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7/25/2019 Mapeo General de Procesos
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PLANEAMIENTOPLANEAMIENTOFACTIBILIDAD YFACTIBILIDAD Y
VENTASVENTAS
GERENCIAGERENCIA
GENERALGENERAL
Procesos de RealizacinProcesos de Realizacin
En
Enrada
RREE
""
##II
SS
II
TT
OO
SS
CCLLIIEENNTTEE
MAPEO GENERAL DE TEC PRECINC SRLMAPEO GENERAL DE TEC PRECINC SRL
Procesos de GesinProcesos de Gesin
In!enier$a de O%rasIn!enier$a de O%ras
Asesora&ieno en S'IAsesora&ieno en S'I
Gr()o de Res)(esasGr()o de Res)(esas
Maneni&ieno * re)aracinManeni&ieno * re)aracin
de sise&as +i,os * &-ilesde sise&as +i,os * &-iles
conra incendio.conra incendio.
Maneni&ieno de e/(i)os deManeni&ieno de e/(i)os de
-eneo de an/(es *-eneo de an/(es *
cali%racin.cali%racin.
Asesora&ieno eAsesora&ieno e
i&)le&enacin de nor&as.i&)le&enacin de nor&as.
Medioa&%ieneMedioa&%iene
RR ''RR ''
0Rec(rsos0Rec(rsos1(&anos21(&anos2
ADMINISTRACIONADMINISTRACION
GENERALGENERALAREAAREA
CALIDADCALIDADMANTENIMIENTO DEMANTENIMIENTO DE
REC#RSOS INTERNOSREC#RSOS INTERNOSAREA SYSOAREA SYSOAREAAREA
MEDIAOAMBIENTEMEDIAOAMBIENTE
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Procesos de A)o*orocesos e )o*o
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PROCESO SELECCIN Y EVALUA1 Determinar los criterios de evaluacin se!un la criticidad del Producto"
# Reali$acion de la evaluacion de Proveedores"
% Armado & comunicacin del listado de 'roveedores (a)ilitados"
ADMINISTRACION
PROCESAMIENTO CONTABLE
PAGOS
FACTURACION Y COBRANZAS EVALUACION Y SELECCIN DE PROVEEDORES
COMPRASCUENTAS A PAGAR
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#
PROCESOS AREA CALIDAD*ision+
1 ,estion- mantenimiento & control de los documentos
# *edicion de la 'erce'cion del cliente
% Auditorias internas
. ,estion- control- & se!uimiento de In/ormes de desviacion
0 ,estion- control- & se!uimiento de Acciones Correctivas 'reventivas
2 Actuali$acion Le!islativa"
,estionar- o'erar- mantener & controlar/uncion de la a'licacin & uso en todosVolver al *a'a
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PROCES
0 Se!uimiento de la o/erta Mtodo
acciones de se!uimiento Procedimiento
2 Cierre de la o/erta Mtodo
Dto! de" re!#"tdo de " $re!entci%n Procedimiento
Dto! de" re!#"tdo de " $re!entci%n
Procedimiento
Dto! de" re!#"tdo de " $re!entci%nProcedimiento
1 Analisis de re6uisitos del cliente
Entrada Tareas Salida Mtodo
1"1" Visita al cliente de corres'onder
PROCEDI*IEN4O
1"#" Solicitud de am'liacin de datos
# Determinacion de la 'ro'uesta
Entrada Tareas Salida Mtodo
#"1" 3acti)ilidad t7cnica
In&ormci%n de co!to!#"#"3acti)ilidad econmica
#"%" 3acti)ilidad o'erativa
#"."Evaluacin comercial del cliente
% Coti$acin
. Comunicacin de la 'ro'uesta al cliente
0 Se!uimiento de la o/erta
In&ormci%n de " rece$ci%n de" c"iente 'condicione! de " o&ert
2"1" En caso de ace'tacin- veri/icar si e8istenmodi/icaciones
2"#" En caso de ace'tacin- comunicacin a/acturacin- com'ras- rr((- & al !ru'o ad (oc
/ormado
2"%" En caso de no ace'tacin- reali$araveri!uaciones so)re los 'or 6u7 del rec(a$o
Proce!onterior
P"ni"" intern derece$ci%n de" $edidodonde &i-#ren "o!re)#i!ito! . P"ie-o de"icitci%n o conc#r!o de$recio! Planilla de re6uisitos del
cliente con in/ormacincom'leta & anali$ada 'or
los res'ona)les 'aracoti$ar
Determincion de "$ro$#e!t
1"%" An9lisis de re6uisitos se!:nin/ormacin relevada
Proce!onterior
P"ni"" intern dere)#i!ito! de" c"iente conin&ormci%n com$"et.In&ormci%n re) t/cnico!
Planilla de re6uisitos delcliente con in/ormacin
com'leta & anali$ada 'or
los res'ona)les con elestudio de /acti)ilidadcom'letoIn&ormci%n de "
c$cidd o$erti,
In&ormci%n de" c"iente 'de" mercdo
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PROCESOS AD*INIS4RACION Y ,ES4
1 CON4ROL- SE,UI*IEN4O Y AC4UALI
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PROC
1 5US=UEDA Y PRE SELECCIN DEL PERSONAL
# EN4REVIS4A
% SELECCIN
. 4RA*I4ES DE PRE IN,RESO
0 E>ECUCION DEL IN,RESO2 AR*ADO DEL LE,A>O
1 4r9mite documentado del in!reso del 'ersonal"
# *antenimiento de la documentacion en re!la"
% 4areas derivadas de alertas del control de la documentacion"
. Proceso de A'o&o 'ara la li6uidacin de sueldos"
0 Control & se!uimiento de Licencias"
2 Actuacin ante accidentes"
? Pre'eracion de documentacion 'ara entre!ar al cliente@ ,estin de Proveedores"
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P0-in 5 de 23
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PROCESO ,REA
Indicadores+
*ediciones+
1 E6ui'os & (erramientas
# Veri/ icacion de E6ui'os & (erramientas
% Coordinacion de ,uardia
. Salida ante emer!encia"
0 Ela)oracion de Certi/icacion de las tareas
2 Re6uisitos SYSO & *edioam)iente
? ,estin de la Calidad
O)etivo & Actividad del Proceso+ Pro,eer " c"iente #n !er,icio de re!$#e!t nte emer-enci! m(ient"e!+ $re,enci%n+ tr
DueBo del Proceso+ >e/e de Areas O'eraciones
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PROCESOS SYSO intern
1
Proce!o nterior Entrada Proceso Resposabilida
*antener actuali$ados los IPERJefe de rea
#
Proce!o nterior Entrada Proceso Resposabilida
Mtri* Le-"A'ortar acuali$acin le!al
A'ortar acuali$acin normativa
A'ortar acuali$acin le!al
%
Proce!o nterior Entrada Proceso Resposabilida
O(7eti,o! ' $ro-rm S'SO Dpto SSo
Pro-rm entrenmientoDesarrollar la ca'acitacin interna 'ro!ramada
Com#nicci%n+ Prtici$ci%n ' Con!#"t
.
Proce!o nterior Entrada Proceso Resposabilida
Contro" O$ercion"
Pre$rci%n ' re!$#e!t emer-enci! Jefe de rea
Medici%n de de!em$e8o 9 Monitoreo Jefe de rea
0
Proce!o nterior Entrada Proceso Resposabilida
In,e!ti-ci%n Accidente! Referentes S!I
No Con&ormidd AC9AP
A#ditori!
2
Proce!o nterior Entrada Proceso Resposabilida
CoordinadorS&SO
Identi&icci%n de Pe"i-ro! ' E,"#cion de Rie!-o!9 Act#"i*ci%n
CoordinadorS&SO
Referentes Seg#reas
S$per%isoresMantenimiento
S$per%isores&dministracion
CoordinadorS&SO
Conocer- di/undir & veri/icar cum'limiento deo)etivos S&SO
RR!! ' Jefes drea
Veri/icar lle!ada de in/ormacin al 'ersonal"Com'ro)ar
'artici'acion & consulta"Idem contratistas
Referentes S!IJefes de reas
Control de las actividades & o'eraciones encuanto a la !estin de ries!os Ad6uisiciones
Referentes S!IJefe de rea
Com'ro)ar conocimiento de Roles 3unciones & Comunicaciones
Veri/icar 'ro!ramas PAI PAC"
Se!uimiento en/ermedades & cuasiaccidente
In/ormar- re!istrar- investi!ar & anali$araccidentes ocurridos"
ACAP *eora continua
4ratar las no con/ormidades" Anali$ar causales& tomar acciones 'reventivas" ;acer
se!uimiento de Accin Preventiva
Referentes S!IJefe Procesos"Jefes de rea"
Dar cum'limiento al Plan de Auditorias-veri/icar tratamiento de no con/ormidades e
in/ormes & cierre
Jefes de rea"&$ditores
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Re,i!i%n $or " direcci%n6
Revisar el S"," S&SO Dem'eBo Poltica Recursos & otros elementos
CoordinadorSS(" RDCalidad")erencia"
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1 Proveedores"Proce!o nterior Entrada Pro
Com'ras In/ormacion de los 'roveedores"
Comunicacin del estado de
# 4areas de la o'erativa de mantenimiento Ve(icular
Proce!o nterior Entrada Pro
Com'ras
4raslado del ve(cu
Retiro del ve(culo tras
Car!a en )ase de datos de la
Car!a en )ase de datos de
Ela)oracion del in/orme m
O)tencion- & comunicacin de los
*antenimiento & arc(ivo del le!ao
Alcance+ 4odos los e6u
*ision+
Evaluacion- Se!uimiento- controlservicios d
Solicitud de mantenimiento Correctivo & 'reventivo-Pro!rama de mantenimiento- re6uisitos del cliente- listadode 'roveedores
Coordinacion con el usuario & 'rovee'reventivo
Ins'eccion visual del ve(culo /inaliretirado de
Comunicacin & entre!a a coordinacmen
Control & comunicacin &o eedocumentosFPoli$as de
Reali$ar el ma'ro'iedad de lres!uardo & re
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Armdo Re,i!iondo
Admini!trcion Gener" S No
Are C"idd S S
A!e!ormiento en S>I No No F"tFcti(i"idd ' Vent! S No
Gerenci -ener" S No
GREA S No
No No
No No
Medio Am(iente No No
P"nemiento No No
A!e!ormiento e im$"ementcion de norm!6 No No
RR>> S No
SYSO S No
Mntenimiento de e)#i$o! de ,enteo de tn)#e! 'c"i(rcion6
Mntenimiento ' Re$rcion de Si!tem! &i7o! 'm%,i"e! contr incendio6
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PROCESOS *AN4EN
1
Entrada Proceso Res
#
Entrada Proceso Res
%
Entrada Proceso Res
.
Entrada Proceso Res
0
Entrada Proceso Res
Proce!onterior
Proce!onterior
Proce!o
Proce!o
Proce!o
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