00
400 400 07/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6906 REPOSICIÓN A FAVOR
DE GUAMAN CACERES JORGE
FERNANDO, POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
OFICINA DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE AZOGUES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012, SOLICITADO POR
RUTH AVEROS.
SSAPROBADO 0.00 6.91GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 6.91 6.91 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE178
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
401 401 07/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6907 PAGO A FAVOR DE
CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURIA
EN LA CIUDAD DE IBARRA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 272.00CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 272.00 272.00 0.00
402 402 07/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6911 PAGO A FAVOR DE
CAMPANA LARA ARTURO
XAVIER, POR SERVICIO DE 409
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO, REGIONAL DE MANABI,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,321.07CAMPANA LARA
ARTURO XAVIER
1303234817001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 1,321.07 1,321.07 0.00
403 403 07/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6905 PAGO A FAVOR DE
GUAMAN CACERES JORGE
FERNANDO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE AZOGUES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 380.00GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 380.00 380.00 0.00
404 404 07/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6904 PAGO A FAVOR DE OH
LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE
LA OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE NUEVA LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 291.84OH LEE MI SUN1708239841001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 291.84 291.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE179
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
405 405 07/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6908 REPOSICIÓN A FAVOR
DE LA SRA. CEVALLOS VEGA
AIDA GUILLERMINA, POR
CONCEPTO DE PAGO DE
CONSUMO TELEFONICO DE LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 20111, Y EL
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA POR EL PERÍODO DEL
21//11/2011, AL 22/12/2011, DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE IBARRA.
SSAPROBADO 0.00 66.28CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 24.45 24.45 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 41.83 41.83 0.00
406 406 07/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6877 PAGO A FAVOR DE
AVILA QUIJANO ROBERTO
ALFREDO (SUPER CLEAN
SERVICE), POR SERVICIO DE
LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE BIENES DEL
EDIFICIO E INSTALACIONES
FÍSICAS DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 7 DE ENERO AL 6 DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 2,916.67AVILA QUIJANO
ROBERTO
ALFREDO
1705517306001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 2,916.67 2,916.67 0.00
407 407 07/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6912 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., POR SERVICIO DE
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA, DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA P.G.E. (AMAZONAS PLAZA)
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 26 DE DICIEMBRE AL 25 DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 79.08EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 79.08 79.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE180
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
408 408 07/02/2012 CYD NOR OGA 82-V PAGO A PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
POR COMISION DE SERVICIO A
QUITO, EL 8 DE FEBRERO DE 2012,
PARA TRASLADAR AL DR. LUIS
CARGUA, QUIEN DEBE ASISTIR A
UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
PATROCINIO DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
409 409 07/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6914 PAGO A FAVOR DE
MENDEZ BAEZ FRANCISCO
NAPOLEON, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 264.27MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
1702463793001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 244.27 244.27 0.00
410 410 07/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6913 PAGO A FAVOR DE EN
LA MIRA S.A. MIRACORP, POR
SERVICIO DE MONITOREO EN
TELEVISIÓN, RADIO PRENSA Y
MEDIOS ON LINE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,140.00EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
0992478004001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 1,140.00 1,140.00 0.00
411 411 08/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CAMPOS
AGUIRRE TANIA MARCELA,
RESTAURANTE LA TERRAZA,
SERVICIO DE ALMUERZOS
FUNCIONARIOS DE LA OFICINA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS. DEL 03/01 AL
31/01/2012. OG. 6903
SSAPROBADO 0.00 57.00CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1709946246001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 57.00 57.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE181
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
412 412 08/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CAMPOS
AGUIRRE TANIA MARCELA,
ALBYCLEAN, SERVICIO DE
LIMPIEZA, EDIFICIO DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. CUENCA, MES DE ENERO
DE 2012. OG 6902
SSAPROBADO 0.00 520.75FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
0104045711001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 520.75 520.75 0.00
413 413 08/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BECERRA
JIMENEZ ALVARO XAVIER,
SERVICIOS S.A. SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION REGIONA DE
LOJA, LOJA. PERIODO DE 06/01 AL
06/02 DE 2012. OG. 6901
SSAPROBADO 0.00 315.00BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1103550297001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
414 414 08/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA
PORTOVIEJO, GASTOS DE
ADMINISTRACION, ADQUISICIÓN,
CONSERVACION Y REPARACIÓN
DE BIENES COMUNES DEL
EDIFICIO. MES DE FEBRERO DE
2012. OG 6899
SSAPROBADO 0.00 329.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 329.00 329.00 0.00
415 415 08/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE KENDRUMAR
S.A., MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION REGIONAL DE
MANABI, MES DE ENERO DE 2012.
OG 6897
SSAPROBADO 0.00 300.00KENDRUMAR S.A.1391772920001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
416 416 08/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
IMAGENCOLOR CIA. LTDA.,
SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESION, PERIODO DEL
06/12/2011 AL 05/01/2012. OG. 6831
SSAPROBADO 0.00 3,864.20IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1792155207001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE182
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530204 0000 001 0 3,864.20 3,864.20 0.00
417 417 08/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO, SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE EDIFICIO
PRINCIPAL Y VILLAS ALEDAÑAS
DE LA PGE. PERIODO DEL
12/12/2011 AL 13/01/2012. OG 6896
SSAPROBADO 0.00 848.21EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 848.21 848.21 0.00
418 418 08/02/2012 CYD NOR OGA 69-V PAGO A MORA ATARIHUANA
JOHN VICENTE, POR VIATICOS A
ZAMORA EL 03/02/2012, PARA
ASISTIR A AUDIENCIA PÚBLICA
DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN
No. 0010-2012
SSAPROBADO 0.00 40.00MORA
ATARIHUANA
JOHN VICENTE
1103191266 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
420 420 09/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO, SERVICIO DE 42
ALMUERZOS A LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA
OFICINA EN LA CIUDAD DE
TULCAN. MES DE ENERO DE 2012.
6916
SSAPROBADO 0.00 134.40ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
0501213201001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 134.40 134.40 0.00
421 421 09/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO, SERVICIO DE
LIMPIEZA. OFICINAS DE LA PGE,
DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. MES DE ENERO DE
2012. OG 6917
SSAPROBADO 0.00 300.00TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
0601363005001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE183
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
422 422 09/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA RIOBAMBA S. A.,
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA. DIRECCION
REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES
DE ENERO DE 2012. OG 6918
SSAPROBADO 0.00 96.59EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
0690000512001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 96.59 96.59 0.00
424 423 09/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE POLANCO
LEON FAUSTO WASHINGTON,
POR EL MANTENIMIENTO Y
CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE
APERTURA Y CIERRA
AUTOMÁTICA DE LAS PUERTAS
DEL GARAGE DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN.
OG 6919
SSAPROBADO 0.00 180.00POLANCO LEON
FAUSTO
WASHINGTON
1703580173001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
426 425 09/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL MARIA, POR
EL MANTENIMIENTO DE VARIOS
MUEBLES EN DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
OG 6920
SSAPROBADO 0.00 564.00ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1710375666001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530403 0000 001 0 564.00 564.00 0.00
427 427 09/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE INTERNET
MOVIL. PERIODO DEL 24/12/2011
AL 23/01/2012. OG. 6921
SSAPROBADO 0.00 540.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
428 428 09/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EXOTIC
FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA., SERVICIO
DE 12 COFEE BREAKS. REUNION
DE TRABAJO CASO QUINTANA
COELLO Y OTROS. REALIZADO EL
07/02/2012. OG 6923
SSAPROBADO 0.00 48.00EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE184
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530801 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
429 429 09/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
POR CONSUMO TELEFONICO
EDIFICIA AMAZONAS PLAZA. MES
DE ENERO DE 2012. OG 6925
SSAPROBADO 0.00 284.08CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 284.08 284.08 0.00
431 430 09/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6915 PAGO A FAVOR DE
ARIAS BUENANO RAMIRO
AMABLE, INGENIERIA DE
COMUNICACIONES, SERVICIO DE
RADIO COMUNICACIÓN , UN
TONO EN UN REPETIDOR PARA 7
ESTACIONES DE RADIO, MES DE
FEBRERO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 70.00ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
1704365012001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
432 432 09/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6927 PAGO A FAVOR DE LA
SRA. MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA, POR ARRIENDO DE
LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE MACAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 195.00MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
0102506003001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
433 433 09/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6926 PAGO A FAVOR DE
LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., POR
ACTUALIZACIÓN SOPORTE
TECNICO Y LEGAL DEL SISTEMA
SILEC, EDICIÓN PROFESIONAL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 08 DE ENERO AL 7 DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 917.93LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
1790859177001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 917.93 917.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE185
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
434 434 09/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6924 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA. POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES, PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E., EN
DISTINTAS RUTAS.
SSAPROBADO 0.00 2,655.74MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,655.74 2,655.74 0.00
435 435 09/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6935 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA, POR
ADQUISICIÓN DE UN PASAJE
INTERNACIONAL PARA EL DR.
RAFAEL PARREÑO, EN LA RUTA
QUITO LA HAYA QUITO.
SSAPROBADO 0.00 2,338.00MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 2,338.00 2,338.00 0.00
436 436 09/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6933 PAGO A FAVOR DE
ASEGURADORA DEL SUR C. A.,
POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN Y
EXCLUSIÓN DE LOS EQUIPOS
ELECTRÓNICOS EN LOS SEGUROS
GENERALES.
SSAPROBADO 0.00 10.90ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
0190123626001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 10.90 10.90 0.00
437 437 09/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6931 PAGO A RUANO
BURBANO WILLIAN ERNESTO,
POR CONCEPTO DE REEMBOLSO
DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE
LA BUSETA RECORRIDO A LOS
CHILLOS.
SSAPROBADO 0.00 22.82RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
0400521068 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 17.82 17.82 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
438 438 09/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6930 PAGO A FAVOR DE
VIZUETE CEPEDA JORGE
GONZALO, POR REPOSICIÓN DE
COMBUSTIBLE Y PEAJES
INCURRIDOS EN LA COMISIÓN DE
SERVICIO DE RIOBAMBA Y
TULCÁN.
SSAPROBADO 0.00 33.96VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 25.96 25.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE186
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530803 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
439 439 09/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6929 PAGO A FAVOR DE
JACOME AULESTIA FRANKLYN
FERNANDO, POR REPOSICIÓN DE
COMBUSTIBLE Y
PARQUEADEROS DE LOS
VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 66.40JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
1713258786 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 51.40 51.40 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
440 440 09/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6928 PAGO A FAVOR DE LA
SRA. DÍAZ CAHUASQUÍ LIDIA
CONSUELO, POR REPOSICIÓN DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 110.00DÍAZ CAHUASQUÍ
LIDIA
1708281330 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 110.00 110.00 0.00
442 441 10/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6936 PAGO A FAVOR DE
GALARZA ORDONEZ WILLAN
RODRIGO, POR LA REALIZACIÓN
DE VARIOS TRABAJOS
ELÉCTRICOS EN DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
SSAPROBADO 0.00 437.35GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
1102021100001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 437.35 437.35 0.00
443 443 10/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6922 PAGO A FAVOR DE
ROYAL SECURITY & CIA, POR
ADQUISICIÓN DE ROTULOS DE
SEÑALIZACIÓN, SOLICITADO POR
EL COORDINADOR DEL COMITÉ
DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL.
SSAPROBADO 0.00 120.00VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
1001617131001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
444 444 10/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6937 PAGO A FAVOR DE
INGENIERIA DE ASCENSORES
DUNEDIN S.A. POR
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 138.84INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE187
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530404 0000 001 0 138.84 138.84 0.00
445 445 10/02/2012 CYD NOR OGA 67-V PAGO A SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCISCO, POR
COMISIÓN DE SERVICIO A
RIOBAMBA EL 02/02/2012, PARA
LA COORDINACIÓN Y ENTREGA
DE ORDENES DE TERNOS PARA
LOS FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE
CHIMBORAZO.
SSAPROBADO 0.00 40.00SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
1708208754 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
446 446 10/02/2012 CYD NOR OGA 86-V PAGO A PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
VIÁTICOS A LATACUNGA EL
10/02/2012, PARA TRASLADAR AL
DIRECTOR REGIONAL A REUNIÓN
DE TRABAJO CON EL
PROCURADOR SÍNDICO DEL
MUNICIPIO DE PÍLLARO.
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
447 447 13/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6932 PAGO A FAVOR DE
RIOBAMBA POWER MOTORS,
RIOBAMBAPOWER CIA. LTDA.
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO CHEVROLET LUV,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CHIMBORAZO.
SSAPROBADO 0.00 39.29RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
0691701085001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 39.29 39.29 0.00
448 448 13/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6940 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P. POR
ENVIO DE CORRESPONDENCIA
LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 645.45EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 645.45 645.45 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE188
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
449 449 13/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6941 PAGO A FAVOR DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
POR CONSUMO TELEFONICO DE
LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,186.22CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,186.22 1,186.22 0.00
450 450 13/02/2012 CYD NOR OGA 81-V PAGO A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, POR VIÁTICOS A
QUITO EL 08/02/2012, REUNIÓN DE
TRABAJO CON LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PATROCINIO DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 50.00LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
452 451 13/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6938 PAGO A FAVOR DE
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
DISMAC S.C.C., POR LA
ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E
INSUMOS MÉDICOS, SOLICITADO
POR EL DR. PEDRO PROAÑO.
SSAPROBADO 0.00 191.52DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES
DISMAC S.C.C.
1791333632001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0000 001 0 191.52 191.52 0.00
453 453 14/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6950 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LOS VEHÍCULOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,278.12EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 1,278.12 1,278.12 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE189
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
455 454 14/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6946 PAGO A FAVOR DE
INTERCONTACT CIA. LTDA. POR
EL ALQUILER DE CUATRO
ESTRUCTURAS PARA ROLLUP Y
UNA ESTRUCTURA PARA
BACKING, PARA EL EVENTO
PÚBLICO RENDICIÓN DE
CUENTAS, DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 1,300.00INTERCONTACT
CIA. LTDA.
1792222443001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00
456 456 14/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCA,
NACIONAL. PERIODO DEL 01 AL
31 DE 01/2012. OG 6944
SSAPROBADO 0.00 802.26EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 802.26 802.26 0.00
457 457 14/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE HERRERA
SANCHEZ JOSE ESTANISLAO,
TRAN VIA, SERVICIO DE
ALMUERZOS FUENCIONARIOS
PGE DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. DEL 3 AL 31 DE
01/2012. OG 6945
SSAPROBADO 0.00 396.80HERRERA
SANCHEZ JOSE
ESTANISLAO
0602450496001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 396.80 396.80 0.00
458 458 14/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LUNA LOPEZ
PEDRO, REEMBOLSO POR PAGO
DE SERVICIOS BASICOS OFICINAS
DE LA PGE EN EL EDIFICIO RIO
AMAZONAS. TELEFONO-ENERO
DE 2012 LUZ 22/12/2011 AL
23/01/2012. OG 6942
SSAPROBADO 0.00 279.64LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 150.69 150.69 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 128.95 128.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE190
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
459 459 14/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. DETALLE
ADJUNTO OG. 6947
SSAPROBADO 0.00 3,827.92MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 3,827.92 3,827.92 0.00
460 460 14/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 16 No Entrada: 41
SSAPROBADO 0.00 760.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 760.00 760.00 0.00
461 461 14/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 17 No Entrada: 43
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
462 462 14/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 18 No Entrada: 45
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
463 463 15/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 19 No Entrada: 48
SSAPROBADO 0.00 160.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
464 464 15/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 20 No Entrada: 50
SSAPROBADO 0.00 250.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
465 465 15/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 22 No Entrada: 54
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE191
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
466 466 15/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 30 No Entrada: 71
SSAPROBADO 0.00 100.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
467 467 15/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 34 No Entrada: 77
SSAPROBADO 0.00 100.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
468 468 15/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 35 No Entrada: 79
SSAPROBADO 0.00 175.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
470 469 15/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6962 PAGO A FAVOR DE
(PERMANENT COURT OF
ARBITRATION) CORTE
PERMANENTE DE ARBITRAJE,
PARA CUBRIR LOS HONORARIOS
ARBITRALES Y GASTOS EN EL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA COPPER MESA
MINING CORPORATION EN
CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR.
SSAPROBADO 0.00 150,000.00PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
CORTEPERMA CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 150,000.00 150,000.00 0.00
472 471 15/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6957 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURIDICA DECHERT LLP,
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DE LOS
PROCESOS JUDICIALES PARA LA
RECUPERACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL
ECUATORIANO. (FACT.
DICIEMBRE 2011)
SSAPROBADO 0.00 49,365.26DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 49,365.26 49,365.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE192
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
474 473 15/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6955 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA SQUIRE SANDERS &
DEMPSEY, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA OCCIDENTAL
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY, CASO CIADI No.
ARB/06/11 (FACT. DIC 11)
SSAPROBADO 0.00 5,462.96SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 5,462.96 5,462.96 0.00
476 475 15/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6952 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURIDICA WINSTON &
STRAWN LLP, POR REEMBOLSO
DE PAGOS A EXPERTO (LOUIS
BERGER GROUP INC) DENTRO
DEL CASO CHEVRON III
SSAPROBADO 0.00 165,565.86WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 165,565.86 165,565.86 0.00
478 477 15/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6954 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG
LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA MURPHY
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY INTERNACIONAL.
(FACT. DICIEMBRE 2011)
SSAPROBADO 0.00 93,250.64FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 93,250.64 93,250.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE193
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
480 479 15/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6960 PAGO A FAVOR DE
MIREN L.L.C. MARKETING AND
INTERNATIONAL NETWORKING,
POR SERVICIOS DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, RELACIONES
PÚBLICAS Y PROTECCIÓN DE
IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE LOS
ESTADOS UNIDOS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 12,096.77MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MIRENLLC CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 12,096.77 12,096.77 0.00
481 481 15/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 10 No Entrada: 23
SSAPROBADO 0.00 539.75PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 539.75 539.75 0.00
482 482 15/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 11 No Entrada: 25
SSAPROBADO 0.00 587.38PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 587.38 587.38 0.00
483 483 15/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 13 No Entrada: 32
SSAPROBADO 0.00 1,505.90PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,505.90 1,505.90 0.00
484 484 15/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 14 No Entrada: 34
SSAPROBADO 0.00 1,109.25PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,109.25 1,109.25 0.00
485 485 15/02/2012 CYD NOR OGA 89-V PAGO A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, POR VIATICOS A
LATACUNGA EL 10/02/2012 PARA
ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO
CON EL SEÑOR PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 50.00LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE194
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
486 486 16/02/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
TRASLADAR AL DIRECTOR
REGIONAL A REUNIO DE
TRABAJO EN AMBATO. 92-V.
25/02/2012
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
487 487 16/02/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:SE A:2012] PAGO A VARIOS
SERVIDORES POR CONCEPTO DE
SUBRROGACION DE FUNCIONES
DE ENERO/2012.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510512 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
488 488 16/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 21 No Entrada: 52
SSAPROBADO 0.00 1,755.10PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,755.10 1,755.10 0.00
489 489 16/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 23 No Entrada: 56
SSAPROBADO 0.00 1,434.68PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,434.68 1,434.68 0.00
490 490 16/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 24 No Entrada: 58
SSAPROBADO 0.00 1,434.68PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,434.68 1,434.68 0.00
491 491 16/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 25 No Entrada: 60
SSAPROBADO 0.00 1,434.68PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,434.68 1,434.68 0.00
492 492 16/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 26 No Entrada: 62
SSAPROBADO 0.00 1,558.05PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,558.05 1,558.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE195
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
494 493 17/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A INTERCONTACT CIA.
LTDA. POR LA PROVISIÓN DE
SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO E
IMPRESIÓN DE GRÁFICOS, PARA
EL EVENTO PÚBLICO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS. OG.
6966
SSAPROBADO 0.00 976.92INTERCONTACT
CIA. LTDA.
1792222443001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 976.92 976.92 0.00
495 495 17/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 36 No Entrada: 81
SSAPROBADO 0.00 250.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
496 496 17/02/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE DE
VEINTEMILLA FERNANDEZ DE
CO, VIAJE A GUAYAQUIL EL
16/02/2012. REUNION DE TRABAJO
REGIONAL 1. 90-V
SSAPROBADO 0.00 50.00DE VEINTEMILLA
FERNANDEZ DE CO
1702567866 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
497 497 17/02/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN, VIAJE
A CUENCA DEL 15 AL 16/01/2012.
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
SERVICIO DER LIPIEZA DEL
AZUAY. 91-V
SSAPROBADO 0.00 150.00VASQUEZ
HIDALGO CARLOS
EFRAIN
0913054201 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
498 498 17/02/2012 CYD NOR OGA 93-V PAGO A LUIS MONTEROS
ARREGUI, POR VIATICOS A
GUAYAQUIL EL 16/02/2012,
REUNION DE TRABAJO PREVIA LA
VISITA DEL PRESIDENTE DE LA
CIDH.
SSAPROBADO 0.00 25.00MONTEROS
ARREGUI LUIS
1706458864 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE196
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
499 499 22/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2012] PAGO A FAVOR
DE ESPINOSA GUAJALA WILSON
ASWALDO, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE HABERES POR
RENUNCIA.
SSAPROBADO 0.00 8,898.41PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA WGSAENZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510203 0000 001 0 351.67 351.67 0.00
001 000 001 510204 0000 001 0 106.74 106.74 0.00
001 000 001 510707 0000 001 0 8,440.00 8,440.00 0.00
501 500 22/02/2012 DEV NOR OGA O.G- 6975 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURIDICA SQUIRE,
SANDERS & DEMPSEY, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO
No. 09-34950CA09 EN EL
TRIBUNAL UNDECIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL EN EL
CONDADO DE MIAMI-EE.UU.
(FACT. ENERO 2012)
SSAPROBADO 0.00 38,850.48SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 38,850.48 38,850.48 0.00
503 502 22/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6974 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURIDICA BAKER BOTTS
(UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA ULYSSEAS INC EN
CONTRA DEL ESTADO
ECUATORIANO. (FACT.
ENERO-2012)
SSAPROBADO 0.00 344,170.11BAKER BOTTS UK
LLP
BAKERBOTT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 344,170.11 344,170.11 0.00
504 504 22/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., ADQUISICION DE
PASAJES RUTAS NACIONALES
VARIOS FUNCIONARIOS. OG. 6948
SSAPROBADO 0.00 1,265.24MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE197
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 1,265.24 1,265.24 0.00
505 505 22/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6970 PAGO A FAVOR DE
VALLE GALARZA BOLIVAR
HARDANI, POR CONCEPTO DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE AMBATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 496.64VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 446.64 446.64 0.00
506 506 22/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6963 PAGO A FAVOR DE
CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO
DEL GENERADOR ELÉCTRICO
10-100KW DE LA REGIONAL DEL
AZUAY, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 45.00CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
0101871150001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
507 507 22/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6969 PAGO A FAVOR DE
ANDINO ALVAREZ EDWIN
PATRICIO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 150.00ANDINO ALVAREZ
EDWIN PATRICIO
1900217652001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
508 508 22/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6971 PAGO A FAVOR DE
PALOMO YANZAGUANO MARIA
ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE AMBATO,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 10 DE ENERO AL 10 DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 156.00PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
1801613967001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 156.00 156.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE198
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
509 509 22/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CASTRO
RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA,
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO DIRECCION REGIONAL
DEL CHIMBORAZO. MES DE
ENERO DE 2012. OG 6977
SSAPROBADO 0.00 153.47CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
1801603067001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 153.47 153.47 0.00
511 510 22/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6981 PAGO A ZYRKAN
CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.,
POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL
PERSONAL DE APOYO, AL
EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 140.00ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1091711075001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
512 512 22/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., ADQUISICION DE
PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES. ACUERDOS
NOS. 57, 59 Y 61. OG 6976
SSAPROBADO 0.00 7,434.79MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 7,434.79 7,434.79 0.00
513 513 22/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6982 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, POR SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE
CUENCA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 37.50EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE199
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
515 514 22/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6983 PAGO A FAVOR DE
ALVARADO DELGADO BORIS
FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS
OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO
ALDEL, DE LA CIUDAD DE
MANTA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 130.00ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
516 516 22/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VILLAGOMEZ
GAMARRA WILFRIDO ALBERTO,
(EL CAPITAN) SERVICIO DE 31
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA
OFICINA DE AMBATO. PERIODO
DEL 19/12/2011 AL 16/01/2012. OG
6973
SSAPROBADO 0.00 93.00VILLAGOMEZ
GAMARRA
WILFRIDO
1201833736001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 93.00 93.00 0.00
517 517 22/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6984 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, POR SRVICIO
DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
CUENCA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 62.07EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 62.07 62.07 0.00
518 518 22/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VALLE
GALARZA BOLIVAR HARDANI,
REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL 01/01/12 AL
31/01/2012 Y TELEFONO DEL MES
DE ENERO DE 2012. OFICINAS DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE
AMBATO. OG 6972
SSAPROBADO 0.00 90.92VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 66.64 66.64 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 24.28 24.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE200
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
519 519 22/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
DIFERENCIA DE TARIFA EN
PASAJE. MEMO 017-SG-2012 DE
25/01/2012. OG 6951
SSAPROBADO 0.00 15.12MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 15.12 15.12 0.00
520 520 22/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LUNA LOPEZ
PEDRO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO OFICINAS 601,
602 Y 603 EDIFICIO RIO
AMAZONAS. CONTRATO NO.
39-DNA-2011-CV. PERIODO DEL
15/01/2012 AL 14/02/2012. OG 6956
SSAPROBADO 0.00 2,620.00LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00
521 521 22/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EXOTIC
FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA., REAJUSTE
DE PRECIOS DE ACUERDO A LA
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA
DEL CONTRATO NO. 032-2010.
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO
DE 2012. OG. 6961
SSAPROBADO 0.00 1,207.14EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 1,207.14 1,207.14 0.00
522 522 22/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CNEL
CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A., SUMINISTRO
DE ENERGIA ELECTRICA
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. PERIODO DEL 11 DE
ENERO AL 11 DE FEBRERO DE
2012. OG 6965
SSAPROBADO 0.00 548.14CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 548.14 548.14 0.00
523 523 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO
ITLS INSPECCION TECNICA
LONGING SYSTEM DEL
ECUADOR, REVISION VEHICULAR
PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA
PGE. OG 6964
SSAPROBADO 0.00 479.45CONSORCIO ITLS
INSPECCION
TECNICA LONGING
1791846044001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA WGSAENZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE201
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530299 0000 001 0 479.45 479.45 0.00
524 524 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., MENTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET AVEO.
DESPACHO DEL PROCURADOR.
OG 6994
SSAPROBADO 0.00 101.50AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 101.50 101.50 0.00
525 525 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT
CAR WASH, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO TOYOTA HYLUX.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 6987
SSAPROBADO 0.00 460.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA WGSAENZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 460.00 460.00 0.00
527 526 23/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6985 PAGO A FAVOR DE
NFORMATICA Y SISTEMAS
DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.,
POR REPARACIÓN DE LA
IMPRESORA HP LÁSER JET 4250,
ASINGANDA A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE MANABÍ.
SSAPROBADO 0.00 460.00INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1791768507001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 460.00 460.00 0.00
529 528 23/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 6990 PAGO A ROAD TRACK
ECUADOR CIA. LTDA. POR LA
RENOVACIÓN DEL SERVICIO
SATELITAL, DE LOS VEHÍCULOS
SUZUKI GRAN VITARA DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 2,700.89ROAD TRACK
ECUADOR CIA.
LTDA.
1791887565001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,700.89 2,700.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE202
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
530 530 23/02/2012 CYD NOR OGA O.G. 6997 PAGO A FAVOR DE
EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS
PRODUCTOS CHECK POINT,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 16 DE ENERO AL 15 DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 366.67EBTEL CIA. LTDA.1791996747001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA WGSAENZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 366.67 366.67 0.00
531 531 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., MANTENIMIENTO DE
VEHICULO. DIRECCION
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN.
OG 6991
SSAPROBADO 0.00 161.28AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 161.28 161.28 0.00
532 532 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GARZON
VEGA LUIS JAIME, REEMBOLSO
POR PAGO DE PARQUEADERO
BUSETA RECORRIDO NORTE #2.
OG 6980
SSAPROBADO 0.00 50.40GARZON VEGA
LUIS JAIME
1708183320 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 50.40 50.40 0.00
533 533 23/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARTINEZ
CASTILLO JUAN FRANCISCO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
DIFERENCIA DE TARIFA EN
PASAJE INTERNACIONAL. OG
6978
SSAPROBADO 0.00 210.00MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
1711617215 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
535 534 23/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A ARTOS ANDINO NELLY
OLIVIA, POR TRABAJOS DE
EMPASTES EN DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
OG. 6995
SSAPROBADO 0.00 525.00ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
1711061943001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE203
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
536 536 24/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2012] PAGO DE
REMUNERACION DE FEBRERO DE
2012, A FAVOR DE SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
SSAPROBADO 0.00 974,370.18PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 695,470.40 695,470.40 0.00
001 000 001 510106 0000 001 0 51,000.00 51,000.00 0.00
001 000 001 510510 0000 001 0 86,746.00 86,746.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 81,783.04 81,783.04 0.00
001 000 001 510602 0000 001 0 59,370.74 59,370.74 0.00
537 537 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SALGADO
YEPEZ OSCAR RAMON, CENTRO
EDUCATIVO PRESCOLAR EL
MUNDO DE LOS GENIOS,
SUBVENCION GUARDERIA A
FAVOR DE AGUAS DARWIN. OT
2828
SSAPROBADO 0.00 100.00SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
1704930179001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
538 538 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A CASTILLO AGUIRRE ANA
GABRIELA, CENTRO PRIVADO
INTEGRAL PUNTO DE PARTIDA.
SUBVENCION GUARDERIA
RENATO AGUIRRE. OT 2828
SSAPROBADO 0.00 100.00CASTILLO
AGUIRRE ANA
GABRIELA
1103596415001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
539 539 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A PONCE PACHANO
SANDY MARIA ALEXANDRA,
PARAISO INFANTIL, SUBVENCION
GUARDERIA FAUSTO ALBUJA. OT
2828
SSAPROBADO 0.00 100.00PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
1704829033001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
540 540 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BAILON
CARDENAS MARIA ISABEL, BABY
LION, SUVBENCION GUARDERIA
DORIS ARIAS. OT 2828
SSAPROBADO 0.00 100.00BAILON
CARDENAS MARIA
ISABEL
1103599013001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE204
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
541 541 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD
DEL AZUAY, SUVBENCION
GUARDERIA A FAVOR DE
FERNANDO ASTUDILLO. OT 2828
SSAPROBADO 0.00 100.00UNIVERSIDAD DEL
AZUAY
0190131777001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
542 542 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BORRERO
VEGA MARIA SUSANA, CENTRO
INFANTIL ESTRELLITAS.
SUBVENCION GUARDERIA MARIO
CARDENAS. OT 2828
SSAPROBADO 0.00 100.00BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
0101942977001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
543 543 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
INTERNATIONAL GARDEN
SCHOOL S.A. UNIDAD
EDUCATIVA, SUBVENCION
GUARDERIA DE LA TORRE
DIANA. OT 2828
SSAPROBADO 0.00 100.00INTERNATIONAL
GARDEN SCHOOL
S.A. UNIDAD
1791951735001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
544 544 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A NAVAS SERRANO JUDITH
LETICIA, JARDIN DE INFANTES
JUAN SALVADOR GAVIOTA.
SUBVENCION GUARDERIA
RICARDO LOZADA. OT 2828
SSAPROBADO 0.00 100.00NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
1708106495001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
545 545 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GALARZA
MEJIA MARGARITA ELIZABETH,
THE SUNRISE HOUSE.
SUBVENCION GUARDERIA OSEJO
SANTOS GIANINA. OT 2828
SSAPROBADO 0.00 100.00GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
1000959864001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
546 546 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BENALCAZAR
CARVAJAL PAULINA GABRIELA,
GUGU TATA. SUBVENCION
GUARDERIA TATIANA POVEDA
(DOS). OT 2828
SSAPROBADO 0.00 200.00BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
1721988937001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE205
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
547 547 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
BILINGUE BLUE SKY,
SUBVENCION GUARDERIA RUIZ
CAJAS MAGALY. OT 2828
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL
1791864859001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
548 548 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA, MY LITTLE
FRIENDS. SUBVENCION
GUARDERIA JUAN CARLOS
VALAREZO. OT 2828
SSAPROBADO 0.00 100.00PALACIO
ANDRADE TALIA
CUMANDA
1102865365001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
549 549 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A ANDRADE PAZ IVONNE,
TIMONELES, SUBVENCION
GUARDERIA FREDDY
ZAMBRANO. OT 2828
SSAPROBADO 0.00 300.00ANDRADE PAZ
IVONNE
1308987575001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
550 550 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A CENTRO INFANTIL
CAMINO CREANDRA CIA. LTDA.,
SUBVENCION DE GUARDERIA
ALEXANDRA ORDOÑEZ. OT 2828
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO INFANTIL
CAMINO
CREANDRA CIA.
0190359255001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
551 551 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR CA, SUMINISTRO DE ENERGIA
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY. MES DE
ENERO DE 2012. OT 6998
SSAPROBADO 0.00 317.93EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
0190003809001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 317.93 317.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE206
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
552 552 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT
CAR WASH, MANTENIMIENTO
VEHICULO VITARA COLOR
PLATA. DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 6986
SSAPROBADO 0.00 518.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 518.00 518.00 0.00
553 553 24/02/2012 CYD NOR OGA 94-V PAGO A GUEVARA LEVI
MARIA MERCEDES, POR VIATICOS
A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE
FEBRERO DE 2012, REUNIONES DE
COORDINACIÓN Y LOGISTICA DE
LA VISITA DE LA CORTE IDH.
SSAPROBADO 0.00 80.00GUEVARA LEVI
MARIA MERCEDES
0702371824 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
555 554 24/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A AVILA SIMPSON ALVARO
ANDRES POR LA REALIZACIÓN
DE UN VIDEO QUE PERMITA
DIFUNDIR DE MANERA
DINÁMICA, IMPACTANTE Y
CREATIVA LAS ACTIVIDADES Y
LOGROS DE LA P.G.E.,
SOLICITADO POR EL
COORDINADOR INSTITUCIONAL.
OG 7000
SSAPROBADO 0.00 8,500.00AVILA SIMPSON
ALVARO ANDRES
1710688134001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 8,500.00 8,500.00 0.00
556 556 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,
ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES NACIONALES, VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE. OG
6999
SSAPROBADO 0.00 2,761.76MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,761.76 2,761.76 0.00
557 557 24/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 40 No Entrada: 99
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE207
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
558 558 24/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 39 No Entrada: 97
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
559 559 24/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 28 No Entrada: 67
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
560 560 24/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 27 No Entrada: 65
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
561 561 25/02/2012 CYD NOR OGA 96-V PAGO A ESPINOSA
SOTOMAYOR ALEXANDRA N, POR
VIÁTICOS A QUITO EL 16/02/2012,
ENTREGA DE TEXTOS
EMPASTADOS PARA
DIGITALIZACIÓN A LA EMPRESA
ECUASISTEMAS.
SSAPROBADO 0.00 30.00ESPINOSA
SOTOMAYOR
ALEXANDRA N
1103216451 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
562 562 25/02/2012 CYD NOR OGA 100-V PAGO A VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL, POR VIÁTICOS A
GUAYAQUIL EL 17/02/2012, PARA
CUMPLIR VARIAS DISPOSICIONES
DEL SEÑOR PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 30.00VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
1708759475 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
563 563 25/02/2012 CYD NOR OGA 106-V PAGO A PARRENO NAVAS
RAFAEL, VIÁTICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIO A GUAYAQUIL, EL
27/02/2012, REUNIÓN DE TRABAJO
CON EL DIRECTOR REGIONAL
DEL GUAYAS.
SSAPROBADO 0.00 65.00PARRENO NAVAS
RAFAEL
1702567577 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE208
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
564 564 25/02/2012 CYD NOR OGA 95-V PAGO A TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA, VIÁTICOS A PERÚ
EL 16/02/2012, PARA REUNIRSE
CON LOS ABOGADOS DE LA
FIRMA ECHECOPAR Y PRSENTE
EL ESCRITO DE EXCEPCIONES A
LA JURISDICCIÓN Y A LA
COMPETENCIA, DENTRO DEL
CASO POR EL SUPUESTO
INCUMPLIMIENTO A LA DECISIÓN
DE LA COMUNIDAD ANDINA.
SSAPROBADO 0.00 107.95TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
1802628162 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 107.95 107.95 0.00
565 565 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT
CAR WASH, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET ASTRA.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 6992
SSAPROBADO 0.00 368.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 368.00 368.00 0.00
566 566 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A IMAGENCOLOR CIA.
LTDA., SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESION. PERIODO 06/01 AL
05/02 DE 2012. OG 6996
SSAPROBADO 0.00 3,988.75IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1792155207001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 3,988.75 3,988.75 0.00
567 567 25/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2012] PAGO DE
REMUNERACION DE
FEBRERO/2012, A FAVOR DE
CRESPO PEDRO Y ZAIDAN SALIM,
DECLARADOS EN COMISION DE
SER. SIN SUELDO.
SSAPROBADO 0.00 3,662.42PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 629.18 629.18 0.00
001 000 001 510602 0000 001 0 233.24 233.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE209
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
569 568 25/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 7027 PAGO A LA FIRMA
JURIDICA DECHERT LLP, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA BURLINGTON
RESOURCES INC, CASO CIADI
ARB/08/05 ((FACT. ENERO-2012)
SSAPROBADO 0.00 44,527.48DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 44,527.48 44,527.48 0.00
571 570 25/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 7026 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURIDICA DECHERT LLP,
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA PERENCO ECUADOR
LIMITED, CASO CIADI ARB/08/06
(FACT. ENERO-2012)
SSAPROBADO 0.00 60,909.10DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 60,909.10 60,909.10 0.00
573 572 25/02/2012 DEV NOR OGA O.G. 7023 PAGO A LA FIRMA
JURIDICA WINSTON & STRAWN
LLP, POR SERV PROFESIONALES
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DENTRO DEL
CASO INICIADO POR CHEVRON
CORPORATION Y TEXACO
PETROLEUM COMPANY CONTRA
LA REP. ECUADOR ARBITRAJE
BAJO LAS REGLAS UNCITRAL
CREVRON III (FACT-01/2012)
SSAPROBADO 0.00 588,571.89WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 588,571.89 588,571.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE210
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
575 574 25/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A ANGUIETA ANGUIETA
ANGEL MARIA POR EL
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN
DE BIBLIOTECAS, PARA USO DE
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
PATROCINIO DEL ESTADO. OG.
7024
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1710375666001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530403 0000 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00
576 576 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VALLEJO
ARAUJO S.A., REPUESTOS POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
TAHOE. DESPACHO
PROCURADOR. OG 7006
SSAPROBADO 0.00 75.41VALLEJO ARAUJO
S.A.
0990023859001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 75.41 75.41 0.00
577 577 25/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A.,
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
TAHOE. DESPACHO
PROCURADOR. OG 7008
SSAPROBADO 0.00 21.00VALLEJO ARAUJO
S.A.
0990023859001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 21.00 21.00 0.00
578 578 27/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA QUITO S.A. SERVICIO
DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO
PRINCIPAL PERIODO DEL
16/01/2012 AL 15/02/2012. OG 7001
SSAPROBADO 0.00 2,359.35EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 2,359.35 2,359.35 0.00
580 579 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA BACA CIA.
LTDA., POR LA ADQUISICIÓN DE
UNA BATERIA PARA EL
VEHICULO FORD EXPLORER
COLOR GRIS, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
OG. 7002
SSAPROBADO 0.00 125.25CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 125.25 125.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE211
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
581 581 27/02/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2012] PAGO DE
HORAS EXTRAS DE ENERO DE
2012, A FAVOR DE SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
SSAPROBADO 0.00 9,211.57PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510509 0000 001 0 9,211.57 9,211.57 0.00
582 582 27/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE WILMER
HIDALDO, REEMBOLSO POR
PAGO DE MANTENIMIENTO DE
ASPIRADORA MARCA RAINBOW.
SECRETARIA PARTICULAR. OG
7007
SSAPROBADO 0.00 4.89HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
0904790292 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 4.89 4.89 0.00
583 583 27/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE AMAZONAS
PLAZA, ALICUOTA DEL AIRE
ACONDICIONADO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012. OG 7009
SSAPROBADO 0.00 47.37AMAZONAS PLAZA1792059828001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 47.37 47.37 0.00
584 584 27/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA
DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2012. OG
7010
SSAPROBADO 0.00 9,666.42AMAZONAS PLAZA1792059828001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 9,666.42 9,666.42 0.00
585 585 27/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DISTRILUJOS
S.A., ADQUISICION E
INSTALACION DE ACCESORIOS
VEHICULO CHEVROLET TAHOE.
DESPACHO DEL PROCURADOR.
OG 7003
SSAPROBADO 0.00 136.43DISTRILUJOS S.A.1791411447001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 136.43 136.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE212
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
587 586 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE SOTO
SANCHEZ GONZALO ALVARO,
PROBYSER, POR LA ADQUISICIÓN
DE SUMINISTROS DE OFICINA,
PARA ABASTECER EL ALMACÉN
DE LA INSTITUCIÓN. OG. 7018
SSAPROBADO 0.00 144.72SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
1711538411001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 144.72 144.72 0.00
589 588 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE GRANDA
ESTRELLA FRANKLIN
FRANCISCO, SOLIHE PINS, POR
ADQUISICION DE SELLOS
AUTOMATICOS, SOLICITADOS
POR DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS. OG. 7019
SSAPROBADO 0.00 350.00GRANDA
ESTRELLA
FRANKLIN
1704086642001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
591 590 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LLERENA
CONSTANTE OLGA KATALINA,
OFIMAX. POR ADQUISICIÓN DE
100 TARJETAS DE PROXIMIDAD
HID. OG. 7020
SSAPROBADO 0.00 600.00LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
1803323706001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
592 592 27/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE NATALY
ESPINOSA, REEMBOLSO POR
ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA A
LA MATRIZ PARA SU
DIGITALIZACION. OG. 7028
SSAPROBADO 0.00 120.42ESPINOSA
SOTOMAYOR
ALEXANDRA N
1103216451 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 120.42 120.42 0.00
594 593 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A HEALTH AND GLOBAL
SERVICES S.A. HEALGLO, POR LA
ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E
INSUMOS MÉDICOS, SOLICITADO
POR EL DR. PEDRO PROAÑO. OG.
7025
SSAPROBADO 0.00 206.63HEALTH AND
GLOBAL SERVICES
S.A. HEALGLO
0992113383001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0000 001 0 206.63 206.63 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE213
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
595 595 27/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE QUITO
MOTORS S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO
DE VEHICULO FORD EXPLORER
GRIS. DESPACHO PROCURADOR.
OG. 7012
SSAPROBADO 0.00 67.40QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 67.40 67.40 0.00
597 596 27/02/2012 DEV NOR OGA POR PAGO A FIRMA LALIVE,
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO DEL ESTADO
DENTRO DEL CASO INICIADO POR
COPPER MESA MINING CONTRA
LA REPUBLICA DEL ECUADOR.
BAJO REGLAS UNCITRAL PCA No.
2012-2, SOLICITADO POR EL
DIRECTOR NACIONAL DE
ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE. MES DE ENERO DE
2012.
SSAPROBADO 0.00 38,933.09LALIVELALIVE CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 38,933.09 38,933.09 0.00
599 598 27/02/2012 DEV NOR OGA POR PAGO A FAVOR DE WINSTON
& STRAW LLP, SERVICIOS
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO DEL ESTADO
DENTRO DE CASO INICIADO POR
CHEVRON CORPORATION AND
TEXACO PETROLEUM COMPANY
CONTRA LA REPUBLICA DEL
ECUADOR. BAJO REGLAS
UNCITRAL NO. PCA CASE AA277.
OG. 7029
SSAPROBADO 0.00 34,145.00WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 34,145.00 34,145.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE214
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
601 600 27/02/2012 DEV NOR OGA POR PAGO A FIRMA WINSTON &
STRAWN LLP, SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL
PATROCINIO DEL ESTADO
DENTRO DE CASO INICIADO POR
CHEVRON CORPORATION AND
TEXACO PETROLEUM COMPANY
CONTRA LA REPUBLICA DEL
ECUADOR. REGLAS UNCITRAL
NO. PCA CASE AA277, OG. 7030
SSAPROBADO 0.00 7,814.52WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 7,814.52 7,814.52 0.00
602 602 27/02/2012 CYD NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL, SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA PGE. MES DE
FEBRERO DE 2012. CF-20-06.
SUÁREZ CHAMORRO FRANCISCO
SSAPROBADO 0.00 650.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
603 603 27/02/2012 CYD NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL, SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA PGE. MES DE
FEBRERO DE 2012. CF-20-06.
BARBA ALVEAR VICTOR.
SSAPROBADO 0.00 600.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
604 604 27/02/2012 CYD NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL, SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA PGE. MES DE
FEBRERO DE 2012. CF-20-06.
MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO.
SSAPROBADO 0.00 600.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE215
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
605 605 27/02/2012 CYD NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL, SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA PGE. MES DE
FEBRERO DE 2012. CF-20-06.
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS
SSAPROBADO 0.00 600.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
606 606 27/02/2012 CYD NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL, SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA PGE. MES DE
FEBRERO DE 2012. CF-20-06.
PINZON CHAMBA BYRON
FERNANDO
SSAPROBADO 0.00 600.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
611 610 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOLINA
JACHO EDGAR PATRICIO,
IMPRENTA MOLINA, POR LA
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS
DE OFICINA, PARA ABASTECER
EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.
OG. 7017
SSAPROBADO 0.00 24.00MOLINA JACHO
EDGAR PATRICIO
1711019008001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
615 612 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE PODER
GRAFICO, POR CONCEPTO DEL
SERVICIO DE IMPRESION DE
TARJETAS Y FORMULARIOS,
SOLICITADOS POR DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
OG. 7021
SSAPROBADO 0.00 324.50PODER GRAFICO
CIA. LTDA
1791853997001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 324.50 324.50 0.00
616 613 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE PODER
GRAFICO, POR CONCEPTO DEL
SERVICIO DE IMPRESION DE
TARJETAS Y FORMULARIOS,
SOLICITADOS POR DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
OG 7021
SSAPROBADO 0.00 110.00PODER GRAFICO
CIA. LTDA
1791853997001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE216
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530804 0000 001 0 110.00 110.00 0.00
617 614 27/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE PODER
GRAFICO POR CONCEPTO DEL
SERVICIO DE IMPRESION DE
TARJETAS Y FORMULARIOS,
SOLICITADOS POR DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
OG. 7021
SSAPROBADO 0.00 40.00PODER GRAFICO
CIA. LTDA
1791853997001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
618 618 27/02/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE ZALAMEA
LEON DIEGO ALFREDO, PERITO
DEL ESTADO ECUATORIANO
DENTRO DEL CASO PALMA
MENDOZA Y OTROS vs ECUADOR,
ASISTENCIA A AUDIENCIA
PUBLICA QUE DENTRO DE 94
PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES SE CELEBRARA EN LA
CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS. (SAN JOSE
DE COSTA RICA)
SSAPROBADO 0.00 743.75ZALAMEA LEON
DIEGO ALFREDO
0102265014 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 743.75 743.75 0.00
619 619 28/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
ANDINAMOTORS S.A., POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
CHEVROLET LUV, DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO. OG
7037
SSAPROBADO 0.00 20.02ANDINAMOTORS
S.A.
1891706061001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 20.02 20.02 0.00
620 620 28/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE METROCAR
S.A., POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
SUZUKI SZ. DESPACHO
SUBPROCURADOR. OG 7040
SSAPROBADO 0.00 96.53METROCAR S.A.1790258645001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 96.53 96.53 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE217
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
621 621 28/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., ADQUISICION DE
PASAJES RUTAS NACIONALES,
VARIOS DESTINOS. DETALLE
ADJUNTO. OG. 7041
SSAPROBADO 0.00 635.66MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 635.66 635.66 0.00
623 623 28/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA LTDA,, ADQUISICIÓN DE
PASAJES VARIOS RUTAS
INTERNACIONALES. ACUERDOS
63 Y 62. OG 7042
SSAPROBADO 0.00 4,391.34MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 4,391.34 4,391.34 0.00
624 624 28/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE METROCAR
S.A., MANTENIMIENTO DE LA
BUSETA RECORRIDO DEL VALLE
DE LOS CHILLOS. DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG.
7036
SSAPROBADO 0.00 222.90METROCAR S.A.1790258645001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 222.90 222.90 0.00
625 625 28/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE METROCAR
S.A., MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO GRAN VITARA SZ.
DIRECCION NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS. OG 7034
SSAPROBADO 0.00 134.87METROCAR S.A.1790258645001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 134.87 134.87 0.00
626 626 28/02/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE
JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO, VIAJE A ZAMORA EL
02/03/2012. 116-V
SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
627 627 28/02/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE
JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO, VIAJE A ZAMORA EL
29/02/2012. 114-V
SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE218
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
628 628 28/02/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE
JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO, VIAJE A ZAMORA EL
28/02/2012. 112-V
SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
629 629 28/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
ASEGURADORA DEL SUR C. A.,
PAGO DE DEDUCIBLE DE LOS
SINIESTROS DE EQUIPOS
ELECTRONICOS EN LA CIUDAD
DE TULCAN Y RIOBAMBA. OG.
6939
SSAPROBADO 0.00 410.44ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
0190123626001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 410.44 410.44 0.00
630 630 28/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU.
POR PAGO DEL CUARTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. OG. 7043
SSAPROBADO 0.00 857.00PROTECOMPU C.A.1791241398001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 857.00 857.00 0.00
631 631 28/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE METROCAR
S.A., MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ. DESPACHO
DEL SEÑOR PROCURADOR. OG
7044
SSAPROBADO 0.00 102.97METROCAR S.A.1790258645001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 102.97 102.97 0.00
632 632 28/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., POR MANTENIMIENTO DE LA
BUSETA RECORRIDO NORTE #2.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG. 7045
SSAPROBADO 0.00 151.79AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 151.79 151.79 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE219
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
633 633 29/02/2012 CYD NOR OGA VIATICO A FAVOR DE GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO,
VIATICOS A GUAYAQUIL EL
28/02/2012. REUNIO DE TRABAJO
EN LA DIRECCION REGIONAL 1.
118-V
SSAPROBADO 0.00 71.50GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
634 634 29/02/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO, VIAJE A
GUAYAQUIL , SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR EL 28/02/2012.
119-V
SSAPROBADO 0.00 40.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
635 635 29/02/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS,
VIAJE A GUAYAQUIL EL
28/02/2012, SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. 120-V
SSAPROBADO 0.00 30.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
636 636 29/02/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE VIZUETE
CEPEDA JORGE GONZALO,
TRASLADAR AL LIC. FRANKLIN
YANEZ A LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LAS CIUDADES DE STO
DOMINGO Y ESMERALDAS DEL
28/02/2012 AL 02/03/2012. 117-V
SSAPROBADO 0.00 210.00VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
637 637 29/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUEVARA
NOGALES EDGAR OSWALDO,
VIATICOS POR VIAJE A
GUAYAQUIL EL 27/02/2012. 107-V
SSAPROBADO 0.00 40.00GUEVARA
NOGALES EDGAR
OSWALDO
1707606024 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE220
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
638 643 01/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE COMERCIAL
KYWI S.A. POR LA ADQUISICIÓN
DE HERRAMIENTAS PARA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS. OG. 7064
SSAPROBADO 0.00 112.62COMERCIAL KYWI
S.A.
1790041220001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 112.62 112.62 0.00
640 639 01/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE GRANDA
ESTRELLA FRANKLIN
FRANCISCO, SILOHE PINS, POR LA
ADQUISICIÓN DE SELLOS
AUTOMÁTICOS. OG 7055
SSAPROBADO 0.00 45.00GRANDA
ESTRELLA
FRANKLIN
1704086642001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
642 641 01/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE PODER
GRAFICO CIA. LTDA, POR LA
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS
DE OFICINA, PARA ABASTECER
EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.
OG. 7056
SSAPROBADO 0.00 110.00PODER GRAFICO
CIA. LTDA
1791853997001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 110.00 110.00 0.00
644 644 02/03/2012 CYD NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA A
FAVOR DE ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON,
MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01
SSAPROBADO 0.00 803.00ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
0901499905 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
645 645 02/03/2012 CYD NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA A
FAVOR DE CHEVASCO ESCOBAR
JOSE LUIS, MES DE MARZO DE
2012. CF-03-01
SSAPROBADO 0.00 803.00CHEVASCO ESCOB
AR JOSE LUIS
0909066912 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
646 646 02/03/2012 CYD NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA A
FAVOR DE ESPINOZA GARCIA
LISSETY, MES DE MARZO DE 2012.
CF-03-01
SSAPROBADO 0.00 803.00ESPINOZA GARCIA
LISSETY
0908740095 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE221
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
647 647 02/03/2012 CYD NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA A
FAVOR DE FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER, MES DE
MARZO DE 2012. CF-03-01
SSAPROBADO 0.00 803.00FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
0908508120 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
648 648 02/03/2012 CYD NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA A
FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN, MES DE MARZO
DE 2012. CF-03-01
SSAPROBADO 0.00 803.00VASQUEZ
HIDALGO CARLOS
EFRAIN
0913054201 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
649 649 02/03/2012 CYD NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA A
FAVOR DE ROCA DE CASTRO
JULIO CÉSAR, MES DE MARZO DE
2012. CF-03-01
SSAPROBADO 0.00 730.00ROCA DE CASTRO
JULIO CÉSAR
0905081345 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
650 650 02/03/2012 CYD NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA A
FAVOR DE UGOLOTTI
VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO,
MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01
SSAPROBADO 0.00 730.00UGOLOTTI
VILLAGÓMEZ
XAVIER EDUARDO
0913769881 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
651 651 02/03/2012 CYD NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA A
FAVOR DE GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, MES DE MARZO
DE 2012. CF-03-01
SSAPROBADO 0.00 876.00GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
653 652 02/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO, POR LA
ADQUISICION DE TRES DISCOS
DUROS EXTERNOS DE DOS
TERABYTE. OG. 7060
SSAPROBADO 0.00 660.00SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
1711538411001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 660.00 660.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE222
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
655 654 05/03/2012 DEV NOR OGA POR PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURIDICA DECHERT LLP, POR
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DE LOS
PROCESOS JUDICIALES PARA LA
RECUPERACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL
ECUATORIANO. OG 7062
SSAPROBADO 0.00 112,321.30DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 112,321.30 112,321.30 0.00
656 656 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE CATERING CIA.
LTDA., SERVICIO DE
ALIMENTACION FUNCIONARIOS
DE LA PGE MATRIZ, PERIODO DEL
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. OG.
7073
SSAPROBADO 0.00 13,348.40EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 13,348.40 13,348.40 0.00
657 657 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, CUENTA NO. 81830342.
DR FRANCISCO GRIJALVA. 24 DE
ENERO AL 13 DE FEBRERO DE
2012. OG 7078
SSAPROBADO 0.00 142.94CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 142.94 142.94 0.00
659 658 05/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A TORRES VANEGAS JOSE
OVIDIO, POR LA PARTICIPACIÓN
DE DOS SERVIDORAS EN EL
CURSO DE "SUPERMOTIVACIÓN,
COMUNICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN
NEUROLINGUISTICA-PNL" OT.
2829
SSAPROBADO 0.00 240.00TORRES VANEGAS
JOSE OVIDIO
0911127546001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE223
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
660 660 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ZYRKAN
CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.,
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PERSONAL DE LA PGE A LA
MITAD DEL MUNDO. MES DE
FEBRERO DE 2012. OG 7047
SSAPROBADO 0.00 1,158.33ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1091711075001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 1,158.33 1,158.33 0.00
661 661 05/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 31 No Entrada: 73
SSAPROBADO 0.00 100.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
662 662 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VASQUEZ
CARRILLO ALEJANDRO GABRIEL,
SERVICIO DE TRASNPORTE DE
PERSONAL DE LA PGE. AL VALLE
DE TUMBACO. MES DE FEBRERO
DE 2012. OG 7048
SSAPROBADO 0.00 650.00VASQUEZ
CARRILLO
ALEJANDRO
1719034165001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
663 663 05/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 44 No Entrada: 116
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
664 664 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA VILLA
ADJUNTA AL EDIFICIO PRINCIPAL
DE LA PGE. PERIODO DEL 23 DE
ENERO AL 23 DE FEBRERO DE
2012. OG. 7049
SSAPROBADO 0.00 453.42EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 453.42 453.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE224
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
665 665 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, CTA. 1.10635680
BANDA ANCHA. DEL 24 DE
ENERO AL 23 DE FEBERO DE 2012.
OG 7051
SSAPROBADO 0.00 540.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
666 666 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, PERIODO
DEL 13 DE ENERO AL 13 DE
FEBRERO DE 2012. OG 7057
SSAPROBADO 0.00 79.11EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 79.11 79.11 0.00
667 667 05/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 37 No Entrada: 83
SSAPROBADO 0.00 912.98PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 912.98 912.98 0.00
668 668 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. PERIODO
DEL 25 DE ENERO AL 24 FEBRERO
DE 2012. OG 7059
SSAPROBADO 0.00 79.07EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 79.07 79.07 0.00
669 669 05/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 38 No Entrada: 85
SSAPROBADO 0.00 838.95PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 838.95 838.95 0.00
670 670 05/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 29 No Entrada: 69
SSAPROBADO 0.00 1,546.60PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE225
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530304 0000 001 0 1,546.60 1,546.60 0.00
671 671 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE IZQUIERDO
PINOS MIGUEL ANGEL,
REEMBOLSO POR PAGO DE
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
DE CASILLERO JUDICIAL.
OFICINA REGIONAL DE STO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS. OG
7065
SSAPROBADO 0.00 12.06IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
0300592649 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 12.06 12.06 0.00
672 672 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DIRECTV
ECUADOR C. LTDA., SERVICIO DE
TV CABLE CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012. OG 7066
SSAPROBADO 0.00 43.70DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00
673 673 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DIRECTV
ECUADOR C. LTDA., SERVICIO DE
TELEVISIÓN POR CABLE. MES DE
MARZO DE 2012. OG. 7067
SSAPROBADO 0.00 43.70DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00
674 674 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S.
A., SERVICIO DE TELEVISIÓN POR
CABLE. DEL 19 DE ENERO AL 19
DE FEBRERO DE 2012. OG 7068
SSAPROBADO 0.00 25.14TEVECABLE S. A.1790896269001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 25.14 25.14 0.00
675 675 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, CTA 1.10262167
PROCURADOR. PERIODO DEL 24
DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE
2012. OG 7076
SSAPROBADO 0.00 109.50CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 109.50 109.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE226
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
676 676 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S.
A., SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE. PERIODO DEL 19 DE
ENERO AL 19 DE FEBRERO DE
2012. OG 7069
SSAPROBADO 0.00 20.54TEVECABLE S. A.1790896269001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 20.54 20.54 0.00
678 677 05/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE ROJAS
LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO,
POR ADQUISICIÓN DE 164
BOTELLONES DE AGUA PARA
LAS DIFERENTES DIRECCIONES
DE LA INSTITUCION. OG. 7079
SSAPROBADO 0.00 369.00ROJAS
LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
1714898325001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 369.00 369.00 0.00
679 679 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL. CTA 1.10505105
SUBPROCURADOR. PERIODO DEL
24/ENERO AL 23/FEBRERO DE
2012. OG 7077
SSAPROBADO 0.00 139.03CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 139.03 139.03 0.00
680 680 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GLOBAL
CROSSING COMUNICACIONES
ECUADOR S.A., POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO, ENLACES
DEDICADOS, BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCION
ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA
PGE. MES DE ENERO DE 2012. OG
7053
SSAPROBADO 0.00 8,900.00GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
1791252322001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 8,900.00 8,900.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE227
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
682 681 05/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE FARMACIAS Y
COMISARIATOS DE MEDICINAS
S.A. FARCOMED, POR LA
ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E
INSUMOS MÉDICOS, SOLICITADO
POR EL DR. PEDRO PROAÑO. OG.
7063
SSAPROBADO 0.00 632.14FARMACIAS Y
COMISARIATOS DE
MEDICINAS S.A.
1790710319001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0000 001 0 632.14 632.14 0.00
684 683 05/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDITORES E
IMPRESORES EDIMPRES SA, POR
LA RENOVACIÓN DE LA
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE UN
EJEMPLAR DEL DIARIO HOY, DE
LUNES A DOMINGO PARA EL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR. OG. 7080
SSAPROBADO 0.00 147.50EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
1790502694001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 147.50 147.50 0.00
685 685 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDIFICIO RIO
AMAZONAS, POR CONCEPTO DE
ALICUOTA COMUNAL DE LA
OFICINA 601. DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,
MES DE MARZO 2012. OG. 7082
SSAPROBADO 0.00 409.79EDIFICIO RIO
AMAZONAS
1791144996001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 409.79 409.79 0.00
686 686 05/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE GARZON
VEGA LUIS JAIME, TRASLADAR A
JORGE MAYA. MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
OFOCINAS DE IBARRA Y TULCAN.
126-V
SSAPROBADO 0.00 210.00GARZON VEGA
LUIS JAIME
1708183320 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE228
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
689 689 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE POZO SAENZ
DENIS RICARDO, POR SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA EL
PERSONAL DEL DESPACHO DEL
SR PROCURADOR Y LA UNIDAD
DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO.
PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE
DE 2011 AL 14 DE FEBRERO DE
2012. OG 7086
SSAPROBADO 0.00 858.00POZO SAENZ DENIS
RICARDO
1710713387001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 858.00 858.00 0.00
691 690 06/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
DISMAC S.C.C., POR LA
ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E
INSUMOS MÉDICOS, SOLICITADO
POR EL DR. PEDRO PROAÑO. OG.
7081
SSAPROBADO 0.00 268.86DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES
DISMAC S.C.C.
1791333632001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0000 001 0 268.86 268.86 0.00
693 692 06/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE
IMPRESION COPIADO DE
DOCUMENTOS DOCUPRINTER
S.A., POR LA ELABORACION DE
CREDENCIALES DE
IDENTIFICACIÓN PARA EL
PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
OG. 7084
SSAPROBADO 0.00 67.86COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
1791953967001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 67.86 67.86 0.00
695 694 06/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDITORES
NACIONALES SOCIEDAD
ANONIMA ENSA, POR LA
RENOVACIÓN DE LA
SUSCRIPCIÓN DE UN EJEMPLAR
DE LA REVISTA VISTAZO PARA
LA COORDINACION
INSTITUCIONAL. OG. 7085
SSAPROBADO 0.00 77.68EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
0990004250001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 77.68 77.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE229
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
696 696 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA SRA AIDA
CEVALLOS VEGA. POR CONCEPTO
DE CANON DE ARRENDAMIENTO
DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE IBARRA. SEGUN
CONTRATO NO. 036-2011. MES DE
MARZO DE 2012. OG. 7087
SSAPROBADO 0.00 272.00CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 272.00 272.00 0.00
697 697 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CEVALLOS
VEGA AIDA GUILLERMINA,
REEMBOLSO POR CONSUMO
TELEFONICO MES DE ENERO DE
2012 Y CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL 22/12/2011 AL
23/01/2012. OG 7088
SSAPROBADO 0.00 55.30CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 16.70 16.70 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 38.60 38.60 0.00
698 698 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE COHECO S.A.
POR MANTENIMIENTO DEL
ASCENSOR INSTALADO EN EL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE
PROPIEDAD DE LA PGE.
CONTRATO 029-2011. MES DE
MARZO DE 2012. OG 7089
SSAPROBADO 0.00 171.95COHECO S.A.1790043800001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 171.95 171.95 0.00
700 700 06/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE MONTOYA
BAIRO. VIAJE A GUAYAQUIL EL
01/03/2012 AL 02/03/2012.
SEGURIDAD PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. 130-V
SSAPROBADO 0.00 60.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
701 701 06/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO, VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 01/03/2012 AL
02/03/2012. SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. 129-V
SSAPROBADO 0.00 80.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE230
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
702 702 06/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE
A GUAYAQUIL DE 01/03/2012 AL
02/03/2012. REUNIONES
REGIONAL 1. 128-V
SSAPROBADO 0.00 71.50GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
703 703 06/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS.
VIAJE A GUAYAQUIL DEL
02/03/2012 AL 05/03/2012.
SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. 132-V
SSAPROBADO 0.00 180.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
704 704 06/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE BARBA
ALVEAR VICTOR EFRAIN, VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 02/03/2012 AL
05/03/2012. SEGURIDAD SEÑÑOR
PROCURADOR. 131-V
SSAPROBADO 0.00 180.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
705 705 06/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE PARRENO
NAVAS RAFAEL, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 07/03/2012,
REUNION DE TRABAJO DIRECTOR
RAGIONAL. 133-V
SSAPROBADO 0.00 65.00PARRENO NAVAS
RAFAEL
1702567577 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
706 706 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO, SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE EDIFICIO
PRINCIPAL Y VILLAS ALEDAÑAS.
PERIODO DEL 13/01/2012 AL
11/02/2012. OG 7094
SSAPROBADO 0.00 865.63EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 865.63 865.63 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE231
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
708 707 07/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE MORA RUIZ
SUSY, ALUMINIO Y VIDRIO, POR
EL CAMBIO DE VIDRIO EN LA
PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL
DE LA DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG. 7092
SSAPROBADO 0.00 66.96MORA RUIZ SUSY1709015299001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 66.96 66.96 0.00
710 709 07/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE MACRONET
CIA. LTDA. POR LA INSTALACIÓN
DE TRES PUNTOS DE DATOS, DOS
PUNTOS ELÉCTRICOS,
CANALETAS Y ARREGLO DE
CABLES EN LA OFICINA DE LA
SUBPROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO. OG. 7093
SSAPROBADO 0.00 334.00MACRONET CIA.
LTDA.
1791728874001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 334.00 334.00 0.00
711 699 07/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE HIDALGO
CEVALLOS NADIA ESTHER,
SALEM TALLER DE DISEÑO, POR
CONCEPTO DE DIAGRAMACION E
IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES
DEL INFORME DE GESTION 2011.
OG. 7091
SSAPROBADO 0.00 4,300.00HIDALGO
CEVALLOS NADIA
ESTHER
1711984755001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 4,300.00 4,300.00 0.00
712 712 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE HIDALGO
CEVALLOS NADIA ESTHER, POR
DISEÑO DE ICONOS DE
IDENTIDAD DE CADA DIRECCION
Y PLASTIFICACIÓN DE LA
PORTADA DE LOS 1000
EJEMPLARES DEL INFORME DE
GESTIÓN 2011. OG. 7090
SSAPROBADO 0.00 770.00HIDALGO
CEVALLOS NADIA
ESTHER
1711984755001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 770.00 770.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE232
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
713 713 07/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE
JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO, VIAJE A ZAMORA
TRASLADAR AL DR. JHON MORA
PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA
PRELIMINAR PROCESO LABORAL
#246-09. 140-V
SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
714 714 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO, SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
LA PGE. DIRECCION REGIONAL
DEL CHIMBORAZO. MES FEBRERO
DE 2012. OG. 7096
SSAPROBADO 0.00 300.00TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
0601363005001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
715 715 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ
FRANCISCO NAPOLEON, CANON
DE ARRENDAMIENTO OFICINAS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE STO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
MES DE MARZO DE 2012. OG 7097
SSAPROBADO 0.00 264.27MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
1702463793001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 244.27 244.27 0.00
716 716 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DR. LUIS
CARGUA, REEMBOLSO POR PAGO
DE PEAJES Y CASILLERO
JUDICIAL DE SAN MIGUEL DE
BOLIVAR. OG 7104
SSAPROBADO 0.00 73.00LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 61.00 61.00 0.00
001 000 001 530599 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
717 717 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BORIS
FABRICIO ALVARADO DELGADO,
ARRENDAMIENTO DE OFICINA
NO. 15 DEL EDIFICIO ALDEL.
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE MANTA. MES DE
FEBRERO DE 2012. OG 7099
SSAPROBADO 0.00 130.00ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE233
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530502 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
719 718 07/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO
VALLEJO CESAR AUGUSTO, POR
EL EMPASTADO DE 30 LIBROS DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
CHIMBORAZO. OG. 7100
SSAPROBADO 0.00 171.00ZAMBRANO
VALLEJO CESAR
AUGUSTO
0600803282001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 171.00 171.00 0.00
720 720 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE OH LEE MI
SUN, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA PGE EN ÑA CIUDAD DE
NUEVA LOJA. MES DE MARZO DE
2012. OG. 7102
SSAPROBADO 0.00 291.84OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 291.84 291.84 0.00
721 721 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDIFICIO MM
JARAMILLO ARTEAGA POR
CONCEPTO DE ALICUOTAS
COMUNALES. MES DE MARZO DE
2012. OG 7106
SSAPROBADO 0.00 239.58EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
1791041992001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 239.58 239.58 0.00
722 722 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR EDECAN DEL SR.
PROCURADOR. MES DE ENERO DE
2012. OG 7107
SSAPROBADO 0.00 25.05CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 25.05 25.05 0.00
723 723 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LA
BODEGA GRANDE EEDIFICIO
SANTA ROSA. MES DE FEBRERO
DE 2012. OG 7108
SSAPROBADO 0.00 990.00INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1790200124001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 990.00 990.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE234
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
724 724 07/03/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2012] PAGO A FAVOR
DEL IESS, POR CONCEPTO DE
FONDOS DE RESERVA DE
FEBRERO/2012, DE SERVIDORES
QUE ACUMULAN.
SSAPROBADO 0.00 4,560.73PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 4,560.73 4,560.73 0.00
725 725 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PROSONIDO
CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE
ALQUILER DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE ILUMINACION
PARA EVENTO PUBLICO DE
RENDICION DE CUENTAS.
CERTIFICACIONES 64 Y 72. OG.
7083
SSAPROBADO 0.00 2,200.00PROSONIDO CIA.
LTDA.
1791038967001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00
726 726 08/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 47 No Entrada: 122
SSAPROBADO 0.00 280.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
727 727 08/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE AGUAS
DELGADO XIMENA ELIZABETH,
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS. OG. 7109
SSAPROBADO 0.00 160.00AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
0802961144001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
728 728 08/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CAMPOS
AGUIRRE TANIA MARCELA,
RESTAURANT LA TERRAZA,
SERVICIO DE 13 ALMUERZOS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE STO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
PERIODO DEL 01 AL 29 DE
FEBRERO DE 2012. OG 7111
SSAPROBADO 0.00 39.00CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1709946246001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 39.00 39.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE235
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
729 729 08/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 43 No Entrada: 114
SSAPROBADO 0.00 500.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 500.00 500.00 0.00
730 730 08/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE MORA
ATARIHUANA JOHN VICENTE,
VIAJE A ZAMORA AUDIENCIA
PUBLICA ACCION DE
TROTECCION # 0051-12. JUZGADO
PRIMERO DE LA FAMILIA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA ZAMORA
CHINCHIPE. 115-V
SSAPROBADO 0.00 40.00MORA
ATARIHUANA
JOHN VICENTE
1103191266 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
731 731 08/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 48 No Entrada: 124
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
732 732 08/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 50 No Entrada: 133
SSAPROBADO 0.00 956.25PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 956.25 956.25 0.00
733 733 08/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE MORA
ATARIHUANA JOHN VICENTE,
VIAJE A ZAMORA EL 02/03/2012.
AUDIENCIA PUBLICA PROCESO
LABORA #00270-09. JUZGADO
PRIMERO DE LA CIVIL DE
ZAMORA. 111-V
SSAPROBADO 0.00 40.00MORA
ATARIHUANA
JOHN VICENTE
1103191266 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
734 734 08/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 46 No Entrada: 120
SSAPROBADO 0.00 250.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE236
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
735 735 08/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 45 No Entrada: 118
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
736 736 08/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE AGUIRRE
VALDIVIESO RENATO, VIAJE A
ZAMORA EL 29/02/2012.
AUDIENCIA PRELIMINAR
PROCESO LABORAL #00286-11.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
DE ZAMORA. 113-V
SSAPROBADO 0.00 50.00AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
1102813514 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
737 737 08/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE AGUIRRE
VALDIVIESO RENATO, VIAJE A
ZAMORA EL 01/03/2012.
AUDIENCIA PUBLICA ACCION DE
PROTECCIÓN #00048-2012
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
DE ZAMORA. 121-V
SSAPROBADO 0.00 50.00AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
1102813514 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
739 738 08/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A LABORATORIO DE
DIAGNOSTICO LIVEXLAB CIA.
LTDA., POR LA REALIZACION DEL
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE
LAS MUESTRAS DEL MENU DEL
COMEDOR INSTITUCIONAL,
SOLICITADO POR EL DR. PEDRO
PROAÑO. OG. 7116
SSAPROBADO 0.00 120.00LABORATORIO DE
DIAGNOSTICO
LIVEXLAB CIA.
1792128447001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
740 740 08/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 42 No Entrada: 112
SSAPROBADO 0.00 1,215.45PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,215.45 1,215.45 0.00
741 741 08/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 41 No Entrada: 110
SSAPROBADO 0.00 1,215.45PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE237
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530304 0000 001 0 1,215.45 1,215.45 0.00
742 742 08/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 49 No Entrada: 131
SSAPROBADO 0.00 956.25PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 956.25 956.25 0.00
743 743 08/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN, VIAJE
A GUAYAQUIL EL 07/03/2012,
REUNION DE TRABAJO
DIRECCION REGIONAL. 138-V
SSAPROBADO 0.00 50.00VASQUEZ
HIDALGO CARLOS
EFRAIN
0913054201 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
744 744 09/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO,VIAJE A
GUAYAQUIL EL 09/03/2012.
SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. 143-V
SSAPROBADO 0.00 40.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
745 745 09/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE MONTOYA
SILVA BAIRO JOSELITO, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 09/03/2012.
SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. 144-V
SSAPROBADO 0.00 30.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
746 746 09/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE
A GUAYAQUIL EL 09/03/2012.
142-V
SSAPROBADO 0.00 71.50GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
747 747 09/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE
MALDONADO HERRERA JOHN,
VIAJE A GUAYAQUIL EL
07/03/2012. REUNION DE TRABAJO
CON FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1. 134-V
SSAPROBADO 0.00 50.00MALDONADO
HERRERA JOHN
1703865848 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE238
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
750 749 09/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EL NUEVO
ALMACEN CIA LTDA. DORMEL.
LIQUIDACION DEL CONTRTAO
NO. 55-DNA-2011. PROVISIÓN DE
UNIFORMES PERSONAL
MASCULINO CONFECCIONADOS
SOBRE MEDIDA. OG 7125
SSAPROBADO 0.00 140,760.00EL NUEVO
ALMACEN CIA.
LTDA.
1790100421001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530802 0000 001 0 69,020.00 69,020.00 0.00
001 000 001 530802 0000 998 0 71,740.00 71,740.00 0.00
751 751 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE AVILA
QUIJANO ROBERTO ALFREDO,
SUPER CLEAN SERVICE, SERVICIO
DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE BIENES,
EDIFICIO E INSTALACIONES
FISICAS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO EN LA
CIUDAD DE QUITO. DEL 07/02 AL
06/03 DE 2012. OG 7117
SSAPROBADO 0.00 2,916.67AVILA QUIJANO
ROBERTO
ALFREDO
1705517306001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 2,916.67 2,916.67 0.00
752 752 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LE EMPRESA
MIREN LLC POR SERVICIO DE
COMUNICACION, RELACIONES
PUBLICAS Y PROTECCIÓN DE
IMAGEN DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO, DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR, EN
LAS PRINCIPALES CIUDADES DE
LOS EEUU DE AMERICA, PERIODO
DELL 1 AL 29 DE FEBRERO DE
2012. OG 7114
SSAPROBADO 0.00 25,000.00MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MIRENLLC CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 25,000.00 25,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE239
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
753 753 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BECERRA
JIMENEZ ALVARO XAVIER,
SERVICIOS S.A., SERVICIOS DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
LA PGE. DIRECCION REGIONAL
DE LOJA. PERIODO DEL 06 DE
FEBRERO AL 06 DE MARZO DE
2012. OG 7098
SSAPROBADO 0.00 315.00BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1103550297001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
755 754 09/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A ZURITA CADENA
WASHINGTON FERNANDO,
ENTRENAMIENTO PAZUAR, POR
LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS
DE SEGURIDAD. OG 7112
SSAPROBADO 0.00 1,478.00ZURITA CADENA
WASHINGTON
FERNANDO
1709927279001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 1,478.00 1,478.00 0.00
757 756 09/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE COMPANIA
GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A. POR
ADQUISICION DE 500 CD-R. PARA
ABASTECER EL ALMACÉN DE LA
INSTITUCIÓN. OG 7113
SSAPROBADO 0.00 315.21COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 315.21 315.21 0.00
758 758 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA
PORTOVIEJO, POR GASTOS DE
ADMINISTRACION, ADQUISICION,
CONSERVACIÓN Y REPARACION
DE BIENES COMUNES DEL
EDIFICIO. MES DE MARZO DE 2012.
OG 7119
SSAPROBADO 0.00 329.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 329.00 329.00 0.00
759 759 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA
S.A. MIRACORP, POR CONCEPTO
DE MONITOREO DE
INFORMACION EN TELEVISION,
RADIO Y PRENSA ESCRITA Y
MEDIOS ON LINE. MES DE
FEBRERO DE 2012. OG 7118
SSAPROBADO 0.00 1,140.00EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
0992478004001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE240
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530207 0000 001 0 1,140.00 1,140.00 0.00
761 760 09/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE INGENIERIA
DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.,
POR TRABAJOS DE PINTURAS DE
PUERTAS E INTERIORES DE
CABINAS DE LOS DOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO DE
LA INSTITUCIÓN.OG. 7126
SSAPROBADO 0.00 4,000.00INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00
762 762 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SANTIAGO
DELGADO J.D. MANTENIMIENTO
CIA. LTDA., (JD MANTENIMIENTO
CIA LTDA) SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE TULCAN. MES DE
FEBRERO DE 2012. OG 7131
SSAPROBADO 0.00 85.65SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 85.65 85.65 0.00
763 763 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE INGENIERIA
DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.,
POR MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
PGE, SEGÚN CONTRATO NO.
POG0066. MES DE MARZO 2012.
OG 7132
SSAPROBADO 0.00 138.84INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 138.84 138.84 0.00
764 764 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LEXIS S.A. POR
CONCEPTO DE ACTUALIZACION,
SOPORTE TECNICO Y LEGAL DEL
SISTEMA SILEC, EDICION
PROFESIONAL
CORRESPONDIENTE AL 08/FEB AL
07/MAR 2012. OG 7133
SSAPROBADO 0.00 917.93LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
1790859177001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 917.93 917.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE241
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
765 765 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LEONARDO
MOSCOSO FREILE. ARRIENDO
OFICINA QUE OCUPA LA PGE EN
EL EDIFICIO RIO AMAZONAS. MES
DE FEBRERO DE 2012. OG 7134
SSAPROBADO 0.00 940.00MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
1704903580001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 940.00 940.00 0.00
766 766 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
FREILE LEONARDO ENRIQUE.
REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE
EDIFICIO RIO AMAZONAS.
PERIODO DEL 23/01/2012 AL
22/02/2012. OG 7135
SSAPROBADO 0.00 48.88MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
1704903580001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 48.88 48.88 0.00
767 767 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
FREILE LEONARDO ENRIQUE,
REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO TELEFONICIO
OFICINAS DE LA PGE EN EL
EDIFICIO AMAZONAS. MES DE
ENERO DE 2012. OG 7136
SSAPROBADO 0.00 133.53MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
1704903580001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 133.53 133.53 0.00
769 768 10/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE VALLEJOS
LIMAICO JORGE VINICIO, ROYAL
SECURITY & CIA ADQUISICION DE
ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO DE LOS
EXISTENTES. OG 7141
SSAPROBADO 0.00 1,201.00VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
1001617131001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 1,081.00 1,081.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE242
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
770 770 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CAMPANA
LARA ARTURO XAVIER, SERVICIO
DE 351 ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. PERIODO DEL 1 AL 29
DE FEBRERO DE 2012. OG 7122
SSAPROBADO 0.00 1,133.73CAMPANA LARA
ARTURO XAVIER
1303234817001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 1,133.73 1,133.73 0.00
771 771 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., ADQUISICION
PASAJES INTERNACIONALES AB.
CARLOS ESPIN, DR. ALONSO
FONSECA Y DR. DIEGO ZALAMEA.
ACUERDOS NO. 64 Y 65. OG. 7138
SSAPROBADO 0.00 2,790.03MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 2,790.03 2,790.03 0.00
772 772 10/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE VIZUETE
CEPEDA JORGE GONZALO,
TRASLADAR A ING HERNAN
ESPIN A REALIZAR
MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE
LA PGE EN NUEVA LOJA Y
MACAS. 149-V
SSAPROBADO 0.00 270.00VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
773 773 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA LTDA. AQUISICION DE
PASAJES RUTAS NACIONALES
SERVIDORES DE LA PGE.
DETALLE Y FACTURAS ANEXOS.
OG 7140
SSAPROBADO 0.00 6,441.60MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6,441.60 6,441.60 0.00
774 774 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ROQUE
BENIGNO ARIAS CRESPO.
SERVICIO DE 39 ALMUERZOS
PARA FUNCIONARIOS DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE TULCAN. MES
DE FEBRERO DE 2012. OG 7130
SSAPROBADO 0.00 124.80ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
0501213201001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE243
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530801 0000 001 0 124.80 124.80 0.00
776 775 10/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE HURTADO
VEINTIMILLA LUIS ALFONSO POR
LA ADQUISICIÓN DE
FORMULARIOS 107 (SRI),
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN
NACIONAL FINANCIERA, POR EL
VALOR DE US $. 50.00
SSAPROBADO 0.00 50.00HURTADO
VEINTIMILLA LUIS
ALFONSO
1716682990001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
777 777 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE FLORES
PERALTA SILVIA LORENA,
ALBYCLEAN, POR LIMPIEZA DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL
AZUAY, MES DE FEBRERO DE
2012. OG 7144
SSAPROBADO 0.00 520.75FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
0104045711001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 520.75 520.75 0.00
778 778 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA
ELECTRICA RIOBAMBA S.A.
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO.
MES DE FEBRERO DE 2012. OG
7145
SSAPROBADO 0.00 101.48EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
0690000512001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 101.48 101.48 0.00
779 779 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUAMAN
CACERES JORGE FERNANDO,
CANON DE ARRENDAMIENTO
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AZOGUES. MES DE
MARZO DE 2012. OG 7146
SSAPROBADO 0.00 380.00GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 380.00 380.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE244
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
780 780 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUAMAN
CACERES JORGE FERNANDO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA OFICINA DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES
DE FEBRERO DE 2012. OG 7147
SSAPROBADO 0.00 5.78GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 5.78 5.78 0.00
781 781 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
CONSUMO TELEFONICO DE LA
PGE, MES DE FEBRERO DE 2012.
OG 7143
SSAPROBADO 0.00 1,195.98CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,195.98 1,195.98 0.00
782 782 10/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE HERRERA
SANCHEZ JOSE ESTANISLAO,
SERVICIO DE 117 ALMUERZOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA
DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. PERIODO DEL 01
AL 29 DE FEBRERO DE 2012. OG
7152
SSAPROBADO 0.00 380.25HERRERA
SANCHEZ JOSE
ESTANISLAO
0602450496001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 380.25 380.25 0.00
784 783 12/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA
RIOSANDINOS S.A, POR LA
ELABORACIÓN DE UN VIDEO
"RECORRIDO VIRTUAL" EN EL
DESPACHO DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO EN EL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG.
7150
SSAPROBADO 0.00 650.00INMOBILIARIA
RIOSANDINOS S.A
1792206693001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
785 785 12/03/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:SE A:2012] PAGO A VARIOS
SERVIDORES, POR CONCEPTO DE
SUBRROGACION DE FUNCIONES
DE FEB/2012
SSAPROBADO 0.00 1,399.33PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE245
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 510512 0000 001 0 1,399.33 1,399.33 0.00
786 786 12/03/2012 CYD NOR OGA 151-V PAGO A PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
POR VIÁTICOS AL PUYO EL
15/03/2012, PARA TRASLADAR AL
DR. JUAN CARLOS CANTOS.
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
787 787 12/03/2012 CYD NOR OGA 141-V PAGO A SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE, POR VIÁTICOS
A PORTOVIEJO, EL 09/03/2012,
VISITA A LAS OFICINAS DE
PORTOVIEJO DE LA P.G.E. , PARA
EVALUAR LOS DOCUMENTOS
QUE SERÁN DIGITALIZADOS.
SSAPROBADO 0.00 50.00SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE
1301297865 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
788 788 12/03/2012 CYD NOR OGA 139-V PAGO A MORA
ATARIHUANA JOHN VICENTE,
POR VIÁTICOS A ZAMORA EL
07/03/2012, PARA ASISTIR A
AUDIENCIA EN EL PROCESO
LABORAL No. 00246-09.
SSAPROBADO 0.00 40.00MORA
ATARIHUANA
JOHN VICENTE
1103191266 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
790 789 13/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7160 PAGO A EDICIONES
LEGALES EDLE S.A., POR LA
RENOVACIÓN ANUAL DE LA
ACTUALIZACIÓN DE LEYES PARA
LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL
AZUAY, CAÑAR Y MORONA
SANTIAGO.CORRESPONDIENTE
AL 01/03/2012 HASTA EL
29/02/2013
SSAPROBADO 0.00 1,821.00EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 1,821.00 1,821.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE246
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
791 791 13/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
CONSUMO TELEONICO EDIF.
AMAZONAS PLAZA MES DE
FEBRERO DE 2012. OG 7161
SSAPROBADO 0.00 291.50CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 291.50 291.50 0.00
793 792 13/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7158 PAGO A FAVOR DE
MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA,
(ALARMAS LUJOS Y
ACCESORIOS), POR LA
ADQUISICIÓN DE LUCES DE
SEGURIDAD PARA EL VEHICULO
TAHOE, ASIGNADO A LA
CARAVANA DE SEGURIDAD DEL
SEÑOR PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 48.00MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
0400814240001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
795 795 13/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 51 No Entrada: 141
SSAPROBADO 0.00 280.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
796 794 13/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7157 PAGO A FAVOR DE
FARMAENLACE CIA. LTDA., POR
LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS
E INSUMOS MÉDICOS,
SOLICITADO POR EL DR. PEDRO
PROAÑO.
SSAPROBADO 0.00 3,131.50FARMAENLACE
CIA. LTDA.
1791984722001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0000 001 0 3,131.50 3,131.50 0.00
797 797 13/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 56 No Entrada: 151
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE247
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
799 798 13/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7163 PAGO A FAVOR DE
CASTILLO PIEDRA ANDREA
CAROLINA, (SERVILLAVES PAEZ)
POR LA ADQUISICIÓN DE UNA
CERRADURA DE PUERTA DEL
BAÑO DE VARONES DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PATROCINIO DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 17.86CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
1724023880001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 17.86 17.86 0.00
800 800 13/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7172 PAGO A FAVOR DE
MOSCOSO MARTINEZ DAVID
RAUL (SPRINT CAR WASH), POR
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
CHEVROLET OPTRA ASIGNADO A
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
PATROCINIO.
SSAPROBADO 0.00 481.00MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1716484025001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 481.00 481.00 0.00
801 801 13/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7162 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P. POR
ENVIO DE CORRESPONDENCIA
LOCAL, NACIONAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 591.81EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 591.81 591.81 0.00
803 802 13/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7165 PAGO A FAVOR DE
CASTILLO PIEDRA ANDREA
CAROLINA (SERVILLAVES PAEZ)
POR CONFECCIÓN DE LLAVES
INSTALACIÓN DE CERRADURA DE
ESCRITORIO, PARA DIFERENTES
DIRECCIONES.
SSAPROBADO 0.00 41.00CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
1724023880001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 41.00 41.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE248
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
804 804 13/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTAS
NACIONALES PROCURADOR Y
PERSONAL DE SEGURIDAD. OG
7156
SSAPROBADO 0.00 568.55MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 568.55 568.55 0.00
805 805 13/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7168 PAGO A FAVOR DE LA
SRA. CASTRO RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA, POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHÍCULO ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE
CHIMBORAZO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 113.43CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
1801603067001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 113.43 113.43 0.00
806 806 13/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE NUEVAS
OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A., COMBUSTIBLE DE
LOS VEHICULOS DE LA PGE
PERIODO DEL 03/02 AL 09/03 DE
2012. OG 7180
SSAPROBADO 0.00 446.43NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 446.43 446.43 0.00
807 807 13/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7169 PAGO A ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS S.A. POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHÍCULO ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN REGIONAL DEL
AZUAY, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 44.95ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
0190343588001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 44.95 44.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE249
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
808 808 13/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PEREZ
GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN
CAR´S MANTENIMIENTO
VEHICULO CHEVROLET ASTRA.
DIRECCION NACIOANL
ADMINISTRACION DEL TALENTO
HUMANO. OG 7155
SSAPROBADO 0.00 257.00PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1713987046001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 257.00 257.00 0.00
810 810 13/03/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:SE A:2012] PAGO A FAVOR
DE MOGROVEJO ROMERO RUBEN,
POR CONCEPTO DE ENCARGO DE
FUNCIONES DE FEB/2012.
SSAPROBADO 0.00 2,112.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510513 0000 001 0 2,112.00 2,112.00 0.00
811 811 13/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 52 No Entrada: 143
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
812 809 13/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7170 PAGO A FAVOR DE
GRUPO EL COMERCIO C.A. POR
LA RENOVACIÓN DE UN
EJEMPLAR DEL DIARIO EL
COMERCIO, DE LUNES A VIERNES
PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL
DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA
SANTIAGO.
SSAPROBADO 0.00 101.54GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 101.54 101.54 0.00
813 813 13/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7167 PAGO A FAVOR DE
ASEGURADORA DEL SUR C. A.,
POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE
SEGUROS GENERALES DE LOS
VEHÍCULOS.
SSAPROBADO 0.00 550.17ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
0190123626001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 550.17 550.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE250
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
814 814 13/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7171 PAGO A FAVOR DE CRUZ
MEJIA GERARDO JESUS, ( AUTO
SERVICIO ORIENTAL) POR
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
HYUNDAI ACCENT, ASIGNADO A
LAS ASESORAS DEL DESPACHO
DEL PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 17.00CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
1706734553001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 17.00 17.00 0.00
815 815 13/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE JACOME
AULESTIA FRANKLYN FERNA,
REEMBOSLO POR PAGO DE
PARQUEADERO VEHICULO
CHEVROLET AVEO PLATA
ASIGNADO AL DESPACHO
PROCURADOR. OG 7153
SSAPROBADO 0.00 50.40JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
1713258786 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 50.40 50.40 0.00
816 816 13/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL. TELEFONIA CELULAR
PERIODO DEL 24/01/2012 AL
23/02/2012 CTA. 5.966657 BASES
OG. 7179
SSAPROBADO 0.00 296.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 296.00 296.00 0.00
817 817 13/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTAS
NACIONALES VARIOS
SERVIDORES DE LA PGE. OG. 7177
SSAPROBADO 0.00 1,585.92MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,585.92 1,585.92 0.00
818 818 13/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PEREZ
GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN
CAR´S MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET ASTRA.
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEL TALENTO HUMANO. OG 7173
SSAPROBADO 0.00 256.50PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1713987046001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 256.50 256.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE251
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
821 820 13/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE AGUILAR
FEIJOO LUIS FELIPE, REEMBOSLO
POR PAGO DE
APOSTILLAMIENTO DE PODER
JUDICIAL, MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO E INTEGRACIÓN. OG.
7178
SSAPROBADO 0.00 10.00AGUILAR FEIJOO
LUIS FELIPE
0102334711 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
823 822 13/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7184 PAGO A FAVOR DE
ARIAS BUENANO RAMIRO
AMABLE, (INGENIERIA DE
COMUNICACIONES) POR
SERVICIO DE RADIO
COMUNICACIÓN, UN TONO EN UN
REPETIDOR PARA 7 ESTACIONES
DE RADIO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 70.00ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
1704365012001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
825 824 13/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7189 PAGO A FAVOR DE
INFORMATICA Y SISTEMAS
DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.,
POR LA REPARACIÓN DE UNA
IMPRESORA CANON PIXMA
MP190 ASIGNADA AL CENTRO DE
MEDIACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 35.00INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1791768507001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
826 826 14/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TERAN
ZAMORA DIANA CECILIA,
REEMBOLSO POR PAGO DE
SERVICIO DE COPIADO DEL
PROCESO POR DAÑOS Y
PERJUICIOS CONTROVERSIA
PLANTEADA POR MECK. CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA. OG 7190
SSAPROBADO 0.00 110.25TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
1802628162 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 110.25 110.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE252
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
827 827 14/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDWIN
PATRICIO ANDINO ALVAREZ
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LA OFICINA DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE ZAMORA. MES DE
MARZO DE 2012. OG 7181
SSAPROBADO 0.00 150.00ANDINO ALVAREZ
EDWIN PATRICIO
1900217652001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
831 830 14/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7194 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURÍDICA WINSTON &
STRAWN LLP, POR REEMBOLSO
DE PAGOS A EXPERTO DEL CASO
CHEVRON III (TRABAJOS EN EL
MES DE ENERO DE 2012)
SSAPROBADO 0.00 200,992.23WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 200,992.23 200,992.23 0.00
832 829 14/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE TERAN
ZAMORA DIANA CECILIA,
REEMPOLSO POR PAGO DE
LEGALIZACION (APOSTILLA)
ANTE EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO E INTEGRACION. OG
7187
SSAPROBADO 0.00 30.00TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
1802628162 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
834 833 14/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7193 PAGO A FAVOR DE
JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR, POR LA ADQUISICIÓN
DE UNA PIZARRA TIZA LÍQUIDA Y
UN CORCHÓGRAGO, SOLICITADO
POR LOS DIRECTORES
NACIONALES DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA Y ADMINISTRATIVO.
SSAPROBADO 0.00 95.00JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
1710059575001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 95.00 95.00 0.00
836 835 14/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7200 PAGO A FAVOR DE LA
COMPETENCIA S.A., POR VARIOS
TRABAJOS TELEFONICOS EN
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
SSAPROBADO 0.00 144.91LA COMPETENCIA
S.A.
1790001075001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE253
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530404 0000 001 0 144.91 144.91 0.00
838 837 14/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 2844 PAGO A FAVOR DE
EDICIONES LEGALES EDLE S.A.,
POR PARTICIPACIÓN DE DOS
SERVIDORAS EN EL SEMINARIO
TALLER "LENGUAJE,
ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN
JURÍDICA"
SSAPROBADO 0.00 454.00EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 454.00 454.00 0.00
839 839 14/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOLINA
CAPON JULIA CLORINDA, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE MACAS. MES DE
MARZO DE 2012. OG 7196
SSAPROBADO 0.00 195.00MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
0102506003001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
840 840 14/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LUNA LOPEZ
PEDRO, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS 601, 602 Y 603. EDIFICIO
RIO AMAZONAS. DEL 15 DE
FEBRERO AL 14 DE MARZO DE
2012. OG. 7191
SSAPROBADO 0.00 2,620.00LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00
841 841 14/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LUNA LOPEZ
PEDRO, REEMBOSLO POR PAGOS
DE CONSUMO TELEFONICO DE
FEBRERO DE 2012 Y PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA PERIODO DEL
23/01/2012 AL 22/02/2012.
OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIF.
RIO AMAZONAS. OG 7192
SSAPROBADO 0.00 296.17LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 148.24 148.24 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 147.93 147.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE254
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
842 842 15/03/2012 CYD NOR OGA 152-V PAGO A PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
POR VIATICOS A LATACUNGA EL
14 DE MARZO DE 2012 PARA
TRASLADAR AL DR. LUIS
CARGUA A UNA AUDIENCIA
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
843 843 15/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
APARTAMENTOS Y HOTELES
ECUATORIANOS APARTEC SA,
SEGUNDO TALLER "EL PROCESO
PENAL ACUSATORIO EN LOS
DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA"
REALIZADO DEL 23 AL 30 DE
ENERO DE 2012. OT 2847
SSAPROBADO 0.00 895.68APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
1790376338001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 895.68 895.68 0.00
844 819 15/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LOPEZ
OBANDO CARLOS HOMERO,
NOTARIA VIGESIMA SEXTA,
CANTON QUITO POR
OTORGAMIENTO DE UN PODER
JUDICIAL ALOS ABOGADOS QUE
LES PERMITIRA COMPARECER EN
EL PROCESO "JANIER AUDE". OG
7176
SSAPROBADO 0.00 50.00LOPEZ OBANDO
CARLOS HOMERO
1710253202001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
845 828 15/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE NOTARIA
VIGESIMA SEXTA, CANTON QUITO
POR OTORGAMIENTO DE UN
PODER JUDICIAL, LA
PROTOCOLIZACION DE
DOCUMENTOS DENTRO DEL
CASO TELLUS PERU SAC. OG 7186
SSAPROBADO 0.00 306.60LOPEZ OBANDO
CARLOS HOMERO
1710253202001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 306.60 306.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE255
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
847 850 15/03/2012 DEV NOR OGA PAGO AAPARTAMENTOS Y
HOTELES ECUATORIANOS
APARTEC SA POR LA
EREALIZACION DEL SEGUNDO
TALLER "EL PROCESO PENAL
ACUSATORIO EN LOS DELITOS
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA" QUE SE REALIZARÁ
DEL 23 AL 30 DE ENERO-2012 OT.
2849
SSAPROBADO 0.00 2,828.38APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
1790376338001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 2,828.38 2,828.38 0.00
851 851 15/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GARZON
VEGA LUIS JAIME, REEMBOLSO
POR PAGO DE PEAJES,
COMBUSTIBLES Y CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO DEL CORSA
ROJO POR COMISION A LA
CIUDAD DE IBARRA. OG 7197
SSAPROBADO 0.00 51.28GARZON VEGA
LUIS JAIME
1708183320 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 9.60 9.60 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 41.68 41.68 0.00
852 852 15/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SRA. OH LEE
MI SUN REEMBOSLO POR PAGO
DE CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2012 Y CONSUMO
TELEFONICO MES DE ENERO DE
2012. OFICINA DE LA PGE EN LA
CUIDAD DE NUEVA LOJA. OG 7210
SSAPROBADO 0.00 75.36OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 27.96 27.96 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 47.40 47.40 0.00
853 853 15/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE KENDRUMAR
S.A. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA PGE.
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI MES DE FEBRERO DE
2012. OG 7211
SSAPROBADO 0.00 300.00KENDRUMAR S.A.1391772920001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE256
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
855 854 15/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDITORES
NACIONALES SOCIEDAD
ANONIMA ENSA, POR LA
RENOVACION DE LA
SUSCRIPCION ANUAL DE UN
EJEMPLAR DE LA REVISTA
VISTAZO PARA EL DESPACHO
DEL SUBPROCURADOR. OG 7207
SSAPROBADO 0.00 77.68EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
0990004250001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 77.68 77.68 0.00
857 856 15/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE COMERCIAL
KYWI S.A., POR LA ADQUISICIÓN
DE UN JUEGO DE
HERRAMIENTAS, UN JUEGO DE
DESARMADORES, DOS
SOPLADORAS Y UNA MALETA
PARA GUARDAR LAS
HERRAMIENTAS. SOLICITADO
POR LA JEFE 2 INFORMÁTICA.OG
7201
SSAPROBADO 0.00 161.81COMERCIAL KYWI
S.A.
1790041220001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 161.81 161.81 0.00
858 858 15/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BUSTAMANTE
SOLANO ROY TRAJANO, SERVICIO
DE PARQUEADERO NOCTURNO
VEHICULO DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2012. OG
7198
SSAPROBADO 0.00 90.00BUSTAMANTE
SOLANO ROY
TRAJANO
1102646013001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
859 859 15/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SILVA
MORALES ULISES FERNANDO,
GASOSILVA. COMBUSTIBLE
VEHICULO DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA, MESESE DE
ENERO Y FEBERO DE 2012. OG
7195
SSAPROBADO 0.00 363.66SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
1102104351001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 363.66 363.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE257
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
860 860 16/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 53 No Entrada: 145
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
861 861 16/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 55 No Entrada: 149
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
862 862 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GARRIDO
SALCEDO MARIA TERESA,
REEMBOLSO POR COMPRA DE
MATERIALES DE OFICINA
REALIZADAS PARA EL
DESPACHO DE LA
SUBPROCURADURÍA
SSAPROBADO 0.00 58.54GARRIDO
SALCEDO MARIA
TERESA
1710684026 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 58.54 58.54 0.00
863 863 16/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 54 No Entrada: 147
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
864 864 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CNEL
CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A., SUMINISTRO
DE ENERGIA ELECTRICA
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI, PERIODO DEL 11 DE
FEBRERO DE 2011 AL 10 DE
MARZO DE 2012. OG 7213
SSAPROBADO 0.00 515.07CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 515.07 515.07 0.00
865 865 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR, SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA
PGE. MES DE FEBRERO DE 2012.
OG 7203
SSAPROBADO 0.00 1,289.97EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE258
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530803 0000 001 0 1,289.97 1,289.97 0.00
866 866 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE QUITO
MOTORS S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO
DE VEHICULO FORD EXPLORER
GRIS. DESPACHO DEL
PROCURADOR. OG. 7208
SSAPROBADO 0.00 1,612.39QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 1,612.39 1,612.39 0.00
867 867 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS, AUTOSERVICIO
ORIENTAL, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET VITARA
AZUL, DIRECCION NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN. OG 7204
SSAPROBADO 0.00 20.00CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
1706734553001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
868 868 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE QUITO
MOTORS S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL, REPUESTOS PARA
EL MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO FORD EXPLORER GRIS.
DESPACHO SEÑOR PROCURADOR.
OG 7212
SSAPROBADO 0.00 295.17QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 295.17 295.17 0.00
869 869 16/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE LUIS
HERIBERTO CARGUA RIOS, VIAJE
A LATACUNGA EL 14/03/2012.
AUDIENCIA PENAL TRIBUNAL DE
GARANTIAS PENALES DE
LATACUNGA. 153-V
SSAPROBADO 0.00 50.00LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE259
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
871 870 16/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7219 PAGO A FAVOR DE
LLERENA CONSTANTE OLGA
KATALINA, (OFIMAX) POR LA
ADQUISICIÓN DE 5.000
CARTULINAS DE HILO A4,
SOLICITADAS POR EL DIRECTOR
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO.
SSAPROBADO 0.00 400.00LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
1803323706001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
872 872 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A EL MUNDO DE LOS
GENIOS, SUBVENCION DE
GUARDERIA MES MARZO A
FAVOR DE DARWIN AGUAS OT.
2852
SSAPROBADO 0.00 100.00SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
1704930179001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
874 873 16/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7218 PAGO A FAVOR DE
GRUPO EL COMERCIO C.A., POR
LA RENOVACIÓN DE UNA
SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO
EL COMERCIO DE LUNES A
VIERNES, PARA LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA.
SSAPROBADO 0.00 101.54GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 101.54 101.54 0.00
875 875 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CENTRO
PRIVADO INTEGRAL PUNTO DE
PARTIDA. SUBVENCION
GUARDERIA MES DE MARZO.
RENATO AGUIRRE OT 2852
SSAPROBADO 0.00 100.00CASTILLO
AGUIRRE ANA
GABRIELA
1103596415001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
876 876 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PARAISO
INFANTIL. SUBVENCION
GUARDERIA FAUSTO ALBUJA
MES DE MARZO. OT 2852
SSAPROBADO 0.00 100.00PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
1704829033001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE260
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
878 878 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A BAY LION, SUBVENCION
GUARDERIA MES DE MARZO
DORIS ARIAS. OT 2852
SSAPROBADO 0.00 100.00BAILON
CARDENAS MARIA
ISABEL
1103599013001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
879 877 16/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7221 PAGO A FAVOR DE
EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A., POR LA
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS
DE OFICINA, PARA ABASTECER
EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 1,748.18EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
1791350529001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 1,748.18 1,748.18 0.00
880 880 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CENTRO
INFANTIL ESTRELLITAS.
SUBVENCION GUAREDRIA MES
DE MARZO MARIO CARDENAS. OT
2852
SSAPROBADO 0.00 100.00BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
0101942977001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
881 881 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A CENTRO DE EDUCACION
BASICA PARTICULAR BILINGUE
DE FORMACION INTEGRAL SIGLO
XXI, SUBVENCION GUARDERIA
MESES DE FEBRERO Y MARZO.
MICHAEL CARTUCHE. OT 2852
SSAPROBADO 0.00 200.00CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
1191701107001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
882 882 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
INTERNATIONAL GARDEN
SCHOOL S.A. UNIDAD
EDUCATIVA. SUBVENCION
GUARDERIA MES DE MARZO DE
LA TORRE DIANA. OT 2852
SSAPROBADO 0.00 100.00INTERNATIONAL
GARDEN SCHOOL
S.A. UNIDAD
1791951735001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE261
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
883 883 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
BILINGUE PEKE SMILE,
SUBVENCION GUARDERIA
GABRIELA GRIJALVA MESES DE
FEBRERO Y MARZO. OT 2852
SSAPROBADO 0.00 200.00SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
1712486297001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
884 884 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE JARDIN JUAN
SALVADOR GAVIOTA.
SUVBENCION GUARDERIA MES
DE MARZO. RICARDO LOZADA. OT
2852
SSAPROBADO 0.00 100.00NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
1708106495001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
885 885 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE REINBOW
PLASCHOOL. SUVBENCION
GUARDERIA MESES DE FEBRERO
Y MARZO. OT 2852 JONH MORA
ATARIHUANA
SSAPROBADO 0.00 200.00EASTER MINISTER
KEITH JOHN
0904171071001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
886 886 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PLAYTIME
CIA. LTDA., SUVBENCION
GUARDERIA MES DE FEBRERO Y
MARZO. LEONARDO NINA. OT
2852
SSAPROBADO 0.00 200.00PLAYTIME CIA.
LTDA.
1791995864001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
887 887 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CENTRO
INFANTIL CAMINO CREANDRA
CIA. LTDA., SUVBENCION
GUARDERIA MES DE MARZO.
ALEXANDRA ORDOÑEZ. OT 2852
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO INFANTIL
CAMINO
CREANDRA CIA.
0190359255001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
888 888 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR THE SUNRISE
HOUSE, SUVBENCION
GUARDERIA MES DE MARZO.
OSEJO GIANINA OT 2852
SSAPROBADO 0.00 100.00GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
1000959864001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE262
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
889 889 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL GUGU
TATA, SUVBENCION GUARDERIA
MES DE MARZO TATIANA
POVEDA (DOS). OT 2852
SSAPROBADO 0.00 200.00BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
1721988937001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
890 890 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
BILINGUE BLUE SKY,
SUVBENCION GUARDERIA MES
DE MARZO MAGALY RUIZ. OT
2852
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL
1791864859001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
891 891 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL MI LITLE
FRIENDS. SUVBENCION
GUARDERIA MES DE MARZO
JUAN CARLOS VALAREZO. OT
2852
SSAPROBADO 0.00 100.00PALACIO
ANDRADE TALIA
CUMANDA
1102865365001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
892 892 16/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TIMONELES.
SUVBENCION GUARDERIA
FREDDY ZAMBRANO MUÑOZ OT
2852
SSAPROBADO 0.00 100.00ANDRADE PAZ
IVONNE
1308987575001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
893 893 19/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DR LUIS
HERIBERTO CARGUA RIOS.
REEMBOLSO POR COMPRA DE
LLANTAS VEHICULO ASIGNADO
A LA DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. OG 7215
SSAPROBADO 0.00 446.24LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 446.24 446.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE263
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
894 894 19/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., MANTENIMIENTO DE
VEHICULO SUZUKI SZ PLOMO,
SECRETARIA PARTICULAR.
PLACAS PEI 3136. OG 7216
SSAPROBADO 0.00 158.35AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 158.35 158.35 0.00
895 895 19/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PEREZ
GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN
CAR´S MANTENIMIENTO DE
BUSETA RECORRIDO NORTE #1
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 7217
SSAPROBADO 0.00 237.00PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1713987046001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 237.00 237.00 0.00
898 897 19/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS, POR LA
MATRICULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. OG 7164
SSAPROBADO 0.00 1,350.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,350.00 1,350.00 0.00
899 899 19/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 63 No Entrada: 173
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
900 900 20/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7238 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, POR SERVICIO DE
TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE
LA REGIONAL DE CUENCA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 67.09EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 67.09 67.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE264
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
901 901 20/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7240 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P., POR
ENVIO DE CORRESPONDENCIA
LOCAL, NACIONAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 292.98EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 292.98 292.98 0.00
902 902 20/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7244 REPOSICIÓN A FAVOR
DE HIDALGO GUALAN WILMER
ANTONIO, POR ADQUISICIÓN DE
TRES FLAPERS EDESA, PARA SER
UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE
LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 6.00HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
0904790292 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
903 903 20/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR EMPRESA
PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA
DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. FEBRERO DE 2012 OG.
7236
SSAPROBADO 0.00 21.75EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 21.75 21.75 0.00
904 904 20/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:HO A:2012] PAGO A FAVOR
DE OLAYA ANGULO PEDRO, POR
CONCEPTO DE HONORARIOS DE
FEB/2012.
SSAPROBADO 0.00 237.93PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510507 0000 001 0 237.93 237.93 0.00
905 905 20/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7242 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P., POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE
LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
TULCAN Y ALICUOTA COMUNAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESE
DE FEBRERO Y MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 415.22EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE265
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530402 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 375.22 375.22 0.00
906 906 20/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7243 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P., POR
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE
TULCÁN CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE DICIEMBRE DE
2011 Y ENERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 57.37EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 57.37 57.37 0.00
909 909 20/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PALOMO
YANZAGUANO MARIA ELENA,
POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AMBATO. PERIODO
DE 10/02 AL 10/03 DE 2012. OG
7234
SSAPROBADO 0.00 156.00PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
1801613967001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 156.00 156.00 0.00
911 910 20/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE GERARDO
ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA., POR
ADQUISICION DE TRES
BASUREROS. OG 7222
SSAPROBADO 0.00 70.42GERARDO ORTIZ E
HIJOS CIA. LTDA.
0190072002001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 70.42 70.42 0.00
912 907 20/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7246 PAGO A FAVOR DE
VALLEJOS LIMAICO JORGE
VINICIO (ROYAL SECURITY & CIA)
POR LA ADQUISICIÓN DE 10
EXTINTORES DE CO2, A SER
DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS
DE LA P.G.E. QUE FUNCIONAN EN
DIFERENTES CIUDADES,
SOLICITADO POR EL
COORDINADOR DEL COMITÉ DE
EMERGENCIA INSTITUCIONAL.
SSAPROBADO 0.00 650.00VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
1001617131001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE266
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
913 913 20/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VALLE
GALARZA BOLIVAR HARDANI,
POR CONCEPTO DE PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL 25/01 AL 24/02.
CONSUMO TELEFONICO MES DE
FEBRERO DE 2012. OG 7223
SSAPROBADO 0.00 58.47VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 22.38 22.38 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 36.09 36.09 0.00
914 914 20/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VALLE
GALARZA BOLIVAR HARDANI,
CANON DE ARRENDAMIENTO Y
ALICUOTA DE MANTENIMIENTO
MES DE MARZO DE 2012 OFICINAS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
AMBATO. OG 7233
SSAPROBADO 0.00 496.64VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 446.64 446.64 0.00
915 915 20/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A VIZUETE CEPEDA JORGE
GONZALO, REEMBOLSO POR EL
PAGO DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE EN LA COMISION
DE SERVICIOS A LAS CIUDADES
DE ESMERALDAS, MACAS Y
SUCUMBIOS. OG 7267
SSAPROBADO 0.00 57.80VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 6.80 6.80 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 51.00 51.00 0.00
916 916 20/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7249 PAGO A FAVOR DE LA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTRO SUR CA, POR SERVICIO
DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE LA DIRECCION
REGIONAL DE CUENCA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 292.02EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
0190003809001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 292.02 292.02 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE267
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
917 917 20/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7248 PAGO A FAVOR DE
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES ECUADOR
S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE INTERNET CORPORATIVO,
ENLACES DEDICADOS, BANDA
ANCHA Y SERVICIO DE
PROTECCION ANTIVIRUS Y
ANTISPAM PARA LA PGE. MES DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 8,900.00GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
1791252322001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 8,900.00 8,900.00 0.00
918 918 20/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS, AUTO SERVICIO
ORIENTAL POR MANTENIMIENTO
DEL VEHICULO TOYOTA HILUX.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 7237
SSAPROBADO 0.00 20.00CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
1706734553001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
919 919 20/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS,
AUOTOSERVICIO ORIENTAL,
MANTENIMIENTO VEHICULO
TRAIL BLAZER. DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG
7239
SSAPROBADO 0.00 20.00CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
1706734553001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
920 920 20/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS, AUTOSERVICIO
ORIENTAL, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO FORD EXPLORER
AZUL DESPACHO SEÑOR
PROCURADOR. OG 7241
SSAPROBADO 0.00 15.00CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
1706734553001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE268
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
922 921 21/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑÍA MURPHY
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY INTERNACIONAL
(FACT. ENERO 2012)OG 7230
SSAPROBADO 0.00 62,882.72FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 62,882.72 62,882.72 0.00
924 923 21/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A LA FIRMA JURIDICA
SQUIRE SANDERS & DEMPSEY
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL CASO
No. 09-34950CA09 EN EL
TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL EN EL
CONDADO DE MIAMI. EEUU.
(FACT. FEBRERO DE 2012)
SSAPROBADO 0.00 21,860.97SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 21,860.97 21,860.97 0.00
926 925 21/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDITORES E
IMPRESORES EDIMPRES SA, POR
LA RENOVACIÓN DE UNA
SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO
HOY, DE LUNES A DOMINGO,
PARA LA COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL. OG 7254
SSAPROBADO 0.00 147.50EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
1790502694001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 147.50 147.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE269
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
928 927 21/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR GRUPO EL
COMERCIO C.A., POR LA
RENOVACIÓN DE UNA
SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO
EL COMERCIO, DE LUNES A
DOMINGO PARA LA
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.
OG. 7253
SSAPROBADO 0.00 149.89GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 149.89 149.89 0.00
930 929 21/03/2012 DEV NOR OGA PAGOA FAVOR DE CENTRO
AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA., POR LA
ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA
EL VEHICULO ASIGNADO A LA
SECRETARIA GENERAL,
MEDIANTE MEMORANDO NO.
13-SA-2012, OG. 7252
SSAPROBADO 0.00 723.68CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 723.68 723.68 0.00
932 931 21/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7235 PAGO A FAVOR DE
INFORMATICA Y SISTEMAS
DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.,
POR LA REPARACIÓN DE LA
IMPRESORA HP LASERJET 10222n,
ASIGNADA A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA.
SSAPROBADO 0.00 30.00INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1791768507001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
934 933 21/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA JAZMINA,
SELECPAEL, POR LA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
ASEO PARA LA P.G.E. (PAPEL
HIGIENICO). OG 7250
SSAPROBADO 0.00 2,000.00VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
1802499945001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE270
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
935 935 21/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL
ECUADOR, ENVIO DE
CORRESPONDENCIA NACIONAL
OFICINA DE LA PGE EN IBARRA.
ENERO Y FEBRERO DE 2012. OG
7251
SSAPROBADO 0.00 58.05EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 58.05 58.05 0.00
936 936 21/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE
JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO, VIAJE A ZUMBI.
TRASLADAR AL DR RUBEN
MOGROVEJO. SESION SOLEMNE
CANTONIZACIÓN DE CENTINELA
DEL CONDOR. 173-V
SSAPROBADO 0.00 27.50JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
937 937 21/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 74 No Entrada: 202
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
938 938 22/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE
A GUAYAQUIL ELL 21/03/2012.
177-V
SSAPROBADO 0.00 71.50GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
939 939 22/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO,
SEGURIDAD SR PROCURADOR
VIAJE A GUAYAQUIL EL
21/03/2012. 178-V
SSAPROBADO 0.00 40.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
940 940 22/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS,
SEGURIDAD SR PROCURADOR
VIAJE A GUAYAQUIL EL
21/03/2012. 179-V
SSAPROBADO 0.00 30.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE271
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
941 941 22/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
TRASLADAR AL DR JUAN CARLOS
CANTOS A LA CIUDAD DEL TENA.
AUDIENCIAS. 181-V
SSAPROBADO 0.00 90.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
946 945 22/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7270 PAGO A FAVOR DE
HOLIDATSERV CIA. LTDA., POR LA
REPARACIÓN DE LA IMPRESORA
ASIGNADA A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y
MORONA SANTIAGO.
SSAPROBADO 0.00 115.00HOLIDATSERV CIA.
LTDA.
0190329119001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
947 947 22/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 73 No Entrada: 200
SSAPROBADO 0.00 160.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
948 948 22/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7257 REPOSICIÓN A FAVOR
DE DIANA TERÁN, POR
LEGALIZACIÓN DE UN
DOCUMENTO DENTRO DEL CASO
TELLUS PERU SACANTE.
SSAPROBADO 0.00 10.00TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
1802628162 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
949 949 22/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7265 PAGO A FAVOR DE
DELTA SEGURIDAD PRIVADA
DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
ARMADA PRIVADA DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 14 DE ENERO AL 13
DE MARZO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 18,235.84DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
1091715321001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 18,235.84 18,235.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE272
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
950 950 22/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7260 PAGO A FAVOR DE
GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA,
POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE FEBRERO Y MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 2,151.72GOBIERNO
PROVINCIAL DE
LOJA
1160000160001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,151.72 2,151.72 0.00
953 953 22/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7256 PAGO A FAVOR DE
CELCO CIA. LTDA., POR EL
PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 966.25CELCO CIA. LTDA.1790383598001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 966.25 966.25 0.00
955 954 22/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7266 PAGO A BRITO
CUSTODIO JOSE PATRICIO, PARA
LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN
DE 110 VOLT. DE LA CAJA DE
DISTRIBUCIÓN HASTA EL HORNO
PANIZ DE LA COCINA DEL
COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 500.00BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
1801318682001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 500.00 500.00 0.00
957 956 23/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7272 PAGO A FAVOR DE
SANTANDER MINO HUGO
FERNANDO, (BORDINSA) POR EL
AJUSTE EN EL TAMAÑO DE LA
BANDERA DE LA INSTITUCION A
FIN DE SER COLOCADA EN EL
PORTAESTANDARTE DEL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 20.00SANTANDER MINO
HUGO FERNANDO
1700660481001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE273
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
959 958 23/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7277 PAGO A FAVOR DE
JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR (EDIVA) POR LA
ADQUISICIÓN DE UNA
ENGRAMPADORA Y UNA
PERFORADORA INDUSTRIAL,
SOLICITADAS POR LA DIRECTORA
NACIONAL DE CONSULTORÍA.
SSAPROBADO 0.00 87.00JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
1710059575001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 87.00 87.00 0.00
960 960 23/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:NO A:2012] PAGO DE
REMUNERACION MENSUAL DE
MARZO/2012, A FAVOR DE
SERVIDORES A NOMBRAMIENTO
Y CONTRATOS.
SSAPROBADO 0.00 969,945.84PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 686,550.40 686,550.40 0.00
001 000 001 510106 0000 001 0 54,584.00 54,584.00 0.00
001 000 001 510510 0000 001 0 87,762.00 87,762.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 81,366.16 81,366.16 0.00
001 000 001 510602 0000 001 0 59,683.28 59,683.28 0.00
962 961 23/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7278 PAGO A CARRILLO
PROANO DIEGO FERNANDO
(TECNOTRONIC) POR LA
ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE
MOQUETAS Y DOS PARES DE
PARLANTES, PARA EL VEHÍCULO
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 170.00CARRILLO
PROANO DIEGO
FERNANDO
1708056385001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 170.00 170.00 0.00
963 963 23/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:LI A:2012] PAGO A FAVOR
DE POLIT VERA JOHANA
ELIZABETH, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE HABERES.
SSAPROBADO 0.00 88.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510204 0000 001 0 88.00 88.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE274
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
965 964 23/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LLERENA
CONSTANTE OLGA KATALINA,
OFIMAX POR ADQUISICION DE 40
CINTAS ULTRIUM LT03 400-800GB.
OG 7274
SSAPROBADO 0.00 1,360.00LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
1803323706001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 1,360.00 1,360.00 0.00
967 966 23/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LLERENA
CONSTANTE OLGA KATALINA,
OFIMAX POR LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE OFICINA, PARA
ABASTECER EL ALMACÉN DE LA
P.G.E. OG 7264
SSAPROBADO 0.00 4,356.00LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
1803323706001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 4,356.00 4,356.00 0.00
968 968 23/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE MONTEROS
ARREGUI LUIS, VIAJE A
GUAYAQUIL TRABAJOS PREVIOS
REUNION DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, CIDH 168-V
SSAPROBADO 0.00 50.00MONTEROS
ARREGUI LUIS
1706458864 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
970 969 23/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE HIDALGO
CAMPANA IVAN BLADIMIRO,
FARMARIA ARANJUEZ, POR
ADQUISICION DE BOTIQUINES E
INSUMOS MEDICOS PARA LAS
OFICINAS DE LA PGE EN
DIFERENTES CIUDADES. OG 7259
SSAPROBADO 0.00 1,250.54HIDALGO
CAMPANA IVAN
BLADIMIRO
1704475027001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530809 0000 001 0 969.44 969.44 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 281.10 281.10 0.00
971 971 23/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EXOTIC
FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA., REAJUSTE
DE PRECIOS DE ACUERDO A LA
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA
DEL CONTRATO NO. 032-2010.
PERIODO DEL 01 AL 29 DE
FEBRERO DE 2012. OG 7279
SSAPROBADO 0.00 1,335.55EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE275
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530801 0000 001 0 1,335.55 1,335.55 0.00
972 972 23/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES DIFERENTES
RUTAS. DETALLE Y FACTURAS
ANEXOS. OG 7281
SSAPROBADO 0.00 2,763.60MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,763.60 2,763.60 0.00
973 973 23/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE RUANO
BURBANO WILLIAN ERNESTO,
REEMBOLSO POR GASTO
RERALIZADO POR PAGO DE
PEAJES Y PARQUEADEROS DE LA
BUSETA RECORRIDO AL VALLE
DE LOS CHILLOS. OG 7275
SSAPROBADO 0.00 54.60RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
0400521068 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 21.00 21.00 0.00
001 000 001 530599 0000 001 0 33.60 33.60 0.00
974 974 23/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE PEREIRA
SOTOMAYOR PEREGRINA DEL
CARMEN, VIAJE A GUAYAQUIL EL
20/03/2012. REUNION DE TRABAJO
PREVIA A LA VISITA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS. 172-V
SSAPROBADO 0.00 50.00PEREIRA
SOTOMAYOR
PEREGRINA DEL
1703092120 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
975 975 23/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:LI A:2012] PAGO A FAVOR
DE GRIJALVA MUÑOZ FRANCISCO,
POR CONCEPTO DE LIQUIDACION
DE HABERES.
SSAPROBADO 0.00 5,734.28PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510203 0000 001 0 783.33 783.33 0.00
001 000 001 510204 0000 001 0 145.98 145.98 0.00
001 000 001 510707 0000 001 0 4,804.97 4,804.97 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE276
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
977 977 23/03/2012 CYD NOR OGA 169-V PAGO DE VIATICOS AL
EXTERIOR, A LA DRA. VITERI
TORRES CRISTINA, A LA HAYA
PAISES BAJOS, POR ASISTENCIA A
LA PRIMERA AUDICENCIA
PROCESAL DENTRO DEL
ARBITRAJE INTERNACIONAL QUE
SE LLEVÓ A CABO EN 21 DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,109.25VITERI TORRES
CRISTINA
1712755196 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,109.25 1,109.25 0.00
981 980 26/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA MERCK SHARP &
DOHME (FACT. ENERO 2012)
SSAPROBADO 0.00 28,461.50FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 28,461.50 28,461.50 0.00
983 982 26/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7227 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURIDICA LALIVE, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, EN EL ARBITRAJE
BAJO REGLAS UNCITRAL
PLANTEADO POR COPPER MESA
MINING CORPORATION EN
CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR. (FACT. FEBRERO 2012)
SSAPROBADO 0.00 145,224.30LALIVELALIVE CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 145,224.30 145,224.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE277
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
985 984 26/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7226 PAGO A LA FIRMA
JURIDICA DECHERT LLP, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA PERENCO ECUADOR
LIMITED, CASO ARB/08/06 (FACT.
FEBRERO 2012)
SSAPROBADO 0.00 79,378.20DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 79,378.20 79,378.20 0.00
987 986 26/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A LA FIRMA JURIDICA
DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DE LOS
ARBITRAJES PLANTEADOS POR
LAS COMPAÑIAS BURLINGTON
RESOURCES INC, ORIENTE
LIMITED, ANDEAN LIMITED,
ECUADOR LIMITED CASO No.
ARB/08/5 (FACT. FEBRERO 2012)
SSAPROBADO 0.00 37,283.07DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 37,283.07 37,283.07 0.00
989 988 26/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7225 PAGO A LA FIRMA
JURIDICA DECHERT LLP, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA OCCIDENTAL
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY, ANTE EL CIADI CASO
No. ARB/06/11 (FAC.
FEBRERO-2012)
SSAPROBADO 0.00 32,014.64DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 32,014.64 32,014.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE278
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
991 990 26/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7288 PAGO A FAVOR DE
CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA., POR
ADQUISICIÓN DE UNA LLANTA
DE EMERGENCIA, PARA EL
VEHÍCULO HYUNDAI ACCENT DE
PLACAS GRW-4999, ASIGNADO A
LAS ASESORAS DEL DESPACHO
DEL SR. PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 71.92CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 71.92 71.92 0.00
995 995 26/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 76 No Entrada: 208
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
996 996 26/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 75 No Entrada: 206
SSAPROBADO 0.00 116.55PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 116.55 116.55 0.00
997 997 26/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 77 No Entrada: 210
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
998 998 26/03/2012 CYD NOR OGA 182-V PAGO A JHON MORA
ATARIHUANA, VIATICOS A
YANTZAZA, EL 21/03/2012, PARA
ASISTIR A AUDIENCIA DENTRO
DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN
No. 068-2012
SSAPROBADO 0.00 35.00MORA
ATARIHUANA
JOHN VICENTE
1103191266 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
999 999 26/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7286 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELÉCTRICA, DEL
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA P.G.E.
POR EL PERÍODO DEL 15/02 /2012
AL 13/03/2012
SSAPROBADO 0.00 2,090.27EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE279
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530104 0000 001 0 2,090.27 2,090.27 0.00
1000 1000 26/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7292 PAGO A FAVOR DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
POR CONSUMO TELEFONICO
CELULAR DEL EDECAN DEL SR.
PROCURADOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 25.03CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 25.03 25.03 0.00
1002 1001 26/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7268 PAGO A FAVOR DE LA
CORTE PERMANENTE DE
ARBITRAJE, PARA CUBRIR LAS
COSTAS DEL ARBITRAJE
PLANTEADO POR LAS
COMPAÑIAS CHEVRON
CORPORATION Y TEXACO
PETROLEUM COMPANY CONTRA
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
(PAGO EN EUROS, 200.000,OO
TIPO DE CAMBIO 1.32689)
SSAPROBADO 0.00 266,664.00PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
CORTEPERMA CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 266,664.00 266,664.00 0.00
1003 1003 26/03/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:LI A:2012] PAGO A FAVOR
DE MARTINEZ LOAIZA PAMELA,
POR CONCEPTO DE
REMUNERACION DE MARZO/2012
(5 DIAS)
SSAPROBADO 0.00 680.65PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 680.65 680.65 0.00
1005 1004 26/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7285 PAGO A ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CUENCA,
POR PAGO DE IMPUESTO
PREDIAL DEL EDIFICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DEL
AZUAY, CAÑAR Y MORONA
SANTIAGO.
SSAPROBADO 0.00 105.84ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE CUENCA
0160000270001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 105.84 105.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE280
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1007 1006 27/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7291 PAGO A FAVOR DE
CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS
DE OFICINA, PARA ABASTECER
EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 321.83CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 321.83 321.83 0.00
1008 1008 27/03/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] PAGO A
VARIOS SERVIDORES, POR
CONCEPTO DE HORAS
SUPLEMENTARIAS DEL MES DE
FEBRERO/2012.
SSAPROBADO 0.00 8,993.85PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510509 0000 001 0 8,993.85 8,993.85 0.00
1009 1009 27/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 61 No Entrada: 170
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
1010 1010 27/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 64 No Entrada: 184
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
1011 1011 27/03/2012 CYD NOR OGA O.G.07283 PAGO A FAVOR DE
CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO, POR EL
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO
10-100KW, INSTALADO EN EL
EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CUENCA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 45.00CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
0101871150001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1012 1012 27/03/2012 CYD NOR OGA 187-V PAGO A FAVOR DE
JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO, POR VIÁTICOS A QUITO
DEL 26/03/2012 AL 28/03/2012
SSAPROBADO 0.00 150.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE281
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1013 1013 27/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7282 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICIÓN DE UN PASAJE
INTERNACIONAL PARA LA AB.
CRISTINA VITERI, EN LA RUTA
QUITO-LA HAYA-QUITO
SSAPROBADO 0.00 2,401.62MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 2,401.62 2,401.62 0.00
1014 1014 27/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7289 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
INTERNACIONALES PARA LA AB.
GIANINA OSEJO EN LA RUTA
QUITO-PARIS-QUITO Y LA DRA.
CRISTEL GAIBOR EN LA RUTA
QUITO-BOGOTA-QUITO
SSAPROBADO 0.00 2,344.16MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 2,344.16 2,344.16 0.00
1015 1015 27/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7290 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
INTERNACIONALES PARA LOS
DOCTORES, JOSE LUIS AGUILAR,
CRISTHEL GAIBOR, FRANCISCO
MARTÍNEZ Y CRISTINA VITERI, EN
LA RUTA
QUITO-WASHINGON-QUITO,
ACUERDO No. 068
SSAPROBADO 0.00 5,092.56MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 5,092.56 5,092.56 0.00
1017 1017 27/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7287 REPOSICIÓN A FAVOR
DE SEGURA ESTRELLA EDISON
FRANCISCO, POR GASTOS
INCURRIDOS EN LA COMPRA DE
GASEOSAS, AGUAS Y CAFÉ PARA
LOS DESPACHOS DEL
PROCURADOR Y
SUBPROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 274.36SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
1708208754 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 274.36 274.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE282
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1018 1018 27/03/2012 CYD NOR OGA 180-V PAGO A CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS, POR VIÁTICOS AL
TENA EL 21 Y 22 DE MARZO DE
2012
SSAPROBADO 0.00 150.00CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
0602883696 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1019 1019 27/03/2012 CYD NOR OGA CF-30-06 PAGO A SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO, POR
ASIGNACIÓN ESPECIAL A FAVOR
DE LOS MIEMBROS DE LA
POLICIA NACIONAL, QUE
PRESTAN SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 650.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
1020 1020 27/03/2012 CYD NOR OGA CF-30-06 PAGO A BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN, POR ASIGNACIÓN
ESPECIAL A FAVOR DE LOS
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL, QUE PRESTAN
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 600.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1021 1021 27/03/2012 CYD NOR OGA CF-30-06 PAGO A MONTOYA
SILVA BAIRO JOSELITO, POR
ASIGNACIÓN ESPECIAL A FAVOR
DE LOS MIEMBROS DE LA
POLICIA NACIONAL, QUE
PRESTAN SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 600.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE283
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1022 1022 27/03/2012 CYD NOR OGA CF-30-06 PAGO A RODRIGUEZ
ROJAS JOSE LUIS, POR
ASIGNACIÓN ESPECIAL A FAVOR
DE LOS MIEMBROS DE LA
POLICIA NACIONAL, QUE
PRESTAN SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 600.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1023 1023 27/03/2012 CYD NOR OGA CF-30-06 PAGO A PINZON
CHAMBA BYRON FERNANDO,
ASIGNACIÓN ESPECIAL A FAVOR
DE LOS MIEMBROS DE LA
POLICIA NACIONAL, QUE
PRESTAN SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 600.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1025 1024 28/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURIDICA WINSTON & STRAWN
LLP, SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO
DENTRO DEL CASO INICIADO POR
CHEVRON CORPORATION AND
TEXACO PETROLEUM COMPANY
CONTRA EL ECUADOR,
ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL CHEVRON III (FACT.
FEB-2012) OG 7312
SSAPROBADO 0.00 580,483.74WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 580,483.74 580,483.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE284
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1027 1026 28/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA FOLEY HOAG LLP, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE QUE SE PLANTEARÁ
PARA LA INTERPRETACIÓN DEL
TBI ECUADOR-EE.UU (FACT.
ENERO 2012) OG 7307
SSAPROBADO 0.00 64,833.26FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 64,833.26 64,833.26 0.00
1029 1028 28/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA SQUIRE SANDERS
&DEMPSEY POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA OCCIDENTAL
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY, CASO CIADI No.
ARB/06/11 (FACT. FEBRERO 2012)
SSAPROBADO 0.00 1,864.08SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 1,864.08 1,864.08 0.00
1031 1030 28/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA FOLEY HOAG LLP,
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO,
DENTRO DE LA DEMANDA
PLANTEADA POR ECUADOR
CONTRA COLOMBIA, ANTE LA
CORTE INTERNACIONAL DE
JUSTICIA POR LAS
FUMIGACIONES AÉREAS CON
GLIFOSATO EN LA FRONTERA
NORTE (FACT. ENERO-2012)
SSAPROBADO 0.00 10,936.09FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 10,936.09 10,936.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE285
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1032 1032 28/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 58 No Entrada: 164
SSAPROBADO 0.00 800.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
1033 1033 28/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 72 No Entrada: 198
SSAPROBADO 0.00 535.50PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 535.50 535.50 0.00
1034 1034 28/03/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 65 No Entrada: 186
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
1035 1035 28/03/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE DE
VEINTEMILLA FERNANDEZ. VIAJE
A GUAYAQUIL A REUNIO DE
TRABAJO CON EL DIRECTOR
REGIONAL Y FUNCIONARIOS DEL
AREA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA. 188-V
SSAPROBADO 0.00 50.00DE VEINTEMILLA
FERNANDEZ DE CO
1702567866 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1036 1036 29/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7295 PAGO A FAVOR DE
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL, POR REPUESTOS
PARA EL VEHÍCULO FORD
EXPLORER AZUL, ASIGNADOS AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 49.51QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 49.51 49.51 0.00
1037 1037 29/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE QUITO
MOTORS, POR MANTENIMIENTO
VEHICULO FORD EXPLORER
AZUL, ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR. OG 7301
SSAPROBADO 0.00 2.70QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 2.70 2.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE286
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1038 1038 29/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7302 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., POR SERVICIO DE
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA P.G.E. (AMAZONAS PLAZA)
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 73.37EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 73.37 73.37 0.00
1041 1039 29/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE ROJAS
LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO,
POR LA ADQUISICIÓN DE 110
BOTELLONES DE AGUA Y 5
REPUESTOS PARA LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIÓN. OG 7315
SSAPROBADO 0.00 297.50ROJAS
LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
1714898325001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 247.50 247.50 0.00
001 000 001 530899 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1042 1040 29/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7303 PAGO A FAVOR DE
INFORMATICA Y SISTEMAS
DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.,
POR LA REPARACIÓN DEL
SERVIDOR MARCA HP, SERIE No.
2UX55200NR, ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA.
SSAPROBADO 0.00 397.00INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1791768507001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 342.00 342.00 0.00
1043 1043 29/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
ASEGURADORA DEL SUR POR
INCREMENTO DE VALOR
ASEGURADO EDIFICIO
PRINCIPAL, INSTALACIONES Y
ADECUACIONES DE LA PGE. OG
7296
SSAPROBADO 0.00 3,344.12ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
0190123626001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 3,344.12 3,344.12 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE287
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1045 1044 29/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7305 PAGO A LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO, POR LA
ADQUISICIÓN DE 150 FOCOS
AHORRADORES 25W. PARA EL
ALMACÉN DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 480.00LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
1714285853001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
1046 1046 29/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7326 PAGO A FAVOR DE LA
SRA SUAREZ DONOSO VALERIA
GIOVANNA, POR SERVICIO DE 117
ALMUERZOS A LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL
AZUAY, CAÑAR Y MORONA
SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE
CUENCA, POR EL PERÍODO DEL 1
AL 20 DE DICIEMBRE DE 2010
SSAPROBADO 0.00 351.00SUAREZ DONOSO
VALERIA
GIOVANNA
0101598167001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 351.00 351.00 0.00
1047 1047 29/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LUIS GARZON
POR PAGO DE REGULACION DE
GASES Y PAGO DE PEAJES,
VEHICULO GRAN VITARA.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 7320
SSAPROBADO 0.00 12.76GARZON VEGA
LUIS JAIME
1708183320 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1.56 1.56 0.00
001 000 001 530405 0000 001 0 11.20 11.20 0.00
1049 1048 29/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7306 PAGO A FAVOR DE
VELASTEGUI FIGUEROA MONICA
JAZMINA, (SELECPAPEL) POR LA
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS
AMBIENTALES ELÉCTRICOS,
PARA ABASTECER EL ALMACÉN
DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 252.50VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
1802499945001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 252.50 252.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE288
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1051 1050 29/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7300 PAGO A LIMPIO
ABSOLUTO LIMPABSO CIA. LTDA.,
POR EL MANTENIMIENTO DE LAS
CISTERNAS DE AGUAS PURAS Y
SERVIDAS DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA PGE, POR EL
VALOR DE US$. 220.
SSAPROBADO 0.00 220.00LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
1792298024001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 220.00 220.00 0.00
1053 1052 30/03/2012 DEV NOR OGA O.G. 7327 PAGO A ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL MARIA, POR
VARIOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
SSAPROBADO 0.00 780.00ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1710375666001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 530403 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
001 000 001 530499 0000 001 0 530.00 530.00 0.00
1054 1054 30/03/2012 CYD NOR OGA O.G. 7334 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., POR SERVICIO DE
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA VILLA
ADJUNTA AL EDIFICIO PRINCIPAL
DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO
AL 22 DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 444.43EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 444.43 444.43 0.00
1055 1055 30/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO DIRECCION
NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA. OG 7328
SSAPROBADO 0.00 659.01AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 659.01 659.01 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE289
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1057 1056 30/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE COMWARE
S.A., CONTRATO NO.
590-9999-0000-0003-2011,
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO
Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA
OPERATIVO SOLARIS PARA LOS
EQUIPOS SUN FIRE T 20000 DE LA
PGE. OG. 7337
SSAPROBADO 0.00 13,299.00COMWARE S.A.0990140669001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 3,989.70 3,989.70 0.00
001 000 001 530702 0000 998 0 9,309.30 9,309.30 0.00
1059 1058 02/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7341 PAGO A FAVOR DE
GRANDA ESTRELLA FRANKLIN
FRANCISCO, PARA PROCEDER
CON LA ELABORACIÓN DE
CREDENCIALES PARA
MEDIADORES.
SSAPROBADO 0.00 108.00GRANDA
ESTRELLA
FRANKLIN
1704086642001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 108.00 108.00 0.00
1061 1060 02/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7318 PAGO A FAVOR DE
H.O.V. HOTELERA QUITO SA POR
EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS
INVITADOS QUE ASISTIRÁN AL
ACTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS, EL 08/02/2012, DEL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 7,975.00H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
1790580113001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 7,975.00 7,975.00 0.00
1062 1062 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7335 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., POR MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 266.26AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 266.26 266.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE290
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1063 1063 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7340 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR TELEFONIA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 24 DE FEBRERO AL
13 DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 285.83CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 285.83 285.83 0.00
1064 1064 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7324 PAGO A FAVOR DE
EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS
PRODUCTOS CHECK POINT,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 366.67EBTEL CIA. LTDA.1791996747001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 366.67 366.67 0.00
1065 1065 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7330 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., POR MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR
SSAPROBADO 0.00 185.72AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 185.72 185.72 0.00
1066 1066 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7331 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. POR MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA.
SSAPROBADO 0.00 84.68AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 84.68 84.68 0.00
1067 1067 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7321 PAGO A FAVOR DE
IBARRA SANTIANA SEGUNDO
ANIBAL, POR REPOSICIÓN POR LA
ADQUISICIÓN DE UN TUBO PARA
LA LLANTA DE EMERGENCIA
PARA EL VEHICULO ASIGNADAS
A LAS ASESORAS DEL DESPACHO
DEL PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 8.31IBARRA SANTIANA
SEGUNDO ANIBAL
1801669894 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE291
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530813 0000 001 0 8.31 8.31 0.00
1068 1068 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7322 PAGO A FAVOR DE
ASEGURADORA DEL SUR C. A.
POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE
SEGUROS GENERALES DE LOS
EQUIPOS ELÉCTRONICOS. DE
PROPIEDAD DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 0.93ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
0190123626001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 0.93 0.93 0.00
1069 1069 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7323 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., POR MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 174.39AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 174.39 174.39 0.00
1071 1070 02/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7319 PAGO A FAVOR DE
METROCAR S.A., POR EL
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
CHEVROLET GRAN VITARA,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DEL AZUAY.
SSAPROBADO 0.00 2,307.04METROCAR S.A.1790258645001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 718.06 718.06 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 1,588.98 1,588.98 0.00
1072 1072 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7338 PAGO A FAVOR DE
PAZMINO GUILCA EFRAIN
PATRICIO, POR CAMBIO DE
SELENOIDE DE LA BOMBA DE
INYECCIÓN DE LA BUSETA DE LA
P.G.E. DEL RECORRIDO DEL
VALLE DE LOS CHILLOS.
SSAPROBADO 0.00 360.00PAZMINO GUILCA
EFRAIN PATRICIO
1710805563001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE292
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1073 1073 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7332 PAGO A FAVOR DE
GUANANGA VILA?A JORGE
OSWALDO, POR REPOSICIÓN POR
EL PAGO DE PARQUEADERO DE
LA BUSETA DEL RECORRIDO
NORTE No. 2 CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 67.20GUANANGA VILA?
A JORGE OSWALDO
1703055663 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 67.20 67.20 0.00
1074 1074 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7317 PAGO A FAVOR DE
RIOBAMBA POWER MOTORS,
RIOBAMBAPOWER CIA. LTDA.,
POR REPUESTOS PARA EL
VEHICULO CHEVROLET LUV,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CHIMBORAZO.
SSAPROBADO 0.00 67.00RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
0691701085001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 67.00 67.00 0.00
1075 1075 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7316 PAGO A FAVOR DE
RIOBAMBA POWER MOTORS,
RIOBAMBAPOWER CIA. LTDA.,
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET LUV,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CHIMBORAZO.
SSAPROBADO 0.00 44.00RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
0691701085001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 44.00 44.00 0.00
1076 1076 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7342 PAGO A FAVOR DE
TEVECABLE S. A., SERVICIO DE
TELEVISION POR CABLE.
PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL
19 DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 20.54TEVECABLE S. A.1790896269001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 20.54 20.54 0.00
1077 1077 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7343 PAGO A FAVOR DE
TV-CABLE S.A. POR SERVICIO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 25.14TEVECABLE S. A.1790896269001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 25.14 25.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE293
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1078 1078 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7304 REPOSICIÓN A FAVOR
DEL SR. JORGE MAYA POR GASTO
REALIZADO POR LA COMPRA DE
PASAJES A LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO, EN LA COMISIÓN DE
SERVICIO DEL 19 AL 23 DE MARZO
DE 2012
SSAPROBADO 0.00 20.00MAYA SALAZAR
JORGE ENRIQUE
1708316607 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
1079 1079 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7310 PAGO A FAVOR DE
IMAGENCOLOR, SERVICIO DE
COPIADO E IMPRESIÓN
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DESDE EL 06/02/2012, AL
05/03/2012.
SSAPROBADO 0.00 3,908.70IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1792155207001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 3,908.70 3,908.70 0.00
1080 1080 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7347 PAGO A FAVOR DE
POZO SAENZ DENIS RICARDO,
POR SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL PERSONAL DEL
DESPACHO DEL PROCURADOR Y
LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN
Y ARCHIVO, CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO
AL 14 DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 408.00POZO SAENZ DENIS
RICARDO
1710713387001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 408.00 408.00 0.00
1081 1081 02/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7349 PAGO A FAVOR DE
AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL NUEVO
EDIFICIO DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 45.90AMAZONAS PLAZA1792059828001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 45.90 45.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE294
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1082 1082 02/04/2012 CYD NOR OGA 196-V PAGO A ZAMBRANO PICO
ZYNTHYA ANNITA, POR VIÁTICOS
A PORTOVIEJO EL 30/03/2012,
COORDINACIÓN Y APOYO
LOGISTICO EN LA REALIZACIÓN
DEL SEMINARIO." LA MEDIACIÓN
EN EL SECTOR PÚBLICO".
SSAPROBADO 0.00 40.00ZAMBRANO PICO
ZYNTHYA ANNITA
1500414543 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1083 1083 03/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7352 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA., POR
SERVICIO DE ALMUERZOS PARA
LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 14,878.40EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 14,878.40 14,878.40 0.00
1084 1084 03/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7348 PAGO A FAVOR DE
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DE EDIFICIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 9,666.42AMAZONAS PLAZA1792059828001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 9,666.42 9,666.42 0.00
1085 1085 03/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7350 PAGO A FAVOR DE SRA.
OH LEE MI SUN REEMBOSLO POR
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL MES DE ENERO
DE 2012 Y CONSUMO
TELEFONICO MES DE FEBRERO
DE 2012. OFICINA DE LA PGE EN
LA CUIDAD DE NUEVA LOJA.
SSAPROBADO 0.00 82.25OH LEE MI SUN1708239841001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 33.80 33.80 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 48.45 48.45 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE295
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1087 1086 03/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7351 PAGO A FAVOR DE
MAGMASOFT CIA LTADA,
CONTRATO No.
590-9999-0000-4311-2011 POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE
DATOS ORACLE DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00MAGMASOFT
INNOVANDO
TECNOLOGIA CIA.
1792055644001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00
001 000 001 530704 0000 998 0 2,000.00 2,000.00 0.00
1088 1088 03/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 89 No Entrada: 242
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1089 1089 03/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 82 No Entrada: 222
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
1090 1090 03/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 81 No Entrada: 220
SSAPROBADO 0.00 270.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
1091 1091 03/04/2012 CYD NOR OGA 195-V PAGO A PAZMINO CHÁVEZ
ERNESTO, POR VIÁTICOS A
GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE
MARZO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 80.00PAZMINO CHÁVEZ
ERNESTO
0601836554 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE296
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1092 1092 03/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7353 PAGO A FAVOR DE
TITUANA SAMUEZA VICENTE, POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE LAS ÁEREAS VERDES DEL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, DE
PROPIEDAD DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE FEBRERO Y MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 400.00TITUANA SAMUEZA
VICENTE
1709437501001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
1093 1093 03/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7354 PAGO A FAVOR DE
COHECO S.A. POR
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR
INSTALADO EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DE
PROPIEDAD DE LA PGE.
CONTRATO 029-2011. MES DE
ABRIL DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 171.95COHECO S.A.1790043800001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 171.95 171.95 0.00
1095 1094 03/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7356 PAGO A PEREIRA
NARVAEZ CENEIDA MARILU,
(TECNOEXPRESS) POR LA
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y
TONERS, PARA EL ALMACÉN DE
LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 12,838.00PEREIRA NARVAEZ
CENEIDA MARILU
0400906970001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 12,838.00 12,838.00 0.00
1096 1096 04/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 88 No Entrada: 240
SSAPROBADO 0.00 90.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
1097 1097 04/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 69 No Entrada: 192
SSAPROBADO 0.00 1,078.65PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,078.65 1,078.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE297
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1099 1098 04/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7362 PAGO A (EDIVA)
JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR, POR LA ADQUISICIÓN
DE FRANELA, PARA ABASTECER
EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 150.00JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
1710059575001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1100 1100 04/04/2012 CYD NOR OGA 205-V PAGO A VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO, VIÁTICOS A
RIOBAMBA, EL 04/04/2012, PARA
TRASLADAR AL LIC EDISON
SEGURA.
SSAPROBADO 0.00 30.00VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1101 1101 04/04/2012 CYD NOR OGA 206-V PAGO A VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO, VIÁTICOS A
IBARRA Y TULCÁN PARA
TRASLADAR AL LCDO. EDISON
SEGURA EL 05/04/2012
SSAPROBADO 0.00 30.00VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1103 1102 04/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7355 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURÍDICA WINSTON &
STRAWN, POR REEMBOLSO DE
PAGOS A EXPERTO (VERITEX NEW
YORK) DENTRO DEL CASO
CHEVRON III
SSAPROBADO 0.00 11,428.21WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 11,428.21 11,428.21 0.00
1105 1104 04/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7346 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG
LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE QUE SE PLANTEARÁ
PARA LA INTERPRETACIÓN DEL
TBI-ECUADOR-EE.UU. (FACT.
FEBRERO-2012)
SSAPROBADO 0.00 126,803.72FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 126,803.72 126,803.72 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE298
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1107 1106 04/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7345 PAGO A FOLEY HOAG
LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DE LA
DEMANDA PLANTEADA POR
ECUADOR CONTRA COLOMBIA,
ANTE LA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA POR LAS
FUMIGACIONES AÉREAS CON
GLIFOSATO EN LA FRONTERA
NORTE.
SSAPROBADO 0.00 91,140.04FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 91,140.04 91,140.04 0.00
1109 1108 04/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7344 PAGO A LA FIRMA
JURIDICA BAKER BOTTS (UK) LLP,
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA ULYSSEAS INC. EN
CONTRA DEL ESTADO
ECUATORIANO. (FACT. FEBRERO
2012)
SSAPROBADO 0.00 125,517.41BAKER BOTTS UK
LLP
BAKERBOTT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 125,517.41 125,517.41 0.00
1111 1110 04/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7357 PAGO A MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL NETWORKING,
POR SERVICIOS DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, RELACIONES
PÚBLICAS Y PROTECCIÓN DE
IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 25,000.00MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MIRENLLC CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 25,000.00 25,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE299
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1112 1112 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON,
POR GASTO DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 803.00ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
0901499905 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
1113 1113 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A CHEVASCO
ESCOBAR JOSE LUIS, POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 803.00CHEVASCO ESCOB
AR JOSE LUIS
0909066912 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
1114 1114 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A ESPINOZA
GARCIA LISSETY, POR GASTO DE
RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD
A LO ESTABLECIDO EN EL ART.
124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 803.00ESPINOZA GARCIA
LISSETY
0908740095 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
1115 1115 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER, POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 803.00FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
0908508120 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE300
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1116 1116 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, POR GASTO DE
RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD
A LO ESTABLECIDO EN EL ART.
124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 876.00GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
1117 1117 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A ROCA DE CASTRO
JULIO CÉSAR, POR GASTO DE
RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD
A LO ESTABLECIDO EN EL ART.
124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 730.00ROCA DE CASTRO
JULIO CÉSAR
0905081345 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1118 1118 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A UGOLOTTI
VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO,
POR GASTO DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 730.00UGOLOTTI
VILLAGÓMEZ
XAVIER EDUARDO
0913769881 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1119 1119 05/04/2012 CYD NOR OGA CF-403 PAGO A VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR
GASTO DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 803.00VASQUEZ
HIDALGO CARLOS
EFRAIN
0913054201 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE301
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1120 1120 05/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 71 No Entrada: 196
SSAPROBADO 0.00 1,173.83PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,173.83 1,173.83 0.00
1121 1121 05/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 70 No Entrada: 194
SSAPROBADO 0.00 1,078.65PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,078.65 1,078.65 0.00
1122 1122 05/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 80 No Entrada: 218
SSAPROBADO 0.00 1,355.10PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,355.10 1,355.10 0.00
1123 1123 05/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 84 No Entrada: 226
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
1124 1124 05/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 67 No Entrada: 190
SSAPROBADO 0.00 1,173.83PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,173.83 1,173.83 0.00
1125 1125 05/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 86 No Entrada: 230
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
1126 1126 05/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 85 No Entrada: 228
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE302
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1127 1127 05/04/2012 CYD NOR OGA 201-V PAGO A PAZMINO CHÁVEZ
ERNESTO, POR VIÁTICOS A
GUAYAQUIL EL 04/04/2012,
REUNIÓN DE TRABAJO CON LA
REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 40.00PAZMINO CHÁVEZ
ERNESTO
0601836554 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1128 1128 05/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7375 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR TELEFONÍA
CELULAR DEL DIRECTOR
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,
POR EL PERÍODO DEL 24 DE
FEBRERO AL 23 DE MARZO DE
2012
SSAPROBADO 0.00 100.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1129 1129 05/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7374 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR TELEFONÍA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 24 DE FEBRERO AL
23 DE MARZO DE 2012,
PROCURADOR CUENTA
1.1.0262167
SSAPROBADO 0.00 101.10CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 101.10 101.10 0.00
1131 1130 05/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7367 PAGO A FAVOR DE
CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, POR TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA EN DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE
LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 2,460.00CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
0602662710001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 2,460.00 2,460.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE303
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1132 1132 05/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7373 PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR SERVICIO DE
INTERNET MOVIL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 24 DE FEBRERO DE 2012 AL
23 DE MARZO DE 2012 DE LA
(CUENTA No. 1.10635680 BANDA
ANCHA)
SSAPROBADO 0.00 540.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
1133 1133 05/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7372 PAGO A EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO, POR SERVICIO DE
AGUA POTABLE DEL EDIFICIO
PRINCIPAL Y VILLAS ALEDAÑAS,
DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO DEL 11 DE FEBRERO
AL 12 DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,008.35EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,008.35 1,008.35 0.00
1135 1134 05/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7371 PAGO A (ALUMINIO Y
VIDRIO) MORA RUIZ SUSY, POR
EL CAMBIO DE VIDRIO DE LA
PUERTA DE INGRESO A LA
OFICINA DEL DR STALIN
NAVARRO EN EL DESPACHO DEL
SEÑOR SUBPROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 59.82MORA RUIZ SUSY1709015299001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 59.82 59.82 0.00
1136 1136 05/04/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:HO A:2012] PAGO A FAVOR
DE VARIOS SERVIDORES, POR
CONCEPTO DE HONORARIOS DE
MARZO/2012.
SSAPROBADO 0.00 8,881.94PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510507 0000 001 0 8,881.94 8,881.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE304
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1137 1137 05/04/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:FR A:2012] PAGO A FAVOR
DEL IESS, POR CONCEPTO DE
FONDOS DE RESERVA DE
MARZO/2012, PERSONAL QUE
ACUMULA
SSAPROBADO 0.00 4,386.80PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 4,386.80 4,386.80 0.00
1139 1139 05/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 66 No Entrada: 188
SSAPROBADO 0.00 912.98PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 912.98 912.98 0.00
1140 1138 05/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7366 PAGO A CORTE
CONSTITUCIONAL, POR LA
SUSCRIPCION ANUAL DEL
REGISTRO OFICIAL PARA LA
DIRECCION NACIONAL DE
ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE.
SSAPROBADO 0.00 400.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
1141 1141 05/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 79 No Entrada: 215
SSAPROBADO 0.00 838.95PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 838.95 838.95 0.00
1143 1142 05/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7364 PAGO A COMPANIA
ANONIMA EL UNIVERSO, POR LA
RENOVACIÓN DE UNA
SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO
EL UNIVERSO, DE LUNES A
DOMINGO PARA LA
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.
SSAPROBADO 0.00 167.14COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
0990019657001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 167.14 167.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE305
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1144 1144 05/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7363 PAGO A EDIFICIO RIO
AMAZONASS, POR ALICUOTA
COMUNAL DE LA OFICINA 601
DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 409.79EDIFICIO RIO
AMAZONAS
1791144996001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 409.79 409.79 0.00
1145 1145 05/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7359 PAGO A EDIFICIO M.M.
JARAMILLO ARTEAGA, POR
ALICUOTAS COMUNALES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 239.58EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
1791041992001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 239.58 239.58 0.00
1146 1146 05/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7368 PAGO A FAVOR DE
TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO,
POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE
CHIMBORAZO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 300.00TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
0601363005001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
1147 1147 05/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7369 PAGO A OH LEE MI SUN,
POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 291.84OH LEE MI SUN1708239841001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 291.84 291.84 0.00
1149 1149 05/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7377 PAGO A FAVOR DE
DIRECTV ECUADOR C. LTDA.,
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR
CABLE. MES DE ABRIL DE 2012
(CONTRATO No. 3102598)
SSAPROBADO 0.00 43.70DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE306
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1150 1150 05/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7376 PAGO A FAVOR DE
DIRECTV ECUADOR C. LTDA.,
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR
CABLE. MES DE ABRIL DE 2012
(CONTRATO No. 3096803)
SSAPROBADO 0.00 43.70DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00
1151 1151 05/04/2012 CYD NOR OGA 211-V PAGO A RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS, POR VIATICOS A
GUAYAQUIL, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO, DEL 5 AL 7 DE ABRIL DE
2012
SSAPROBADO 0.00 150.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1152 1152 05/04/2012 CYD NOR OGA 210-V PAGO A PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO, POR
VIATICOS A GUAYAQUIL, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO, DEL 5 AL 7 DE ABRIL DE
2012
SSAPROBADO 0.00 150.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1153 1153 09/04/2012 CYD NOR OGA 189-V PAGO A GUEVARA LEVI
MARIA MERCEDES, POR VIÁTICOS
A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE
MARZO DE 2012, REUNIONES DE
TRABAJO REFERENTE A LA
ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE LA
VISITA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 200.00GUEVARA LEVI
MARIA MERCEDES
0702371824 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE307
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1155 1154 09/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7386 PAGO A CANDO
DELGADO MAURO SANTIAGO,
POR LA ADQUISICIÓN DE
REPUESTOS PARA EL
GENERADOR ELÉCTRICO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DEL
AZUAY, CAÑAR Y MORONA
SANTIAGO.
SSAPROBADO 0.00 95.00CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
0101871150001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 95.00 95.00 0.00
1156 1156 09/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7385 PAGO A FAVOR DE
CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO
DEL GENERADOR ELÉCTRICO
10-100KW, INSTALADO EN EL
EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CUENTA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 45.00CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
0101871150001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1157 1157 09/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7383 REPOSICIÓN A FAVOR
DE TERAN ZAMORA DIANA
CECILIA, POR CONCEPTO DE
COPIAS DE ALGUNOS CUERPOS
DE LOS PROCESOS PLANTEADOS
POR MERCK. QUE SE TRAMITA EN
LA CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA.
SSAPROBADO 0.00 67.20TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
1802628162 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 67.20 67.20 0.00
1158 1158 09/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7381 REPOSICIÓN A FAVOR
DEL SR. LANDÁZURI PARRA
CARLOS PATRICIO, POR
ADQUISICIÓN DE UN SUJETADOR
DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO
SUZUKI PEQ-573 ASIGNADO AL
COORDINADOR INSTITUCIONAL.
SSAPROBADO 0.00 5.49LANDÁZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
1707505283 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 5.49 5.49 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE308
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1159 1159 09/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7379 PAGO A FAVOR DE LA
SRA. AGUAS DELGADO XIMENA
ELIZABETH, POR LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE ESMERALDAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 160.00AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
0802961144001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
1160 1160 09/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7387 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., POR SERVICIO DE
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA
P.G.E. (AMAZONAS PLAZA),
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 24 DE FEBRERO AL 26 DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 79.96EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 79.96 79.96 0.00
1162 1161 09/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7394 PAGO A FAVOR DE
CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA
ADQUISICIÓN DE UN JUEGO DE
LLANTAS, PARA LA CAMIONETA
TOYOTA HI LUX. ASIGNADA A LA
DIRECCIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 688.00CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 688.00 688.00 0.00
1164 1163 09/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7393 PAGO A FAVOR DE
CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA
ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA
PARA EL VEHÍCULO SUZUKI SZ
DE PLACAS PEQ-573 ASIGNADO A
LA COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL.
SSAPROBADO 0.00 105.00CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE309
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1166 1165 09/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7392 PAGO A FAVOR DE
LLERENA CONSTANTE OLGA
KATALINA, (OFIMAX) POR LA
ADQUISICION DE TRES GALONES
DE GOMA BLANCA.
SSAPROBADO 0.00 32.70LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
1803323706001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 32.70 32.70 0.00
1168 1167 09/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7384 PAGO A FLORES
PERALTA SILVIA LORENA,
(ALBYCLEAN) POR EL SERVICIO
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 525.00FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
0104045711001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
1169 1169 09/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7397 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA
S. A. POR SERVICIO DE
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CHIMBORAZO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 102.54EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
0690000512001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 102.54 102.54 0.00
1170 1170 09/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7398 PAGO A FAVOR
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, POR
GASTOS DE ADMINISTRACION,
ADQUISICION, CONSERVACIÓN Y
REPARACION DE BIENES
COMUNES DEL EDIFICIO. MES DE
ABRIL DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 329.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 329.00 329.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE310
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1171 1171 09/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7395 PAGO A FAVOR DE
CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA OFICINA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 29 DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 51.00CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1709946246001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 51.00 51.00 0.00
1175 1174 09/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7396 PAGO A ALAVA VELEZ
OLAYA MONSERRATE,
(IMPRESIONES AVE) POR EL
EMPASTE DE 79 LIBROS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI.
SSAPROBADO 0.00 553.00ALAVA VELEZ
OLAYA
MONSERRATE
1306027655001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 553.00 553.00 0.00
1176 1176 09/04/2012 CYD NOR OGA 216-V PAGO A JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR
VIÁTICOS A ZAMORA, EL
05/04/2012, PARA TRASLADAR AL
SR. JHON DE MORA.
SSAPROBADO 0.00 15.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
1178 1177 09/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7380 PAGO A FAVOR DE
EDITORIAL GRAN TAURO
GRANTAU CIA. LTDA. POR LA
RENOVACIÓN DE UNA
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA
REVISTA VANGUARDIA, PARA LA
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.
SSAPROBADO 0.00 138.00EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
1792002877001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 138.00 138.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE311
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1179 1179 09/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7399 PAGO A FAVOR DE
CAMPANA LARA ARTURO
XAVIER, POR SERVICIO DE 220
ALMUERZOS PARA EL PERSONAL
DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE MANABÍ,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 21 DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 710.60CAMPANA LARA
ARTURO XAVIER
1303234817001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 710.60 710.60 0.00
1180 1180 10/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7405 REEMBOLSO A FAVOR
DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO, POR PAGO DE GASTOS
DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y
LAVADO DE CARRO.
SSAPROBADO 0.00 55.99JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 5.99 5.99 0.00
001 000 001 530405 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1181 1181 10/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7406 PAGO A FAVOR DE
CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE IBARRA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 272.00CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 272.00 272.00 0.00
1182 1182 10/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7404 REEMBOLSO A FAVOR
DE AMORES JACOME MARCELO
FERNANDO, POR PAGO DE
VARIOS GASTOS DE LOS MESES
DE ENERO A MARZO DE 2012.DE
LA BUSETA DEL RECORRIDO
NORTE No. 1
SSAPROBADO 0.00 159.54AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
1703423630 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1.20 1.20 0.00
001 000 001 530405 0000 001 0 7.84 7.84 0.00
001 000 001 530599 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE312
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530805 0000 001 0 10.50 10.50 0.00
1183 1183 10/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7402 PAGO A FAVOR DE
HERRERA SANCHEZ JOSE
ESTANISLAO, (TRAN VIA) POR
SERVICIO DE 145 ALMUERZOS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E. DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CHIMBORAZO,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 471.25HERRERA
SANCHEZ JOSE
ESTANISLAO
0602450496001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 471.25 471.25 0.00
1184 1184 10/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7401 REEMBOLSO A FAVOR
DE RUANO BURBANO WILLIAN
ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES
Y PARQUEADERO POR EL MES DE
MARZO DE 2012, DE LA BUSETA
DEL RECORRIDO AL VALLE DE
LOS CHILLOS.
SSAPROBADO 0.00 56.91RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
0400521068 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 23.31 23.31 0.00
001 000 001 530599 0000 001 0 33.60 33.60 0.00
1185 1185 10/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7391 PAGO A FAVOR DE
INTERANDINA INMOBILIARIA CIA
LTDA, POR ARRIENDO DE LA
BODEGA GRANDE EN EL
EDIFICIO SANTA ROSA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 990.00INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1790200124001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 990.00 990.00 0.00
1186 1186 10/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7390 REEMBOSLO A FAVOR
DE MOSCOSO FREILE LEONARDO
ENRIQUE, POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE
LA P.G.E. DEN EDIFICIO
AMAZANAS, CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO DEL 22/02/2012 AL
22/03/2012
SSAPROBADO 0.00 57.11MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
1704903580001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 57.11 57.11 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE313
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1187 1187 10/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7389 REEMBOLSO A FAVOR
DE MOSCOSO FREILE LEONARDO
ENRIQUE, POR PAGO DE
CONSUMO TELEFÓNICO, DE LAS
OFICINAS DEL EDIFICIO
AMAZONAS, POR EL MES DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 90.45MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
1704903580001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 90.45 90.45 0.00
1188 1188 10/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7388 PAGO A FAVOR DE
MOSCOSO FREILE LEONARDO
ENRIQUE, POR ARRIENDO DE LA
OFICINA QUE OCUPA LA PGE, EN
EL EDIFICIO AMAZONAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 940.00MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
1704903580001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 940.00 940.00 0.00
1189 1189 10/04/2012 CYD NOR OGA 217-V PAGO A GARZON VEGA
LUIS JAIME, POR VIÁTICOS A
AMBATO Y RIOBAMBA, EL
10/04/2012, PARA TRASLADAR A
LOS SEÑORES HERNÁN ESPÍN Y
JORGE MAYA, A LAS OFICINAS DE
LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 30.00GARZON VEGA
LUIS JAIME
1708183320 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1191 1190 10/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7378 PAGO A FAVOR DE
GRAPHIPASERVICES CIA. LTDA,
PARA EL MANTENIMIENTO Y
CAMBIO DE CUCHILLA
CALIBRACIONES Y AJUSTES DE
LA GUILLOTINA IDEAL,
ASIGNADA A ALMACÉN.
SSAPROBADO 0.00 132.00GRAPHIPASERVICE
S CIA. LTDA.
1792252539001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE314
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1192 1192 10/04/2012 CYD NOR OGA 215-V PAGO A MORA
ATARIHUANA JOHN VICENTE,
POR VIÁTICOS A ZAMORA, EL 5 DE
ABRIL DE 2012, PARA ASISTIR A
AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO
DEL JUICIO LABORAL No.
286-2011
SSAPROBADO 0.00 20.00MORA
ATARIHUANA
JOHN VICENTE
1103191266 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
1193 1193 11/04/2012 CYD NOR OGA 193-V PAGO A ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO,
RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS,
(170-V) POR LOS DIAS DEL 26 AL
29 DE MARZO DE 2012 A
WASHINGTON D.C. PARA ASISTIR
A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA
CIDH.
SSAPROBADO 0.00 260.85ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
1708023799 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 260.85 260.85 0.00
1194 1194 11/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7403 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
SERVIDORES DE LA P.G.E. EN
DISTINTAS RUTAS.
SSAPROBADO 0.00 4,108.86MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4,108.86 4,108.86 0.00
1195 1195 11/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7407 PAGO A FAVOR DE
AVILA QUIJANO ROBERTO
ALFREDO, (SUPER CLEAN
SERVICE) POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE BIENES,
EDIFICIO E INSTALACIONES
FISICAS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO EN LA
CIUDAD DE QUITO. DEL 07/03 AL
06/04 DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 2,916.67AVILA QUIJANO
ROBERTO
ALFREDO
1705517306001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 2,916.67 2,916.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE315
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1197 1196 11/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7418 PAGO A FAVOR DE
PODER GRAFICO CIA. LTDA, POR
LA ELABORACION DE BANERS Y
AFICHES SOLICITADOS POR LA
DIRECTORA NACIONAL DE
MEDIACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 636.00PODER GRAFICO
CIA. LTDA
1791853997001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 636.00 636.00 0.00
1198 1198 11/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7412 PAGO A FAVOR DE
KENDRUMAR S.A. POR
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE
MANABI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 300.00KENDRUMAR S.A.1391772920001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
1199 1199 11/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7416 PAGO A FAVOR DE EN
LA MIRA S.A. MIRACORP, POR
CONCEPTO DE MONITOREO DE
INFORMACION EN TELEVISION,
RADIO Y PRENSA ESCRITA Y
MEDIOS ON LINE.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,140.00EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
0992478004001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 1,140.00 1,140.00 0.00
1200 1200 11/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7409 PAGO A FAVOR DE
ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A., POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE DE PERSONAL
DE LA PGE A LA MITAD DEL
MUNDO. CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,158.33ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1091711075001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 1,158.33 1,158.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE316
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1201 1201 11/04/2012 CYD NOR OGA 212-V PAGO A CEVALLOS
ROBALINO ALBERTO , VIÁTICOS A
GUAYAQUIL EL 9 DE ABRIL DE
2012, COORDINACIÓN DE
CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS,
PARA REALIZAR LA
TRANSMISIÓN DE VIDEO
STREAMING DURANTE EL
EVENTO DE LA CIDH.
SSAPROBADO 0.00 50.00CEVALLOS
ROBALINO
ALBERTO FRAN
0915376396 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1202 1202 11/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 78 No Entrada: 213
SSAPROBADO 0.00 912.98PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 912.98 912.98 0.00
1203 1203 11/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7410 PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
POR CONSUMO TELEFÓNICO DEL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 285.43CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 285.43 285.43 0.00
1204 1204 11/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 87 No Entrada: 233
SSAPROBADO 0.00 308.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 308.00 308.00 0.00
1205 1205 11/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7408 PAGO A FAVOR DE
VASQUEZ CARRILLO ALEJANDRO
GABRIEL, POR SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL
PERSONAL DE LA P.G.E. DEL
VALLE DE TUMBACO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 650.00VASQUEZ
CARRILLO
ALEJANDRO
1719034165001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE317
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1206 1206 11/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 68 No Entrada: 191
SSAPROBADO 0.00 1,173.83PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,173.83 1,173.83 0.00
1207 1207 11/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7411 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., POR MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO ASIGNADO A LA
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.
SSAPROBADO 0.00 133.90AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 133.90 133.90 0.00
1209 1209 11/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7413 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. POR MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN DE DERECHOS
HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 101.36AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 101.36 101.36 0.00
1210 1210 11/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7415 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. POR MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 313.76AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 313.76 313.76 0.00
1211 1211 11/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 94 No Entrada: 259
SSAPROBADO 0.00 40.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1212 1212 11/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7427 PAGO A FAVOR DE
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS
S.A., POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DEL AZUAY,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 34.99ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
0190343588001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE318
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530803 0000 001 0 34.99 34.99 0.00
1213 1213 11/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 90 No Entrada: 244
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1214 1214 11/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7414 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A, POR MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSULTORÍA.
SSAPROBADO 0.00 40.26AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 40.26 40.26 0.00
1216 1215 11/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7417 PAGO A MENDEZ BAEZ
FRANCISCO NAPOLEON, POR EL
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE REPRESENTACIÓN
PROVINCIAL DE LA P.G.E. Y LA
ALÍCUOTA DE MANTENIMIENTO,
EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS,
POR EL MES DE ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 264.27MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
1702463793001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 244.27 244.27 0.00
1218 1217 11/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7419 PAGO A FAVOR DE
ARIAS BUENANO RAMIRO
AMABLE, POR EL SERVICIO DE
RADIO COMUNICACIÓN, UN TONO
REPETIDOR COMUNITARIO, PARA
SIETE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN DE LA
SEGURIDAD DEL PROCURADOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 70.00ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
1704365012001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE319
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1219 1219 12/04/2012 CYD NOR OGA 203-V PAGO A FAVOR DE SEGURA
ESTRELLA EDISON, POR VIAJE A
RIOBAMBA EL 04/04/2012,
COORDINACIÓN CONJUNTA CON
VANIDADES PARA LA TOMA DE
TALLAJE A LAS SERVIDORAS DE
LA REGIONAL DE CHIMBORAZO.
SSAPROBADO 0.00 40.00SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
1708208754 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1220 1220 12/04/2012 CYD NOR OGA 231-V PAGO A PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
POR VIÁTICOS A LATACUNGA, EL
11/04/2012, PARA TRASLADAR AL
DR. VINICIO ESCOBAR PARA
PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA.
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1221 1221 12/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7425 PAGO A EMPRESA
PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., POR
CONSUMO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCÁN.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 30 DE ENERO AL 29 DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 27.92EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 27.92 27.92 0.00
1222 1222 12/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7424 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P. POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE
LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
TULCÁN Y ALICUOTA COMUNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 207.61EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 187.61 187.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE320
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1224 1223 12/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7421 PAGO A FAVOR DE
ESAON EQUIPOS DE
AUTOMATIZACION DE OFICINAS
OJEDA NOBOA CIA. LTDA, POR EL
MANTENIMIENTO DEL FAX
ASIGNADO AL SECRETARIO
PARTICULAR.
SSAPROBADO 0.00 30.00ESAON EQUIPOS
DE
AUTOMATIZACION
1790864960001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1225 1225 12/04/2012 CYD NOR OGA O.G .7420 PAGO A FAVOR DE
INGENIERIA DE ASCENSORES
DUNEDIN S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
PGE, SEGÚN CONTRATO NO.
POG0066. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 138.84INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 138.84 138.84 0.00
1226 1226 12/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7423 REPOSICIÓN A FAVOR
DE HIDALGO GUALAN WILMER
ANTONIO, POR CONCEPTO DE
PAGO DE CONSUMO DE
TELEFONÍA CELULAR DEL SR.
SUBPROCURADOR, PERÍODO DEL
24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO
DE 2012
SSAPROBADO 0.00 55.08HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
0904790292 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 55.08 55.08 0.00
1227 1227 12/04/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:SE A:2012] PAGO A FAVOR
DE VASCO LEON GUILLERMO,
POR CONCEPTO DE
SUBRROGACIONES DE ENE/2012.
SSAPROBADO 0.00 32.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510512 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
1228 1228 12/04/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:SE A:2012] PAGO A FAVOR
DE VARIOS SERVIDORES POR
CONCEPTO DE SUBRROGACIONES
DE MARZO/2012
SSAPROBADO 0.00 5,330.33PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510512 0000 001 0 5,330.33 5,330.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE321
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1229 1229 12/04/2012 CYD NOR OGA 234-V PAGO A RODRIGUEZ
VELASTEGUI GERMAN , POR
VIÁTICOS A RIOBAMBA, EL 12 Y 13
DE ABRIL DE 2012, PARA
TRASLADAR AL DR. JULIO
IDROVO Y ABOG. PRICELA
SANTANA, AL SEMINARIO DE
MEDIACIÓN EN EL SECTOR
PÚBLICO.
SSAPROBADO 0.00 90.00RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
1705625919 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
1231 1230 12/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7426 PAGO A CODYXOPAPER
CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS DE OFICINA, PARA
ABASTECER EL ALMACÉN DE LA
INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 526.47CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 526.47 526.47 0.00
1233 1232 12/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7428 PAGO A GRAFICOS
NACIONALES SA GRANASA, POR
UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL
DIARIO EL EXPRESO, DE LUNES A
DOMINGO, PARA LA
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.
SSAPROBADO 0.00 157.14GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
0990022887001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 157.14 157.14 0.00
1234 1234 12/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7430 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LOS VEHÍCULOS DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,315.17EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 1,315.17 1,315.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE322
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1236 1235 12/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7432 PAGO A FAVOR DE
INGENIERIA DE ASCENSORES
DUNEDIN S.A., POR ADQUISICIÓN
DE 40 ZAPATAS GUIADORAS DE
PUERTAS, HALL Y CABINAS DE
LOS DOS ASCENSORES
INSTALADOS EN EL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 303.00INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 303.00 303.00 0.00
1237 1237 12/04/2012 CYD NOR OGA 219-V PAGO A MONTEROS
ARREGUI LUIS, POR VIÁTICOS
GUAYAQUIL EL 11/04/2012
SSAPROBADO 0.00 50.00MONTEROS
ARREGUI LUIS
1706458864 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1239 1238 12/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7434 PAGO A GUAMAN
CACERES JORGE FERNANDO, POR
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE AZOGUES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 380.00GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 380.00 380.00 0.00
1240 1240 12/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7433 PAGO A FAVOR DE
BECERRA JIMENEZ ALVARO
XAVIER, (SERVICIOS S.A), POR LOS
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PGE. DIRECCION
REGIONAL DE LOJA. POR EL
PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 06
DE ABRIL DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 315.00BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1103550297001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
1241 1241 12/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7435 REPOSICIÓN A FAVOR
DE JORGE FERNANDO GUAMÁN ,
POR CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. DE LA CIUDAD DE
AZOGUES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 6.63GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE323
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530104 0000 001 0 6.63 6.63 0.00
1243 1242 12/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7437 PAGO A FAVOR DE
SANCHEZ VELECELA CESAR
GONZALO, POR SERVICIO DE 23
ALMUERZOS PARA UNA
FUNCIONARIA DE LA P.G.E EN LA
CIUDAD DE AZOGUES.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 61.61SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
0300735537001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 61.61 61.61 0.00
1244 1244 12/04/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:LI A:2012] PAGO A FAVOR
DE MULKI CARDENAS MARIA
BELEN, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE HABERES.
SSAPROBADO 0.00 683.66PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510203 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
001 000 001 510204 0000 001 0 170.33 170.33 0.00
001 000 001 510707 0000 001 0 163.33 163.33 0.00
1245 1245 12/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7436 REPOSICIÓN A FAVOR
DEL SR. FRANKLIN JÁCOME, POR
CONCEPTO DE PAGO DE
PARQUEADEROS DEL VEHÍCULO
CHEVROLET AVEO, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 51.40JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
1713258786 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 51.40 51.40 0.00
1246 1246 12/04/2012 CYD NOR OGA O.G.7438 PAGO A FAVOR DE
LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A.POR LA
ACTUALIZACIÓN SOPORTE
TÉCNICO Y LEGAL, DEL SISTEMA
SILEC EDICIÓN PROFESIONAL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL
DE 2012
SSAPROBADO 0.00 917.93LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
1790859177001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 917.93 917.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE324
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1247 1247 13/04/2012 CYD NOR OGA 236-v PAGO A FAVOR DE VIZUETE
CEPEDA JORGE GONZALO, POR
VIÁTICOS A RIOBAMBA EL 12 Y 13
DE ABRIL DE 2012, PARA
TRASLADAR AL SR. CARLOS
VILLACRES, QUIEN DA
COBERTURA EN VIDEO AUDIO Y
FOTOS DEL TALLER "MEDIACIÓN
EN EL SECTOR PÚBLICO"
SSAPROBADO 0.00 90.00VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
1248 1248 13/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7431 PAGO A FAVOR DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
POR CONSUMO TELEFÓNICO DE
LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,240.27CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,240.27 1,240.27 0.00
1249 1249 13/04/2012 CYD NOR OGA 226-V PAGO A CHEVASCO
ESCOBAR JOSE LUIS, VIÁTICOS A
GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE ABRIL
DE 2012, REVISIÓN DEL PROCESO
DE DIGITALIZACIÓN QUE SE ESTA
LLEVANDO A CABO EN LA
DIRECCIÓN REGIONAL.
SSAPROBADO 0.00 50.00CHEVASCO ESCOB
AR JOSE LUIS
0909066912 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1250 1250 13/04/2012 CYD NOR SUE [P:03 T:LI A:2012] PAGO A FAVOR
DE MULKI C. MARIA BELEN, POR
CONEPTO DE HORAS EXTRAS DE
MARZO/2012
SSAPROBADO 0.00 332.86PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510509 0000 001 0 332.86 332.86 0.00
1251 1251 16/04/2012 CYD NOR OGA 214-V PGO A RENATO AGUIRRE
VALDIVIEZO, VIÁTICOS A ZAMORA
EL 04/04/2012, PARA ASISTIR A
AUDIENCIAS DE LOS PROCESOS
LABORALES.
SSAPROBADO 0.00 50.00AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
1102813514 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE325
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1252 1252 16/04/2012 CYD NOR OGA 227-V PAGO A SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO, POR
VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL
12/04/2012, PARA REVISIÓN DE
LOS CONTRATOS DE INFIMA
CUANTÍA PARA EL EVENTO "45
PERIODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DEL CIHD"
SSAPROBADO 0.00 40.00SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO
0200758878 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1254 1253 16/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7449 PAGO A EDITORIAL
MINOTAURO SA, POR DOS
SUSCRIPCIONES ANUALES DEL
DIARIO LA HORA, DE LUNES A
DOMINGO, PARA EL DESPACHO
DEL SUBPROCURADOR Y LA
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.
SSAPROBADO 0.00 325.90EDITORIAL
MINOTAURO SA
1790548287001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 325.90 325.90 0.00
1255 1255 16/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7450 PAGO A FAVOR DE
MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE MACAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 195.00MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
0102506003001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
1256 1256 16/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7447 PAGO A FAVOR DE
JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, POR 298 ALMUERZOS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E. DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE DICIEMBRE DE 2011 Y ENERO
DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,013.20JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
1100095007001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 1,013.20 1,013.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE326
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1257 1257 16/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7446 PAGO A FAVOR DE
GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA,
POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E. DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,075.86GOBIERNO
PROVINCIAL DE
LOJA
1160000160001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 1,075.86 1,075.86 0.00
1258 1258 16/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7451 PAGO A FAVOR DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, POR
CONSUMO TELEFÓNICO CELULAR
DEL EDECAN DEL SR.
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO., CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 25.06CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 25.06 25.06 0.00
1260 1259 17/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7452 PAGO A FAVOR DE
EDICIONES LEGALES EDLE
S.A.POR LA RENOVACIÓN ANUAL
DE FIEL MAGÍSTER: UNA
LICENCIA PRINCIPAL
CORPORATIVA, UNA LICENCIA
ADICIONAL CORPORATIVA Y
CINCO USUARIOS EN RED,
SOLICITADO POR EL DIRECTOR
NACIONAL DE ASESORÍA
JURÍDICA.
SSAPROBADO 0.00 2,300.00EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 2,300.00 2,300.00 0.00
1262 1261 17/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7445 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL
SERVICIO DE ENVIO DE
CORRESPONDENCIA, LOCAL
NACIONAL E INTERNACIONAL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 866.36EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 866.36 866.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE327
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1263 1263 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7455 PAGO A VILLAGOMEZ
GAMARRA WILFRIDO ALBERTO,
(EL CAPITAN), POR SERVICIO DE
30 ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA CIUDAD DE AMBATO,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 16 DE ENERO AL 16 DE
BRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 90.00VILLAGOMEZ
GAMARRA
WILFRIDO
1201833736001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
1264 1264 17/04/2012 CYD NOR OGA 229-V PAGO A ESPINOZA GARCIA
LISSETY, POR VIÁTICOS A
GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE ABRIL
DE 2012, PARA ASISTIR A LA
INVITACIÓN REALIZADA POR EL
DIRECTOR PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN DEL GUAYAS,
SSAPROBADO 0.00 50.00ESPINOZA GARCIA
LISSETY
0908740095 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1266 1265 17/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7448 PAGO A FAVOR DE
EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A., POR
LA RENOVACION DE LA
SUSCRIPCION ANUAL DEL
DIARIO EL TELEGRAFO DE LUNES
A DOMINGO, PARA LA
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.
SSAPROBADO 0.00 132.86EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 132.86 132.86 0.00
1267 1267 17/04/2012 CYD NOR OGA 235-V PAGO A VILLACRES
GORDILLO CARLOS VINICIO, POR
VIÁTICOS A RIOBAMBA EL 12 Y 13
DE ABRIL DE 2012, COBERTURA
DE VIDEO AUDIOY FOTOS EN EL
TALLER DE "MEDIACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO"
SSAPROBADO 0.00 90.00VILLACRES
GORDILLO CARLOS
VINI
1704370343 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE328
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1268 1268 17/04/2012 CYD NOR OGA 225-V PAGO A IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO, POR VIÁTICOS A
RIOBAMBA EL 12 Y 13 DE ABRIL
DE 2012, PARA ASISTIR EN
CALIDAD DE EXPOSITOR EN EL
SEMINARIO "LA MEDIACIÓN EN
EL SECTOR PÚBLICO"
SSAPROBADO 0.00 150.00IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO
0301192522 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1269 1269 17/04/2012 CYD NOR OGA 220-V PAGO A LARREA PAREDES
MAURO JAVIER, POR VIÁTICOS A
GUAYAQUIL EL 11 DE ABRIL DE
2012, PARA VARIAS REUNIONES
DE TRABAJO
SSAPROBADO 0.00 50.00LARREA PAREDES
MAURO JAVIER
1709540841 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1270 1270 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7440 PAGO A QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL,
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO FORD EXPLORER
AZUL, ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 100.80QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 100.80 100.80 0.00
1271 1271 17/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 97 No Entrada: 276
SSAPROBADO 0.00 280.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
1272 1272 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7442 PAGO A FAVOR DE
ARELLANO GUTIERREZ JOSE
ROGELIO, REPOSICIÓN DE
PASAJES EN LA ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PATROCINIO, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 178.25ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
1702144328 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 178.25 178.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE329
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1273 1273 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7444 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA. POR
ADQUISICIÓN DE PASAKES
NACIONALES PARA VARIOS
SERVIDORES DE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS.
SSAPROBADO 0.00 3,047.26MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3,047.26 3,047.26 0.00
1274 1274 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7443 PAGO A FAVOR DE
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL, POR REPUESTOS
PARA EL VEHÍCULO FORD
EXPLORER AZUL ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 205.03QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 205.03 205.03 0.00
1275 1275 17/04/2012 CYD NOR OGA 230-V PAGO A ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL, VIÁTICOS A
LATACUNGA EL 11/04/2012, PARA
PARTICIPAR EN AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO DENTRO DEL
JUICIO No. 0187-2011
SSAPROBADO 0.00 50.00ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
0601000672 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1276 1276 17/04/2012 CYD NOR OGA 221-V PAGO A DÁVILA GRANIZO
ALEXANDER PATRICIO, POR
VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL
11/04/2012, RUNIONES DE
TRABAJO
SSAPROBADO 0.00 40.00DÁVILA GRANIZO
ALEXANDER
PATRICIO
1713233292 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1277 1277 17/04/2012 CYD NOR OGA 224-V PAGO A SANTANA´PONCE
MARIA PRICELA, POR VIÁTICOS A
RIOBAMBA EL 12 Y 13 DE ABRIL
DE 2012, PARA ASISTIR EN
CALIDAD DE EXPOSITORA EN EL
SEMINARIO "LA MEDIACIÓN EN
EL SECTOR PÚBLICO
SSAPROBADO 0.00 150.00SANTANA PONCE
MARIA PRICELA
1300519814 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE330
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1278 1278 17/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 96 No Entrada: 274
SSAPROBADO 0.00 280.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
1279 1279 17/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 95 No Entrada: 272
SSAPROBADO 0.00 250.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
1281 1281 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7400 PAGO A FAVOR DE
NEXSYS DEL ECUADOR, POR EL
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE
DATOS ORACLE DE LA P.G.E. DEL
CONTRATO DE PRÓRROGA DE
PLAZO DEL CONTRATO No.
038-2010
SSAPROBADO 0.00 4,933.62NEXSYS DEL
ECUADOR
1791726537001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 4,933.62 4,933.62 0.00
1282 1282 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7478 PAGO A FAVOR DE
ULLRICH REASCOS MAURICIO,
POR LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO No. 035-DNA-2011-CV,
SUSCRITO PARA LA PRESTACIÓN
DE SERVICIO DE CONSULTORÍA
DENTRO DEL ARBITRAJE
PLANTEADO CONTRA EL ESTADO
ECUATORIANO POR EL SEÑOR
JUAN CARLOS CHAPARRO.
SSAPROBADO 0.00 4,600.00ULLRICH REASCOS
MAURICIO
1705948824001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 4,600.00 4,600.00 0.00
1284 1284 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7469 PAGO A FAVOR DE
GUANANGA VILA?A JORGE
OSWALDO, POR PAGO DE
PARQUEADERO DE LA BUSETA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 67.20GUANANGA VILA?
A JORGE OSWALDO
1703055663 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 67.20 67.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE331
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1285 1285 17/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 98 No Entrada: 278
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1287 1286 17/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7472 PAGO A FAVOR DE
GARRIDO ZAMORA CARLOS
ALFONSO, POR ELABORACIÓN DE
DOS DISCOS CON EL LOGOTIPO
DE LA INSTITUCIÓN, PARA LOS
PARQUEADEROS DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE
MANABÍ.
SSAPROBADO 0.00 170.00GARRIDO ZAMORA
CARLOS ALFONSO
1306588680001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 170.00 170.00 0.00
1289 1288 17/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7468 PAGO A FAVOR DE
CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, POR TRABAJOS DE
PINTURA Y ARREGLOS DE FUGAS
DE AGUA EN DIFERENTES AREAS
ADMINISTRTIVAS.
SSAPROBADO 0.00 530.00CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
0602662710001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 530.00 530.00 0.00
1290 1290 17/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 93 No Entrada: 254
SSAPROBADO 0.00 1,546.60PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,546.60 1,546.60 0.00
1291 1291 17/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 99 No Entrada: 280
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE332
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1292 1292 17/04/2012 CYD NOR OGA 247-V PAGO A RODRIGUEZ
VELASTEGUI GERMAN ED, POR
VIÁTICOS A TULCÁN, PARA
TRASLADAR A LOS DOCTORES
JULIO IDROVO Y LEONARDO
NINA, QUIENES ASISTEN EN
CALIDAD DE EXPOSITORES EN EL
SEMINARIO "MEDIACIÓN EN EL
SECTOR PÚBLICO"
SSAPROBADO 0.00 90.00RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
1705625919 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
1293 1293 17/04/2012 CYD NOR OGA 249-V PAGO A VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO, POR VIÁTICOS A
PORTOVIEJO EL DEL 23 AL 25 DE
ABRIL DE 2012, 230PARA
CONDUCIR EL VEHÍCULO QUE
TRASLADARÁ AL SR. CARLOS
ARROBO A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE MANABÍ.
SSAPROBADO 0.00 120.00VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1294 1294 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7467 REPOSICIÓN A FAVOR
DEL SR. LUNA LOPEZ PEDRO, POR
PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO
POR EL MES DE MARZO DE 2012, Y
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA
ELÉCTRICA POR EL PERÍODO DEL
22/02/2012 AL 22/03/2012 DE LAS
OFICINAS DEL EDIFICIO RIO
AMAZONAS.
SSAPROBADO 0.00 302.73LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 140.66 140.66 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 162.07 162.07 0.00
1295 1295 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7465 PAGO A FAVOR DE
LUNA LOPEZ PEDRO, POR CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS 601 602 Y 603 EN EL
EDIFICIO RIO AMAZONAS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 15 DE MARZO AL 14 DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 2,620.00LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE333
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1296 1296 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7464 PAGO A FAVOR DE
JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, POR SERVICIO DE 130
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 442.00JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
1100095007001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 442.00 442.00 0.00
1297 1297 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7463 PAGO A FAVOR DE
GALVEZ TAPIA MILTON JORGE,
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
VITARA COLOR NEGRO,
ASIGNADO A LA SECRETARIA
GENERAL.
SSAPROBADO 0.00 48.00GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
1298 1298 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7461 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., POR MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 226.96AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 141.48 141.48 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 85.48 85.48 0.00
1299 1299 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7458 PAGO A FAVOR DE
PALOMO YANZAGUANO MARIA
ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS
OFINAS DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE AMBATO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 10 DE MARZO AL 10 DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 156.00PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
1801613967001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 156.00 156.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE334
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1300 1300 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7457 PAGO A FAVOR DE
VALLE GALARZA BOLIVAR
HARDANI, POR ARRENDAMIENTO
Y LAS ALIICUOTAS DE
MANTENIMIENTO DE LAS
OFICINAS EN LA CIUDAD DE
AMBATO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 496.64VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 446.64 446.64 0.00
1301 1301 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7456 REPOSICIÓN A FAVOR
DEL SR. BOLIVAR VALLE, POR
CONCEPTO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELÉCTRICA DEL
28/02/2012 AL 29/03/2012, Y
CONSUMO TELEFÓNICO DEL MES
DE MARZO DE 2012, DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE AMBATO
SSAPROBADO 0.00 54.01VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 20.37 20.37 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 33.64 33.64 0.00
1302 1302 17/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7470 PAGO A FAVOR DE
ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO,
POR 46 ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN
LA CIUDAD DE TULCÁN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 147.20ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
0501213201001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 147.20 147.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE335
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1303 1303 18/04/2012 CYD NOR OGA 251-V PAGO A CONGO CHALA
LUIS HIDALGO, VIÁTICOS A
GUAYAQUIL DEL 19 AL 27 DE
ABRIL DE 2012, PARA CONDUCIR
EL AUTO A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL , Y TRALADAR A
LOS FUNCIONARIOS QUE ESTÁN A
CARGO DE LA ORGANIZACIÓN Y
REALIZACIÓN DEL 45 PERÍODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DE LA CIDH.
SSAPROBADO 0.00 510.00CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
1706847223 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 510.00 510.00 0.00
1305 1304 18/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7473 PAGO A ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO, POR 23
ALMUERZOS PARA EL ABOG.
EDWIN IBUJES FUNCIONARIO DE
LA P.G.E. DE LA CIUDAD DE
TULCÁN CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 73.60ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
0501213201001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 73.60 73.60 0.00
1307 1306 18/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7475 PAGO A FAVOR DE
CORONEL HERRERA MARIUXI
JACKELINE, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
LA P.G.E. DE LA CIUDAD DE
ZAMORA CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 1 DE MARZO AL 1
DE ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 125.00CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
1900400761001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
1308 1280 18/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7422 PAGO A FAVOR DE
NEXSYS DEL ECUADOR, POR EL
30% RESTANTE DEL CONTRATO
No. 038-2010 DE SOPORTE
TÉCNICO Y ACTUALIZACIONES DE
LA BASE DE DATOS ORACLE DE
LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 25,750.99NEXSYS DEL
ECUADOR
1791726537001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 7,725.30 7,725.30 0.00
001 000 001 530702 0000 998 0 18,025.69 18,025.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE336
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1309 1309 18/04/2012 CYD NOR OGA 253-V PAGO A FAVOR DE REALPE
VALENCIA CESAR ANTONIO, POR
VIÁTICOS A IBARRA Y TULCÁN, EL
20 Y 21 DE ABRIL DE 2012, PARA
TRANSPORTAR AL
SUBPROCURADOR A LAS
OFICINAS DEL CENTRO DE
MEDIACIÓN DE TULCÁN.
SSAPROBADO 0.00 60.00REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
0400718755 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
1310 1310 18/04/2012 CYD NOR OGA 222-V PAGO A PEREIRA
SOTOMAYOR PEREGRINA DEL
CARMEN, POR VIÁTICOS A
GUAYAQUIL EL 11/04/2012, PARA
COORDINAR LA REALIZACIÓN
DEL 45 PERÍODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DE LA CIDH.
SSAPROBADO 0.00 50.00PEREIRA
SOTOMAYOR
PEREGRINA DEL
1703092120 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1311 1311 18/04/2012 CYD NOR OGA 239-V PAGO A MONTEROS
ARREGUI LUIS, VIÁTICOS
GUAYAQUIL EL 17/04/2012 PARA
HACER UN RECORRIDO DE
PRUEBA DE LAS RUTAS Y EL
PROTOCOLO, PARA EL EVENTO
DE SESIONES DE LA CIDH.
SSAPROBADO 0.00 50.00MONTEROS
ARREGUI LUIS
1706458864 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1312 1312 18/04/2012 CYD NOR OGA 255-V PAGO A PARREÑO NAVAS
RAFAEL, VIÁTICOS A TULCÁN EL
20 Y 21 DE ABRIL DE 2012, PARA
ASISTIR AL TALLER DE
CAPACITACIÓN "MEDIACIÓN EN
EL SECTOR PÚBLICO", VISITAS Y
REUNIONES DE TRABAJO CON
LOS DELEGADOS PROVINCIALES
DE TULCÁN E IBARRA.
SSAPROBADO 0.00 130.00PARRENO NAVAS
RAFAEL
1702567577 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE337
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1313 1313 19/04/2012 CYD NOR OGA 238- V PAGO A VILLEGAS
BUENANO ANGEL UVAL, POR
VIÁTICOS A RIOBAMBA, EL
13/04/2012, PARA ASISTIR AL
SEMINARIO SOBRE "MEDIACIÓN
EN EL SECTOR PÚBLICO".
SSAPROBADO 0.00 40.00VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
1801036854 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1314 1314 19/04/2012 CYD NOR OGA 240-V PAGO A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, POR VIÁTICOS A
LATACUNGA, EL 17/04/2012,
ASISTIR A AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO DENTRO DEL
JUICIO PENAL 0187-2011
SSAPROBADO 0.00 50.00LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1315 1315 19/04/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:LI A:2012] PAGO A FAVOR
DE VASCO LEON GUILLERMO,
POR CONCEPTO DE LIQUIDACION
DE HABERES.
SSAPROBADO 0.00 1,094.20PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510203 0000 001 0 351.67 351.67 0.00
001 000 001 510204 0000 001 0 85.62 85.62 0.00
001 000 001 510707 0000 001 0 656.91 656.91 0.00
1316 1316 19/04/2012 CYD NOR OGA 260-V PAGO A BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN, POR VIÁTICOS A
GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE
ABRIL DE 2012, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
SEÑOR PROCURADOR, EN LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ
EN ESA CIUDAD.
SSAPROBADO 0.00 240.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE338
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1317 1317 19/04/2012 CYD NOR OGA 261-V PAGO A SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO, POR
VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 21
AL 25 DE ABRIL DE 2012, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
SEÑOR PROCURADOR, EN LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ
EN ESA CIUDAD.
SSAPROBADO 0.00 320.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
1318 1318 19/04/2012 CYD NOR OGA 259-V PAGO A GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A
GUAYAQUIL DEL 21 AL 25 DE
ABRIL DE 2012, PARA ASISTIR A
DIFERENTES ACTOS QUE SE
ENCUENTRAN PROGRAMADOS
CON OCASIÓN DEL 45 PERÍODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DE LA CIDH.
SSAPROBADO 0.00 143.00GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 143.00 143.00 0.00
1319 1319 19/04/2012 CYD NOR OGA 233-V PAGO A MOGROVEJO
ROMERO RUBEN DARIO, POR
VIÁTICOS A QUITO EL 11 DE ABRIL
DE 2012, PARA ASISTIR A
REUNIÓN SOLICITADA POR EL
DIRECTOR NACIONAL DE
PATROCINIO, PARA REVISIÓN DE
ALGUNOS PROCESOS
JUDICIALES.
SSAPROBADO 0.00 50.00MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
1102814496 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1320 1320 19/04/2012 CYD NOR OGA 258-V PAGO A VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO, VIÁTICOS A
SHELL MERA, PARA TRASLADAR
A LOS ABOGADOS DE LA
DIRECCIÓN DE DERECHOS
HUMANOS A LA PROVINCIA DE
PASTAZA, VARIAS DILIGENCIAS
JUDICIALES.
SSAPROBADO 0.00 192.50VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 192.50 192.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE339
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1321 1321 20/04/2012 CYD NOR OGA 263-V PAGO A GARZON VEGA
LUIS JAIME, POR VIÁTICOS A
GUAYAQUIL EL 20/04/2012, PARA
CUMPLIR VARIAS DISPOSICIONES
DADAS POR EL SEÑOR
PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 30.00GARZON VEGA
LUIS JAIME
1708183320 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1322 1322 20/04/2012 CYD NOR OGA 273-V PAGO A LANDÁZURI PARRA
CARLOS PATRICIO, POR VIÁTICOS
A GUAYAQUIL DEL 20 AL 28 DE
ABRIL DE 2012, PARA ASISTIR
COMO PARTE DEL EQUIPO DE
APOYO EN LA CONDUCCIÓN DEL
VEHÍCULO DURANTE EL EVENTO
DEL 45 PERÍODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DE LA CIDH.
SSAPROBADO 0.00 510.00LANDÁZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
1707505283 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 510.00 510.00 0.00
1324 1323 20/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 2877 PAGO A IDE CENTRO DE
TRANSFERENCIA Y DESARROLLO
DE TECNOLOGIA, POR
INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
GOBERNANZA Y LIDERAZGO
POLÍTICO, DEL ABOGADO
FRANCISCO FALQUEZ COBO.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00IDE CENTRO DE
TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE
0992452633001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
1326 1325 20/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 2877 PAGO A IDE CENTRO DE
TRANSFERENCIA Y DESARROLLO
DE TECNOLOGIA, POR
INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
GOBERNANZA Y LIDERAZGO
POLÍTICO, DEL DR. JUAN
ESPINOSA VELA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00IDE CENTRO DE
TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE
0992452633001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
1327 1327 20/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 91 No Entrada: 250
SSAPROBADO 0.00 2,172.70PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE340
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530304 0000 001 0 2,172.70 2,172.70 0.00
1328 1328 20/04/2012 CYD NOR OGA 278-V PAGO A MORA
ATARIHUANA JOHN VICENTE,
POR VIÁTICOS A ZAMORA EL
15/04/2012, REVISAR JUICIO No.
0020-2011
SSAPROBADO 0.00 40.00MORA
ATARIHUANA
JOHN VICENTE
1103191266 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1329 1329 20/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7501 PAGO A FAVOR DE
NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
DE LAS BUSETAS DEL
RECORRIDO DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 446.43NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 446.43 446.43 0.00
1330 1330 23/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 100 No Entrada: 289
SSAPROBADO 0.00 250.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
1331 1331 23/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 101 No Entrada: 291
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1332 1332 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7460 PAGO A FAVOR DE
SILVA MORALES ULISES
FERNANDO, (GASOSILVA) POR
COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE
LA DIRECCIÓN RGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 129.46SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
1102104351001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 129.46 129.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE341
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1333 1333 23/04/2012 CYD NOR OGA P281-V PAGO A JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR
VIÁTICOS A ZAMORA EL
23/04/2012, PARA TRASLADAR AL
DR. JHON MORA, PARA
AUDIENCIA EN EL JUICIO PENAL
No. 0020-2011.
SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1334 1334 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7480 PAGO A FAVOR DE
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES ECUADOR
S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE INTERNET CORPORATIVO,
ENLACES DEDICADOS, BANDA
ANCHA Y SERVICIO DE
PROTECCION ANTIVIRUS Y
ANTISPAM PARA LA PGE.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 8,900.00GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
1791252322001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 8,900.00 8,900.00 0.00
1335 1335 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7483 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA., POR
REAJUSTE DE PRECIOS DE
ACUERDO A LA CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA DEL
CONTRATO No. 032-2010
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,488.92EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 1,488.92 1,488.92 0.00
1336 1336 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7481 PAGO A FAVOR DE
EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS
PRODUCTOS CHECK POINT,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 16 DE MARZO AL 15 DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 366.67EBTEL CIA. LTDA.1791996747001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 366.67 366.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE342
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1337 1337 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7479 PAGO A FAVOR DE
CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A., POR EL
SERVICIO DE SUMINISTRO DE DE
ENERGIA ELÉCTRICA, DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE
MANABÍ CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 10 DE MARZO AL 11
DE ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 553.00CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 553.00 553.00 0.00
1338 1338 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7506 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., POR MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 545.16AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 545.16 545.16 0.00
1339 1339 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7507 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., POR MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET CORSA,
ASINGADO A LA DIRECCIÓN
NACIONAL ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 67.50AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 67.50 67.50 0.00
1341 1340 23/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7485 PAGO A FAVOR DE
ITSEGUINFO CIA. LTDA., POR EL
50% RESTANTE DEL CONTRATO
No. 054-DNA-2011-CV,
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA
PC´S LAPTOPS, SERVIDORES E
INTERNET DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 2,866.00ITSEGUINFO CIA.
LTDA.
1792199387001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 1,433.00 1,433.00 0.00
001 000 001 530702 0000 998 0 1,433.00 1,433.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE343
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1343 1342 23/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7509 PAGO A FAVOR DE
GALARZA ORDONEZ WILLAN
RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO Y
ELÉCTRICOS EN DIFERENTES
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA
P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 650.70GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
1102021100001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 630.70 630.70 0.00
001 000 001 530499 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
1345 1344 23/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7494 PAGO A FAVOR DE
CORONEL HERRERA MARIUXI
JACKELINE, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
LA P.G.E. DE LA CIUDAD DE
ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 1 DE FEBRERO AL 1
DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 125.00CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
1900400761001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
1347 1346 23/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7493 PAGO A FAVOR DE
CAMARA DE LA CONSTRUCCION
DE QUITO, POR 582 COPIAS
CERTIFICADAS, DEL PROCESO No.
008/2011 (ACCIÓN
EXTRAORDINARIA DE
PROTECCIÓN PRESENTADA EN EL
TRIBUNAL ARBITRAL)
SSAPROBADO 0.00 582.00CAMARA DE LA
CONSTRUCCION DE
QUITO
1790369390001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 582.00 582.00 0.00
1349 1348 23/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7492 PGO A FVAOR DE PEREZ
BUCAY NICOLAS EMILIO, POR
VARIOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CHIMBORAZO.
SSAPROBADO 0.00 150.00PEREZ BUCAY
NICOLAS EMILIO
0602095705001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE344
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1350 1350 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7482 PAGO A FAVOR DE
COMWARE S.A., POR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS
ACTIVOS DE LA RED LAN DE LA
P.G.E. (CONTRATO No.
056-DNA-2011-CV)
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 13/12/2011 HASTA EL
13/04/2012
SSAPROBADO 0.00 8,146.64COMWARE S.A.0990140669001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 8,146.64 8,146.64 0.00
1352 1351 23/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7515 PAGO A FAVOR DE
LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO
CIA. LTDA., POR EL LAVADO DE
ALFOMBRAS Y PERSIANAS, ASÍ
COMO EL MANTENIMIENTO DE
LAS RIELES DE CORTINAS DEL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 534.52LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
1792298024001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 534.52 534.52 0.00
1353 1353 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7476 PAGO A FAVOR DE
COMWARE S.A. POR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE
ALTA DISPONIBILIDAD DE LA
P.G.E. CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE
2011, Y DE ENERO A MARZO DE
2012.
SSAPROBADO 0.00 7,551.72COMWARE S.A.0990140669001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 7,551.72 7,551.72 0.00
1354 1354 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7504 PAGO A FAVOR DE
GARZON VEGA LUIS JAIME, POR
REPOSICIÓN DE GASTOS EN LA
COMISIÓN DE SERVICIO A
RIOBAMBA.
SSAPROBADO 0.00 17.05GARZON VEGA
LUIS JAIME
1708183320 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 7.05 7.05 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE345
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1355 1355 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7503 PAGO A RODRIGUEZ
VELASTEGUI GERMAN ED, POR
REPOSICIÓN DE GASTOS EN LA
COMISIÓN DE SERVICIO A
RIOBAMBA.
SSAPROBADO 0.00 36.00RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
1705625919 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530405 0000 001 0 7.00 7.00 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 23.00 23.00 0.00
1356 1356 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G.7514 PAGO A CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS, (LUBRICADORA
ORIENTAL) POR MANTENIMIENTO
DEL VEHÍCULO FORD EXPLORER
GRIS, ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 35.00CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
1706734553001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
1357 1357 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7512 PAGO A QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL,
POR MANO DE OBRA PARA EL
VEHÍCULO FORD EXPLORER
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 2.80QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 2.80 2.80 0.00
1359 1358 23/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7508 PAGO A FAVOR DE
MORA MENDEZ FRANCISCO
ARMANDO, POR LA
IMPERMIABILIZACIÓN CON
CHOVA DE UN SECTOR DE LA
AZOTEA SOBRE LA UNIDAD DE
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO E
INSTALACIÓN DE UN TECHO DE
POLICARBONATO SOBRE UN
VENTILADOR EXISTENTE.
SSAPROBADO 0.00 790.00MORA MENDEZ
FRANCISCO
ARMANDO
1710812858001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 790.00 790.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE346
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1360 1360 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7516 PAGO A FAVOR DE
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL, POR REPUETOS
PARA EL VEHÍCULO FORD
EXPLORER AZUL, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 37.68QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 37.68 37.68 0.00
1361 1361 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7517 PAGO A FAVOR DE
VALLEJO ARAUJO S.A. POR
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
TAHOE ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 279.73VALLEJO ARAUJO
S.A.
0990023859001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 279.73 279.73 0.00
1362 1362 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7488 PAGO A FAVOR DE LA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTRO SUR CA, POR SERVICIO
DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CUENCA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 355.77EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
0190003809001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 355.77 355.77 0.00
1367 1366 23/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7521 PAGO A FAVOR DE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,
POR LA MATRICULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 82.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 82.00 82.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE347
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1368 1368 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7487 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, POR SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 48.00EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
1369 1369 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7486 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, POR SERVICIO DE
TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 66.86EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 66.86 66.86 0.00
1370 1370 23/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7513 PAGO A FAVOR DE
BUSTAMANTE SOLANO ROY
TRAJANO, POR SERVICIO DE
PARQUEADERO DEL VEHÍCULO
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
LOJA DURANTE LA NOCHE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 45.00BUSTAMANTE
SOLANO ROY
TRAJANO
1102646013001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1371 1371 23/04/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:NO A:2012] PAGO DE
REMUNERACION MENSUAL DE
ABRIL/2012, A FAVOR DE
SERVIDORES A NOMBRAMIENTO
Y CONTRATOS.
SSAPROBADO 0.00 967,178.52PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 688,220.40 688,220.40 0.00
001 000 001 510106 0000 001 0 55,096.00 55,096.00 0.00
001 000 001 510510 0000 001 0 83,050.00 83,050.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE348
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 510601 0000 001 0 81,122.01 81,122.01 0.00
001 000 001 510602 0000 001 0 59,690.11 59,690.11 0.00
1372 1372 24/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 105 No Entrada: 305
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1373 1373 24/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 103 No Entrada: 301
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1374 1374 24/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 92 No Entrada: 252
SSAPROBADO 0.00 2,454.80PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 2,454.80 2,454.80 0.00
1379 1378 24/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7531 PAGO A FAVOR DE
VILLACIS JOSE RAFAEL, POR
CONCEPTO DEL PRIMER
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO Y
BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 200.00VILLACIS JOSE
RAFAEL
1702696111001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1380 1380 24/04/2012 CYD NOR OGA 286-V PAGO A PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
VIÁTICOS A LATACUNGA, PARA
TRASLADAR AL DR. VINICIO
ZUTITA AUDIENCIA EN EL JUICIO
No. 187-2011
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1381 1381 24/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 110 No Entrada: 315
SSAPROBADO 0.00 100.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE349
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1383 1382 25/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7539 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P., POR
ENVIO DE CORRESPONDENCIA
NACIONAL DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 10.45EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 10.45 10.45 0.00
1384 1384 25/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7534 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA.POR
SERVICIO DE 35 COFFE BREAKS
SERVIDOS EN LA REUNIÓN DE
TRABAJO DE LA COMISIÓN
TÉCNICA DEL PROCESO DE
LICITACIÓN No.
LICO-F-PGE-001-2012.
SSAPROBADO 0.00 140.00EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
1385 1385 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A SALGADO
YEPEZ OSCAR RAMON (EL
MUNDO DE LOS GENIOS) POR
SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012 DEL NIÑO DARWIN
AGUAS SOLÓRZANO, HIJO DEL
DR. DARWIN AGUAS.
SSAPROBADO 0.00 100.00SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
1704930179001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1386 1386 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A PONCE
PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA, (PARAISO
INFANTIL) POR SUBVENCIÓN DE
GUARDERÍA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2012 DEL
NIÑO MARCO ANTONIO ALBUJA,
HIJO DEL DR.FAUSTO ALBUJA.
SSAPROBADO 0.00 100.00PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
1704829033001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE350
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1387 1387 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A BAILON
CARDENAS MARIA ISABEL,
(BABY LEON) POR SUBVENCIÓN
DE GUARDERÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012 DE LA NIÑA
ISABELLA SOLANO ARIAS, HIJA
DE LA DRA. DORIS ARIS
SSAPROBADO 0.00 100.00BAILON
CARDENAS MARIA
ISABEL
1103599013001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1388 1388 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A BORRERO VEGA
MARIA SUSANA, (CENTRO
INFANTIL ESTRELLITAS) POR
SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012 DEL NIÑO MARIO
CARDENAS CRESPO, HIJO DEL DR.
MARRIO CARDENAS.
SSAPROBADO 0.00 100.00BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
0101942977001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1389 1389 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A CENTRO DE
EDUCACION BASICA
PARTICULAR BILINGUE DE
FORMACION INTEGRAL SIGLO
XXI, POR SUBVENCIÓN DE
GUARDERÍA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2012 DEL
NIÑO MATÍAS CARTUCHE
ALVARADO, HIJO DEL SR.
MICHAEL CARTUCHE.
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
1191701107001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1390 1390 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A
INTERNATIONAL GARDEN
SCHOOL S.A. UNIDAD
EDUCATIVA, POR SUBVENCIÓN
DE GUARDERÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012 DE LA NIÑA
ALJANDRA ROMO DE LA TORRE,
HIJA DE LA SRA. DIANA DE LA
TORRE.
SSAPROBADO 0.00 100.00INTERNATIONAL
GARDEN SCHOOL
S.A. UNIDAD
1791951735001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE351
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1391 1391 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA, (CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
BILINGUE PEKESMILE) POR
SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012, DEL NIÑO
GABRIEL MARTINEZ GRIJALVA,
HIJO DE LA SRA. GABRIELA
GRIJALVA.
SSAPROBADO 0.00 100.00SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
1712486297001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1392 1392 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A NAVAS
SERRANO JUDITH LETICIA,
(JARDIN DE INFANTES JUAN
SALVADOR GAVIOTA) POR
SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012 DEL NIÑO
MAXIMILIANO LOZADA
BUSTAMANTE, HIJO DEL SOC.
RICARDO LOZADA.
SSAPROBADO 0.00 100.00NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
1708106495001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1393 1393 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A EASTER
MINISTER KEITH JOHN( JARDIN DE
INFANTES RAINBOW
PLAYSHOOL) POR SUBVENCIÓN
DE GUARDERÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012 DE LA NIÑA
GENOVEVA ROMO, HIJA DEL DR.
JHON MORA ATARIHUANA.
SSAPROBADO 0.00 100.00EASTER MINISTER
KEITH JOHN
0904171071001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE352
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1394 1394 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A BENALCAZAR
CARVAJAL PAULINA GABRIELA, (
CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL GUGU TATA) POR
SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012 DE LOS NIÑOS
FELIPE Y MARTIN CALLES
POVEDA, HIJOS DE LA SRA.
TATIANA POVEDA.
SSAPROBADO 0.00 200.00BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
1721988937001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1395 1395 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 .PAGO A CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
BILINGUE BLUE SKY, POR
SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012 DEL NIÑO
JOAQUIN CABRERA RUIZ, HIJO DE
LA SEÑORA MAGALY RUIZ.
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL
1791864859001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1396 1396 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 .PAGO A ANDRADE PAZ
IVONNE, (TIMONELES), POR
SUBVENCIÓN DE GUARDERÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012 DE L ANIÑA
BETHZABE ZAMBRANO, HIJA DEL
SR. FREDY ZAMBRANO.
SSAPROBADO 0.00 100.00ANDRADE PAZ
IVONNE
1308987575001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1397 1397 25/04/2012 CYD NOR OGA 285-V PAGO A SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCISCO, POR
VIÁTICOS A CUENCA EL
24/04/2012, PARA COORDINAR
CON EL PERSONAL DE
VANIDADES, EL TALLAJE DE LOS
UNIFORMES DE LAS SERVIDORAS
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL.
SSAPROBADO 0.00 40.00SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
1708208754 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE353
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1398 1398 25/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7535 PAGO A FAVOR DE
ZAMORA PERALTA MARIA
VERONICA, POR REPOSICIÓN DEL
CONSUMO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE
LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
MANTA, CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 01/02/2009 AL
31/12/2011
SSAPROBADO 0.00 559.57ZAMORA PERALTA
MARIA VERONICA
1307523827 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 559.57 559.57 0.00
1399 1399 25/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7439 PAGO A MARITETOUR
CIA. LTDA., POR ADQUISICIÓN DE
PASAJES INTRNACIONALES PARA
VARIOS FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E. EN VARIAS RUTAS,
APROBADOS MEDIANTE
ACUERDOS
SSAPROBADO 0.00 15,528.43MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 15,528.43 15,528.43 0.00
1401 1400 25/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7542 PAGO A FAVOR DE
ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA,
POR EL EMPASTE DE 519 LIBROS,
SOLICITADO POR DIFERENTES
AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA
P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 2,595.00ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
1711061943001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 2,595.00 2,595.00 0.00
1402 1402 25/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7540 PAGO A FAVOR DE
CASTRO RIVADENEIRA SUSANA
PATRICIA, POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CHIMBORAZO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 155.04CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
1801603067001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 155.04 155.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE354
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1404 1403 25/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURIDICA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA OCCIDENTAL
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY. CASO CIADI No.
ARB/06/11 (FACT. MARZO 2012)
SSAPROBADO 0.00 44,303.25SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 44,303.25 44,303.25 0.00
1406 1405 25/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7520 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURIDICA WINSTON &
STRAWN LLP, POR REEMBOLSO
DE PAGOS A EXPERTO DENTRO
DEL CASO CHEVRON III
SSAPROBADO 0.00 244,274.95WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 244,274.95 244,274.95 0.00
1408 1408 25/04/2012 CYD NOR OGA O.T. 2880 PAGO A GALARZA MEJIA
MARGARITA ELIZABETH (THE
SUNRISE HOUSE) POR
SUBVENCIÓN DE GUARDERIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012, DEL NIÑO MATEO
REYES, HIJO DE LA DRA.
GEANINA OSEJO.
SSAPROBADO 0.00 100.00GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
1000959864001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1409 1409 25/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LUIS GARZON
POR CONCEPTO DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE. VEHICULO FORD
EXPLORER AZUL. DESPACHO
PROCURADOR. OG 7529
SSAPROBADO 0.00 25.15GARZON VEGA
LUIS JAIME
1708183320 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 5.15 5.15 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE355
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1411 1410 25/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE
OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.
POR EL MANTENIMIENTO DE LA
COPIADORA XEROX MODELO
WORK CENTRE M20i, ASIGNADA
A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
LOJA.OG 7554
SSAPROBADO 0.00 35.00OFFICESOLUCIONE
S CIA. LTDA.
0190167739001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
1412 1412 25/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA VILLA ADJUNTA EL
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PGE.
DEL 22 DE MARZO AL 13 DE
ABRIL DE 2012. OG 7553
SSAPROBADO 0.00 321.48EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 321.48 321.48 0.00
1413 1413 25/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,
SUMINISTRO DE ENERGIA
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PGE
PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 13
DE ABRIL DE 2012. OG 7552
SSAPROBADO 0.00 2,372.65EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 2,372.65 2,372.65 0.00
1414 1414 25/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DELTA
SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA, SERVICIO DE
SEGURIDAD ARMADA PRIVADA
DE LA PGE PERIODO DEL 14 DE
MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2012.
OG 7551
SSAPROBADO 0.00 9,117.92DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
1091715321001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 9,117.92 9,117.92 0.00
1416 1415 25/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7555 PAGO A FAVOR DE
ALVARADO DELGADO BORIS
FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA
OFICINA DONDE FUNCIONA LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 130.00ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE356
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530502 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
1418 1417 25/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7523 PAGO A WINSTON &
STRAWN LLP, POR SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO
INICIADO POR CHEVRON
CORPORATION AND TEXACO
PETROLEUM COMPANY, CONTRA
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL CHEVRON III
SSAPROBADO 0.00 432,789.91WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 432,789.91 432,789.91 0.00
1420 1419 25/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7545 PAGO A FAVOR DE LA
CORTE PERMANENTE DE
ARBITRAJE, PARA CUBRIR LOS
HONORARIOS ARBITRALES Y
GASTOS EN EL ARBITRAJE
PLANTEADO POR LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR CONTRA LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
SSAPROBADO 0.00 150,000.00PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
CORTEPERMA CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 150,000.00 150,000.00 0.00
1422 1421 25/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7533 PAGO A FAVOR DEL
ESTUDIO LUIS ECHECOPAR
GARCÍA S.R.L., POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO
No. 19639-2011 PLANTEADO POR
TELLUS PERÚ SAC, EN LA CORTE
SUPERIOR DE LIMA (FACT.
FEBRERO Y MARZO 2012)
SSAPROBADO 0.00 37,873.67ESTUDIO LUIS
ECHECOPAR
GARCÍA S.R.L.
ECHECOPAR CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 37,873.67 37,873.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE357
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1423 1423 25/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI COLOR
PLOMO. DIRECCION NACIONAL
DE CONTRATACIÓN ESPECIAL.
OG. 7544
SSAPROBADO 0.00 199.80AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 199.80 199.80 0.00
1425 1424 25/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A ANGUIETA ANGUIETA
ANGEL MARIA, POR EL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE VARIOS MUEBLES, DE
DIFERENTES ÁREAS
ADMINISTRATIVAS DE LA P.G.E.
OG 7546
SSAPROBADO 0.00 1,430.00ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1710375666001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530403 0000 001 0 1,430.00 1,430.00 0.00
1427 1427 25/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
IMAGENCOLOR CIA. LTDA.,
SERVICIO DDE COPIADO E
IMPRESION CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 06 DE MARZO
AL 06 DE ABRIL DE 2012. OG 7550
SSAPROBADO 0.00 3,993.75IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1792155207001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 3,993.75 3,993.75 0.00
1429 1429 25/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ
VELASTEGUI GERMAN,
REMMBOSLO POR PAGO DE
PEAJES Y COMBUSTIBLE
VEHICULO VITARA AZUL.
COMISION A TULCAN. OG 7541
SSAPROBADO 0.00 30.20RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
1705625919 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 8.20 8.20 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 22.00 22.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE358
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1430 1428 25/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7522 PAGO A LA FIRMA
JURIDICA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTAO DENTRO DEL CASO
No. 09-34950CA09 EN EL
TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL EN EL
CONDADO DE MIAMI-EE.UU
(FACT. MARZO 2012)
SSAPROBADO 0.00 56,103.41SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 56,103.41 56,103.41 0.00
1432 1426 25/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7532 PAGO A O´MELVENY &
MYERS LLP, POR PRETACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, EN EL CASO
PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE INTERÉSES
MARÍTIMOS EN CONTRA DE LA
EMPRESA ZHE JIANG HONG LIN
SHIPPING PROJECT CO LTD. (FACT.
FEBRERO 2012)
SSAPROBADO 0.00 23,312.30OMELVENY
MYERS LLP
OMELVENY CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 23,312.30 23,312.30 0.00
1433 1433 25/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE
PASAJES NACIONALES PARA
VARIOS FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIÓN. OG 7536
SSAPROBADO 0.00 3,572.26MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3,572.26 3,572.26 0.00
1434 1434 26/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 126 No Entrada: 344
SSAPROBADO 0.00 80.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE359
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1435 1435 26/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 127 No Entrada: 347
SSAPROBADO 0.00 100.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1436 1436 26/04/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:NO A:2012] PAGO DE
REMUNERACION DE ABR/2012 A
FAVOR DE MOREIRA MARIA SOL
Y VENEGAS CARLOS.
SSAPROBADO 0.00 4,099.63PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 3,083.33 3,083.33 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 759.46 759.46 0.00
001 000 001 510602 0000 001 0 256.84 256.84 0.00
1437 1437 26/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GRANDA
ESTRELLA FRANKLIN
FRANCISCO, SILOHE PINS
ELABORACION DE ROTULOS DE
VIDRIO PARA DIFERENTES
UNIDADES. CERT 194 Y 91. OG
7558
SSAPROBADO 0.00 212.00GRANDA
ESTRELLA
FRANKLIN
1704086642001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 212.00 212.00 0.00
1439 1438 26/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE GARRIDO
ZAMORA CARLOS ALFONSO,
TECNICO GARRIDO, POR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS SEIS
CENTRALES DE AIRE
ACONDICIONADO INSTALADAS
EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
MANABÍ. OG 7557
SSAPROBADO 0.00 720.00GARRIDO ZAMORA
CARLOS ALFONSO
1306588680001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 720.00 720.00 0.00
1440 1440 26/04/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:SE A:2012] PAGO A FAVOR
DE ZARATE CARMEN PIEDAD,
POR DIFERENCIA DE R.M.U. DE
ABRIL/2012.
SSAPROBADO 0.00 48.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510512 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE360
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1442 1441 26/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7556 PAGO A FAVOR DE
EDITORES NACIONALES
SOCIEDAD ANONIMA ENSA
POR LA RENOVACIÓN DE UNA
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA
REVISTA VISTAZO, PARA LA
UNIDAD DE COMUNICACIÓN
SOCIAL, SOLICITADO POR EL
COORDINADOR INSTITUCIONAL.
SSAPROBADO 0.00 77.68EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
0990004250001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 77.68 77.68 0.00
1443 1443 26/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE OCHOA
BALAREZO CESAR, REEMBOLSO
POR COMPRA DE PAPEL DE
COLOR Y PAPEL KRAF PARA USO
DE LA DIRECCION REGIONAL
DEL AZUAY. OG 7563
SSAPROBADO 0.00 28.25OCHOA BALAREZO
CESAR
0102416799 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 28.25 28.25 0.00
1444 1431 26/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7538. PAGO A FAVOR DE
EDITORIAL GRAN TAURO
GRANTAU CIA. LTDA. POR LA
RENOVACIÓN DE UNA
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA
REVISTA "VANGUARDIA" PARA EL
DESPACHO DEL SEÑOR
SUBPROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 138.00EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
1792002877001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 138.00 138.00 0.00
1445 1445 26/04/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE PARRENO
NAVAS RAFAEL, VIAJE A
GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL 45
PERIODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA CIDH. DEL 23 AL
24 DE ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 130.00PARRENO NAVAS
RAFAEL
1702567577 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
1446 1446 26/04/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE PARRENO
NAVAS RAFAEL, VIAJE A
GUAYAQUIL. ACTO DE RENDICIO
DE CUENTAS DEL CONSEP EL
27/04/2012. 290-V
SSAPROBADO 0.00 50.00PARRENO NAVAS
RAFAEL
1702567577 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE361
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1447 1447 26/04/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE
RODRIGUEZ VELASTEGUI
GERMAN ED, TRASLADAR A AB
SANTANA A LA CIUDAD DE
AMBATO EXPOSITORA
SEMINARIO "LA MEDIACION EN
EL SECTOR PÚBLICO". 288-V
SSAPROBADO 0.00 90.00RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
1705625919 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
1448 1448 26/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO,
ASIGNACION ESPECIAL
SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. ABRIL DE 2012.
CF-40-08
SSAPROBADO 0.00 650.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
1449 1449 27/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BARBA
ALVEAR VICTOR EFRAIN,
ASIGNACION ESPECIAL
SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. ABRIL DE 2012.
CF-40-08
SSAPROBADO 0.00 600.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1450 1450 27/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MONTOYA
SILVA BAIRO JOSELITO,
ASIGNACION ESPECIAL
SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. ABRIL DE 2012.
CF-40-08
SSAPROBADO 0.00 600.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1451 1451 27/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ
ROJAS JOSE LUIS, ASIGNACION
ESPECIAL SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. ABRIL DE 2012.
CF-40-08
SSAPROBADO 0.00 600.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE362
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1452 1452 27/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PINZON
CHAMBA BYRON FERNANDO,
ASIGNACION ESPECIAL
SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. ABRIL DE 2012.
CF-40-08
SSAPROBADO 0.00 600.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1454 1453 27/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7562 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP,
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DE LOS
PROCESOS JUDICIALES PARA LA
RECUPERACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL
ECUATORIANO (FACT. FEBRERO Y
MARZO 2012)
SSAPROBADO 0.00 83,879.21DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 83,879.21 83,879.21 0.00
1455 1455 27/04/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:HE A:2012] PAGO A FAVOR
DE VARIOS SERVIDORES, POR
CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE
MARZO/2012
SSAPROBADO 0.00 10,244.80PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510509 0000 001 0 10,244.80 10,244.80 0.00
1457 1456 27/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A LA FIRMA JURIDICA
DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA OCCIDENTAL
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY, ANTE EL CIADI CASO
No. ARB/06/11 (FACT. MARZO 2012)
SSAPROBADO 0.00 70,313.39DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 70,313.39 70,313.39 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE363
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1460 1459 27/04/2012 DEV NOR OGA POR PAGO A FAVOR DE FIRMA
JURIDICA DECHERT LLP POR
SERVICIOS PROFESIONALES
DENTRO DE LOS ARBITRAJES
PLANTEADOS POR LAS CIAS.
BURLINGTON RESOURCES INC,
BURLINGTON RESOURCES
ORIENTE LIMITED, BURLINGTON
RESOURCES ANDEAN LIMITED,
BURLINGTON RESOURCES
ECUADOR LIMITED, CASO No.
ARB/08/05, MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 225,619.72DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 225,619.72 225,619.72 0.00
1462 1461 27/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA MERCK SHARP &
DONE (IA)(FACT. FEBRERO 2012)
OG. 7569
SSAPROBADO 0.00 103,468.81FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 103,468.81 103,468.81 0.00
1466 1465 27/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA LALIVE, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, EN EL ARBITRAJE
BAJO REGLAS UNCITRAL
PLANTEADO POR COPPER MESA
MINING CORPORATION EN
CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR. (FACT. MARZO 2012)
SSAPROBADO 0.00 77,166.85LALIVELALIVE CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 77,166.85 77,166.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE364
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1468 1467 27/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 2883 PAGO A
VILLAVICENCIO LARA
MARIANITA DE JESUS, POR LA
PARTICIPACIÓN DE UN SERVIDOR
EN EL TALLER ABIERTO DE
NEGOCIACIÓN TEORIA Y
HERRAMIENTAS DEL PROYECTO
DE NEGOCIACIÓN DE HARVARD,
QUE SE LLEVARÁ A CABO EN
QUITO, EL 17 Y 18 DE ABRIL DE
2012.
SSAPROBADO 0.00 640.00VILLAVICENCIO
LARA MARIANITA
DE JESUS
1707355473001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 640.00 640.00 0.00
1470 1469 27/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA WINSTON & STRAWN
LLP. POR REEMBOLSO DE PAGOS
A EXPERTO DENTRO DEL CASO
CHEVRON II (MARK
CLODFELTER). OG 7564
SSAPROBADO 0.00 4,140.88WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 4,140.88 4,140.88 0.00
1472 1471 27/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA MATRIZ CHAMBERS,
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL CASO
PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE INTERESES
MARÍTIMOS EN CONTRA DE LA
EMPRESA ZHE JIANG HONG LIN
SHIPPING PROJECT CO. LTD (FACT.
FEBRERO 2012) OG 7548
SSAPROBADO 0.00 1,800.00MATRIX CHAMBERSMATRIXCHAMB CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00
1473 1473 30/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7565 PAGO A FAVOR DEL
SEÑOR CESAR REALPE, POR
REPOSICIÓN DE PAGO DE PEAJES
Y COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO.
SSAPROBADO 0.00 44.20REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
0400718755 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 9.20 9.20 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE365
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1474 1474 30/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7573 PAGO A FAVOR DEL SR.
JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, POR SERVICIO DE 183
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
LOJA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 622.20JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
1100095007001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 622.20 622.20 0.00
1476 1475 30/04/2012 DEV NOR OGA O.G. 7559 PAGO A FAVOR DE
MONTOYA MONTOYA ANGEL
BOLIVAR, POR LA REUBICACIÓN
DEL TELÉFONO OPERADOR
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA.
SSAPROBADO 0.00 20.00MONTOYA
MONTOYA ANGEL
BOLIVAR
1102095443001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
1477 1477 30/04/2012 CYD NOR OGA 296-V PAGO A PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
POR VIÁTICOS A AMBATO, EL 27
DE ABRIL DE 2012, PARA
TRASLADAR AL DR. JUAN
CARLOS CANTOS.
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1478 1478 30/04/2012 CYD NOR OGA 294-V PAGO A PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
POR VIÁTICOS A LATACUNGA Y
AMBATO, EL 25/04/2012 PARA
TRASLADAR AL DR. JUAN
CARLOS CANTOS.
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1479 1479 30/04/2012 CYD NOR OGA O.G. 7572 PAGO A FAVOR DE
POZO SAENZ DENIS RICARDO,
POR SERVICIO DE TRANSPORTE
DEL PERSONAL DEL DESPACHO
DEL SR. PROCURADOR,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 15 DE MARZO AL 13 DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 270.00POZO SAENZ DENIS
RICARDO
1710713387001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE366
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530201 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
1480 1480 30/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 102 No Entrada: 293
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1481 1481 30/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 129 No Entrada: 350
SSAPROBADO 0.00 25.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
1482 1482 02/05/2012 CYD NOR OGA 289-V PAGO A SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCISCO, POR
VIÁTICOS A PORTOVIEJO EL
27/04/2012, PARA COORDINAR
CON VANIDADES LA TOMA DEL
TALLAJE PARA UNIFORMES,
PARA LAS SERVIDORAS DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE
MANABÍ.
SSAPROBADO 0.00 40.00SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
1708208754 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1484 1483 02/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7571 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP,
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANETADO POR LA
COMPAÑIA PERENCO ECUADOR
LIMITED, CASO ARB/08/06 (FACT.
MARZO 2012)
SSAPROBADO 0.00 331,327.88DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 331,327.88 331,327.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE367
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1485 1485 02/05/2012 CYD NOR OGA 284-V PAGO A MONTEROS
ARREGUI LUIS, POR VIÁTICOS AL
PUYO DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE
2012, POR LA COORDINACIÓN
LOGISTICA Y COMUNICACIONAL
PARA LA REUNIÓN PRVIA,
AUDIENCIA PREPARATORIA Y
DILIGENCIA IN SITU
COMUNIDADES SARAYAKU Y
JATUN MOLINO.
SSAPROBADO 0.00 200.00MONTEROS
ARREGUI LUIS
1706458864 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1486 1486 02/05/2012 CYD NOR OGA 293-V PAGO A CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS, POR VIÁTICOS A
LATACUNGA Y AMBATO, EL
25/04/2012, PARA REVISIÓN DE
PROCESOS JUDICIALES Y RETIRO
DE BOLETAS DEL CASILLERO
JUIDICIA No. 171
SSAPROBADO 0.00 50.00CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
0602883696 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1488 1487 02/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7576 PAGO A FAVOR DE
COMWARE S.A., POR LA
ADQUISICIÓN DE DOS
VENTILADORES PARA LOS
SERVIDORES T2000 Y SU
INSTALACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 1,860.00COMWARE S.A.0990140669001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
001 000 001 840107 0000 001 0 1,660.00 1,660.00 0.00
1489 1489 02/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7574 PAGO A FAVOR DE
ESCOBAR KOZIEL MARTHA
ELEONOR, POR REPOSICIÓN POR
CONTRATO DE RENOVACIÓN DE
LA CASILLA JUDICIAL No. 1200
(ARRIENDO DE CASILLERO
JUDICIAL) DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 13.44ESCOBAR KOZIEL
MARTHA ELEONOR
1703852739 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 13.44 13.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE368
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1490 1490 02/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7575 PAGO A FAVOR DE
JACOME ALARCON JAIME
FERNANDO, POR REPOSICIÓN DE
GASTOS EN LA COMISIÓN DE
SERVICIO A LAS CIUDADES DE
IBARRA Y TULCÁN.
SSAPROBADO 0.00 46.10JACOME ALARCON
JAIME FERNANDO
1704672672 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 8.60 8.60 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
1492 1491 02/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7577 PAGO A FAVOR DE
PODER GRAFICO CIA. LTDA, PARA
LA ELABORACIÓN DE TARJETAS
DE PRESENTACIÓN, SOLICITADAS
POR DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
SSAPROBADO 0.00 110.00PODER GRAFICO
CIA. LTDA
1791853997001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 110.00 110.00 0.00
1493 1493 02/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7579 PAGO A MARIA CECILIA
DELGADO, POR REEMBOSLO POR
EL PAGO DE 159 COPIAS DEL
JUICIO No. 344-2010 DEL JUZGADO
NOVENO DE LO CIVIL DE
PICHINCHA.
SSAPROBADO 0.00 8.90MARIA CECILIA
DELGADO
1305702290 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 8.90 8.90 0.00
1494 1494 02/05/2012 CYD NOR OGA 283-V PAGO A VILLACRES
GORDILLO CARLOS VINICIO, POR
VIÁTICOS A SHELL MERA DEL 20
AL 22 DE ABRIL DE 2012, PARA LA
COBERTURA PERIODÍSTICA EN
VIDEO AUDIO Y FOTOGRAFIA, DE
LA VISITA TÉCNICA DE LOS
REPRESENTANTES DE LA CIDH A
SARAYACU.
SSAPROBADO 0.00 123.75VILLACRES
GORDILLO CARLOS
VINI
1704370343 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 123.75 123.75 0.00
1496 1495 02/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7560 PAGO A FAVOR DE
ROSALES ROMO LUIS ALBERTO,
POR DESALOJO Y LIMPIEZA DE
LAS DOS CISTERNAS DE AGUAS
SERVIDAS DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 180.00ROSALES ROMO
LUIS ALBERTO
1708224561001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE369
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530402 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
1497 1497 02/05/2012 CYD NOR OGA 295-V PAGO A CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS, POR VIÁTICOS A
LA CIUDAD DE AMBATO EL
27/04/2012, PARA INTERVENIR
COMO EXPOSITOR EN EL TALLER
"MEDIACIÓN EN EL SECTOR
PÚBLICO"
SSAPROBADO 0.00 50.00CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
0602883696 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1498 1498 02/05/2012 CYD NOR OGA 287-V PAGO A SANTANA PONCE
MARIA PRICELA, POR VIÁTICOS A
AMBATO EL 26 Y 27 DE ABRIL DE
2012, PARA ASISTIR EN CALIDAD
DE EXPOSITORA EN EL
SEMINARIO "LA MEDIACIÓN EN
EL SECTOR PÚBLICO"
SSAPROBADO 0.00 150.00SANTANA PONCE
MARIA PRICELA
1300519814 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1499 1499 02/05/2012 CYD NOR OGA 280-V PAGO A MORA
ATARIHUANA JOHN VICENTE,
POR VIÁTICOS A ZAMORA, EL
23/04/2012 PARA ASISTIR A
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN
EL JUICIO PENAL No. 0020-2011
SSAPROBADO 0.00 40.00MORA
ATARIHUANA
JOHN VICENTE
1103191266 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1500 1500 02/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7580 PAGO A FAVOR DE
COHECO S.A., POR EL
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR
INSTALADO EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DE
PROPIEDAD DE LA PGE.
CONTRATO 029-2011. MES DE
MAYO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 171.95COHECO S.A.1790043800001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 171.95 171.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE370
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1502 1501 02/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7578 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURÍDICA WINSTON &
STRAWN LLP, POR REEMBOLSO
DE PAGOS A EXPERTO DENTRO
DEL CASO CHEVRON III (PAGO A
BRAUW BLACKSTONE
WESTROEK. FACT. FEBRERO 2012 )
SSAPROBADO 0.00 17,944.45WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 17,944.45 17,944.45 0.00
1503 1503 02/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7584 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA., POR
SERVICIO DE ALMUERZOS PARA
LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 2 AL 30 DE ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 13,382.40EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 13,382.40 13,382.40 0.00
1505 1504 02/05/2012 DEV NOR OGA O.G. PAGO A FAVOR DE CASTILLO
PIEDRA ANDREA CAROLINA, POR
LA ADQUISICIÓN DE DOS
CERRADURAS DE PUERTAS, PARA
DIFERENTES DIRECCIONES.
SSAPROBADO 0.00 35.72CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
1724023880001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 35.72 35.72 0.00
1507 1506 02/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7582 PAGO A CASTILLO
PIEDRA ANDREA CAROLINA,
"SERVILLAVES PAEZ" POR
CONCEPTO DE CONFECCIÓN DE
LLAVES APERTURA E
INSTALACIÓN DE CERRADURA DE
PUERTAS, EN DIFERENTES
DIRECCIONES.
SSAPROBADO 0.00 40.00CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
1724023880001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1508 1508 03/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7585 PAGO A FAVOR DE
AMAZONAS PLAZA, POR
CONCEPTO DE ALICUOTA DE
AIRE ACONDICIONADO DEL
NUEVO EDIFICIO DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 54.54AMAZONAS PLAZA1792059828001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE371
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530404 0000 001 0 54.54 54.54 0.00
1509 1509 03/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 113 No Entrada: 321
SSAPROBADO 0.00 950.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 950.00 950.00 0.00
1510 1510 03/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 125 No Entrada: 343
SSAPROBADO 0.00 520.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 520.00 520.00 0.00
1511 1511 03/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 117 No Entrada: 328
SSAPROBADO 0.00 390.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 390.00 390.00 0.00
1512 1512 03/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 116 No Entrada: 327
SSAPROBADO 0.00 760.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 760.00 760.00 0.00
1513 1513 03/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 123 No Entrada: 339
SSAPROBADO 0.00 600.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1514 1514 03/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 107 No Entrada: 309
SSAPROBADO 0.00 175.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
1515 1515 03/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 108 No Entrada: 311
SSAPROBADO 0.00 260.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE372
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1516 1516 04/05/2012 CYD NOR OGA 282-V PAGO A DÁVILA GRANIZO
ALEXANDER PATRICIO, POR
VIÁTICOS A SHELL MERA EL
20/04/2012, PARA CUBRIR
COBERTURA PERIODISTICA EN
VIDEO, AUDIO Y FOTOGRAFÍA EN
LA VISITA TÉCNICA DE LOS
REPRESENTANTES DE LA CIDH A
SARAYACU.
SSAPROBADO 0.00 157.50DÁVILA GRANIZO
ALEXANDER
PATRICIO
1713233292 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 157.50 157.50 0.00
1517 1517 04/05/2012 CYD NOR OGA 303-V PAGO A SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO, POR
VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL
03/05/2012, PARA PROPORCIONAR
SEGURIDAD AL SEÑOR
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 40.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1518 1518 04/05/2012 CYD NOR OGA 302-V PAGO A DIEGO GARCÍA
CARRIÓN, PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO, VIÁTICOS
A GUAYAQUIL EL 03/05/2012,
REUNIONES DE TRABAJO.
SSAPROBADO 0.00 71.50GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
1519 1519 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON,
POR GASTO DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 803.00ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
0901499905 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE373
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1520 1520 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A CHEVASCO
ESCOBAR JOSE LUIS, POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 803.00CHEVASCO ESCOB
AR JOSE LUIS
0909066912 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
1521 1521 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A ESPINOZA
GARCIA LISSETY, POR GASTO DE
RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD
A LO ESTABLECIDO EN EL ART.
124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 803.00ESPINOZA GARCIA
LISSETY
0908740095 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
1522 1522 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER, POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 803.00FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
0908508120 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
1523 1523 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO, POR
GASTO DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 876.00GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE374
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1524 1524 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A ROCA DE
CASTRO JULIO CÉSAR, POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 730.00ROCA DE CASTRO
JULIO CÉSAR
0905081345 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1525 1525 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A UGOLOTTI
VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO,
POR GASTO DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 730.00UGOLOTTI
VILLAGÓMEZ
XAVIER EDUARDO
0913769881 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1526 1526 04/05/2012 CYD NOR OGA CF-50-01 PAGO A VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR
GASTO DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIÓN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 803.00VASQUEZ
HIDALGO CARLOS
EFRAIN
0913054201 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
1527 1527 04/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7587 PAGO A FAVOR DE
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DE EDIFICIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 9,666.42AMAZONAS PLAZA1792059828001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 9,666.42 9,666.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE375
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1528 1528 04/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7588 PAGO A FAVOR DE
VIZUETE CEPEDA JORGE
GONZALO, POR REPOSICIÓN DE
GASTOS EN LA COMISIÓN DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO.
SSAPROBADO 0.00 66.39VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 2.39 2.39 0.00
001 000 001 530405 0000 001 0 39.00 39.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
1531 1530 04/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7589 PAGO A FAVOR DE
VILLACIS JOSE RAFAEL, POR EL
MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE
AGUAS PURAS Y AGUAS
SERVIDAS DE LAS CISTERNAS DE
LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 179.82VILLACIS JOSE
RAFAEL
1702696111001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 179.82 179.82 0.00
1532 1532 04/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7592 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR TELEFONÍA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 24/03/2012 AL
23/04/2012 (CUENTA No.
1.10262167 PROCURADOR)
SSAPROBADO 0.00 105.21CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 105.21 105.21 0.00
1533 1533 04/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7594 PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR SERVICIO DE
INTERNET MOVIL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 24 DE MARZO DE 2012 AL 23
DE ABRIL DE 2012 DE LA
(CUENTA No. 1.10635680 BANDA
ANCHA)
SSAPROBADO 0.00 540.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE376
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1534 1534 04/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7595 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO DEL 24 DE MARZO
AL 23 DE ABRIL DE 2012 (CUENTA
No. 1.10505105 SUBPROCURADOR)
SSAPROBADO 0.00 62.87CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 62.87 62.87 0.00
1535 1535 04/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7596 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL. TELEFONIA CELULAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 24/03/2012 AL 23/04/2012
(CTA. 5.96657 BASES )
SSAPROBADO 0.00 296.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 296.00 296.00 0.00
1537 1536 04/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7581 PAGO A FAVOR DE
CASTILLO PIEDRA ANDREA
CAROLINA, (SERVILLAVES PAEZ)
POR LA ADQUISICIÓN DE UN
CANDADO PARA LA PUERTA DEL
GARAGE DE LA VILLA
AMARILLA.
SSAPROBADO 0.00 14.29CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
1724023880001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 14.29 14.29 0.00
1538 1538 04/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7591 PAGO A FAVOR DE
TEVECABLE S. A, POR SERVICIO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 19/03/2012 AL 19/04/2012
(CONTRATO No. 17484498)
SSAPROBADO 0.00 25.14TEVECABLE S. A.1790896269001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 25.14 25.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE377
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1540 1539 04/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7600 PAGO A FVOR DE LA
FIRMA JURIDICA BAKER BOTTS
(UK) LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA ULYSSEAS INC, EN
CONTRA DEL ESTADO
ECUATORIANO (FEB-2012)
SSAPROBADO 0.00 1,983.47BAKER BOTTS UK
LLP
BAKERBOTT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 1,983.47 1,983.47 0.00
1541 1541 04/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7590 PAGO A FAVOR DE
TEVECABLE S. A. POR SERVICIO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 19/03/2012 AL 19/04/2012,
(CONTRATO No. 74484497)
SSAPROBADO 0.00 20.54TEVECABLE S. A.1790896269001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 20.54 20.54 0.00
1542 1542 04/05/2012 CYD NOR OGA 301-V PAGO A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, POR VIÁTICOS A
AMBATO EL 27/04/2012
CONCURRIR AL SEMINARIO
TALLER "MEDIACIÓN EN EL
SECTOR PÚBLICO"
SSAPROBADO 0.00 50.00LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1543 1543 04/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7598 PAGO A EDIFICIO RIO
AMAZONASS, POR ALICUOTA
COMUNAL DE LA OFICINA 601
DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 409.79EDIFICIO RIO
AMAZONAS
1791144996001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 409.79 409.79 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE378
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1544 1544 04/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7599 PAGO A EDIFICIO M.M.
JARAMILLO ARTEAGA, POR
ALICUOTAS COMUNALES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 239.58EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
1791041992001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 239.58 239.58 0.00
1545 1545 04/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7601 PAGO A FAVOR DE
ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A., POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE DE PERSONAL
DE LA PGE A LA MITAD DEL
MUNDO. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,158.33ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1091711075001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 1,158.33 1,158.33 0.00
1546 1546 07/05/2012 CYD NOR OGA 308-B PAGO A PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
VIÁTICOS AL PUYO EL 07/05/2012,
PARA TRASLADAR AL DR. JUAN
CARLOS CANTOS, QUIEN TIENE
QUE INTERVENER EN UNA
AUDIENCIA PÚBLICA, EN EL
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
DE PASTAZA.
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1547 1547 07/05/2012 CYD NOR OGA 307-V PAGO A CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS, POR VIÁTICOS AL
PUYO, EL 7 DE MAYO DE 2012,
PARA INTERVENIR EN
AUDIENCIA PÚBLICA, A
REALIZARCE EN EL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE
PASTAZA.
SSAPROBADO 0.00 50.00CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
0602883696 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE379
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1548 1548 07/05/2012 CYD NOR OGA 306-V PAGO A SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCISCO, POR
VIÁTICOS A IBARRA EL 04/05/2012,
PARA COORDINAR CON LA
EMPRESA VANIDADES PARA LA
TOMA DEL TALLAJE A LAS
SERVIDORAS DE LA P.G.E. EN LAS
OFICINAS DE IBARRA Y TULCÁN.
SSAPROBADO 0.00 40.00SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
1708208754 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1549 1549 07/05/2012 CYD NOR OGA 305-V PAGO A PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO, POR
VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL
03/05/2012, PARA PROPORCIONAR
SEGURIDAD AL SEÑOR
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 30.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1550 1550 07/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7597 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN
DISTINTAS RUTAS.
SSAPROBADO 0.00 4,972.24MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4,972.24 4,972.24 0.00
1551 1551 07/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7613 PAGO A FAVOR DE
LANDÁZURI PARRA CARLOS
PATRICIO, POR PAGO DE PEAJES,
PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE
DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ, DE LA
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL,
POR LA COMISIÓN A LA CIUDAD
DE GUYAQUIL.
SSAPROBADO 0.00 150.07LANDÁZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
1707505283 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 7.89 7.89 0.00
001 000 001 530599 0000 001 0 20.18 20.18 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 122.00 122.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE380
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1552 1552 07/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7605 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
SERVIDORES DE LA P.G.E. EN
DISTINTAS RUTAS.
SSAPROBADO 0.00 2,093.20MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,093.20 2,093.20 0.00
1553 1553 07/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7614 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, POR
SERVICIO DE AGUA POTABLE
DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y
VILLAS ALEDAÑAS DE LA
PROCURADURIA,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 12 DE MARZO AL 13 DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,182.99EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,182.99 1,182.99 0.00
1555 1554 07/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7612 PAGO A FAVOR DE
ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO,
POR SERVICIO DE 16 ALMUERZOS
PARA EL AB. EDWIN BUJES,
FUNCIONARIO DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE TULCÁN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 60.80ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
0501213201001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 60.80 60.80 0.00
1556 1556 07/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7607 PAGO A FAVOR DE
RUANO BURBANO WILLIAN
ERNESTO, POR REPOSICIÓN POR
EL PAGO DE PARQUEADERO Y
PEAJES DE LA BUSETA DEL
RECORRIDO DEL VALLE DE LOS
CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 55.05RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
0400521068 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 21.45 21.45 0.00
001 000 001 530599 0000 001 0 33.60 33.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE381
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1557 1557 07/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7611 PAGO A FAVOR DE
GALVEZ TAPIA MILTON JORGE,
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO CHEVROLET OPTRA,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PATROCINIO.
SSAPROBADO 0.00 158.00GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 158.00 158.00 0.00
1559 1558 07/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7615 PAGO A MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL NETWORKING,
POR SERVICIOS DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, RELACIONES
PÚBLICAS Y PROTECCIÓN DE
IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 25,000.00MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MIRENLLC CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 25,000.00 25,000.00 0.00
1560 1560 07/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7606 PAGO A FAVOR DE
AMORES JACOME MARCELO
FERNANDO, POR REPOSICIÓN DE
PAGO DE PARQUEADERO DE LA
BUSETA DEL RECORRIDO NORTE
No. 1, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 56.00AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
1703423630 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 56.00 56.00 0.00
1561 1561 07/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7610 PAGO A FAVOR DE
ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO,
POR SERVICIO DE 32 ALMUERZOS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E. DE LA CIUDAD DE TULCÁN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 102.40ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
0501213201001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 102.40 102.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE382
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1562 1562 07/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7608 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., POR MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO GRAN VITARA AZUL,
ASIGNADO AL CENTRO DE
MEDIACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 204.16AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 204.16 204.16 0.00
1563 1563 07/05/2012 CYD NOR OGA 309-V PAGO A VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO, POR VIÁTICOS A
IBARRA Y TULCÁN, PARA
CONDUCIR EL VEHÍCULO EN EL
QUE SE TRASLADARÁ EL LIC.
EDISON SEGURA.
SSAPROBADO 0.00 30.00VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1564 1564 07/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7602 PAGO A OH LEE MI SUN,
POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 291.84OH LEE MI SUN1708239841001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 291.84 291.84 0.00
1565 1565 07/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7603 PAGO A FAVOR DE
INTERANDINA INMOBILIARIA CIA
LTDA, POR ARRIENDO DE LA
BODEGA GRANDE EN EL
EDIFICIO SANTA ROSA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 990.00INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1790200124001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 990.00 990.00 0.00
1566 1566 07/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7604 PAGO A FAVOR DE LA
SRA. AGUAS DELGADO XIMENA
ELIZABETH, POR LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE ESMERALDAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 160.00AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
0802961144001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE383
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1567 1567 07/05/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2012] PAGO A FAVOR
DEL IESS, POR CONCEPTO DE
FONDOS DE RESERVA DE
ABRIL/2012
SSAPROBADO 0.00 4,553.40PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 4,553.40 4,553.40 0.00
1568 1568 08/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7616 PAGO A FAVOR DE
MOSCOSO FREILE LEONARDO
ENRIQUE, POR ARRIENDO DE LA
OFICINA QUE OCUPA LA
PROCURADURIA EN EL EDIFICIO
AMAZONAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 940.00MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
1704903580001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 940.00 940.00 0.00
1569 1569 08/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7617 REEMBOSLO A FAVOR
DE MOSCOSO FREILE LEONARDO
ENRIQUE, POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE
LA P.G.E. DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 22/03/2012 AL 23/04/2012
(SUMINISTROS Nos. 61479-7 y
61476-6)
SSAPROBADO 0.00 55.07MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
1704903580001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 55.07 55.07 0.00
1570 1570 08/05/2012 CYD NOR OGA 312-V PAGO A RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS, VIÁTICOS A
GUAYAQUIL EL 7/05/2012, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
SEÑOR PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 15.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
1571 1571 08/05/2012 CYD NOR OGA 311-V PAGO A SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO, POR
VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL
07/05/2012, PARA PROPORCIONAR
SEGURIDAD AL SEÑOR
PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 20.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE384
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
1572 1572 08/05/2012 CYD NOR OGA 310-V PAGO A GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A
GUAYAQUIL EL 07/05/2012, PARA
ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO
EN DICHA CIUDAD.
SSAPROBADO 0.00 35.75GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 35.75 35.75 0.00
1573 1573 08/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7618 REPOSICIÓN A FAVOR
DE MOSCOSO FREILE LEONARDO
ENRIQUE, POR CONSUMO
TELEFÓNICO No. 2907768 y
2525171, DE LAS OFICINAS DE LA
P.G.E. EN EL EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 167.82MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
1704903580001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 167.82 167.82 0.00
1574 1574 08/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7619 PAGO A FAVOR DE
CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA OFICINA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 2 AL 30 DE ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 45.00CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1709946246001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1575 1575 08/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7621 PAGO A FAVOR DE CRUZ
MEJIA GERARDO JESUS, POR
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
CHEVROLET CORSA, ASINGADO A
LA DIRECCIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 17.00CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
1706734553001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 17.00 17.00 0.00
1576 1576 08/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 134 No Entrada: 371
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE385
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1577 1577 08/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 137 No Entrada: 377
SSAPROBADO 0.00 180.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
1578 1578 08/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 135 No Entrada: 373
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1579 1579 08/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 136 No Entrada: 375
SSAPROBADO 0.00 120.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1580 1580 08/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 76226 PAGO A FAVOR DE
CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE IBARRA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2012, (CONTRATO No.
036-2011)
SSAPROBADO 0.00 272.00CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 272.00 272.00 0.00
1581 1581 08/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7623 PAGO A FAVOR DE
CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, REEMBOLSO POR
CONSUMO TELEFONICO MES DE
MARZO DE 2012 Y CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL
23/01/2012 AL 22/02/2012. DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE IBARRA
SSAPROBADO 0.00 62.63CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 17.23 17.23 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 45.40 45.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE386
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1582 1582 08/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7624 PAGO A FAVOR DE
AVILA QUIJANO ROBERTO
ALFREDO, (SUPER CLEAN
SERVICE) POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE BIENES,
EDIFICIO E INSTALACIONES
FISICAS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO EN LA
CIUDAD DE QUITO. DEL 07/04 AL
06/05 DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 2,916.67AVILA QUIJANO
ROBERTO
ALFREDO
1705517306001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 2,916.67 2,916.67 0.00
1583 1583 08/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 104 No Entrada: 303
SSAPROBADO 0.00 245.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
1584 1584 08/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7625 PAGO A FAVOR DE
DIRECTV ECUADOR C. LTDA., POR
SERVICIO DE TV CABLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2012 (CONTRATO No.
3102598)
SSAPROBADO 0.00 43.70DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00
1585 1585 08/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 106 No Entrada: 307
SSAPROBADO 0.00 175.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
1586 1586 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7626 PAGO A FAVOR DE
DIRECTV ECUADOR C. LTDA., POR
SERVICIO DE TV CABLE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2012. (CONTRATO No.
3096803)
SSAPROBADO 0.00 43.70DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 43.70 43.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE387
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1588 1587 09/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7627 PAGO A FAVOR DE
GUAMAN CACERES JORGE
FERNANDO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
AZOGUES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 380.00GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 380.00 380.00 0.00
1590 1589 09/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7629 PAGO A FAVOR DE
MENDEZ BAEZ FRANCISCO
NAPOLEON, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA
DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN
LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 264.27MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
1702463793001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 244.27 244.27 0.00
1591 1591 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7630 REPOSICIÓN A FAVOR
DEL DR.IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE
COPIAS
SSAPROBADO 0.00 7.36IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
0300592649 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 7.36 7.36 0.00
1593 1592 09/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7631 PAGO A FAVOR DE
SANCHEZ VELECELA CESAR
GONZALO, POR SERVICIO DE 19
ALMUERZOS PARA LA
FUNCIONARIA DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE AZOGUES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 50.92SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
0300735537001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 50.92 50.92 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE388
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1594 1594 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7628 PAGO A GUAMAN
CACERES JORGE FERNANDO,
REPOSICIÓN POR PAGO DEL
CONSUMO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE
AZOGUES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 6.25GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 6.25 6.25 0.00
1596 1596 09/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 109 No Entrada: 313
SSAPROBADO 0.00 280.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
1597 1595 09/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7632 PAGO A FAVOR DE
VALLEJOS LIMAICO JORGE
VINICIO (ROYAL SEGURITY &
CIA), POR DESBLOQUEO DE LAS
PUERTAS BLINDADAS DEL
DESPACHO DEL PROCURADOR Y
PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO
AL DESPACHO.
SSAPROBADO 0.00 160.00VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
1001617131001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
1599 1598 09/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7633 PAGO A FAVOR DE
VALLEJOS LIMAICO JORGE
VINICIO (ROYAL SEGURITY & CIA)
POR LA ADQUISICIÓN DE 4
BATERIAS PARA LAS PUERTAS
BLINDADAS DEL DESPACHO DEL
PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 120.00VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
1001617131001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE389
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1601 1600 09/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7634 PAGO A FAVOR DE
LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A. POR
CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN
SOPORTE TÉCNICO Y LEGAL DEL
SISTEMA SILEC, EDICIÓN
PROFESIONAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 08/ABRIL AL 7 DE MAYO DE
2012
SSAPROBADO 0.00 948.75LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS
1790859177001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 948.75 948.75 0.00
1602 1602 09/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 111 No Entrada: 317
SSAPROBADO 0.00 160.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
1603 1603 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7635 PAGO A FAVOR DE EN
LA MIRA S.A. MIRACORP, POR
CONCEPTO DE MONITOREO DE
INFORMACION EN TELEVISION,
RADIO Y PRENSA ESCRITA Y
MEDIOS ON LINE.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,140.00EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
0992478004001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 1,140.00 1,140.00 0.00
1604 1604 09/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 112 No Entrada: 319
SSAPROBADO 0.00 120.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1605 1605 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7638 PAGO A FAVOR DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
POR CONSUMO TELEFÓNICO
CELULAR DEL EDECAN DEL SR.
PROCURADOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 25.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE390
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1606 1606 09/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 114 No Entrada: 323
SSAPROBADO 0.00 440.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00
1607 1607 09/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 115 No Entrada: 325
SSAPROBADO 0.00 644.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 644.00 644.00 0.00
1608 1608 09/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 120 No Entrada: 333
SSAPROBADO 0.00 850.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 850.00 850.00 0.00
1609 1609 09/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 121 No Entrada: 335
SSAPROBADO 0.00 650.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
1610 1610 09/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 122 No Entrada: 336
SSAPROBADO 0.00 625.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 625.00 625.00 0.00
1611 1611 09/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 124 No Entrada: 341
SSAPROBADO 0.00 520.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 520.00 520.00 0.00
1612 1612 09/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 130 No Entrada: 352
SSAPROBADO 0.00 520.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 520.00 520.00 0.00
1613 1613 09/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 131 No Entrada: 354
SSAPROBADO 0.00 20.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE391
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1614 1614 09/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 132 No Entrada: 357
SSAPROBADO 0.00 800.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
1615 1615 09/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 133 No Entrada: 367
SSAPROBADO 0.00 250.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
1617 1616 09/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7620 PAGO A FAVOR DE SOTO
SANCHEZ GONZALO ALVARO,
(PROBYSER) POR LA
ADQUISICIÓN DE 200 CASSETTES
DE VIDEO MINI DVD DE 60
MINUTOS, SOLICITADO POR EL
COORDINADOR INSTITUCIONAL.
SSAPROBADO 0.00 1,000.00SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
1711538411001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00
1619 1618 09/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7620 PAGO A FAVOR DE SOTO
SANCHEZ GONZALO ALVARO,
POR LA ADQUISICIÓN DE UN
DISCO DURO DE 500 GB.
SSAPROBADO 0.00 120.00SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
1711538411001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1620 1620 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7636 PAGO A FAVOR DE
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS
S.A., POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DEL AZUAY,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 29.78ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
0190343588001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 29.78 29.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE392
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1621 1621 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7645 PAGO A FAVOR DE
POZO SAENZ DENIS RICARDO,
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL
PERSONAL DE LA UNIDAD DE
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 15 DE MARZO AL 13 DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 120.00POZO SAENZ DENIS
RICARDO
1710713387001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1623 1622 09/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7640 PAGO A FAVOR DE
ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
MARIA, POR VARIOS TTRABAJOS
DE MANTENIMIENTO DE
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 191.00ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1710375666001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 191.00 191.00 0.00
1624 1624 09/05/2012 CYD NOR OGA 314-V PAGO A JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR
VIÁTICOS A ZAPOTILLO EL 8 Y 9
DE MAYO DE 2012 PARA
TRASLADAR AL DR. RENATO
AGUIRRE
SSAPROBADO 0.00 82.50JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
1625 1625 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7648 PAGO A FAVOR DE
RODRIGUEZ VELASTEGUI
GERMAN, POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO
VITARA AZUL, DE LA COMISION
DE AMBATO ASIGNADO AL
CENTRO DE MEDIACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 17.00RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
1705625919 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 14.00 14.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE393
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1626 1626 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7643 PAGO A KENDRUMAR
S.A. POR MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE MANABI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 300.00KENDRUMAR S.A.1391772920001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
1627 1627 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7639 REPOSICIÓN A FAVOR
DE LA DRA. SONIA RIVERA POR
CONCEPTO DE COMPRA DE
PASAJES DE GUAYAQUIL A
SANTA ELENA EN LA COMISION
DE SERVICIOS DEL 3 DE MAYO DE
2012
SSAPROBADO 0.00 20.00RIVERA
SOLORZANO SONIA
LEONOR
1702447986 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
1629 1628 09/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7641 PAGO A FLORES
PERALTA SILVIA LORENA,
(ALBYCLEAN) POR EL SERVICIO
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 525.00FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
0104045711001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
1630 1630 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7647 PAGO A FAVOR DE
COMWARE S.A., POR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE LOS EQUIPOS DE ALTA
DISPONIBILIDAD DE LA P.G.E.
(CONTRATO No. 028-DNA-2011)
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 839.08COMWARE S.A.0990140669001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 839.08 839.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE394
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1632 1632 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7649 PAGO A FAVOR DE DR.
LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS ,
POR CONCEPTO DE PAGO DE
PEAJES DEL VEHÍCULO Y COPIAS
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
CHIMBORAZO.
SSAPROBADO 0.00 132.21LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 83.16 83.16 0.00
001 000 001 530299 0000 001 0 49.05 49.05 0.00
1633 1633 09/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7644 PAGO A FAVOR DE
CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO, POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO
10-100KW INSTALADO EN EL
EDICICIO DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CUENCA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 45.00CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
0101871150001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1634 1634 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA
PORTOVIEJO, POR GASTOS DE
ADMINISTRACION, ADQUISICION,
CONSERVACIÓN Y REPARACION
DE BIENES COMUNES DEL
EDIFICIO. MES DE MAYO DE 2012.
OG 7642
SSAPROBADO 0.00 329.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 329.00 329.00 0.00
1635 1635 10/05/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:HO A:2012] PAGO DE
HONORARIOS DE ABRIL/2012 A
FAVOR DE SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATO.
SSAPROBADO 0.00 5,770.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510507 0000 001 0 5,770.00 5,770.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE395
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1636 1636 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DE OH LEE MI
SUN, REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO
Y PAGO DE CONSUMO
TELEFONICO POR EL MES DE
MARZO DE 2012. OFICINAS DE LA
PGE EN NUEVA LOJA. OG 7655
SSAPROBADO 0.00 77.41OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 32.54 32.54 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 44.87 44.87 0.00
1637 1637 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO SUZUKI PLOMO,
DESPACHO SEÑOR
SUBPROCURADOR. OG 7650
SSAPROBADO 0.00 207.39AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 207.39 207.39 0.00
1638 1638 10/05/2012 CYD NOR SUE [P:05 T:LI A:2012] PAGO A FAVOR
DE PEREZ GRANJA FABIAN, POR
CONCEPTO DE LIQUIDACION DE
HABERES.
SSAPROBADO 0.00 1,638.14PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510203 0000 001 0 725.00 725.00 0.00
001 000 001 510204 0000 001 0 80.84 80.84 0.00
001 000 001 510707 0000 001 0 832.30 832.30 0.00
1639 1639 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SANTIAGO
DELGADO J.D. MANTENIMIENTO
CIA. LTDA., LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE OFICINAS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
TULACN MES DE ABRIL DE 2012.
OG 7654
SSAPROBADO 0.00 100.00SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE396
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1640 1640 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BECERRA
JIMENEZ ALVARO XAVIER,
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PGE. DIRECCION
REGIONAL DE LOJA PERIODO
DEL 06/04 AL 06/05 DE 2012. OG
7653
SSAPROBADO 0.00 315.00BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1103550297001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
1641 1642 10/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CORONEL
HERRERA MARIUXI JACKELINE
POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE ZAMORA 01/04/ AL
01/05/2012 OG. 7652
SSAPROBADO 0.00 125.00CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
1900400761001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
1643 1643 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE HERRERA
SANCHEZ JOSE ESTANISLAO,
SERVICIO DE 127 ALMUERZOS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
PGE. DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. PERIODO DE 2 AL
30 DE ABRIL DE 2012. OG 7658
SSAPROBADO 0.00 412.75HERRERA
SANCHEZ JOSE
ESTANISLAO
0602450496001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 412.75 412.75 0.00
1644 1644 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA RIOBAMBA S. A.,
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO
MES DE ABRIL DE 2012. OG 7657
SSAPROBADO 0.00 92.46EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
0690000512001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 92.46 92.46 0.00
1645 1645 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO, POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PGE, DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO,
MES DE ABRIL DE 2012. OG 7656
SSAPROBADO 0.00 300.00TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
0601363005001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE397
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1646 1646 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BUSTAMANTE
SOLANO ROY TRAJANO, POR
SERVICIO DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA DURANTE LA
NOCHE, MES DE MAYO DE 2012.
OG 7659
SSAPROBADO 0.00 45.00BUSTAMANTE
SOLANO ROY
TRAJANO
1102646013001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1647 1647 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SILVA
MORALES ULISES FERNANDO,
GASOSILVA POR PROVISION DE
COMBUSTIBLE VEHICULO
DIRECCION REGIONAL DE LOJA
MES DE ABRIL DE 2012. OG 7660
SSAPROBADO 0.00 69.64SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
1102104351001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 69.64 69.64 0.00
1648 1648 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUANANGA
VILA?A JORGE OSWALDO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
PARQUEADERO DE LA BUSETA
RECORRIDO NORTE #2 MES DE
ABRIL DE 2012. OG 7663
SSAPROBADO 0.00 67.20GUANANGA VILA?
A JORGE OSWALDO
1703055663 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 67.20 67.20 0.00
1651 1651 10/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A.
POR LA ADQUISICIÓN DE UN
ESCÁNER, PARA LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG
7664
SSAPROBADO 0.00 3,252.00DATAPRO S.A1791083210001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 002 0 3,252.00 3,252.00 0.00
1653 1652 11/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE ALVARADO
DELGADO BORIS FABRIZIO POR
EL ARRENDAMIENTO DE UNA
OFICINA DONDE FUNCIONA LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE
MANTA, MES DE ABRIL OG 7666
SSAPROBADO 0.00 130.00ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE398
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1655 1654 14/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7679 PAGO A FAVOR DE
GRANDA ESTRELLA FRANKLIN
FRANCISCO, (SILOHE PINS) POR
ADQUISICIÓN DE SELLOS
AUTOMÁTICOS, SOLICITADO POR
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
SSAPROBADO 0.00 190.00GRANDA
ESTRELLA
FRANKLIN
1704086642001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
1656 1656 14/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7667 PAGO A FAVOR DE
JACOME AULESTIA FRANKLYN
FERNANDO, POR PAGO DE
PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE
DEL VEHÍCULO AVEO, ASIGNADO
AL DESPACHO DEL
PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 54.08JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
1713258786 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530599 0000 001 0 50.40 50.40 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 3.68 3.68 0.00
1659 1659 14/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS. AUTO SERVICIO
ORIENTAL POR MANTENIMIENTO
DE VEHICULO SUZUKI SZ.
DIRECCION DE DERECHOS
HUMANOS. OG 7669
SSAPROBADO 0.00 20.00CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
1706734553001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
1662 1661 14/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE INDUCARTON
S.C., POR LA ADQUISICIÓN DE 500
CAJAS DE CARTÓN, SOLICITADAS
POR EL SECRETARIO GENERAL
DE LA P.G.E. OG 7670
SSAPROBADO 0.00 600.00INDUCARTON S.C.1791371275001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1664 1664 14/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7676 PAGO A FAVOR DE
VILLEGAS BUENANO ANGEL
UVAL, POR REEMBOLSO POR
COPIAS XEROX
SSAPROBADO 0.00 28.60VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
1801036854 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 28.60 28.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE399
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1665 1665 14/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7677 REEMBOLSO A FAVOR
DE LA SRA DÍAZ CAHUASQUÍ
LIDIA, POR COMPRA DE 1000
FUNDAS DE BASURAS PARA LA
FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 239.68DÍAZ CAHUASQUÍ
LIDIA
1708281330 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 239.68 239.68 0.00
1667 1666 14/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A
OPENMINDTECHNOLOGY C.A.,
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
PRORROGA, PRESTACION DE
INSTALACION Y
MANTENIMIENTO DE ZIMBRA. OG.
7671
SSAPROBADO 0.00 4,500.00OPENMINDTECHN
OLOGY C.A.
0992223375001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 2,250.00 2,250.00 0.00
001 000 001 530702 0000 998 0 2,250.00 2,250.00 0.00
1669 1669 14/05/2012 CYD NOR OGA 328-V PAGO A PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
VIÁTICOS AL PUYO EL 14/05/2012,
PARA TRASLADAR AL DR. JUAN
CANTOS, QUIEN DEBE REVISAR
VARIOS EXPENDIENTES EN LA
FISCALÍA DE PASTAZA.
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1672 1671 14/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7678 PAGO A FAVOR DE
ARIAS BUENANO RAMIRO
AMABLE, POR SERVICIO DE
RADIO COMUNICACIÓN, UN TONO
EN UN REPETIDOR PARA 6
ESTACIONES DE RADIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 60.00ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
1704365012001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE400
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1676 1675 14/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7665 PAGO A FAVOR DE DE
PROCEDER CON LA ADQUISICION
DE UNA BATERIA PARA EL
VEHICULO CHEVROLET VITARA
SZ DE PLACAS PEQ-563
ASIGNADA A LA DIRECCION
NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 105.00CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
1677 1677 14/05/2012 CYD NOR OGA 313-V PAGO A AGUIRRE
VALDIVIESO RENATO, POR
VIÁTICOS A ZAPOTILLO EL 8 Y 9
DE MAYO DE 2012 PARA REVISAR
Y SACAR COPIAS DE LAS
SENTENCIAS DE LOS PROCESOS
EN LOS JUZGADOS DE LA
PROVINCIA DE LOJA.
SSAPROBADO 0.00 112.50AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
1102813514 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
1678 1673 14/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7672 PAGO A FAVOR DE
EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A., POR
LA SUSCRIPCION ANUAL DEL
DIRAIO EL TELEGRAFO DE LUNES
A DOMINGO PARA EL DESPACHO
DEL SR. PROCURADOR, POR EL
VALOR DE US $. 132.86
SSAPROBADO 0.00 132.86EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 132.86 132.86 0.00
1680 1679 14/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7673 PAGO A FAVOR DE
GRUPO EL COMERCIO C.A., POR
LA SUSCRIPCION ANUAL DE UN
EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES
DEL DIARIO EL COMERCIO, PARA
VARIAS DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 556.05GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 556.05 556.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE401
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1682 1681 14/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7674 PAGO A FAVOR DE EL
MERCURIO CIA LTDA, POR LA
RENOVACIÓN DE UN EJEMPLAR
DEL DIARIO EL MERCURIO, DE
LUNES A VIERNES PARA LA
DIRECCIÓN REGIONAL DEL
AZUAY, CAÑAR Y MORONA
SANTIAGO.
SSAPROBADO 0.00 74.33EL MERCURIO CIA
LTDA
0190005151001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 74.33 74.33 0.00
1683 1683 15/05/2012 CYD NOR SUE [P:04 T:SE A:2012] PAGO A FAVOR
DE VARIOS SERVIDORES, POR
CONCEPTO DE SUBRROGACIONES
Y ENCARGOS DE ABR/2012
SSAPROBADO 0.00 4,048.67PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510512 0000 001 0 2,248.67 2,248.67 0.00
001 000 001 510513 0000 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00
1684 1684 15/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 138 No Entrada: 386
SSAPROBADO 0.00 120.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1686 1685 16/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7688 PAGO A FAVOR DE
VALLE GALARZA BOLIVAR
HARDANI, POR ARRIENDO Y
MANTENIMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO, EN LA
CIUDAD DE AMBATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 523.97VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 473.97 473.97 0.00
1688 1687 16/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7683 PAGO A EMPRESA
PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO
DE CORRESPONDENCIA LOCAL
NACIONAL , CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 935.45EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE402
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530106 0000 001 0 935.45 935.45 0.00
1689 1689 16/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7686 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., POR SERVICIO DE
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELÉCTRICA, DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA P.G.E. (EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA),
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 26 DE MARZO AL 25 DE
ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 79.53EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 79.53 79.53 0.00
1690 1690 16/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7680 PAGO A FAVOR DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
POR CONSUMO TELEFÓNICO DE
LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,158.15CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,158.15 1,158.15 0.00
1691 1691 16/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
CONSUMO TELEFONICO MES DE
MARZO EDIF. AMAZONAS PLAZA,
OG 7687
SSAPROBADO 0.00 279.60CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 279.60 279.60 0.00
1692 1692 16/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LUNA LOPEZ
PEDRO. REEMBOLSO POR PAGO
DE SERVICIOS BASICOS OFICINAS
DE LA PGE EDIF. RIO AMAZONAS.
TELEFONO MES DE ABRIL LUZ
DEL 22/03/2012 AL 23/04/2012 OG.
7682
SSAPROBADO 0.00 291.53LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 137.57 137.57 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 153.96 153.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE403
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1694 1694 16/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LUNA LOPEZ
PEDRO, CANON DE
ARRENDAMIENTO PERIODO DEL
15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE
2012. OFICINAS DE LA PGE EDIF.
RIO AMAZONAS. OG. 7681
SSAPROBADO 0.00 2,620.00LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00
1695 1695 16/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE JACOME
ALARCON JAIME FERNANDO.
REEMBOLSO DE GASTOS
COMISION DE SERVICIOS A LAS
CIUDADES DE RIOBAMBA Y
AMBATO DEL 10 AL 12 DE MAYO
DE 2012. OG 7684
SSAPROBADO 0.00 33.00JACOME ALARCON
JAIME FERNANDO
1704672672 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 27.00 27.00 0.00
1696 1696 16/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VALLE
GALARZA BOLIVAR HARDANI,
PAGO SERVICIOS BASICOS
OFICINAS DE LA PGE EN
AMBATO. TELEFONO MES DE
ABRIL DE 2012 Y LUZ DEL
31/03/2012 AL 30/04/2012. OG 7689
SSAPROBADO 0.00 47.48VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 21.89 21.89 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 25.59 25.59 0.00
1698 1697 16/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7693 PAGO A FAVOR DE DE
EDICIONES LEGALES EDLE S.A.,
POR LA ADQUISIÓN DE UNA
LICENCIA ADICIONAL
CORPORATIVA DE FIEL
MAGISTER, PARA EL DESPACHO
DEL SUBPROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 230.27EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 230.27 230.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE404
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1699 1699 16/05/2012 CYD NOR OGA 327-V PAGO A CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS, POR VIÁTICOS AL
PUYO EL 14/05/2012, REVISIÓN DE
VARIOS EXPEDIENTES EN LA
SICALÍA DE PASTAZA.
SSAPROBADO 0.00 50.00CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
0602883696 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1700 1700 16/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7698 PAGO A EMPRESA
PÚBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE EP. POR
REPOSICIÓN DE CONSUMO DE
ENERGIA ELÉCTRICA DE LA
OFICINA EN LA CIUDAD DE
TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 29 DE FEBRERO AL
29 DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 33.44EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 33.44 33.44 0.00
1701 1701 16/05/2012 CYD NOR OGA 323-V PAGO A ALBUJA
GUARDERAS FAUSTO ALBERTO,
POR VIÁTICOS A MANTA, EL
14/05/2012, POR UNA REUNIÓN
CON FUNCIONARIOS DE
AUTORIDAD PORTUARIA.
SSAPROBADO 0.00 50.00ALBUJA
GUARDERAS
FAUSTO ALBERTO
1714883798 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1702 1702 16/05/2012 CYD NOR OGA 329-V PAGO A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, POR VIÁTICOS A
GUARANDA EL 14/05/2012, PARA
ASISTIR A UNA AUDIENCIA
CONVOCADA POR LA SALA DE
LO PENAL DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA EN EL
JUICIO No. 356-2011
SSAPROBADO 0.00 50.00LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE405
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1703 1703 16/05/2012 CYD NOR OGA O.G. 7697 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P., POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE
LA PGE, EN LA CIUDAD DE
TULCÁN Y ALICUOTA COMUNAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 207.61EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 187.61 187.61 0.00
1704 1704 16/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR, CONSUMO DE
CONBUSTIBLE VEHICULOS PGE
MES DE ABRIL DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,311.42EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 1,311.42 1,311.42 0.00
1705 1705 16/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VASTIDAS
DIAZ VICTOR MANUEL,
REEMBOLSO POR PEAJES Y
ARREGLOS DE VEHICULO SUZUKI
SZ. DESPACHO SUBPROCURADOR.
OG 7696
SSAPROBADO 0.00 16.28VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
1708759475 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 13.28 13.28 0.00
001 000 001 530405 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
1706 1706 16/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CASTRO
RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA,
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
VEHICULO DIRECCION REGIONAL
DEL CHIMBORAZO. MES DE ABRIL
DE 2012. OG 7699
SSAPROBADO 0.00 78.13CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
1801603067001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 78.13 78.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE406
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1707 1707 16/05/2012 CYD NOR OGA 324-V PAGO A RESTREPO ROJAS
CINTYA CAMILA, POR VIÁTICOS A
MANTA EL 14/05/2012, PARA UNA
REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE
AUTORIDAD PORTUARIA DE
MANTA.
SSAPROBADO 0.00 40.00RESTREPO ROJAS
CINTYA CAMILA
1600347130 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1708 1708 16/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 142 No Entrada: 413
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1709 1709 17/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONGO
CHALA LUIS HIDALGO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
PEAJES Y COMBUSTIBLES
COMISION DE SERVICIO
GUAYAQUIL REUNION DE LA
CIDH. OG. 7700
SSAPROBADO 0.00 59.50CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
1706847223 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 53.50 53.50 0.00
1710 1710 17/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CARBALI
FUENTES EDGAR VITALIAN,
REEMBOLSO POR COMPRA DE
LIBRA DE LIGAS. OG. 7709
SSAPROBADO 0.00 4.05CARBALI FUENTES
EDGAR VITALIAN
1704719218 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 4.05 4.05 0.00
1711 1711 17/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CENTRO
AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA., ARREGLO DE
LLANTA POSTERIOR DERECHA
DE LA BUSETA RECORRIDO SUR.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG. 7701
SSAPROBADO 0.00 11.88CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 11.88 11.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE407
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1712 1712 17/05/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0
No de fondo: 145 No Entrada: 419
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1714 1713 17/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7704 PAGO A FAVOR DE
FOLEY HOAG LLP, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DE LA
DEMANDA PLANTEADA POR
ECUADOR CONTRA COLOMBIA,
ANTE LA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA POR LAS
FUMIGACIONES AÉREAS CON
GLIFOSATO EN LA FRONTERA
NORTE
SSAPROBADO 0.00 32,963.65FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 32,963.65 32,963.65 0.00
1716 1715 17/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7707 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG
LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE QUE SE PLANTEARÁ
PARA LA INTERPRETACIÓN DEL
TBI ECUADOR -EEUU (FACT.
MARZO DE 2012)
SSAPROBADO 0.00 230,150.63FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 230,150.63 230,150.63 0.00
1718 1717 17/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7703 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURÍDICA WINSTON &
STRAWN LLP. POR REEMBOLSO
DE PAGOS A EXPERTOS DENTRO
DEL CASO CHEVRON III ( LOUIS
BERGER GROUP - INC ABRIL 2012)
Y (ZACHARY DOUGLAS - MARZO
2012)
SSAPROBADO 0.00 225,444.22WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 225,444.22 225,444.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE408
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1720 1719 17/05/2012 DEV NOR OGA O.G. 7706 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURÍDICA WINSTON &
STRAWN LLP, POR REEMBOLSO
DE PAGOS A EXPERTO DENTRO
DEL CASO CHEVRON II (PAGO A
BRAUW BLACKSTONE
ERSTBROEK - FACT. MARZO 2012)
SSAPROBADO 0.00 73,516.22WINSTON STRAWN
LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 73,516.22 73,516.22 0.00
1722 1721 17/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL CASO
No. 09-34950CA09 EN EL
TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL EN EL
CONDADO DE MIAMI-EEUU.
SSAPROBADO 0.00 38,139.06SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 38,139.06 38,139.06 0.00
1723 1723 17/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOLINA
CAPON JULIA CLORINDA, CANON
DE ARRENDAMIENTO OFICINAS
DE MACAS. MES DE MAYO 2012.
OG. 7714
SSAPROBADO 0.00 195.00MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
0102506003001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
1725 1724 17/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE INFORMATICA
Y SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A., POR LA
REPARACIÓN DE LA IMPRESORA
HP LASER JET 4250 DTN,
ASIGNADA A LA SRA. LOURDES
GARRIDO, DEL DESPACHO DEL
PROCURADOR. OG 7715
SSAPROBADO 0.00 40.00INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1791768507001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE409
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1726 1726 17/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GLOBAL
CROSSING COMUNICACIONES
ECUADOR S.A., SERVICIO DE
INTERNET CORPORATIVO
ENLACES DEDICADOS A BANDA
ANCHA Y SERVICIO DE
PROTECCIÓN ANTIVIRUS Y
ANTISPAM PARA LA PGE. MES DE
ABRIL DE 2012. OG 7716
SSAPROBADO 0.00 8,900.00GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
1791252322001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 8,900.00 8,900.00 0.00
1728 1727 17/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE INFORMATICA
Y SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A., POR
REPARAR LA IMPRESORA HP
COLOR LASER JET CP202DN,
ASIGNADA A LA SRA LOURDES
GARRIDO, OG. 7711
SSAPROBADO 0.00 40.00INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1791768507001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1729 1729 17/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PALOMO
YANZAGUANO MARIA ELENA,
LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA
PGE EN AMBATO DEL 10 DE
ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2012.
OG. 7712
SSAPROBADO 0.00 156.00PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
1801613967001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 156.00 156.00 0.00
1730 1730 17/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CNEL
CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A., SUMINISTRO
DE ENERGIA ELECTRICA
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI PERIODO DEL 11/04/2012
AL 01/05/2012. OG. 7710
SSAPROBADO 0.00 587.59CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 587.59 587.59 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE410
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1731 1731 17/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., ENVIIO DE
CORRESPONDENCIA NACIONAL
OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA.
MES DE ABRIL DE 2012. OG. 7713
SSAPROBADO 0.00 18.80EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 18.80 18.80 0.00
1733 1732 17/05/2012 DEV NOR OGA O.T. 2901 PAGO A FAVOR DE LA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CUENCA, POR LA INSCRIPCIÓN DE
UN SERVIDOR AL "SEMINARIO
INTERNACIONAL DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y PROCESAL
CONSTITUCIONAL"
SSAPROBADO 0.00 80.00UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
CUENCA
0190032981001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
1735 1734 17/05/2012 DEV NOR OGA O.T.2901 PAGO A FAVOR DE
UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CUENCA, POR LA INSCRIPCIÓN DE
7 SERVIDORES AL "SEMINIARIO
INTERNACIONAL DERECHO
CONSTITUCIONAL Y PROCESAL
CONSTITUCIONAL".
SSAPROBADO 0.00 560.00UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
CUENCA
0190032981001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
1736 1736 18/05/2012 CYD NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE LUIS
HERIBERTO CARGUA RIOS, VIAJE
DE CALUMA, PARA VERIFICAR LA
SITUACIÓN Y OCUPACIÓN DE
TERRENO EN EL QUE
FUNCIONANENTIDADES
PUBLICAS Y QUE FUE OBJETO DE
DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO
PRESENTADA POR LA PGE.
JUZGADO 5TO DE LO CIVIL
CHIMBO. 322-V
SSAPROBADO 0.00 37.50LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 37.50 37.50 0.00
TOTAL ENTIDAD:590-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 1371 13,248,630.56 0.00 13,248,630.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
411DE411
18/05/2012
15:40.31
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Mod <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado = APROBADO, Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
TOTAL GENERAL : 14,329,264.73 0.00 14,329,264.73 0.00