Post on 28-Sep-2018
Manual de Usuario v2 Portal de Compras Online Franquiciados
Disensa
1. Compras Online
1.1 Objetivo Ofrecer al Franquiciado la opción de comprar por Internet los productos comercializados por DISENSA.
1.2 Alcance El Portal de Compras Online estará disponible solo para los Franquiciados de DISENSA. Previo al ingreso al portal deberá haber llenado y entregado la(s) solicitud de creación de usuarios donde el representante legal de la franquicia indicará y autorizará a los responsables de realizar las compras o consultas en el portal. Solo podrá tener un máximo de dos usuarios por franquicia, uno con el perfil de compras y otro con perfil de consultas. La solicitud debe ser enviada al Supervisor de venta y Coordinadora de Franquicias o al correo atencionalcliente@disensa.com, el supervisor de venta debe confirmar y autorizar la creación del usuario a la operadora de atención al cliente. Cuando se tenga la autorización de la creación del usuario por el supervisor, se creará un nuevo usuario y cuando ya esté creado será notificado al correo electrónico indicado en la solicitud, por correo le llegará el usuario y la clave temporal, que le permitirá acceder al Portal de Compras Online y cambiar la contraseña con el primer ingreso. Si tiene inquietudes puede llamar al 04-370 2100 Opción 2 para que lo
podamos atender con nuestros asesores de Soporte al Portal de Compras.
2. Proceso de Compra. Se muestra en el gráfico a continuación los pasos del proceso de compra desde el ingreso al sistema hasta la descarga del documento electrónico (factura) y orden de despacho.
Proceso de compra
1. Ingresar al Sistema 2. Ingresar Pedido de Compra
a. Seleccionar los productos y revisar el detalle del pedido 3. Finalizar Compra
a. Validar el pedido y Confirmar su compra 4. Franquiciado Descarga Documento Electrónico (Factura) 5. Franquiciado Descarga documentos electrónicos
a. Factura autorizada por SRI b. Orden de Despacho
2.1. Ingresar al Sistema Una vez que el franquiciado tiene su nuevo usuario entonces tendrá acceso a la página inicial del Portal de Compra Online. Para llegar a la página web del Portal de Compras Online, el franquiciado debe abrir el navegador de su preferencia que esté actualizado como Internet Explorer, Mozilla Firefox o Chrome e ingresará a la página www.portaldisensa.com/ec Se recomienda usar Google Chrome como navegador preferido. Otra forma es ingresando al sitio interno del franquiciado en el siguiente link https://sites.google.com/a/franquiciadisensa.com/principal/ En el escritorio de su computador con SAFDI tiene un acceso directo creado a este link Luego al ingresar a la pantalla de principal podrá visualizar lo siguiente:
Pantalla inicial Portal de compras
En esta pantalla debe ingresar los datos requeridos de tres casilleros obligatorios
Ingrese el usuario Ej: EC123456 Ingrese su contraseña Ingrese el Token: código de seguridad de 6 dígitos.
Luego presione el botón de ingresar. Si usted Olvidó su clave, o su usuario fue bloqueado primero debe ingresar su usuario y luego presionar el botón “Olvidó su contraseña”, usted recibirá un correo electrónico con su nueva clave temporal y luego deberá cambiarla con el primer ingreso. Clave de acceso anterior: ingrese la clave temporal que llegó a su correo.
Clave de acceso: ingrese la nueva clave que desea, no puede utilizar las últimas 5 claves Repetición clave de acceso: ingrese nuevamente la nueva clave que desea ingresada en el campo anterior:
Luego de ingresar “Grabar clave de acceso” su clave será modificada y deberá usarla para el nuevo ingreso.
Si usted Olvidó su token, primero debe ingresar su usuario y luego presionar el botón “Olvidó su Token”, usted recibirá un correo electrónico con el recordatorio del token que tiene validez de un año.
Si es la primera vez que Ud. Ingresa, primero debe hacer clic en Generar nuevo Token, para que reciba el código de seguridad de 6 dígitos y luego, debe usar la clave que le fue entregada por DISENSA por correo electrónico y al ingresar el sistema le pedirá cambiar la contraseña y a aceptar las políticas de seguridad. Una vez que ingresó exitosamente en el sistema, le mostrará la siguiente pantalla de Inicio
Menú “Inicio”
El Portal se divide en tres secciones: ● Cabecera ● Sección central ● Pie de página
Cabecera
Elementos de la sección cabecera
1. Menú de Ayuda. a. Manual de Usuario: Link que abrirá este documento del
manual de usuario del Portal de Compras de Franquiciados Disensa
b. Preguntas Frecuentes: Link que abrirá el archivo pdf con preguntas y respuestas comunes
2. Nombre de Usuario: Nombre del usuario creado en la solicitud de
creación de usuario para el Portal de Compras on-line de los Franquiciados Disensa
3. Nombre de Franquicia: Nombre de la franquicia registrado en el sistema con su código único llamado responsable de pago. Se tiene un código único por RUC.
4. Carretilla de compras (Finalizar Compra). – Link que re-direcciona a revisar los productos que se han añadido a la carretilla de compra.
5. Cantidad de productos ingresados. – Cantidad de productos diferentes entre sí que se han añadido a la carretilla de compra.
6. Menú (Inicio, Consultas, Noticas, Mensajes, Mi Cuenta). – Links que cambiarán el contenido de la sección central de la página.
Sección Central
Elementos de la sección Central
1. Categorías de búsqueda de productos. 2. Búsqueda de productos con filtros de suministrador y bodegas de los
productos. 3. Imágenes de noticias y anuncios – banners. 4. Breve detalle de noticias o ponte pilas.
a) Categorías de búsqueda de productos. Puede buscar los productos por el menú de las categorías, puede filtrar por esta clasificación productos según su clasificación. - Nuevos Productos, mostrará los últimos productos que se han agregado a la canasta Disensa.
- Cemento, es un atajo rápido a los productos de esta categoría. - Baños y Griferías, Construcción, Electricidad, Ferretería…..etc. todas las demás categorías donde tenemos productos de la canasta Disensa, para ayudar a una fácil ubicación de los productos.
b) Búsqueda de productos con filtros de proveedor y bodegas de los productos.
Puede escribir el código del producto de las listas de precios o el
nombre del producto y presionar Enter o el botón de búsqueda , también puede dejar en blanco y buscar solo colocando un filtro de suministrador. Búsqueda por código del producto
Búsqueda por nombre del producto
Si desea buscar un producto por un proveedor específico, puede utilizar los filtros que se encuentran en la parte inferior.
Búsqueda de nombre de producto con filtro de Proveedor
1. Escribo el nombre o código del producto 2. Selecciono el proveedor 3. Presiono Enter o el icono de búsqueda para que retorne solo los
productos que cumplen esa condición.
Si no deseo filtrar por el proveedor, hay que quitar el visto al filtro como se ve a continuación.
Con filtro de proveedor
Sin filtro de proveedor Tip: Si no escribo nada en el casillero de filtro y selecciono un proveedor específico y hago clic en buscar, podrá ver todos los productos de un proveedor específico. Búsqueda de nombre de producto con filtro de Bodega del Proveedor
1. Escriba el nombre o código del producto 2. Seleccione la bodega del producto ( Bodega del Proveedor, Bodega
Regional- Disensa) 3. Presiono Enter o el icono de búsqueda para que retorne solo los
productos que cumplen esa condición.
Si no deseo filtrar por la bodega del producto, hay que quitar el visto al filtro como se ve a continuación.
Con filtro de bodega del producto
Sin filtro de bodega del producto
c) Barra de opciones para mostrar los productos 1. Visualización en Lista 2. Visualización en Cuadrícula 3. Cantidad de productos por página 4. Orden de Productos
1. Visualización en Lista
4. Orden de Productos
Pié de Página
Elementos de la sección pie de página
1. Links de acceso rápido al menú 2. Información de contacto de Disensa 3. Links de redes sociales de Disensa
2.2 Paso 1: Seleccionar los productos Un pedido de compra sirve para registrar el detalle de productos que desea comprar. Los pasos que debe cumplir en este proceso son: 1.- Buscar el o los producto(s) que desea agregar al carrito de compras. 2.- Añadir a su carretilla de compras. 3.- Ingresar la cantidad deseada por producto. 4.- Selecciona la bodega y tipo de entrega origen del producto o deja la bodega predeterminada. 5.- Confirmar Añadir a la carretilla. 6.- Decidir si desea Seguir Comprando o Finalizar Compra. Considere los siguientes puntos importantes
● El sistema alertará en caso que el producto deba cumplir con una cantidad mínima, o con los múltiplos específicos según formato de entrega, como también puede indicar la cantidad
máxima por pedido.
● Usted podrá escoger la bodega origen del producto, puede ser la bodega del suministrador o de la bodega de Disensa, Solo para el caso de bodega Disensa, con cualquier tipo de entrega ( Entrega / Retiro en regional) el pedido una vez validado solo se guardará si tiene stock disponible, si escogió retiro debe ir a la regional asignada y si escogió entrega debe esperar que le envíenos el camión con sus productos a su franquicia.
● Puede añadir en su carrito de compras productos de cualquier suministrador, bodega, tipo de entrega e incluso con diferentes condiciones de pago, al momento de guardar estos pedidos se agruparan por suministrador y por condición de pago.
1.- Buscar el o los producto(s) que desea agregar al carrito de compras. Puede buscar los productos de diferentes maneras, utilizando los filtros de búsqueda de proveedor, bodega del producto, ingresando el código o descripción del producto, como también puede utilizar las categorías de productos que se encuentran en el lado izquierdo.
Si ya encontró el producto que desea comprar, continúe al siguiente paso. Si desea ver más información del producto, podrá ver una foto en tamaño ampliado como también descargar su ficha técnica, tal como se muestra en la siguiente pantalla.
Si ya encontró el producto que desea comprar, continúe al siguiente paso. 2.- Añadir a su carretilla de compras. Haga clic en el botón de “Añadir a su carretilla”, luego de eso les mostrará en el centro de la pantalla solo el producto deseado como se muestra en la siguiente imagen.
Si ese es el producto deseado continuamos con el siguiente paso, caso contrario podemos hacer clic en la palabra “Cerrar” que se encuentra
en la parte superior derecha. 3.- Ingresar la cantidad deseada por producto. Ahora si podemos ingresar la cantidad del producto.
El sistema validará que la cantidad ingresada cumpla con las cantidades mínimas o máximas al momento de dar clic en el botón de “Añadir a su carretilla”, pasó número 5 Listo ya ingresamos la cantidad, ahora vamos al siguiente paso. Nota: Si la validación de mínimos tiene o presenta alguna inconsistencia por favor repórtela con el supervisor de ventas o al correo atencionalciente@disensa.com 4.- Selecciona la bodega y tipo de entrega origen del producto o deje la bodega predeterminada seleccionada si es la que desea.
Este paso solo se podrá realizar si el producto está disponible en más
de una bodega, las bodegas disponibles actualmente son dos. 1.- Bodega del producto del Suministrador (Bodega del Fabricante) 2.- Bodega del producto en Disensa (Bodega regional – operador logístico de Construmercado S.A) Luego de seleccionar la bodega, seleccione el tipo de entrega
Entrega: El suministrador/Disensa le enviará el producto a su franquicia. Retiro: El franquiciado enviará a su transportista a retirar el producto en la bodega regional asignada o en la bodega del suministrador. 5.- Confirmar Añadir a la carretilla. Por último damos clic al botón “Añadir a su carretilla” y si el usuario tiene el perfil habilitado de compras podrá visualizar dos botones nuevos, uno que dice “Seguir Comprando” y otro que dice “Finalizar Compra”.
6.- Decidir si desea Seguir Comprando o Finalizar Compra. Con cualquiera de los dos botones se cerrará la pequeña ventana que muestra el producto y si presionó el botón de “Seguir comprando”, continuará en la misma pantalla, Si presionó el botón de “Finalizar
Compra” se re direccionará a la pantalla de “Finalizar Compra” donde podrá visualizar los productos con sus precios, cantidades y bodega del producto seleccionada, antes de confirmar su compra. Puede ir a Finalizar Compra en cualquier momento siempre que presione cualquiera de estos dos botones.
Si ya he añadido todos los productos que necesita puede continuar al paso 2.3 Finalizar Compra, caso contrario puedo seguir agregando productos.
2.3. Paso 2: Detalle del pedido, selección de condición de pago Puede empezar el proceso de finalizar su compra después de dar clic en el botón “Finalizar compra” o haciendo clic en la imagen de la carretilla que está en el encabezado. Con cualquiera de las dos formas se re-direccionará a la siguiente página donde podrá revisar el detalle total de su pedido.
Aquí podrá observar todos los productos con sus cantidades en una tabla que cuenta con las siguientes columnas.
● Bodega: el nombre de la bodega del producto ( Nombre del Suministrador o Disensa(Construmercado)
● Tipo Entrega: Entrega o Retiro, según la forma de entrega que desea.
● Código: el código del producto. ● Producto: el nombre del producto. ● Cantidad: Cantidad que desea comprar. ● Und. : Unidad en que la se expresa la cantidad. ● Precio: Precio unitario. ● Subtotal: es el precio unitario multiplicado por la cantidad. ● Descuento: es la rebaja que se realiza al precio unitario
multiplicado por la cantidad. ● Condición de Pago: son los días de crédito a los que estoy
comprando cada producto. Solo se puede escoger entre las opciones que cada producto le presente.
Si desea eliminar un producto del listado, puede hacer clic en el icono
de Eliminar que se encuentra al inicio de cada fila. Debajo del listado de productos podrá ver:
● Subtotal: es la suma de todos los subtotales ya incluyendo los descuentos.
● IVA: el valor correspondiente al impuesto al valor agregado vigente en el país calculado sobre el Subtotal.
● Total: es la suma del Subtotal más el IVA. Ingresar forma de Pago
Datos de Compra
● Número de tarjeta: muestra el listado de tarjetas que posee el franquiciado con crédito bancario para poder realizar compras solo en este portal del Franquiciado Disensa.
● Fecha de validez: fecha de validez de la tarjeta seleccionada, es obligatorio ingresar este campo. Solo debe ingresar los números en el formato MM/AAAA, no es necesario poner el carácter ”/” este se completará automáticamente.
● Referencia OC: es la referencia de la orden de compra que usted tiene en su sistema administrativo de la Franquicia Disensa o una referencia que desee ingresar como texto que luego le permitirá identificar y buscar el pedido de todos los productos ingresados, es obligatorio ingresar este campo.
Si ya están todos los datos obligatorios llenos, podrá dar clic al botón “VALIDAR PEDIDO” como siguiente paso. Si le aparece el siguiente mensaje, elimine de la lista los productos que no tienen precio para continuar.
2.3. Paso 3: Validar pedido En este paso se revisará de forma agrupada el peso total y monto total en dólares por bodega y tipo de entrega. El sistema validará si cumple con las condiciones mínimas o máximos de entrega según la bodega seleccionada y se validará con que cumpla una de las dos condiciones, por ejemplo Disensa le entregará si cumple con 1 Tonelada o con $2.500 dólares. Entonces le saldrá el mensaje de OK y abajo verá la confirmación de compra.
Si está de acuerdo con su compra, haga clic en el botón “Comprar” y continuará al Paso 4: Confirmación de compra Otro caso es que le salgan mensajes de advertencia como el siguiente ejemplo ahí deberá regresar y corregir hasta cumplir la condición de entrega.
2.4. Paso 4: Su confirmación de compra Último paso donde podrá revisar la confirmación de los pedidos creados según la bodega, tipo de entrega y condición de pago. En caso de no contar con stock en la bodega Disensa, podrá ver el código del producto y la cantidad disponible del producto para que pueda corregirlo.
Luego de emitido su pedido, se realizará un proceso automático donde se solicita al banco la autorización del crédito y luego la autorización al SRI para la emisión de la factura electrónica válida. Cuando se ha obtenido la autorización del banco se agregará un mensaje automático en su buzón de mensaje con la respuesta del
AUTORIZADO O RECHAZADO.
3 Menú “Consultas “
3.1 Mis Pedidos Para consultar sus pedidos ingrese a la opción de Consultas / Mis Pedidos.
Se cargará la pantalla que se muestra a continuación donde podrá buscar los pedidos por: Fecha: podrá indicar el rango de fecha en que desea realizar la consulta. No Pedido: Es el número de pedido asignado internamente y el código de la orden de despacho. Referencia OC: es la referencia que colocó al momento de Finalizar compra. Estado SRI: Los estados pueden ser Autorizado, Pendiente, Negado. Bodega del Producto: Según los pedidos sean de bodega proveedor o de bodega regional Disensa.
En la parte inferior tendrá la opción de exporta la información en formato Excel y mostrar, sólo los datos que visualiza en la pantalla o exportar todos los datos que se encuentran en las páginas indicadas según el criterio de búsqueda que realizó. En la tabla que muestra el resultado de su búsqueda puede observar las siguientes columnas: Fecha: Fecha de emisión de ingreso del pedido. Referencia OC: es la referencia que colocó al momento de Finalizar compra. No Pedido: Es el número de pedido asignado internamente y el código de la orden de despacho. Proveedor: Es el nombre del proveedor que entregará los materiales Estado: Es la respuesta del banco autorizando o rechazando el pago del pedido, en caso de tener deuda vencida podrá conocer la causa del rechazo por parte de la entidad bancaria. No Documento: Es el número de Factura electrónica asignado al
pedido. Estado SRI: Indica si la factura electrónica ya fue autorizada por el SRI. Total: El valor total incluido impuesto de la factura. Fecha de vencimiento sin Interés: fecha máxima de pago de la factura a la entidad financiera para no pagar intereses, esto aplica en caso de haber cancelado el pedido con la tarjeta de crédito empresarial con el banco de su elección. Fecha de vencimiento con Interés: fecha máxima de pago de la factura a la entidad financiera que le otorgó la tarjeta de crédito empresarial esto aplica en caso de haber cancelado el pedido con la tarjeta de crédito empresarial con el banco de su elección. Las columnas No Pedido y No Documento tienen color azul y son dos links que nos sirven para ver el detalles de los productos del pedido o lo re-direcciona para ver la orden de despacho o factura electrónica.
Al hacer clic en los números de No Pedido, se abrirá una ventana que mostrará los productos que están dentro de pedido con sus totales como se muestra en la siguiente imagen.
Al hacer clic en el No Documento se cambiará la página y se ira a Consultas / Documentos Electrónicos y se realizará la búsqueda de la factura del pedido seleccionado como se muestra en la siguiente imagen.
3.2 Estado de Cuenta Para consultar el estado de cuenta y visualizar los movimientos realizados en un rango de fecha la opción es Consultas > Estado de Cuenta:
Podrá ver tanto los vouchers y las facturas emitidas durante el rango de fechas seleccionado, otros documentos que se pueden visualizar son: Notas de Débito por intereses, abonos como pagos, Notas de
Crédito, etc.
Los datos mostrados son:
● Fecha: Es la fecha en la que se registró el movimiento. ● Motivo: Indica la razón principal a la que se debe el movimiento. ● Tipo de Documento: Indica en forma específica el tipo de
documento que se ha emitido por ese movimiento. ● No Documento: Es el número autorizado por SRI de la
transacción. ● No. Referencia. Es un número o texto que permite identificar
los documentos físicos. Si el cargo es por una factura, la referencia es el número de factura. Lo mismo con las notas de crédito, etc.
● Ingresos: son los pagos que ha realizado a su favor. ● Egresos: son las deudas o cargos que se han realizado en su
cuenta. ● Saldo: Es la resta de su saldo de la transacción anterior más los
ingresos menos los egresos. ● Comentario: En caso de que se haya registrado información por
una operadora podrá visualizar su comentario. En la parte inferior tendrá la opción de exportar la información en
formato Excel y mostrar, sólo los datos que visualiza en la pantalla o exportar todos los datos que se encuentran en las páginas indicadas según el criterio de búsqueda que realizó.
3.3 Documentos electrónicos Para consultar los documentos electrónicos emitidos por el SRI usted puede ir a la opción Consultas / Documentos electrónicos.
Primero deberá realizar una consulta utilizando los siguientes filtros disponibles: Fecha: podrá indicar el rango de fecha en que desea realizar la consulta. No Pedido: Es el número de pedido asignado internamente o el código de la orden de despacho. Buscar por: Puede seleccionar una de las tres opciones Descargados / No Descargados / Todos, mostrará los documentos que cumplan ese estado. Tipo de Documento: Puede seleccionar una de las tres opciones Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito.
Al realizar su consulta podrá observar en la tabla inferior las siguientes columnas:
● Fecha : Fecha de emisión del documento ● Referencia OC: es la referencia de orden de compra que usted
ingresó al momento de finalizar la compra ● Orden de Despacho: es el número de pedido u orden de
despacho, que permitirá descargar el PDF al hacer clic en el link. ● No Documento: es el número autorizado por el SRI, sea este de
una factura, nota de crédito o nota de débito electrónica. ● No Aprobación: En este campo podrá visualizar el N° de
aprobación del voucher por los pagos de pedidos con tarjetas corporativas.
● Total: Es el valor total del documento.
En la parte inferior tendrá la opción de exportar la información en formato Excel y mostrar, sólo los datos que visualiza en la pantalla o exportar todos los datos que se encuentran en las páginas indicadas según el criterio de búsqueda que realizó.
Las columnas Orden de Despacho y No Documento tienen color azul y son dos links que nos sirven para: Ah hacer Clic en el número de Orden de Despacho se descarga el archivo PDF para visualizar e imprimir la orden de despacho de la bodega del proveedor o de la regional. Abrimos el PDF que se descargó y veremos la orden y podremos imprimirla.
Al hacer Clic en el número de Documento se descarga la factura electrónica
Al dar clic en el archivo Zip y abrirlo en el explorador de Windows, podremos ver el archivo XML de la factura electrónica, esta opción sirve si me quiero bajar solo una factura electrónica a la vez.
Si deseo descargar varias facturas electrónicas, deben tener todas el visto a lado del número de documento, y luego damos clic en el botón DESCARGAR, este botón permitirá descargar más de una factura electrónica en un archivo ZIP.
Al dar clic en el archivo Zip que se descargó se abrirá en el explorador de Windows su contenido y podremos ver todos los archivo XML de la factura electrónica, como se puede observar en la siguiente imagen se descargaron todas las facturas seleccionadas.
Si volvemos a realizar la consulta de los Documentos electrónicos, haciendo clic en el botón “Consultar”, podremos notar que en la primera columna ya sale un visto de color verde que indica que ya se ha descargado las facturas electrónicas. Si no sale nada en esa columna es porque todavía no se ha descargado el documento electrónico.
3.4 Pedidos Sugeridos En esta opción usted podrá visualizar pedidos recomendados ya precargados en su portal, al añadir un pedido sugerido a su carretilla se podrá ver el listado de productos que integran ese pedido sugerido, ya solo quedará validar el pedido y proceder con la compra.
3 Menú “Noticias” En esta opción usted podrá ver el historial de noticias y comunicaciones enviadas al franquiciado por medio del correo atencionalcliente@disensa.com Podrá filtrar las noticias o ver solo los ponte pilas y también ver según el mes en que han sido publicadas presionando el mes en el cuadro izquierdo, también podrá filtrar las Noticias o PontePilas, haciendo clic en las palabras que ve en la parte superior.
Si desea leer la noticia completa deberá hacer clic en el link “Ver más”, en la siguiente pantalla ya se verá toda la noticia completa.
Puede regresar al historial de noticias con el link que dice “Regresar” que se encuentra en la parte superior de la noticia o en el menú presionando “Noticias”.
4 Menú “Mensajes” Existen dos tipos de mensajes
- Los que salen inmediatamente al iniciar sesión e ingresar al portal. o Servirán para comunicar avisos importantes.
- Los demás mensajes podrá revisar en la caja de mensajes
directamente haciendo clic en el sobre. o Podrá ver el estado de autorización o rechazo de un pedido o Mensajes y recordatorios de capacitaciones o reuniones, etc.
Ejemplo:
Los mensajes se marcan como leídos y desaparecen una vez haya hecho clic en el mensaje, caso contrario los mensajes que no hayan sido abiertos se borrarán automáticamente.
5 Menú “Mi Cuenta”
5.1 Mis Datos Para consultar los datos de su franquicia y los usuarios que tienen acceso al portal ingrese a la opción de Mi cuenta / Mis Datos.
Podrá observar sus datos y si desea cambiar la información de contacto como teléfonos, correo o usuarios deberá seguir notificarlo a su supervisor y al correo atencionalcliente@disensa.com
5.2 Cerrar Sesión En esta opción usted cierra completamente su sesión y sale del sistema. También si cierra la ventana del navegador su sesión se cierra
6 Menú “Ayuda” 6.1 Manual de Usuario Se abrirá un PDF en el navegador que puede descargar, este manual de usuario se refiere a la explicación de todas las opciones y proceso de compra.
6.2 Preguntas Frecuentes Se abrirá un PDF en el que será un documento con el listado de preguntas frecuentes realizadas por los franquiciados y que servirá para despejar sus inquietudes.