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7/25/2019 Matriz de Evaluacion Inicial Sg Sst
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EVALUACI
Realizado por:
Fecha de realizacin
Nomre de la empre!aNi" de la empre!a
Ci#dad
$epar"amen"o de #icacin
Sec"or econmico
Cla!e de Rie!%oN&mero de Cen"ro! de Traa'o o (rea!
Traa'adore!
)re!iden"e del C*)ASST
Re!pon!ale del !i!"ema en SST
$e!cripcin de la ac"i+idad prod#c"i+ao de !er+icio!
Nmero detrabajadores totales:
Nmero detrabajadores directos:
Nmero detrabajadorestemporales:
Nmero detrabajadorescontratistas:
Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de lasJuan Camilo amayo !amire", #sabel Cristina Soto, Clara !estre
7/25/2019 Matriz de Evaluacion Inicial Sg Sst
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N INICIAL SG-SST
siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naranjo Lotero,po, $uber Maria !odrigue", %ilar Lopera %&, Carlos '& (elas)ue" C&
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
Captulo Descripcin RequisitoTipo de Evidencia
P D R
)lanearCaptulo II
%ol*tica SS +, , -
S#
,acer
Capitulo II
%ol*tica SS +, ,- Comunicaci/n %ol*tica
S#
)lanear
Captulo III
$efinici/n de !esponsabilidades
S#
,acerCaptulo III S#
Ac"#arCaptulo III
0 !endici/n de cuentasS#
)lanear
Captulo III
0 %resupuesto para SS
S# S#
)lanear
Captulo III0
S# S#
)lanearCaptulo III
0 !ecursos 2cnicosS# S#
)lanear
Captulo III S# S# S#
)lanearS# S# S#
)lanear
Captulo IV
3-
S# S# S#
,acer
Copasst
S# S#
)lanear
0 $irecci/n de SS
S# S#
CicloPHVA
ArtculosDec. 144
$ocumento escrito de la %ol*ticade SS
4bligacion de losempleadores
035
4bligaciones de losempleadores
035
Comunicaci/n de!esponsabilidades
4bligaciones de losempleadores
4bligaciones de losempleadores
4bligaciones de losempleadores
$efinici/n de alento 1umanopara SS
4bligaciones de losempleadores
4bligaciones de losempleadores$ocumentaci/n
036
!e)uisitos legales 7 matri"re)uisitos legales
Captulo III 4bligaciones de losempleadores
$ocumentaci/n%lanificaci/n del SGSS
036
%lan de trabajo anual 8Cronograma
Captulo III
4bligaciones de losempleadores$ocumentaci/n
036
Captulo III
4bligaciones de losempleadores
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
)lanear
0S#
,acer
Capacitaci/n en SS 33
S# S# S#
,acer
Capacitaci/n en SS 33
S#
)lanear
Capacitaci/n en SS 33 #nducci/n y reinducci/n en SS
S# S#
)lanear
$ocumentaci/n
S# S#
)lanearCaptulo IV
3+
S# S#
)lanear
$ocumentaci/n 36S# S#
,acer
$ocumentaci/n 36
S# S#
)lanear
$ocumentaci/n 36 !egistro entrega E%%
S#
,acer
$ocumentaci/n 36
S#
,acer
$ocumentaci/n 36
S#
,acer
$ocumentaci/n 36
S#
Captulo III 4bligaciones de losempleadores
#ntegraci/n con otros Sistemasde Gesti/n
Captulo III
Capacitaci/n en SS al personalseg9n competencias
Captulo IIISociali"aci/n al copasst del plancapacitaci/n
Captulo III
Captulo III 363
#dentificaci/n de peligros,e.aluaci/n y .aloraci/n de
riesgos
Captulo III Condiciones de salud y %2rfilsociodemogr;fico
Captulo IIIEst;ndares de seguridad ooperaci/n segura
Captulo III
Captulo III!eportes de in.estigaci/n de 'y EL
Captulo III
#dentificaci/n de amena"as y
.ulnerabilidad
Captulo III%rocedimientos 4perati.osNormali"ados
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
,acer
$ocumentaci/n
S#
,acer
$ocumentaci/n 36S# S#
,acer
36 E.aluaciones ambientales
S# S# S#
,acer
$ocumentaci/n 36 %2rfiles epidemiol/gicos del S(E
S# S#
Vericar
$ocumentaci/n 36
S# S#
Vericar
$ocumentaci/n 36 !egistros gesti/n riesgos
S#
)lanear
3< Conser.aci/n documentos
S#
)lanear
Comunicaci/n 3
S#
,acer
#dentificaci/n %E(! 3+
S#
,acer
3 'utoe.aluaci/n
S# S# S#
)lanear
%lanificaci/n del SGSS 3-
S#
)lanear
%lanificaci/n del SGSS 3- 4bjeti.os de control de riesgosS#
)lanear
%lanificaci/n del SGSS 3-
S# S#
)lanear
%lanificaci/n del SGSS 30 Metas anualesS#
Captulo III
366+
%lan de E.acuaci/n 8 E.aluaci/nde simulacros$ise=o de planes de e.acuaci/n
Captulo III Sistemas de .igilanciaepidemiol/gica
Captulo III$ocumentaci/n%lanificaci/n
Captulo III
Captulo III>ormatos de registros deinspecciones
Captulo III
Captulo IIIConser.aci/ndocumentos
Captulo IIIComunicaciones internas ye?ternas y canales
Captulo IVComunicaci/n de lase.aluaciones ambientales
Captulo IV
E.aluaci/n inicial delSGSS
Captulo IV
Cumplimiento legal 8 >ortalecercomponetes del sistema 8mejora continua
Captulo IV
Captulo IV#ndicadores de estructura,proceso y resultado
Captulo IV
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
,acer
%lanificaci/n del SGSS 30 Comunicaci/n objeti.osS#
)lanearCaptulo IV
#ndicadores SG SS 3@
S#
Vericar
Captulo IV
#ndicadores SG SS 65 #ndicadores de estructura
S# S#
Vericar
Captulo IV
#ndicadores SG SS 63 #ndicadores de proceso
S# S#
Vericar
Captulo IV
#ndicadores SG SS 66 #ndicadores de resultado
S# S#
)lanearCaptulo V
6icha de los indicadores 7 matri"indicadores
Gesti/n de peligros yriesgso
%rocedimiento de gesti/n depeligros y riesgos
Medidas de pre.enci/ny control
Medidas de pre.enci/ny control
'dministraci/n E%% )ue parte dela matri" de E%%&
Medidas de pre.enci/ny control
Sociali"aci/n a partesinteresadas
Medidas de pre.enci/ny control
%lan de mantenimiento correcti.oy pre.enti.o
Medidas de pre.enci/ny control
E.aluaciones m2dicasocupacionales
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
#dentificaci/n de amena"as y.ulnerabilidad por centro detrabajo
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
,acer
Captulo V
6+
S# S#
,acer
Captulo V
6+
S#
)lanear
Captulo V
6+
S#
Vericar
Captulo V
36 E.aluaci/n de simulacros
S#
,acer
Captulo V
6+
S# S#
Ac"#arCaptulo V
6+
S# S#
)lanear
Captulo V
6+
S# S#
,acer
Captulo V
6+
S# S#
,acer
Captulo V
6+ %lan de ayuda mutua
S# S#
)lanearCaptulo V
Gesti/n del cambio 6 Gesti/n del cambio
S# S#
,acerCaptulo V
'd)uisiciones 6-
S#
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
(aloraci/n de los riesgosasociados a amena"as
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
%rocedimientos 4perati.osNormali"ados
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
%lan de respuesta para e.entospotencialmente desastrosos
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
Capacitaci/n y entrenamiento enplan emergencias
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta ante
emergencias
!eali"aci/n y e.aluaci/n desimulacros anuales
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
Conformaci/n y funcionamientode brigadas emergencias
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
#nspecci/n de e)uipos deemergencia
%re.enci/n, preparaci/ny respuesta anteemergencias
#ntegraci/n de re)uisitos de SSen las compras
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
)lanearCaptulo V
Contrataciones 60
S# S#
,acerCaptulo V
Contrataciones 60 Seguimiento a contratistasS#
,acerCaptulo V
Contrataciones 60S#
,acer
Capacitaci/n en SS 33 #nducci/n y reinducci/n en SSSi
,acerCaptulo V
Contrataciones 60S#
VericarCaptulo VI
6@ %rograma de auditoria anual
S# S# S#
VericarCaptulo VI
6@ #nforme de resultados auditor*a
S# S#
VericarCaptulo VI
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
VO)VER A *ORTADA
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
ACCI#$E! %&E !E P#DR'A$ REA(I)AR
$ocumento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo )ue cumpla cone)uisitos establecidos en el decreto 3< 7653
$i.ulgar a todas las personas )ue trabajan en funci/n de la organi"aci/n, publicar enitios .isibles y dejar e.idencia de la di.ulgaci/n a todos los trabajadores
$efinir y asignar las responsabilidades para todos los ni.eles de la 4rgani"aci/n&laborar matri" de roles y responsabilidades& #ncluir estos en la descripci/n de cargos&
Comunicar la asignaci/n de las responsabilidades a las partes interesadas, .erificar suomprensi/n y $ejar e.idencia de la misma
!egistro anual donde se e.idencie )ue las personas con responsabilidades en el SG7S reali"aron la rendici/n de cuentas a la poblaci/n trabajadora
$efinir y asignar los recursos financieros, t2cnicos y el personal necesario para el dise=o,mplementaci/n, e.aluaci/n y mejora del sistema& #mportante )ue el documento incluyaresupuesto .s plan de trabajo anual&
e puede dejar e.idencia con carta de asignaci/n desde la Gerencia o con acta deeuni/n donde )uede claramente definido a )uien se responsabili"a con 2ste proceso&
$ocumento donde se definan los recuros tecnicos y la asignaci/n de presupuesto&gualmente e.idencia de la entrega de los mismos
$ocumento )ue contiene la matri" de re)uisitos legales debidamente diligenciada&lan )ue sustenta como se dar; cumplimiento&
laborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcan"ar cada unoe los objeti.os propuestos en el Sistema de Gesti/n en SS, este debe estar firmado
laborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcan"ar cada unoe los objeti.os propuestos en el Sistema de Gesti/n en SS, este debe estar firmadoor la Gerencia y di.ulgado al copasst
e debe tener registro de elecci/n, acta de la conformaci/n, igualmente documento dellan de entrenamiento y trabajo del Copasst&
!eali"ar actas de cada reuni/n& Garanti"ar su conser.aci/n&
$escripci/n del cargo y p2rfil del responsable y e)uipo SS& $efinir competencias en2rminos de educaci/n, formaci/n y e?periencia re)uerida& El responsable del SGSSebe reali"ar curso +5 horas del Ministerio, el cual se debe e.idenciar&
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
se cuenta con otros sistemas de gesti/n como A@555, 3555, 30555 entre otrosB,cumentar la forma como se .a a integrar&
.aborar /ormatos ,+e e0idencien la participaci%n en losrocesos de /ormaci%n - capacitaci%n. (aranti1a s+onser0aci%n en el tiempo.e2nir conocimientos t3cnicos ,+e debe 4aranti1ar cadaersona en la or4ani1aci%n.
ompartido al Copasst o 0i4ia - 3ste 5i1o aportes alismo.
e n +cc n6 para persona n+e0o6 para cam os e2cios o procesos6 para reinte4ro de personal6 incl+soara reinte4ro de 0aciones6 este plan debe cobijar a todopersonal independiente del tipo de contrataci%n.
cluir en el procedimiento, los criterios para el m2todo a utili"ar y la descripci/n de laetodolog*a& #ncluir la manera en )ue se le har; e.aluaci/n y seguimeinto a laentificacion de peligros y .aloracion de los riesgosner en cuenta ue ries o sicosocial se identifica con instrumentos es eciales&
ener en c+enta ,+e ries4o psicosocial se identi2ca constr+mentos especiales.
nc+lada - en este debe estar doc+mentado el res+ltadoe las condiciones de sal+d.ntar con est;ndares de seguridad de las acti.idades cr*ticas, entrenar y entregar alrsonal estos est;ndares & Garanti"ar su conser.aci/n&
ocedimiento para la selecci/n, compra y entrenamiento en E%%scribir el proceso desde la ad)uisici/n o compra, hasta la disposici/n final
igenciar formatos de in.estigaci/n de incidentes, accidentes y enfermedadesborales& Garanti"ar su conser.aci/n&
ener oc+menta o e p an e emer4encias. De e inc +irenti2caci%n de amena1as - 0+lnerabilidad. Estarct+ali1ado.
oc+mentar los procedimientos operati0os normali1adosara emer4encias.
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
ocumento )ue contiene objeti.os de control de riesgo definidos&
oc+mento ,+e contienen el plan de e0ac+aci%n porentro de trabajo6 est8n de2nidos los sim+lacros - laorma de e0al+arlos
par en o e a pr or 1ac on e r es4os - e a9i4encia le4alener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a e.aluar seg9n los S(E,rificar la idoniedad del personal y cumplimiento de la legislaci/n frente a su licencia
oc+mento ,+e reeja los per2les epidemiol%4icos de laoblaci%n 0inc+lada. Estar act+ali1ado.egistrar el resultados de las inspecciones de seguridad& Garanti"ar su conser.aci/n&acer seguimiento&
cluir registros donde se e.idencie )ue se actuali"a cada .e" )ue se inter.iene el riesgose genera un cambio en la organi"aci/n
roce m en o ,+e e na e como - responsa es para aonser0aci%n de doc+mentos - 4aranti1ar el arc5i0o por$ a;os de a,+ellos ,+e de2ne el Decreto empresa
rocedimiento donde se de2na el como se reali1aran lasom+nicaciones en ''T.ejar e.idencia de la presentaci/n )ue se hace al Copasst de los resultados de las
aluaciones ambientales&
eali"ar autoe.aluaci/n para sustentar objeti.os, plan de trabajo 8 cronograma definido&a autoe.aluaci/n debe cumplir lo establecido en 2ste art*culo del decreto& 'poyarse enrramientas definidas por '!L o Ministerio&
an basado en la priori1acion de ries4os - re,+isitose4ales
efinir indicadores de estructura, proceso y resultado seg9n lo indica el art*culo& Crearatri" de indicadores y cumplir con .ariables de ficha de indicador&
e n r os con ase en as carac er s cas escr as en eecreto.
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
cl+-e instalaciones6 e,+ipos - 5erramientas
0+ 4ar os o e 0os a o o e persona . 0 enc ar a0+l4aci%n.
cl+ir 2c5a de indicadores con los re,+isitos descritos endecretoes+p+esto se4+imiento a a ejec+ci%n rente a oso4ramas - crono4ramas de2nidos=6 Estr+ct+ra ''T6
,+ipos apo-o6 e,+ipos para emer4encia.
e acciones correcti0as - pre0enti0as ,+e s+r4en de las/erentes acti0idades=6 ejec+ci%n de plan capacitaci%n6
obert+ras capaciaci%n - EMO6 c+mplimiento0esti4aci%n accidentes6 inspecciones de se4+ridad6ec+ci%n mediciones ambientales.
on/ormidades6 incidencia - pre0alencia de E)6 tasaccidentalidad6 costo a+sentismo6 comportamientoe4+ro6 dismin+ci%n del 4rado de ries4o
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
ociali1ar los procedimientos operati0os normali1ados.
oc+mento ,+e e0idencia el plan de a-+da m+t+a.
n el mismo doc+mento anterior6 e0idencia de laloraci%n de amena1as reali1ado en cada centro de
abajo.
oc+mento ,+e contiene el sistema de com+nicaci%n -abajo en e,+ipo con los Entidades de pre0enci%n deesastres locales o re4ionales
ejar re4istro del sim+lacro de e0ac+aci%n - s+ss+ltados.
rmaci%n - entrenamiento al personal para el tema de
mer4encias. Dejar e0idencia de las acti0idadesali1adas.
acer se4+imiento a las acciones prop+estas en las0al+aciones de sim+lacros anteriores
oc+mento ,+e incl+-e la con/ormaci%n de la ?ri4ada demer4encias. Deseable tener el per2l del bri4adista.
e4istro de las inspecciones reali1adas a los e,+iposntra incendio. (aranti1ar s+ conser0aci%n.
mplementarlo. Veri2car la posibilidad de inte4raci%n con
ros sistemas de 4esti%n.
e2nir criterios de ''T para las compras ,+e reali1a lampa;7a.
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INVENTARIO DOCUMENTACI N !!" DE #$!
Versi%n & 'eptiembre #$! & E'(''T
abajadores en misi/n, cooperados, independientes, contratistas y subcontratistas
eali"ar seguimiento al desempe=o de los contratistas&
rificar cumplimiento de afiliaci/n a Seguridad Social&
ener en c+enta protocolo de re0isi%n
e n +cc ones rea 1a as acor e a o e n o en erocedimiento.eali"ar inducci/n y reinducci/n a contratistas& $ejar e.idencia de 2stas acciones&aranti"ar su conser.aci/n&
e2nir plan de a+ditorias al '(''T. (aranti1ar idoneidadel a+ditor - participar al Copasst
om+nicar a las partes interesadas. Anali1ar res+ltados -stableces planes para la mejora contin+a.
e2nir alcance de las a+ditor7as a reali1ar. Esto estar8onsi4nado en el plan de a+ditor7as.
e ar e0 enc a e a presen ac n ,+e se 1o a opasse los res+ltados de la re0isi%n de 4erencia.ocedimiento de in.estigaci/n de incidentes, accidentes y enfermedades laboralesner en cuenta las responsabilidades descritas en la !esolucion 353
ejar e.idencia de la forma en )ue se sociali"an los aprendi"ajes )ue dejan loscidentes presentados en la empresa&
cl+ir indicadores relacionados con las accioneseri0adas de los planes de accion prop+estos en las0esti4aciones
ejar e.idencia del seguimiento )ue se hace a las acciones pre.enti.as y correcti.asrgidas al SG SS&
ener en c+enta los elementos ,+e 5acen parte de lasesponsabilidades 4erenciales se4+n el decreto
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INVENTARIO DOCUMENTACIN !!" DE #$!
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RE'UMEN DE )AAUTOEVA)UACIN
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17/19
AVANCE EN EL CICL* ),VA
Elemento Item(s) Total
PLANEAR 29 28 19 27%
HACER 30 18 14 18%
VERIFICAR 10 3 2 8%
ACTUAR 8 2 3 10%
Total 77 51 38 64%
AVANCE )*R CA)ITUL*S
Elemento Item(s) Total
Capitulo II 2 2 2 33%
Capitulo III 30 27 21 27%
Capitulo IV 13 9 5 18%
Capitulo V 22 8 11%Capitulo VI 8 2 2 8%
Capitulo VII 2 1 1 17%
Total 77 49 37
Puntajeobtenido enevidencia
Puntaje obtenidoen
imlementaci!n
Puntajeobtenido enevidencia
Puntaje obtenidoen
imlementaci!n
VO)VER A EVA)UACIN INICIA)
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18/19
30% 8%
29% 5%
21% 2%
20% 2%
1""% 17#"9%
8 3%
15 4%
15 3%
30 3%22 2%
10 2%
1"" 16#"4%
Ponde$aci!ndel Item
%Imlementaci!n
Ponde$aci!ndel Item
%Imlementaci!n
ACTUAR
A+ance
Capi"#lo VI
Capi"#lo VII
AVANC
VO)VER A )A *ORTADA
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19/19
)LANEAR
,ACER
ERIFICAR
@A
BA#A
#A
n el ciclo ),VA
Capi"#lo II
Capi"#lo III
Capi"#lo IV
Capi"#lo V
"
!
"
"
#
#
)*R CA).TUL*S