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Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O.-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Aprobó Revisó
M.V.Z. Luis Gaitán Cabrera Lic. Efrén Díaz Castillero
Contralor General del Estado.
Elaboró Director General de Control Gubernamental. Secretaría de Finanzas y Administración
C. Claudia Yadira Larios Anguiano
Residente del Instituto Tecnológico de Colima.
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IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
MANUAL DE ORGANIZACIÓN:
ORGANIZACIÓN
NIVELES JERÁRQUICOS:
DESDE EL CONTRALOR GENERAL HASTA EL NIVEL OPERATIVO
LUGAR Y FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
COLIMA, COL., NOVIEMBRE 2011
ÁREA RESPONSABLE DE RECABAR LA INFORMACIÓN Y DE SU ELABORACIÓN:
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL
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Í N D I C E
CARÁTULA 1
IDENTIFICACIÓN 2
ÍNDICE 3
ASPECTOS GENERALES CAPÍTULO I
CAPITULO II
CAP. II HOJA
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 24
CONTRALORÍA GENERAL 25
SECRETARIO (A) PRIVADO (A) 34
SECRETARIA (A) PARTICULAR 40
INTRODUCCIÓN 7
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 9
MARCO NORMATIVO 11
ATRIBUCIONES 14
ESTRUCTURA ORGÁNICA 17
ORGANIGRAMA 19
MISIÓN Y VISIÓN 20
PRINCIPIOS Y VALORES 21
POLÍTICAS GENERALES 22
OBJETIVO GENERAL 23
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COORDINACIÓN JURÍDICA 46
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 53
AUXILIAR JURÍDICO 59
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIIVA 65
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN OPERATIVA 71
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 77
INTENDENCIA (2) 83
COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 88
ANALISTAS INFORMÁTICOS (2) 95
CHOFER 101
DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 107
SECRETARIA (2) 114
JEFATURA DE COORDINACIONES, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA Y CONTROL DE ADUANAS
125
CONTROL DE ADUANAS 131
COORINACIÓN DE AUDITORÍAS A LA SECRETARÍA DE SALUD 136
AUDITORES (5) 142
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 148
AUDITORES (4) 154
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS 160
AUDITORES (4) 166
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 172
AUDITORES (4) 178
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS 184
AUDITORES (4) 190
AUDITORES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMEINTO DE AUDITORÍAS (5) 196
DIRECCIÓN DE EVALAUCIÓN DE OBRA PÚBLICA 201
SECRETARIA 208
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA 214
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JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA (3)
220
SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA (5) 226
AUDITOR (1) 232
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS 238
SECRETARIA 244
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS 249
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS
255
AUDITORES (6) 261
CAP. HOJA
TÉRMINOS Y DEFINICIONES III 267
BIBLIOGRAFÍA IV 271
CONTROL DE AUTORIZACIONES V 273
SECCIÓN DE CAMBIOS VI 276
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INTRODUCCIÓN
Los Manuales de Organización exponen con detalle la estructura orgánica de la Dependencia, señalando los puestos y la relación que existe entre ellos. Explican la jerarquía, los grados de responsabilidad y autoridad, las funciones de las unidades orgánicas de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. El presente manual tiene como objetivo, exponer una visión clara de la estructura orgánica de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, señalando los puestos y precisando las funciones que se realizan en cada unidad orgánica; se definen en el documento las responsabilidades, lo que permite el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo y evita la duplicidad de funciones. La información que integra este documento, se obtuvo directamente de las personas responsables en la dependencia, así como de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Convenios, donde se hace mención de aspectos relacionados con la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. El presente documento lo conforman los siguientes apartados: ANTECEDENTES: Se integra información del origen y evolución de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO de forma genérica. MARCO NORMATIVO: Se hace referencia a la normatividad en la cual se sustentan las funciones y actividades que se realizan en la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, ordenándolas de mayor a menor importancia. ATRIBUCIONES: Se indican las atribuciones que le corresponden por las cuales fueron generada la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, siendo estas la base de las funciones que deben realizar los servidores públicos asignados a las misma, constituyéndose cada una de ellas para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. ESTRUCTURA ORGÁNICA: Representa las jerarquías de las diferentes áreas y el grado de autoridad que tienen en la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. ORGANIGRAMA: Es la representación gráfica de la estructura orgánica de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, que permite observar las líneas de autoridad y responsabilidad e identifica los canales de comunicación para el buen funcionamiento de la Institución.
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MISIÓN: Es la razón de ser de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO con la cual todos los servidores públicos que laboran para la Dependencia deberán identificarse para su cumplimiento. VISIÓN: Dónde se requiere estar, cómo queremos que sean en un futuro la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. POLÍTICAS GENERALES: Lineamientos generales que guían la actuación de los integrantes de la institución para lograr los objetivos y cumplir la misión. OBJETIVOS GENERALES: Es la condición última que pretenden alcanzar las CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO para consolidar la visión. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: Se enuncian las funciones que tienen asignadas los puestos desde el Contralor General del Estado, hasta los niveles operativos, para dar efectivo cumplimiento a las atribuciones determinadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y los reglamentos que regulan el funcionamiento de la Institución. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: Son términos que se utilizan dentro del documento, con su descripción específica para ampliar la definición correspondiente que permita al lector una mejor comprensión del manual. BIBLIOGRAFÍA: Se especifican los documentos que se utilizaron como fuente de información y las herramientas que se aplicaron para recabar información en campo. CONTROL DE AUTORIZACIÓN: Hoja con la firma de quien autoriza este documento, quien da el visto bueno y quién lo elaboró. SECCIÓN DE CAMBIOS: En esta sección se especifica el número de versión del documento de acuerdo a las modificaciones y/o actualizaciones realizadas al mismo. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES: Consiste en un referente ético que consolida o guie el pensamiento, las actitudes, practicas y formas de actuación de los servidores públicos y colaboradores de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Con el propósito de hacer más eficiente el funcionamiento de la Administración Pública Centralizada, con fecha 31 de octubre de 2003, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado diversas reformas aprobadas por el Congreso del Estado a la Ley Orgánica de la Administración Pública, en las cuales destaca la creación de las Secretarías de Desarrollo Social, Finanzas y Administración, así como la supresión de la Secretaría de la Contraloría; de esta última, se transfiere la función de fiscalización de los recursos públicos al Despacho del Poder Ejecutivo, con la creación de la Contraloría General del Gobierno del Estado. Lo anterior se justificó, en virtud de que en el marco de la Modernización de la Administración Pública, de cara al nuevo milenio, las dependencias y entidades gubernamentales, deben responder con eficiencia a las demandas de la sociedad, requiriendo para ello de las estructuras administrativas capaces de orientar adecuada y oportunamente las decisiones y acciones gubernamentales que impulsen el desarrollo y el bienestar social. Asimismo, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con el fin de cumplir los compromisos contraídos con el pueblo de Colima y la puntual observancia de sus atribuciones enmarcadas en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, requiere del apoyo técnico, humano, material y financiero suficientes para el adecuado desarrollo de las funciones y actividades propias de su responsabilidad. Las reformas aprobadas, se propusieron también para darle mayor sustento y certidumbre jurídica y organizativa a las áreas de asesoría, apoyo técnico y coordinación del Titular del Poder Ejecutivo, para normar y redimensionar las unidades administrativas que históricamente tienen dependencia jerárquica directa de la oficina a su cargo. La creación de la Contraloría General, se propuso para dar una mayor autonomía al depender directamente del Titular del Poder Ejecutivo, responsable principal del uso eficiente y transparente de los recursos públicos administrados por el Gobierno Estatal, sin menoscabo y sujetándose a la normatividad vigente en la materia en los ámbitos estatal y nacional. A la fecha en que el Congreso del Estado expidió las reformas para determinar las funciones de las Unidades Administrativas dependientes del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, no existía un ordenamiento jurídico que regulara las funciones de las áreas del Despacho del Ejecutivo Estatal, por lo que fue conveniente expedir el Decreto correspondiente, que determinó que las unidades administrativas dependientes del Despacho del C. Gobernador del Estado fueran las siguientes:
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Secretaría Particular. Secretaría Privada. Coordinación General de Comunicación Social. Contraloría General Coordinación General de Análisis y Desarrollo Sociopolítico. Coordinación General Administrativa. Se puntualizó que la estructura, organización y funcionamiento de las unidades mencionadas serían determinadas en los Reglamentos, Manuales e instructivos de procedimientos correspondientes que para el efecto emitiera el Gobernador. El Decreto fue publicado en el suplemento No. 2 correspondiente al Periódico Oficial del Estado número 52 del sábado 8 de noviembre de 2003.
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MARCO NORMATIVO
RECTORES:
CONSTITUCIONES: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. LEYES: • Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima • Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado. • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. • Ley de Pensiones Civiles. • Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima. • Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima. • Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. • Ley de Adquisiciones Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima. • Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. • Ley de Protección de datos personales del Estado de Colima. • Ley del Sistema Estatal de Protección Civil. • Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. • Ley de Salud del Estado de Colima. • Ley de Participación Ciudadana. • Ley de Asentamientos Humanos de Colima. • Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social de Colima. • Ley que establece las bases de Coordinación del Sistema Estatal de Seguridad Pública. • Ley de Catastro del Estado de Colima. • Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. • Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima. • Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Colima. • Ley de Justicia Alternativa. • Ley de Obras Públicas del Estado.
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PLANES: Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 CÓDIGOS:
Código Civil del Estado.
NORMATIVOS:
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público en el Estado de Colima.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Publico.
Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Colima.
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Ley Orgánica de la Administración Pública.
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.
Ley de Presupuesto y Gasto Publico del Estado de Colima.
Ley de Fiscalización Superior del Estado.
Ley de Archivos del Estado de Colima.
Ley de Amparo.
Ley de Pensiones Civiles del Estado.
Código Civil del Estado de Colima.
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima.
Reglamento para la Administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de bienes del Gobierno del Estado de Colima.
Decreto que determina las funciones de las Unidades Administrativas Dependientes del Poder Ejecutivo del Estado.
LEYES:
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Colima. DECRETOS:
Decreto Núm. 52 Decreto que Determina las Funciones de las Unidades Administrativas Dependientes del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
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CONVENIOS:
Acuerdo de Coordinación que celebraron el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado denominado: Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.
NO NORMATIVOS:
MANUALES: Manual de Organización de la Áreas del Despacho GUÍAS:
Guías de Auditoria.
CONSTITUCIONES:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. LEYES:
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. PLANES:
Plan Nacional de Desarrollo.
FEDERALES OBSERVABLES:
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ATRIBUCIONES
1. Planear, organizar, operar, dirigir y coordinar el sistema de fiscalización del gasto
público gubernamental, su congruencia con el presupuesto de egresos y la observancia de la normatividad aplicable en el Estado; para efectos preventivos y correctivos.
2. Vigilar que se cumplan las normas que regulen el funcionamiento de los órganos,
instrumentos y procedimientos de fiscalización gubernamental en relación con bienes, servicios y obra pública.
3. Establecer las bases generales para la realización de auditorías y practicarlas en
relación al ejercicio presupuestal y avance programático.
4. Realizar, por acuerdo del titular del Ejecutivo, a dependencias y entidades del Gobierno del Estado auditorias específicas.
5. Elaborar el programa anual de auditoría gubernamental para su aprobación por el
titular del Poder Ejecutivo, informando al mismo sobre el avance y resultados correspondientes.
6. Asesorar a las dependencias y entidades sobre normas de contabilidad, sistemas de
control, registros, afectación, enajenación y bajas de bienes muebles e inmuebles y demás activos y recursos materiales del Estado.
7. Comunicar a los titulares de las dependencias y entidades las responsabilidades
administrativas en que hayan incurrido sus servidores públicos.
8. Informar al Ejecutivo sobre la existencia de algún ilícito cometido por los servidores públicos y comunicar a la Secretaria de Administración para que esta efectúa las acciones conducentes al respecto.
9. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, de las disposiciones en materia de presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos, valores, contabilidad, contratos, convenios y pago de personal.
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10. Vigilar, en coordinación con las entidades Federales competentes, que se cumplan en
todos sus términos las disposiciones de los acuerdos y convenios celebrados entre la Federación y el Estado, de donde se derive la inversión de fondos federales en la Entidad, supervisando la correcta aplicación de los mismos.
11. Vigilar el correcto cumplimiento de los convenios de coordinación que el Estado
celebre con los municipios de la Entidad en cuanto de ellos se derive la inversión de fondos estatales.
12. Someter a la consideración del Ejecutivo la designación de comisarios o sus
equivalentes como órganos de vigilancia, en los consejos de administración, juntas de Gobierno o comités técnicos de los organismos y entidades de la Administración Pública descentralizada.
13. Solicitar cuando así se requiera y previo acuerdo con el titular del poder ejecutivo, la
intervención, contratación o participación de auditores externos y consultores que coadyuven en el cumplimiento de las funciones de verificación y vigilancia que le competen.
14. Vigilar que la obra Pública que se realice de acuerdo a la planeación, programación y
presupuestación aprobada, directamente o a través de los órganos de supervisión interna de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de supervisar desde la contratación, autorización y anticipo de pago de estimaciones, hasta su finiquito y entrega de los mismos, sin demérito de la responsabilidad de la entidad encargada de la ejecución de la obra.
15. Establecer y mantener coordinación e intercambiar información y documentación con
la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, sobre el sistema contable de los libros o documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público; las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad y sobre los procedimientos de archivo.
16. Recibir de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, los informes
sobre las irregularidades en los procedimientos y sistemas de contabilidad que localice al revisar la cuenta pública, para dictar las medidas que correspondan, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración.
17. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo estatal le confiera
y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución.
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18. Proponer al Ejecutivo estatal las disposiciones, reglas y bases de carácter general,
normas, lineamientos y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos le competan.
19. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las
áreas que la conforman.
20. Coordinar el acceso a la información pública de las dependencias del Poder Ejecutivo que para tal efecto se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
21. Coordinar el programa de contraloría social, orientada a promover y organizar la
participación ciudadana en la planeación y evaluación de la Administración Pública Estatal.
22. Planear, organizar y coordinar el sistema de evaluación y control gubernamental para
el desarrollo de la Administración Pública Estatal.
23. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores de la Administración Pública Estatal; así como verificar y practicar las investigaciones que fueron pertinentes de acuerdo a la Legislación y reglamentos de la materia.
24. Expedir y vigilar que se cumplan las normas que regulen el funcionamiento de los
órganos, instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Estatal en relación con bienes, servicios y obra pública, esta última en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano.
25. Normar y coordinar el proceso de entrega-recepción al término del periodo
Constitucional del Poder Ejecutivo Estatal, así como en los casos de sustitución de titulares de las dependencias y áreas de trabajo.
26. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas
vigentes en la materia.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
PUESTO CANTIDAD
CONTRALORIA GENERAL 1
SECRETARIO (A) PRIVADO (A) 1
SECRETARIO (A) PARTICULAR 1
COORDINACIÓN JURÍDICA 1
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 1
AUXILIAR JURÍDICO 1
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA 1
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PALNEACIÓN OPERTAIVA
1
COORDIANCIÓN ADMINISTRATIVA 1
INTENDENCIA 2
COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA 1
ANALISTAS INFORMÁTICOS 2
CHOFER 1
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 1
SECRETARIA 2
CONTROL DE ADUANAS 2
JEFATURA DE COORDINACIONES, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA Y CONTROL DE ADUANAS
1
COORINACIÓN DE AUDITORÍAS A LA SECRETARÍA DE SALUD 1
AUDITORES 5
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1
AUDITORES 4
COORINACIÓN DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDNECIAS CENTRALIZADAS
1
AUDITORES 4
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COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
1
AUDITOR 4
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS
1
AUDITORES 4
AUDITORES DE EVALAUCIÓN Y SEGUIMIENTO 5
DIRECCION DE EVALUACION DE OBRA PÚBLICA 1
SECRETARIA 1
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA 1
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE OBRA PUBLICA
3
SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 5
AUDITOR 1
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS
1
SECRETARIA 1
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALAUCIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS
1
AUDITORES 6
TOTAL DE PUESTOS 74
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ORGANIGRAMA
AUDITORES.
(5)
AUDITORES.(4)
COORDINACIÓN DE AUDITORIA A
LAS DEPENDENCIAS
CENTRALIZADAS.
AUDITORES.
(4)
SECRETARIA
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
A LA SECRETARIA DE SALUD
AUDITORES DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
(5)
COORDINACIÓN DE AUDITORIA A
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
AUDITORES.
(4)
JEFATURA DE COORDINACIONES,
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE
AUDITORIAS Y CONTROL DE ADUANAS.
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
GEBERNAMENTAL
CONTROL DE ADUANAS
(2)
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS
A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS.
AUDITORES.(4)
COORDINACIÓN DE AUDITORIA A
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS.
SECRETARIA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
OBRA PUBLICA.
SECRETARIA
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN
DE OBRA PUBLICA.
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
DE EVALUACIÓN DE OBRA
PUBLICA.
(3)
SUPERVISIÓN DE EVALUACIÓN
DE OBRA PUBLICA.
(5)
AUDITOR
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS AGROPECUARIOS
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN
DE PROGRAMAS
AGROPECUARIOS
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
AGROPECUARIOS
AUDITORES
(6)
SECRETARIA
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
SECRETARIO (A) PRIVADO
(A)
SECRETARIA (O)
PARTICULAR
CHOFER
INTENDENTE
(2)
COORDINACIÓN DE
INFORMÁTICA
ANALISTAS INFORMÁTICOS
(2)
COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN OPERATIVA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
DE PLANEACIÓN OPERATIVA
COORDINACIÓN JURÍDICO
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
AUXILIAR JURÍDICO
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MISIÓN
Coadyuvar a que la distribución y aplicación de los recursos que tiene el Estado en la Administración, se lleve a cabo con transparencia, equidad, justicia y sobre todo con honestidad, en beneficio de los gobernados, manteniendo una adecuada fiscalización del ejercicio de los recursos, así como el cumplimiento a la normatividad vigente.
VISIÓN
Ser un Órgano interno de control preventivo que instrumente mecanismos de fiscalización idóneos para la puntual rendición de cuentas, y el combate de actos de corrupción.
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
1. Preservar los bienes públicos. 2. Servir a la ciudadanía es la función primordial del servidor público. 3. El talento humano es el capital más valioso de la Institución. 4. El silencio ante los actos ilícitos nos hacen cómplices. 5. Acatar de manera integral los ordenamientos jurídicos
6. La total convicción por el respeto a la persona.
VALORES GENERAL
PROFESIONALISMO: Realizar las actividades con responsabilidad y ética. LEGALIDAD: Actuar de acuerdo a un marco jurídico. HONRADEZ: Actuar con la verdad de acuerdo a los principios y valores. EFICIENCIA: Realizar el trabajo optimizando los recursos. DISCIPLINA: Conducirse con un orden establecido. SERVICIO A LA COMUNIDAD: Brindar ayuda necesaria y oportuna. LEALTAD: Actuar con fidelidad a los principios institucionales.
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POLÍTICAS GENERALES
Proporcionar los lineamientos generales que guíen la actuación de los integrantes de la Contraloría General del Estado de acuerdo a la estructura descrita en el Manual de Organización de la dependencia. Los cuales deben ser claros y concisos.
I. Cumplir con las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo de personal.
II. Proporcionar a las dependencias del Ejecutivo los servicios administrativos que
requieran con oportunidad para que cumplan con sus atribuciones. III. Verificar que se dé cumplimiento a la normatividad en materia de planeación,
presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión y patrimonio. IV. Promover el mejoramiento de la gestión pública y el eficiente ejercicio de los recursos
públicos.
V. El personal de la Contraloría General del Estado que tiene implementado el control de checado de asistencia deberá hacerlo personalmente y en el horario correspondiente al ingreso y salida de labores.
VI. El personal deberá ser responsable del buen uso del mobiliario y equipo que le sea
asignado, así como mantener limpia su área de trabajo y observar todas las medidas de seguridad para su beneficio.
VII. Fomentar el buen ambiente de trabajo en cada una de las áreas y el buen trato entre
los trabajadores de la Contraloría General del Estado.
VIII. Todo el personal de la Contraloría General del Estado deberá asistir a cursos de capacitación, siempre y cuando las actividades que realizan les permitan participar en estos.
IX. Todo servidor público debe observar una conducta laboral correcta basada en los
valores de la honestidad, integridad, lealtad en el desempeño de su función y en concordancia con la misión de la Contraloría General del Estado.
X. Proporcionar asesoría jurídica a las diferentes áreas, con el propósito de que las
actividades que se realizan en la Contraloría General del Estado se apeguen al marco legal aplicable, salvaguardando con ello los recursos públicos con que se dispongan.
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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OBJETIVO GENERAL
Planear, organizar, operar, dirigir y coordinar el sistema de fiscalización del gasto público gubernamental, su congruencia con el presupuesto de egresos y la observancia de la normatividad aplicable en el Estado, para efectos preventivos y correctivos.
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
Nombre del Puesto CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
Dirección General
Dirección de Área
Objetivo o Propósito del puesto:
Planear, organizar, operar, dirigir y coordinar el sistema de fiscalización del gasto público gubernamental, su congruencia con el presupuesto de egresos y la observancia de la normatividad aplicable en el Estado; para efectos preventivos y correctivos.
Puesto al que reporta:
Gobernador del Estado
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Secretario Privado 1
2 Secretario Particular 1
3 Coordinación Jurídica 1
4 Coordinación de Planeación Operativa 1
5 Coordinación Administrativa 1
6 Coordinación de Informática 1
7 Dirección de Auditoría Gubernamental 1
8 Dirección de Evaluación de Obra Pública 1
9 Dirección de Evaluación de Programas Agropecuarios
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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DIRECCIÓN DE AUDITORIA
GEBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
OBRA PUBLICA.
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS AGROPECUARIOS
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
SECRETARIO (A) PRIVADO
(A)
SECRETARIA (O)
PARTICULAR
CHOFER
INTENDENTE
(2)
COORDINACIÓN DE
INFORMÁTICA
ANALISTAS INFORMÁTICOS
(2)
COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN OPERATIVA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
DE PLANEACIÓN OPERATIVA
COORDINACIÓN JURÍDICO
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
AUXILIAR JURÍDICO
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Planear, organizar, operar, dirigir y coordinar el sistema de fiscalización del gasto público gubernamental, su congruencia con el presupuesto de egresos y la observancia de la normatividad aplicable en el Estado; para efectos preventivos y correctivos.
2 Vigilar que se cumplan las normas que regulen el funcionamiento de los órganos, instrumentos y procedimientos de fiscalización gubernamental en relación con bienes, servicios y obra pública.
3 Establecer las bases generales para la realización de auditorías y practicarlas en relación al ejercicio presupuestal y avance programático.
4 . Realizar, por acuerdo del titular del Ejecutivo, a dependencias y entidades del Gobierno del Estado auditorias específicas.
5 Elaborar el programa anual de auditoría gubernamental para su aprobación por el titular del Poder Ejecutivo, informando al mismo sobre el avance y resultados correspondientes.
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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6 Asesorar a las dependencias y entidades sobre normas de contabilidad, sistemas de control, registros, afectación, enajenación y bajas de bienes muebles e inmuebles y demás activos y recursos materiales del Estado.
7 Comunicar a los titulares de las dependencias y entidades las responsabilidades administrativas en que hayan incurrido sus servidores públicos.
8 Informar al Ejecutivo sobre la existencia de algún ilícito cometido por los servidores públicos y comunicar a la Secretaria de Finanzas y Administración para que esta efectúa las acciones conducentes al respecto.
9 Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de las disposiciones en materia de presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos, valores, contabilidad, contratos, convenios y pago de personal.
10 Vigilar, en coordinación con las entidades Federales competentes, que se cumplan en todos sus términos las disposiciones de los acuerdos y convenios celebrados entre la Federación y el Estado, de donde se derive la inversión de fondos federales en la Entidad, supervisando la correcta aplicación de los mismos.
11 Vigilar el correcto cumplimiento de los convenios de coordinación que el Estado celebre con los municipios de la Entidad en cuanto de ellos se derive la inversión de fondos estatales.
12 Someter a la consideración del Ejecutivo la designación de comisarios o sus equivalentes como órganos de vigilancia, en los consejos de administración, juntas de Gobierno o comités técnicos de los organismos y entidades de la Administración Pública descentralizada.
13 Solicitar cuando así se requiera y previo acuerdo con el titular del poder ejecutivo, la intervención, contratación o participación de auditores externos y consultores que coadyuven en el cumplimiento de las funciones de verificación y vigilancia que le competen.
14 Vigilar que la obra Pública que se realice de acuerdo a la planeación, programación y presupuestación aprobada, directamente o a través de los órganos de supervisión interna de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de supervisar desde la contratación, autorización y anticipo de pago de estimaciones, hasta su finiquito y entrega de los mismos, sin demérito de la responsabilidad de la entidad encargada de la ejecución de la obra.
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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15 Establecer y mantener coordinación e intercambiar información y documentación con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, sobre el sistema contable de los libros o documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público; las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad y sobre los procedimientos de archivo.
16 Recibir de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, los informes sobre las irregularidades en los procedimientos y sistemas de contabilidad que localice al revisar la cuenta pública, para dictar las medidas que correspondan, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración.
17 Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo estatal le confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución.
18 Proponer al Ejecutivo estatal las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, lineamientos y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos le competan.
19 Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que la conforman.
20 Coordinar el acceso a la información pública de las dependencias del Poder Ejecutivo que para tal efecto se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
21 Coordinar el programa de contraloría social, orientada a promover y organizar la participación ciudadana en la planeación y evaluación de la Administración Pública Estatal.
22 Planear, organizar y coordinar el sistema de evaluación y control gubernamental para el desarrollo de la Administración Publica Estatal.
23 Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores de la Administración Publica Estatal; así como verificar y practicar las investigaciones que fueron pertinentes de acuerdo a la Legislación y reglamentos de la materia.
24 Expedir y vigilar que se cumplan las normas que regulen el funcionamiento de los órganos, instrumentos y procedimientos de control de la Administración Publica Estatal en relación con bienes, servicios y obra pública, esta última en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano.
25 Normar y coordinar el proceso de entrega-recepción al término del periodo Constitucional del Poder Ejecutivo Estatal, así como en los casos de sustitución de titulares de las dependencias y áreas de trabajo.
26 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes en la materia.
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con el Gobernador, el despacho de los asuntos relevantes de la Contraloría y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;
2 Recibir y acordar con los Directores dependientes de la Contraloría y personal a su cargo, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Contraloría;
3 Establecer las unidades de coordinación, asesoría y de apoyo técnico que requiera el funcionamiento administrativo de la Contraloría;
4 Designar a los representantes de la Contraloría en las comisiones, consejos, congresos, organizaciones, entidades e instituciones nacionales e internacionales en las que participe la misma;
5 Conceder audiencias a la ciudadanía;
6 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las Direcciones a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias;
7 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo;
8 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Contraloría atendiendo a la normatividad aplicable;
9 Proponer y formular al Gobernador, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por el Gobernador;
10 Coordinar la formulación y autorizar los planes y programas de trabajo, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento;
11 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la dependencia;
12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia;
13 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones así como los que por delegación o suplencia le corresponda;
14 Asesorar y vigilar, que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, conforme a lo establecido en la legislación aplicable;
15 Proponer al Gobernador, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre los asuntos de la competencia de la Contraloría y del
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
sector correspondiente;
16 Autorizar el Manual de Organización de la Contraloría y los demás Manuales de Procedimientos y de Servicios al Público de la misma;
17 Comparecer a dar cuenta al Congreso del Estado, una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones, del estado que guarda su ramo o el sector coordinado e informar, ante requerimiento, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus actividades;
18 Fijar, dirigir y vigilar la política de la Contraloría, así como administrar en los términos de la legislación aplicable, las actividades del sector coordinado;
19 Aprobar la organización y funcionamiento de la Contraloría y del sector correspondiente en los términos de la legislación aplicable;
20 Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Contraloría y de las entidades del sector correspondiente, así como, en su caso, las modificaciones respectivas para presentarlos a la Secretaría de Finanzas y Administración.
21 Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo estatal que le corresponda;
22 Despachar los asuntos que en el área de su competencia le encomiende el Titular del Poder Ejecutivo;
23 Resolver las dudas que se susciten con motivo de la aplicación de este documento, así como los casos no previstos en el mismo;
24 Presentar a la Secretaría de Planeación la información para la elaboración, evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo en el ámbito de su competencia; y
25 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Gobernador.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Todas las áreas de la Contraloría General del Estado
Dependencias de la Administración Pública Estatal, Federal y Municipal.
2 Congreso del Estado
3 Secretaría de la Función Pública
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
09:00-16.00 hrs. 18:00- 21:00 hrs.
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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PERFIL DE PUESTO DEL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
Nombre del Puesto
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura Maestría
Especialidad Optima Compatible
Administración Pública Contabilidad, Finanzas
Actitudes
Responsabilidad, honestidad, Institucional, propositivo, dinámico, criterio, disponibilidad, eficaz, eficiente, espíritu de servicio, innovación, respeto
Habilidades
Liderazgo, interpretación de la norma, administración del tiempo, concentración, conciliador, facilidad de palabra, pensamiento estratégico, orientación a resultados, relaciones públicas, toma de decisiones, trabajo bajo presión.
Conocimientos
Administración, Finanzas, Contabilidad gubernamental, Administración Pública, Normatividad de la Administración Pública Estatal, Federal y Municipal, Normas y procedimientos de auditoría, equipo de cómputo (Office)
Experiencia Mínima Deseable
5 años 10 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Alto Es responsable del buen uso que el personal a su cargo tenga con el mobiliario y equipo de oficina, así como vehículos asignados.
Recursos Humanos Alto Es responsable del personal asignado a las diversas áreas
Recursos Financieros Alto Es responsable del destino de los recursos financieros estatales y federales.
Información Alto Manejo de información confidencial
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 2 3 2 Normatividad 1 3 3 Gestión Pública 2 2 4 Administración 2 2 5 Tecnologías de Información 1 1 6 Redacción 2 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 3
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE SECRETARIO (A) PRIVADO (A)
Nombre del Puesto SECRETARIO (A) PRIVADO (A)
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área
Objetivo o Propósito del puesto:
Apoyar las actividades personales y propias de despacho del Contralor.
Puesto al que reporta:
Contralor General del Estado.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
SECRETARIO (A) PRIVADO
(A)
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Atender a las personas que solicitan audiencia con el Contralor General del Estado;
2 Ver logística de las reuniones con el Titular de la Contraloría;
3 Mantener y controlar el abastecimiento de los artículos de papelería del Despacho del Contralor;
4 Organizar la agenda del Contralor, respecto a eventos, reuniones y acuerdos específicos, con el propósito de establecer una administración diaria del tiempo;
5 Oorganizar y entregar la correspondencia conforme a la línea de acción establecida, a fin de que cada área de atención y seguimiento a cada uno de los escritos;
6 Realizar, atender y transferir llamadas telefónicas del Contralor;
7 Controlar y mantener actualizado el directorio de contactos de orden local, estatal, nacional y de orden público y privado.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o suplencia le correspondan;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;
8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, , así como de la normatividad aplicable a su competencia;
9 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas de la Contraloría.
Secretarios Privados de las Dependencias
2
Áreas del Despacho del Secretario General del Gobierno.
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00 - 16:00 Hrs. Cuando se requiere.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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PERFIL DE PUESTO DE SECRETARIO (A) PRIVADO (A)
Nombre del Puesto SECRETARIO (A) PRIVADO (A)
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Bachillerato
Licenciatura
Especialidad Optima Compatible
General
Administración Pública.
Actitudes
Adaptable, amabilidad, compromiso, confiable, creatividad, disciplina, discreción, equidad, honestidad y lealtad.
Habilidades
Administración del tiempo, comunicación interpersonal, conciliador, delegar, diplomática, facilidad de palabra, interpretación de información, logística, uso de equipo de cómputo, organización y relaciones públicas.
Conocimientos
Diplomado en ciencias sociales, redacción, ortografía, leyes, normatividad, procedimientos.
Experiencia Mínima Deseable
1 año 2 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Alto Es responsable de mobiliario, vehículo y papelería del Despacho.
Recursos Humanos Nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
1 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE SECRETARIA (O) PARTICULAR
Nombre del Puesto SECRETARIA (O) PARTICULAR
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área
Objetivo o Propósito del puesto:
Colaborar para el buen desempeño de las tareas asignadas al Despacho del Contralor.
Puesto al que reporta:
Contralor General del Estado.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
SECRETARIA (O)
PARTICULAR
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Recibir y hacer llamadas
2 Registrar la correspondencia
3 Registrar los oficios de comisión
4 Elaborar cheques y pólizas para pagos a proveedores y a personal
5 Llevar el control de la agenda del Titular
6 Ser el enlace con los Directores de Áreas para los diferentes asuntos de la oficina.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o suplencia le correspondan;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;
8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
9 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 42 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas de la Contraloría General del Estado
Con todas las Dependencias de la Administración Pública
2 DIF.
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00 – 16:00 Hrs. 18:00 – 20:00 Hrs
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 43 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE SECRETARIA (O) PARTICULAR
Nombre del Puesto SECRETARIA (O) PARTICULAR
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Bachillerato
Carrera Técnica
Especialidad Optima Compatible
General
Ejecutiva.
Actitudes
Adaptable, amabilidad, compromiso, confiable, creatividad, disciplina, discreción, equidad, honestidad y lealtad.
Habilidades
Administración del tiempo, comunicación interpersonal, conciliador, delegar, diplomática, facilidad de palabra, interpretación de información, logística, uso de equipo de cómputo, organización y relaciones públicas.
Conocimientos
Office básico, (software, hardware), manejo del conmutador e impresora.
Experiencia Mínima Deseable
2 años 3 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 44 de 277
Manual de Organización
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Alto Es responsable del equipo y mobiliario, así como del Conmutador y del escáner del contralor.
Recursos Humanos Nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial que se maneja dentro de la contraloría.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 45 de 277
Manual de Organización
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1 Liderazgo 0 0
2 Normatividad 1 1
3 Gestión Pública 1 1
4 Administración 1 1
5 Tecnologías de Información 1 2
6 Redacción 1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0
8 Orientación al Servicio 1 2
9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1
2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACIÓN JURÍDICA
Nombre del Puesto COORDINACIÓN JURÍDICA
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área
Objetivo o Propósito del puesto:
Darle la certeza jurídica al trabajo que realiza la Contraloría (auditoria, trabajos preventivos.)
Puesto al que reporta:
Contralor General del Estado.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Auxiliar jurídico 1
2 Encargado de Quejas y Denuncias 1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
COORDINACIÓN JURÍDICO
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
AUXILIAR JURÍDICO
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 47 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria, recomendaciones y pliegos de observaciones derivados de los trabajos de revisión y fiscalización que llevan a cabo la auditoria superior de la federación y la secretaria de la Función Pública.
2 Resolver las quejas, denuncias e inconformidades que sean turnadas a esta contraloría.
3 Revisión de los informes de auditoría y cedulas de observaciones que se envían a cada una de las dependencias revisadas.
4 Asesorar tanto a personal de la contraloría como a las dependencias de gobierno del estado (adquisiciones, responsabilidades, auditoria, interpretación de auditoría).
5 Dar contestación a informes previos y justificados derivados de procedimientos de amparo así como a las demandas laborales presentadas ante el tribunal de arbitraje y escalafón.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y
8 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas de la Contraloría.
Con todas las Dependencias de Gobierno Federal y Estatal.
2
Secretaría de Finanzas y Administración
3 Secretaria De Turismo
4 Desarrollo Urbano
5 Desarrollo Rural
6 Incoifed
7 U d C
8 Conalep
9 Utm
10 IEEA
11 Tribunal de Arbitraje y Escalafón
12
Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
13 c-4
14 Procuraduría General del Estado.
15 Auditoria Superior de la Federación
16 Secretaria de la Función Publica
17 Poder Judicial de la Federación.
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiere
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN JURÍDICA
Nombre del Puesto COORDINACIÓN JURÍDICA
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Derecho
Derecho
Actitudes
Lealtad, objetividad, responsabilidad, honestidad, ética, espíritu de servicio, disciplina, creatividad, confiable, conciencia institucional, honradez, criterio, compromiso, apertura, productividad, iniciativa, firmeza, eficiente, eficaz.
Habilidades
Adaptación, liderazgo, interpretación de normativa, habito de lectura, facilidad de palabra, escuchar, destreza, don de mando, comunicación interpersonal, agilidad mental, manejo de grupos, mediador, toma de decisiones, trabajo bajo presión.
Conocimientos
Leyes y procedimientos que rigen a la Contraloría General del Estado.
Experiencia Mínima Deseable
3 años 5 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Alto Es responsable de su equipo y mobiliario de trabajo y de un vehículo de la contraloría.
Recursos Humanos Alto Es responsable del personal a su cargo
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial que maneja la dependencia de contraloría.
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1 Liderazgo 1 2
2 Normatividad 1 2
3 Gestión Pública 1 2
4 Administración 1 2
5 Tecnologías de Información 1 2
6 Redacción 1 2
7 Pensamiento Estratégico 1 1
8 Orientación al Servicio 2 2
9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1
2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área
Objetivo o Propósito del puesto:
Atender las quejas y denuncias que presenta la ciudadanía en contra de los servidores públicos del gobierno del estado.
Puesto al que reporta:
Coordinación Jurídico
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
COORDINACIÓN JURÍDICO
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
AUXILIAR JURÍDICO
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Elaboración de oficios y acuerdos de inicio de quejas y denuncias.
2 Integración de expedientes de quejas y denuncias
3 Atención al público para brindarles asesoría en cuanto a la presentación de quejas y denuncias.
4 Revisión y análisis de documentación para elaborar el proyecto de resolución.
5 Recepción del periódico oficial del estado y análisis de los mismos para turnarlos a las áreas que corresponda.
6 Integración de la normatividad aplicable a cada una de las dependencias del gobierno del estado.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o suplencia le correspondan;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;
8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
9 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Dirección de Auditoria
Con las dependencias de gobierno del estado relacionadas con las quejas y denuncias que se reciben.
2 Dirección de Evaluación de la Obra Publica
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Licenciatura
Especialidad Optima Compatible
Derecho
Contador Público Y Administración Pública.
Actitudes
Adaptabilidad al cambio, compromiso, discreción, espíritu de servicio, lealtad, objetividad, orden, participativa, profesionalismo, respeto, responsable, seguridad, sensatez, sensibilidad y solidaridad.
Habilidades
Adaptación, agilidad mental, analítica, conciliador, facilidad de palabra, habito de lectura, interpretación de normatividad, interpretación de información, investigación, orientación al servicio y trabajo en equipo.
Conocimientos
Procedimientos a través de manuales y normatividad que rige a la contraloría general y a diversas dependencias del Gobierno del Estado.
Experiencia Mínima Deseable
2 años en áreas similares. 2 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Alto Es responsable de su equipo y mobiliario de trabajo y de un vehículo de la contraloría.
Recursos Humanos Nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable de documentos que se elaboran en la contraloría y que se reciben de las dependencias, relacionados con las funciones del puesto, generalmente de carácter confidencial.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 58 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 1 2 2 Normatividad 1 2 3 Gestión Pública 1 2 4 Administración 1 2 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción 1 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUXILIAR JURÍDICO
Nombre del Puesto AUXILIAR JURÍDICO
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área
Objetivo o Propósito del puesto:
Desahogar las cuestiones jurídicas que competan a la Contraloría General de Estado.
Puesto al que reporta:
Coordinación Jurídica
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
COORDINACIÓN JURÍDICO
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
AUXILIAR JURÍDICO
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Desahogar quejas y denuncias que turna la función pública a la contraloría general del estado.
2 Asesorar a personal de otras dependencias del Gobierno del Estado cuando se requiera.
3 Desahogar procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria.
4 Revisar y elaborar convenios y acuerdos que célebre la Contraloría General del Estado o el gobierno del estado con las dependencias del mismo, ayuntamientos y la federación.
5 Revisar las observaciones y dar trámite a las mismas que haga la Función Pública al Gobierno del Estado con motivo de auditoría.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 61 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Despacho De La Contraloría
Con todas las Dependencias del Gobierno del Estado.
2 Director De Auditoria Secretaria de la Función Publica
3 Jefe De Coordinadores Auditoria Superior de la Federación
4 Coordinación Jurídica
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiere.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 62 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE AUXILIAR JURÍDICO
Nombre del Puesto AUXILIAR JURÍDICO
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Derecho
Gestión Publica
Actitudes
Confiable, dedicación, eficiente, ética, firmeza, honestidad, integridad, justicia, perseverancia, responsabilidad, seguridad, tolerancia, amabilidad y carácter.
Habilidades Mediador, orientación a resultados, toma de decisiones, trabajo bajo presión, trabajo en equipo, agilidad mental, capacitar, concentración, destreza, diplomático, interpretación de normatividad y motivación.
Conocimientos
Disciplina, interpretación de leyes, discernimiento de lo correcto, integridad y aplicabilidad de la normativa.
Experiencia Mínima Deseable
2 años 2 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 63 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Bajo Es responsable de su equipo y mobiliario de trabajo.
Recursos Humanos Nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial de los procedimientos jurídicos que se manejan en la contraloría.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 64 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
2 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 65 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA
Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área .
Objetivo o Propósito del puesto:
Coordinar y evaluar la planeación operativa de la Contraloría General del Estado.
Puesto al que reporta:
Contralor General del Estado
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Jefe de Departamento de Planeación Operativa 1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN OPERATIVA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
DE PLANEACIÓN OPERATIVA
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 66 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Coordinar la planeación operativa de la Contraloría General
2 Dar seguimiento a los programas de trabajo de la Direcciones de área.
3 Evaluar el cumplimiento de las metas anuales y sexenales establecidas en la Contraloría General
4 Emitir informes al Contralor sobre los avances del programa anual de trabajo de las áreas y de las metas alcanzadas.
5 Dar seguimiento a los convenios firmados con la Secretaria de la Función Pública del Gobierno Federal y con los Ayuntamientos del Estado.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y
8 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Todos Los Directores De Área Contralores Municipales
2 Coordinación Administrativo Equipo Técnico del Gobernador
3 Coordinación Jurídico
Dirección de Evaluación de la Secretaria de Planeación
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 67 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
4 Coordinación De Informática IAPEC
5 Contralor General Del Estado.
Secretaría de Finanzas y Administración
6 Escuela de Gobierno
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00 -16:00 Hrs. Cuando se requiere
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 68 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA
Nombre del Puesto COORDINACION DE PLANEACIÓN OPERATIVA
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Administración Pública
Economía
Actitudes Criterio, disciplina, eficiente, honestidad, integridad, objetividad, profesionalismo, responsable, propositivo, orden, integridad, espíritu de servicio, discreción.
Habilidades
Administración de tiempo, agilidad mental, analítico, asertividad, concentración, conciliador, creatividad, destreza, escuchar, facilidad de palabra, integración de equipo, interpretación de información, objetividad, organización, orientación a resultados, pensamiento estratégico, planeación, propositivo, trabajo bajo presión, y visión estratégica.
Conocimientos
Office básico, conocimientos en planeación estratégica, evaluación de proyectos, normatividad, administración pública
Experiencia Mínima Deseable
3 años 5 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 69 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Nulo
Recursos Humanos Bajo Es responsable del personal a su cargo
Recursos Financieros Nulo
Información Medio Es responsable de la información confidencial que se maneja en la Coordinación.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 70 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1 Liderazgo 1 2
2 Normatividad 1 2
3 Gestión Pública 1 2
4 Administración 1 2
5 Tecnologías de Información 1 2
6 Redacción 1 2
7 Pensamiento Estratégico 1 1
8 Orientación al Servicio 2 2
9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1
2 Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 71 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN OPERATIVA
Nombre del Puesto JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN OPERATIVA
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área
Objetivo o Propósito del puesto:
Elaborar y enviar reportes y estadísticas de la planeación operativa de la Contraloría General del Estado.
Puesto al que reporta:
Coordinación de Planeación Operativa.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN OPERATIVA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
DE PLANEACIÓN OPERATIVA
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 72 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Elaborar los formatos de la planeación operativa y enviarlos al Comité Técnico.
2 Revisar el convenio firmado con la Secretaría de la Función Pública, los Ayuntamientos y con el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización para dar seguimiento a los compromisos adquiridos por la Contraloría General del Estado.
3 Revisar las actividades y logros alcanzados del Programa de Trabajo de la Contraloría General de Estado.
4 Revisar la información de la página web de la Contraloría General del Estado para proponer la actualización de la misma.
5 Participar en el proyecto líder de transparencia y rendición de cuentas a cargo de la Contraloría General del Estado.
6 Recopilar información de la Contraloría General del Estado para elaborar documento del Informe de Gobierno.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o suplencia le correspondan;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;
8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
9 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 73 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las Áreas y Direcciones.
Ayuntamientos del Estado
2 Secretaria de Planeación
3
Secretaría de Finanzas y Administración
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00 a 16:00 Hrs. Cuando se requiere.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 74 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
OPERATIVA
Nombre del Puesto JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN OPERATIVA
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Administración Pública
Contador, Economía
Actitudes
Discreción, eficiente, ética, honestidad, responsable, amabilidad, dedicación, lealtad, objetividad, profesionalismo.
Habilidades
Interpretación de información, interpretación de normatividad, objetividad, orientación al servicio, planeación, pensamiento estratégico, relaciones públicas, trabajo bajo presión y trabajo en equipo.
Conocimientos
Normatividad de la Administración Pública Estatal (Contraloría General del Estado) office básico, administración pública.
Experiencia Mínima Deseable
1 año 2 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 75 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Bajo Es responsable del equipo y mobiliario.
Recursos Humanos Nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial a su cargo.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 76 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1 Liderazgo 1 2
2 Normatividad 1 2
3 Gestión Pública 1 2
4 Administración 1 2
5 Tecnologías de Información 1 2
6 Redacción 1 2
7 Pensamiento Estratégico 1 1
8 Orientación al Servicio 2 2
9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1
2 Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Nombre del Puesto COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área
Objetivo o Propósito del puesto:
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Contraloría General del Estado.
Puesto al que reporta:
Contralor General del Estado.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Personal de intendencia 2
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
INTENDENTE
(2)
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Comprar los materiales de oficina y cafetería.
2 Controlar y mantener los vehículos asignados a la contraloría.
3 Elaborar el presupuesto de egresos de la dependencia.
4 Administrar el fondo fijo de caja.
5 Administrar los recursos humanos, altas, bajas e incapacidades de personal
6 Administrar el equipo y mobiliario de la Contraloría General
7 Auxiliar al Contralor con las actividades relacionadas a la comisión permanente de Contralores Estado-Federación;
8 Manejar y actualizar el sistema de entrega-recepción.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y
8 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 79 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas de la Contraloría General
Secretaría de Finanzas y Administración
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00 – 16:00 Hrs. Cuando se requiere.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Nombre del Puesto COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Contador Público
Administración
Actitudes
Amabilidad, calidad, calidez, carácter, compromiso, confiable, cordial, criterio, disciplina, discreción, espíritu de servicio, honestidad, honradez, objetividad, proactivo, respeto, responsable, tolerancia.
Habilidades
Administración del tiempo, analítico, comunicación interna e interpersonal, don de mando, interpretación de normatividad, liderazgo, manejo de control interno financiero, objetividad, orientación al servicio, toma de decisiones, trabajo bajo presión y trabajo en equipo.
Conocimientos
Office básico, ley de presupuesto contabilidad y gasto público, ley de egresos, ley de adquisiciones y arrendamientos, ley de los trabajadores al servicio del estado.
Experiencia Mínima Deseable
2 años 3 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 81 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Alto Es responsable de salvaguardar todo el equipo de muebles y papelería de oficina de la contraloría.
Recursos Humanos Alto Es responsable de que se mantenga limpio el edificio.
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable de la elaboración de las nominas y de la información que se maneja en la coordinación.
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 82 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1 Liderazgo 1 2
2 Normatividad 1 2
3 Gestión Pública 1 2
4 Administración 1 2
5 Tecnologías de Información 1 2
6 Redacción 1 2
7 Pensamiento Estratégico 1 1
8 Orientación al Servicio 2 2
9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1
2
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE INTENDENCIA
Nombre del Puesto INTENDENCIA (2)
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área .
Objetivo o Propósito del puesto:
Mantener en buen estado el edificio de la Contraloría General del Estado tanto en la limpieza Interna como externa, así como salvaguardar los vehículos destinados a la misma.
Puesto al que reporta:
Coordinador administrativo.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
INTENDENTE
(2)
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 84 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Limpiar el edificio de la Contraloría General del Estado tanto internamente como externamente.
2 Entregar mensajería
3 Hacer labores de Jardinería
4 Ser chofer del Contralor General y del personal de la Contraloría.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas de la Contraloría.
Dependencias de Gobierno
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
07:00 – 16:00 Hrs. Cuando se requiere.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 85 de 277
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE INTENDENCIA (2)
Nombre del Puesto INTENDENCIA (2)
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Primaria
Secundaria
Especialidad Optima Compatible
Actitudes
Amabilidad, adaptable, confiable, creatividad, espíritu de servicio, honestidad, responsable, equidad, eficiente, disponibilidad, dedicación, prudencia, positivo y comprensible.
Habilidades
Adaptación, capacitar, integración de equipo, escuchar, destreza, calcular, trabajo en equipo, planeación, ordenar documentos y concentración.
Conocimientos
Jardinería.
Experiencia Mínima Deseable
1 mes 3 meses
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 86 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Bajo Es responsable del material de limpieza de la Contraloría.
Recursos Humanos Nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Nulo
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 87 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1 Liderazgo 0 0
2 Normatividad 1 1
3 Gestión Pública 1 1
4 Administración 1 1
5 Tecnologías de Información 1 2
6 Redacción 1 2
7 Pensamiento Estratégico 0 0
8 Orientación al Servicio 1 2
9 Calidad Gubernamental 2 3
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1
2 Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 88 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA
Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área
Objetivo o Propósito del puesto:
Proporcionar y mantener en optimo estado la infraestructura de hardware, software y telefonía que La contraloría General del Estado requiere y el uso de tecnologías de punta en todas las áreas de la misma, a fin de lograr la mayor eficiencia, la automatización y simplificación de procesos y la reducción de costos de operación, facilitando la generación de información ágil, oportuna y de calidad, para la correcta toma de decisiones.
Puesto al que reporta:
Contralor General del Estado.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Analista de Informática 2
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
COORDINACIÓN DE
INFORMÁTICA
ANALISTAS INFORMÁTICOS
(2)
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 89 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Asesorar y controlar la compra y/o implementación de equipo de cómputo y software de la Contraloría General del Estado, para apoyar la modernización y sistematización de la información;
2 Diseñar, implementar, y supervisar la operación, intercomunicación y expansión de la red integral de comunicación (voz/datos) de la Contraloría General del Estado, a fin de optimizar sus sistemas de interacción informática con las instancias externas, como son: dependencias y organismos de la Administración Pública del Estado.
3 Controlar el desarrollo e implementación de software a la medida de las necesidades de las Direcciones y Coordinaciones Generales de la Contraloría General del Estado, determinando anticipadamente viabilidad y prioridad de cada proyecto, que permita aumentar su eficiencia y rentabilidad de sus procesos;
4 Gestionar y dirigir la implementación de proyectos especializados, que mejoren los sistemas de comunicación y cómputo, requeridos de manera particular o general en la Contraloría General del Estado, que faciliten el sistema integral de información para la toma de decisiones;
5 Supervisar la asesoría y capacitación al personal de la Contraloría General del Estado, conforme a los requerimientos de los sistemas de información, así como la evaluación permanente de las necesidades, tanto en software de paquete o bien en aquellos especialmente creados, para las Direcciones y Coordinaciones Generales;
6 Controlar el acceso, resguardo, mantenimiento y actualización del software aplicado en las Direcciones y Coordinaciones Generales de la Contraloría General del Estado, para mantenerlos en óptimo funcionamiento;
7 Establecer acciones para resguardar los paquetes de software adquiridos o desarrollados por el área, manteniendo un inventario; (altas y bajas)
8 Administrar la red y sus servidores, haciendo respaldos periódicos, así como asegurar el buen funcionamiento del equipo de cómputo de la Contraloría General del Estado, a través de mantenimiento preventivo y correctivo;
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 90 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
9 Controlar el diseño, actualización y administración del desarrollo de los sitios web de la intranet y la página web de la Contraloría General del Estado, para tener presencia en Internet, mantener a la población informada de cada uno de los servicios y programas asistenciales y proveer información a las Direcciones y Coordinaciones de la Contraloría General del Estado
10 Supervisar las acciones que el personal adscrito al área, realiza en las Direcciones y Coordinaciones Contraloría General del Estado, manteniendo un registro pormenorizado de las mismas y reportándolas al jefe inmediato y/o autoridades competentes, para dar a conocer los avances y necesidades para el desarrollo del trabajo en beneficio de los usuarios;
11 Supervisar la instalación de hardware y software, garantizando que su aprovechamiento se encuentre en el marco legal respectivo, a fin de evitar sanciones;
12 Controlar el desarrollo, cuando así se requiera, de presentaciones electrónicas de información conjuntamente con las Direcciones y Coordinaciones de la Contraloría General del Estado, proporcionando mejor imagen y calidad a las mismas;
13 Controlar la realización, cuando sea requerido, de impresiones de documentos, como Manuales, gráficas, reconocimientos, presentaciones electrónicas, escaneo de documentos y registro de datos en CD´s, para optimizar el tiempo y recursos de la Contraloría General del Estado;
14 Administrar el sistema de la red de cada área de la Contraloría General del Estado y así conservar la privacidad de cada área;
15 Dirigir el análisis estadístico y georreferencial, para mantener actualizada la cartografía digital, mediante la georreferencia de la información generada por los sistemas y de las Direcciones y Coordinaciones de la Contraloría General del Estado;
16 Coordinar el desarrollo de medios didácticos, para un mejor aprovechamiento en la Contraloría General del Estado;
17 Asegurar que se realicen investigaciones respecto a innovaciones en el desarrollo de sistemas y aplicación de tecnologías de información;
18 Controlar los Sistemas de información de la Contraloría General del Estado;
19 Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área de su competencia; y
20 Las demás actividades que le sean encomendadas por la Dirección General, afines a las funciones y responsabilidades inherentes al cargo.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 91 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la Contraloría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y
8 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas de la Contraloría General del Estado
Secretaria de la función pública.
2 Dependencias de gobierno.
3 Fideicomisos
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00 -16:00 Hrs. Cuando se requiere.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 92 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE INFORMATICA
Nombre del Puesto COORDINACION DE INFORMATICA
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Sistemas Computacionales.
Telemática.
Actitudes
Apertura, compañerismo, compromiso, creatividad, dedicación, discreción, eficiente, espíritu de servicio, ética, interdisciplinaria, iniciativa, innovación, perseverante, productividad, profesionalismo, propositivo, responsable, superación
Habilidades
Administración de tiempo, agilidad mental, analizar, asertividad, creatividad, desarrollar sistemas, escuchar, trabajo en equipo, investigación, liderazgo, manejo de maquinaria, manejo de programas de diseño, orientación a resultados, orientación al servicio, priorizar, procedimientos, solucionar los problemas operativos, solucionar problemas en equipo , tecnología, toma de decisiones , trabajo bajo presión.
Conocimientos
Interpretación de leyes y reglamentos de la Contraloría y de las Dependencias que tengan que ver con esta.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 93 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Experiencia Mínima Deseable
6 meses 2 años
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Alto Es responsable del equipo de cómputo con el que cuenta la contraloría.
Recursos Humanos Nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable de mantener la confidencialidad de la información de cada área.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 94 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 1 2 2 Normatividad 1 2 3 Gestión Pública 1 2 4 Administración 1 2 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción 1 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 95 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE ANALISTA DE INFORMÁTICA (2)
Nombre del Puesto ANALISTA DE INFORMÁTICA (2)
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área
Objetivo o Propósito del puesto:
Mantener los sistemas informáticos funcionando.
Puesto al que reporta:
Contralor General del Estado.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
COORDINACIÓN DE
INFORMÁTICA
ANALISTAS INFORMÁTICOS
(2)
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 96 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Dar mantenimiento de equipo de computo
2 Dar mantenimiento a la red de voz y datos
3 Desarrollar el software
4 Hacer diseños gráficos
5 Revisar la cuenta de correo institucional.
6 Dar capacitación y asesoría sobre el manejo del Compranet.
7 Dar asesoría de la bitácora electrónica de obra pública. (BEOP)
8 Dar mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y telefonía.
9 Capacitar al personal de la Contraloría sobre el manejo del Office, Compact.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;
2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento
3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección y remitirlo al área correspondiente para su revisión;
4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las unidades a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias;
5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría;
6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos;
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección atendiendo a la normatividad aplicable;
8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los que por delegación o suplencia le
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 97 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
corresponda;
9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Contraloría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable;
10 Informar mensual y anualmente al Contralor General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas programadas por área de trabajo;
11 Administrar los Recursos Humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo;
12 Proponer y formular al Contralor General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;
13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia;
14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia.
15 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Contralor General.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas Secretaria de la Función Pública.
2 Dependencias de Gobierno.
3 Fideicomisos
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00 -16:00 Hrs. Cuando se requiere.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 98 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE ANALISTA DE INFORMÁTICA (2)
Nombre del Puesto ANALISTA DE INFORMÁTICA (2)
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Sistemas Computacionales.
Telemática.
Actitudes
Apertura, compañerismo, compromiso, creatividad, dedicación, discreción, eficiente, espíritu de servicio, ética, interdisciplinaria, iniciativa, innovación, perseverante, productividad, profesionalismo, propositivo, responsable, superación
Habilidades
Administración de tiempo, agilidad mental, analizar, asertividad, creatividad, desarrollar sistemas, escuchar, trabajo en equipo, investigación, liderazgo, manejo de maquinaria, manejo de programas de diseño, orientación a resultados, orientación al servicio, priorizar, procedimientos, solucionar los problemas operativos, solucionar problemas en equipo , tecnología, toma de decisiones , trabajo bajo presión.
Conocimientos
Interpretación de leyes y reglamentos de la Contraloría y de las Dependencias que tengan que ver con esta.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 99 de 277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Experiencia Mínima Deseable
6 meses 2 años
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Alto Es responsable del equipo de cómputo con el que cuenta la contraloría.
Recursos Humanos Nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable de mantener la confidencialidad de la información de cada área.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 100 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
2 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE CHOFER
Nombre del Puesto CHOFER
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área
Objetivo o Propósito del puesto:
Brindar apoyo en actividades de traslado del Contralor General del estado así como personal, y mensajería proporcionando la seguridad de los mismos.
Puesto al que reporta:
Contralor General del Estado
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
CHOFER
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Proporcionar mantenimiento oportuno a los 2 vehículos (uno oficial y otro operativo), asignados a la Contraloría General del Estado.
2 Reportar oportunamente a quien corresponda, los servicios que requieren el vehículo;
3 Apoyar en traslado de personal en comisiones oficiales;
4 Apoyar en entrega de correspondencia oficial a instituciones;
5 Reportar el suministro oportuno de combustible;
6 Ser cuidadoso del estado físico y mecánico del vehículo oficial;
7 Ser responsable en el consumo de combustible;
8 Ser respetuoso de los reglamentos viales;
9 Ser respetuoso de los reglamentos internos de operación de vehículos oficiales;
10 Contar de manera constante y permanente con la licencia de conducir actualizada;
11 Apoyar en la carga y descarga de materiales u objetos que traslada si es necesario;
12 Cumplir con lo establecido en el reglamento interno para el uso y control del parque vehicular; y
13 Las demás actividades que le sean encomendadas por el Contralor General, afines a las funciones y responsabilidades inherentes al cargo.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
6 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas de la Contraloría General del Estado.
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando de requiera
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE CHOFER
Nombre del Puesto CHOFER
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Secundaria
Bachillerato
Especialidad Optima Compatible
Actitudes
Responsabilidad, institucional, amabilidad, calidez, compromiso, cortesía, discreción, disponibilidad, espíritu de servicio, puntualidad y respeto.
Habilidades Escuchar, relaciones humanas, habilidad en manejo de vehículos, atención de señalamientos viales.
Conocimientos
Destreza en el manejo de vehículos auto motores dentro y fuera de la ciudad, señalamientos viales y reglamento de Transporte.
Experiencia Mínima Deseable
6 meses 1 año
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Bajo Es responsable de 2 vehículos asignados a la Contraloría General del Estado.
Recursos Humanos Nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Nulo
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 106 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1 Liderazgo 0 0
2 Normatividad 1 1
3 Gestión Pública 1 1
4 Administración 1 1
5 Tecnologías de Información 1 2
6 Redacción 1 2
7 Pensamiento Estratégico 0 0
8 Orientación al Servicio 1 2
9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo
1
2 Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL.
Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Auditoria
Gubernamental
Objetivo o Propósito del puesto:
Dirigir la realización de auditorías a todas las dependencias y organismos centralizados y descentralizados que dependan del Poder Ejecutivo del Estado.
Puesto al que reporta:
Contralor General del Estado
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Secretaria 2
2 Coordinación de Auditorías a la Secretaría de Salud 1
3 Coordinación de Auditorías a la Secretaría de Educación
1
4 Coordinación de Auditorías a las Dependencias Centralizadas
1
5 Coordinación de Auditorías a Organismos Descentralizados
1
6 Coordinación de Auditorías a Entidades y Fideicomisos
1
7 Auditores 26
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
GEBERNAMENTAL
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Establecer y turnar al Contralor General para su autorización las bases generales para la realización de auditorías a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;
2 Turnar al Contralor General para su autorización, los programas anuales de auditorías integrales, específicas y especiales;
3 Proponer y comunicar a las dependencias y entidades, previa autorización del Contralor General, los criterios básicos para la evaluación financiera;
4 Vigilar, a través de auditorías, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia contable y administrativa;
5 Monitorear la realización de las auditorías integrales, específicas y especiales a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;
6 Fijar las normas y objetivos de las auditorías externas que se practiquen en las dependencias y entidades de la administración pública;
7 Turnar al Contralor General, los expedientes integrados con los resultados de las auditorías que se practicaron y que se detectaron hechos que pudieran constituir responsabilidades de los servidores públicos, para que, en su caso, se finquen y se impongan las sanciones que correspondan conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
8 Vigilar que se lleve a cabo el seguimiento de las auditorías practicadas para conocer los avances de las soluciones propuestas en coordinación con la dependencia o entidad responsable;
9 Intervenir como representante de la Contraloría en los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales;
10 Vigilar que se actualice el padrón de despachos contables externos, autorizados a dictaminar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
11 Asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, cuando así lo soliciten, en todo lo concerniente a las medidas de control, sistemas de contabilidad, programación, presupuestarían y avance físico-financiero;
12 Designar representantes de la Contraloría en los comités de compras, licitaciones públicas y desincorporación de bienes de las dependencias y entidades de la administración pública estatal;
13 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el reglamento interno del Despacho del Gobernador, dentro del área de su competencia;
14 Las demás que le confieran las Leyes, disposiciones legales y el Contralor General.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con el Contralor General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;
2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento
3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección y remitirlo al área correspondiente para su revisión;
4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las unidades a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias;
5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Contraloría;
6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos;
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección atendiendo a la normatividad aplicable;
8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda;
9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable;
10 Informar mensual y anualmente al Contralor General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas programadas por área de trabajo;
11 Administrar los Recursos Humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo;
12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;
13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia;
14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia.
15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas dentro del área de su competencia; y
16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Contralor General.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Todas las dependencias del Gobierno del Estado
Delegaciones y Dependencias Federales
2 Con todas las áreas de la contraloría.
Despachos de Auditores Externos
3 Contaduría Mayor de Hacienda
4 Auditoría Superior de la Federación
5 Ayuntamientos
6 Congreso del Estado
7 Secretaria de la Función Publica
8 Hacienda
9 SEP
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00 – 16:00 Hrs. Cuando se requiere
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
Nombre del Puesto DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Contador Público.
Administración,
Actitudes
Adaptabilidad al cambio, conciencia institucional, confiable, criterio, creatividad, espíritu de servicio, interdisciplinaria, lealtad, política, respeto y tolerancia.
Habilidades
Adaptación, capacitar, comunicación, interpersonal, conciliador, delegación de responsabilidades, destreza, don de mando, escuchar, habito a la lectura integración de equipo, interpretación de la norma, objetividad, orientación a resultados, relaciones públicas,
Conocimientos
Office básico, normatividad del cargo,
Experiencia Mínima Deseable
3 años 5 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 112 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales alto Es responsable de mobiliario y equipo
Recursos Humanos alto Es responsable del personal a su cargo
Recursos Financieros nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial a su cargo.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 113 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 2 2 2 Normatividad 1 3 3 Gestión Pública 2 2 4 Administración 2 2 5 Tecnologías de Información 1 1 6 Redacción 2 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 3
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 114 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE SECRETARIA
Nombre del Puesto SECRETARIA
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Auditoria
Gubernamental.
Objetivo o Propósito del puesto:
Apoyar al Director de Auditoría en funciones secretariales.
Puesto al que reporta:
Dirección de auditoria
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
GEBERNAMENTAL
SECRETARIA
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 115 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Llevar la correspondencia.
2 Revisar los informes de auditoria
3 Hacer oficios de inicio de auditoría, envíos de informe
4 Atender teléfonos
5 Ocasionalmente atender la recepción
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Dirección de Auditoría Gubernamental
Ninguna.
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00- 16:00 Hrs. Cuando se requiere.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 116 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE SECRETARIA
Nombre del Puesto SECRETARIA
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Bachillerato
Secretaria técnica
Especialidad Optima Compatible
General
Ejecutiva
Actitudes
Adaptabilidad al cambio, confiable, eficiente, lealtad, proactiva, responsable, congruente, disponibilidad, ética, conciencia institucional y iniciativa.
Habilidades
Capturar, ortografía, priorizar, redacción, toma de decisiones, trabajo bajo presión, trabajo en equipo, uso de equipo de computo, administración del tiempo, habito de lectura, ordenar documentos, orientación al servicio.
Conocimientos
Normatividad de la contraloría.
Experiencia Mínima Deseable
1 año 2 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 117 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Alto Es responsable de su equipo, mobiliario y la impresora de la contraloría.
Recursos Humanos Nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable de los informes finales de la contraloría.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 118 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
2 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 119 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE SECRETARIA
Nombre del Puesto SECRETARIA
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Auditoria
Gubernamental
Objetivo o Propósito del puesto:
Cumplir con las funciones secretariales, apoyar a todas las áreas de la contraloría así como a los superiores.
Puesto al que reporta:
Dirección de Auditoría Gubernamental.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
GEBERNAMENTAL
SECRETARIA
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 120 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Recibir documentación y entregarla a quien corresponde en tiempo y forma.
2 Llevar un directorio del personal de toda la contraloría así como de varias dependencias.
3 Atender al público.
4 Realizar llamadas a los directores y personal de la contraloría.
5 Realizar oficios
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Contraloría, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 121 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas de la Contraloría
Ayuntamientos
2 Turismo
3 Ceder
4 SEDUR
5
Todas las Dependencias del Gobierno y Público en General.
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiere
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 122 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE SECRETARIA
Nombre del Puesto SECRETARIA
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Bachillerato
Carrera Técnica
Especialidad Optima Compatible
General
Taquimecanógrafa
Actitudes
Adaptabilidad al cambio, carácter, amabilidad, comprensible, conciencia institucional, confiable, cordial, criterio, dinámico, disciplina, discreción, disponibilidad, empatía, espíritu de servicio, ética, flexible, honestidad y tolerancia, paciencia, respeto, seguridad, sensatez.
Habilidades
Adaptación, agilidad mental, capacitar, comunicación interpersonal, conciliador, ecuánime, escuchar, motivación, ordenar documentos, orientación al servicio, priorizar, relaciones humanas, relaciones públicas, toma de decisiones, uso de equipo de cómputo.
Conocimientos
Disciplina, normatividades que rigen a la contraloría.
Experiencia Mínima Deseable
1 año 3 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 123 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Bajo Es responsable de su equipo y mobiliario de trabajo.
Recursos Humanos Nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable de la correspondencia de toda la contraloría.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 124 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
2 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 125 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE DEL JEFATURA DE COORDINACIONES, DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS Y CONTROL DE ADUANAS
Nombre del Puesto
JEFATURA DE COORDINACIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS Y CONTROL DE ADUANAS
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Auditoria
Gubernamental
Objetivo o Propósito del puesto:
Dar cumplimiento a las leyes que obligan a fiscalizar y revisar los ejercicios fiscales de las dependencias de la a administración pública estatal
Puesto al que reporta:
Dirección de auditoría Gubernamental.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Coordinadores de Auditoría 5
2 Auditores 5
3 Responsables de Aduana 2
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
JEFATURA DE COORDINACIONES,
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE
AUDITORIAS Y CONTROL DE ADUANAS.
DIRECCIÓN DE AUDITORIA
GEBERNAMENTAL
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 126 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Evaluar y dar seguimiento a los resultados de auditoría coordinadas para realizar el dictamen correspondiente a la solventaciones de las observaciones atendidas por los entes auditados.
2 Prevenir que en la aduana se lleven cabo las funciones preventivas en el ejercicio del gasto en tiempo real.
3 Aasesorar preventivamente que da la contraloría a todas las Secretarías y Organismos Descentralizados para fortalecer sus funciones en el ejercicio de su presupuesto y así evitar observaciones posteriores de sus gastos.
4 Capacitar continuamente al personal que dependen de su departamento para el buen funcionamiento y desarrollo profesional
5 Requerir a los funcionarios responsables del ejercicio del gasto a observaciones determinadas en el ejercicio que se les auditan;
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o suplencia le correspondan;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;
8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
9 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Todas las áreas de la contraloría
Con Toda La Administración Pública Estatal
2 Despachos de Auditores Externos
3 Contaduría Mayor de Hacienda
4 Auditoría Superior de la Federación
5 Ayuntamientos
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00 – 16:00 y de 18:00 – 20:00 Hrs.
Según se requiera
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE JEFATURA DE COORDINACIONES DE EVALUACIÓN,
SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS Y CONTROL DE ADUANAS
Nombre del Puesto
JEFATURA DE COORDINACIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS Y CONTROL DE ADUANAS
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura.
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Administración
Finanzas, Fiscalización
Actitudes
Orientación al Servicio, Responsabilidad, conciliador, honestidad, discreción, disponibilidad, ética, lealtad.
Habilidades Liderazgo, Creatividad, Planeación y Organización, Manejo de Personal, Trabajo bajo presión, Orientación a resultados, Relaciones Humanas.
Conocimientos
Normas y procedimientos de Auditoría, normatividad aplicable a la dependencia a auditar, manejo de equipo de cómputo (Office), auditoría gubernamental, presupuestos, contabilidad gubernamental, Planeación Estratégica.
Experiencia Mínima Deseable
3 años como coordinador de algún área de la Contraloría General del Estado.
5 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Alto Es responsable de mobiliario de oficina, equipo de cómputo, vehículo oficial y equipo de radiocomunicación.
Recursos Humanos Alto Tiene a su cargo directo 5 coordinadores de área.
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable de los resultados de las auditorías practicadas a las dependencias y organismos del Gobierno del Estado.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 130 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 1 2 2 Normatividad 1 2 3 Gestión Pública 1 2 4 Administración 1 2 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción 1 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 131 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANAS
Nombre del Puesto CONTROL DE ADUANAS
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Auditoria
Gubernamental
Objetivo o Propósito del puesto:
Verificar que la documentación este bien requisitada en base a los lineamientos de las reglas de operación.
Puesto al que reporta:
Jefatura de coordinaciones, evaluación, seguimiento de auditorías y control de aduanas.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
JEFATURA DE COORDINACIONES,
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE
AUDITORIAS Y CONTROL DE ADUANAS.
CONTROL DE ADUANAS
(2)
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 132 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Verificar documentación para tramites de pagos.
2 Enterar al coordinador sobre situaciones dudosas de algún trámite.
3 Asesorar al personal sobre algunas dudas que surja de un tramite
4 Llevar el control documental de las dependencias
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Contraloría, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Obra publica
Secretaría de Finanzas y Administración.
2 Control de auditoria
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
09:00 – 15:00 Hrs. Según se requiera
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 133 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANAS
Nombre del Puesto
CONTROL DE ADUANAS
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Licenciatura
Especialidad Optima Compatible
Contador Publico
Administración
Actitudes Adaptabilidad al cambio, comprensible, amabilidad, apertura, calidad, confiable, conciencia institucional, ética, honradez, honestidad, paciente, respeto, responsable, tolerancia y leal.
Habilidades
Adaptación, capacitar, comunicación interpersonal, conciliador, destreza, escuchar, manejo de maquinaria, negociación, ordenar documentos, orientación al servicio, relaciones humanas, trabajo en equipo, uso de computo, trabajo bajo presión, concentración, integración de equipo y motivación.
Conocimientos
Informática, contabilidad, office básico, ley de adquisiciones y normatividades de la Contraloría General del Estado.
Experiencia Mínima Deseable
1 año 2 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 134 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Medio Es responsable de su mobiliario y equipo de computo.
Recursos Humanos Nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Alto. Es responsable de la información confidencial de control de aduanas.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 135 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
1 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 136 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE SALUD
Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A LA SECRETARIA DE SALUD
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Auditoria
Gubernamental
Objetivo o Propósito del puesto:
Planear, dirigir, coordinar y evaluar las auditorias a la secretaria de salud.
Puesto al que reporta:
Jefatura de coordinadores, evaluación, seguimiento de auditorías y control de aduanas.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Auditores 5
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE
AUDITORÍAS A LA
SECRETARÍA DE SALUD
JEFATURA DE COORDINACIONES,
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE
AUDITORÍAS Y CONTROL DE
ADUANAS
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 137 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Elaborar programa anual de trabajo
2 Planear, dirigir, coordinar y evaluar las auditorias a la secretaria de salud.
3 Coordinar la elaboración y envió de la documentación oficial para inicio y termino de auditorias
4 Dar respuesta a la correspondencia de la secretaria general de salud
5 Proporcionar al jefe de coordinadores información sobre el avance de las auditorias
6 Presentar a grupos de auditores en la dependencia auditada
7 Verificar la redacción y el contenido de los informes de auditoria
8 Promover y supervisar la asistencia y puntualidad de los auditores
9 Supervisar las actividades de los auditores
10 Revisar la elaboración y archivo de papeles de trabajo
11 Elaborar guías de auditoria
12 Asistir a reuniones de comités de compra
13 Dar asesoría a la dependencia que lo solicite
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y
8 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 138 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Jefatura de Coordinadores Secretaria de salud
2 Dirección de Auditoria
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiere
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 139 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A LA SECRETARIA DE
SALUD
Nombre del Puesto COORDINACION DE AUDITORÍAS A LA SECRETARIA DE SALUD.
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Licenciatura
Especialidad Optima Compatible
Contador Publico
Administración
Actitudes Discreción, ética, honestidad, iniciativa, conciencia institucional, lealtad, profesionalismo, responsable, apertura, carácter y disciplina.
Habilidades
Comunicación interpersonal, facilidad de palabra, interpretación de normatividad, liderazgo, manejo de grupo, motivación, planeación, redacción, relaciones humanas, trabajo en equipo, uso de equipo de cómputo, toma de decisiones.
Conocimientos
Leyes y Reglamentos que rigen a la Contraloría General del Estado.
Experiencia Mínima Deseable
2 años 3 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 140 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Alto Muebles de oficina
Recursos Humanos Alto Tiene personal a su cargo.
Recursos Financieros nulo
Información alto Maneja información confidencial.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 141 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 1 2 2 Normatividad 1 2 3 Gestión Pública 1 2 4 Administración 1 2 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción 1 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 142 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE SALUD
Nombre del Puesto
AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE SALUD.
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Auditoria
Gubernamental
Objetivo o Propósito del puesto:
Verificar que se apliquen las normas y lineamientos en la aplicación del gasto público de los recursos estatales y federales.
Puesto al que reporta:
Coordinación de auditoría a la secretaria de salud.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
AUDITORES
(5)
COORDINACIÓN DE
AUDITORÍAS A LA
SECRETARÍA DE SALUD
JEFATURA DE COORDINACIONES,
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE
AUDITORÍAS Y CONTROL DE
ADUANAS
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 143 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Revisar, analizar, todas las cuestiones contables, financieras así como también los recursos humanos y recursos materiales de las dependencias que se auditan
2 Hacer un informe de la situación observada.
3 Entregar el informe al coordinador.
4 Armar un expediente del trabajo realizado.
5 Hacer un cruce de papeles de trabajo con el informe.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Contraloría, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 144 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas de la contraloría
Secretaria de salud
2
Jurisdicciones: Colima, Tecomán y Manzanillo
3
Hospitales (Colima, Tecomán, Manzanillo)
4 Centros De Salud
5 Laboratorios
6 Almacén Central
7 Seguro Popular
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00- 16:00 Hrs. Cuando se requiere
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 145 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA
SECRETARIA DE SALUD
Nombre del Puesto
AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE SALUD
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Contador Publico
Administración De Empresas
Actitudes
Adaptabilidad al cambio, amabilidad, confiable, cordial, dinámico, disciplina, disponibilidad, espíritu de servicio, ética, honestidad, honradez, lealtad, responsable, solidaridad, superación.
Habilidades
Controlar, creatividad, escuchar, facilidad de palabra, identificar, integración de equipo, motivación, objetividad, planeación, relaciones humanas, toma de decisiones, trabajo en equipo, uso de equipo de cómputo.
Conocimientos
Leyes Estatales y Federales que rigen al Gobierno del Estado.
Experiencia Mínima Deseable
1 mes 6 meses
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 146 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Bajo Es responsable de su mobiliario y equipo de oficina.
Recursos Humanos nulo
Recursos Financieros nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial que maneja
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 147 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
2 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 148 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Nombre del Puesto
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Auditoria
Gubernamental
Objetivo o Propósito del puesto:
Planear, dirigir, coordinar y evaluar las auditorias a la secretaria de educación.
Puesto al que reporta:
Jefatura de coordinadores, evaluación, seguimiento de auditorías y control de aduanas.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Auditores 4
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JEFATURA DE COORDINACIONES,
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE
AUDITORÍAS Y CONTROL DE
ADUANAS
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 149 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Revisar las auditorias
2 Asistir a reuniones del subcomité de compras
3 Asistir a reuniones de bienes inventaríales (escuelas)
4 Asesorar a las diferentes áreas de la secretaria de educación (compras)
5 Apoyar en las revisiones de auditoria
7 Dar respuesta a la correspondencia de la secretaria general de educación
8 Proporcionar al jefe de coordinadores información sobre el avance de las auditorias
9 Verificar la redacción y el contenido de los informes de auditoria
10 Promover y supervisar la asistencia y puntualidad de los auditores
11 Revisar la elaboración y archivo de papeles de trabajo
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la Contraloría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y
8 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 150 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Obra publica
Secretaría de Finanzas y Administración.
2 Con todas las áreas de la Dirección de Auditoria Gubernamental.
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiere
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 151 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN
Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE AUDITORIA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciado
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Administración
Contador Publico
Actitudes
Adaptabilidad al cambio, amabilidad, compromiso, confiable, congruente, conciencia institucional, creatividad, disciplina, discreción, disponibilidad, espíritu de servicio, honestidad, ética, integridad, lealtad, objetividad, profesionalismo, prepositivo, puntualidad, respeto, responsable, sensatez, tolerante.
Habilidades
Adaptación, habilidad mental, delegar, don de mando, escuchar, facilidad de palabra, integración de equipo, interpretación de normatividad, liderazgo, mediador, motivación, organización, planeación, relaciones humanas, relaciones públicas, trabajo en equipo, uso de equipo de computo.
Conocimientos
Reglamento de las escuelas, la ley de adquisiciones, ley de los servidores públicos.
Experiencia Mínima Deseable
6 meses 1 año
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 152 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Medio Es responsable del mobiliario y equipo
Recursos Humanos Alto Es responsable del personal que tiene a su cargo
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 153 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 1 2 2 Normatividad 1 2 3 Gestión Pública 1 2 4 Administración 1 2 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción 1 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Nombre del Puesto
AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Auditoria
Gubernamental.
Objetivo o Propósito del puesto:
Verificar que se apliquen las normas y lineamientos en la aplicación del gasto público de los recursos estatales y federales.
Puesto al que reporta:
Coordinación de auditoría a la secretaria de educación.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
AUDITORES
(4)
.
JEFATURA DE COORDINACIONES,
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE
AUDITORÍAS Y CONTROL DE
ADUANAS
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Revisar, analizar, todas las cuestiones contables, financieras así como también los recursos humanos y recursos materiales de las dependencias que se auditan
2 Hacer un informe de la situación observada.
3 Entregar el informe al coordinador.
4 Armar un expediente del trabajo realizado.
5 Hacer un cruce de papeles de trabajo con el informe.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Coordinación De Auditoria A La Secretaria De Educación.
Subdirección de Recursos Financieros de la Sep.
2 Jefatura De Coordinadores
Jefatura del Departamento de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería de la Sep.
3 Dirección De Auditoria
Directores de Escuelas Estatales y Federales
4
Contralores de los Establecimientos Escolares
5 Maestros Estatales y Federales
6 Directores de Área de la Sep.
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Solo cuando se requiere
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 157 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
Nombre del Puesto
AUDITOR DE LA COORDINACION DE AUDITORIA A LA SECRETARIA DE EDUCACION
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Contador Publico
Administración de Empresas
Actitudes
Adaptabilidad al cambio, amabilidad, autocontrol, carácter, compromiso, conciencia institucional, confiable, criterio, critica, dinámica, disciplina, discreción, disponibilidad, eficiente, equidad, ética, honestidad, honradez, justicia, metódica, objetividad, orden, paciencia, profesionalismo, prudencia, responsable.
Habilidades
Adaptación, administración del tiempo, agilidad mental, analítico, calcular, comunicación interpersonal, conciliador, diagrama de procesos, diplomático, ecuanimidad, escuchar, facilidad de palabra, integración de equipo, interpretación de información, interpretación de normatividad, investigación, manejo de medios, manejo de control interno y financiero, mediador, negociación, objetividad, observación, organización, trabajo en equipo, uso de equipo de computo, visión estratégica.
Conocimientos
Normas de información financiera, actualizaciones en cuanto a control interno, leyes de adquisiciones, contabilidad, de responsabilidad, presupuestos, reglamentos.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 158 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Experiencia Mínima Deseable
1 mes 6 meses
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Bajo Es responsable del mobiliario y equipo de trabajo.
Recursos Humanos nulo
Recursos Financieros nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial de los organismos auditados.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 159 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
2 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 160 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACION DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS
Nombre del Puesto
COORDINACION DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Auditoria
Gubernamental
Objetivo o Propósito del puesto:
Coordinar todas las auditorías, para verificar el correcto cumplimiento en la aplicación de recursos del sector centralizadas.
Puesto al que reporta:
Jefatura de coordinadores, evaluación, seguimiento de auditorías y control de aduanas.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 auditor 4
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS
JEFATURA DE COORDINACIONES,
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE
AUDITORÍAS Y CONTROL DE
ADUANAS
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 161 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Elaborar el Programa Anual de Trabajo de su área de competencia
2 Planear, dirigir, coordinar, y evaluar las actividades de las auditorías a realizar en su área de competencia, de conformidad con el Programa Anual de Trabajo
3 Coordinar la elaboración y envío de la documentación oficial para el inicio y término de las auditorías que le corresponden
4 Proporcionar al coordinador de Auditoría, información conforme se van realizando las auditorías, resultados obtenidos y actividades diversas de acuerdo al Plan de Desarrollo
5 Presentar al grupo de auditores que practicará la revisión ante los funcionarios involucrados de las Dependencias Centralizadas;
6 Verificar la redacción y contenido de los informes generados por los auditores;
7 Comentar con los responsables, los informes derivados de las auditorías practicadas en coordinación con los auditores comisionados.
8 Proponer la realización de auditorías especiales a solicitud de los titulares de las dependencias y entidades o aquellas derivadas de quejas, denuncias e inconformidades;
9 Diseñar, corregir y actualizar formatos y controles que permitan la vigilancia y el buen control del área;
10 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno del Despacho del Gobernador, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
11 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 162 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y
8 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas de la Contraloría General Del Estado.
Secretaria General
2
Secretaría De Finanzas y Administración.
3 Turismo
4 Secretaria De Cultura
Dirección De Transporte
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00 – 16:00 Hrs. Cuando se requiere
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 163 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE COORDINACION DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS
CENTRALIZADAS
Nombre del Puesto
COORDINACION DE AUDITORÍAS A LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Contabilidad Pública
Administración
Actitudes
Ética, prudencia, orientación a los resultados, calidad en el trabajo, integridad
Habilidades Liderazgo, trabajo en equipo, facilidad de palabra.
Conocimientos
Normas y procedimientos de Auditoría, normatividad aplicable a la dependencia a auditar, manejo de equipo de cómputo (Office), auditoría gubernamental, presupuestos, contabilidad gubernamental.
Experiencia Mínima Deseable
2 años como supervisor de auditoría.
3 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 164 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Alto Tiene bajo su responsabilidad un vehículo, equipo de cómputo, escritorio, silla, teléfono.
Recursos Humanos Medio Tiene bajo su responsabilidad 4 auditores.
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Tiene bajo su responsabilidad los resultados de las auditorías realizadas
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 165 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 1 2 2 Normatividad 1 2 3 Gestión Pública 1 2 4 Administración 1 2 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción 1 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 166 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS.
Nombre del Puesto
AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LAS
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS.
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Auditoria
Gubernamental
Objetivo o Propósito del puesto:
Verificar que se apliquen las normas y lineamientos en la aplicación del gasto público de los recursos estatales y federales.
Puesto al que reporta:
Coordinación de auditorías a las dependencias centralizadas.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS
AUDITORES
(4)
JEFATURA DE COORDINACIONES,
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE
AUDITORÍAS Y CONTROL DE
ADUANAS
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 167 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Revisar, analizar, todas las cuestiones contables, financieras así como también los recursos humanos y recursos materiales de las dependencias que se auditan
2 Hacer un informe de la situación observada.
Entregar el informe al coordinador.
3 Armar un expediente del trabajo realizado.
4 Hacer un cruce de papeles de trabajo con el informe.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 168 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas de la Contraloría General del Estado.
Secretaria General
2
Secretaría De Finanzas y Administración.
3 Turismo
4 Secretaria De Cultura
5 Dirección De Transporte
6 Ceresos
7 Sefome
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiere
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 169 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LAS
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS.
Nombre del Puesto
AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS.
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Contador Publico
Administración
Actitudes
Amabilidad, disciplina, discreción, disponibilidad, ética, compromiso, honestidad, honradez, iniciativa y calidad.
Habilidades
Adaptación, administración del tiempo, concentración, interpretación de normatividad, relaciones públicas, trabajo en equipo, integración de equipo, interpretación de información, organización, planeación.
Conocimientos
Conocimiento de leyes y normatividad.
Experiencia Mínima Deseable
1meses 6 meses
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 170 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Bajo
Recursos Humanos nulo
Recursos Financieros nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial de las dependencias auditadas.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 171 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
2 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 172 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Nombre del Puesto
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Auditoria
Gubernamental.
Objetivo o Propósito del puesto:
Verificar la correcta aplicación de los recursos con los que cuenta el organismo en cumplimiento con los reglamentos por los cuales se rigen.
Puesto al que reporta:
Jefatura de coordinadores, evaluación, seguimiento de auditoría y control de aduanas.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 auditores 4
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
JEFATURA DE COORDINACIONES,
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE
AUDITORÍAS Y CONTROL DE
ADUANAS
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS
A ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 173 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Coordinar los trabajos que realizan los auditores
2 Dar asesoría a los organismos
3 Asistir a los comités de compra
4 Asistir a juntas de gobierno interno
5 Elaborar los reportes de las actividades ya sea diario, mensual, trimestral, semestral o anual que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva.
6 Reportar a los organismos la situación en la cual se encuentra una vez finalizada la auditoria y emitir las recomendaciones pertinentes
7 realizar la presentación de los auditores responsables y el programa de auditorías ante el organismo auditado
8 Realizar los informes de las auditorias generados por los auditores a su cargo y turnarlas al organismo.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y
8 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 174 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Área Financiera CONALEP
2 Recursos Humanos IEEA
3 Coordinación De Planeación
Instituto Colimense De Radio Y Televisión
4 Área Jurídica Instituto Colimense De La Juventud
5 Instituto Colimense De La Mujer
6 Dirección De Fomento Económico
7 Dirección De Pensiones
8 Coordinación De Servicios Médicos
9 Ayuntamientos
10 CEAC (Comisión Estatal Del Agua)
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiere
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 175 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
Nombre del Puesto
COORDINACIÓN DE AUDITORIAS A ORGANSMOS DECENTRALIZADOS
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Contador Publico
Administración
Actitudes
Amabilidad, compromiso, conciencia institucional, confiable, disponibilidad, equidad, ética, honradez, integridad, objetividad, política, respeto, tolerancia, lealtad.
Habilidades
Administración de tiempo, analítico, comunicación interpersonal, delegar, diplomática, facilidad de palabra, integración de equipo, interpretación de normatividad, liderazgo, motivación, objetividad, orientación al servicio, planeación, relaciones públicas, relaciones humanas, trabajo en equipo, uso de equipo de computo.
Conocimientos
Leyes y normatividad de los organismos.
Experiencia Mínima Deseable
1 años 2 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 176 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Alto Es responsable de su equipo y mobiliario y un auto.
Recursos Humanos Alto Es responsable del personal a su cargo
Recursos Financieros nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial de su coordinación.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 177 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 1 2 2 Normatividad 1 2 3 Gestión Pública 1 2 4 Administración 1 2 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción 1 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 178 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.
Nombre del Puesto
AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Auditoria
Gubernamental.
Objetivo o Propósito del puesto:
Verificar que se apliquen las normas y lineamientos en la aplicación del gasto público de los recursos estatales y federales.
Puesto al que reporta:
Coordinación de auditoría a organismos descentralizados.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
JEFATURA DE COORDINACIONES,
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE
AUDITORÍAS Y CONTROL DE
ADUANAS
AUDITORES(4)
COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS
A ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Revisar, analizar, todas las cuestiones contables, financieras así como también los recursos humanos y recursos materiales de las dependencias que se auditan
2 Hacer un informe de la situación observada.
3 Entregar el informe al coordinador.
4 Armar un expediente del trabajo realizado.
5 Hacer un cruce de papeles de trabajo con el informe.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Contraloría, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas Dirección De Pensiones
2 Coordinación De Servicios Médicos
3 Ivecol
4 Utem
5 Conalep
6 Junta De Asistencia Privada
7 IEEA
8 Seguridad Publica
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiere
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.
Nombre del Puesto
AUDITOR DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Contador Publico
Administración
Actitudes
Ética, amabilidad, discreción, disponibilidad, espíritu de servicio, prudencia, responsable, adaptable, superación y profesionalismo.
Habilidades
Analítico, adaptación, habilidad, comunicación interpersonal, integración de equipo, interpretación de normatividad, mano de control interno y financiero, numérica, ordenar documentos, orientación a resultados, redacción, planeación, trabajo en equipo.
Conocimientos
Leyes y normatividad de la información financiera. La normatividad que rigen a las diferentes dependencias que se auditan.
Experiencia Mínima Deseable
3 meses 6 meses
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales bajo
Recursos Humanos nulo
Recursos Financieros nulo
Información Alto Maneja información confidencial de las áreas auditadas.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 183 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
2 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 184 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS
Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Auditoria
Gubernamental
Objetivo o Propósito del puesto:
Coordinar las acciones del grupo de trabajo para realizar las auditorias a las entidades correspondientes.
Puesto al que reporta:
Jefatura De Coordinadores, Evaluación, Seguimiento De Auditorías Y Control De Aduanas.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Auditores 4
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
JEFATURA DE COORDINACIONES,
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE
AUDITORÍAS Y CONTROL DE
ADUANAS
COORDINACIÓN DE
AUDITORÍAS A ENTIDADES
Y FEDEICOMISOS
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 185 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Elaborar y proporcionar guías de revisión
2 Elaborar el programa anual de trabajo
3 Supervisar los trabajos de auditoría en las dependencias
4 Elaborar y revisar informes de auditoria
5 Asistir a los comités de compras de las dependencias
6 Asesorar a las dependencias entidades y fideicomisos
7 Comentar los informes de revisión con las dependencias auditadas
8 Llevar un seguimiento del seguimiento de metas y programa de trabajo
9 Dar contestación a las dependencias
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la Contraloría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y
8 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 186 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas de Contraloría
Entidades y fideicomisos
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiere
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 187 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍAS A ENTIDADES Y
FIDEICOMISOS
Nombre del Puesto COORDINACION DE AUDITORIAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Contador Publico
Administración
Actitudes
Compromiso, confiable, determinación, disciplina, discreción, eficiente, profesionalismo, superación, integridad, ética, criterio, amabilidad, dedicación, disponibilidad, honestidad, honradez, objetividad, seguridad.
Habilidades
Agilidad mental, analítico, calcular, controlar, destreza, identificar, interpretación de normatividad, liderazgo, manejo de control interno y financiero, manejo de grupo, objetividad, planeación, redacción, tecnológica, toma de decisiones, uso de equipo de computo.
Conocimientos
Leyes y normatividades aplicables a cada una de las entidades a revisar.
Experiencia Mínima Deseable
2 años 3 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 188 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales alto Es responsable del equipo de trabajo y de un auto a su cargo.
Recursos Humanos Alto Es responsable del personal a su cargo
Recursos Financieros nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial de su coordinación.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 189 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 1 2 2 Normatividad 1 2 3 Gestión Pública 1 2 4 Administración 1 2 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción 1 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 190 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS
Nombre del Puesto AUDITOR DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Dirección de
Auditoría
Objetivo o Propósito del puesto:
Fiscalizar los recursos financieros, materiales y humanos de forma preventiva para salvaguardarlos, ejerciendo control y vigilancia.
Puesto al que reporta:
Coordinador de Auditorías a Entidades y Fideicomisos
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
AUDITORES(4)
JEFATURA DE COORDINACIONES,
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE
AUDITORÍAS Y CONTROL DE
ADUANAS
COORDINACIÓN DE
AUDITORÍAS A ENTIDADES
Y FEDEICOMISOS
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 191 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Auditar los estados financieros y ejercicio del gasto público
2 Evaluar la aplicación del gasto para asegurar honestidad y trasparencia
3 Realizar funciones de carácter preventivo
4 Prevenir irregularidades en el ejercicio del presupuesto
5 Fiscalizar recursos federales
6 Ejercer control y vigilancia de los recursos asignados a las dependencias y organismos descentralizados.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Contraloría, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 192 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas Ciapacov
2
Sistema Estatal De Seguridad Pública (C4)
3 Incoifed
4 DIF
5 Cadis
6 Incide
7 Facetar
8 Capan
9 Utm
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Solo cuando se requiere
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 193 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE AUDITOR DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS
Nombre del Puesto AUDITOR DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Contador Público
Administración Pública
Actitudes
Adaptabilidad al cambio, confiable, discreción, eficiente, ética, honestidad, iniciativa, integridad, lealtad, orden, profesionalismo, puntualidad, responsable.
Habilidades
Agilidad mental, analítica, creatividad, interpretación de información, interpretación de normatividad, manejo de control interno y financiero, numérica, redacción, tecnología, trabajo en equipo, equipo de cómputo.
Conocimientos
Diplomado en fiscal (2), diplomado en planeación estratégica, diversos cursos. Diversas leyes y reglamentaciones.
Experiencia Mínima Deseable
1 años 2 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 194 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales medio Es responsable de su equipo y mobiliario
Recursos Humanos nulo
Recursos Financieros nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial de su coordinación.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 195 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
2 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 196 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Nombre del Puesto AUDITOR DE EVALAUCIÓN Y SEGUIMIENTO
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Auditoria
Gubernamental.
Objetivo o Propósito del puesto:
Dar seguimiento para la solvatación de las observaciones detectadas en las auditorías realizadas en las diferentes dependencias del gobierno del estado.
Puesto al que reporta:
Jefatura De Coordinadores, Evaluación, Seguimiento De Auditorias Y Control De Aduanas.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
AUDITORÍAS
(5)
JEFATURA DE COORDINACIONES,
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE
AUDITORÍAS Y CONTROL DE
ADUANAS
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 197 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Evaluar las respuestas que las dependencias dan a las auditorias practicada.
2 Analizar las acciones correctivas que realizan las dependencias
3 Realizar auditorías especiales
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Contraloría, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las Coordinaciones del área de Auditoria
Con todas las Dependencias Centralizadas y Descentralizadas.
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiere
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 198 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE AUDITOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Nombre del Puesto AUDITOR DE EVALAUCIÓN Y SEGUIMEINTO
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Contador Público, Administración
Finanzas
Actitudes
Adaptabilidad al cambio, confiable, criterio, eficiente, ético, honestidad, honradez, iniciativa, innovación, justicia, lealtad, metódica, objetividad, orden, profesionalismo, reflexiva, responsable.
Habilidades
Administración de tiempo, agilidad mental, analítico, concentración, controlar, integración de equipo, interpretación de información, interpretación de normatividad, liderazgo, manejo de control interno y financiero, numérico, organización, planeación, priorizar, trabajo bajo presión.
Conocimientos
Normatividad gubernamental.
Experiencia Mínima Deseable
3 años 5 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 199 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Medio Es responsable de su equipo y mobiliario de trabajo
Recursos Humanos nulo
Recursos Financieros nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial de las auditorías realizadas por su dirección a la que pertenece.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 200 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
2 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 201 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE DIRECCION DE EVALUACION DE OBRA PUBLICA
Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Evaluación de Obra Publica
Objetivo o Propósito del puesto:
Vigilar el desarrollo de la Obra Pública a cargo del Gobierno del Estado garantizando que se cumpla con los requisitos, presupuesto y características pactadas de las mismas.
Puesto al que reporta:
Contralor General del Estado.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Coordinación de Evaluación de Obra Pública. 1
2 Secretaria 1
3 Jefatura de Departamento de Evaluación de Obra Pública
3
4 Supervisión de Obra Pública 5
5 Auditor 1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
OBRA PUBLICA.
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 202 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Coordinar con la Institución Federal correspondiente la agenda de revisiones y entrega de informes correspondientes al rubro de obra pública ejecutados en el estado;
2 Vigilar que se realicen las evaluaciones de obra, correspondientes a obra pública Rural y Urbana;
3 Realizar la presentación de los auditores responsables, y el programa de las auditorías ante las Dependencias correspondientes;
4 Revisar los informes producto de la supervisión a la obra pública generados por la supervisión de esta contraloría;
5 Presentar los informes de supervisión de obra a los representantes de las Dependencias ejecutoras de las obras revisadas para que se realicen las mejoras pertinentes y pactar fechas de seguimiento;
6 Vigilar que se dé el seguimiento adecuado a las observaciones detectadas por esta contraloría de la supervisiones de obras;
7 Vigilar que se lleven a cabo de acuerdo a la normatividad vigente los concursos y licitaciones de obra pública;
8 Autorizar los generadores de obra que coincidan con la obra cobrada vs. obra supervisada para su cobro ente la Secretaría de Finanzas y Administracion.
9 Participar en la Entrega-recepción de obras
10 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el reglamento interno del Despacho del Gobernador, dentro del área de su competencia;
11 Las demás que le confieran las Leyes, disposiciones legales y el Contralor General.
12 Revisar el programan de trabajo q se firma con la secretaria de la función pública y hacer cumplir las metas y objetivos del mismo referente a verificación, fiscalización, seguimiento de observaciones de la obra pública federal convenida con estados y municipios
13 Proporcionar asesorías a las dependencias de la administración pública, estatal , municipal respecto a normatividad y leyes en el ámbito normatividad en lo referente a la obra publica
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 203 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
14 En coordinación con el departamento jurídico desahogar las inconformidades en lo referente a la obra pública realizada con recursos estatales y en el caso de que la secretaria de la función pública nos delegue esa responsabilidad con respecto a obras ejecutadas con recursos federales por dependencias de la administración pública estatal o municipios.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con el Contralor General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;
2 Formular el programa de trabajo de la Contraloría, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento
3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Contraloría y remitirlo al área correspondiente para su revisión;
4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las unidades a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias;
5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Contraloría;
6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos;
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Contraloría atendiendo a la normatividad aplicable;
8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda;
9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Contraloría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable;
10 Informar mensual y anualmente al Contralor, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas programadas por área de trabajo;
11 Administrar los Recursos Humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo;
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 204 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
12 Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;
13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia;
14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia.
15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el marco normativo del área de su competencia; y
16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Contralor General.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1
Con todas las direcciones y áreas de la Contraloría.
Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaria de Cultura, Secretaria de Desarrollo Urbano, Ayuntamientos, IVECOL, INCOIFE, SEC DE ECONOMIA, SEC GENERAL DE GOBIERNO, Secretaria de la Función Pública, SCP, SEDESOL,
2 Secretaría de Desarrollo Urbano
Organismos Municipales Operadores del Servicio de Agua Potable del Estado
3 Secretaría de Desarrollo Rural SEDESOL
4 Secretaría de Finanzas y Administración
SEFUPU
5 SAGARPA
6 CNA
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00 – 16:00 Hrs. Cuando se requiera
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 205 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Ingeniero Civil y/o Arquitectura
Construcción
Actitudes
Adaptabilidad al cambio, comprensible, ser confiable, creatividad, ser disciplinado, tener disponibilidad, ser ético, honesto, honrado, lealtad, ser objetivo, ser paciente, ser político, propositivo, respeto, responsabilidad, ser sensato, espíritu de superación, ser tolerante.
Habilidades
Adaptación, agilidad mental, capacidad, comunicación interpersonal, saber delegar, tener destrezas, ser diplomático, actividades productivas, don de mando, saber escuchar, facilidad de palabra, habito de lectura, interpretación de la normatividad, liderazgo, manejo de grupos, ser mediador, orientación al servicio, relaciones humanas, relaciones públicas, toma de decisiones, trabajar bajo presión, uso del office básico.
Conocimientos
Construcción y administración de obra, amplio conocimiento en normas y leyes marco normativo aplicable uso de P.C. office Word y Excel y AUTOCAD, conocimiento en GPS.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 206 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Experiencia Mínima Deseable
1 años como coordinador de supervisión de obra, director de obra pública o contratista de obra civil
2 años
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Alto Vigilar el buen uso y buen estado del mobiliario, equipo y vehículo.
Recursos Humanos Alto Es responsable de su equipo de supervisores
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Maneja información confidencial referente a las auditorías é información que se debe transparentar
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 207 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 2 2 2 Normatividad 1 3 3 Gestión Pública 2 2 4 Administración 2 2 5 Tecnologías de Información 1 1 6 Redacción 2 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 3
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 208 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE SECRETARIA
Nombre del Puesto SECRETARIA
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Evaluación de Obra Publica
Objetivo o Propósito del puesto:
Apoyar al director en actividades secretariales
Puesto al que reporta:
Dirección de evaluación de obra publica
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DE OBRA
PÚBLICA.
SECRETARIA
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 209 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Elaborar informes y oficios de auditoría a la evaluación de obra pública. Oficio de inicio de auditoría, plan de trabajo, acta de inicio, informe y acta de termino de auditoría).
2 Llevar un control de la correspondencia y destinarla a las áreas correspondencias verificando que se le haya dado seguimiento y archivarlo físicamente.
3 Llevar el control de las comisiones del personal asignado a la dirección.
4 Atender el teléfono
5 Atender la agenda del director
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 210 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Coordinador De Planeación Ciudadanía
2 Supervisores De Obra
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 211 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE SECRETARIA
Nombre del Puesto SECRETARIA
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Academia
Bachillerato
Especialidad Optima Compatible
Taquígrafa
Técnico Administrativo
Actitudes Amabilidad, carácter, criterio, dedicación, honestidad, orden, positivo, responsable y optimismo.
Habilidades
Adaptación, capturar, comunicación interna, escuchar, integración de equipo, ortografía, relaciones humanas, uso de equipo de computo.
Conocimientos
Ortografía, redacción, office básico.
Experiencia Mínima Deseable
2 años 3 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 212 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales media Es responsable de su equipo y mobiliario de trabajo
Recursos Humanos Nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 213 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
2 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 214 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACION DE EVALUACION DE OBRA PÚBLICA
Nombre del Puesto COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Evaluación de Obra Publica
Objetivo o Propósito del puesto:
Organizar a todo el personal de supervisión para desarrollar todas las actividades que se lleven a cabo al día.
Puesto al que reporta:
Dirección de Evaluación de Obra Publica
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Jefatura del Departamento de Evaluación de Obra Pública.
3
2 Auditores 1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DE OBRA
PÚBLICA.
COORDINACIÓN DE
EVALUACIÓN DE OBRA
PÚBLICA.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 215 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Recabar información y distribuirla
2 Dar instrucción al personal para el desempeño de sus actividades (asistir a licitaciones públicas, entrega recepción de obras, formación de comités, supervisión de obras, revisión de estimaciones, comisiones especiales, eventos gubernamentales, auditorias de obra pública directas y conjuntas).
3 Concentrar y organizar información para presentársela al director de obra pública.
4 Dar seguimiento de observaciones de auditoría de obra pública y solventar documentalmente y económicamente.
5 Transformar y mantener el inmueble del edificio de la contraloría.
6 Asignar sub coordinaciones a supervisores para el control de información que llega de las dependencias estatales, federales y municipales.
7 Vigilar que se lleve a cabo las observaciones de acuerdo a la normatividad vigente, aplicación de recursos y supervisión de obra.
8 Dar atención de quejas y denuncias de obra pública.
9 Brindar asesoría a las dependencias estatales y municipales en cuestión normativa.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área,
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 216 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
con el Reglamento Interior de la Contraloría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y
8 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Dirección De Evaluación De Programas Agropecuarios.
Dependencias Estatales, Federales, Municipales.
2 Coordinación De Planeación
Organismos Operadores De Agua Potable Y Alcantarillada.
3 Coordinación General De Auditoria Ciudadanía
4 Coordinación Administrativa
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiera
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 217 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Nombre del Puesto COORDINACION DE OBRA PÚBLICA
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Administración
Contabilidad
Actitudes
Lealtad, objetividad, orden, responsabilidad, optimismo, paciencia, participativo, perseverante, positivo, productividad, profesionalismo, prudencia, puntualidad, seguridad, temple y tolerancia.
Habilidades
Ser analítico, administración del tiempo, comunicación interpersonal, controlar, delegar, don de mando, escuchar, integración de equipo, interpretación de normatividad, líder, motivación, organización, planeación, priorizar, relaciones humanas, toma de decisiones, trabajo de equipo.
Conocimientos
Conocimientos normativos (leyes, reglamentos, reglas de operación, lineamientos). Especificaciones para construcción, reglamentos para la construcción,
Experiencia Mínima Deseable
2 años 3 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 218 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Medio Supervisa el buen uso que le de su personal al mobiliario y equipo de oficina y vehículos.
Recursos Humanos Medio Es responsable porque tiene personal asignado
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable porque maneja información confidencial de la obra pública.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 219 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 1 2 2 Normatividad 1 2 3 Gestión Pública 1 2 4 Administración 1 2 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción 1 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 220 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE OBRA PÚBLICA
Nombre del Puesto
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Evaluación de Obra Publica
Objetivo o Propósito del puesto:
Coordinar la supervisión del desarrollo de la Obra Pública a cargo del Gobierno del Estado garantizando que se cumpla con los requisitos, presupuesto y características pactadas de las mismas
Puesto al que reporta:
Coordinación de Evaluación de Obra Publica
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Supervisores 5
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE
EVALUACIÓN DE OBRA
PÚBLICA.
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
DE EVALUACIÓN DE OBRA
PÚBLICA.
(3)
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 221 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Coordinar las evaluaciones de obra correspondientes a obra pública.
2 Realizar la presentación de los auditores responsables, y el programa de las auditorías ante las Dependencias correspondientes;
3 Generar los informes de las supervisiones de ejecución de obra correspondientes;
4 Notificar las observaciones correspondientes a las supervisiones de obra para que sean resueltas satisfactoriamente por la Dependencia ejecutora de la obra pública
5 Coordinar el seguimiento adecuado a las observaciones detectadas de la supervisiones de obras;
6 Participar y vigilar que se lleven a cabo de acuerdo a la normatividad vigente los concursos y licitaciones de obra pública;
7 Revisar que los generadores de obra coincidan con la obra cobrada vs obra ejecutada;
8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del reglamento interno del Despacho del Gobernador, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
9 Asistir a inicios y entrega de obra pública de inversión estatal o federal en eventos
10 Mantener coordinación permanente con las dependencias del gobierno del estado apoyándolos en cuestión de normatividad y revisión documental de lo técnico.
11 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 222 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
por delegación o suplencia le correspondan;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;
8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
9 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Dirección De Auditoria Ayuntamientos del Estado
2 Dirección De Evaluación Agropecuaria
Organismos Municipales Operadores del Servicio de Agua Potable del Estado
3 Coordinación Administrativa. SEDESOL
4 SEFUPU
5 CEAC
6 CNA
7 INCOIFED
8
Secretaría de finanzas y Administracion.
9 IVECOL
10
FIDEICOMISO manzanillo las garzas (FIMAGA)
11 Secretaria de cultura
12 SEDUR
13 Secretaria de salud
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00 – 16:00 Hrs. Cuando se requiera
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 223 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE
OBRA PÚBLICA
Nombre del Puesto
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE OBRA PUBLICA
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Licenciatura
Especialidad Optima Compatible
Construcción, ingeniería civil
Contabilidad
Actitudes
Adaptación al cambio, carácter, conciencia institucional, creatividad, disciplina, honradez, honestidad, lealtad, objetividad, paciencia, política, propositivo, responsabilidad, tolerancia, superación, discreción.
Habilidades
Adaptación, capacitar, comunicación interpersonal, delegar, conciliar, destreza, diplomático, don de mando, facilidad de palabra, interpretación de normatividad, manejo de grupos, mediador, organización, toma de decisión, trabajo en equipo, uso de equipo de computo y visión estratégica.
Conocimientos
Normatividad estatal y federal vigente, Construcción y administración de obra, marco normativo aplicable, uso de P.C. office Word y Excel y AUTOCAD, herramientas auxiliares de ingeniería.
Experiencia Mínima Deseable
1 años como jefe de supervisión de obra, supervisor de obra en el sector público ó privado
3 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 224 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Medio Es responsable de su equipo y lugar de trabajo y un vehículo oficial
Recursos Humanos Alto es responsable de su equipo de supervisores
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Maneja información confidencial referente a las auditorías.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 225 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 1 2 2 Normatividad 1 2 3 Gestión Pública 1 2 4 Administración 1 2 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción 1 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 226 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
Nombre del Puesto SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Evaluación de Obra Publica
Objetivo o Propósito del puesto:
supervisar la obra pública en sus diferentes etapas
Puesto al que reporta:
Jefatura del Departamento de Evaluación de Obra Pública
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
DE EVALUACIÓN DE OBRA
PÚBLICA.
(3)
SUPERVISIÓN DE
EVALUACIÓN DE OBRA
PÚBLICA.
(5)
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 227 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Asistir a los concursos de obra a las diferentes dependencias (estatales, federales y municipales).
2 Asistir a formación de comités de obra
3 Hacer recorridos de supervisión de obras
4 Asistir a actos de entrega-recepción
5 Asistir a diferentes actos de las dependencias
6 Fiscalizar obras y o acciones
Dar seguimientos a las observaciones de fiscalizaciones
7 Proporcionar asesorías a dependencias.
8 Entregar correspondencia generada por Contraloría.
9 Coordinar diferentes dependencias estatales federales y municipales relacionadas con la obra pública.
10 Elaborar reportes de supervisión (elaborar diferentes actas de fiscalización).
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 228 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Todas las áreas de la Contraloría del Estado
Dependencias Estatales, Federales y Municipales
Horario laboral
Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiera de 08:00 a 21:00 Hrs.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 229 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
Nombre del Puesto SUPERVISIÓN D DE OBRA PÚBLICA
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Licenciatura
Especialidad Optima Compatible
Ingeniería. Civil
Arquitectura
Actitudes
Honestidad, honradez, disponibilidad, discreción, confiable, seguridad, integridad, adaptable, autocontrol, respeto, paciencia, justicia, eficaz, eficiente, productividad, metódico, lealtad y criterio.
Habilidades
Analítico, capacitar, capturar, interpretación de normatividad, interpretación de información, uso de equipo de computo, relaciones públicas, planeación, redacción, toma de decisiones, priorizar y trabajo bajo presión.
Conocimientos
Manejo de equipo de computo, manejo de normatividad, instrumentos diversos de trabajo.
Experiencia Mínima Deseable
1 año 2 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 230 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales bajo Es responsable del mobiliario y equipo de oficina asignado
Recursos Humanos nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Información confidencial
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 231 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
2 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 232 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR
Nombre del Puesto AUDITOR
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Evaluación de Obra Publica
Objetivo o Propósito del puesto:
Dirigir la realización de auditorías a todas las dependencias y organismos centralizados y descentralizados que dependan del Poder Ejecutivo del Estado.
Puesto al que reporta:
Coordinación de Evaluación de Obra Pública.
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE
EVALUACIÓN DE OBRA
PÚBLICA.
AUDITOR
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Establecer y turnar al coordinador para su autorización las bases generales para la realización de auditorías a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;
2 Turnar al coordinador para su autorización, auditorias de obra pública en el aspecto financiero.
3 Proponer y comunicar a las dependencias y entidades, previa autorización del coordinador, los criterios básicos para la evaluación financiera;
4 Vigilar, a través de auditorías, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cumplan con las normas y reglas de operación de los programas y disposiciones en materia contable y administración financiera.
5 Realizar auditorías de obra pública.
6 Fijar las normas y objetivos de las auditorías externas que se practiquen en las dependencias y entidades de la administración pública.
7 Turnar al coordinador, los expedientes integrados con los resultados de las auditorías que se practicaron y que se detectaron hechos que pudieran constituir responsabilidades de los servidores públicos, para que, en su caso, se finquen y se impongan las sanciones que correspondan conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
8 Vigilar que se lleve a cabo el seguimiento de las auditorías practicadas para conocer los avances de las soluciones propuestas en coordinación con la dependencia o entidad responsable;
9 Asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, cuando así lo soliciten, en todo lo concerniente a las medidas de control, sistemas de contabilidad, programación, presupuestarían y avance físico-financiero;
10 Las demás que le confieran las Leyes, disposiciones legales y el Contralor General.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 234 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Todas las áreas de la Contraloría General.
Delegaciones y Dependencias Federales
2 Secretaria De La Función Pública.
3 Ayuntamientos Municipales
4 Órganos Operadores Del Agua
5
Secretaría De Finanzas y Administración.
6 CNA
7 Secretaría de Desarrollo Urbano
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00 – 16:00 Hrs. Cuando se requiere
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 235 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE AUDITOR
Nombre del Puesto AUDITOR
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura.
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Contador Público
Administración
Actitudes
Amabilidad, calidad, compromiso, congruente, creatividad, dedicación, dinámica, disciplina, discreción, ética, firmeza, honestidad, iniciativa, justicia, lealtad, objetividad, orden, profesionalismo, propositivo, puntualidad, respeto, responsable, solidaridad, temple y tolerancia.
Habilidades
Administración del tiempo, analítico, calcular, controlar, creatividad, delegar, don de mando, facilidad de palabra, identificar, interpretación de normatividad, investigación, liderazgo, manejo de control interno y financiero, manejo de grupos, motivación, observación, ordenar documentos, organización, planeación, trabajo bajo presión, priorizar.
Conocimientos
Manejar la computadora, manejo del office básico, trabajo en equipo, normas y procedimientos de Auditoría, normatividad aplicable a la dependencia a auditar, normas, reglamentos y lineamientos, reglas de operación de los programas federales.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 236 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Experiencia Mínima Deseable
6 meses. 1 años
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Alto Es responsable de mobiliario de oficina, equipo de cómputo.
Recursos Humanos Nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Alto Es responsable de la información confidencial que maneja.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 237 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
2 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 238 de
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Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS
Nombre del Puesto DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Evaluación de
Programas Agropecuarios
Objetivo o Propósito del puesto:
Supervisar, auditar y fiscalizarlos recursos autorizados para los programas agropecuarios hidroagrícolas, forestales y de acuacultura y pesca para corroborar que estos llegue a los productores beneficiarios que más lo necesiten.
Puesto al que reporta:
Contralor General del Estado
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Coordinación Agropecuaria 1
2 Jefe de Departamento Agropecuario 1
3 Auditores 6
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS AGROPECUARIOS
CONTRALOR GENERAL DEL
ESTADO
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 239 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Fiscalizar los recursos gubernamentales, estatales y federales destinados al desarrollo rural en el estado.
2 Coadyuvar para que los recursos asignados al sector agropecuario se distribuyan y apliquen con transparencia, equidad, justicia y honestidad en beneficio de los productores
3 Asesorar a organismos, dependencias, ayuntamientos, organizaciones rurales y productores en materia de normatividad aplicable los programas agropecuarios e hidroagrícolas.
4 Promover y mantener estrecha coordinación con dependencias federales, estatales y municipales en la aplicación de los programas agropecuarios e hidroagrícolas.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con el Contralor General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;
2 Formular el programa de trabajo de la Contraloría, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento
3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Contraloría y remitirlo al área correspondiente para su revisión;
4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de las unidades a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias;
5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Contraloría;
6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos;
7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Contraloría atendiendo a la normatividad aplicable;
8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda;
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 240 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Contraloría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable;
10 Informar mensual y anualmente al Contralor General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas programadas por área de trabajo;
11 Administrar los Recursos Humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo;
12 Proponer y formular al Contralor General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo;
13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia;
14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia.
15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas dentro del área de su competencia; y
16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Contralor General.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas de la Contraloría General del Estado.
Diversas áreas del poder Ejecutivo
2 Sector Campesino
3 Asociaciones De Productores
4 Organizaciones Rurales
5 Dependencias Federales
6 Ayuntamientos
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiera
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 241 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN PROGRAMAS
AGROPECUARIOS
Nombre del Puesto DIRECCION DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Agronomía
Médico Veterinario Zootecnista
Actitudes Amabilidad, calidez, carácter, comprensible, compromiso, conciencia, criterio, dedicación, discreción y honestidad, entre otras.
Habilidades
Liderazgo, facilidad de palabra, manejo de grupos, motivación, organización, habilidad en la interpretación normativa, innovar, planeación estratégica, manejo de software básico.
Conocimientos
Contabilidad, auditoria, administración, reglas de operación de los programas federales, ley de obra pública, ley estatal de responsabilidades, manuales de operación de cada uno de los programas, programación, manejo de equipo de medición, instrumentos de medición (flexómetro, odómetro, GPS, entre otros).
Experiencia Mínima Deseable
3 años 6 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 242 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales alto Vehículos, mobiliario y equipo de la dirección
Recursos Humanos alto Es responsable del personal a su cargo
Recursos Financieros alto Es responsable por la autorización de documentos financieros
Información alto Es responsable por el manejo de información confidencial.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 243 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 2 2 2 Normatividad 1 3 3 Gestión Pública 2 2 4 Administración 2 2 5 Tecnologías de Información 1 1 6 Redacción 2 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 3
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 244 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE SECRETARIA
Nombre del Puesto SECRETARIA
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Evaluación de
Programas Agropecuarios
Objetivo o Propósito del puesto:
Apoyar al director en funciones secretariales
Puesto al que reporta:
Dirección de Evaluación de Programas Agropecuarios
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS AGROPECUARIOS
SECRETARIA
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 245 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Apoyar en funciones secretariales (Elaborar oficios, reportes, atender al servidor público y población en general, control de agenda del director, atención de llamadas telefónicas).
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Dirección de Evaluación de Programas Agropecuarios.
Dependencias Federales, Estatales, Municipales.
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiera
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 246 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE SECRETARIA
Nombre del Puesto SECRETARIA
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Secretaria Técnica
Licenciatura
Especialidad Optima Compatible
Administración
Contabilidad
Actitudes
Eficaz, confiable, compromiso, calidad, ética, productividad, responsable, institucional, respeto y discreción.
Habilidades
Organización, objetividad, visión estratégica, liderazgo, objetividad, creatividad, interpretación de información, motivación y escuchar.
Conocimientos
Conocimiento de la administración pública, base normativa, manejo de la normatividad de los proyectos.
Experiencia Mínima Deseable
2 años 4 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 247 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales alto Mobiliario y equipo de trabajo
Recursos Humanos nulo
Recursos Financieros nulo
Información alto Maneja información confidencial de la dirección.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 248 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 1
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
2 2
9 Calidad Gubernamental
2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 249 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS.
Nombre del Puesto
COORDINACION DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Evaluación de
Programas Agropecuarios.
Objetivo o Propósito del puesto:
Organizar al equipo de trabajo, para llevar a cabo la supervisión en campo de los diversos programas agropecuarios.
Puesto al que reporta:
Dirección de Evaluación de Programas Agropecuarios
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Jefe de Departamento de Evaluación de Programas Agropecuarios
1
2 Auditores 2
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS AGROPECUARIOS
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN
DE PROGRAMAS
AGROPECUARIOS
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 250 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Organizar la entrega-recepción de obra de los diferentes programas agropecuarios de los diferentes programas agropecuarios federales y estatales.
2 Atender oficios de requerimiento de supervisión de las dependencias federales, estatales, municipales
3 Asistir a reuniones para conocer los programas agropecuarios a ejercer en el ejercicio fiscal con las diferentes dependencias estatales, federales y municipales.
4 Atender a funcionarios y personal en general, para brindar asesoría técnica de los programas agropecuarios.
5 Asistir a la entrega-recepción de obras de los programas agropecuarios.
6 Asistir a eventos de inauguración de obras relevantes.
7 Elaborar el resumen de informe de actividades del personal.
8 Revisar documentos, cedulas de observaciones de auditorías y estimaciones de obra y o proyectos agropecuarios
9 Dar seguimiento a observaciones derivadas en supervisión de obras
10 Participar en las auditorias directas y conjuntas con la secretaria de función pública.
11 Supervisar físicamente las obras de programas agropecuarios.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 251 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
7 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la Contraloría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y
8 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Director De Evaluación De Programas Agropecuarios
Seder
2 Coordinador Administrativo Sedur
3 Contralor General Ayuntamientos
4 Coordinación De Planeación Operativa Conagua
5 Sedesol
6 Asociaciones ganaderas
7 Asociaciones de productores
8 Productores individuales
9 Organizaciones campesinas
10 Secretaria de Planeación
11
Secretaría de Finanzas y Administración
12 Casas comerciales y empresas
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00-16:00 Hrs. Cuando se requiera
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 252 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
PERFIL DE PUESTO DE COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
AGROPECUARIOS
Nombre del Puesto
COORDINACION DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Agropecuario
Administración
Actitudes Apertura, calidad, calidez, amable, carácter; comprensible, compromiso institucional, confiable, criterio, dedicación, disciplina, discreción y disponibilidad.
Habilidades Liderazgo, facilidad de palabra, integración de equipo, manejo de grupos, mediador, planeación estratégica, saber escuchar, ecuánime, relaciones públicas, motivación.
Conocimientos
Interpretación de la normatividad de programas y proyectos, conocimientos en programas agropecuarios, majo del office básico.
Experiencia Mínima Deseable
2 años 5 años
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 253 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales medio Es responsable del mobiliario, equipo de oficina y equipo
Recursos Humanos alto Es responsable del personal a su cargo
Recursos Financieros nulo
Información alto Es responsable de las estimaciones, auditorias, actividades del personal.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
Versión: 0 Página 254 de
277
Manual de Organización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 1 2 2 Normatividad 1 2 3 Gestión Pública 1 2 4 Administración 1 2 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción 1 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS
Nombre del Puesto
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Evaluación de
Programas Agropecuarios
Objetivo o Propósito del puesto:
Apoyar al coordinador en la planeación de supervisiones y entrega-recepción de obras y proyectos agropecuarios
Puesto al que reporta:
Coordinador de Programas Agropecuarios
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1 Auditores 2
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN
DE PROGRAMAS
AGROPECUARIOS
JEFATURA DE DEPARTAMENTO
DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
AGROPECUARIOS
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Organizar salidas entrega-recepción de obras agropecuarias.
2 Apoyar en atender oficios de requerimiento de supervisión de las dependencias federales, estatales, municipales
3 Asistir a eventos de inauguración de obras relevantes.
4 Elaborar informe de actividades del personal
5 Apoyar en la Revisión documental, y estimaciones de obra y o proyectos agropecuarios
6 Dar seguimiento a observaciones derivadas en supervisión de obras
7 Participar en las auditorias directas y conjuntas con la secretaria de función pública.
8 Supervisión física de obras de programas agropecuarios.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Administrar los Recursos Humanos y materiales a su cargo;
5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, y los que por delegación o suplencia le correspondan;
6 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
7 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de adquisiciones del área;
8 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
9 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
8:00-16:00 Hrs. Cuando se requiera
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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PERFIL DE PUESTO DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS AGROPECUARIOS
Nombre del Puesto JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
AGROPECUARIOS
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Licenciatura
Maestría
Especialidad Optima Compatible
Agropecuario
Agronomía, Ingeniería. Civil
Actitudes Disponibilidad, responsabilidad, prudente, institucional, discreción, flexible, criterio, amabilidad, eficiente y honradez.
Habilidades Escuchar, mediador, utilizar el office básico, manejo de medios, organización, planeación.
Conocimientos
Manejo de instrumentos GPS, base normativas de operación, conocimientos técnicos agropecuarios.
Experiencia Mínima Deseable
3 años 5 años
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Bajo Es responsable del mobiliario, equipo de oficina y equipo
Recursos Humanos Medio Es responsable del personal a su cargo
Recursos Financieros Nulo
Información Medio Es responsable de las estimaciones, auditorias, actividades del personal.
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 1 2 2 Normatividad 1 2 3 Gestión Pública 1 2 4 Administración 1 2 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción 1 2 7 Pensamiento Estratégico 1 1 8 Orientación al Servicio 2 2 9 Calidad Gubernamental 2 2
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE AUDITOR DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS (6)
Nombre del Puesto AUDITOR DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS AGROPECUARIO (6)
Dirección General
Contraloría General del Estado.
Dirección de Área Evaluación de
Programas Agropecuarios
Objetivo o Propósito del puesto:
Llevar a cabo revisiones de auditoría a las diferentes áreas del gobierno del estado, con el objeto de que se desarrollen de acuerdo a la normatividad.
Puesto al que reporta:
Jefatura del Departamento de Evaluación Programas Agropecuarios
Puestos que le reportan
Nombre del Puesto No. de Plazas
1
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO
DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
AGROPECUARIOS
AUDITORES
( 6 )
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Principales funciones a su cargo:
Narrativa
1 Intervenir en entregas de apoyo a los campesinos.
2 Llevar a cabo auditorias a dependencias involucradas con el área.
3 Revisar documentación para tramites de pagos de diversas áreas del Gobierno del Estado.
4 Intervenir en reuniones con otras dependencias de gobierno.
Funciones Institucionales
Narrativa
1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran;
2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva;
3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado;
4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le corresponda;
5 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que presta la Dependencia;
6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Contraloría, así como de la normatividad aplicable a su competencia;
7 Las demás que le confiera el superior jerárquico.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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Relaciones internas y externas
Relaciones Internas Relaciones Externas
1 Con todas las áreas de la Contraloría General del Estado.
SAGARPA
2 Secretaría de Desarrollo Rural
3
Campesinos beneficiados con apoyos de todo el Estado
Horario laboral Horario Formal Horario Informal
08:00 a 16:00 Hrs. Cuando se requiera
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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PERFIL DE PUESTO DE AUDIROR (6)
Nombre del Puesto AUDITOR (6)
REQUISITOS DEL PUESTO
Escolaridad Mínima Deseable
Técnico
Licenciatura
Especialidad Optima Compatible
Agronomía, Ganadero, Agropecuario.
Derecho, Ingeniería. Civil, Administración, Contabilidad.
Actitudes
Adaptabilidad al cambio, amabilidad, lealtad, objetividad, carácter, confiable, criterio, disciplina, eficaz, equidad, honestidad, justicia y responsable.
Habilidades
Adaptación, conciliador, integración de equipo, creatividad, comunicación interna, relaciones humanas, relaciones publicas, objetividad, negociación, motivación, mediador y trabajo en equipo.
Conocimientos
Principios y valores, revisiones de control, profesionalización, manejo del office básico, obra publica, liderazgo personal.
Experiencia Mínima Deseable
1 año 2 años
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO
Conceptos Grado Descripción
Recursos Materiales Bajo Es responsable de su equipo y mobiliario.
Recursos Humanos Nulo
Recursos Financieros Nulo
Información Medio Maneja información confidencial.
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
Fundamentales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Principios y Valores Institucionales 1 1
Transversales Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 Liderazgo 0 0 2 Normatividad 1 1 3 Gestión Pública 1 1 4 Administración 1 1 5 Tecnologías de Información 1 2 6 Redacción
1 2
7 Pensamiento Estratégico 0 0 8 Orientación al Servicio
1 2
9 Calidad Gubernamental
2 3
Técnicas Narrativa Nivel Requerido
Mínimo Óptimo 1 2
Referencia: Nivel 0. Indica que el puesto no requiere nivel de competencia por el tipo de funciones que desempeña. Nivel 1. Indica que el puesto requiere conocimiento, experiencia y habilidad básicos para el desempeño del mismo. Nivel 2. Establece un conocimiento, experiencia y habilidad medios requeridos para el desempeño de sus funciones, Nivel 3. Significa un conocimiento, experiencia y habilidad avanzados que se requieren para el desempeño de sus funciones.
Despacho del C. Gobernador del Estado Contraloría General del Estado
Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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CAPÍTULO III Términos y Definiciones
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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TERMINOS Y DEFINICIONES
ACTITUD: Disposición de ánimo manifestado exteriormente.
ACUERDO: Resolución tomada por dos ó más personas o adoptada en tribunal, junta o asamblea.
AGILIZAR: Dar mayor rapidez
APLICABLE: Que se puede aplicar
ANTECEDENTES: Origen y evolución de una dependencia.
ASESOR: Que asesora o aconseja
ATRIBUCIÓN: Facultad de una persona por razón de su cargo
AUDITORÍA: Revisión de la contabilidad de una empresa u organización para garantizar la veracidad y regularidad de las cuentas y elaboración de un dictamen sobra la calidad y el rigor de la gestión.
CANALIZAR: Abrir canales. Encauzar. Orientar en una Dirección.
CENTRALIZADA: Reunir en un centro común. Asumir el poder público o facultades atribuidas a organismos locales.
COADYUVAR: Contribuir o ayudar a la consecución de una cosa.
COMPETE: Ser de la competencia de, incumbir.
CONTRALOR: Funcionario encargado de controlar los gastos públicos.
CONTRALORÍA: Dependencia encargada de revisar las diversas cuentas del gobierno
CONVENIO: Acuerdo, pacto.
COORDINACIÓN: Acción de coordinar. Estado de las cosas coordinadas. Área que coordina
CORRECTIVO: Que corrige. Forma de sanción.
CRITERIO: Principio o norma de discernimiento o decisión.
DECRETO: Decisión tomada por la autoridad componente en materia de su incumbencia.
DEPENDIENTE: Que depende.
DIFUSIÓN: Acción y efecto de difundir o difundirse. Propagación o divulgación.
DELEGAR: Transferir el poder o autoridad de una persona a otra para que obre en su representación en algún asunto.
DESCENTRALIZADO: Hacer menos dependientes del poder o la administración central ciertas funciones, servicios, atribuciones, etc.
DESCRIPCIÓN Acción y efecto de describir.
DEVENGAR: Adquirir derecho a retribución por razón de trabajo, servicio, etc.
DISCIPLINA: Conjunto de reglas para mantener el orden entre los miembros de un cuerpo. Actitud que permite aceptar las reglas o normas establecidas dentro de un grupo determinado
DISCURSO: Exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de
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persuadir. Escrito o tratado.
EJECUTIVO: Encargado de la aplicación de las leyes. Dirigente, Directivo. Responsable.
ERARIO: Recursos públicos.
ESPORÁDICAS: Aplicarse a las enfermedades que no tienen carácter epidemiológico ni endémico. Aislado ocasional. Acciones no cíclicas o rutinarias.
ESTRATEGIAS: Arte de dirigir y coordinar las operaciones militares o para alcanzar un objetivo. Metodología determinada para conseguir un fin.
ÉTICA: Conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas, susceptibles de cambiar en el tiempo y en el espacio.
FISCALIZAR: Controlar, inspeccionar. Averiguar o criticar las acciones de otro.
GABINETE: Conjunto de ministros de un Estado. Sala pequeña de recibir.
GRÁFICA: Idea ó imagen representada por signos o colores
ILICITOS: Fuera de la Ley.
IMPULSAR: Pensamiento que mueve a hacer algo. Acción dinámica.
IMPUTACIÓN: Atribuir a otro la culpa, delito o acción.
INSTANCIAS: Accionar y efector de instar. Serie de actos de un juicio donde la iniciación del litigio hasta la sentencia. Área para la atención de asuntos.
LEGISLACIÓN: Conjunto de leyes por las que se gobierna un Estado. Cuerpo de leyes que regulan una materia.
LEY: Disposición jurídica de carácter general dictada por el Poder Legislativo para ordenar las relaciones de los hombres dentro de un Estado.
LOGÍSTICA: Técnica del movimiento de las tropas y de su transporte y de su avituallamiento.
MISIÓN: Razón de ser de una Dependencia.
NORMAS: Regla general sobre la manera como se debe hacer una cosa, o por la que se rigen la mayoría de las personas.
NORMATIVA: Que dá normas, reglas. Conjunto de normas.
OBJETIVO: Es la conducción última que pretende alcanzar una Dependencia. Es el punto o dirección.
OBSERVANCIA: Cumplimiento de lo mandado o convenido. Que se quiere alcanzar.
OPTIMO: Lo mejor posible.
ORGANIZAR: Disponer algo ordenadamente con miras a una función o uso determinados.
PARÁMETRO: Magnitud medible que permite presentar de la forma más simple las características principales de un conjunto estadístico.
PATRIMONIO: Conjunto total de bienes de un particular, organización o institución.
PETICIÓN Acción de pedir, demanda, ruego. Solicitud.
PERFIL: Conjunto de rasgos sociológicos sobresalientes que definen el tipo de persona adecuada para ejercer una función o desempeñar una tarea.
PODER: Tener facultad o autoridad para hacer algo.
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POLÍTICA Relativo a la organización y al gobierno de los asuntos públicos.
PREVENTIVA: Que previene. Adelantarse a los hechos.
PRONÓSTICO: Señal por la que se conjetura o adivina una cosa futura.
PROPÓSITO: Intención, ánimo, designio de hacer o no hacer una cosa.
PROSPECTIVA: Relativo a la prospección. Ciencia que estudia las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo.
PUESTO: Sitio determinado para la ejecución de funciones y actividades.
REGLAMENTO: Colección ordenada o preceptos.
SEMINARIO: Serie de conferencias sobre un tema determinado.
SERVIDOR PÚBLICO: Persona al servicio del pueblo.
SISTEMA: Conjunto de principios coordinados para formar un todo científico o un cuerpo de doctrina.
UNIDAD: Magnitud tomada como término de comparación con magnitudes de la misma especie. Única e invisible.
VINCULAR: Hacer depender una cosa determinada. Unir. Poner en contacto.
VISIÓN: Percepción imaginaria. Punto de coincidencia entre los objetos del mundo exterior y la idea que de ellos tenemos.
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BIBLIOGRAFÍA
Constitución Política del Estado Libre y soberano de Colima, Periódico Oficial del Estado, de fecha 24 de noviembre de 1917, y su última reforma aprobada mediante Decreto No. 369, de fecha 11 de mayo de 2006.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, Periódico Oficial del Estado de fecha 16 de noviembre de 1985, y su última reforma de fecha 8 de mayo de 2004.
Reformas para determinar las funciones de las unidades administrativas dependientes del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Decreto publicado en el Suplemento No. 2 correspondiente al Periódico Oficial del Estado número 52 del sábado 8 de noviembre de 2003.
Cuestionarios de Análisis de Funciones, aplicados al personal de la Contraloría General del Estado.
Información obtenida de la aplicación de cuestionarios de Descripción y perfil de puestos.
Competencias por Gestión de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas Administración.
Revista del Servicio Profesional de Carrera Volumen II y III. Red Mexicana del Servicio Profesional de Carrera. Primer y Segundo Semestre de 2006.
Los Desafíos del Servicio Profesional de Carrera en México. Mauricio Merino. Cide Y Sfp.
Public Sector Transperency and Accountability. Ocd Paris. 2002.
Catálogo de Puestos Tipo para la Administración Publica Estatal. Inafed. 2006.
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AUTORIZÓ:
AUTORIZÓ:
M.V.Z. LUIS GAITÁN CABRERA CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
DESPACHO DEL C. GOBERNADOR
DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN.
Vo. Bo. SUPERVISÓ:
SUPERVISÓ
LIC. EFRÉN DÍAZ CASTILLERO DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
GUBERNAMENTAL SECRETARÍA DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN
L.A.E. M. PATRICIA LÓPEZ BLANCO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ORGANIZACION Y METODOS DIRECCION GENERAL DE CONTROL
GUBERNAMENTAL
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Clave: M.O-01-03-01 Emisión: 15/11/2011
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ENLACE CON LA DEPENDENCIA:
ELABORÓ:
L.A.E. JUAN CARLOS FLORES GASPAR COORDINADOR DE PLANEACIÓN
OPERATIVA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PASANTE DE C. CLAUDIA YADIRA LARIOS ANGUIANO
RESIDENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL
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CAPÍTULO VI Sección de cambios
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1. SECCIÓN DE CAMBIOS
No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio
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