Post on 10-Jul-2015
Árbol de Causas y Efectos
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
0
1
Efecto DirectoDisminución de los logros de
aprendizaje
Problema Central Inadecuadas oferta de servicios educativos en la Institución Educativa
Libertadores de América del Distrito de La Unión -Piura
Causa DirectaInadecuada
infraestructura para brindar el servicio educativo en la I.E
“Libertadores de América”
Causa Indirecta
Insuficientes ambientes
pedagógicos, administrativos, complementarios y servicios.
Causa IndirectaAmbientes
pedagógicos con
infraestructura deteriorada
Causa DirectaInadecuada
disponibilidad de ambientes educativos y
recursos físicos.
Causa IndirectaInadecuada
distribución de ambientes educativos, deportivos y
obras exteriores.
Efecto IndirectoAusentismo y Deserción Escolar
Causa DirectaInadecuado equipamiento y
mobiliario para brindar el servicio educativo en la I.E “Libertadores de América”
Causa Indirecta
Deficiente e insuficiente mobiliario y
equipos.
Efecto DirectoDesmotivación de la población
escolar
Efecto IndirectoDeficiente Formación Educativa
Efecto Final“Bajo nivel educativo de la población escolar en la zona de influencia del
proyecto”
Árbol de Medios y Fines
Para alcanzar los fines, determinados en la anterior sección es necesario definir las acciones a tomar
para lograrlas, por lo que es necesario construir el Árbol de Acciones que así lo señale:
2
Fin DirectoIncremento de los logros de
aprendizaje
Fin Ultimo“Mejora en el nivel educativo de la población escolar en la zona de
influencia del proyecto”
Objetivo Central“Adecuada oferta de servicios educativos en la Institución Educativa
Libertadores de América del Distrito de La Unión -Piura
Medio de Primer NivelAdecuada infraestructura para brindar el servicio
educativo en la I.E “Libertadores de
América”.
Medio Fundamental 03
Suficientes ambientes
pedagógicos, administrativos,
complementarios y servicios.
Medio Fundamental
01Ambientes
pedagógicos con
infraestructura mejorada
Medio de Primer NivelAdecuada disponibilidad de ambientes educativos
y recursos físicos.
Medio Fundamental 02
Adecuada distribución de
ambientes educativos, deportivos y
obras exteriores.
Fin IndirectoDisminución de las tasas de deserción
escolar
Medio de Primer NivelAdecuado equipamiento y mobiliario para brindar el
servicio educativo en la I.E “Libertadores de América”.
Medio Fundamental
04
Suficiente mobiliario y
equipamiento
Fin DirectoMotivación de la Población
Escolar
Fin IndirectoEficiente formación educativa
Gráfico Nº 05
Árbol de Acciones
De los cuales:
Son Acciones Mutuamente Excluyentes
Acciones Complementarias
3
Medio Fundamental 04
Suficientes ambientes
pedagógicos, administrativos,
complementarios y servicios.
Medio Fundamental
02
Ambientes pedagógicos
con infraestructura
mejorada
Medio Fundamental 03
Adecuada distribución de
ambientes educativos, deportivos y
obras exteriores.
Medio Fundamental
05
Suficiente mobiliario y
equipamiento
Acción 1AConstrucción de
ambientes pedagógicos,
administrativos, complementarios y
servicios, con techos de tijerales
metálicos y cobertura de fibrocemento
Acciones
Rehabilitación y Mejoramiento de ambientes de los Pabellones 1, 2, 3
y 7
Acciones
Distribución de la demanda en ambientes
educativos en buen estado.
Construcción de áreas deportivas
y obras
Acciones
Adquisición de mobiliario y
equipamiento
Acción 1BConstrucción de
ambientes pedagógicos,
administrativos, complementarios y
servicios, con techos de losa
aligerada
2.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA Nº 01
La Alternativa 01, considera la Construcción de Ambientes Pedagógicos, Administrativos,
Complementarios y de Servicios, con cobertura de planchas de fibrocemento apoyados sobre
tijerales metálicos; construcción de obras exteriores así como la rehabilitación de ambientes
pedagógicos y servicios higiénicos.
El Proyecto también considera la Adquisición de Mobiliario, Equipos y Bibliografía.
METAS DE LA ALTERNATIVA 01:
A continuación se presenta las metas y acciones que contempla la Alternativa 01. Las áreas indicadas
corresponden al área útil del ambiente sin considerar el área de muros, circulaciones y aleros.
DEMOLICIONES
• Demolición de 05 ambientes pabellón 04 (312.50 m2)• Demolición de 02 ambientes Pabellón 05 (108.25 m2).• Demolición de 03 ambientes Pabellón 06 (166.85 m2).• Demolición de plataforma Deportiva (607.50 m2).
ESPACIOS PEDAGÓGICOS
• Construcción de 12 aulas teóricas:
- PN-01 (Pabellón Nuevo 01): 02 aulas de 55.20 m2 y 01 de 66.80 m2 en primer piso con techo de losa aligerada y 02 aulas de 55.20 m2 y 01 de 66.80 m2 en segundo piso con cobertura liviana de fibrocemento y tijerales metálicos.
- PN-02: 03 aulas de 64.40 m2 en primer piso con techo de losa aligerada y 03 aulas de 64.40 m2 en segundo piso con cobertura liviana de fibrocemento y tijerales metálicos.
• Rehabilitación de 02 ambientes de 43.65 m2 en el Pabellón 1.• Rehabilitación de 03 ambientes de 49.10 m2 en el Pabellón 2.• Rehabilitación de 03 ambientes de 49.10 m2 en el Pabellón 3.
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
• Construcción de Biblioteca de 133.4 m2 para primaria y secundaria que incluye depósito de libros y zona de atención en el Pabellón PN-05 con techo de losa aligerada.
• Construcción de 2 salas de computo y ambiente de mantenimiento de equipos de 136.40 m2 en el Pabellón PN-05 en el segundo nivel con cobertura liviana de fibrocemento con tijerales metálicos.
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• Construcción de Taller Multiusos de 80 m2 en el Pabellón PN-03 en primer piso con techo de losa aligerada.
• Construcción de Laboratorio de Física – Química de 80 m2 con de mesas de concreto y enchape cerámico con lavaderos en el Pabellón PN-03 en segundo piso con cobertura liviana de fibrocemento con tijerales metálicos.
• Rehabilitación de ambiente para Departamento de Educación Física (27.25 m2) y Almacén de Instrumentos Musicales (26.30 m2) en el Pabellón 7.
• Rehabilitación de ambiente para Rehabilitación de ambiente para Deposito y Almacén General de 51.00 m2 en el Pabellón 7
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
• Construcción Ambientes Administrativos 120.90 m2 que considera Dirección, Sub dirección primaria, sub dirección secundaria, secretaría-sala de espera, Archivo, Sala de profesores, Tópico- psicología, ss.hh. docentes con tijerales metálicos y cobertura de planchas de fibrocemento, en primer piso en el Pabellón PN-04
ESPACIOS DE SERVICIOS
• Rehabilitación de Módulo de Servicios Higiénicos para el nivel secundario de 49.95 m2 en primer nivel.
• Construcción de Servicios Higiénicos para alumnos y alumnas del nivel secundario (Inodoros, urinarios, lavatorios), 42.35 m2 con techo de losa aligerada.
• Construcción de Servicios Higiénicos para alumnos y alumnas del nivel primario (Inodoros, urinarios, lavatorios, duchas y vestidores), 76.40 m2 con techo de losa aligerada.
• Construcción de duchas y vestidores para alumnos y alumnas del nivel Secundario con techo aligerado (35.00 m2).
• Construcción de duchas y vestidores para alumnos y alumnas del nivel Primario con techo aligerado (17.70 m2).
• Construcción de ambientes para maestranza, guardianía y casa de fuerzas (26.90 m2). con tijerales metálicos y cobertura de planchas de fibrocemento.
OBRAS EXTERIORES
• Construcción de Techado en Patio de Formación con cobertura liviana de fibrocemento apoyado sobre tijerales metálicos (413.70 m2)
• Construcción de plataforma deportiva para primaria (482.00 m2).• Construcción de plataforma deportiva para secundaria (482.00 m2).• Implementación de áreas verdes (2011.00 m2).• Construcción de veredas para circulación f’c =175.00 Kg/cm2 (1,210.00 m2).• Construcción de canaleta p/evacuación de agua pluviales, de concreto f’c=175 Kg/cm2. (565.00 ml.)• Construcción de bancas de concreto.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y BIBLIOGRAFÍA
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La relación de mobiliario y equipos a adquirir se presenta en anexos.
ALTERNATIVA Nº 02
La Alternativa 02, considera la Construcción de Ambientes Pedagógicos, Administrativos,
Complementarios y de Servicios, con techo de losa aligerada construcción de obras exteriores así como
la rehabilitación de ambientes pedagógicos y servicios higiénicos.
El Proyecto también considera la Adquisición de Mobiliario, Equipos y Bibliografía.
La Alternativa N° 02 considera las mismas metas y características de la alternativa 01 con la diferencia
que el tratamiento de los techos en los ambientes nuevos en el primer y segundo nivel serán con losa
aligerada.
METAS DE LA ALTERNATIVA 02:
A continuación se presenta las metas y acciones que contempla la Alternativa 02. Las áreas indicadas
corresponden al área útil del ambiente sin considerar el área de muros, circulaciones y aleros.
DEMOLICIONES
• Demolición de 05 ambientes pabellón 04 (312.50 m2)• Demolición de 02 ambientes Pabellón 05 (108.25 m2).• Demolición de 03 ambientes Pabellón 06 (166.85 m2).• Demolición de plataforma Deportiva (607.50 m2).
ESPACIOS PEDAGÓGICOS
• Construcción de 12 aulas teóricas:
- PN-01 (Pabellón Nuevo 01): 02 aulas de 55.20 m2 y 01 de 66.80 m2 en primer piso con techo de losa aligerada y 02 aulas de 55.20 m2 y 01 de 66.80 m2 en segundo piso con techo de losa aligerada.
- PN-02: 03 aulas de 64.40 m2 en primer piso con techo de losa aligerada y 03 aulas de 64.40 m2 en segundo piso con techo de losa aligerada.
• Rehabilitación de 02 ambientes de 43.65 m2 en el Pabellón 1.• Rehabilitación de 03 ambientes de 49.10 m2 en el Pabellón 2.• Rehabilitación de 03 ambientes de 49.10 m2 en el Pabellón 3.
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
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• Construcción de Biblioteca de 133.4 m2 para primaria y secundaria que incluye depósito de libros y zona de atención en el Pabellón PN-05 en primer piso con techo de losa aligerada.
• Construcción de 2 salas de computo y ambiente de mantenimiento de equipos de 136.40 m2 en el Pabellón PN-05 en el segundo nivel con techo de losa aligerada.
• Construcción de Taller Multiusos de 80 m2 en el Pabellón PN-03 en primer piso con techo de losa aligerada.
• Construcción de Laboratorio de Física – Química de 80 m2 con de mesas de concreto y enchape cerámico con lavaderos en el Pabellón PN-03 en segundo piso con techo de losa aligerada.
• Rehabilitación de ambiente para Departamento de Educación Física (27.25 m2) y Almacén de Instrumentos Musicales (26.30 m2) en el Pabellón 7.
• Rehabilitación de ambiente para Rehabilitación de ambiente para Deposito y Almacén General de 51.00 m2 en el Pabellón 7
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
• Construcción Ambientes Administrativos 120.90 m2 que considera Dirección, Sub dirección primaria, sub dirección secundaria, secretaría-sala de espera, Archivo, Sala de profesores, Tópico- psicología, ss.hh. docentes con techo de losa aligerada, en primer piso en el Pabellón PN-04
ESPACIOS DE SERVICIOS
• Rehabilitación de Módulo de Servicios Higiénicos para el nivel secundario de 49.95 m2 en primer nivel.
• Construcción de Servicios Higiénicos para alumnos y alumnas del nivel secundario (Inodoros, urinarios, lavatorios), 42.35 m2 con techo de losa aligerada.
• Construcción de Servicios Higiénicos para alumnos y alumnas del nivel primario (Inodoros, urinarios, lavatorios, duchas y vestidores), 76.40 m2 con techo de losa aligerada.
• Construcción de duchas y vestidores para alumnos y alumnas del nivel Secundario con techo aligerado (35.00 m2).
• Construcción de duchas y vestidores para alumnos y alumnas del nivel Primario con techo aligerado (17.70 m2).
• Construcción de ambientes para maestranza, guardianía y casa de fuerzas (26.90 m2) con tijerales metálicos y cobertura de planchas de fibrocemento.
OBRAS EXTERIORES
• Construcción de Techado en Patio de Formación con cobertura liviana de fibrocemento apoyado sobre tijerales metálicos (413.70 m2)
• Construcción de plataforma deportiva para primaria (482.00 m2).• Construcción de plataforma deportiva para secundaria (482.00 m2).• Implementación de áreas verdes (2011.00 m2).• Construcción de veredas para circulación f’c =175.00 Kg/cm2 (1,210.00 m2).• Construcción de canaleta p/evacuación de agua pluviales, de concreto f’c=175 Kg/cm2. (565.00 ml.)• Construcción de bancas de concreto.
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ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y BIBLIOGRAFÍA
La relación de mobiliario y equipos a adquirir se presenta en anexos.
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I. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte temporal del proyecto se considera 10 años, período suficiente para efectuar
un seguimiento y evaluación ex post, que verifique el cumplimiento de los fines del Proyecto.
Se ha considerado año cero al año 2008.
Año 0 Año 0 Año 1-10
Pre Inversión*
Perfil
Pre factibilidad
Factibilidad
Inversión
Estudios Definitivos/Expediente
Técnico
Ejecución
IDEA
FIN
Post-Inversión
Evaluación
Retroalimentación
Operación yMantenimiento
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3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 Diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá
Ámbito de Influencia del Proyecto
El área de influencia del proyecto, se constituye en los centros poblados o caseríos cercanos a la I.E “Libertadores de América" que se ubica en el Asentamiento Humano Ocho de Diciembre y que son : el resto de la ciudad de la Unión(Unión cercado y los centros poblados de Dos Altos, Barrio Juna Velasco, Barrio San José, Caserío Nuevo Tamarindo, Barrio San Antonio, Barrio La Capilla.
La población del Asentamiento Humano Ocho de Diciembre de acuerdo al Censo del Año 2005 es de 1,910 habitantes, y según las proyecciones al año 2008 es de 1985 habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 1.3 % anual correspondiente a la tasa del distrito de La Unión
Servicios Educativos, en el Asentamiento Humano 8 de Diciembre sólo funciona la I.E Libertadores de América que brinda sus servicios educativos en el nivel Primario y Secundario
Características de la Demanda
La población del distrito de La Unión crece a una tasa de 1.3%1 .
En el año 2008 la I. E Libertadores de América atendió a 1063 alumnos en dos niveles educativos (primaria y secundaria), de los cuales 550 correspondieron al nivel primario de menores y 513 al nivel de secundaria de menores. La tasa de crecimiento promedio negativa de -2% tanto en el nivel primario como
secundario2 . Como se indicó en el Diagnostico en cuanto a los índices de eficiencia educativa,
en la I.E Libertadores de América existen tasas de repetición de 5.58% y de deserción del 4.36% para el nivel primario, mientras que en secundaria las tasa de repetición y deserción llegan al 5.17% y 4.08% respectivamente
La I.E Libertadores de América se encuentra ubicado en el AA.HH Ocho de Diciembre, en el
ámbito urbano de la ciudad de La Unión, por lo que el área de área de influencia de los
proyectos alternativos se determinará por el radio de influencia máximo para el nivel primario,
el cual asciende a 3,000 metros. En el caso de la I.E Libertadores de América, en el área de
influencia se encuentran ubicados en total de 4 centros educativos públicos que brindan
1 Proyección con Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2005 y 20072 Fuente: Registros de Matrícula de la I.E. “San Miguel Arcángel”- Monte Sullón, 2003 – 2008
10
servicios en el nivel primaria. Para el caso del nivel secundario el radio de influencia máximo
para asciende a 4,000 metros y secundaria de menores, por lo que en el área de influencia se
encuentran ubicados en total de 3 centros educativos públicos que brindan servicios en el nivel
secundario.
En el 2007 estos centros educativos atendieron a 1,792 alumnos en el nivel primario y a 2,380
alumnos en el nivel secundario de menores.
Cuadro N° 24Centros Educativos del Área de Influencia-Nivel Primaria
Código Modular
Colegios del radio de influencia
N° Alumnos
N° Secciones
N° Docentes % Atención
0356097 Hnos Meléndez 665 18 17 37%
0614321 I.E N° 14989 216 7 7 12%
0343194 I.E N° 14059 326 12 9 18%0343194 I.E Libertadores de América 585 19 21 33%
1792 56 54 100%
Año 2007
Cuadro N° 25Centros Educativos del Área de Influencia-Nivel Secundaria
Código Modular
Colegios del radio de influencia
N° Alumnos
N° Secciones
N° Docentes % Atención
938829 La Unión 538 20 14 23%
536607 Hnos Melendez 1339 53 33 56%
1016468 I.E Libertadores de América 503 13 22 21%2380 86 69 100%
Año 2007
En ese mismo año, la I.E Libertadores de América atendió a 585 alumnos en el nivel primario,
lo que representa el 33% del total de niños que atendieron ese nivel en la zona de influencia.
En el caso del nivel secundario, la I.E Libertadores de América atendió a 503 alumnos, lo que
representa el 21% del total de alumnos atendidos en ese nivel en la zona de influencia
3.2.2 Determinación de la demanda efectiva de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá
Población referencial : es la población total del área de influencia del proyecto que
estaría asignada a los colegios públicos, que en este caso lo constituye la población
total del distrito de La Unión, que de acuerdo a las estadísticas oficiales es de 36,008
habitantes para el año 2007, de los cuales 17,829 fueron hombres mientras que 18,179
habitantes eran mujeres3. De la Población Total, aproximadamente 20,099 habitantes
corresponden a población menor de 20 años.
3 Censo de Población y Vivienda del Año 2007
11
Población demandante potencial: es la proporción de la población referencial que por
su edad o sus características específicas debería estar recibiendo los servicios
educativos involucrados con el problema identificado. En este caso, de la población total
del distrito, aproximadamente 20,099 habitantes corresponden a población menor de 20
años
Población demandante efectiva: es la proporción de la población demandante
potencial que efectivamente demanda los servicios educativos públicos relacionados
con el proyecto. En este caso es aquella población que demanda los servicios que
brinda el proyecto y forma parte de la población de referencia. Para este caso, son los
550 alumnos del nivel Primario y 513 del nivel Secundario de la Institución Educativa
Libertadores de América.
La población demandante efectiva o demanda efectiva sin proyecto: es aquella
proporción de la población potencial que efectivamente asiste a un establecimiento
educativo público
Debido a que no ha sido posible obtener información histórica precisa sobre la
población del área de influencia del proyecto, se hace necesario utilizar el método del
crecimiento vegetativo de la matrícula del centro educativo analizado, en este caso, de
la IE Libertadores de América.
Para ello se muestra la Tendencia histporica de la matrícula de la institución educativa
por niveles y grados, que servirán como base para estimar la demanda , teniendo como
datos el número de alumnos por niveles, grados y secciones desde el año 2004 al año
2008, de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro Nº 26Distribución de alumnos por niveles, grados y secciones -Nivel Primario
Del año 2004 al año 2008
12
2004 2005 2006 2007 2008
1er A 35 36 36 38 24
1er B 35 36 35 37 27
1er C 35 37 33 0 29
2do A 30 36 37 34 39
2do B 31 37 37 35 40
2do C 34 39 35 35 0
2do D 31 0 0 0 0
3er A 42 41 37 31 34
3er B 41 41 35 31 34
3er C 38 40 32 30 32
3er D 0 0 0 28 0
4to A 32 37 37 31 29
4to B 37 39 38 30 28
4to C 37 35 37 29 31
4to D 0 0 0 0 23
5to A 40 34 31 38 29
5to B 42 33 33 31 29
5to C 41 31 36 34 27
6to A 33 36 31 30 36
6to B 33 38 29 33 27
6to C 37 30 30 32
647 663 619 585 550
Nº ALUMNOS
Nº ALUMNOS
Nº ALUMNOS
Nº ALUMNOS
Sub Total Primaria
NIVEL GRADO SECCIÓN
AÑO ESCOLAR
Nº ALUMNOS
PRIMARIA
Fuente: Dirección de I.E Libertadores de AméricaElaboración: Equipo Técnico
Cuadro Nº 27Distribución de alumnos por niveles, grados y secciones –Nivel Secundario
Del año 2004 al año 2008
2004 2005 2006 2007 2008
1er A 4539
4640 43
1er B 49 42 47 39 45
1er C 48 39 46 40 42
2do A 35 38 35 42 33
2do B 35 39 34 41 35
2do C 40 37 31 41 32
3er A 34 34 35 30 42
3er B 34 34 34 31 40
3er C 34 34 34 28 39
4to A 45 46 46 45 40
4to B 43 46 44 48 38
5to A 32 41 42 39 43
5to B 28 42 42 39 41
502 511 516 503 513
Nº ALUMNOS
Nº ALUMNOS
Nº ALUMNOS
Nº ALUMNOS
NIVEL GRADO SECCIÓN
AÑO ESCOLAR
Nº ALUMNOS
Sub Total Secundaria
SECUNDARIA
Fuente: Dirección de I.E Libertadores de América
Tasa de proyección :
13
Para efectos de proyección de la demanda efectiva de alumnos en el horizonte 2009 - 2018,
se ha utilizado una tasa de crecimiento promedio ponderada (tcpp) de los niveles Primaria y
Secundaria, obtenida en base a las nóminas de matrícula de los últimos 05 años (años
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008). Sin embargo se debe tener en cuenta que en los últimos
años, debido al álgido problema de que la I.E no cuenta con aulas en el material adecuado y
en adecuadas condiciones, así como inadecuadas condiciones en la infraestructura
complementaria y en equipamiento y mobiliario, se observan tasas de decrecimiento
escolar.
Los resultados de las tasas de crecimiento ponderado se muestran a continuación por
niveles.
Cuadro N° 28
Tasa de crecimiento por grado-Nivel PrimariaPERIODO 1er G rado 2do G rado 3er G rado 4to G rado 5to G rado 6to G rado
2005-2004 0.04 -0.11 0.01 0.05 -0.20 0.68
2006-2005 -0.05 -0.03 -0.15 0.01 0.02 -0.19
2007-2006 -0.28 -0.05 0.15 -0.20 0.03 0.03
2008-2007 0.07 -0.24 -0.17 0.23 -0.17 0.02
0.02 -0.08 0.14
0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
0.00 0.013 0.00 0.013
TC PROM. POR GRADO
TC DISTRITAL
-0.05 -0.11 -0.04
TASA PROYECCION
DEMANDA0.00 0.00
De acuerdo a los resultados de crecimiento se observa que sólo para el 5to grado de
Primaria se tienen tasas de crecimiento positivo, en el resto de los grados es negativa, lo
cual se relaciona con los niveles de deserción por las inadecuadas condiciones de la
infraestructura educativa, por lo que con el ánimo de proyectar la demanda efectiva s tomará
como referencia la tasa de crecimiento del distrito o en su defecto la tasa de crecimiento de
0%
La población demandante efectiva o demanda efectiva Con Proyecto
Para calcular la demanda efectiva Con Proyecto se ha tenido en consideración además la
tasa de crecimiento a nivel distrital la cual alcanza el 1.3%:
14
Cuadro N°29
Tasa de crecimiento por grado-Nivel SecundariaPERIODO 1er G rado 2do G rado 3er G rado 4to G rado 5to G rado
2005-2004 -0.15 0.04 0.00 0.05 0.38
2006-2005 0.16 -0.12 0.01 -0.02 0.01
2007-2006 -0.14 0.24 -0.14 0.03 -0.07
2008-2007 0.09 -0.19 0.36 -0.16 0.08
TASA PROYECCION
DEMANDA
0.013 0.013 0.013
TC PROM. POR GRADO
-0.01 -0.01 0.06 -0.03 0.10
TC DISTRITAL
0.013 0.013
0.00 0.00 0.013 0.00 0.013
En el nivel secundario se observan en la mayoría de grados los resultados de crecimiento
son negativos
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tasa de crecimiento por grado, para la
proyección de la Población Demandante Efectiva se ha tomado en consideración el
siguiente criterio:
Si: TC prom < 0 entonces TC prom = 0Si: TC prom > TC dist. entonces TC prom = TC dist
A partir del cálculo de la tasa de crecimiento de la población escolar de la I.E Libertadores
de América, a continuación se presenta la demanda efectiva Con Proyecto y su
proyección 2009-2018:
15
Cuadro N°30
Proyección de Demanda Efectiva Sin Proyecto I.E Libertadores de América 2009-2018 ( Método de Evolución Histórica de Matrícula-Nivel Primaria)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1er A 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1er B 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1er C 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2do A 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
2do B 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
3er A 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
3er B 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
3er C 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
4to A 29 29 30 30 31 31 31 32 32 33 33
4to B 28 28 29 29 29 30 30 31 31 31 32
4to C 31 31 32 32 33 33 33 34 34 35 35
4to D 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26
5to A 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
5to B 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
5to C 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
6to A 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41
6to B 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 31
6to C 32 32 33 33 34 34 35 35 35 36 36
Sub Total Primaria 550 553 555 558 561 564 567 569 572 575 578
PROYECCIÓN
N IVE L G R A D OS E C C I
Ó NN º
A LUM .N º
A L UM .N º
A L UM .N º
A LUM .N º
A L UM .N º
A L UM .N º
A L UM .N º
A L UM .N º
A LUM .N º
A L UM .
P R IM AR I
A
N ºA LUM .
Cuadro N°31
Proyección de Demanda Efectiva Sin Proyecto I.E Libertadores de América 2009-2018 ( Método de Evolución Histórica de Matrícula-Nivel Secundaria)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1er A 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1er B 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1er C 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
2do A 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
2do B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2do C 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
3er A 42 43 43 44 44 45 45 46 47 47 48
3er B 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 46
3er C 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44
4to A 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
4to B 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
5to A 43 44 44 45 45 46 46 47 48 48 49
5to B 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 47
Sub Total Secundaria 513 516 518 521 524 527 530 532 535 538 541
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
S E C UN D
AR IA
NIVEL GRADOS E C C I
Ó N
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
PROYECCIÓN
16
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
El análisis de oferta, se inicia con la determinación de la oferta optimizada del área del
proyecto, la cual se calculará bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto.
Para ello se medirá la capacidad de oferta de la que se puede disponer óptimamente, con los
recursos disponibles y efectivamente utilizables en la I. E Libertadores de América en los que
se refiere al total de alumnos y niveles educativos que puede atender, dada la infraestructura y
los recursos humanos, físicos, de gestión y financieros de los que dispone, sin considerar
inversiones adicionales a las ya programadas.
Oferta Sin proyecto
La oferta actual está dada por la capacidad de atención que tiene la I. E Libertadores de
América para ofrecer servicios educativos en términos de metas de atención con los recursos
actuales que disponen, lo cual implica el estado de la infraestructura actual, índices de
habitabilidad, etc. En el siguiente cuadro se presenta la oferta actual Sin Proyecto para los
Niveles Primaria y Secundaria: .
Cuadro Nº 32Oferta Actual del Proyecto- Nivel Primario
Mañana 1er A 24 43.64 1.82
Mañana 1er B 27 43.57 1.61
Mañana 1er C 29 49.10 1.69
Tarde 2do A 39 43.57 1.12
Tarde 2do B 40 43.64 1.09
Tarde 3er A 34 49.10 1.44
Tarde 3er B 34 47.76 1.40
Tarde 3er C 32 50.80 1.59
Tarde 4to A 29 49.07 1.69
Tarde 4to B 28 51.10 1.83
Tarde 4to C 31 46.53 1.50
Tarde 4to D 23 46.97 2.04
Tarde 5to A 29 49.70 1.71
Tarde 5to B 29 49.30 1.70
Tarde 5to C 27 54.52 2.02
Tarde 6to A 36 46.85 1.30
Tarde 6to B 27 47.60 1.76
Tarde 6to C 32 49.14 1.54
Sub Total Primaria 550 861.96 1.60
PRIMARIA
N IVE L G R A D O S E C C IÓNN º
A L U MNOS
IND IC E
m2 / a l umno
A R E A D E L
A U L AT UR N O
17
Cuadro Nº 33Oferta Actual del Proyecto- Nivel Secundario
Mañana 1er A 43 50.74 1.18
Mañana 1er B 45 50.80 1.13
Mañana 1er C 42 46.97 1.12
Mañana 2do A 33 46.53 1.41
Mañana 2do B 35 46.85 1.34
Mañana 2do C 32 47.76 1.49
Mañana 3er A 42 47.60 1.13
Mañana 3er B 40 49.70 1.24
Mañana 3er C 39 49.30 1.26
Mañana 4to A 40 49.14 1.23
Mañana 4to B 38 54.52 1.43
Mañana 5to A 43 51.10 1.19
Mañana 5to B 41 49.07 1.20
Sub Total Secundaria 513 106.68 1.26
N IVE L G R A D O S E C C IÓ NN º
A LU M N O S
SECUNDARIA
IN D IC E m2 /alumno
A R E A D E L A U LA
T UR N O
Equipo Técnico
Oferta Real
Para este caso, la Oferta Real, viene a ser la población escolar de la I. E Libertadores de América por
nivel, aula y sección que podría atenderse en condiciones adecuadas, por lo que teniendo en cuenta
que actualmente educación primaria no cuenta con infraestructura adecuada en la mayoría de sus
ambientes su oferta es cero, en el caso de los ambientes que se encuentran en buen estado de
conservación, con el número actual de alumnos. Entonces la oferta real en la situación “Sin
Proyecto” es como se muestra en el siguiente cuadro:
18
Cuadro Nº 34Oferta Real del Proyecto I. E Libertadores de América- Nivel Primaria
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1er A 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1er B 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1er C 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2do A 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
2do B 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
3er A 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
3er B 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er C 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to A 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
4to B 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to C 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to D 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to A 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to B 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to C 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to A 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to B 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to C 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total Primaria 550 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
Nº ALUM.
Nº ALUM.
PRIMARIA
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
NIVELGRAD
OS E C C I
Ó N
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
PROYECCIÓN
Equipo Técnico
19
Cuadro Nº 35Oferta Real del Proyecto I. E Libertadores de América- Nivel Secundaria
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1er A 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1er B 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1er C 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do A 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do B 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do C 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er A 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er B 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er C 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to A 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to B 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to A 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to B 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Sub Total Secundaria 513 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
PROYECCIÓN
SECUNDARIA
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
S E C C IÓ N
Nº ALUM.
Nº ALUM.
NIVELGRAD
O
Diagnóstico de la situación actual de la oferta de los servicios educativos.
En el área de influencia del proyecto se identifica como Oferta Educativa a la I.E Hnos
Meléndez, I.E N° 14989, I.E 14059 y la I.E Libertadores de América, instituciones que
ofrecen servicios educativos en los niveles de educación primaria en ambos turnos.
A continuación se presentan los niveles de matrícula registrados en el año 2007,
mostrándose además la capacidad y la situación de su infraestructura:
Cuadro N° 36Tendencia Histórica de Matrícula por Niveles-Primaria
Código Modular
Colegios del radio de influencia
N° Alumnos
N° Secciones
N° Docentes Situación
0356097 Hnos Meléndez 665 18 17 Buena-Limitada
0614321 I.E N° 14989 216 7 7 Limitada
0343194 I.E N° 14059 326 12 9 Limitada0343194 I.E Libertadores de América 585 19 21 Deteriorada
1792 56 54
Año 2007
Cuadro N° 38Tendencia Histórica de Matrícula por Niveles-Secundaria
20
Código Modular
Colegios del radio de influencia
N° Alumnos
N° Secciones
N° Docentes
938829 La Unión 538 20 14
536607 Hnos Melendez 1339 53 33
1016468 I.E Libertadores de América 503 13 222380 86 69
Año 2007
Tal como se puede apreciar en los cuadros precedentes, por las condiciones y las
limitaciones de su infraestructura no sería posible orientar a la población afectada en la I.E
Libertadores de América al resto de instituciones educativas del área de influencia ya que
también carecen de aulas adecuadas, por lo que no cuentan con los capacidad física
instalada necesaria. En tal sentido, las Instituciones Educativas del área de influencia no
constituyen una opción de reubicación para el alumnado de la I.E. Libertadores de América.
Análisis de los recursos físicos y humanos disponibles en la I.E Libertadores de América
Al efectuar una evaluación de los recursos físicos y humanos disponibles en la I.E
Libertadores de América se ha determinado que las condiciones actuales en las que se
brindan los servicios educativos revela problemas de carencia de infraestructura en el nivel
primario, mala conservación de la infraestructura existente, equipos y mobiliario obsoletos;
insuficientes e inadecuados materiales educativos, entre otras cosas.
A continuación se analizará la situación actual de cada categoría de recursos:
Recursos Físicos:
En cuanto a la Infraestructura, la I. E Libertadores de América cuenta con 20 aulas de
estudio para los 2 niveles educativos .
En el caso del nivel primario, durante el año 2008 fueron asignadas 18 secciones. El
informe técnico especializado de evaluación de las condiciones de esta infraestructura
revela que 8 de las 20 aulas encuentran deterioradas en regular estado, mientras que el
resto(12) se encuentran deterioradas por lo que deben ser sustituidas.
En el caso del nivel secundario, durante el año 2008 fueron asignadas 13 secciones. El
informe técnico especializado de evaluación de las condiciones de esta infraestructura
revela que 10 de las 13 aulas encuentran deterioradas por lo que deben ser sustituidas
En el siguiente cuadro se muestra la situación actual de cada una de las aulas que
componen la I.E Libertadores de América, así como lo recomendado para dicha
infraestructura (Ver además en el Plano de los anexos la distribución actual de los
ambientes):
21
Cuadro Nº 39Situación Actual de la Infraestructura de I.E Libertadores de América 2008
Mañana 1er A 24 43.64 1.82 R eg ular Estad o M antenim iento /R ehab ilitar
Mañana 1er B 27 43.57 1.61 R eg ular Estad o M antenim iento /R ehab ilitar
Mañana 1er C 29 49.10 1.69 R eg ular Estad o M antenim iento /R ehab ilitar
Tarde 2do A 39 43.57 1.12 R eg ular Estad o M antenim iento /R ehab ilitar
Tarde 2do B 40 43.64 1.09 R eg ular Estad o M antenim iento /R ehab ilitar
Tarde 3er A 34 49.10 1.44 R eg ular Estad o M antenim iento /R ehab ilitar
Tarde 3er B 34 47.76 1.40 D eterio rad o S ustitu rí
Tarde 3er C 32 50.80 1.59 D eterio rad o S ustitu rí
Tarde 4to A 29 49.07 1.69 R eg ular Estad o M antenim iento /R ehab ilitar
Tarde 4to B 28 51.10 1.83 R eg ular Estad o M antenim iento /R ehab ilitar
Tarde 4to C 31 46.53 1.50 D eterio rad o S ustitu rí
Tarde 4to D 23 46.97 2.04 D eterio rad o S ustitu rí
Tarde 5to A 29 49.70 1.71 D eterio rad o S ustitu rí
Tarde 5to B 29 49.30 1.70 D eterio rad o S ustitu rí
Tarde 5to C 27 54.52 2.02 R eg ular Estad o M antenim iento /R ehab ilitar
Tarde 6to A 36 46.85 1.30 R eg ular Estad o S ustitu rí
Tarde 6to B 27 47.60 1.76 D eterio rad o S ustitu rí
Tarde 6to C 32 49.14 1.54 D eterio rad o S ustitu rí
Sub Total Primaria 550 861.96 1.60
Mañana 1er A 43 50.74 1.18 Mal estado S ustitu rí
Mañana 1er B 45 50.80 1.13 Mal estado S ustitu rí
Mañana 1er C 42 46.97 1.12 Mal estado S ustitu rí
Mañana 2do A 33 46.53 1.41 Mal estado S ustitu rí
Mañana 2do B 35 46.85 1.34 Mal estado S ustitu rí
Mañana 2do C 32 47.76 1.49 Mal estado S ustitu rí
Mañana 3er A 42 47.60 1.13 Mal estado S ustitu rí
Mañana 3er B 40 49.70 1.24 Mal estado S ustitu rí
Mañana 3er C 39 49.30 1.26 Mal estado S ustitu rí
Mañana 4to A 40 49.14 1.23 Mal estado S ustitu rí
Mañana 4to B 38 54.52 1.43 R e gular E s tad o M antenim iento /R ehab ilitar
Mañana 5to A 43 51.10 1.19 R e gular E s tad o M antenim iento /R ehab ilitar
Mañana 5to B 41 49.07 1.20 R eg ular Estad o M antenim iento /R ehab ilitar
Sub Total Secundaria 513 106.68 1.26
1063
TUR N O
E S T A D OIN D IC E
m2 /alumnoA R E A D E L
A U LA
IND IC E
m2 / a l umno
A R E A D E L
A U L AN IVE L G R A D O S E C C IÓN
N ºA L UMNOS
TUR N O
SECUNDARIA
R E C O M E N D A C IÓ N
PRIMARIA
E S T A D O
TOTAL ALUMNOS
N IVE L G R A D O S E C C IÓ NN º
A LU M N O SR E C O M E N D A C IÓ N
Fuente: Equipo Técnico del Proyecto. Elaboración Propia
En cuanto a los Módulos de Mobiliario para todos los niveles, en cuanto a la situación actual
en el caso del nivel primaria, por compartir su mobiliario con el nivel secundario, éste no
cumple su función, y además ello ha llevado al deterioro acelerado de sus condiciones.
En el caos de módulos para biblioteca, laboratorio y sala de profesores, y otros ambientes
complementarios, estos no existen
22
A continuación se resumen las condiciones actuales de los módulos existentes en los
niveles de inicial, primaria y secundaria de la I.E Libertadores de América:
Cuadro N° 40
Situación Actual del Mobiliario I.E Libertadores de América HO R A S
S E M A N A LE S
N ° S E M A N A S PO R
S E M E S TR E
D et er io rad o u o b s o let o
O PE R A T IV ON ° E Q U IPO SU N ID A D
D E M E D ID A
N IV E L E D U C A TIV O
R E C U R S O S F Í S IC O S
570
HO R A S S E M E S TR A L
E S ( HR F )
PR IM A R IA Y S E C U N D R IA
M ó d ulo d e M o b i l iar io
mo d 550 3 3 0 2 2 0 3 0 19
Fuente: Equipo Técnico del Proyecto. Elaboración Propia
Recursos HumanosLa I.E Libertadores de América cuenta con una plana docente de 39 profesores, distribuidos
en los dos niveles educativos( primaria y secundaria). Asimismo, se cuenta con 1 persona
que se desempeñan como auxiliar, 1 secretaria y 4 personas asignadas a servicios.
En el caso de los docentes de nivel primario, trabajan a tiempo completo, 30 horas
pedagógicas a la semana, lo cual coincide con el número de horas de clase de los alumnos.
Teniendo en cuenta que se dictan 19 semanas por semestre, estos docentes laboran un
total de 570 horas por semestre.
En el caso de los docentes de nivel secundario, trabajan a tiempo completo, 24 horas
pedagógicas a la semana. Teniendo en cuenta que se dictan 19 semanas por semestre,
estos docentes laboran un total de 456 horas por semestre.
A continuación se muestra la disponibilidad del personal directivo, docente, administrativos y
de servicios con su correspondiente condición laboral :
Cuadro Nº 41Situación Actual del Personal que labora en la I. E Libertadores de América
RubroDirector 1 Nombrado(40 horas semanales)Prof. Educ. Primaria 20 Nombrado(30 horas semanales)Prof. Educ. Secundaria 13 Nombrado(24 horas semanales)Prof. Educ. Secundaria 5 Contratado(24 horas semanales)Auxiliar 1 Nombrado(24 horas semanales)Secretaria 1 NombradoPersonal Servicios 4 Nombrado
Cantidad Condición
Fuente: Dirección I.E Libertadores de América
La oferta optimizada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles en la I.E
Libertadores de América
23
A continuación se calculará la oferta optimizada para la I.E Libertadores de América;
tomando en cuenta los estándares óptimos de uso de los recursos y la dotación de recursos
del centro educativo. En primer lugar se determinará la oferta optimizada para cada tipo de
recurso (ambientes, recursos humanos y recursos físicos), para luego calcular la oferta
optimizada total.
Infraestructura: Ambientes
Para calcular la oferta optimizada de ambientes dedicados a ofrecer el servicio educativo, se
considerará sólo aquellos que están en condiciones adecuadas para el uso; es decir que se
estimará su capacidad de utilización óptima de acuerdo con su área y teniendo en
consideración el índice de ocupación recomendado (1.3m2 por alumno para aulas de
primaria). Con esta información, se ha calculado el número máximo de alumnos que cada
aula podrá atender:
Cuadro N° 42Oferta Optimizada de Ambientes- I.E Libertadores de América
1er A 43.64 1.3 34 1
1er B 43.57 1.3 34 1
1er C 49.10 1.3 38 1
2do A 43.57 1.3 34 1
2do B 43.64 1.3 34 1
3er A 49.10 1.3 38 1
3er B 0 1.3 0 0
3er C 0 1.3 0 0
4to A 49.07 1.3 38 1
4to B 51.10 1.3 0 0
4to C 0 1.3 0 0
4to D 0 1.3 0 0
5to A 0 1.3 0 0
5to B 0 1.3 0 0
5to C 54.52 1.3 42 0
6to A 0 1.3 0 0
6to B 0 1.3 0 0
6to C 0 1.3 0 0
289 7
IN D IC E m2
/a lumno
o ferta o ptimizada N ° A lumno s
o ferta o pt imizada
N ° S ec c io nes
Sub Total Primaria
PRIMARIA
N IVE LA R E A D E L
A UL A
G R A D OS E C C IÓ
N
Del cuadro anterior se deduce que la Institución Educativa Libertadores de América cuenta
con sólo 8 aulas operativas, siendo la situación más crítica la que se presenta en l nivel
secundario.
24
Recursos Humanos
Para calcular la oferta optimizada de docentes, se ha tenido en cuenta la disponibilidad de
docentes o recursos humanos (RH), el número de horas promedio al semestre que cada
uno puede ofrecer (HRH), el número de horas totales al semestre que cada grado educativo
requiere brindar (HG) y un estándar óptimo de alumnos por grado, por semestre (AG)
En el caso de primaria, dado que cada docente es tutor de una sección, el número de horas
que el docente trabaja es igual al número de horas que cada sección necesita recibir, y es
igual a 30 horas semanales por 19 semanas por semestre, 2 semestres al año.
Cuadro N° 43Oferta Optimizada del Recurso Humano
P R IM AR IA D o ce nte s 18 30 19 570 570 36 648 18
S UB T O T AL 648 18
D o ce nte s 15 24 19 456 456 36 540 15
540 15
1188 33
N ° S E M A N A S
PO R
S EC UN D AR IA
S UB T O T AL
HO R A S S E M A N A L
E S
N ° HO R A S N E C E S A R IA S P O R G R A D O
N IV E L E D U C A TIV OR E C U R S O S HU M A N O S
C A N TID AD ( R H)
o f ert a o p t imiz ad a
N °
HO R A S S E M E S T R A L
E S ( HR H)
TOTAL
N ° M Á X . A LU M N O S PO R A U LA
o f ert a o p t imiz ad
a N °
De acuerdo al cuadro anterior, cada docente podrá atender óptimamente a 1 sección de
alumnos al semestre, dictándole 570 horas pedagógicas; y según la capacidad de las aulas
del centro educativo, el número máximo de alumnos por aula es de 36. Por lo tanto, si se
cuenta con 18 docentes en el nivel primario y 15 en el nivel secundario, se atenderán
óptimamente a 18 secciones de 36 alumnos cada una, 15 secciones de 36 alumnos cada
una en el nivel secundario, lo cual permite ofrecer el servicio educativo a un total de 648
alumnos en nivel primario y 540 alumnos en nivel secundario.
Recursos Físicos
Para calcular la oferta optimizada de los recursos físicos, específicamente del mobiliario,
este se calcula a partir de la disponibilidad del recurso, número de aulas o equipos (RF), del
número de horas promedio al semestre que cada recurso se puede utilizar (HRF), así como
del número de horas necesarias por grado y número máximo de alumnos por aula.
Se debe tener en cuenta que aquí se consideran los recursos físicos que se encuentren en
condiciones adecuadas para su uso, es decir operativos, por lo que en el caso del nivel
25
inicial, por lo que la oferta optimizada de mobiliario en primaria es cero, debido a que todo
el mobiliario se encuentra en condición de inoperativo:
Cuadro N° 44Oferta Optimizada del Mobiliario
P R IM AR IA M d ulo d e M o b iliarioó 10 30 19 570 570 36 360 10
S UB T O T AL 360 10
M d ulo d e M o b iliarioó 10 24 19 456 456 36 360 10
S UB T O T AL 360 10
720 20TOTAL
C A N T ID AD ( R F )
HO R A S S E M A N A LE
S
N ° S E M A N A S
P O R
HO R A S S E M E S T R A L
E S ( HR F )
N ° HO R A S N E C E S A R IA S P O R G R A D O
N ° M Á X . A LU M N O S P O R A U LA
o f ert a o p t imiz ad a N ° A lumno s
o f ert a o p t imiz ad a
N ° S ec c io nes
R E C U R S O S F Í S IC O S
S EC UN D AR IA
N IV E L E D U C A T IV O
Oferta Optimizada Total
La oferta optimizada de la I.E Libertadores de América será igual al mínimo entre las ofertas
optimizadas de cada recurso, cuyo cuadro resumen se muestra a continuación:
Cuadro N° 45Oferta Optimizada Total del Proyecto
P R IM AR IA Am bie nte s 289 7
R e curs o s H um ano s 648 18
R e curs o s F s ic o sí 360 10
TOTAL 289 7
Am bie nte s 110 3
R e curs o s H um ano s 540 15
R e curs o s F s ic o sí 360 10
110 3
S E C UN D AR IA
TOTAL
N IV E L E D U C A T IV O
R E C U R S Oo f ert a
o p t imiz ad a N ° A lumno s
o f ert a o p t imiz ad a
N ° S ec c io nes
Por tanto, de acuerdo a los estándares óptimos y las actuales dotaciones de recursos de la
I.E Libertadores de América, ésta puede atender adecuadamente en el nivel primario a 7
secciones con un total de 289 alumnos, y en el nivel secundario a 3 secciones que equivale
a decir : 110 alumnos, por lo que, no es posible atender a los alumnos debido a las
dificultades de infraestructura y otras que presenta este nivel.
26
Proyección de la Oferta Optimizada Sin Proyecto
Sobre la base de la información de la Oferta Optimizad, ésta se proyectará a lo largo de la
la vida útil del proyecto:Cuadro N° 46
Proyección de la Oferta Optimizada del Proyecto
P R IM AR IA N Alum no s° 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289
N S e c c io ne s° 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
N Alum no s° 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
N S e c c io ne s° 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2015 2016 2017 20182009 2010 2011 2012 2013 2014N IVE L
E D UC A T IVO
R ubro 2008
S E C UN D AR IA
Oferta Optimizada Con Proyecto
De ejecutarse el proyecto la propuesta de utilización es necesario primero mostrar la stuación
actual de la distribución de las aulas:
Esquema N° 01
Situación actual del proyecto
TURNO M M M
PRIMARIA 1A 1B 1C
TUNO T T T T T T T T T T T T T T T
PRIMARIA 2B 2A 3A 3B 3C 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 6A 6B 6C
SECUNDARIA 2C 1B 5B 5A 2A 1C 3B 3C 4B 2B 3A 4A 1A
TURNO M M M M M M M M M M M M M
# aulas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SIT
UA
CIO
N A
CT
UA
L
Partiendo de ello nos ha permitido verificar de cuantos ambientes dispone la I.E y cuales son
las secciones que funcionan en la mañana y en la tarde. Actualmente se ocupan 16
ambientes para el dictado de clases
27
Cuadro N° 47
Aulas en Buen Estado
Amb. A B C D E F(*) G H
Area 43.57 43.64 49.07 48.85 48.09 49.1 48.09 49.05
Prim 34 34 38 38 37 38 37 38
Sec 31 31 35 35 34 35 34 35
Capacidad de las 8 aulas en buen estado
De acuerdo a este análisis sólo 8 aulas se encuentran en buen estado
Nueva Propuesta de Distribución Con Proyecto
La nueva distribución que se plantea es la siguiente:
Esquema N° 02
Nueva Propuesta de Distrbución
* Al ambiente F se le deberá asignar otro uso (O.U) ya que su área disponible no se ajusta al requirimiento según la
nueva distribucion de aulas propuestas.Al Ambiente "F" se le puede asignar el uso de comedor
para el nivel primario, ya que la norma técnica indica que se requiere de un área de 49 m2 y éste cumple con lo
indicado
28
TURNO M M M M M M
PRIMARIA 1A 1B 1C 3B 3C 4A
TURNO T T T T T T T T T T T T
PRIMARIA 2A 2B 3A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 6A 6B 6C
Asignacion de aulas AN1 AN2 A B C D AN3 AN4 AN5 E G H AN6 AN7 AN8 AN9 AN10 AN11 AN12
SECUNDARIA 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 5A 5B
M M M M M M M M M M M M M
# aulas total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SIT
UA
CIO
N
PR
OY
EC
TA
DA
En el diagrama anterior se muestra la distribución de los alumnos de primaria y secundaria
como oferta real solo se tomarán los ambientes A,B,C,D,E,G,H al ambiente F se le asignará el
uso de comedor. Todas los ambientes que tienen como denominación AN1, AN2, etc
corresponde a las aulas nuevas, en total se necesitarán 19, las secciones que se encuentran
en la misma columna utilizaran la misma aula en la mañana o tarde, se les ha distribuido
tratando de q el mobiliario sea compatible.
La proyección de aulas planteadas es la siguiente:
Cuadro N° 48
Proyección de Aulas
29
Aulas Proyecta
das Mañ Tard
Area requerida
Area proyectada (*)
Pabellón Nivel
AN1 24 39 50.70 55.20 PN-01 1° Piso
AN2 27 40 52.00 55.20 PN-01 1° Piso
AN3 43 29 60.20 64.40 PN-02 1° piso
AN4 44 29 61.60 64.40 PN-02 1° piso
AN5 43 27 60.20 64.40 PN-02 1° piso
AN6 46 --- 64.40 64.40 PN-02 2° piso
AN7 46 --- 64.40 64.40 PN-02 2° piso
AN8 46 --- 64.40 64.40 PN-02 2° piso
AN9 40 --- 56.00 55.20 PN-01 1° Piso
AN10 38 --- 53.20 55.20 PN-01 1° Piso
AN11 48 --- 67.20 66.80 PN-01 1° Piso
AN12 48 --- 67.20 66.80 PN-01 2° piso
* Para el área proyectada de cada aula se ha tenido que uniformizar las áreas para trabajar con módulos por aspectos constructivos y
agruparlos en pabellones
Para proyeccion de aulas
En el cuadro siguiente se ha plasmado la cantidad de alumnos que existe en cada aula, sin embargo para
una mejor distribución se ha efectuado un balancear del número total de alumnos por grado según la
cantidad de ambientes disponibles en situación proyectada, de tal manera que no excedan los 48
alumnos como máximo según la norma técnica, y a un costado se ha indicado el ambiente que ocupará:
En el cuadro siguiente se ha tomado el mismo criterio que en el cuadro anterior para el nivel secundario.
El cuadro marcado con morado corresponde al número de alumnos que tendrá el 1° de secundaria al año
10.
Cuadro N° 49
30
1er A 24 AN1
1er B 27 AN2
1er C 29 A
2do A 39 AN1
2do B 40 AN2
3er A 34 A
3er B 34 B
3er C 32 C
4to A 33 31 D
4to B 32 31 B
4to C 35 32 C
4to D 26 32 D
5to A 29 AN3
5to B 29 AN4
5to C 27 AN5
6to A 41 36 E
6to B 31 36 G
6to C 36 36 H
A mbienteR edis tribuc io n de l numero de
a lumno sG R A D O S E C C IÓ N
N A LUM . ºA ÑO 10
PRIMARIA
Número de alumnos a tomar en cuenta para proyección de las aulas
Cuadro N° 50
31
1er A 44 43 AN3
1er B 45 44 AN4
1er C 42 43 AN5
2do A 33 E
2do B 35 G
2do C 32 H
3er A 48 46 AN6
3er B 46 46 AN7
3er C 44 46 AN8
4to A 40 AN9
4to B 38 AN10
5to A 49 48 AN11
5to B 47 48 AN12
GRADO S E C C IÓ N Nº ALUM. R edis tribuc io n A mbiente
SECUNDARIA
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
Teniendo en consideración las características técnicas de la infraestructura, en el cuadro
siguiente se presenta un comparativo entre la Demanda Con Proyecto y la Oferta Sin
proyecto, que nos permita determinar el número de alumnos que demandarán los servicios
educativos que brinda el proyecto así como el número de alumnos que el proyecto
efectivamente atenderá.
El número de alumnos que demandarán los servicios educativos que brinda el proyecto se
calcula por la diferencia entre la demanda efectiva en la situación con proyecto y la oferta
optimizada del mismo. Es decir que el total de alumnos provendrá del actual déficit de
atención de alumnos, que puede ser estimado como la diferencia entre la demanda efectiva y
la oferta optimizada de la I.E Libertadores de América así como del incremento en la
demanda, estimada como la diferencia entre la demanda efectiva con y sin proyecto:
Cuadro Nº 51Balance Oferta -Demanda
32
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demanda Con Proyecto 550 553 555 558 561 564 567 569 572 575 578
Oferta Optimizada 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289Balance Oferta Demanda Nivel Pirmaria 261 263 266 269 272 274 277 280 283 286 289
Demanda Con Proyecto 513 516 518 521 524 527 530 532 535 538 541
Oferta Optimizada 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Nº ALUM.
431
720674
Balance Oferta Demanda Nivel Secundario 403 405 408
Nº ALUM.
708
416 419 422 425
Total Balance Oferta Demanda 2 Niveles 663 668
Nº ALUM.
679 685 691 696 702
411 413
Nº ALUM.
714
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
Nº ALUM.
428
Elaboración : Equipo Técnico
Población Carente : Es aquella que potencialmente requerirá de los servicios del proyecto =
Población demandante – Oferta (optimizada o Sin Proyecto). Según resultados del balance
anterior, la Población Carente se ubica principalmente en el nivel secundario, donde se
observa que para el año 2008 son 403 alumnos que no cuentan con aulas en adecuadas
condiciones para desarrollar sus labores de aprendizaje y otras infraestructuras
complementarias. En los niveles de educación primaria la demanda llega a 261 alumnos en el
año 2008. En total se observa que la población afectada en el año 2008 llega a 663 alumnos
en los dos niveles, lo que representa el 62% de la población estudiantil, es decir que más de
la mitad de la población estudiantil se ve afectada por las inadecuadas condiciones físicas de
la I.E Libertadores de América.
Hay que resaltar que la demanda técnica del proyecto se orienta a que las aulas pedagógicas
se adecuen a las medidas reglamentarias establecidas por el Ministerio de Educación.
3.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS LATERNATIVAS DE SOLUCIÓN
33
A continuación se muestra a detalle las especificaciones técnicas de cada una de las
Alternativas de Solución
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 1
La alternativa 1 consiste en el desmontaje y demolición de unos ambientes que son utilizados
como aulas, construidos de material noble y con cobertura liviana en la mayoría de casos,
teniendo solamente dos que han sido edificados con losa aligerada, esta demolición se propone
teniendo en cuenta el estado de la estructura, la vida útil que tienen y el Informe De Defensa Civil
que declara en Situación de emergencia la I.E. y recomienda la demolición de los ambientes
mencionados.
El planteamiento se basa en la idea de mantener las edificaciones existentes construidas y que
se encuentra en regular y buen estado, estas edificaciones están construidas con material noble
(04 pabellones de aulas de un nivele, y los servicios higiénicos) para luego en base a estas
zonificar los sectores teniendo en cuenta las circulaciones y actividades que se van a desarrollar,
la independencia de circulaciones y espacios propios de la institución educativa en su nivel
primaria y en su nivel secundaria, asi como una correcta orientación de los ambientes. Es asi
que se tienen cuatro sectores claramente definidos el primero ubicado hacia el lado izquierdo
que esta orientado básicamente al sector de aulas, al lado derecho tenemos el sector
administración, al fondo tenemos todo lo relacionado con servicios y servicios complementarios y
junto a esta zona tenemos el sector deportivo.
Por el frente se mantiene el portón de ingreso existente siendo este el destinado al ingreso de los
alumnos, mas orientado a la derecha se tiene un ingreso independiente para el sector
administrativo. Ingresando por el portón principal nos encontramos con un espacio de recepción
que nos lleva hacia un gran patio de formación alrededor del cual se van a desarrollar los
ambientes pedagógicos(aulas),dentro de la propuesta se considera el techado con cobertura
liviana del Patio, se tiene dos pabellones existentes de 03 aulas cada uno que se encuentra
ubicados a los costados del patio de formación, a la izquierda y a espaldas de un pabellón se
encuentra otro compuesto de 02 aulas también existentes, pasando el patio de formación y
frente a este se ha ubicado un proscenio para las actividades o eventos que pudieran haber, a la
izquierda se encuentran dos pabellones de 02 niveles de aulas y un pabellón también de dos
niveles que alberga en un primer piso un taller multiusos y en segundo nivel laboratorio de Física
y química, avanzando un poco tenemos un pabellón de 02 aulas existentes al cual se ha
propuesto la rehabilitación para depoósito general, ambiente para Departamento de Educación
34
Física y otro para Instrumentos musicales, casi al centro del terreno y frente a los ambientes
mencionados tenemos dos plataformas deportivas para primaria y secundaria respectivamente y
alrededor de estas se tienen los servicios higiénicos y vestidores para lso dos niveles.
Se ha generado un ingreso hacia el lado derecho, exclusivamente para el sector administrativo,
ya que se propone un pabellón que comprende los ambientes para Dirección, sub dirección
primaria, subdirección secundaria, secretaria sala de espera, Tópico, Psicología, servicios
higiénicos y sala de profesores; avanzando por este eje llegamos a un pabellón de dos niveles
que en un primer piso tiene la biblioteca para primaria y secundaria con dos salas de lectura y
espacio para atención y otro para depósito de libros, en un segundo piso se tiene dos salas de
cómputo y un ambiente para depósito y mantenimiento del equipo de cómputo.
La rehabilitación de los bloques existentes va a consistir en trabajos de reforzamiento de la
estructura, pintado, cambio y/o reposición de vidrios, mejoramiento de pisos, cambio , reparación
y/o colocación de puertas y ventanas, entre otras actividades, Las edificaciones nuevas se
construirán con estructura de concreto armado, muros y tabiquerias de ladrillo, puertas y
ventanas de madera y metálicas con vidrio y techo de cobertura de fibrocemento con estructura
metálica, estos ambientes están diseñados y orientados teniendo en cuenta las circulaciones,
mobiliario, vientos, la dirección del sol (la utilización de elementos arquitectónicos para el control
del mismo en algunos casos en los que por las características del emplazamiento y sectorización
no permiten un control natural) y las áreas establecida en la normatividad vigente. .
Es importante indicar que el proyecto contempla circulaciones a través de veredas rodeadas de
áreas verdes y sembrado de plantones logrando con esto una unidad de conjunto y vistas
agradables mejorando el entorno de la Institución educativa.
COMPRENDE LAS SIGUIENTES METAS: Expresadas en áreas útiles, sin muros ni
circulaciones exteriores.
DEMOLICIONES
• Demolición de 05 ambientes pabellón 04 (312.50 m2)• Demolición de 02 ambientes Pabellón 05 (108.25 m2).• Demolición de 03 ambientes Pabellón 06 (166.85 m2).• Demolición de plataforma Deportiva (607.50 m2).
ESPACIOS PEDAGÓGICOS
• Construcción de 12 aulas teóricas:
35
- PN-01 (Pabellón Nuevo 01): 02 aulas de 55.20 m2 y 01 de 66.80 m2 en primer piso con techo de losa aligerada y 02 aulas de 55.20 m2 y 01 de 66.80 m2 en segundo piso con cobertura liviana de fibrocemento y tijerales metálicos.
- PN-02: 03 aulas de 64.40 m2 en primer piso con techo de losa aligerada y 03 aulas de 64.40 m2 en segundo piso con cobertura liviana de fibrocemento y tijerales metálicos.
• Rehabilitación de 02 ambientes de 43.65 m2 en el Pabellón 1.• Rehabilitación de 03 ambientes de 49.10 m2 en el Pabellón 2.• Rehabilitación de 03 ambientes de 49.10 m2 en el Pabellón 3.
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
• Construcción de Biblioteca de 133.4 m2 para primaria y secundaria que incluye depósito de libros y zona de atención en el Pabellón PN-05 con techo de losa aligerada.
• Construcción de 2 salas de computo y ambiente de mantenimiento de equipos de 136.40 m2 en el Pabellón PN-05 en el segundo nivel con cobertura liviana de fibrocemento con tijerales metálicos.
• Construcción de Taller Multiusos de 80 m2 en el Pabellón PN-03 en primer piso con techo de losa aligerada.
• Construcción de Laboratorio de Física – Química de 80 m2 con de mesas de concreto y enchape cerámico con lavaderos en el Pabellón PN-03 en segundo piso con cobertura liviana de fibrocemento con tijerales metálicos.
• Rehabilitación de ambiente para Departamento de Educación Física (27.25 m2) y Almacén de Instrumentos Musicales (26.30 m2) en el Pabellón 7.
• Rehabilitación de ambiente para Rehabilitación de ambiente para Deposito y Almacén General de 51.00 m2 en el Pabellón 7
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
• Construcción Ambientes Administrativos 120.90 m2 que considera Dirección, Sub dirección primaria, sub dirección secundaria, secretaría-sala de espera, Archivo, Sala de profesores, Tópico- psicología, ss.hh. docentes con tijerales metálicos y cobertura de planchas de fibrocemento, en primer piso en el Pabellón PN-04
ESPACIOS DE SERVICIOS
• Rehabilitación de Módulo de Servicios Higiénicos para el nivel secundario de 49.95 m2 en primer nivel.
• Construcción de Servicios Higiénicos para alumnos y alumnas del nivel secundario (Inodoros, urinarios, lavatorios), 42.35 m2 con techo de losa aligerada.
• Construcción de Servicios Higiénicos para alumnos y alumnas del nivel primario (Inodoros, urinarios, lavatorios, duchas y vestidores), 76.40 m2 con techo de losa aligerada.
• Construcción de duchas y vestidores para alumnos y alumnas del nivel Secundario con techo aligerado (35.00 m2).
• Construcción de duchas y vestidores para alumnos y alumnas del nivel Primario con techo aligerado (17.70 m2).
36
• Construcción de ambientes para maestranza, guardianía y casa de fuerzas (26.90 m2). con tijerales metálicos y cobertura de planchas de fibrocemento.
OBRAS EXTERIORES
• Construcción de Techado en Patio de Formación con cobertura liviana de fibrocemento apoyado sobre tijerales metálicos (413.70 m2)
• Construcción de plataforma deportiva para primaria (482.00 m2).• Construcción de plataforma deportiva para secundaria (482.00 m2).• Implementación de áreas verdes (2011.00 m2).• Construcción de veredas para circulación f’c =175.00 Kg/cm2 (1,210.00 m2).• Construcción de canaleta p/evacuación de agua pluviales, de concreto f’c=175 Kg/cm2.
(565.00 ml.)• Construcción de bancas de concreto.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y BIBLIOGRAFÍA
La relación de mobiliario y equipos a adquirir se presenta en anexos.
MEMORIA DESCRIPTIVA
De acuerdo a las metas indicadas las edificaciones propuestas serán construidas con materia
noble, con cimientos, sobrecimientos, columnas y vigas de C°A°, asimismo tendrán la resistencia
adecuada de acuerdo al diseño de los estudios definitivos. Su cobertura será con tijerales
metálicos y cobertura de planchas de fibrocemento en la mayoría de ambientes teniendo solo losa
aligerada en los servicios higiénicos y ambientes que soporten en su segundo nivel edificación
alguna.
Se recomienda realizar el Estudio de Mecánica de Suelos respectivo, para que se realice el diseño
de una cimentación confiable y resistente para la estructura que va a soportar.
Así como un adecuado estudio topográfico que permita tener con mayor exactitud las pendientes y
niveles para un óptimo desarrollo del estudio final.
A continuación se describe los ambientes y demás elementos a construir:
CUADRO N° 52
LAS AREAS INDICAN EL AREA ÚTIL DE LOS AMBIENTES SIN CONTAR CIRCULACIONES EXTERIORES Y MUROS
DESCRIPCION CANTIDAD PARCIALSUB
TOTAL M2
TOTAL M2
ESPACIOS PEDAGOGICOS 1,122.70AULAS COMUNES PABELLON NUEVO Nº 05 04 55.20 220.80 AULAS COMUNES PABELLON NUEVO Nº 05 02 66.80 133.60 REHABILITACION DE AULAS PABELLON Nº 01 02 43.65 87.30 REHABILITACION DE AULAS PABELLON Nº 02 03 49.10 147.30 REHABILITACION DE AULAS PABELLON Nº 03 03 49.10 147.30
37
AULAS COMUNES PABELLON NUEVO Nº 06 06 64.40 386.40 B.- ZONA ESPACIOS COMPLEMETARIOS 531.45CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 01 133.40 133.40 CONSTRUCCION DE SALAS DE COMPUTO PRIM. Y SECUND. 01 133.40 133.40 REHABILITACION AMBIENTE PARA EDUCACION FISICA 01 27.25 27.25 REHABILITACION AMBIENTE PARA INSTRUMENTOS MUSICALES 01 26.30 26.30 REHABILITACION AMBIENTE PARA DEPOSITO 01 51.10 51.10 CONSTRUCCION DE TALLER MULTIUSOS 01 80.00 80.00 CONSTRUCCION LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA 01 80.00 80.00 C.- ZONA ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 120.90DIRECCION 01 17.60 17.60 SUB-DIRECCION PRIMARIA 01 14.40 14.40 SUB-DIRECCION SECUNDARIA 01 14.40 14.40 SECRETARIA SALA DE ESPERA 01 25.55 25.55 SALA DE PROFESORES 01 25.10 25.10 PSICOLOGIA - TOPICO 01 17.75 17.75 SS.HH. DOCENTES 01 6.10 6.10 E.- ZONA DE SERVICIOS 248.30CONSTRUCCION SERV. HIGIENICOS SECUNDARIA 01 42.35 42.35 CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS PRIMARIA 01 76.40 76.40 CONSTRUCCION DE DUCHAS VESTIDORES SECUNDARIA 01 35.00 35.00 CONSTRUCCION DE DUCHAS VESTIDORES PRIMARIA 01 17.70 17.70 REHABILITACION SERV. HIGIENICOS SECUNDARIA 01 49.95 49.95 CONST. MAESTRANZA,GUARDIANIA, CASA D FUERZA 01 26.90 26.90 E.- ZONA EXTENSION ACADEMICA AREAS LIBRES 5164.06COBERTURA LIVIANA PATIO DE FORMACION 01 413.70 413.70 PLATAFORMA DEPORTIVA PRIMARIA 01 482.00 482.00 PLATAFORMA DEPORTIVA SECUNDARIA 01 482.00 482.00 CONST. DE CANALETAS PARA EVAC.PLUVIAL (ML.) 01 565.00 565.00 IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES 01 2011.16 2,011.16 VEREDAS DE CIRCULACION 01 1210.20 1,210.20
Elaboración: Propia
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN (ESPECIFICACIONES TECNICAS)
OBRAS PROVISIONALES
Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter temporal que tienen por
finalidad brindar servicios al personal técnico, administrativo y obrero, como también proveer a los
materiales de un lugar adecuado para su almacenamiento y cuidado durante el tiempo que dure la
ejecución de la obra.
TRABAJOS PRELIMINARES
Comprende la ejecución de todas aquellas labores previas y necesarias para iniciar la obra. Como
limpieza de terreno, labores de demoliciones, desmontajes, hasta llegar al trazo y replanteo de las
nuevas edificaciones.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Se procederá al movimiento de tierras según lo se indique en planos y de acuerdo a las
especificaciones técnicas en el estudio definitivo del Proyecto.
38
ESTRUCTURAS• Zapatas y vigas de conexión de concreto armado F’c =210 kg/cm2.
• Solado de zapatas 1:12 y e = 4”.• Cimientos corridos de concreto ciclópeo 1:10 + 30% P.G.
• Sobrecimientos de concreto armado F’c =210 kg/cm2; falso piso 1:8 y e = 4”.
• Columnas y vigas de concreto armado F’c = 210 kg/cm2 formando pórticos.
• Columnas y vigas de confinamiento en tabiquería de ladrillo F’c =210 kg/cm2.
• Techo aligerado con concreto F’c = 210 kg/cm2 en el primer piso de edificaciones de dos niveles.
• Techos con tijerales metálicos y de cobertura liviana con planchas de fibrocemento, y cielo raso.
• Plataformas deportivas con concreto simple F’c= 175 kg/cm2. • Cobertura de tijerales metálicos y fibrocemento en patio de formación.• Muros de ladrillo de arcilla cocida KK en aparejo de cabeza, soga y canto asentado con
mortero 1:4.• Canaleta para evacuación Pluvial de concreto simple F’c= 140 kg/cm2, incluido rejillas
metálicas, se tendrán una pendiente adecuada para su descarga en los puntos correctos de evacuación.
ACABADOS
• Tarrajeo de muros, vigas y columnas utilizando mortero 1:5 y e (max) = 1.5 cm.• Piso de cemento pulido bruñado y coloreado; utilizando mezcla 1:2 en interior de aulas y
ambientes; y cerámica 0.30 x 0.30 m en interior de SS.HH.• Veredas de concreto F’c =140 kg/cm2, e =4” y pasta 1:2 con juntas de dilatación cada 3 m.• Contrazócalos de cemento pulido con mortero 1:4 y altura H = 0.20 m en interiores y 0.50 m.
en exteriores de ambientes.• Carpintería metálica en ventanas.• Carpintería metálica en puertas.• Vidrios Incoloros semidobles transparentes.• Pintura látex en general.• Instalación eléctrica con empotramiento y en la cobertura el cableado será con tubería pvc y
que esta no se vea.• Zócalos de cerámica de 1.20 m. de altura en SS.HH. y 1.80 m. en vestidores y duchas.• Aparatos sanitarios de tipo sifón jet.• Lavatorios de tipo ovalin sobre tableros de concreto armado.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
• Acometida eléctrica en 220v – Monofásica con caja porta-medidor y ducto para llegada subterránea.
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• Puesta a tierra.• Tablero General y Sub-tablero.• Instalación empotrada en tubería PVC y cableado de acuerdo a indicadores y R.N.C. deberá
tener el cuidado respectivo para su cableado en la cobertura del techo con plancha de fibro cemento. Esta cableada ira con tubería PVC y esta no deberá verse, ya que ira el cielo raso con triplay.
• Los conductores eléctricos a utilizarse serán todos en calibre milimétricos: cables de energía, conductores, conductores para instalaciones de interiores.
• Luminarias ahorrativas para alumbrado de aulas, despacho de la Dirección, baños, pasadizos de módulos.
• La instalación quedará conectada a una fuente de abastecimiento de energía eléctrica. Estará formada por un tablero general y/o distribución.
• Contará con tomacorrientes, interruptores unipolares.• Tuberías plásticas PVC adosadas a la cobertura y empotradas al piso.
INSTALACIONES SANITARIAS
• Para la red de agua (interior) se instalará tuberías de policloruro de vinilo (PVC SAP) enterradas o empotradas; las uniones de las tuberías y accesorios serán roscadas.
• Para la red de desagüe (interior) se instalaran tuberías de PVC. Así mismo estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, pendientes, distancias o indicaciones que se contemplen en el Expediente Técnico.
• La instalación de tuberías de plástico P.V.C bajo tierra incluirá un especial cuidado en el apoyo de esta sobre el terreno.
• En cuanto a las instalaciones de desagüe se deberá utilizar tuberías de PVC SAL.
MOBILIARIO ESCOLAR Para el mobiliario escolar del nivel primario a adquirir, cada módulo consistirá en:
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RUBRO
NIVEL PRIMARIO
Adquisición de mobiliario bipersonal (1ero y 2do).
Adquisición de mobiliario unipersonal (3ero,4to, 5to y 6to).
Adquisición de armarios metálicos
Adquisición mobiliario para docentes (1pupitre+1silla)
NIVEL SECUNDARIO
Adquisición de mobiliario unipersonal.
Adquisición de armarios metálicos
Adquisición mobiliario para docentes (1pupitre+1silla)
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS
Sala de profesores
Adquisición de mesa una de reuniones con 8 sillas
Adquisición de armarios metálicos
Adquisición de sillas de madera
Pizarra Acrilica de 3.00 x 1.20
Ambientes administrativo
Adquisición de sillas de madera (Dirección,sub dirección, secretaría, tópico)
Adquisición de camilla para tópico
Adquisición de estantes metálicos de ángulo ranurados para Archivo
Laboratorio Multifuncional
Escritorio para docente
Silla de madera
Estante de metal
Adquisición de taburetes de madera
Pizarra Acrilica de 3.00 x 1.20
Biblioteca
Sillas de madera
Mesas de madera
Estantes de metal
Pizarra Acrilica de 3.00 x 1.20
Adquisición de estantes metálicos de ángulo ranurado
Aula Taller
Sillas de madera
Mesas de madera
Estantes de metal
Pizarra Acrilica de 3.00 x 1.20
Salas de Cómputo (Primaria y Secundaria)Ad qu is ic i n d e m d u lo para co m putad o ra - S ala d e C o m puto P rim ariaó ó
Ad qu is ic i n d e m d u lo para co m putad o ra - S ala d e C o m puto S e c und ariaó ó
Pizarra Acrilica de 3.00 x 1.20
Estante de metal
Guardianía
Silla de madera
Mesa de madera
41
Características del Mobiliario:
Tablero de Melamina.- La base superior de la mesa estará conformada por un Tablero de melamina soft de color uniforme e=18 mm de 0.60m x 0.50m, para este se seleccionará melamina color almendra, con el cual se dispondrá el número de mesas requeridas.Estructura de Madera.- Para la confección del mobiliario debe usarse Cedro Amargo.Acabados
Tablero de Madera: Aplicación de tapacantos y soluciones de borde. Estructura de Madera: La estructura de madera deberá estar completamente lisa y seca al tacto.
Para el mobiliario escolar del nivel secundario a adquirir, cada módulo consistirá en: - Mesas Unipersonal de madera melamina
Características del Mobiliario:Tablero de Melamina.- La base superior de la mesa estará conformada por un Tablero de melamina soft de color uniforme e=15 mm de 0.60m x 0.50m, para este se seleccionará melamina color almendra, con el cual se dispondrá el número de mesas requeridas.Estructura de Madera.- Para la confección del mobiliario debe usarse Cedro Amargo.
AcabadosTablero de Madera: Aplicación de tapacantos y soluciones de borde. Estructura de Madera: La estructura de madera deberá estar completamente lisa y seca al tacto.
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ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 2.
La alternativa N° 02 contempla las mismas características de la alternativa 01 a excepción de que en
esta alternativa solamente se utilizará tijerales metálicos y cobertura liviana de fibrocemento en los
patios de formación y el tratamiento de losa aligerada en todos los demás ambientes de la Institución
Educativa.
COMPRENDE LAS SIGUIENTES METAS: Expresadas en áreas útiles, sin muros ni circulaciones
exteriores.
DEMOLICIONES
• Demolición de 05 ambientes pabellón 04 (312.50 m2)• Demolición de 02 ambientes Pabellón 05 (108.25 m2).• Demolición de 03 ambientes Pabellón 06 (166.85 m2).• Demolición de plataforma Deportiva (607.50 m2).
ESPACIOS PEDAGÓGICOS
• Construcción de 12 aulas teóricas:
- PN-01 (Pabellón Nuevo 01): 02 aulas de 55.20 m2 y 01 de 66.80 m2 en primer piso con techo de losa aligerada y 02 aulas de 55.20 m2 y 01 de 66.80 m2 en segundo piso con techo de losa aligerada.
- PN-02: 03 aulas de 64.40 m2 en primer piso con techo de losa aligerada y 03 aulas de 64.40 m2 en segundo piso con techo de losa aligerada.
• Rehabilitación de 02 ambientes de 43.65 m2 en el Pabellón 1.• Rehabilitación de 03 ambientes de 49.10 m2 en el Pabellón 2.• Rehabilitación de 03 ambientes de 49.10 m2 en el Pabellón 3.
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS• Construcción de Biblioteca de 133.4 m2 para primaria y secundaria que incluye depósito de
libros y zona de atención en el Pabellón PN-05 en primer piso con techo de losa aligerada.• Construcción de 2 salas de computo y ambiente de mantenimiento de equipos de 136.40 m2 en
el Pabellón PN-05 en el segundo nivel con techo de losa aligerada.• Construcción de Taller Multiusos de 80 m2 en el Pabellón PN-03 en primer piso con techo de
losa aligerada.• Construcción de Laboratorio de Física – Química de 80 m2 con de mesas de concreto y
enchape cerámico con lavaderos en el Pabellón PN-03 en segundo piso con techo de losa aligerada.
• Rehabilitación de ambiente para Departamento de Educación Física (27.25 m2) y Almacén de Instrumentos Musicales (26.30 m2) en el Pabellón 7.
43
• Rehabilitación de ambiente para Rehabilitación de ambiente para Deposito y Almacén General de 51.00 m2 en el Pabellón 7
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
• Construcción Ambientes Administrativos 120.90 m2 que considera Dirección, Sub dirección primaria, sub dirección secundaria, secretaría-sala de espera, Archivo, Sala de profesores, Tópico- psicología, ss.hh. docentes con techo de losa aligerada, en primer piso en el Pabellón PN-04
ESPACIOS DE SERVICIOS
• Rehabilitación de Módulo de Servicios Higiénicos para el nivel secundario de 49.95 m2 en primer nivel.
• Construcción de Servicios Higiénicos para alumnos y alumnas del nivel secundario (Inodoros, urinarios, lavatorios), 42.35 m2 con techo de losa aligerada.
• Construcción de Servicios Higiénicos para alumnos y alumnas del nivel primario (Inodoros, urinarios, lavatorios, duchas y vestidores), 76.40 m2 con techo de losa aligerada.
• Construcción de duchas y vestidores para alumnos y alumnas del nivel Secundario con techo aligerado (35.00 m2).
• Construcción de duchas y vestidores para alumnos y alumnas del nivel Primario con techo aligerado (17.70 m2).
• Construcción de ambientes para maestranza, guardianía y casa de fuerzas (26.90 m2) con tijerales metálicos y cobertura de planchas de fibrocemento.
OBRAS EXTERIORES
• Construcción de Techado en Patio de Formación con cobertura liviana de fibrocemento apoyado sobre tijerales metálicos (413.70 m2)
• Construcción de plataforma deportiva para primaria (482.00 m2).• Construcción de plataforma deportiva para secundaria (482.00 m2).• Implementación de áreas verdes (2011.00 m2).• Construcción de veredas para circulación f’c =175.00 Kg/cm2 (1,210.00 m2).• Construcción de canaleta p/evacuación de agua pluviales, de concreto f’c=175 Kg/cm2. (565.00
ml.)• Construcción de bancas de concreto.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y BIBLIOGRAFÍA
La relación de mobiliario y equipos a adquirir se presenta en anexos.
MEMORIA DESCRIPTIVA
De acuerdo a las metas indicadas las edificaciones propuestas serán construidas con materia noble,
con cimientos, sobrecimientos, columnas y vigas de C°A°, asimismo tendrán la resistencia
adecuada de acuerdo al diseño de los estudios definitivos. Su cobertura será con losa aligerada.
44
Se recomienda realizar el Estudio de Mecánica de Suelos respectivo, para que se realice el diseño
de una cimentación confiable y resistente para la estructura que va a soportar.
Asi como un adecuado estudio topográfico que permita tener con mayor exactitud las pendientes y
niveles para un óptimo desarrollo del estudio final.
A continuación se describe los ambientes y demás elementos a construir:
CUADRO N° 53
LAS AREAS INDICAN EL AREA ÚTIL DE LOS AMBIENTES SIN CONTAR CIRCULACIONES EXTERIORES Y MUROS
DESCRIPCION CANTIDAD PARCIALSUB
TOTAL M2
TOTAL M2
ESPACIOS PEDAGOGICOS 1,122.70AULAS COMUNES PABELLON NUEVO Nº 05 04 55.20 220.80 AULAS COMUNES PABELLON NUEVO Nº 05 02 66.80 133.60 REHABILITACION DE AULAS PABELLON Nº 01 02 43.65 87.30 REHABILITACION DE AULAS PABELLON Nº 02 03 49.10 147.30 REHABILITACION DE AULAS PABELLON Nº 03 03 49.10 147.30 AULAS COMUNES PABELLON NUEVO Nº 06 06 64.40 386.40 B.- ZONA ESPACIOS COMPLEMETARIOS 531.45CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 01 133.40 133.40 CONSTRUCCION DE SALAS DE COMPUTO PRIM. Y SECUND. 01 133.40 133.40 REHABILITACION AMBIENTE PARA EDUCACION FISICA 01 27.25 27.25 REHABILITACION AMBIENTE PARA INSTRUMENTOS MUSICALES
01 26.30 26.30
REHABILITACION AMBIENTE PARA DEPOSITO 01 51.10 51.10 CONSTRUCCION DE TALLER MULTIUSOS 01 80.00 80.00 CONSTRUCCION LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA 01 80.00 80.00 C.- ZONA ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 120.90DIRECCION 01 17.60 17.60 SUB-DIRECCION PRIMARIA 01 14.40 14.40 SUB-DIRECCION SECUNDARIA 01 14.40 14.40 SECRETARIA SALA DE ESPERA 01 25.55 25.55 SALA DE PROFESORES 01 25.10 25.10 PSICOLOGIA - TOPICO 01 17.75 17.75 SS.HH. DOCENTES 01 6.10 6.10 E.- ZONA DE SERVICIOS 248.30CONSTRUCCION SERV. HIGIENICOS SECUNDARIA 01 42.35 42.35 CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS PRIMARIA 01 76.40 76.40 CONSTRUCCION DE DUCHAS VESTIDORES SECUNDARIA 01 35.00 35.00 CONSTRUCCION DE DUCHAS VESTIDORES PRIMARIA 01 17.70 17.70 REHABILITACION SERV. HIGIENICOS SECUNDARIA 01 49.95 49.95 CONST. MAESTRANZA,GUARDIANIA, CASA D FUERZA 01 26.90 26.90 E.- ZONA EXTENSION ACADEMICA AREAS LIBRES 5164.06COBERTURA LIVIANA PATIO DE FORMACION 01 413.70 413.70 PLATAFORMA DEPORTIVA PRIMARIA 01 482.00 482.00 PLATAFORMA DEPORTIVA SECUNDARIA 01 482.00 482.00 CONST. DE CANALETAS PARA EVAC.PLUVIAL (ML.) 01 565.00 565.00 IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES 01 2011.16 2,011.16 VEREDAS DE CIRCULACION 01 1210.20 1,210.20
Elaboración: Propia
45
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN (ESPECIFICACIONES TECNICAS)
OBRAS PROVISIONALES
Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter temporal que tienen por
finalidad brindar servicios al personal técnico, administrativo y obrero, como también proveer a los
materiales de un lugar adecuado para su almacenamiento y cuidado durante el tiempo que dure la
ejecución de la obra.
TRABAJOS PRELIMINARES
Comprende la ejecución de todas aquellas labores previas y necesarias para iniciar la obra. Como
limpieza de terreno, labores de demoliciones, desmontajes, hasta llegar al trazo y replanteo de las
nuevas edificaciones.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Se procederá al movimiento de tierras según lo se indique en planos y de acuerdo a las
especificaciones técnicas en el estudio definitivo del Proyecto.
ESTRUCTURAS
• Zapatas y vigas de conexión de concreto armado F’c =210 kg/cm2.• Solado de zapatas 1:12 y e = 4”.• Cimientos corridos de concreto ciclópeo 1:10 + 30% P.G.• Sobrecimientos de concreto armado F’c =175 kg/cm2; falso piso 1:8 y e = 4”.• Columnas y vigas de concreto armado F’c = 210 kg/cm2 formando pórticos.• Columnas y vigas de confinamiento en tabiquería de ladrillo F’c =210 kg/cm2.• Techo aligerado con concreto F’c = 210 kg/cm2 que contemplará la ejecución de trabajos de
impermeabilización.• Muros de ladrillo de arcilla cocida KK en aparejo de cabeza, soga y canto asentado con
mortero 1:4.• Plataformas deportivas con concreto simple F’c= 175 kg/cm2. • Cobertura de tijerales metálicos y fibrocemento en patio de formación.• Canaleta para evacuación Pluvial de concreto simple F’c= 140 kg/cm2, incluido rejillas
metálicas en algunos tramos necesarios, se tendrán una pendiente adecuada para su descarga en los puntos correctos de evacuación.
ACABADOS
• Tarrajeo de muros, vigas y columnas utilizando mortero 1:5 y e (max) = 1.5 cm.• Enlucidos de cielo raso con mortero 1:4 y e =1.5 cm.• Piso de cemento pulido bruñado y coloreado; utilizando mezcla 1:2 en interior de aulas y
ambientes; y cerámica 0.30 x 0.30 m en interior de SS.HH.• Veredas de concreto F’c =140 kg/cm2, e =4” y pasta 1:2 con juntas de dilatación cada 3 m.• Contrazócalos de cemento pulido con mortero 1:4 y altura H = 0.20 m en interiores y 0.50 m
en exteriores de ambientes.
46
• Carpintería metálica en ventanas.• Carpintería de madera en puertas.• Vidrios dobles transparentes.• Pintura látex en general.• Instalación eléctrica con empotramiento y en la cobertura el cableado será con tubería pvc y
que esta no se vea.• Enchapado de cerámica en mesas de laboratorio con lavaderos de acero inoxidable.• Zócalos de cerámica de 1.20 m. de altura en SS.HH. y 1.80 en vestidores• Aparatos sanitarios de tipo sifón jet.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
• Acometida eléctrica en 220v – Monofásica con caja porta-medidor y ducto para llegada subterránea.
• Puesta a tierra.• Tablero General y Sub-tablero.• Instalación empotrada en tubería PVC y cableado de acuerdo a indicadores y R.N.C. • Los conductores eléctricos a utilizarse serán todos en calibre milimétricos: cables de
energía, conductores, conductores para instalaciones de interiores.• Luminarias ahorrativas para alumbrado de aulas, despacho de la Dirección, baños,
pasadizos de módulos.• La instalación quedará conectada a una fuente de abastecimiento de energía eléctrica.
Estará formada por un tablero general y/o distribución.• Contará con tomacorrientes, interruptores unipolares.• Tuberías plásticas PVC adosadas a la cobertura y empotradas al piso.
INSTALACIONES SANITARIAS
• Para la red de agua (interior) se instalará tuberías de policloruro de vinilo (PVC SAP) enterradas o empotradas; las uniones de las tuberías y accesorios serán roscadas. Para la red de desagüe (interior) se instalaran tuberías de PVC. Así mismo estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, pendientes, distancias o indicaciones que se contemplen en el Expediente Técnico.
• La instalación de tuberías de plástico P.V.C bajo tierra incluirá un especial cuidado en el apoyo de esta sobre el terreno.
• En cuanto a las instalaciones de desagüe se deberá utilizar tuberías de PVC SAL.• La descarga de los servicios higiénicos a través del desagüe a la red publica.
Secuencia de Etapas y Actividades asociadas al Proyecto
47
Las actividades asociadas a la ejecución física del proyecto, el cual incluye las metas de
infraestructura. Este proceso tiene una duración total de 4 meses de actividades relacionadas
con la ejecución del proyecto, de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro N° 54
Secuencia y Actividades del Proyecto
FALTA
3.6 COSTOS
48
3.5.1 Costos en la Situación sin Proyecto a Precios Privados y a Precios Sociales
Costos de Operación y Mantenimiento
La Institución Educativa Libertadores de América como parte del desempeño normal de
la misma asume gastos de Operación por el funcionamiento normal de la I.E y que se
cuantifican en forma anual. Estos corresponden a las remuneraciones de los docentes
y personal administrativo, en el siguiente cuadro se muestra el costo de las
remuneraciones a precios privados y a precios sociales. Para obtener los costos de las
remuneraciones a precios sociales se ha aplicado el factor de corrección de 0.87 de
acuerdo a este tipo de estudios:
Cuadro N° 55Detalle de Remuneraciones del Personal Sin Proyecto-I.E Libertadores de
América
Rubro Cantidad Punitario
Director 1 1,550 1,550 18,600 0.87 16,182
Prof. Educ. Primaria 20 1,330 26,600 319,200 0.87 277,704
Prof. Educ. Secundaria 13 1,230 15,990 191,880 0.87 166,936
Prof. Educ. Secundaria 5 920 4,600 55,200 0.87 48,024
Auxiliar 1 1,005 1,005 12,060 0.87 10,492
Secretaria 1 830 830 9,960 0.87 8,665
Personal Servicios 4 755 3,020 36,240 0.87 31,529
53,595 643,140 559,532
Costo Anual Costo Anual
Total Remuneraciones
F ac to res de
C o rrec c ió n
PRECIOS MERCADO
PRECIOS SOCIALES
Mensual Costo Mensual
Además se incluyen como gastos operativos los correspondientes al material educativo
y útiles de escritorio así como el pago de los servicios de agua y luz , por lo que los
Gastos Operativos en la Situación Sin Proyecto ascienden a 649, 560 nuevos soles a
precios privados y 564,925 nuevos soles a precios sociales , tal como se muestra a
continuación:
Cuadro N° 56Detalle de Gastos Operativos Sin Proyecto -I.E Libertadores de América
Rubro Cantidad Punitario
1.1 Costos de Operación 54,130 649,560 564,925
Remuneraciones mes 53,595 643,140 0.87 559,532
Material Educativo y útiles de escritoriomes 140 400 4,800 0.84 4,032
Servicio de Agua mes 15 15 180 0.84 151
Servicio de Luz mes 120 120 1,440 0.84 1,210
Costo AnualCosto AnualCosto
Mensual
Mensual
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS MERCADO
F ac to res de
C o rrec c ió n
49
Por su parte las labores de Mantenimiento se consideran rutinarias y se encuentran
orientadas a la refacción de aulas en mal estado y pintado de la institución educativa,
las que actualmente ascienden a S/. 4,800 nuevos soles anuales.
Por tantos los Gastos Totales de Operación y así como también los Costos de
Mantenimiento suman S/. 654,560 a precios de mercado mientras que a precios
sociales alcanzan los 568,957 nuevos soles, el detalle se muestra a continuación:
Cuadro N° 57
Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Sin Proyecto
CONCEPTOPrecios Mercado
Precios Sociales
COSTOS DE OPERACIÓN 649,560 564,925
Remunerac. Director 18,600 0.87 16,182
Remunerac. Docentes Primaria 319,200 0.87 277,704
Remunerac. Docentes Secundaria 247,080 0.87 214,960
Remunerac. Administrativos 58,260 0.87 50,686
Pago de Agua 180 0.84 151
Pago de Luz 1,440 0.84 1,210
Mat educat y útiles de escritorio 4,800 0.84 4,032
COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,800 4,032
Mantenimiento rutinario 4,800 0.84 4,032
TOTAL 654,360 568,957
Fuente: I.E. “Libertadores de América”. Feb. 2009.
Factores de corrección
3.5.2 Costos en la Situación con Proyecto
Costos de Inversión a Precios de Mercado y a Precios Sociales
Para el proyecto en estudio se ha considerado de acuerdo a los requerimientos
existentes los Costos de Inversión a Precios de Mercado, para cada una de las
alternativas de Solución, dentro de los cuales se ha considerado la Fase de Inversión,
que se inicia con la Elaboración del expediente técnico, el cual representa el 2% del
Costo de la obra considerándose luego la inversión fija que incluye:
Demoliciones: que comprende la demolición de 8 ambientes y de la plataforma
deportiva
Construcción de ambientes pedagógicos : que comprende la construcción de 12
aulas teóricas divididas en dos pabellones y la rehabilitación de 5 ambientes en los
Pabellones 1 y 2
Espacios Complementarios : que comprende la construcción de Biblioteca,
construcción de 2 salas de computo y ambiente de mantenimiento de equipos,
construcción de Taller Multiusos, construcción de Laboratorio de Física – Química ,
rehabilitación de ambiente para departamento de Educación Física y Almacén de
50
Instrumentos Musicales , rehabilitación de ambiente para Deposito y Almacén
General
Espacios Administrativos : que comprende la construcción de la Dirección, Sub
dirección de Primaria, sub dirección de Secundaria, Secretaría-sala de espera,
Archivo, Sala de profesores, Tópico- psicología, SS.HH de docentes y la cobertura
en el primer piso del Pabellón PN-04
Espacios de Servicios que comprende la rehabilitación de Módulo de Servicios
Higiénicos para el nivel secundario , la construcción de Servicios Higiénicos para
alumnos y alumnas del nivel secundario , construcción de Servicios Higiénicos para
alumnos y alumnas del nivel primario, construcción de duchas y vestidores para
alumnos y alumnas del nivel Secundario , construcción de duchas y vestidores para
alumnos y alumnas del nivel Primario y la construcción de ambientes para
maestranza, guardianía y casa de fuerzas.
Obras Exteriores: que comprende la construcción de Techado en Patio de
Formación, la construcción de plataforma deportiva para primaria, la construcción
de plataforma deportiva para secundaria, implementación de áreas verdes, la
construcción de veredas para circulación , construcción de canaleta p/evacuación
de agua pluviales , la construcción de bancas de concreto,
Adquisición de mobiliario y equipos
Además, se ha considerado dentro del rubro de Supervisión que representa el 5% de la
Inversión en Obras Civiles y el 1% para el rubro de Imprevistos.
La Inversión Total del Proyecto a Precios de mercado asciende a S/. 3,268,460
Nuevos Soles. para la Alternativa 1, mientras que para la Alternativa 2 la inversión total
asciende a S/. 3,297,439 Nuevos Soles.
Cuadro Nº 58
51
Inversión del Proyecto a Precios de Mercado –Alternativa 1
I ESTUDIOS 60,706
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO 60,706
II INVERSION EN ACTIVOS FIJOS (S/.) 3,035,309
OBRAS CIVILES
01 DEMOLICIONES, TRABAJOS PRELIMINARES Y REHABILITACIÓN 157,362
02 SECTOR PEDAGOGICO (AULAS) 592,392
03 SECTOR ADMINISTRACION 243,261
04 SECTOR SERVICIOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 680,318
05 EXTENSION ACADEMICA AREAS LIBRES 238,006
06 COBERTURA LIVIANA PATIO DE FORMACION 78,750
COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES 1,990,089
GASTO GENERALES 10% 199,009
UTILIDAD 10% 199,009
SUB TOTAL 2,388,107
IGV 19% 453,740
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES 2,841,848
MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR
07 ADQUISICION DE MOBILIARIO 131,905
08 ADQUISICION DE EQUIPO (COMPUTADORAS) 52,344
COSTO DIRECTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR 184,249
GASTOS GENEALES 5% 9,212
COSTO TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR 193,461
III SUPERVISION DE OBRAS (5.0% TOTAL INVERSION EN OBRAS CIVILES) 142,092 142,092
IV IMPREVISTOS(1% DEL TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS) 30,353 30,353
I+ II+ III+ IV COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO (S/.) 3,268,460
ITE M D E S C R IPC IO NM O N TO A PR E C IO S
M E R C A D O S /.
S U B TO TA L
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico
Cuadro Nº 59
52
Inversión del Proyecto a Precios de Mercado –Alternativa 2
I ESTUDIOS 61,243
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO 61,243
II INVERSION EN ACTIVOS FIJOS (S/.) 3,062,141
OBRAS CIVILES
01 DEMOLICIONES, TRABAJOS PRELIMINARES Y REHABILITACIÓN 157,362
02 SECTOR PEDAGOGICO (AULAS) 600,644
03 SECTOR ADMINISTRACION 243,369
04 SECTOR SERVICIOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 690,748
05 EXTENSION ACADEMICA AREAS LIBRES 238,006
06 COBERTURA LIVIANA PATIO DE FORMACION 78,750
COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES 2,008,879
GASTO GENERALES 10% 200,888
UTILIDAD 10% 200,888
SUB TOTAL 2,410,655
IGV 19% 458,024
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES 2,868,680
MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR
07 ADQUISICION DE MOBILIARIO 131,905
08 ADQUISICION DE EQUIPO (COMPUTADORAS) 52,344
COSTO DIRECTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR 184,249
GASTOS GENEALES 5% 9,212
COSTO TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR 193,461
III SUPERVISION DE OBRAS (5.0% TOTAL INVERSION EN OBRAS CIVILES) 143,434 143,434
IV IMPREVISTOS(1% DEL TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS) 30,621 30,621
I+ II+ III+ IV COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO (S/.) 3,297,439
ITE M D E S C R IPC IO N S U B TO TA L
M O N TO A PR E C IO S
M E R C A D O S /.
Equipo Técnico
En los Anexos del Proyecto se detalle por partidas de la inversión fija del proyecto, por
cada una de las metas, las cuales incluyen Gastos Generales, Utilidad e Impuesto
general a las Ventas a precios de Mercado.
Costos de Inversión a Precios Sociales
A continuación se presenta el cuadro de inversión del Proyecto a Precios Sociales para
cada una de las Alternativas. Para ello se han aplicado factores de corrección para la
elaboración del expediente técnico(0.91),y 0.84 para las metas que incluyen bienes de
origen nacional así como para los imprevistos. En la supervisión se aplicó un factor de
corrección de 0.91. Por tanto a precios Sociales la inversión total asciende a S/.
2,761,827 Nuevos Soles, mientras que para la Alternativa 2 la inversión total asciende
a S/. 2,786,319 Nuevos Soles.
53
Cuadro Nº 60
Inversión del Proyecto A precios Sociales - Alternativa 1
I ESTUDIOS 60,706 55,243
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO 60,706 0.91 55,243
II INVERSION EN ACTIVOS FIJOS (S/.) 3,035,309 2,549,659
OBRAS CIVILES
01 DEMOLICIONES, TRABAJOS PRELIMINARES Y REHABILITACIÓN 157,362 0.84 132,184
02 SECTOR PEDAGOGICO (AULAS) 592,392 0.84 497,610
03 SECTOR ADMINISTRACION 243,261 0.84 204,339
04 SECTOR SERVICIOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 680,318 0.84 571,467
05 EXTENSION ACADEMICA AREAS LIBRES 238,006 0.84 199,925
06 COBERTURA LIVIANA PATIO DE FORMACION 78,750 0.84 66,150
COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES 1,990,089 1,671,675
GASTO GENERALES 10% 199,009 167,168
UTILIDAD 10% 199,009 167,168
SUB TOTAL 2,388,107 2,006,010
IGV 19% 453,740 381,142
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES 2,841,848 2,387,152
MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR
07 ADQUISICION DE MOBILIARIO 131,905 0.84 110,800.20
08 ADQUISICION DE EQUIPO (COMPUTADORAS) 52,344 0.84 43,968.54
COSTO DIRECTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR 184,249 154,769
GASTOS GENEALES 5% 9,212 7,738
COSTO TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR 193,461 162,507
III SUPERVISION DE OBRAS (5.0% TOTAL INVERSION EN OBRAS CIVILES) 142,092 142,092 0.91 129,304 129,304
IV IMPREVISTOS(1% DEL TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS) 30,353 30,353 0.84 27,621 27,621
I+ II+ III+ IV COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO (S/.) 3,268,460 2,761,827
ITE M D E S C R IPC IONM ON TO A PR E C IO S
M E R C A D O S /.
S U B T OTA LS U B TOT A LM O NT O A P R E C IOS
S OC IA LE S S /.
F A C TO R E S D E C O R R E C C IÓ N
Equipo Técnico
Cuadro Nº 61
54
Inversión del Proyecto A precios Sociales Alternativa 2
I ESTUDIOS 61,243 55,731
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO 61,243 0.91 55,731
II INVERSION EN ACTIVOS FIJOS (S/.) 3,062,141 2,572,198
OBRAS CIVILES
01 DEMOLICIONES, TRABAJOS PRELIMINARES Y REHABILITACIÓN 157,362 0.84 132,184
02 SECTOR PEDAGOGICO (AULAS) 600,644 0.84 504,541
03 SECTOR ADMINISTRACION 243,369 0.84 204,430
04 SECTOR SERVICIOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 690,748 0.84 580,228
05 EXTENSION ACADEMICA AREAS LIBRES 238,006 0.84 199,925
06 COBERTURA LIVIANA PATIO DE FORMACION 78,750 0.84 66,150
COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES 2,008,879 1,687,459
GASTO GENERALES 10% 200,888 168,746
UTILIDAD 10% 200,888 168,746
SUB TOTAL 2,410,655 2,024,950
IGV 19% 458,024 384,741
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES 2,868,680 2,409,691
MOVILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR
07 ADQUISICION DE MOBILIARIO 131,905 0.84 110,800.20
08 ADQUISICION DE EQUIPO (COMPUTADORAS) 52,344 0.84 43,968.54
COSTO DIRECTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR 184,249 154,769
GASTOS GENEALES 5% 9,212 7,738
COSTO TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR 193,461 162,507
III SUPERVISION DE OBRAS (5.0% TOTAL INVERSION EN OBRAS CIVILES) 143,434 143,434 0.91 130,525 130,525
IV IMPREVISTOS(1% DEL TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS) 30,621 30,621 0.84 27,865 27,865
I+ II+ III+ IV COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO (S/.) 3,297,439 2,786,319
F A C TO R E S D E C O R R E C C IÓ N
M O N TO A PR E C IO S
S O C IA LE S S /.ITE M D E S C R IPC IO N S U B TO TA L
M O N TO A PR E C IO S
M E R C A D O S /.
S U B TO TA L
Elaboración del Equipo Técnico
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto - A Precios de Mercado
En la Fase de Post-Inversión del proyecto se ha considerado los costos de Operación y
Mantenimiento de la Situación Con Proyecto, luego de ejecutada la inversión fija,
cuando la infraestructura ha ingresado a la fase de operación en forma anual, la cual
asciende a S/. 670,414 Nuevos Soles para la Alternativa 1.
La diferencia de los Costos de Operación y Mantenimiento respecto a la Situación Sin
Proyecto radica en los costos de mantenimiento de la infraestructura nueva-existente,
ya que luego de la inversión efectuada con el proyecto se contará con nueva
infraestructura, para lo cual se ha considerado los costos de mantenimiento de la
misma. En cuanto al personal, pago de servicios así como material educativo, estos
siguen siendo los mismos.
Los costos de operación se refieren a las remuneraciones del personal jerárquico,
docentes y administrativos, pagos de luz, agua, material educativo y útiles de escritorio.
En lo que se refiere a la cantidad de personal se mantendrá igual que en la situación sin
55
proyecto. Pero si habrá un ligero incremento en los gastos por computadoras ya que
en la fase de ejecución se ha planteado la adquisición de ellas:
En cuanto a los costos de mantenimiento se consideran las instalaciones sanitarias,
así como mantenimiento rutinario consistente en un Plan de Mantenimiento (limpieza
diaria de aulas, vidrios, SSHH, encerado).
En el siguiente cuadro se pueden visualizar los costos de operación y mantenimiento
tanto a precios de mercado como a precios sociales, y en el sub siguiente cuadro se
puede visualizar del Plan de Mantenimiento.
En los costos de Operación y Mantenimiento de la Situación Con Proyecto son los
mismos para cada una de las alternativas de solución.
En los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales para cada Alternativa
de Solución, se ha aplicado factores de corrección aplicables al personal de 5ta
categoría que actualmente desarrolla sus labores en el centro educativo así como
factores de corrección para los bienes de origen nacional de 0.87 y 0.84
respectivamente.
Cuadro N°62
Costos de Operación y Mantenimiento Con proyecto – Alternativas 1 y 2
CONCEPTOPrecios
Mercado Factores de corrección
Precios Sociales
COSTOS DE OPERACIÓN 650,634.00 565,826.76
Remunerac. Director 18,600 0.87 16,182
Remunerac. Docentes 566,280 0.87 492,664
Remunerac. Administrativos 58,260 0.87 50,686
Pago de Agua 180 0.84 151
Pago de Luz 1,440 0.84 1,210
Pago de energía por uso de computad. 928 0.84 780
Mat educat y útiles de escritorio 4,800 0.84 4,032
Operación de computadoras 146 0.84 123
COSTOS DE MANTENIMIENTO 19,780.30 16,615.45
Instalaciones eléctricas 300 0.84 252
Instalaciones sanitarias 200 0.84 168
Plan de Mantenimiento 17,060 0.84 14,331
Mantenimiento de computadoras 2,220 0.84 1,865
TOTAL 670,414.30 582,442.21
Fuente: I.E. Libertadores de América- Feb. 2009.
Cuadro N°63
Personal que labora en la I.E Libertadores de América
56
Descripción Cant. Remunerac.
Personal jerárquico 1 18,600
Personal docente 31 566,280
Personal administrativo 3 58,260
TOTAL 35 643,140
Fuente: I.E. “Libertadores de América”. Feb. 2009.
Cuadro N° 64
Costo Anual del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Con proyecto-Alternativas 1 y 2
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
1,01 Limpieza diaria de las aulas
Escobas Und 40 12.50 500.00
Recogedor Und 9 20.00 180.00
1,02 Limpieza diaria de los ss.hh.
Detergente Kl. 40 6.00 240.00
Desinfectante Gl. 15 12.00 180.00
Trapeadores Und 12 5.00 60.00
Esponjas Und 20 0.50 10.00
Escobillas de cerdas plásticas Und 12 4.00 48.00
1,03 Encerado de pisos semanal
Cera al agua Gl. 30 18.00 540.00
Paño suave Und. 15 2.00 30.00
1,04 Limpieza de vidrios mensual
Franela Und. 10 2.00 20.00
Jabón Und. 10 2.00 20.00
2 MANTENIMIENTO PERIODICO
2,01 Látex en muros interiores y exteriores M2. 881 5.60 4,933.60
2,02 L tex e n co lum nas , vigas y z calo e xte rio rá ó M2. 414 5.50 2,277.00
2,03 Esmalte en carpintería metálica M2. 789 6.00 4,734.00
2,04 Conservación de Areas Verdes M2. 5058 0.65 3,287.70
17,060
N° Descripción Und Cantid. /año Precio S/.
Elabo rac i n: E qu ipo T cnicoó é
TOTAL
Sub Total
Cuadro N°65
Operación y Mantenimiento de Computadoras
Cost./año-2años Cant
Parcial Precios
Mouse (01 reemplazo cada 2 años) 18 40 720
Teclado (01 reemplazo cada 02 año) 12.5 40 500
Limpieza (02 veces al año) 25 40 1000
TOTAL MANTENIM. 2220
Cost./año Cant.
Parcial Precios
Tinta para impresión 50 2 100
Papel (millar) 23 2 46
TOTAL 146
E labo rac i n : E qu ipo T cn ic oó é
MANTENIMIENTO
Por computadora
Con Proyecto
OPERACIÓN
INSUMOS
Con Proyecto
Cuadro N°66
57
Estimación de Pago por Energía por Uso de Compuadora8
0.0111
8
2088
Cantidad de computadoras 40
Horas totales al año 83,520
TOTAL DE PAGO AL AÑO 928
E labo rac i n: E qu ipo T cnicoó é
Pago S/.mes si se usara las 24 hrs una computadora (según ENOSA)
Pago por hora de energía (S/ por hora de computadora)
Uso promedio de horas al día de computadora
Horas de uso al año por computadora (261 días * 8 hrs/día)
Costos Incrementales
Teniendo en cuenta que se presentan Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Sin
Proyectos, así como Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Con Proyecto, a
continuación se presentan los Costos Incrementales para cada de las Alternativas de Solución
tanto Precios de Mercado como a Precios Sociales :
Cuadro Nº 67Costos de Operación y Mantenimiento Incrementales:
Alternativa 1 - A Precios de Mercado
Con Proyecto Sin Proyecto Total1 670,414 654,360 16,054
2 670,414 654,360 16,054
3 670,414 654,360 16,054
4 670,414 654,360 16,054
5 670,414 654,360 16,054
6 670,414 654,360 16,054
7 670,414 654,360 16,054
8 670,414 654,360 16,054
9 670,414 654,360 16,054
10 670,414 654,360 16,054
Costos de Operación y MantenimientoAño
Equipo Técnico
Cuadro Nº 68Costos de Operación y Mantenimiento Incrementales:
58
Alternativa 2 - A Precios de Mercado
Con Proyecto Sin Proyecto Total1 670,414 654,360 16,054
2 670,414 654,360 16,054
3 670,414 654,360 16,054
4 670,414 654,360 16,054
5 670,414 654,360 16,054
6 670,414 654,360 16,054
7 670,414 654,360 16,054
8 670,414 654,360 16,054
9 670,414 654,360 16,054
10 670,414 654,360 16,054
AñoCostos de Operación y Mantenimiento
Equipo Técnico
Cuadro Nº 69Costos de Operación y Mantenimiento Incrementales:
Alternativa 1 - A Precios Sociales
Con Proyecto Sin Proyecto Total1 582,442 568,957 13,486
2 582,442 568,957 13,486
3 582,442 568,957 13,486
4 582,442 568,957 13,486
5 582,442 568,957 13,486
6 582,442 568,957 13,486
7 582,442 568,957 13,486
8 582,442 568,957 13,486
9 582,442 568,957 13,486
10 582,442 568,957 13,486
AñoCostos de Operación y Mantenimiento
Equipo Técnico
Cuadro Nº 70Costos de Operación y Mantenimiento Incrementales:
59
Alternativa 2 - A Precios Sociales
Con Proyecto Sin Proyecto Total1 582,442 568,957 13,486
2 582,442 568,957 13,486
3 582,442 568,957 13,486
4 582,442 568,957 13,486
5 582,442 568,957 13,486
6 582,442 568,957 13,486
7 582,442 568,957 13,486
8 582,442 568,957 13,486
9 582,442 568,957 13,486
10 582,442 568,957 13,486
AñoCostos de Operación y Mantenimiento
Equipo Técnico
3.7 BENEFICIOS
Beneficios en la Situación Sin Proyecto
Por la naturaleza del estudio los beneficios en la Situación Sin Proyecto están dados por la
satisfacción de la demanda en las condiciones actuales de infraestructura (aulas, servicios
higiénicos y obras complementarias). Como las condiciones físicas actuales son inadecuadas,
no se presentan actualmente beneficios .
Beneficios en la Situación Con Proyecto
Estarían dados por la satisfacción de la demanda después de una ampliación y mejoramiento
de la infraestructura educativa de la I. E Libertadores de América. Con el proyecto se
beneficiará a 12,483 alumnos durante la vida útil del proyecto. Estos beneficios son de tipo
cualitativo y se pueden resumir de la siguiente forma:
• Mejores condiciones de habitabilidad y confort para los alumnos de Inicial, Primaria y
Secundaria.
• Mejor calidad del servicio educativo brindado por docentes.
• Mayor motivación e interés de los escolares por el estudio en su centro escolar.
• Mayor satisfacción de docentes, administrativos y padres de familia al ver mejorada la
infraestructura, lo cual motiva un mayor compromiso con el mantenimiento del plantel.
60
Cuadro N°71
Beneficiarios del Proyecto
AñoPoblación
Beneficiaria
0 1,063
1 1,077
2 1,091
3 1,105
4 1,119
5 1,134
6 1,149
7 1,164
8 1,179
9 1,194
10 1,210
12,483
3.8 EVALUACIÓN SOCIAL
Para el presente estudio se ha considerado como horizonte de evaluación del proyecto el
período de 10 años
3.8.1 Evaluación del Proyecto a Precios de Mercado
Al efectuar el cálculo del flujo de costos a precios de mercado se obtiene que el Valor
Actualizado de los Costos Totales a Precios de Mercado asciende a S/. 1,444,702.68
Nuevos Soles
Cuadro Nº 72
Flujo de Costos a Precios de Mercado- Alternativa 1 Año
Población Servida
Inversión Oper y Mnto Increm Total0 3,268,460 - 3,268,460 1,063
1 - 16,054 16,054 1,077
2 - 16,054 16,054 1,091
3 - 16,054 16,054 1,105
4 - 16,054 16,054 1,119
5 - 16,054 16,054 1,134
6 - 16,054 16,054 1,149
7 - 16,054 16,054 1,164
8 - 16,054 16,054 1,179
9 - 16,054 16,054 1,194
10 - 16,054 16,054 1,210
12,483
VACT 3,363,008
Costos a Precios de Mercado
Elaboración del Equipo Técnico
Cuadro Nº 73
Flujo de Costos a Precios de Mercado- Alternativa 2
61
AñoPoblación
Servida
Inversión Costos Incrmentales Total0 3,297,439 3,297,439 1,063
1 - 16,054 16,054 1,077
2 - 16,054 16,054 1,091
3 - 16,054 16,054 1,105
4 - 16,054 16,054 1,119
5 - 16,054 16,054 1,134
6 - 16,054 16,054 1,149
7 - 16,054 16,054 1,164
8 - 16,054 16,054 1,179
9 - 16,054 16,054 1,194
10 - 16,054 16,054 1,210
12,483
VACT 3,391,986
Costos a Precios de Mercado
Equipo Técnico
3.7.2 Metodología costo / efectividad
Los beneficios generados con el proyecto son cualitativos, por lo que debido a que en
términos generales no es posible cuantificarlos, en este caso se aplicará la
metodología de Costo efectividad para cada alternativa de solución. Este indicador
determina si la alternativas planteadas del proyecto logran los objetivos deseados al
mínimo costo.
Para ello se trabajará con los flujos de costos a precios Sociales.
Por tratarse de un proyecto de inversión pública de educación donde es preciso indicar
el número de alumnos atendidos por año, entonces el indicador de resultados más
importante es el Costo Efectividad, por lo que es necesario determinar el (VAE) que es
el valor anual equivalente de los costos totales del proyecto incluida la inversión, para
ello ha sido necesario primero conocer el Valor Actual de los Flujos de los Costos
Totales (VACT) del Proyecto.
Para los cálculos se han utilizado las siguientes ecuaciones:
62
VACT = ∑ FC1
(1+COK) n VAE = VACT x 1-(1+COK)-n -1 COK Donde: VACT : es el valor actual del flujo de costos totales. FCt : es el flujo de costos del periodo t. N : es la vida útil del proyecto. COK : es el costo de oportunidad del capital (11% anual en
nuevos soles).
El cálculo del Coeficiente Costos Efectividad (CE) se determina por la siguiente fórmula:
CE = VACT /N° Beneficiarios. Los beneficiarios para el presente estudio son 12,483
alumnos, que representa el número total de alumnos atendidos durante la vida útil del
proyecto
A través del indicador Costo Efectividad se muestra el costo promedio invertido por
alumno atendido en el que incurre el proyecto.
Los resultados de la evaluación social para la alternativa se detallan en los siguientes
cuadros:
Cuadro Nº 74
Análisis Costos Efectividad para la Alternativa 1Año
Población Servida
Inversión Oper y Mnto Increm Total0 2,761,827 - 2,761,827 1,063
1 - 13,486 13,486 1,077
2 - 13,486 13,486 1,091
3 - 13,486 13,486 1,105
4 - 13,486 13,486 1,119
5 - 13,486 13,486 1,134
6 - 13,486 13,486 1,149
7 - 13,486 13,486 1,164
8 - 13,486 13,486 1,179
9 - 13,486 13,486 1,194
10 - 13,486 13,486 1,210
12,483
VACT 2,841,247
Nº Beneficiarios 12,483
CE 227.60
Costos a Precios de Mercado
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico
63
Cuadro Nº 75
Análisis Costos Efectividad para la Alternativa 2Año
Población Servida
Inversión Costos Incrmentales Total0 2,786,319 2,786,319 1,063
1 - 13,486 13,486 1,077
2 - 13,486 13,486 1,091
3 - 13,486 13,486 1,105
4 - 13,486 13,486 1,119
5 - 13,486 13,486 1,134
6 - 13,486 13,486 1,149
7 - 13,486 13,486 1,164
8 - 13,486 13,486 1,179
9 - 13,486 13,486 1,194
10 - 13,486 13,486 1,210
12,483
VACT 2,865,739
Nº Beneficiarios 12,483
CE 229.56
Costos a Precios de Mercado
Equipo Técnico
De lo anterior se muestra que para la Alternativa 1, el Proyecto presenta un Valor Actual de
Costos Totales a Sociales de 2,841,247, lo cual arroja como resultado un Indice Costo
Efectividad S/. 227.60 Nuevos soles por alumno o beneficiado. De lo anterior se deduce que
el Índice Costo –Efectividad ( C/E) de 227.60, significa que generar los beneficios a la
población escolar de la I. E Libertadores de América a través del proyecto, significara para el
estado la inversión de S/. 227.60 nuevos soles por cada alumno directamente beneficiado
por año. Para la Alternativa 2, el Proyecto presenta un Valor Actual de Costos Totales a
Sociales de 2,865,739, lo cual arroja como resultado un Indice de Costo-Efectividad de S/
229.56 Nuevos soles por alumno o beneficiado por año. De lo anterior se deduce que el Índice
Costo –Efectividad ( C/E) de 229.56, significa que generar los beneficios a la población escolar
de la I. E Libertadores de América a través del proyecto, significara para el estado la inversión
de S/. 229.56 nuevos soles por cada alumno directamente beneficiado por año.
3.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad significa construir escenarios de comportamiento de los
indicadores de evaluación, en este caso Índice CE a precios sociales, a fin de medir cuales
serán sus variaciones o impacto, suponiendo modificaciones de las variables que pueden
afectar los beneficios o costos del proyecto tales como:
Costos de inversión
Costo de operación y mantenimiento.
64
Se ha efectuado una simulación considerando que en cada una de las alternativas:
a.- Los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento fueran 20%, 15%, 10%,
5% mayor y menores a los estimados originalmente.
En el cuadro siguiente se presenta los resultados de las simulaciones practicadas lo que ha
permitido seleccionar la Alternativa 01, como la más conveniente para dar solución al
problema identificado por presentar menor Costo Efectividad en relación a la Alternativa 2, lo
que se ratifica en el análisis de Sensibilidad.
Cuadro Nº 76C/E : Análisis de Sensibilidad
VACT ICE VACT ICE
20 3,409,497 273.12 3,438,887 275.48
15 3,430,806 262.88 3,460,380 277.20
10 3,125,372 250.36 3,152,313 252.52
5 2,983,310 238.98 3,009,026 241.04
0 2,841,247 227.60 2,865,739 229.56
-5 2,699,185 216.22 2,722,452 218.08
-10 2,557,122 205.41 2,579,165 206.61
-15 2,294,307 195.14 2,314,085 185.37
-20 2,045,698 185.38 2,292,591 165.29
VARIABLE % Variación Alternativa 1 Alternativa 2
INVERSION INICIAL
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico
3.10 SOSTENIBILIDAD
3.9.1 La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de Inversión
La Ejecución del Proyecto se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de La
Unión, ya que cuenta con la capacidad técnica y logística necesaria para llevar
adelante este tipo de proyectos.
3.9.2 La disponibilidad de recursos.
La inversión para la ejecución del proyecto estará a cargo del Gobierno Regional ,
Municipalidad Distrital de La Unión y el Ministerio de Educación a través de la Oficina
de Infraestructura Educativa (OINFES), ya que cuenta con los recursos disponibles
para la ejecución de este tipo de proyectos.
3.9.3 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
65
La operación y mantenimiento de la infraestructura se encuentra bajo la
responsabilidad de la Asociación de padres del Familia a través de la APAFA de la
Institución Educativa Libertadores de América, quienes se han comprometido a
asumir dichos costos, para lo cual se adjunta en los anexos del estudio la carta de
compromiso correspondiente.
3.9.4 La participación de los beneficiarios
Los beneficiarios que en este caso son los alumnos y profesores de la I. E
Libertadores de América participarán activamente en el proyecto en estudio, en el
cuidado y conservación de la nueva infraestructura así como en su mantenimiento
3.11 IMPACTO AMBIENTAL
ACCIONES ANTROPICAS DEL PROYECTO
Consiste en el análisis de los elementos del ambiente y acciones que se desarrollarán
durante el proyecto.
Con la finalidad de identificar impactos y proceder a su análisis y descripción final
correspondiente, se procederá primero a su identificación.
IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Se ha realizado la identificación de los posibles impactos ambientales, cuya ocurrencia
tendría lugar por la ejecución del proyecto, y se desarrollará en 3 fases: antes, durante y
después de la ejecución de la obra.
a).- Actividades previas a la construcción de la obra.
Comprende las actividades que son necesarias para iniciar la operación de la
construcción de la obra. En esta fase por construir, las actividades iniciales del proyecto,
es donde se presentan las primeras alteraciones del ambiente, así tenemos:
Instalación de campamento
Cartel de Obra
Traslado de equipo y materiales
Entre los elementos ambientales afectados tenemos:
Calidad del aire
Suelos
66
b).- Actividades en la fase de construcción
Comprende las actividades necesarias para la adecuada disposición de las obras.
En esta fase se realizan aquellas actividades que causan mayores impactos: Movimiento
de tierra y Transporte de materiales.
Entre los elementos ambientales afectos tenemos: agua, Suelos, Aire y mano de obra.
c).- Fase final de la Obra
En ésta fase se considera los impactos positivos. La cobertura final y funcionamiento
adecuado de las obras realizadas en condiciones estables y, además, del monitoreo del
área, por lo menos durante el tiempo equivalente a un medio de su vida útil, permitirá
visualizar las obras y proceder a algún ajuste, si se diera el caso.
Entre los elementos ambientales afectos, tenemos: Suelo, Grupos perjudicados o
beneficiarios y Mano de Obra.
DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
En el medio Físico a).- Agua
El impacto ambiental no es de consideración ya que la obra se construirá en época sin
presencia de agua (lluvias), no habiendo posibilidad de alterar su calidad.
b).- Aire.
En esta etapa se producirá una ligera alteración de la calidad del aire debido a la presencia
de material fino en suspensión, generado por el movimiento de tierra y por los vehículos
(maquinaria) en la etapa constructiva del proyecto.
c).- Suelos
El impacto ambiental del suelo radica principalmente en el movimiento de tierra, el cual está
relacionado con la excavación de zanjas y eliminación de material excedente, que no
producirá alteraciones de consideración.
d).- Flora
67
El impacto ambiental provocado por la obra no tiene incidencia puesto que en el lugar de la
obra no existe limpieza y desbroce de vegetación.
LISTA DE CHEQUEO DE IMPACTOS
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
POSI
TIVO
NEG
ATI
VO
NEU
TRO
PER
MA
NEN
TES
TRAN
SITO
RIO
SC
OR
TA
MED
IA
LAR
GA
LOC
AL
REG
ION
AL
NA
CIO
NA
L
LEVE
S
MO
DER
AD
OS
FUER
TES
MEDIO FISICO NATURAL Agua x x
Suelo x x x x
Aire x x x x
MEDIO BIOLÓGICOFlora x x
Fauna x x
MEDIO SOCIALCulturales x x x x x
Sociales x x x x x
Económicos x x x x x
Paisaje x x x x xElaboración: Propia
CONCLUSIONES
El proyecto presenta impactos negativos sobre el medio ambiente, que se caracterizan por
ser localizados, leves y de carácter temporal.
Con la puesta en marcha del proyecto, se realizaran las siguientes acciones que afectará al
medio ambiente:
Entre los Efectos Negativos que generará el presente proyecto tenemos:
- Movimiento de tierras, movilización de Materiales para la construcción.
Consecuencias:
Contaminación del aire:
Durante la construcción se generan partículas en el aire, que afectarían a las viviendas aledañas, se recomienda regar el terreno antes de proceder a realizar las excavaciones.
68
Los excedentes de excavación proveniente de la construcción deberán disponerse en lugares apropiados (terrenos eriazos, zonas de relleno).
Medidas para mitigar :
Entre las medidas que se han considerado son las restricciones en el tiempo de operación de
motores.
Todos los efectos Negativos que se deriven del proceso constructivo, serán de temporalidad
corta y consecuencia local y de magnitud leve.
Entre los Efectos Positivos que generará el presente proyecto tenemos:
Ambientes educativos y recursos físicos adecuados mediante una redistribución de ambientes, suficientes ambientes deportivos y suficiente mobiliario y equipo para el nivel primario como secundario.
Desarrollo de las actividades pedagógicas en un ambiente agradable, adecuado y confortable.
Motivación a la población estudiantil atendiéndole adecuadamente de tal manera que disminuya la deserción escolar.
Estos efectos positivos serán de temporalidad larga, de incidencia local y de magnitud moderada.
3.11 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La organización y gestión del proyecto en su etapa de Inversión corresponde a la Municipalidad
Distrital de La Unión, Institución que se constituye como Unidad Ejecutora del proyecto, a
través de los distintos órganos que lo conforman.
Los recursos financieros para la ejecución del proyecto provendrán de las gestiones que
realizará la Municipalidad Distrital de La Unión.
Por el monto de Inversión y la magnitud del proyecto se recomienda que la ejecución de la obra
se realice mediante la modalidad de Contrata.
El recurso humano para el funcionamiento del proyecto esta determinado por el personal
docente y administrativo que labora en la I.E. “Libertadores de América” cuya planilla es
atendida por la Dirección Regional de Educación, así como los materiales educativos a utilizar.
69
En cuanto a los bienes y servicios para garantizar la Operación y Mantenimiento de la
intervención, éstos serán atendidos por la UGEL y por la APAFA de la I.E. “Libertadores de
América”, respectivamente.
3.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Para alcanzar las metas del proyecto, es necesario aplicar una serie de medidas para llevar a
cabo el Plan de de Implementación, el mismo que esta referido a las actividades previstas para
la ejecución del proyecto, las mismas que se encuentran contenidas en el cronograma de
inversiones, y deben ser consideradas como base para la ejecución del proyecto.
La modalidad de ejecución recomendada para el presente es Por Contrata.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN - CRONOGRAMASNECESITO LOS MONTOS O COSTOS DE MOBILIARIO Y BIBLIOGRAFIA PARA ELABORARLO.
PEGAR CUADRO
70
3.13 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.
La alternativas planteadas cumplen técnicamente y socialmente con los objetivos planteados
con el proyecto, sin embargo debido a que la Alternativa 1 presenta menores costos de
71
Inversión y que trae como resultado menores valores del Índice Costo Efectividad, en
relación con la Alternativa 2 planteada en el proyecto, se ha optado por elegir a la Alternativa
1 con la cual se podrá obtener una “Adecuada oferta de servicios educativos en la Institución
Educativa Libertadores de América ”, por lo que se recomienda la viabilidad del presente
estudio.
3.14 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
FIN
“MEJORA EN EL NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN
ESCOLAR EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO”
Disminución de los índices de repitencia en 1.5%
anual a partir del segundo año de vida útil del
proyecto.
- Monitoreo de evaluaciones a los alumnos.- Estadísticas de la DRE
-Que la autoridades comprometidas de la I. E Libertadores de América y la APAFA de la I. E cumplan con las acciones de mantenimiento y operatividad del Centro Educativo
PROPOSITO “Adecuada oferta de servicios educativos en la Institución Educativa Libertadores de
América del Distrito de La Unión -Piura
100% de la población escolar de los niveles Primaria y Secundaria adecuadamente atendida a partir
del primer año de ejecutado el proyecto
-Estadísticas de la DREP –Encuestas
- Visitas de campo
- Disponer de los recursos económicos suficientes para poner en marcha la ejecución
del proyecto.
COMPONENTES
• Adecuada infraestructura para brindar el servicio educativo en la I.E Libertadores de América.
• Adecuada disponibilidad de ambientes educativos y recursos físicos.
•Adecuado equipamiento y mobiliario para brindar el servicio educativo en la I.E Libertadores de América.
Durante el horizonte del proyecto la población escolar habrá cubierto el 100% de sus necesidades de infraestructura.- La población beneficiaria durante el horizonte del proyecto contará con adecuados ambientes educativos y recursos físicos.- El 100 % de la población escolar contara al año siguiente de la ejecución del proyecto con Mobiliario y equipo adecuado
1.- Informe de Inspección de la infraestructura.2.- Informe de Inspección de mobiliario adquirido.3.- Verificación y seguimiento en la I. E Libertadores de América.
1.- Que la infraestructura educativa, Obras Complementarias Y mobiliario disponible sea utilizada.2.- Se cumpla con el cronograma de ejecución de obra y adquisición de mobiliario.
ACCIONES
Elaboración de Expediente Técnico.2. Obras Civiles3. Mobiliario4. Equipamiento5. Supervisión 6. Imprevistos
1.- Expediente técnico aprobado.2.- Otorgamiento de Buena Pro y Contrato suscrito.3.- Ejecución de la Obra Mejoramiento del Servicio Educativo de la I. E Libertadores de América.
1.- Expediente técnico archivado en las áreas de infraestructura y logística de la Municipalidad de La Unión.2.- Bases del proceso archivadas en las áreas de infraestructura y logística de la Municipalidad de La Unión.3.- Publicación de otorgamiento de la buena pro.4.- contratos archivados.5.- informes de Supervisión.6.- Acta de entrega y recepción de obra.
1.- Expediente técnico aprobado sin observación.2.- Se realice el proceso de selección y la entrega de la obra en los plazos previstos.3.- Contar con la Participación de OINFES, Dirección Regional de Educación y de las autoridades de la I. E Libertadores de América.
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• El Proyecto “Mejoramiento Servicio Educativo en la I.E Libertadores de América en el
Distrito L Unión, Provincia de Piura-Piura” tiene como objetivo lograr una “Adecuada oferta
de servicios educativos en la Institución Educativa Libertadores de América”.
• El proyecto es técnicamente viable por que soluciona el problema actual una “Inadecuada
oferta de servicios educativos en la Institución Educativa Libertadores de América”, ya que
no se cuenta con adecuada infraestructura educativa ni con el equipamiento necesario
para el desarrollo normal de actividades de este tipo, para lo cual se ha planteado dentro
de las metas del proyecto las siguientes: Demoliciones, construcción de ambientes
pedagógicos, construcción de espacios complementarios, construcción de ambientes
administrativos, construcción y rehabilitación de servicios higiénicos y construcción de
obras exteriores. También se ha considerado la adquisición de mobiliario y equipos
• A precios de Mercado para la Alternativa 1, el proyecto requiere una inversión de S/.
3,268,460 Nuevos Soles y Costos de Operación y mantenimiento de S/. 670,414. A
precios Sociales la inversión es de S/. 2,761,827. Para la Alternativa 2 por su parte el
proyecto requiere una inversión de S/. 3,297,439 Nuevos Soles y Costos de Operación y
mantenimiento de S/. 670,414 mientras que a Precios Sociales la inversión es de S/.
2,786,319.
• El Proyecto presenta para la Alternativa 1 un Índice de Costo-Efectividad de S/ 227.60
Nuevos soles por alumno beneficiado por año. Para la Alternativa 2 resulta un Índice de
Costo-Efectividad de S/ 229.56 nuevos soles por alumno beneficiado por año. Debido a
que dentro de las Alternativas de Solución plateadas la Alternativa 1 presenta menores
costos de Inversión y que trae como resultado menores valores del Índice Costo
Efectividad, en relación con la Alternativa 2 planteada en el proyecto, se ha optado por
elegir a la Alternativa 1 como Alternativa Técnica seleccionada.
• El Proyecto es institucionalmente viable ya que la Municipalidad Distrital de La Unión
cuenta con la capacidad técnica y operativa para realizar la ejecución del proyecto,
mientras que la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la I. E Libertadores de
América cuenta con la capacidad de gestión para realizar la etapa de operación y cubrir
los costos de mantenimiento del proyecto.
• El proyecto es ambientalmente viable ya que el impacto ambiental es mínimo, las
acciones principales como demolición de aulas en estado ruinoso, excavación de zanjas,
73
generará polvo y ruido en la zona ocasionando contaminación ambiental y molestias
temporales a los alumnos de la institución educativa residentes del lugar, para lo cual se
ha planteado las medidas de mitigación pertinentes.
• En el aspecto sociocultural con la ejecución de esta obra es de mucha importancia para el
bienestar y desarrollo de la población escolar de la I. E Libertadores de América, que
alberga a la población del Asentamiento Humano Ocho de Diciembre, ya que una
adecuada oferta de servicios educativos en la Institución Educativa Libertadores de
América” permitirá elevar los niveles de aprendizaje de los alumnos de este centro
educativo.
• Con la ejecución del proyecto en el año 2009 se beneficiarán 1,077 , mientras que para el
año 2018 en el horizonte del proyecto beneficiará a 600 alumnos ya lo largo de la vida útil,
el proyecto beneficiará a 12,483 estudiantes
• Se recomienda la Aprobación y Declaratoria de Viabilidad del Proyecto a nivel de Pre-
inversión, a fin de que se prosiga con la fase de Inversión del mismo.
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ANEXOS
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Lista de Anexos
Copia Literal de Dominio de la I.E Libertadores de América
Nóminas de Matrícula de la I. E Libertadores de América
Documento de Priorización del Proyecto por parte de la UGEL
Detalle de Metas de Ejecución a nivel de inversión así como de los Costos de Operación y
Mantenimiento
Carta de Compromiso de la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Educativa por parte
del Presidente de la Asociación de Padres de Familia de la I. E Libertadores de América.
Informe de Defensa Civil emitido por la Municipalidad Distrital de La Unión sobre las condiciones
de infraestructura de la I. E Libertadores de América
Planos del Proyecto.
76