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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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Febrero 2015
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
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Tabla de contenido ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA.................................................................................................... 5
CERTIFICACIÓN DE DPTO FINANCIERO CONTABLE ....................................................................... 6
Informe de Ingresos 2014 ............................................................................................................. 7
Resumen de Ingresos ................................................................................................................ 7
Gráfico de Ingresos Efectivos .................................................................................................... 8
Informe de Egresos 2014 .............................................................................................................. 9
Ejecución Presupuestaria por Programas ................................................................................. 9
Ejecución Presupuestaria según partidas de gasto ................................................................. 10
Gráficos de Ejecución Presupuestaria ..................................................................................... 11
Presupuesto Institucional .................................................................................................... 11
Programa #1 - Actividades Centrales .................................................................................. 12
Programa #2 – Derechos de los niños, niñas y adolescentes .............................................. 13
Detalle del Superávit 2014 ...................................................................................................... 14
Informe de Ejecución presupuestaria por partida de Gasto ................................................... 15
Presupuesto Institucional .................................................................................................... 15
Programa #1 – Actividades Centrales ................................................................................. 20
Programa #2 – Derechos de los niños, niñas y adolescentes .............................................. 24
Cuadros de Exclusiones Presupuestarias ............................................................................ 28
............................................................................................................................................. 28
............................................................................................................................................. 29
ANEXOS ....................................................................................................................................... 30
ANALISIS PRESUPUESTARIO .................................................................................................... 31
I- De la ejecución presupuestaria del Programa 1: Actividades Centrales .......................... 31
Il- De la ejecución presupuestaria del Programa 02. Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes ....................................................................................................................... 35
III- De la ejecución presupuestaria total del Patronato Nacional de la Infancia ................. 37
Resumen de Ejecución Presupuestaria por Partida ............................................................ 38
IV- De la Recaudación de los Ingresos del Presupuesto 2014. ............................................ 42
V- De la determinación del superávit ................................................................................. 43
Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2014 ....................................................... 45
Comentarios ............................................................................................................................ 45
INGRESOS ............................................................................................................................ 45
EGRESOS .............................................................................................................................. 48
LIQUIDACIÓN RECURSOS LEY #7972 ....................................................................................... 49
Detalle de Origen y Aplicación de Recursos Ley #7972 ...................................................... 50
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Cuadro de Exclusión Presupuestaria Ley #7972 .................................................................. 51
RECURSOS FODESAF ................................................................................................................ 52
Informe de Ingresos ............................................................................................................ 52
Cuadro de Exclusión Presupuestaria Recursos FODESAF .................................................... 53
Informe de Superávit Recursos FODESAF ........................................................................... 55
Detalle de Origen y Aplicación de Recursos FODESAF ........................................................ 56
OTROS ANEXOS ....................................................................................................................... 59
Anexo #1… Gastos Reales según Clasificación Económica .................................................. 59
Anexo #2… Informe de la partida presupuestaria: “Publicidad y Propaganda” ................. 60
Anexo #3… Informe Trimestral de Desembolsos Financieros a ONG’s ............................... 61
Anexo #4… Relación de Puestos Período 2014 ................................................................... 64
Anexo #5… Información Solicitada por la Autoridad Presupuestaria ................................. 68
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ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA
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CERTIFICACIÓN DE DPTO FINANCIERO CONTABLE
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Informe de Ingresos 2014
Resumen de Ingresos
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0.00
TOTAL GENERAL
35,176,273,520.00
9,406,624,627.05
44,582,898,147.05
33,787,126,963.71
8,910,943,314.85
42,698,070,278.56
1,884,827,868.49
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 8
Gráfico de Ingresos Efectivos
DETALLE INGRESOS
Desaf 15,887,711,608.70
Subvención Ministerio Hacienda 15,775,519,495.00
Ley 7972 Art. 14 423,488,000.00
Ley 7972 Art. 15 858,416,000.00
Superavit 7,968,510,197.26
COSEVI - MULTAS 1,144,880,335.28
Otros 639,544,642.32
TOTAL 42,698,070,278.56
Patronato Nacional de la InfanciaIngresos Efectivos
PERIODO 2014
Desaf37%
Subvención Ministerio Hacienda
37%
Ley 7972 Art. 141%
Ley 7972 Art. 152%
Superavit19%
COSEVI - MULTAS3%
Otros1%
Patronato Nacional de la InfanciaIngresos Efectivos al IV Trimestre del 2014
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 9
Informe de Egresos 2014
Ejecución Presupuestaria por Programas
Programas Presupuesto Ejecutado
Actividades Centrales 8,116,834,389.72 6,431,566,052.93
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 36,466,063,757.33 28,038,463,869.44
TOTAL 44,582,898,147.05 34,470,029,922.37
Patronato Nacional de la InfanciaEjecución Presupuesto por Programas
Periodo 2014
0.00
5,000,000,000.00
10,000,000,000.00
15,000,000,000.00
20,000,000,000.00
25,000,000,000.00
30,000,000,000.00
35,000,000,000.00
40,000,000,000.00
Actividades Centrales Derechos de los Niños,Niñas y Adolescentes
Presupuesto 8,116,834,389.72 36,466,063,757.33
Ejecutado 6,431,566,052.93 28,038,463,869.44
Patronato Nacional de la InfanciaEjecución Presupuestaria por Programas
Período 2014
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 10
Ejecución Presupuestaria según partidas de gasto
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4
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 11
Gráficos de Ejecución Presupuestaria
Presupuesto Institucional
COD DETALLEPresupuesto
Inicial AprobadoModificaciones Presupuesto Total
0 REMUNERACIONES 14,612,179.86¢ 321,420.30¢ 14,933,600.17¢ 13,256,554.94¢ 1,677,045.23¢ 89%
1 SERVICIOS 8,219,044.93¢ (269,979.83)¢ 7,949,065.10¢ 6,340,973.43¢ 1,608,091.68¢ 80%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,321,459.58¢ (41,321.74)¢ 2,280,137.84¢ 1,748,786.99¢ 531,350.85¢ 77%
5 BIENES DURADEROS 841,326.03¢ 4,508,092.51¢ 5,349,418.54¢ 2,492,767.64¢ 2,856,650.90¢ 47%
6
TRANSFERENCIAS
CORRRIENTES 8,077,075.35¢ 3,931,231.99¢ 12,008,307.34¢ 10,630,946.93¢ 1,377,360.41¢ 89%
9 CUENTAS ESPECIALES 1,105,187.76¢ 957,181.40¢ 2,062,369.16¢ -¢ 2,062,369.16¢ 0%
Totales 35,176,273.52 9,406,624.63 44,582,898.15 34,470,029.92 10,112,868.22 77%
77%
Presupuesto 2014
Presupuesto
Ejecutado
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(En miles de colones)
Presupuesto
Disponible
Total Presupuesto InstitucionalPresupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Al 31 de Diciembre 2014
Gasto Operativo
-
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
45,000,000.00
1
Total Aprobado 44,582,898.15
Total Ejecutado 34,470,029.92
Disponible 10,112,868.22
Total Aprobado; 44,582,898.15
Total Ejecutado; 34,470,029.92 Disponible;
10,112,868.22
Total Presupuesto Institucional
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 12
Programa #1 - Actividades Centrales
COD DETALLEPresupuesto
Inicial AprobadoModificaciones Presupuesto Total
0 REMUNERACIONES 2,628,715.10¢ 24,037.02¢ 2,652,752.12¢ 2,294,238.03¢ 358,514.09¢ 86%
1 SERVICIOS 3,986,822.56¢ (402,162.10)¢ 3,584,660.47¢ 3,030,438.27¢ 554,222.20¢ 85%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 645,522.55¢ (238,433.20)¢ 407,089.35¢ 319,433.80¢ 87,655.54¢ 78%
5 BIENES DURADEROS 606,830.03¢ 151,965.39¢ 758,795.43¢ 523,882.50¢ 234,912.92¢ 69%
6
TRANSFERENCIAS
CORRRIENTES 130,000.00¢ 231,948.34¢ 361,948.34¢ 263,573.45¢ 98,374.89¢ 73%
9 CUENTAS ESPECIALES -¢ 351,588.69¢ 351,588.69¢ -¢ 351,588.69¢ 0%
Totales 7,997,890.24 118,944.15 8,116,834.39 6,431,566.05 1,685,268.34 79%
79%
Presupuesto 2014
Presupuesto
Ejecutado
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(En miles de colones)
Presupuesto
Disponible
Programa Actividades CentralesPresupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Al 31 de diciembre 2014
Gasto Operativo
- 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 8,000,000.00 9,000,000.00
1
Total Aprobado 8,116,834.39
Total Ejecutado 6,431,566.05
Disponible 1,685,268.34
Total Aprobado; 8,116,834.39
Total Ejecutado; 6,431,566.05
Disponible; 1,685,268.34
Programa Actividades Centrales
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 13
Programa #2 – Derechos de los niños, niñas y adolescentes
COD DETALLEPresupuesto
Inicial AprobadoModificaciones Presupuesto Total
0 REMUNERACIONES 11,983,464.76¢ 297,383.28¢ 12,280,848.05¢ 10,962,316.91¢ 1,318,531.14¢ 89%
1 SERVICIOS 4,232,222.37¢ 132,182.27¢ 4,364,404.64¢ 3,310,535.16¢ 1,053,869.48¢ 76%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,675,937.04¢ 197,111.45¢ 1,873,048.49¢ 1,429,353.18¢ 443,695.31¢ 76%
5 BIENES DURADEROS 234,496.00¢ 4,356,127.11¢ 4,590,623.11¢ 1,968,885.14¢ 2,621,737.98¢ 43%
6
TRANSFERENCIAS
CORRRIENTES 7,947,075.35¢ 3,699,283.65¢ 11,646,359.00¢ 10,367,373.48¢ 1,278,985.52¢ 89%
9 CUENTAS ESPECIALES 1,105,187.76¢ 605,592.71¢ 1,710,780.47¢ -¢ 1,710,780.47¢ 0%
Totales 27,178,383.28 9,287,680.48 36,466,063.76 28,038,463.87 8,427,599.89 77%
(En miles de colones)
Presupuesto
Disponible
Programa Derechos de los Niños, Niñas y AdolescentesPresupuesto Asignado- Presupuesto Ejecutado
Al 31 de Diciembre 2014
Gasto Operativo
77%
Presupuesto 2014
Presupuesto
Ejecutado
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15,000,000.00
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30,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
1
Total Aprobado 36,466,063.76
Total Ejecutado 28,038,463.87
Disponible 8,427,599.89
Total Aprobado; 36,466,063.76
Total Ejecutado; 28,038,463.87
Disponible; 8,427,599.89
Programa Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 14
Detalle del Superávit 2014
1 INGRESOS
Total de Ingresos Presupuestados para el 2014 ORD. 24,960,333,011.28
Total de Ingresos Presupuestados para el 2014 ASIG. 19,622,565,135.77
44,582,898,147.05
- Menos Ingresos realmente recibidos a dic. 2014 ORD. 23,239,597,889.52
Menos Ingresos realmente recibidos a dic. 2014 ASIG. 19,458,472,389.04
42,698,070,278.56
Superávit o déficit de ingresos a Diciembre 2014 -1,884,827,868.49
2 EGRESOS
Total de Egresos Presupuestados para el 2014 ORD. 8,116,834,389.72
Total de Egresos Presupuestados para el 2014 OPER. 36,466,063,757.33
44,582,898,147.05
- Menos Egresos realmente efectuado en el 2014 ORD. 6,431,566,052.93
Menos Egresos realmente efectuado en el 2014 OPER. 28,038,463,869.44
34,470,029,922.37
Superávit o déficit de egresos a diciembre 2014 10,112,868,224.68
Superávit o déficit del período 2014 8,228,040,356.19
Superávit o déficit bruto delperíodo 2014 8,228,040,356.19
3 DETALLE DEL SUPERAVIT O DIFICIT
1 Total Ingresos Recibidos en el 2014 42,698,070,278.56
2 Total Egresos Realizados en el 2014 34,470,029,922.37
Excedente bruto del periodo 2014 8,228,040,356.19
- Menos Superávit con destino especifico:
FONDO DE LA NIÑEZ LEY N° 7972, Art. 14 4,129,839.97
´+ Ingresos Presupuesto año 2014 (Subvención) 4,129,839.97
´+ Interes Ganados año 2014 (Inversiones) 0.00
´+ Superávit Específico año 2013 (Superávit) 0.00
LEY N° 7972 PROGRAMA PANI, Art. 15 115,057,008.37
´+ Ingresos Presupuesto año 2014 (Subvención) 115,057,008.37
´+ Interes Ganados año 2014 (Inversiones) 0.00
´+ Superávit Específico año 2013 (Superávit) 0.00
SUPERAVIT ESPECIFICO OTROS PROYECTOS 3,099,450.16
´+ Superávit Específico año 2013 (Superávit) 3,099,450.16
´+ Interes Ganados Inversiones año 2014 (Inversiones) 0.00
RECURSOS FODESAF (Programa Sustantivo) 2,950,489,435.26
´+ Ingresos Presupuesto año 2014 (Subvención) 2,950,489,435.26
´+ Superávit Específico año 2013 0.00
RECURSOS FODESAF (Programa Red de Cuido) 0.00
´+ Ingresos Presupuesto año 2014 0.00
Total Superávit con destino especifico periodo 2014 3,072,775,733.76
Total Superávit no Específico del Período 2014 5,155,264,622.43
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(FUENTE. DEPARTAMENTO ADM. DE PRESUPUESTO)
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 15
Informe de Ejecución presupuestaria por partida de Gasto
Presupuesto Institucional
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Programa #1 – Actividades Centrales
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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Programa #2 – Derechos de los niños, niñas y adolescentes
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Cuadros de Exclusiones Presupuestarias
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pág. 29
Programa #2 – Derechos de los niños, niñas y adolescentes
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 30
ANEXOS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 31
ANALISIS PRESUPUESTARIO
Patronato Nacional de la Infancia
Análisis de Ejecución Presupuestaria
Programa 01 : Actividades Centrales
Año 2014
(En miles de colones)
Programa : 1- Actividades Centrales
Cod Detalle Presupuesto
Inicial Modificaciones
Presupuesto
Total con
Modificaciones
Ejecutado
Año 2014
Porcent.
de
Ejecución
Remanentes
en el Año
2014
Totales 7.997.890.23 118.944.15 8.116.834.38 6.431.566.05 79.00% 1.685.268.33
0 Remuneraciones 2.628.715.10 24.037.02 2.652.752.12 2.294.238.02 86.00% 358.514.09
1 Servicios 3.986.822.56 -402.162.09 3.584.660.46 3.030.438.26 84.00% 554.222.19
2 Materiales y
Suministros 645.522.54 -238.433.19 407.089.34 319.433.80 78.00% 87.655.54
5 Bienes Duraderos 606.830.03 151.965.39 758.795.42 523.882.50 69.00% 234.912.92
6 Transferencias
Corrientes 130.000.00 231.948.34 361.948.34 263.573.45 72.00% 98.374.89
9 Cuentas Especiales 0.00 351.588.68 351.588.68 0.00 351.588.68
I- De la ejecución presupuestaria del Programa 1: Actividades Centrales
En el Cuadro (1) se muestra el comportamiento en la ejecución del gasto para el Programa 01-
Actividades Centrales, el cual concentra toda la actividad de: Junta Directiva, Presidencia
Ejecutiva, Auditoría Interna, Gerencia de Administración y Gerencia Técnica y del cual se pueden
obtener las siguientes conclusiones:
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 32
a) La ejecución presupuestaria de la partida 0- Remuneraciones, alcanza un 86.00% y muestra
un resultado excelente de acuerdo con lo que representa la relación de puestos para el año
2014. Factores que incidieron en la subejecución de aproximadamente el 14.00% son: las
demoras que se presentaron para nombrar una buena parte de las nuevas plazas que aprobó la
Autoridad Presupuestaria y que tienen como objetivo reforzar las labores de supervisión y el
apoyo tecnológico, así como el campo legal en el aparato administrativo, otro aspecto son los
excedentes generados por la subejecución en mayor proporción de las subpartidas que
conforman el grupo 03- Incentivos Salariales los que contienen una presupuestación máxima
de los puntos en carrera profesional y restricción al ejercicio liberal de la profesión y en menor
grado en las cuentas 02- Remuneraciones Eventuales, 04 Contribuciones Patronales a la
Seguridad Social y 05- Contribuciones Patronales a los Fondos de Pensión Complementaria.
Esto último es consecuencia de la incorporación y cálculo de los incentivos en su porcentaje
máximo, teniéndose que algunos funcionarios no lo devengan en su totalidad. Sin embargo,
se debe prever de esta manera en el caso de que alguien ocupe la plaza y lo devengue como
corresponde.
b) En cuanto a la partida 1- Servicios, esta partida muestra una ejecución del gasto a nivel
total que alcanza un 84.00% que se ubica dentro de un nivel de ejecución aceptable. Con
los recursos ejecutados en esta partida se logro cubrir la mayoría de los servicios requeridos
en este programa tanto para el soporte a los programas sustantivos como para el
cumplimiento de las metas propuestas en el plan estratégico institucional para el periodo
2014. Dentro de los logros más importantes en materia de inversión están los avances en
los proyectos que componen el plan estratégico de tecnologías de información (PETI) como
es el caso de la construcción de redes de área local para la Oficina Local de Nicoya, Oficina
Local de Puntarenas y El Archivo Central, dejando en proceso y en un estado de avance
muy importante la construcción de redes para la Oficina Local de Corredores y la Oficina
Local de Desamparados cuyos edificios están en la última etapa de construcción. Otro
aspecto digno de considerar es la gran cantidad de horas hombre de los profesionales,
ingenieros y técnicos del departamento de Tecnologías de Información en el plan de
mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas existentes con una inversión de
17.57 millones. También se logro la implementación de la conectividad de los albergues
institucionales, ofreciéndole la oportunidad a los niños, niñas y adolescentes y a las
personas de cuido directo a la interacción y el uso de internet, aparte de mejoras importantes
en el sistema de mesa o ayuda de los usuarios de los sistemas de información que tiene el
PANI, este consiste en la generación de tiquetes para el reporte de incidentes y solicitud de
ayuda. Otro logro importante en este campo es la renovación del sitio Web de la institución.
Sin embargo algunos rubros presupuestarios muestran una subejecución presupuestaria
importante como es el caso del renglón de Servicios de Ingeniería que muestra un
remanente presupuestario del 50% de su presupuesto total. Este proyecto conto con un
presupuesto de 201.90 millones, con el propósito de atender los costos de supervisión de
obras, confección de planos y otros servicios relacionados con la ejecución del proyecto de
obra pública que se pretendía desarrollar en el periodo 2014 y que al ser un proyecto
plurianual y por diferentes motivos y otras recomendaciones que se desprenden de la
consultoría hecha para tal efecto no fue posible ejecutar en este periodo. Otro rubro que
presenta una baja ejecución es el de servicios de telecomunicaciones, recursos previstos
para la contratación de los productos de un sistema administrativo y financiero que ofrece
el I.C.E denominado E.R.P, pero que por razones de análisis de ofertas y otros aspectos de
orden técnico no se logro implementar en este ejerció sino que se mantiene para entrar en
operación en el periodo siguiente.
c) La partida 2- Materiales y Suministros, muestra una ejecución total que alcanza el 78.00%
considerado bueno si se toma en cuenta la complejidad de los rubros que conforman este
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 33
grupo, también con los recursos ejecutados en esta partida se ha logrado cubrir los
requerimientos de los diferentes ejecutores de este programa para el cumplimiento de sus
objetivos trazados para el periodo 2014. Sin embargo al igual que en el caso anterior por
las características del procedimiento institucional según la normativa de contratación
administrativa quedaron pendientes de ejecutar algunas compras de materiales cuyo
proceso de contratación no lo permitió.
d) La partida 5- Bienes Duraderos, muestra una ejecución del 69.00%, lo que representa una
baja ejecución con relación al presupuesto total asignado, cabe señalar que se cubrieron las
necesidades básicas presentadas por los ejecutores presupuestarios de este programa en lo
que respecta a compras de mobiliario y equipo de oficina, equipo de computo, equipo de
comunicación, y otros equipos. Dentro de los logros más importantes que se alcanzaron
en este periodo 2014 fue la compra de equipo de cómputo que contempla la adquisición de
100 computadoras, 16 impresoras a color de alto rendimiento, 3 servidores de alta
capacidad y tecnología para consolidar la nube privada del PANI denominada (Data
Center). Se adquirieron 8 switches de 24 puertos, 4 switches de 48 puertos , 1 switch nexus
de 48 puertos, 4 enrutadores esto con el fin de reemplazar los equipos obsoletos en todas
las dependencias de la institución. En este periodo 2014 se logró la compra de un camión
de reparto para servicio de la proveeduría institucional por un monto de 19 millones de
colones, así como la compra del edificio para el Archivo Central con una inversión de 190
millones de colones.
e) En cuanto a la partida 6- Transferencias Corrientes, ésta presenta una ejecución de un
72.00% que es una ejecución muy buena con respecto al presupuesto asignado, si se toma
en cuenta que se atendió oportunamente la devolución del superávit generado en el 2013 a
FODESAF, además se atendieron varias resoluciones emitidas por la Presidencia Ejecutiva
por el pago de algunos perjuicios causados por los menores de edad ubicados en albergues
institucionales contra la propiedad de terceros, así como para el reconocimiento de algunas
obligaciones no canceladas en el periodo anterior, también se atendió el pago de
indemnizaciones por un monto de 20 millones de colones por concepto de resoluciones y
sentencias judiciales en materia laboral, además se efectuó la transferencia de recursos a
la Comisión Nacional de Emergencias producto del 3% sobre el superávit libre generado
en el periodo 2013 y el ajuste de periodos anteriores, así mismo se realizo la transferencia
de recursos al Ministerio de Hacienda en lo que respecta a la cuota de Organismos
Internacionales de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°3418 y lo correspondiente a la
devolución de intereses ganados en los saldos de las cuentas corrientes conforme a lo
dispuesto en el art N°58 decreto ejecutivo N° 33950-H .
Las actividades de este programa además, estuvieron enfocadas desde sus diversas dependencias
técnico administrativas, de contraloría, asesoría y de dirección superior, a la gestión,
administración y control de los recursos humanos y financieros, al fortalecimiento y mayor
cobertura de los servicios institucionales con la capacitación de los nuevos servidores en la
oficinas locales y regionales, a la gestión para la adquisición y alquiler de inmuebles para albergar
las oficinas locales, a la dotación de equipos de computo y de oficina y a la construcción y
desarrollo de instrumentos tecnológicos.
Desde el Programa Actividades Centrales se promovió el fortalecimiento en hardware y software
a iniciar desarrollo de sistemas e inter-conectividad, así también a direccionar los procesos de
reforma institucional y otras actividades de representación y apertura de espacios. En definitiva a
velar por la transparencia en la gestión técnica y administrativa de la institución.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 34
Las metas y objetivos contemplados para el Programa Actividades Centrales presenta un
comportamiento razonable en su ejecución de acuerdo a lo programado: (ver informe de
cumplimiento de metas y objetivos POI 2014) Las mismas estaban enfocadas desde el nivel
más político a promover la rectoría desde los más altos niveles (Consejo Nacional de la Niñez y
Adolescencia), así como direccionar, promover y fomentar el cumplimiento de compromisos y
las tareas propias de la Secretaría Técnica de la Niñez y Adolescencia y de la Agenda Nacional
de la Niñez y Adolescencia, además de otras comisiones de trabajo como la CONACOES.,
responsables de direccionar y monitorear las acciones propias del Plan Nacional de Lucha contra
la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otras actividades.
Patronato Nacional de la Infancia
Análisis de Ejecución Presupuestaria
Programa:2 Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
Año 2014
(En miles de colones)
Programa. 2- Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
Cod Detalle Presupuesto
Inicial Modificaciones
Presupuesto
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Año 2014
Porcent.
de
Ejecución
Remanentes
en el Año
2014
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0 Remuneraciones 11.983.464.76 297.383.28 12.280.848.04 10.962.316.90 89.00% 1.318.531.13
1 Servicios 4.232.222.37 132.182.26 4.364.404.63 3.310.535.16 75.00% 1.053.869.47
2 Materiales y
Suministros 1.675.937.03 197.111.45 1.873.048.49 1.429.353.18 76.00% 443.695.30
5 Bienes Duraderos 234.496.00 4.356.127.11 4.590.623.11 1.968.885.13 42.00% 2.621.737.97
6 Transferencias
Corrientes 7.947.075.34 3.699.283.64 11.646.358.99 10.367.373.47 89.00% 1.278.985.51
9 Cuentas
Especiales 1.105.187.75 605.592.71 1.710.780.46 0.00 1.710.780.46
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 35
Il- De la ejecución presupuestaria del Programa 02. Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes
El cuadro (02) muestra el comportamiento en la ejecución de los recursos del Programa 02:
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
a) La ejecución presupuestaria de la partida 0: Remuneraciones, alcanza el 89.00% que representa
un porcentaje de ejecución excelente y muestra una tendencia del gasto acorde con lo que
demanda la relación de puestos aprobada y ajustada para el año 2014.
b) En cuanto a la partida 1- Servicios , ésta muestra una ejecución del gasto a nivel total que alcanza
un 75.00%, un porcentaje de ejecución presupuestaria razonable si se toma en cuenta la
amplitud de rubros que conforman esta partida y la importancia de cada uno de ellos en la
operación normal de este programa, que contempla los gastos por servicios básicos, gastos de
viaje y transporte, gastos de mantenimiento y reparación, gastos por servicios comerciales y
financieros, gastos por capacitación y protocolo y los gastos por servicios de gestión y apoyo
requeridos en las nueve Direcciones Regionales, las 42 oficinas locales, así como en los 45
albergues que operan en todo el país, a parte de los proyectos especiales financiados con la ley
7972 como es el caso de Adolescente Madre y otros proyectos como el Fondo de la Niñez y
proyectos de Direcciones Regionales. La ejecución presupuestaria de todos estos rubros es
aceptable dado que en ningún momento se dejo de atender los requerimientos básicos en la
operación e cada unidad ejecutora. El nivel de sub-ejecución más importante que presenta esta
partida en su mayoría es producto de la imposibilidad de ejecutar la totalidad de los recursos
asignados a los proyectos especiales de Gerencia Técnica y las Direcciones Regionales, uno de
los proyectos de mayor relevancia y que en este ejercicio logro avances significativos en los
niveles de ejecución presupuestaria, comparado con los alcanzados en periodos anteriores, es el
de sistema alternativo que ejecuto recursos por 459.42 millones de colones o sea un 65% del
presupuesto asignado.
c) Similar ocurre con la partida 2- Materiales y Suministros, la que muestra una ejecución total
que alcanza el 76.00%, un porcentaje de ejecución aceptable dado que se cubrieron todas las
necesidades planteadas por las diferentes unidades ejecutoras, se cumplió a cabalidad con las
necesidades en alimentación, vestuario, artículos de limpieza y otros materiales requeridos
en los albergues, así como las demandas en papelería, artículos de limpieza, material de
oficina y otros materiales requeridos en las oficinas locales y coordinaciones regionales.
d) La partida 5- Bienes Duraderos presenta un nivel de ejecución del 42.00%. Es un porcentaje
de ejecución bajo con respecto a la totalidad del presupuesto asignado, pero es importante
destacar que con los recursos ejecutados por el orden de ¢1.968.88 millones se atendieron
proyectos de mucha importancia como fue la continuidad del plan plurianual de obra pública
consiguiendo la construcción de los albergues de Upala, Naranjo, Desamparados, el Edificio
Terapéutico de la Aldea Arthur Gough, La oficina Local de Puntarenas, el inicio de las obras
en el cierre perimetral de la Aldea de Moín, las reconstrucción de las casas y salón multiusos
de la Aldea Arthur Gough, la Oficina Local de Corredores la compra de los inmuebles para
La Oficina Local de Hatillo, La Oficina Local de Santa Ana, así como la adquisición de
muebles y enseres para los albergues institucionales y las oficinas locales de todo el país. El
proyecto más importante que se dejo de ejecutar fue el de obra pública que contemplaba la
compra y la construcción de edificios para albergues de la Posaba de Belén, el Centro
Recreativo de La Garita en Alajuela y la compra de lotes para los albergues en Santa Cruz
Guanacaste y la oficina local de San Miguel de Desamparados. Estos proyectos se deben
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 36
replantear para darles continuidad en el año 2015 partiendo de una serie de estudios de
viabilidad y conveniencia institucional.
e) La partida 6: Transferencias Corrientes presenta una ejecución de un 89.00%, considerado
un porcentaje de ejecución excelente, por cuanto se cumplió al 100% con las transferencias
a los Hogares Solidarios Subvencionados y las transferencias a las ONG e IBS de acuerdo a
las condiciones de los convenios establecidos. Con recursos de la ley N° 7972 se logró la
asignación de becas por el orden de ¢514.30 millones a las estudiantes adolescentes madres
que atiende este programa con el fin que se mantengan en el sistema educativo. Los logros
obtenidos por este programa presentan resultados importantes y están relacionados
eminentemente con los procesos psicosociales que se desarrollan en todas las oficinas locales
del país, en beneficio de las personas menores de edad cuyos derechos han sido omitidos y/o
violentados.
Las cifras revelan como miles de niños, niñas y adolescentes recibieron atención en diversos
procesos ejecutados por las oficinas locales, incluyendo la protección especial en alternativas de
protección como hogares de acogimiento familiar, residencias transitorias de ONG, albergues
institucionales y los mismos procesos de adopción, cuyas cifras a pesar de que no lograron
cumplimiento total los porcentuales son importantes, considerando por demás que el
cumplimiento esta relacionado con la eventual demanda de servicios,
Se incidió de manera positiva sobre poblaciones de personas menores de edad con características
muy particulares como los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual con
conducta de callejización; e inimputables en alto riesgo social (ver Informe de Cumplimiento de
Metas y Objetivos POI 2014).
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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Patronato Nacional de la Infancia
Análisis de Ejecución Presupuestaria
Total Programas
Año 2014
(En miles de colones)
Cod Detalle Presupuesto-
Inicial Modificaciones
Presupuesto
Total con
Modificaciones
Total
Ejecutado
Año 2014
Porcent.
de
Ejecución
Remanentes
en el Año 2014
Totales 35.176.273.52 9.406.624.62 44.582.898.14 34.470.029.92 77.00% 10.112.868.22
0
Remuneracione
s 14.612.179.86 321.420.30 14.933.600.16 13.256.554.93 88.00% 1.677.045.23
1 Servicios 8.219.044.93 -269.979.83 7.949.065.10 6.340.973.42 79.00% 1.608.091.67
2
Materiales y
Suministros 2.321.459.58 -41.321.74 2.2680.137.83 1.748.786.98 76.00% 531.350.85
5
Bienes
Duraderos 841..326..03 4.508.092.50 5.349.418.53 2.492.767.64 46.00% 2.856.650.89
6
Transferencias
Corrientes 8.077.075.34 3.931.231.99 12.008.307.34 10.630.946.32 88.00% 1.377.360.41
9
Cuentas
Especiales 1.105.187.75 957.181.39 2.062.369.15 0.00 2.062.369.15
III- De la ejecución presupuestaria total del Patronato Nacional de la Infancia
Resumiendo, a nivel institucional se tiene una ejecución presupuestaria en el año 2014 de un
77.00%, lo que representa una ejecución aceptable, si se toma en cuenta que se cubrieron las
necesidades básicas que demanda la operación institucional en los distintos programas, además
se registro una ejecución del 93% de los recursos de la ley 7972 ( Impuesto a bebidas alcohólicas
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 38
y cigarrillos) de la cual una parte es transferida al Patronato Nacional de la Infancia para promover
la reinserción educativa de las adolescentes madres y otra parte para el mantenimiento de
programas sociales, en este caso dirigidos al financiamiento del programa de hogares solidarios
subvencionados , de estos recursos se ejecutaron el 87% de los ingresos del periodo 2014.
Es importante que se tenga en consideración por parte de los entes externos y las autoridades
institucionales que la administración ante la imposibilidad de contar con un mayor numero de
funcionarios para atender el crecimiento institucional en materia presupuestaria, en el presente
ejercicio económico realizo todo un proceso de reorganización de su aparato administrativo con
el propósito de eficientizar los procesos de adquisiciones y por ende mejorar la ejecución
presupuestaria lo cual ha contribuido a alcanzar un mejores niveles de ejecución.
Con la ejecución de los recursos, se atendió los costos de las operaciones ordinarias de la
institución que demandaron las oficinas locales, coordinaciones regionales, albergues
institucionales, el aparato administrativo y las demandas de las instituciones privadas sin fines
de lucro que atienden una parte importante de la población menor de edad bajo la responsabilidad
institucional. Además se lograron proyectos importantes como son: la asignación de becas por
el orden de 514.30 millones de colones a las adolescentes madres con el afán de que se mantengan
en el sistema educativo, se logró la ejecución de los proyectos promovidos por el Fondo de la
Niñez y la Adolescencias por un monto de ¢1.657.08 millones que representa un 89% de su
presupuesto asignado, se logró la ejecución de ¢459.42 millones en el proyecto del sistema
Alternativo que contemplan los servicios profesionales prestados a la población menor de edad
con capacidades especiales ubicados en las distintas alternativas de protección con que cuenta la
institución. El plan de obra pública e infraestructura que viene ejecutando la institución desde el
año 2012 alcanzo logros importantes como por ejemplo la construcción de los albergues de Upala,
Naranjo, Desamparados, el Edificio Terapéutico de la Aldea Arthur Gough, La oficina Local de
Puntarenas, el inicio de las obras en el cierre perimetral de la Aldea de Moín, las reconstrucción
de las casas y salón multiusos de la Aldea Arthur Gough, la Oficina Local de Corredores la
compra de los inmuebles para el Archivo Central, La Oficina Local de Hatillo, La Oficina Local
de Santa Ana y se transfirieron los recursos a la Fundación Parque de la Libertad para la
construcción de un Centro de formación y entrenamiento para la población menor de edad. En la
parte tecnológica se implementaron las redes locales enlazando las oficinas de Nicoya, Puntarenas
Corredores y Desamparados. Ubicando a la institución en un 97% de cumplimiento de la norma
técnica en tecnologías de información de la Contraloría general de la República.
Resumen de Ejecución Presupuestaria por Partida
0- Remuneraciones, ejecutada en un 88.00%
1: Servicios, ejecutada en un 79.00%
2- Materiales y Suministros, presenta una ejecución de un 76.00%
5- Bienes Duraderos, Ejecución de un 46.00%
6- Transferencias Corrientes, con una ejecución de un 88.00%
Es importante destacar que a pesar de los grandes esfuerzos que ha venido haciendo la
administración para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria con los mismos recursos
humanos se ha logrado un nivel de ejecución presupuestaria a nivel total de un 77% y que algunos
proyectos importantes no se lograron ejecutar por razones externas, ajenas al control
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 39
administrativo como son la complejidad de los tramites para la contratación de los bienes y
servicios profesionales.
Para un análisis consecuente, se detallan los principales proyectos logrados y cuyos recursos
fueron incorporados al presupuesto institucional mediante presupuesto ordinario 2013 más los
presupuestos extraordinarios y modificaciones formuladas en el periodo.
Transferencia de Recursos a Fundación Parque de la Libertad.
Con los recursos aprobados en el presupuesto ordinario 2014 y financiado con recursos de
FODESAF. en base al convenio PANI- FUNDACION PARQUE DE LA LIBERTAD se logró una
transferencia de ¢400.000.000.00 para que se construya un Centro de Atención y Formación Artística
para la población menor de edad del gran área metropolitana.
Proyecto Construcción Edificio para Albergue de Upala.
Con recursos aprobados en el presupuesto extraordinario PE01-2014 mas ajustes dados mediante
modificaciones presupuestarias se logro la construcción de la primera etapa del edificio que ocupara
el albergue de Upala por un monto la oficina local San José Oeste por un monto superior a los
¢100.541.448.54 con el propósito de mejorar la calidad de los servicios a la población menor de
edad y sus familias como lo establece nuestra misión y visión institucional
Proyecto Compra del Edificio para la Oficina Local de Hatillo.
Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE 01-2014 se logro la compra de
un edificio para la ubicación de la Oficina Local de Hatillo situado en el cantón Central de San
José con un costo de ¢178.682.840.00 y que viene a mejorar sustancialmente la calidad y
oportunidad de los servicios que presta la institución.
Proyecto Compra del Edificio para la Oficina Local de Santa Ana.
Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE 01-2014 se logró la compra de
un edificio para la ubicación de la Oficina Local de Santa Ana situado en el cantón Santa Ana con
un costo de ¢200.170194.15 y que viene a mejorar sustancialmente la calidad y oportunidad de
los servicios que presta la institución.
Proyecto Compra del Edificio para el Archivo Central
Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE 01-2014 se logró la compra de
un edificio para la ubicación del Archivo Central de la institución situado en el cantón Central
de San José con un costo de ¢190.000.000.00 y que viene a mejorar sustancialmente la calidad y
oportunidad de los servicios que presta la institución.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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Proyecto Reforzamiento de Flota Vehicular
Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE 01-2014 se logró la compra de
una flota vehicular con un costo de ¢160.000.000.00 y que consta de cuatro busetas, seis Pick Up
4x4 doble cabila y un camión para 8 toneladas. Con estas nuevas unidades se espera mejorar la
calidad y oportunidad en el servicio que se presta a nuestros usuarios.
Proyecto Construcción Edificio Albergue de Naranjo.
Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE01-2014 se logró la construcción
de la primera etapa del edificio que ocupara el albergue institucional ubicado en Naranjo, con un
costo superior a los ¢149.071.218.05. Con esta obra que cumple con todas las especificaciones
técnicas de un albergue modelo adaptado a los requerimientos de la Ley 7600 y otros aspectos
especiales para las condiciones que requiere una población menor de edad, se espera una mejora
sustancial en la atención y protección de nuestra población meta.
Proyecto Construcción Edificio Albergue de Desamparados.
Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE01-2014 se logró la construcción
del edificio que ocupara el albergue institucional ubicado en Desamparados, con un costo superior
a los ¢286.367.801.00. Con esta obra que cumple con todas las especificaciones técnicas de un
albergue modelo adaptado a los requerimientos de la Ley 7600 y otros aspectos especiales para
las condiciones que requiere una población menor de edad, se espera una mejora sustancial en la
atención y protección de nuestra población meta.
Proyecto Construcción del Edificio para el Albergue de Corredores.
Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE01-2013 se logró la construcción
del edificio que ocupa el albergue institucional ubicado en Corredores, con un costo superior a
los ¢170.000.000.00. Con esta obra que cumple con todas las especificaciones técnicas de un
albergue modelo adaptado a los requerimientos de la Ley 7600 y otros aspectos especiales para
las condiciones que requiere una población menor de edad, se espera una mejora sustancial en la
atención y protección de nuestra población meta.
Proyecto Construcción del Edificio Terapéutico de la Aldea Arthur Gough.
Con recursos aprobados en el presupuesto extraordinario PE01-2014, se logró la construcción del
Edificio Terapéutico de la Aldea Arthur Gough. Esta obra es novedoso proyecto que cumple con
una serie de especificaciones técnicas propias de un edificio moderno para la atención de personas
menores de edad con capacidades especiales. En este proyecto la inversión total superó los 325
millones de colones.
Proyecto Construcción Edificio Salón multiusos de la Aldea Arthur Gough.
Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE01-2014 se logró la construcción
de la primera etapa del edificio que ocupara salón multiusos que funcionara en la Aldea Arthur
Gough en esta obra se dio una inversión inicial de ¢122.748.151.00 y se espera concluir en el
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 41
año 2015 con una inversión que supera los 250 millones de colones. Esta obra que cumple con
todas las especificaciones técnicas de un edificio modelo adaptado a los requerimientos de la Ley
7600 y otros aspectos especiales para las condiciones que requiere una población menor de edad
ubicada en nuestras alternativas de protección.
Proyecto Construcción del Edificio para la Oficina Local de Corredores.
Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE 01-2014 se logró la construcción
de la primera etapa del edificio para la ubicación de la Oficina Local de Corredores situado en el
cantón de Corredores ciudad Neily con una inversión inicial de ¢90.034.668.00 se espera concluir
esta obra en el año 2015 cuya inversión superara los 350 millones de colones. Con la construcción
de esta obra se viene a mejorar sustancialmente la calidad y oportunidad de los servicios que
presta la institución en esa comunidad.
Proyecto Construcción del Edificio para la Oficina Local de Puntarenas.
Con recursos incorporados en el presupuesto extraordinario PE 01-2014 se logró la construcción
del edificio para la ubicación de la Oficina Local de Puntarenas situado en el cantón de central de
esa ciudad con una inversión total de ¢235.353.400.00. Con la construcción de esta obra se viene
a mejorar sustancialmente la calidad y oportunidad de los servicios que presta la institución en
esa comunidad.
Plan Informático 2014
A- Resumen Ejecutivo
Informe de Gestión de Tecnologías de Información.
1. Proyectos Ejecutados
Se completaron los siguientes procesos
Compras de Equipos de Comunicación ¢ 66.179.099.10
Compra de Equipos de Cómputo y Licenc de Software 221.672.112.15
Compra de Switches de Alta Densidad y Enrutadores 1.153.072.90
Mantenimiento de Equipo Computo y Sistemas 15.913.590.80
Redes Área Local en ofic Locales , Reg y Edif Central 18.036.456.05
Total Invertido en 2014 ¢ 322.954.331.00
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 42
IV- De la Recaudación de los Ingresos del Presupuesto 2014.
El financiamiento del Patronato Nacional de la Infancia se obtiene de los siguientes conceptos
de acuerdo a lo que estipula el artículo 34 de la ley 7648:
1. Transferencias Corrientes
Del Ejercicio
Los ingresos estimados en el rubro de Transferencias Corrientes del Ejercicio están
basados en los siguientes aspectos.
1.4.1-001 Transferencia del Gobierno Central consignada en el renglón de Transferencias a
instituciones públicas del presupuesto de MTSS y confirmada por la Dirección
General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. Forma parte de la
Ley de Presupuesto Nacional para el periodo 2014 enviado para conocimiento y
aprobación de la Asamblea Legislativa.
1.4.1-003 Transferencias del Ministerio de Hacienda por concepto de lo correspondiente al
Impuesto o cargas Tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos Ley #7972
artículo-14 inciso C Recursos Específicos para atender proyectos de reinserción
educativa de madre adolescente.
1.4.1-002 Transferencias del Ministerio de Hacienda por concepto de lo correspondiente al
impuesto a cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos Ley #7972
artículo 15 inciso b. Recursos específicos para el financiamiento de Programas de
Atención, Albergues y Rehabilitación de Menores Discapacitados o en Riesgo
Social.
1.4.1-212 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados ( F.O.D.E.S.A.F). El
monto de la transferencia corresponde a lo que dispone el artículo 34 inciso b) de
la Ley #7648 y a los datos suministrados por la Dirección General de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares, mediante comunicación formal del Despacho
del Vice-Ministro de Trabajo.
1.4.1 -230 Recursos girados por Órganos Desconcentrados (C.O.S.E.V.I) conforme lo
establece el inciso c. Artículo 34 de la Ley #7648 y a lo correspondiente al 26%
de las sumas a recaudar, por concepto de infracciones a la Ley de Transito según
artículo II de la Ley #7088. El cálculo por esta renta se basa en los datos del
Consejo de Seguridad Vial.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 43
2- Ingresos de la Propiedad
En este grupo se consideran los ingresos estimados por concepto de rentas financieras
producto de intereses ganados de los recursos ingresados a nuestras cuentas corrientes y
algunos productos de acciones y dividendos que posee la institución.
1.3.2 - 003 Incluye los ingresos probables por intereses, ganados en los saldos de las cuentas
corrientes y algunos productos de los dividendos sobre acciones que posee la
institución.
3- Ingresos no Tributarios
En este grupo se incluyen los ingresos menores, a ingresar en el ejercicio 2013 por diferentes
conceptos; la metodología de cálculo es la base histórica de los ingresos efectivos de los
últimos cinco años.
1.3.1-001 Corresponden a las sumas ingresadas por conceptos varios, cuyos recursos no
tienen un destino específico.
a) En el año 2014 fueron presupuestados ingresos por la suma de ¢44.582.898.147.05 y
fue recaudada la suma de ¢42.698.070.278.56 sea una no recaudación de
¢1.884.827.868.49
b) En lo que corresponde a los egresos, en el año se presupuestaron ¢44.582.898.147.05
y realmente fueron ejecutados recursos en el orden de ¢ 34.470.029.922.37 presentando
una sub-ejecución de ¢10.112.868.224.68
V- De la determinación del superávit
a) Al total de ingresos recibidos le restamos los egresos realizados:
Patronato Nacional de la Infancia
Determinación del Superávit
Año 2014
Total Ingresos 2014 ¢42.698.070.278.56
Total Egresos 2014 ¢34.470.029.922.27
Excedente Bruto del Período ¢8.228.040.356.19
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 44
d) La composición del superávit se refleja en el siguiente cuadro:
Patronato Nacional de la Infancia
Composición o Detalle del Superávit
Año 2014
Superávit Específico
Fondo de la Niñez Ley del Vicio 7972-
Artículo 14
Ley del Vicio 7972- Programas P.A.N.I.-
Artículo 15
Superávit Específico- Otros Proyectos
Superávit Especifico- FODESAF
¢3.903.347.882.85
¢ 4.429.839.97
115.057.008.37
3.099.450.16
2.950.489.435.26
Superávit Libre o no Específico ¢5.155.264.822.43
Total Superávit 2014 ¢8.228.040.356.19
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2014
Comentarios
INGRESOS
Las fuentes de financiamiento para el soporte financiero de los presupuestos de gastos corrientes
e inversión que formule el Patronato Nacional de la Infancia se amparan a lo que establece su ley
orgánica # 7648 en su artículo 34.
a) “El estado destinará un 7% de lo recaudado en el año fiscal anterior por concepto de
impuesto sobre la renta, que se girará al Patronato una sola vez, en el mes de enero de
cada año”.
Como se puede observar en los datos de esta liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del
2014, no se recibe ninguna suma por este concepto lo que tiene implicaciones negativas en la
programación de planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo, los cuales enmarcan la
gestión institucional en procura de cumplir con su mandato constitucional de proteger la niñez y
la adolescencia en riesgo social, sin embargo como una medida compensatoria a esta situación el
gobierno a través del ministerio de trabajo y seguridad social le asigna al Patronato Nacional de
la Infancia una transferencia para este periodo por un monto de ¢17.555.300.000.00 y se logro un
ingreso efectivo por la suma de ¢ 15.775.519.495.00 lo que representa un ingreso del 90% de las
sumas presupuestadas. Con estos recursos de acuerdo a la aplicación programada en el
presupuesto ordinario fue posible cumplir con las demandas presupuestarias de este ejercicio de
acuerdo a la capacidad de ejecución que ha logrado el PANI en los últimos años.
b) “La Dirección Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares girará a favor
del Patronato Nacional de la Infancia, un porcentaje mínimo del 4% (modificado con la
nueva ley de FODESAF a un 2.59%) del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares”
De acuerdo a los resultados de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del año 2014 se
recibieron recursos por el orden de ¢15.887.711.608.70 que representan un 99.9 % del
presupuesto asignado para este periodo y es parte del 2.59% del presupuesto total de esa entidad.
Es importante destacar que a pesar de alcanzar una recaudación excelente la suma no recaudada
asciende a ¢205.637.546.05 que al igual que los recursos ordinarios se constituyen en un
elemento muy importante para el financiamiento de las operaciones sustantivas del programa
Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes. Con estos recursos provenientes de FODESAF la
institución financia la totalidad de los proyectos que ejecutan las Juntas de Protección a la Niñez
y la Adolescencia através del Fondo de la Niñez y la Adolescencia y un alto porcentaje de los
costos de operación de sus programas sustantivos que tienen a cargo la defensa, protección,
atención y garantía en el cumplimiento de los derechos de la población menor de edad bajo su
responsabilidad.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 46
c) El monto recaudado por concepto de pago del 23% sobre el valor de las multas por
infracciones a la ley de tránsito.
Este concepto se constituye en una fuente importante para el financiamiento y el soporte de los
programas y acciones administrativas que ejecuta el PANI como contrapartida a los programas
sustantivos que se financian con recursos de Asignaciones Familiares y otras fuentes específicas.
De acuerdo a los resultados de la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del 2014 se logro
una recaudación de ¢ 1.144.880.335.28 que representa un 90% de la suma presupuestada por lo
que se puede definir como una recaudación muy buena. Es importante destacar que esta fuente de
financiamiento ha venido en decadencia dado que en periodos anteriores representaba la tercera
fuente de financiamiento en importancia pero en la actualidad, dadas las reformas a la Ley de
tránsito y aunado a los mecanismos jurídicos que permiten con facilidad la impugnación de las
multas sufrido una caída de más del 70% pues en años anterior se recaudaron ¢4.600 millones y
en este periodo apenas se alcanzó ¢1.144 millones. En resumen esta fuente de financiamiento
representaba un 16%, luego un 7% del presupuesto de ingresos a nivel institucional y en este
periodo 2014 no supero el 3%. Este es un efecto que viene a incidir de forma negativa en los
planes y proyectos programados en la institución.
d) Recursos de la ley # 7972 ( Ley del Vicio).
Como lo estipula la misma ley estos recursos son producto de un gravamen a las bebidas
alcohólicas y los cigarrillos que vienen a financiar programas de bien social que ejecutan varias
instituciones del sector social entre ellas el Patronato Nacional de la Infancia. Una parte se destina
a proyectos de reinserción educativa de madres adolescentes en situación de riesgo social y la otra
a financiar programas de atención, albergue, rehabilitación o tratamiento de menores
discapacitados o en riesgo social.
Estos recursos por su naturaleza y destino específico se manejan en cuentas separadas a los
recursos comunes de la institución y en todos los casos se utilizan en proyectos especiales que
deben aprobarse vía presupuesto ordinario o presupuestos extraordinarios.
Al 31 de diciembre del 2014 la recaudación de los recursos por el artículo N°14 ley 7972 y
destinados a la reinserción educativa de las adolescentes madres asciende a la suma de
¢423.488.000.00 que representa el 100 % de los recursos presupuestados y la otra asignación por
el artículo N°15 destinada a programas de atención especial, es de ¢858.416.000.00 que
representa un 100% de la suma presupuestada. Este nivel de recaudación es considerado
excelente y viene a favorecer el desempeño de proyectos de suma importancia como es el
programa de becas que se maneja mediante sumas otorgadas a las adolescentes madres de acuerdo
a la población atendida directamente en las oficinas locales de la institución, por otra parte con
los recursos del artículo N°15 se atiende la subvención a los Hogares Solidarios que responde a
un convenio con cada una de esas familias que atienden personas menores de edad que por
diferentes razones y en procura de defender sus derechos han sido separados de su hogar, a esas
familias se les ofrece un aporte mensual para contribuir a la manutención de las personas
menores de edad bajo su responsabilidad.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 47
e) Subvención del Gobierno vía Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Esta fuente de ingresos es básica para el financiamiento de las planillas y cargas sociales y otros
gastos de los programas administrativos y de dirección superior, por este concepto la institución
logro una recaudación al 31 de diciembre del 2014 que alcanzo la suma de ¢15.775.519.495.00
que representa el 90% de lo presupuestado por lo que se considera una recaudación excelente.
Este rubro viene a minimizar efecto negativo de no recibir el 7 % de lo recaudado por concepto
del impuesto sobre la renta, que tanto ha afectado el crecimiento de la institución,
f) Los Ingresos Financieros y Otras Rentas.
La constituyen los productos financieros como los intereses que generan los saldos de las cuentas
corrientes en los bancos estatales, los reintegros en efectivo y otras rentas menores como los
dividendos generados por las acciones de la Nación y la Industria de Cemento que posee la
institución producto de donaciones desde hace muchos años. Estos recursos tienen como fin
minimizar el impacto negativo de las sumas no recaudadas en las rentas anteriores todo con el
propósito de no entorpecer los programas y proyectos que no cuentan con una fuente de
financiamiento regular.
De acuerdo a los datos que refleja la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del 2014, por
estas rentas se alcanzó la suma de ¢ 639.544.642.32 que contempla recursos por reintegros en
efectivo, multas a proveedores, productos financieros e ingresos varios no especificados.
g) Recursos de Vigencias Anteriores
Por este concepto se registro en el presente ejercicio la suma de ¢7.968.510.197.26 que
corresponde a la incorporación del superávit 2013, tanto libre como específico, representa un 19
% de los ingresos efectivos del periodo y es la base fundamental para el financiamiento de
proyectos de obra pública.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 48
EGRESOS
El presupuesto asignado a la institución en materia de gastos corrientes, bienes duraderos y otros
para el ejercicio del 2014, responde a los programas y proyectos formulados para atender la
misión institucional, sin embargo los grandes problemas que enfrenta la niñez y la adolescencia
en el país a raíz del deterioro social de los últimos años, superan la capacidad de respuesta de
nuestra institución, dada la carencia de recursos humano con que cuenta la institución en sus
diferentes componentes, con estos recursos se han logrado alcanzar metas importantes que vienen
a coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida de los miles de menores y
adolescentes que enfrentan problemas de agresión, maltrato, desatención y explotación sexual.
Aun a los grandes esfuerzos que hace la institución con estos recursos no se cubre la totalidad de
las demandas de nuestra población meta. Nótese que si se separan los recursos de la ley 7972 para
proyectos específicos, los ingresos ordinarios recibidos efectivamente por la institución
únicamente permiten financiar el nivel de ejecución del gasto incurrido a la fecha y que
representan principalmente el pago de planillas, compromisos contractuales y gastos fijos que
demandan las operaciones básicas que ejecuta la institución. Los recursos presupuestados para
llevar a cabo proyectos importantes en beneficio de las personas menores de edad que deambulan
en las calles del gran área metropolitana y otras zonas del país, a pesar de estar autorizados e
ingresados los recursos financieros para responder a esos gastos se tiene la gran limitación que
los procesos de contratación, por los procedimientos que estable la ley, son lentos de llevar a cabo,
además de que en muchos casos los oferentes son escasos.
La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2014, alcanzo la cifra de ¢34.470.029.922.37
que representa un 77 % del presupuesto aprobado y un 4.50 % de esa ejecución sean
¢1.533.967.118.65 son recursos de la ley 7972 que responden a proyectos específicos aprobados
en el presupuesto ordinario de este ejercicio, la ejecución presupuestaria de estos proyectos a la
fecha es considerada excelente si tomamos en cuenta que se logra una ejecución del 94% de los
recursos ingresados en el periodo y que con ellos se llevaron a cabo proyectos muy importantes
en beneficio de la población menor de edad que atiende la institución, como es el caso la
reinserción educativa y permanencia en este sistema de las adolescentes madres, así como el
mantenimiento del programa de Hogares Solidarios Subvencionados que son alternativas de
protección que juegan un papel preponderante en la función institucional.
En resumen la ejecución regular se ocupo de la atención de los programas sustantivos y
administrativos que operan en la institución y que demandan la compra de bienes y servicios. Se
ha atendido normalmente los pagos de servicios públicos, alimentación, alquileres, transferencias
a O.N.G e I.B.S, sueldos y salarios, cargas sociales, compra de inmuebles, equipos, enseres y
demás materiales requeridos en la operación normal de la institución.
En conclusión la institución con los recursos humanos y tecnológicos con que cuenta actualmente
ha venido haciendo grandes esfuerzos para lograr una mayor cobertura en sus servicios, así como
para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria, así lo demuestran los resultados del periodo
con una ejecución del 77% de su presupuesto y un superávit mayor a los 8.228.04 millones de
colones, por eso podemos decir que el mayor problema que enfrenta la institución es la falta de
recursos humanos para fortalecer los equipos técnicos y profesionales que atienden los programas
sustantivos, así como el fortalecimiento de la plataforma administrativa que es una contraparte
de apoyo muy importante para la labor sustantiva institucional
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 49
LIQUIDACIÓN RECURSOS LEY #7972
Código Detalle Ingreso Efectivo 2014 Gasto Efectivo 2014
Superávit o Deficit
Específico
1.4.1.1.03 Subvención Ley 7972 Art. 14 423,488,000.00 422,850,000.00 638,000.00
1.4.1.1.02 Subvención Ley 7972 Art. 15 858,416,000.00 776,843,648.65 81,572,351.35
3.3.2.2.00 Superávit Específico Ley 7972 Art.14 (2013) 337,765,309.97 334,273,470.00 3,491,839.97
3.3.2.2.00 Superávit Específico Ley 7972 Art.15 (2013) 33,484,657.02 - 33,484,657.02
Total 1,653,153,966.99 1,533,967,118.65 119,186,848.34
Patronato Nacional de la InfanciaLiquidación Presupuestaria 2014
Recursos Ley 7972
Resumen
ARTÍCULO 14
Presupuesto Ordinario
2014 mas Modificaciones
Ejecución
Proyecto
Remanente
Presupuestario
PROYECTOS
Reinserción Educativa Adolescente Madre
1 Servicios 243,488,000.00 242,823,470.00 664,530.00
1.03.02 Publicidad y Propaganda 120,000,000.00 119,973,470.00 26,530.00
1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 123,488,000.00 122,850,000.00 638,000.00
1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 0.00 0.00 0.00
2 Materiales y SuministrosServicios 0.00 0.00 0.00
2.99.03 Productos de papel , Cartón e Impresos 0.00 0.00 0.00
6 Transferencias Corrientes 517,765,309.97 514,300,000.00 3,465,309.97
6.02.99 Otras trasnf. A Personas 517,765,309.97 514,300,000.00 3,465,309.97
Total 761,253,309.97 757,123,470.00 4,129,839.97
ARTÍCULO 15
Presupuesto Ordinario
2014
Ejecución
Proyecto
Remanente
Presupuestario
Proyecto Acogimiento Familiar
6 Transferencias Corrientes 891,900,657.02 776,843,648.65 115,057,008.37
6.02.99 Otros Transferencias a Personas 891,900,657.02 776,843,648.65 115,057,008.37
Total 891,900,657.02 776,843,648.65 115,057,008.37
Total General 1,653,153,966.99 1,533,967,118.65 119,186,848.34
Patronato Nacional de la InfanciaLiquidación Presupuestaria 2014
Recursos Ley 7972
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 50
Detalle de Origen y Aplicación de Recursos Ley #7972
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 51
Cuadro de Exclusión Presupuestaria Ley #7972
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 52
RECURSOS FODESAF
Informe de Ingresos
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PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
RECURSOS DE FODESAF
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 53
Cuadro de Exclusión Presupuestaria Recursos FODESAF
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 55
Informe de Superávit Recursos FODESAF
1 INGRESOS
Total de Ingresos Presupuestados para el 2014 FODESAF 19,622,565,135.77
19,622,565,135.77
-
Menos Ingresos realmente recibidos a dic. 2014 FODESAF 19,458,472,389.04
19,458,472,389.04
Superávit o déficit de ingresos a Diciembre 2013 -164,092,746.73
2 EGRESOS
Total de Egresos Presupuestados para el 2014 FODESAF 19,622,565,135.77
19,622,565,135.77
-
Menos Egresos realmente efectuado en el 2014 FODESAF 16,507,982,953.78
16,507,982,953.78
Superávit o déficit de egresos a diciembre 2014 3,114,582,181.99
Superávit o déficit del período 2014 2,950,489,435.26
Superávit o déficit neto del período 2014 2,950,489,435.26
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
RECURSOS FODESAF
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(FUENTE. DEPARTAMENTO ADM. DE PRESUPUESTO)
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 56
Detalle de Origen y Aplicación de Recursos FODESAF
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 57
Proyecto
MONTO
COMPROMETIDO
ESTIMACIÓN DE EXTRA Y
REAJUSTES DE PRECIOS TOTAL
Construcción albergue
Upala 85,232,274.16 30,000,000.00 115,232,274.16
Construcción albergue
Naranjo 51,702,504.95 75,000,000.00 126,702,504.95Construcción albergue
La Cruz 263,355,463.24 75,000,000.00 338,355,463.24
Construcción Oficina
Local de Corredores 178,688,331.13 40,000,000.00 218,688,331.13
Construcción Cierre
Perimetral Aldea Moín
y desfogues 222,298,723.00 92,701,000.00 314,999,723.00
Remodelación casitas y
salón multiusos Aldea
Arthur Gough 103,573,191.02 34,500,000.00 138,073,191.02
Ventilacion Edificio
Centro Terapeutico
Aldea Arthur Gough 15,000,000.00 15,000,000.00
904,850,487.50 362,201,000.00 1,267,051,487.50
Ventilacion Edificio Centro Terapeutico Aldea Arthur Gough, esta Obra fue
realizada por la empresa Vidalco, pero por errores en el diseño de la obra, se
requiere adecuar la ventilacion para hacer estrategias pasivas.
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2014, ESTIMACION
DE EXTRAS Y REAJUSTE DE PRECIOS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 58
Proyecto
MONTO
COMPROMETIDO OBSERVACIONES
Construcción del Albergue Upala 85,232,273.67
OBRA EN DESARROLLO, PRESENTA ATRASOS POR INCLEMENCIAS DEL
TIEMPO EN LA ZONA, ALTO NIVEL FREÁTICO Y ATRASO POR
MOBILIZACIÓN DE POSTES ELECTRICOS DEL ICE EXISTENTES EN EL LOTE ,
CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONSTRUCTOR.
Construcción Albergue Naranjo 51,702,504.52
OBRA EN DESARROLLO, PRESENTA ATRASOS DEBIDO A UNA ORDEN DE
CAMBIO REALIZADA POR EL INSPECTOR DEL PROYECTO INGENIERÍAS
JORGE LIZANO, DONDE NO AFECTÓ EL FLUJO DE CAJA DEL MISMO MAS
SI LOS DÍAS DE EJECUCIÓN ADEMÁS DE INCLEMENCIAS DEL TIEMPO
PRESENTES EN LA ZONA, CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONSTRUCTOR,
ACTUALMENTE SE ESTA HACIENDO UN PROCESO DE ACLARACIÓN POR
PARTE DE AMBAS EMPRESAS PARA SALIR AL DÍA CON LOS PLAZOS.
Construcción albergue La Cruz 263,355,463.24
OBRA EN DESARROLLO, PRESENTA ATRASOS POR FALTA DE
ENERGIZACIÓN Y TRASLADO DE ALTA TENCIÓN, TRABAJO YA REALIZADO
POR EL ICE, SE LES DIO ORDEN DE INICIO EN NOVIEMBRE DE 2014,
ACTUALMENTE SE SOLICITÓ UNA SUSPENCIÓN DE OBRA DEBIDO A QUE
SE ENCONTRÓ MATERIAL DIFERENTE A LA TIERRA (BOTADERO DE
BASURA) LO QUE AFECTÓ LA CONFORMACIÓN DEL PISO, SE ESTA
TRABAJANDO EN NUEVOS ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y
REDISEÑO.CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONSTRUCTOR.
Construcción Oficina Local de
Corredores 178,688,331.13
ACTUALMENTE ESTA OBRA ESTA EN DESARROLLO, PERO SE DEBE DE
ESTIMAR UNA EXTRA DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR POR
CUMPLIMIENTO DE LEY 7600,Y LA ADECUACION DE RESPIRADEROS
PARA EL SISTEMA DE TANQUES SEPTICOS
Construcción Cierre Perimetral
Aldea Moín y desfogues 222,298,723.00
POR ORDEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SE HIZO
DOS LICITACIONES PARA CONSTRUIR EN ESTE PROYECTO Y CABEZALES
DE DESFOGUE, NO SE LE HA DADO ORDEN DE INICIO YA QUE LA
EMPRESA FACOLI SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PERMISOS EN TODAS
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, AUNADO A ESTO EL COLEGIO FEDERADO
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SOLICITÓ REINSCRIBIR EL PROYECTO,
PUESTO QUE ORIGINALMENTE SE INSCRIBÓ COMO UNO SOLO "OBRA
NUEVA EN ALDEA MOÍN".
Remodelación casitas y salón
multiusos Aldea AG. 103,573,191.02
REMODELACIÓN DE LAS CASAS Y SALON MULTIUSOS QUE CONFORMAN
LA ALDEA ATHUR GOUGH, ESTE MONTO ES EL ADJUDICADO, EL
PROYECTO SE ENCUENTRA EN OBRA
904,850,486.58
Monto comprometido
FODESAF 320,481,496.56
PRESUPUESTO ORDINARIO 584,368,990.94
TOTAL 904,850,487.50
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
OBRAS PUBLICAS COMPROMETIDAS 2014
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 59
OTROS ANEXOS
Anexo #1… Gastos Reales según Clasificación Económica
CONCEPTOS GASTO REAL
Gastos Corrientes 31,977,262,282.00
Gastos de consumo 21,346,315,353.52
Remuneraciones 13,256,554,936.12
Compra de Bienes y Servicios 8,089,760,417.40
Intereses 0.00
Deuda Externa 0.00
Deuda Interna 0.00
Transferencias Corrientes 10,630,946,928.48
Al Sector Público 359,670,397.33
Al Sector Privado 10,271,276,531.15
Al Sector Externo
Gastos de Capital 2,492,767,640.38
Inversión Directa 2,492,767,640.38
Inversión Real 0.00
Gastos de Formación de Capital 0.00
Compra de Bienes Tangibles 2,492,767,640.38
Inversión Financiera 0.00
Desembolsos Financieros 0.00
Rescate de la Deuda 0.00
Compra de Activos Existentes 0.00
Inversión Indirecta 0.00
Transferencias de Capital 0.00
Al Sector Público 0.00
Al Sector Privado 0.00
Al Sector Externo 0.00
TOTAL 34,470,029,922.38¢
Patronato Nacional de la InfanciaGastos Reales Según Clasificación Económica
Liquidación Presupuestaria del Año 2014
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 60
Anexo #2… Informe de la partida presupuestaria: “Publicidad y Propaganda”
CONCEPTOS GASTO MONTO %
TOTAL PRESUPUESTO 567,333,858.00 100 %
A- Radio y Televisión
1- Patrocinio de programas 215,881,543.20 38.05
2-Cuñas, Avisos o Comerciales 323,822,314.80 57.08
B- Otros Medios 27,630,000.00 4.87
TOTAL GASTADO 543,677,674.30 100 %
A- Radio y Televisión
1- Patrocinio de programas 211,563,912.35 38.91
2-Cuñas, Avisos o Comerciales 314,135,081.05 57.78
B- Otros Medios 17,978,680.90 3.31
Patronato Nacional de la InfanciaInforme de la Subpartida Información, Publicidad y Propaganda
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 61
Anexo #3… Informe Trimestral de Desembolsos Financieros a ONG’s
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 62
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 63
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 64
Anexo #4… Relación de Puestos Período 2014
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 68
Anexo #5… Información Solicitada por la Autoridad Presupuestaria
INFORMACION SOLICITADA POR LA SECRETARIA TECNICA DE LA
AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
Aspectos a Considerar.
A- Con respecto a la Ampliación en límite de Gasto.
En este tema la institución mediante el oficio PE065-2014 del 17 de enero del 2014 y ampliado
con los oficios PE-0234-2014 del 14 de febrero y GA-0222-2014 de ese mismo año, solicito la
ampliación del límite del gasto presupuestario por un monto de ¢5.080.400.000.00 ante la
Autoridad Presupuestaria. Esa solicitud fue resuelta de forma positiva en dos tractos, mediante
Decreto Ejecutivo Nº 38347-H se autoriza a la institución a crecer presupuestariamente en la
suma de ¢3.312.560.00 con el fin de incorporar al presupuesto institucional los recursos del
superávit libre del periodo 2013. Todos esos recursos fueron incorporados inicialmente al
presupuesto institucional mediante el Presupuesto Extraordinario PE01-2014. En la partida
Sumas libres sin Asignación Presupuestaria, posteriormente mediante la modificación
presupuestaria MP02-2014, aprobada por nuestra junta Directiva según acuerdo JD 121-2014
del 28 de mayo del 2014 se vertieron a las cuentas respectivas. Estos recursos en su mayoría
fueron dirigidos a financiar los proyectos de obra pública que maneja la institución y al
reforzamiento de partidas presupuestarias que requiere el (PETI) Plan Estratégico de
Tecnologías de Información, así como otros proyectos de inversión entre los que figuran la
compra de un camión de ocho toneladas para uso de la proveeduría institucional en el reparto de
mercaderías ingresadas a bodega central y que debe ser repartida a las oficinas locales y albergues
institucionales ubicados en todo el territorio nacional, equipar las nuevas oficinas locales ubicadas
en Hatillo y San Miguel. El plan de obras comprende la construcción de los albergues de Upala,
Naranjo, La Cruz y ampliación de Posada de Belén en el Coyol de Alajuela, la construcción de la
oficina local de Corredores, la oficina local de Puntarenas, Edificio Terapéutico de la Aldea Arthur
Gough, Oficina Regional de Heredia, el cierre perimetral de la Aldea de Moín en Limón y la compra
de edificios construidos para ubicar el archivo institucional, la Oficina Local de San Miguel, La Oficina
Local de Hatillo, la Oficina Local de Santa Ana así como garantizar la conectividad en las nuevas
oficinas locales de Hatillo, Santa Ana y San Miguel de Desamparados.
El segundo tracto para la ampliación en límite de gasto fue por un monto de ¢1.144.210.000.00
aprobado por la Autoridad Presupuestaria y comunicado mediante el STAP-0819-2014 del 27 de
mayo del 2014. Estos recursos estaban contemplados en el presupuesto ordinario de este año
en la partida de Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria y tenían como fin cubrir el costo de
las nuevas 39 plazas aprobadas, por un monto de ¢344.110.000.00 reforzar los recursos en la
partida de servicios de ingeniería por un monto de ¢44.000.000.00 para cubrir los costos de
estudios especiales y de factibilidad en el desarrollo de las obras que comprende el plan
plurianual de infraestructura que desarrolla la institución y por último el reforzamiento del rubro
de servicios generales que se requería para cubrir el costo de los contratos por los servicios de
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 69
limpieza y vigilancia privada que se contrata para las oficinas locales, direcciones regionales,
albergues de menores y edificios administrativos. De todos estos recursos se ejecutaron una
buena parte sin embargo no se puede decir que su ejecución alcanzo el 100% dado que en el
caso de las plazas los procesos de nombramiento y selección son bastante lentos y conllevan un
rol de participación muy profundo que no permiten cumplir con las expectativas de
nombramiento en las fechas previstas, por lo tanto se presenta un remanente presupuestario
muy importante en la partida de remuneraciones, en el rubro de servicios de ingeniería ocurre
la misma situación por demoras en la ejecución de las obras se da un remanente considerable
en esta partida y en el renglón de servicios generales se presenta una ejecución muy buena
donde se utilizaron la totalidad de esos recursos. En lo que respecta a los recursos
correspondientes al plan de infraestructura y equipamiento cuyo límite de gasto fue ampliado
mediante el Decreto Ejecutivo N° 38347-H fueron ejecutados parcialmente como se presenta en
el siguiente detalle:
Las construcciones de los edificios para los albergues de Upala y Naranjo se cumplieron en la
primera etapa con una inversión de ¢249.61 millones, la construcción de la oficina local de
Corredores alcanzó un 50% de la obra con una inversión de ¢90.03 millones, la construcción de
la oficina local de Puntarenas se ejecutó en 100% con una inversión de ¢235.35 millones, la
construcción del edificio terapéutico de la Aldea Arthur Gough se ejecutó en 100% con una
inversión de ¢324.35 millones , las construcciones de los edificios para La posada de Belén, El
Albergue de la Cruz, y la Oficina Local de Heredia no se llevaron a cabo por diferentes
circunstancias de uso de suelos y acuerdos contractuales. Los recursos destinados a la compra
de inmuebles para las oficinas de Hatillo por ¢180.00 millones, Oficina de Santa Ana por ¢225.00
millones, Archivo Central por ¢190.00 millones se ejecutaron en un 100%, quedando pendiente
la compra del edificio de la oficina de San Miguel por ¢125.00 millones que por razones de
ofertas no fue posible su adjudicación
Con respecto a los Presupuestos Extraordinarios. Aprobados en año 2014.
Para estos efectos se muestra el siguiente cuadro que indica el nivel de ejecución alcanzado en
el periodo 2014.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 70
Partida Detalle Monto Ejecución Disponible% de
Ejecución
6 Transferencias Corrientes
6.01.02 Transferencias corrientes a Org. Desconcentrados 121,948,343.98 121,948,343.98 - 100.00%
Partida Detalle Monto Ejecución Disponible% de
Ejecución
1 Servicios
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 90,000,000.00 88,200,000.00 1,800,000.00 98.00%
5 Bienes Duraderos
5.01.02 Equipo de transporte 170,000,000.00 159,174,477.40 10,825,522.60 93.63%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 37,000,000.00 3,535,540.00 33,464,460.00 9.56%
5.02.01 Edificios
Albergue Upala 21,223,221.00 21,223,221.00 - 100.00%
Albergue Naranjo 54,000,000.00 54,000,000.00 - 100.00%
Albergue La Cruz 91,551,565.30 10,643,259.76 80,908,305.54 11.63%
Albergue Desamparados 300,000,000.00 286,367,801.34 13,632,198.66 95.46%
Edificio Terapéutico Aldea Arthur Gough 245,000,000.00 245,000,000.00 - 100.00%
Centro Recreativo Alajuela 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00 0.00%
Salón Multiusos Aldea Arthur Gough 230,675,211.00 122,748,151.98 107,927,059.02 53.21%
Centro Posada de Belén 152,000,000.00 0.00 152,000,000.00 0.00%
Cierre Perimetral Aldea Moín 136,000,000.00 0.00 136,000,000.00 0.00%
5.03.02 Edificios Preexistentes
Oficina San Miguel 63,000,000.00 - 63,000,000.00 0.00%
6 Transferencias Corrientes -
6.01.02 Transf. Corr. A Organos Desconcentrados 224,530,136.72 224,530,136.72 - 100.00%
6.04.04 Transf. Corr. A otras ent. Priv. Sin fines de lucro 524,235,847.00 524,235,847.00 - 100.00%
Centro Posada de Belén 300,000,000.00 - 300,000,000.00 0.00%
9 Cuentas Especiales -
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 4,068,996,455.11 - 4,068,996,455.11 0.00%
Recursos que fueron distribuidos con el PE 01-2015 y modificaciones a proyectos
Actividades Centrales
Derechos de los niños, niñas y adolescentes
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 71
Partida Detalle Monto Ejecución Disponible% de
Ejecución
5 -
5.01.02 Equipo de Transporte -
Compra Camión Proveeduría 19,000,000.00 18,907,421.45 92,578.55 99.51%
-
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina -
Equipo Plan de Obra Pública 30,000,000.00 - 30,000,000.00 0.00%
-
5.01.05 Equipo y Programas de Computo -
Equipo de Computo 65,000,000.00 - 65,000,000.00 0.00%
-
5.02.01 Edificios -
Albergue de Upala 182,276,778.95 79,318,227.84 102,958,551.11 43.52%
Albergue de Naranjo 164,800,000.00 95,071,218.05 69,728,781.95 57.69%
Albergue La Cruz 220,848,434.70 - 220,848,434.70 0.00%
Edificio Terapéutico Aldea Arthur Gough 225,800,000.00 79,354,955.35 146,445,044.65 35.14%
Centro Posada de Belén 532,000,000.00 532,000,000.00 0.00%
Cierre Perimetral Aldea Moín 181,000,000.00 - 181,000,000.00 0.00%
Oficina Local Corredores 332,200,000.00 90,034,668.87 242,165,331.13 27.10%
Oficina Local Puntarenas 261,800,000.00 235,353,409.00 26,446,591.00 89.90%
02.17.16 Edificio PANI Heredia 243,574,462.92 243,574,462.92 0.00%
-
5.03.02 Edificios pre existentes -
Edificio Archivo Central 190,000,000.00 189,183,750.00 816,250.00 99.57%
Edificio Oficina Local San Miguel 62,000,000.00 - 62,000,000.00 0.00%
Edificio Oficina Local Hatillo 180,000,000.00 178,682,840.00 1,317,160.00 99.27%
02.17.18 Edificio Oficina Local Santa Cruz 205,800,000.00 205,800,000.00 0.00%
Edificio Oficina Local Santa Ana 225,000,000.00 200,170,194.15 24,829,805.85 88.96%
-
Proyectos generados vía modificaciones
Partida Detalle Monto Ejecución Disponible% de
Ejecución
9 -
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 3,099,450.16 - 3,099,450.16 0.00%
Partida Detalle Monto Ejecución Disponible% de
Ejecución
1 -
1.03.02 Publicidad y propaganda 120,000,000.00 119,973,470.00 26,530.00 99.98%
6 -
6.02.99 Otras transferencias a personas 251,249,966.99 214,300,000.00 36,949,966.99 85.29%
Recursos que fueron distribuidos con el PE 02-2015 y modificaciones a proyectos
Actividades Centrales
Derechos de los niños, niñas y adolescentes / Ley #7972
Partida Detalle Monto Ejecución Disponible% de
Ejecución
1 -
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales -
Mejoras casas Aldea de Moín y Punta de Riel 5,289,342.75 - 5,289,342.75 0.00%
-
6 -
6.04.04 Transf. Corr. A Organos Desconcentrados 688,059,812.00 687,912,129.00 147,683.00 99.98%
Parque la Libertad 400,000,000.00 400,000,000.00 - 100.00%
-
9 -
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 344,765,275.04 - 344,765,275.04 0.00%
Recursos que fueron distribuidos con el PE 03-2015 y modificaciones a proyectos
Derechos de los niños, niñas y adolescentes
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 72
B- Con respecto a los recursos del superávit libre y Específico del periodo 2013.
Los recursos del superávit libre y específico del periodo 2013 fueron incorporados al
presupuesto institucional 2014, mediante el presupuesto extraordinario PE01-2014 por un
monto total de ¢7.594.160.780.11 Los niveles de ejecución se pueden observar en el cuadro
incluido en el punto B.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 73
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
Informe
Evaluación Anual Metas Plan Operativo
Institucional 2014
[Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento. Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen corto del contenido del
Enero 2015
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 74
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 75
Tabla de contenido
Introducción 76
I. Aspectos generales 78
II. Criterios de valoración aplicados para calificar el cumplimiento de las metas 82
III. Seguimiento de las metas anuales por programa 82
IV. Resumen del grado de avance de las metas del Programa 02 Derechos de los
niños, niñas y adolescentes, según las categorías de valoración 169
V. Comportamiento de la ejecución presupuestaria primer semestre 2014 . 171
ANEXO 175
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 76
Introducción
El presente informe pretende dar a conocer los resultados del trabajo que llevó a cabo
el Patronato Nacional de la Infancia durante el periodo 2014. En él se destaca la
gestión de las 42 Oficinas Locales y las 10 Direcciones Regionales, por cuanto es en
estas instancias, donde se realiza la gestión sustantiva de la institución, dirigida a la
población de personas menores de edad y sus familias que habitan en el país.
Así mismo, este informe se preparó siguiendo lo establecido en la Ley de Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos Ley 8131, así como lo dictado en
la Ley No. 5525 de Planificación Nacional. De igual forma, se consideraron los aspectos
relacionados con los Lineamientos Técnicos y Metodológicos, Normas y Directrices para
la Programación, Seguimiento y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del
Sector Público de Costa Rica, emitidos por parte de la Contraloría General de la
República, Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica.
El presupuesto institucional cuanta con dos principales fuentes de financiamiento. Por
una parte lo proveniente de Ministerio de Hacienda y por otra el Fondo de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)
Si bien es cierto se mencionó en el primer párrafo que este informe se realiza basados
en los resultados de la gestión que realizan las Direcciones Regionales y las Oficinas
Locales, también se complementa la información con los insumos que suministran la
Gerencia Técnica institucional así como la Gerencia de Administración.
A nivel institucional se sigue con el procedimiento de analizar conjuntamente con la
Gerencia Técnica los resultados obtenidos, posteriormente se socializa con la
Presidenta
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 77
Ejecutiva. Una vez obtenidos los avales respectivos se presenta a la Junta Directiva
siendo esta la máxima autoridad institucional. Lo anterior con la finalidad de socializar
los resultados que en materia de planificación desarrolla la institución y por otra parte
obtener el aval respectivo para que el informe sea enviado a los entes externos. Este
procedimiento se encuentra establecido de esa forma por parte de los entes externos.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 78
I. Aspectos generales
El contenido en este informe se encuentra sustentado en las proyecciones establecidas
en el Plan Operativo Institucional 2014. Este informe fue aprobado por Junta Directiva
en Sesión Ordinaria 2015-004, Artículo 006, Aparte 01), del día miércoles 28 de enero
2015.
1.1 Acciones estratégicas comprometidas en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo
El Patronato Nacional de la Infancia, se comprometió en el Plan Nacional de
Desarrollo 2011 – 2014 “María Teresa Obregón Zamora” en el Sector Bienestar Social
y Familia, respondiendo a metas del Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo
Infantil, Programa de Comunidades Solidarias, Seguras y Saludables y al Programa
Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el marco de una política pública con
pertenencia cultural indígena.
1.1.1 Sector Bienestar Social y Familia
La institución aporta al cumplimiento de los compromisos asumidos en dicho Sector
con las acciones estratégicas siguientes:
Acciones estratégicas:
Programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil
El Patronato Nacional de la Infancia asume desde el mandato constitucional,
la protección integral de la niñez y su familia, como elemento natural y pilar de la
sociedad. Por lo tanto el Patronato Nacional de la Infancia es una Institución
que tiene como referente inmediato en su accionar la contribución al bienestar
de la niñez y la adolescencia, en especial en aquellos sectores de la población
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 79
con vulnerabilidad social. Es ahí donde el Patronato Nacional de la Infancia
por medio de sus actuaciones psicosociales, jurídicas y administrativas, logra la
restauración de la dignidad e integridad de los niños, niñas y las(os)
adolescentes, los cuales se constituyen en los titulares de derechos y de su
capacidad para disfrutarlos efectivamente. Por lo anterior y con carácter
preventivo, la institución tuvo una participación activa en la Red Nacional de
Cuido, tanto en su gestión nacional como en el incremento de la población
beneficiada..
Programa de Comunidades Solidarias, Seguras y Saludables
El Patronato Nacional de la Infancia desarrolló 20 proyectos de prevención
bianuales (2013 – 2014) con el propósito de incidir directamente en la prevención
de aquellas situaciones violatorias de derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Los proyectos de prevención se orientaron a generar mayores niveles de
incidencia en los patrones de crianza y en las relaciones tradicionales de
desigualdad, promoviendo la equidad, el respecto a los valores y sobre todo,
otras formas de relación más saludables y solidarias en las 20 comunidades
prioritarias establecidas según el Sector Bienestar Social y Familia.
El Patronato Nacional de la Infancia desarrolla esfuerzos conjuntos a nivel
nacional, regional y local con instituciones del Estado, tales como Ministerio de
Educación, Ministerio de Seguridad Pública, Caja Costarricense del Seguro
social, Instituto Mixto de Ayuda Social, así como organizaciones privadas, las
cuales tienen una participación activa en los Sistemas Locales de Protección
Integral y las Juntas de Protección de Niñez y Adolescencia. Todo ello con la
finalidad de garantizar la defensa y garantía de los derechos de las personas
menores de edad.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 80
Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el marco de
una política pública con pertenencia cultural indígena
En el marco de los programas establecidos para el desarrollo de los pueblos
indígenas y consistentes de la necesidad de desarrollar la promoción de
derechos y la formación humana y basados en el respeto a su identidad cultural
y organización propia, el Patronato Nacional de la Infancia, mediante acciones
articuladas interinstitucionalmente y en el Eje de Prevención, promovió la
elaboración y ejecución de proyectos que le permitieran a la Niñez y
Adolescencia de esas comunidades indígenas, la defensa y garantía de sus
derechos. En este caso para el 2014 se dio continuidad a un proyecto iniciado
en el año 2013, la cual consistió en concentrar esfuerzos para trabajar en
comunidades adscritas en tres Oficinas Locales, a saber Turrialba, con el
distrito de Chirripó.; Buenos Aires, con las comunidades de Ujarrás y Cabagra y
Puriscal con la comunidad de Zapatón.
1.1.2 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – (Hoja de Ruta)
La institución para el año 2014 asumió tres compromisos en el marco de la hoja de ruta,
la cual aborda los temas de erradicación del trabajo infantil y sus peores formas,
explotación sexual comercial y trata de personas menores de edad.
1.2 Prioridades institucionales
Las prioridades institucionales definidas en el Plan Operativo Institucional para el 2014
reflejaron el compromiso de brindar a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de
vulnerabilidad o violación de sus derechos, atención y protección integral; a través de
las diferentes acciones que ofrece el Patronato Nacional de la Infancia y que
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y
sus familias. Para el cumplimiento de este compromiso se definieron tres prioridades,
las cuales se enuncian a continuación:
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 81
1.2.1. Garantizar (exigir) en el marco del Sistema Nacional de Protección Integral,
el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en todo
el territorio nacional.
1.2.2. Proteger de forma especial y oportuna, en el marco de la doctrina de la
Protección Integral, a los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en
situaciones de mayor vulnerabilidad o riesgo inminente.
1.2.3. Fortalecer a las instituciones, a la comunidad y a las familias a efecto de
contribuir en el desarrollo integral de las personas menores de edad.
1.3. Objetivos estratégicos institucionales:
1.3.1. Brindar una respuesta oportuna y de calidad a los niños, niñas y
adolescentes ante las diferentes situaciones de vulnerabilidad y violación
de derechos.
1.3.2. Disminuir los factores de riesgo de violación de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes y promover entornos protectores de las personas
menores de edad en las instituciones, la comunidad y las familias.
1.3.3. Lograr que los niños, niñas y adolescentes ubicados en alternativas de
protección se les garantice el ejercicio pleno de sus derechos.
1.3.4. Promover una cultura de reconocimiento, respeto y cumplimiento de los
derechos de la niñez y la adolescencia con la participación de las instancias
que conforman el Sistema Nacional de Protección.
1.3.5. Asegurar a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias, el cumplimiento
y respeto de sus garantías procesales y sustantivas en el marco de los
procesos especiales de protección.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 82
II. Criterios de valoración aplicados para calificar el cumplimiento de las metas
Como se dijo en otro apartado del este informe, de acuerdo a lo establecido en la
metodología, el presente informe utiliza los criterios de valoración propuestos por la
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria aplicadas para el resultado de cada
meta.
III. Seguimiento de las metas anuales por programa
3.1 El programa 02: Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
De acuerdo a lo establecido a nivel estratégico institucional, a través de este programa
se muestran los compromisos y resultados del periodo 2014. Lo anterior basado en los
cinco ejes estratégicos que son: Atención, Prevención, Protección, Promoción y
Defensa.
3.2 Descripción del Programa 02: Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
Este programa se ejecuta en todo el territorio nacional, a través de los servicios que
brindan funcionarias y funcionarios en las áreas de psicología, trabajo social, derecho,
administración, planificación, medicina, enfermería, recreacionista y sociología. Así
mismo se cuenta con el apoyo de secretarias, conductores, personal de atención directa
y otros servicios que se ofrecen en las 42 oficinas locales, adscritas éstas a las 10
regiones, a saber: San José Central, San José Sur, Alajuela, Cartago, Heredia, Pacífico
Central, Huetar Norte, Huetar Caribe, Brunca y Región Chorotega. Lo anterior implica
que la
Institución está presente en los 81 cantones del país. De acuerdo a lo anterior, el PANI
presta servicios a las personas menores de edad y sus familias, en situaciones de
vulnerabilidad o violación de los derechos. La atención se enfoca en el tratamiento
integral
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 83
de las personas menores de edad y sus familias, todo ello con la finalidad de restituir
sus derechos.
El Patronato Nacional de la Infancia aplica mecanismos legales en sede
administrativa y judicial, procurando la protección a nivel individual o colectivo de los
niños, niñas y adolescentes, al momento en que sus derechos estén siendo vulnerados,
amenazados o violentados, ya sea por acciones u omisiones de la sociedad o del
estado, omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o responsables, así como
por omisiones o acciones contra sí mismas. Todo ello, con la finalidad de garantizar el
derecho y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en familia.
A efectos de cumplir con la mayor eficiencia y eficacia para brindar los servicios más
oportunos a los niños, niñas y adolescentes, se hace necesario aunar esfuerzos con
otras instituciones públicas y actores de la sociedad. Todo ello con la finalidad de que
el Patronato Nacional de la Infancia y el Estado costarricense pueda garantizar la
integridad física y emocional de las personas menores de edad que han sido retiradas
de su entorno familiar, cuando el ejercicio de la autoridad parental, atenta contra sus
derechos.
Asimismo, es preciso reiterar que la institución desarrolla actividades específicas
dirigidas a la Protección Integral de las personas menores de edad en situación de
riesgo y de vulneración de sus derechos. Para ello se hace necesario lleva a cabo
actividades de educación promoción y prevención en las diferentes comunidades del
país, desarrollando talleres, campañas, charlas, marchas, capacitaciones, ferias,
encuentros, foros, campamentos. Todas estas acciones se ejecutan en coordinación
con instituciones públicas y entidades privadas ubicadas en las diferentes comunidades,
distritos y cantones que en donde el Patronato Nacional de la Infancia tiene
presencia.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 84
3.3 Avance obtenido en cada una de las metas de los indicadores programados
Programa 02: Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Ejes: Atención, Prevención, Protección, Promoción y Defensa.
Eje de Atención:
1. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes a los que se les brinda respuesta
institucional de acuerdo a las denuncias recibidas por amenaza o violación
de derechos
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual Resultado
1
Porcentaje de
niños, niñas y
adolescentes a los
que se les brinda
respuesta
institucional de
acuerdo a las
denuncias
recibidas por
amenaza o
violación de
derechos.
Cantidad de niños,
niñas y
adolescentes a los
que se les brinda
respuesta
institucional. 38626
74%
75.48
%
98%
Total niños, niñas
y adolescentes
que se identifican
en las denuncias
recibidas x 100
52121
.
De acuerdo a los registros obtenidos en el transcurso del periodo 2014, fue posible
brindar respuesta a un total de 38.626, niños, niñas y adolescentes. Lo anterior
fundamentado en 52.121 niñas, niños y adolescentes identificados en las denuncias
recibidas, en donde se evidenció situaciones violatorias de derechos.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 85
De acuerdo a la información antes descrita el porcentaje de respuesta institucional fue
de un 98 % con respecto al compromiso establecido de 75, 48%. Lo anterior implica que
de acuerdo a la metodología, la valoración de esta meta fue de “Meta Cumplida”.
Actividades realizadas:
Dentro de las principales acciones realizadas por parte de los funcionarios y funcionarias
de las oficinas locales para dar cumplimiento al indicador se destacan las siguientes:
Se realiza la apertura de expedientes, discusión de la situación en el equipo
técnico, visitas domiciliarias, atención de los usuarios en las oficinas locales,
coordinación con instituciones públicas que tiene incidencia en las decisiones de
situaciones violatorias de derechos. Así mismo se aplicaron entrevistas
individuales y grupales, referencias a otras instituciones, se llevaron a cabo
valoraciones de recursos, entrevistas a los vecinos y autoridades comunales.
Por otra parte se llevaron a cabo coordinaciones con las fiscalías, juzgados de
familia y violencia doméstica y juzgados penales. De igual forma de atendieron
denuncias penales, citaciones. De acuerdo a cada caso se procedió al archivo
de expedientes de situaciones que han cumplido con el proceso y se toman la
decisiones técnicas cuando las familias han cumplido con aspectos importantes
para poder seguir adelante atendiendo a los niños, las niñas y los adolescentes
dentro de una protección integral de sus derechos.
De acuerdo a lo anterior es preciso hacer notar que existen situaciones en donde
lo que aparenta ser una denuncia, cuando se trabaja en esa situación no existen
evidencias como para que esa situación sea efectivamente una denuncia. En
estos casos la institución invierte importantes recursos.
Aspectos positivos internos:
Entre los factores positivos internos que incidieron en los resultados obtenidos se
tienen los siguientes:
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 86
Seguimiento a las personas menores de edad y sus familias, contratación de
servicios profesionales para la atención de denuncias, participación proactiva del
equipo técnico en los diferentes etapas de los procesos de atención y
seguimiento, existencia de lineamientos y procedimientos de intervención de
las situaciones violatorias de derechos.
A partir del mayo del 2014; se emitieron diversas invitaciones verbales y escritas
para mejorar la atención de las denuncias recibidas, siguiéndose estrategias
alternativas para su atención. Se realizo un taller de análisis de denuncias y sus
posibles abordajes con los directores regionales y coordinadores de oficinas
locales.
Se trabaja en mejorar los procesos de callejización de denuncias por gravedad
de estas, a efectos de mejorar la eficacia y eficiencia en su abordaje.
Aspectos positivos externos:
Entre los factores positivos externos que incidieron en los resultados obtenidos se
destacan los siguientes:
Participación de las instituciones públicas y privadas para resolver las
situaciones que involucran la violación de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y aporte, activación de las Redes de Violencia intrafamiliar,
identificación de factores protectores existentes y evaluados en las diferentes
comunidades, respuesta positiva de los usuarios en los procesos de las
situaciones presentadas, coordinación con las organizaciones comunales para
obtener las información diagnóstica de las situaciones violatorias de derechos.
Asimismo se destaca acciones de coordinación institucional e interinstitucional
con los Juzgados de Violencia Doméstica, Caja Costarricense del Seguro Social
(CCSS), Migración, Consulado, Ministerio de Seguridad Pública,
Municipalidades, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Educación
Pública (MEP), entre otras, las cuales permiten brindar respuestas a las
diferentes situaciones que se presentan.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 87
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-65-55
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-20-12
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-04-78
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-20-92
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-30-10
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-41-76
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 88
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-06-21
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-21-95
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 89
2. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en riesgo inminente y mayor
vulnerabilidad con respuesta brindada por el Departamento de Atención
Integral
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual
Resultad
o
2
Porcentaje de
niños, niñas y
adolescentes en
riesgo inminente y
mayor
vulnerabilidad con
respuesta brindada
por el
Departamento de
Atención Integral
Cantidad de niños,
niñas y
adolescentes en
riesgo inminente y
mayor
vulnerabilidad a
los que se les dio
respuesta por el
Departamento de
Atención Integral. 4339
100%
100%
100% Total niños, niñas
y adolescentes
atendidos en
condición de
riesgo inminente y
mayor
vulnerabilidad en
el Departamento
Atención
Integral.x100
4339
De acuerdo a los resultados obtenidos durante el año 2014 el servicio institucional es
de un 100 %, lo anterior por cuanto se recibieron a 4339 personas menores de edad en
riesgo inminente y mayor vulnerabilidad, siendo esencialmente situaciones de agresión
física y negligencia, a la totalidad de ellos se le dio respuesta institucional. Lo anterior
implica que de acuerdo a la metodología la valoración de esta meta fue de “Meta
Cumplida”.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 90
Actividades realizadas:
Dentro de las principales acciones realizadas por parte del Departamento de Atención
Integral para dar cumplimiento al indicador se destaca lo siguiente:
Valoración de cada situación referida, investigación preliminar, resolución y
referencia según las características de cada denuncia.
Coordinaciones interinstitucionales, para el acompañamiento al personal en las
comunidades de mayor riesgo y apoyo a las acciones de detección de personas
menores de edad es situación de alto riesgo.
Aspectos positivos internos:
Se abordó a la población menor de edad durante las 22 horas diarias que
funciona este servicio con los procedimientos actuales con que cuenta el
Departamento de Atención Integral.
Aspectos positivos externos:
Apoyo de las autoridades policiales y otras entidades
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Teresa Serrano Moraga
Coordinadora Departamento Atención Integral
Teléfono: 22-22-89-05
Correo electrónico: tserrano@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 91
3 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en consumo de sustancias
adictivas que se les brinda atención especializada en organizaciones
públicas y privadas
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual
Resultad
o
3
Porcentaje de
niños, niñas y
adolescentes en
consumo de
sustancias
adictivas que se les
brinda atención
especializada en
organizaciones
públicas y
privadas.
Cantidad de niños,
niñas y
adolescentes en
consumo de
sustancias
adictivas que se
les brinda
atención
especializada en
organizaciones
públicas y
privadas.
533
79%
58%
136%
Total de niños,
niñas y
adolescentes en
consumo de
sustancias
adictivas que son
atendidas por la
institución x100.
674
De acuerdo a la información suministrada por las 42 oficinas locales el resultado fue de
un 136 % con respecto al compromiso establecido.
Lo anterior se dio al receptar niños, niñas y adolescentes y poder brindar atención
especializada, la metodología de valoración en este caso es: “Meta Cumplida”.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 92
Actividades realizadas:
Dentro de las principales acciones realizadas para dar cumplimiento al indicador se
destaca lo siguiente:
Sesiones individuales y familiares, elaboración de informes, coordinaciones
interinstitucionales para analizar intervenciones de acuerdo a las competencias,
dictado de medida de internamiento a los centros especializados de atención,
notificaciones, reuniones de análisis y seguimientos interinstitucional (CCSS,
IAFA, ONG), Apertura de expedientes administrativos, investigación
domiciliaria, referencias a las instituciones para el tratamiento de las personas
menores de edad, , informes psicosociales.
Valoraciones doping en clínicas en IAFA y HNP
Trabajo profesional de sensibilización con las personas menores de edad y sus
familias.
Aspectos positivos internos:
Coordinación con el Centro de Atención de Drogas (IAFA), la existencia de
coordinaciones interinstitucionales permiten el acceso a centros de tratamiento
privados subvencionados por el Patronato Nacional de la Infancia.
Judicialización de las medidas de tratamiento.
Aspectos positivos externos:
Coordinación interinstitucional con Juzgados, CCSS, IAFA, Fuerza Pública, que
propicia respuesta oportuna para la atención de las personas menores de edad.
Personas menores de edad con disposición de superar su situación de adicción
y que cuentan con apoyo familiar o comunal.
Disposición institucional para girar subvención a las alternativas u ONG, para la
ubicación y atención de las personas menores de edad.
Aspectos negativos:
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 93
El Patronato Nacional de la infancia convoca una comisión interinstitucional con amplia
participación de las entidades involucradas, para la creación de una ruta critica que
incluya desde la prevención hasta el seguimiento de la población. Se trabaja también
en la creación de un centro que brinde una respuesta apropiada a la problemática al
igual que la firma de nuevos convenios con las Ong que trabajan en este tema.
Carencia a nivel público y privado de establecimientos y recursos para la atención de las personas en consumo de sustancia adictivas.
Actitud de las personas menores de edad a ingresar a los establecimientos de tratamiento, rechazan la ayuda o bien desertan.
Falta de recursos humano especializado, para la atención y seguimiento de las personas menores de edad y familias.
Dificultad en la búsqueda en alternativas, para el ingreso a tratamiento de la persona menor de edad.
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-65-55
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-20-12
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-04-78
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 94
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-20-92
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-30-10
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-41-76
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-06-21
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-21-95
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 95
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 96
4. Porcentaje de personas menores de edad víctimas de explotación sexual
comercial atendidas, que se logra restituir su condición de sujeto de
derechos
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual Resultado
4
Porcentaje de
personas
menores de edad
víctimas de
explotación
sexual comercial
atendidas, que se
logra restituir su
condición de
sujeto de
derechos.
Cantidad de personas
menores de edad
víctimas de explotación
sexual comercial
atendidas que se logra
restituir su condición de
sujeto de derechos.
26
90%
LB
90%
Total de personas
menores de edad
víctimas de
explotación sexual
comercial x100.
29
Tal y como se muestra en los resultados obtenidos en este indicador, siendo línea base
se identificaron en el transcurso del año 2014, un total de 29 personas menores de
edad víctimas de explotación sexual comercial. De ese total atendido se logró restituir
su condición de sujeto de derechos a 26 personas menores de edad. Lo anterior implica
que el resultado del servicio fue de un 90%.
Actividades realizadas
Recepción de denuncias
Investigación preliminar
Análisis técnico de la situación
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 97
Aplicación del protocolo de explotación sexual comercial (coordinaciones
interinstitucionales, protección a la persona menor de edad, denuncias penales,
orientación y apoyo a la personas menores de edad y sus familias, seguimiento)
Aspectos positivos internos:
Desarrollo de acciones para brindar tratamiento a la persona menor de edad.
Busca del apoyo familiar.
Coordinaciones con alternativas de protección, trabajo con la persona menor de
edad y la familia para tratar de mejorar condiciones de retorno al hogar de origen.
Aspectos positivos externos:
Coordinaciones y articulación entre las instituciones del Sistema Nacional de
Protección en la valoración médica.
Se reactivó el funcionamiento de la CONACOES. para brindar atención integral
a la problemática.
Para contribuir a la prevención se diseñan campañas sobre la explotación sexual
comercial.
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-65-55
Correo electrónico: arojas@pani.go.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 98
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-20-12
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-04-78
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-20-92
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-30-10
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-41-76
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
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pág. 99
Teléfono: 2758-0621
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-2195
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 100
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - (Hoja de Ruta)
1. Porcentaje de personas menores de edad que se logra restituir su condición
de sujeto de derechos, víctimas de trata y tráfico ilícito
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual Resultado
1
Porcentaje de
personas
menores de edad
que se logra
restituir su
condición de
sujeto de
derechos,
víctimas de trata y
tráfico ilícito.
Número de personas
menores de edad que se
logra restituir su
condición de sujeto de
derechos, víctimas de
trata y tráfico ilícito. 13
93%
LB
93% Total de personas
menores de edad
víctimas de trata y tráfico
ilícito atendidas x100.
14
De acuerdo a los datos obtenidos, durante el año 2014 se ha logrado restituir su
condición de sujetos de derechos a 13 personas menores de edad víctimas de trata y
tráfico ilícito.
Actividades realizadas:
Para dar cumplimiento a este indicador a nivel institucional se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
Recepción de denuncia
Apertura de expediente
Estudio de antecedentes
Trabajo de orientación, apoyo a las persona menor de edad
Inicio del Proceso Especial de Protección
Coordinaciones interinstitucionales con el Poder Judicial, Migración y
Extranjería, Consulados y Embajadas
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 101
Aspectos positivos internos:
Protección a personas menores de edad en albergues institucionales
Análisis técnico de la situación
Proceso de repatriación
Aspectos positivos externos:
Coordinaciones y articulación interinstitucional.
Coordinación interinstitucional con Juzgados, CCSS, Migración, Consulados,
Embajadas Fuerza Pública permitió atender las situaciones y en algunas
situaciones, repatriar a las personas menores de edad al país de origen.
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-65-55
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-20-12
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-04-78
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 102
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-20-92
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-30-10
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-41-76
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-06-21
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-21-95
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 103
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 104
Eje de Prevención:
5 Porcentaje de becas otorgadas a las adolescentes madres con recursos
del PANI para que permanezcan en el sistema educativo.
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual Resultado
5
Porcentaje de
becas otorgadas
a las
adolescentes
madres con
recursos del
PANI, para que
permanezcan en
el sistema
educativo.
Cantidad de
adolescentes madres
becadas con recursos
del PANI, para que
permanezcan en el
sistema educativo en
el periodo. 641
104%
100%
104% Total de adolescentes
madres que se
programó becar para
el periodo x100.
617
De acuerdo a los registros establecidos en la institución, en el periodo 2014 se otorgaron
641 becas a las adolescentes madres. y se había programado becar en el periodo a 617
adolescentes Madres con estas necesidades. El porcentaje de cumplimiento de este
indicador fue de un 104% con respecto a lo programado, por tanto de acuerdo a la
metodología la valoración de esta meta fue de “Meta Cumplida”.
A través de este indicador se contribuye en parte a garantizar el derecho a la educación
y mantener la permanencia de las adolescentes madres dentro del sistema educativo
nacional. Los recursos para este fin, proceden de la ley 7972 girados al Patronato
Nacional de la Infancia.
Los datos de este indicador los suministra la Gerencia Técnica, por medio de la
profesional Guadalupe Mora.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 105
Actividades realizadas:
Entrega y Recepción de formularios de solicitudes de becas por parte de las
Oficinas Locales a adolescentes madres y/o embarazadas.
Valoración por parte de las Oficinas Locales de que las solicitudes de becas.
Remisión de solicitudes de becas al Comité Evaluador de cada Dirección
Regional.
Orientación por parte de las oficinas locales a las adolescentes madres que
solicitan beca.
Orientación sobre los requisitos y llenado de formularios a las adolescentes
madres.
Aspectos positivos internos:
Orientación a las adolescentes madres para la consecución de la beca.
Recepción y información constante sobre el proceso de la beca a la
Adolescentes Madres
Disposición y apertura de funcionarios y funcionarias de las oficinas locales y de
las direcciones regionales para asumir el proceso de gestión de becas.
Campaña publicitaria para promocionar las becas.
Aspectos positivos externos:
El deseo de las Adolescentes Madres de continuar con sus estudios para mejorar
su futuro y de su hijo, hija, y en algunas situaciones el de su núcleo familiar.
Aspectos negativos
Algunas Instituciones pusieron trabas para que las solicitantes no obtuvieran
oportunamente documentos que requerían.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 106
Medidas correctivas
Mejorar los canales de comunicación e información hacia la población meta.
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-6555
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-2012
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-0478
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-2092
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-30-10
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 107
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-4176
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-8272
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-0621
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-2195
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 108
6 Porcentaje adolescentes embarazadas o adolescentes madres participantes
en los talleres socio formativos con conocimientos sobre sus derechos, deberes
y proceso de desarrollo personal y proyecto de vida
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual Resultado
6
Porcentaje de
adolescentes
embarazadas
o
adolescentes
madres
participantes
en los talleres
socioformativo
s con
conocimientos
sobre sus
derechos
deberes y
proceso de
desarrollo
personal y
proyecto de
vida.
Cantidad de
adolescentes
embarazadas o
adolescentes madres
participantes en los
talleres
socioformativos con
conocimientos de sus
derechos, deberes
para el proceso de
desarrollo personal y
proyecto de vida. 278
86%
80%
107%
Total adolescentes
embarazadas
adolescentes madres
que inician el proceso de
capacitación en los
talleres socioformativos
x100
324
En términos porcentuales el cumplimiento durante el periodo 2014 fue de un 107%, con
respecto a lo programado. Según la metodología que orienta a este informe la valoración
de cumplimiento de esta meta fue de “Meta Cumplida”.
Actividades realizadas:
La entidad programo realizar en el año 2014, 18 talleres socieducativos en el
lapso de 4 meses en 18 comunidades del país, entre las que tenemos: Pérez
Zeledón, Golfito, Buenos Aires, San Carlos, Guatuso (Upala), Los Santos, La
Unión, Cañas, la Cruz, Paquera, Guadalupe, San Ramón, San Sebastián,
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 109
Puriscal, Aserrí, Valle de la Estrella, Siquirres y Matina; en cada uno de ellos se
tenía proyectado capacitar alrededor de 18 adolescentes madres por
comunidad para un total de 324 jóvenes
Se realizaron coordinaciones con Departamento de Bienes y Suministros para
conocer el proceso de adjudicación
Solicitud a las oficinas locales de las regiones donde se realizarán los talleres,
de las listas de las adolescentes madres (con dirección y teléfonos) que serán
beneficiarias de los mismos
Remisión de listas por oficinas locales
Monitoreo y fiscalización de los talleres en las comunidades elegidas por medio
de personal de oficinas locales y gerencia técnica
Coordinaciones periódicas con la empresa contratada
Elaboración, análisis de instrumentos de fiscalización y resultados obtenidos en
los talleres
Orientación, asesoría a los y las funcionarias fiscalizadoras de los talleres en
cada comunidad.
Aspectos positivos internos:
Disposición y motivación de funcionarios y funcionarias de oficinas Locales
donde se impartirán los talleres
Se realizaron acciones por parte de las oficinas locales para identificar, captar y
motivar a la población de adolescentes madres a participar en los talleres
Identificación de la población becada
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 110
Aspectos positivos externos:
Especialización y compromiso de la empresa contratada, profesores
competentes y calificados provenientes de las comunidades donde se
desarrollaron los talleres.
La empresa recibía de forma positiva las solicitudes que se realizaban por parte
de la Fiscalizadora general del Proyecto y subsanaban las situaciones
señaladas de inmediato.- Se evidenció una cohesión de los grupos de
beneficiarias en cada taller, lo que incidió en que estas no faltaran a las
sesiones.
Factores negativos:
Algunas adolescentes desertaron del proceso debido a cambio de domicilio y
poco compromiso e interés mostrado. En algunas comunidades fue difícil
conformar las listas de beneficiarias debido al poco interés que estas mostraron.
En algunas sedes de taller era difícil el acceso a internet o el tener una buena
señal de este.
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-65-55
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-20-12
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 111
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-04-78
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-20-92
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-30-10
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-41-76
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-06-21
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 112
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-21-95
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 113
7 Número de niños, niñas y adolescentes adicionales atendidos bajo la Red
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014)
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual Resultado
7
Número de niños y niñas
adicionales atendidos
bajo Red Nacional de
Cuido y Desarrollo Infantil
(Plan Nacional de
Desarrollo 2010 – 2014).
Cantidad de
niños y niñas
adicionales
atendidos. 3134 100% 3134
3/. Este indicador corresponde a lo establecido en el Sector Bienestar Social y Familia (P.N.D.) 2011 – 2014.
El presente indicador forma parte de los compromisos que la institución asumió en el
marco del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al período 2011-2014,
específicamente con el Sector Bienestar Social y Familia. La población de personas
menores de edad atendidas en estos centros infantiles diurnos de atención integral
(CIDAI) corresponden a personas menores de edad con edad de 0-12 años y que viven
con sus familias, se da este servicio para que las personas menores de edad mejoren
en su desarrollo integral y para que las familias en condiciones de pobreza puedan
laborar. Este servicio de protección la institución lo desarrolla subvencionando 32 ONG
del País.
Durante el año 2014 la entidad benefició un total de 3134 personas menores de edad
cuyas edades oscilan de 0 a 12 años, es importante mencionar que el compromiso
adquirido en la administración pasada fue cumplido desde el año 2012. Según la
metodología que orienta a este informe la valoración de cumplimiento de esta meta fue
de “Meta Cumplida”.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 114
FEMENINO MASCULINO
ASOC. APOSTOLICA MANOS ABIERTAS DIURNO 13 16 29
ASOC. ATENCION INTEGRAL A LA MADRE ADOLESCENTE 11 5 16
ASOC. BENEFICA CRISTO OBRERO (HOGAR MONSERRAT) 52 53 105
ASOC. BIENESTAR SOCIAL DEL CENTRO INF. DE HATILLO 26 38 64
ASOC. CASA PROVINCIAL DEL BUEN PASTOR 58 0 58
ASOC. CENTRO INF. LUZ DE CRISTO 27 44 71
ASOC. CENTRO INFANTIL LOS CHILES 59 70 129
ASOC. DAMAS SALESIANAS DE MARIA AUXILIADORA 38 37 75
ASOC. DEL HOGAR JESUS, MARIA Y JOSE 84 112 196
ASOC. EJER. SALV. PRO BIENEST. CTRO INF. LEON XIII 28 30 58
ASOC. EJERC. SALVAC. INF. DE VILLA ESPERANZA PAVAS 29 40 69
ASOC. EJERCITO SALV. CENTRO INFANTIL DE LIMON 28 32 60
ASOC. EJERCITO SALV. GUARDERIA MADRE E HIJO 36 31 67
ASOC. ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA 21 22 43
ASOC. GUARDERIA INFANTIL NIÑO JESUS 58 76 134
ASOC. HNAS DE LOS POBRES CENTRO MADRE MARCELINA 37 29 66
ASOC. MISIONERA IGLESIA EPISC. COSTARRICENSE 80 116 196
ASOC. MISIONERA IGLESIA EPISCOPAL COST. HEREDIA 6 13 19
ASOC. OBRAS DEL ESPIRITU SANTO 25 29 54
ASOC. PADRES DE FAMIL. CTRO INFANTIL ELISA ALVAREZ 81 102 183
ASOC. POR LA SONRISA DE LOS NIÑOS (CRISTO REY) 46 25 71
ASOC. POR LA SONRISA DE LOS NIÑOS (SAGRADA FAMILIA) 28 19 47
ASOC. PRO BIENESTAR CENTRO INF. DE ZETILLAL 60 72 132
ASOC. PRO BIENESTAR CENTRO INF. PIEDADES STA ANA 42 52 94
ASOC. RELIGIOSAS FRANCISCANA DEL BUEN SAMARITANO 23 14 37
ASOC. ROBLEALTO PRO BIENEST. NIÑO CTRO INF. 15 SET 96 87 183
ASOC. ROBLEALTO PRO BIENEST. NIÑO CTRO INF. MANANTIAL 121 140 261
ASOC. ROBLEALTO PRO BIENESTAR DEL NIÑO FELIZ 50 71 121
ASOC. TEEN CHALLENGE DE COSTA RICA CAI HOGAR FE 16 18 34
ASOC.TURRIALBEÑA DE ATEN. INTEG DE HIJAS(OS) TRAB 43 40 83
FUNDACION ABRAHAM 167 156 323
FUNDACION ORATORIO DON BOSCO DE SOR MARIA ROMERO 24 32 56
TOTAL GENERAL 1513 1621 3134
Fuente SIAP PANI
GENERONOMBRE DE LA ALTERNATIVA TOTAL
LISTADO DE BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS INFANTILES DIURNOS DE ATENCIÓN
INTEGRAL (CIDAI) Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
(n= 3134)
Actividades realizadas:
Se ha brindado atención integral a las personas menores de edad, esto se
verifica a través de la supervisión y asesoría que realiza el PANI.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 115
Se ha logrado realizar proceso de capacitación y asesoría al personal directivo,
personal de cuido directo, lo que permite mejorar los servicios y la atención de
calidad.
Todos los programas de Centros Infantiles Diurnos de Atención integral (CIDAI)
que supervisa el PANI, cuentan con modelos de atención que favorecen el
desarrollo y estimulación de los niños, y las niñas en las etapas más importantes
de su vida, particularmente antes de los doce años de su desarrollo.
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Jalila Meza Lázarus
Departamento: Acreditación
Teléfono: 2523-08-35
Correo electrónico: jmeza@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 116
8 Número de personas menores de edad que representan los Consejos
Consultivos y que desarrollan propuestas de promoción y prevención a
través de los Subsistemas Locales de Protección Integral
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual
Resultado
8
Número de
personas menores
de edad que
participan entan los
Consejos
Consultivos y que
desarrollan
propuestas de
promoción y
prevención a través
de los Sistemas
Locales de
Protección Integral.
Número de personas
menores de edad que
participan en los
Consejos Consultivos
y que desarrollan
propuestas de
promoción y
prevención a través
de los Sistemas
Locales de
Protección
Integral.(15 Sub x 6
personas menores de
edad),
732
90
732
Este indicador tuvo una variación en su contenido y pasó de darle a las personas
menores de edad una participación y protagonismo en las consultas a ser partes
integrantes en los Consejos Participativos, superando el compromiso de número de los
Consejo Consultivos.
En este indicador nos encontramos con que la proyección se dio originalmente para 15
Sub Sistemas Locales de Protección,. Dado que se dio este viraje de parte de la
Gerencia Técnica, se están involucrando a los 61 Subsistemas Locales de Protección
para que cada uno procediera a la conformación de un Consejo Participativo y que
como mínimo se le brindara participación a 12 personas menores de edad en cada uno
de ellos (732). Por tanto está meta está ampliamente superada.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 117
De acuerdo a la proyección que se realizó debemos rescatar como un aspecto positivo
la apertura que tuvo este sistema de participación en las diferentes comunidades de las
personas menores de edad que quieren ser parte de los Sub Sistemas Locales de
Protección.
Actividades realizadas:
Programación de actividades a realizar con los participantes del Consejo
Participativo.
Las oficinas locales programaron y ejecutaron las actividades para garantizar la
conformación de los Consejos Participativos y de esta manera proceder a
selecciona a sus representantes.
Organización y preparación de las asambleas en las comunidades para la
elección de los Consejos Participativos.
Definición de grupos de personas menores de edad, según los centros
educativos y comunidades.
Análisis y validación de los diagnósticos, conformación de los Consejos
Participativos como parte del proceso de la creación de Sistemas Locales de
Protección.
Realización de talleres para la conformación de los Consejos Participativos.
Elaboración de Planes Estratégicos Integrales.
Comunicaciones constantes con los integrantes de los Sub sistemas Locales de
Protección.
Se continuará en el trabajo para programar actividades y desarrollar el Plan de
Trabajo ya elaborado.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 118
Aspectos positivos externos:
Organización interna para la ejecución de las actividades establecidas
Emisión de directrices por parte de la Gerencia Técnica para el desarrollo de las
diferentes actividades
Trabajo en equipo por parte de los promotores en las regiones
Se brindan todas las herramientas necesarias y el apoyo logístico para hacer las
actividades
Coordinación el sistema educativo para incorporar a las personas menores de
edad en los talleres
Aporte de materiales por parte de las instituciones públicas y privadas
Coordinación con Gobiernas Locales y Asociaciones de Desarrollo
Participación de la Junta de Protección en el Subsistema Local de Protección
Disponer de Insumos obtenidos en años 2012 y 2013 sobre diagnóstico
participativo, conformación del equipo impulsor, contar con el presupuesto para
la realización de actividades
El apoyo brindado de las Municipalidades y otras organizaciones en la
comunidad: scout, grupos religiosos, gobiernos estudiantiles, escuelas etc.
Coordinación con los Directores de Escuela y Colegios.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 119
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-65-55
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-20-12
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-04-78
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-20-92
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-30-10
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-41-76
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 120
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-06-21
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-21-95
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 121
9. Número de comunidades y cantones prioritarios que han ejecutado
proyectos de desarrollo comunal y bienestar social con respecto a lo
programado (n=40 en el periodo 2011-2014)
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual Resultado
9
Número de comunidades
y cantones prioritarios que
han ejecutado proyectos
de desarrollo comunal y
bienestar social con
respecto a lo programado
(n=40 en el periodo 2011-
2014).
Cantidad de
comunidades
prioritarias
con proyectos
ejecutados. 20 20 20
La institución ha venido desarrollando esfuerzos conjuntamente otras instituciones del
Estado y la sociedad, (instituciones y organizaciones locales públicas y privadas)
considerando la plataforma interinstitucional y comunal para desarrollar proyectos de
prevención de la violencia y promoción de la paz social en las siguientes comunidades:
01 Proyecto en Cartago distrito Paraíso Llanos de Santa Lucía
01 Proyecto en Alajuelita distrito San Felipe comunidades de: Tejarcillos, Los
Pinos, Juan Pablo Segundo y Juan Rafael Mora
01 Proyecto en Limón cantón Pococí distrito Jiménez comunidad San Martín
01 Proyecto en Cartago cantón Turrialba distrito Chirripó comunidad Cabécar
01 Proyecto en Cartago cantón central comunidad Manuel de Jesús Jiménez
03 Proyectos en San José, cantón central distritos: Hospital (Barrio Cuba),
Hatillo (15 de Setiembre), Merced (Barrio Claret)
02 Proyectos en San José, cantón Goicoechea distritos Guadalupe y Purral
(comunidades San Antonio y San Martín)
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 122
01 Proyecto en San José, cantón de Curridabat distrito Tirrases, comunidad
de Tirrases
01 Proyecto en San José, cantón central distrito Catedral, comunidad
Naciones Unidas
01 Proyecto en San José, cantón Tibás distrito León XIII, comunidad León
XIII.
01 Proyecto en San José, cantón central distrito La Uruca, comunidad La
Carpio
01 Proyecto en Limón, cantón Matina distrito central, comunidad Matina
01 Proyecto en Limón, cantón Talamanca distrito Bribrí, comunidad Bribrí
01 Proyecto en Limón, cantón Siquirres
01 Proyecto en Guanacaste, cantón Las Cruz distrito La Cruz, comunidades
Jobo, La Libertad, La Garita, La Virgen y las Brisas
01 Proyecto en Puntarenas, cantón Parrita distrito Parrita, comunidad Parrita
01 Proyecto en Puntarenas, cantón central distrito Chacharita, comunidad
Chacharita
Según la metodología que orienta a este informe la valoración de cumplimiento de esta
meta fue de “Meta Cumplida”.
Actividades desarrolladas:
Se realizaron talleres con la participación de niños, niñas, adolescentes
padres, madres y familiares o encargados
Como parte de los proyectos se desarrollaron festivales deportivos,
encuentros intercolegiales, elaboración de murales, entre otros.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 123
Aspectos positivos:
Los proyectos llevados a cabo permitieron el análisis y la reflexión de las
acciones que promueven la violencia en la familia y formas alternativas de
promocionar la integración familiar en las diferentes comunidades donde se
desarrollaron.
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-65-55
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-20-12
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-04-78
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-20-92
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 124
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-30-10
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-41-76
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-06-21
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-21-95
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 125
10. 3/ Proyectos de capacitación ejecutados que beneficien a comunidades indígenas
Código Indicador
Total
Meta
Anual
Meta Regional
Cobertura Geográfica Resultado
10
Proyectos de
capacitación
ejecutados que
beneficien a
comunidades
indígenas.
1
1
1 Proyecto ejecutado en
3 regiones:
Región Central: Oficina
Local de Puriscal
(comunidad indígena
Zapatón)
Región Cartago: Oficina
Local de Turrialba
(comunidad indígena
Cabecar del distrito 08
Chirripó)
Región Brunca: Oficina
Local de Buenos Aires
(Comunidades indígenas
Cabagra y Ujarrás.
1
3/. Este indicador corresponde a lo establecido en el Sector Bienestar Social y Familia (P.N.D.) 2010 – 2014.
Este indicador forma parte de los compromisos institucionales establecidos en el marco
del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.
Ésta meta fue cumplida durante del año 2014, a continuación se indica las acciones que
se desarrollaron en las tres comunidades indígenas establecidas:
En el caso de la Oficina Local de Puriscal en la comunidad indígena se Zapatón se hizo
“El Plan Anual Comisión Atención Integral al territorio indígena de Zapatón. En el caso
de la Oficina Local de Turrialba en la comunidad indígena Cabécar del distrito 08
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 126
Chirripó desarrolló un Proyecto Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz.
Con relación a la Oficina Local de Buenos Aires, en las comunidades indígenas de
Cabagra y Ujarrás, implementó el “Plan de Desarrollo Comisión Local Interinstitucional”.
En la Comunidad Indígena de Zapatón se cumplió con el objetivo del proyecto de
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de esa población indígena. En este
caso fueron beneficiados 424 personas. En este caso se invirtieron ¢ 864,000 colones.
En la Comunidad indígena Cabécar del distrito de Chirripó se cumplió con el objetivo
del proyecto “Propiciar un espacio común donde los y las adolescentes, se involucren
activamente en la construcción de un aprendizaje en la prevención de la violencia y
promoción de la paz”. Se beneficiaron 220 personas y se invirtió un total de ¢1.350.000
colones.
En la Comunidad indígena Cabécar y Ujarrás se cumplió con el objetivo del proyecto de
Promover y capacitar a la población indígena mediante el desarrollo de programas
institucionales, proyecto de fortalecimiento de las familias. Se beneficiaron 229
personas. Se financió con una contrapartida comunal y de las instituciones
participantes.
Según la metodología que orienta a este informe la valoración de cumplimiento de esta
meta fue de “Meta Cumplida”.
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chang
Director: Región San José Sur
Teléfono: 2523-20-12
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 127
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-20-92
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-21-95
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 128
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - (Hoja de Ruta)
2 Porcentaje de integrantes de los Subsistemas Locales de Protección capacitados en temas de trabajo infantil y sus peores formas, trata y explotación sexual comercial
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual Resultado
2
Porcentaje de
integrantes de los
Subsistemas
Locales de
Protección
capacitados en
temas de trabajo
Infantil y sus
peores formas,
trata y
explotación
comercial.
Cantidad de personas
integrantes de los
Subsistemas Locales
de Protección
capacitados.
100
100%
25% 556%
Total de personas
integrantes de los
Subsistemas Locales
de Protección
programados (6
Subx10 personas que
integran proyectadas
por año).
100
La entidad continúo desarrollando esfuerzos y acciones para el abordaje de situaciones
de trabajo infantil y sus peores formas. Se capacitaron en el año 2014 a 100 personas
a nivel nacional representantes de las siguientes instituciones: Patronato Nacional de la
Infancia, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Migración Caja Costarricense del
Seguro Social y Ministerio de Salud, utilizando como documento de referencia el
“Manual de la Hoja de Ruta para el abordaje integral y de articulación interinstitucional
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 129
de las personas menores de edad, víctimas de trabajo infantil y sus peores formas,
explotación sexual comercial y trata de personas.
Es importante acotar que dicho proceso se inicia primeramente a nivel global e
institucional para poder sensibilizar sobre la temática mencionada, de esta manera las
personas participantes se conviertan en agentes multiplicadores en el nivel regional y
local.
Según la metodología que orienta a este informe la valoración de cumplimiento de esta
meta fue de “Meta cumplida”.
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-6555
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-2012
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-0478
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 130
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-2092
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-3010
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-4176
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 2460-0783 ó 2460-8272
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-0621
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-2195
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 131
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 132
Eje de Protección:
11 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes ubicados en albergues PANI que
reciben servicios integrales contratados
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual Resultado
11
Porcentaje de
niños, niñas y
adolescentes
en albergues
PANI que
reciben
servicios
integrales
contratados.
Cantidad de niños,
niñas y
adolescentes
ubicados en
albergues PANI que
reciben servicios
integrales
contratados
397 62% 75% 83%
Total de niños, niñas
y adolescentes
ubicados en
albergues PANI que
requieren servicios
integrales x 100.
638
Durante el año 2014, este indicador tuvo un cumplimiento de un 83 %, con respecto al
compromiso institucional que es de un 75%. De acuerdo a la metodología establecida
para tales fines, el cumplimiento de la meta fue de “Meta no Cumplida”.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 133
Actividades realizadas:
Diagnóstico de las necesidades de las personas menores de edad, para la
contratación de profesionales que permitieran la atención de niños, niñas y
adolescentes en los albergues
Elaboración de las decisiones iniciales
Redacción de documentos para gestionar los servicios
Elaboración de las propuestas de los carteles de contratación
Fiscalización y seguimiento de los servicios contratados
Aspectos positivos internos:
Se beneficiaron durante el año a 397 personas menores de edad
Se contó con los recursos financieros para la contratación de servicios de
atención psicológica de la población protegida en albergues para 397 personas
menor de edad
Participación y cumplimento con el perfil requerido por parte de los proveedores
contratados, lo que permitió su adjudicación
Aspectos positivos externos:
Existencia de proveedores en la zona con requisitos y con interés en participar
en los procesos de contratación
Factores negativos:
La movilidad de la población en albergues institucionales dificulta brindar los
procesos terapéuticos completos
Retraso en el plazo para adjudicar los procesos, por contar con poco recurso
humano para realizar esta labor
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 134
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-6555
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-2012
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-0478
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-2092
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-3010
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-4176
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 135
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-8272
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-0621
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-2195
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 136
12 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con discapacidad ubicados en
albergues PANI que reciben servicios de apoyo
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual Resultado
12
Porcentaje de
niños, niño y
adolescente
con
discapacidad
ubicados en
albergues
PANI que
reciben
servicios de
apoyo.
Cantidad de niños,
niñas y adolescentes
con discapacidad en
albergues PANI que
reciben servicios de
apoyo.
50 91% 60% 152%
Total niños, niñas y
adolescentes con
discapacidad en
albergues PANI que
requieren servicios de
apoyo x 100
55
El resultado obtenido en este indicador para periodo del 2014 muestra que el
cumplimiento fue de un 152% con respecto a la meta establecida que fue de un 60%.
De acuerdo a lo anterior, se le brindaron servicios de apoyo a 50 niños, niñas y
adolescentes, de un total de 55 personas menores de edad con discapacidad, ubicados
(as) en los albergues institucionales y que requerían este tipo de servicio. Producto de
los servicios brindados a las personas menores, esto ha permitido potenciar las
destrezas individuales, colectivas y sociales de las personas menores de edad con
discapacidad.
Según lo descrito anteriormente y aplicando la metodología establecida para tales fines
la valoración del cumplimiento de la meta fue de “Meta Cumplida”.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 137
Actividades realizadas:
Elaboración del diagnóstico de las personas menores de edad
Formulación del proyecto, búsqueda de requisitos solicitados a nivel médico
Búsqueda de proveedores especializados
Redacción de informes sociales y psicológicos
Contratación de servicios profesionales
Aspectos positivos internos:
Gestión para la valoración previa de las personas menores
Personal de cuido directo comprometido para la ejecución de tareas de
motivación a las personas menores de edad con discapacidad
Aspectos positivos externos:
Apoyo de los centros educativos de enseñanza especial o adecuaciones
significativas.
Existencia de recursos profesionales y económicos para la contratación de los
servicios requeridos
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-6555
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-2012
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 138
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-0478
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-2092
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-3010
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-4176
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 2460-0783 ó 2460-8272
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-0621
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 139
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-2195
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 140
13 Porcentaje de niños, niñas y adolescente con discapacidad ubicados en
albergues PANI que reciben ayudas técnicas
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual Resultado
13
Porcentaje de
niños, niñas y
adolescentes
con
discapacidad
en albergues
PANI que
reciben
ayudas
técnicas
Cantidad de niños,
niñas y adolescentes
con discapacidad en
albergues PANI que
reciben ayudas
técnicas.
8 73% 100% 73%
Total niños, niñas y
adolescentes con
discapacidad en
albergues PANI que
requieren de ayudas
técnicas x 100
11
El resultado obtenido en este indicador durante el año 2014 muestra que el cumplimiento
fue de un 73% con respecto a la meta establecida que es de un 100%. De acuerdo a lo
anterior, se les brindaron ayudas técnicas a 8 niños, niñas y adolescentes, de un total
de 11personas menores de edad con discapacidad, ubicados (as) en los albergues
institucionales que requerían este tipo de servicios. A través de los servicios brindados
a las personas menores, fue posible potenciar las destrezas individuales, colectivas y
sociales de las personas menores de edad con discapacidad. A través de estos servicios
fue posible que los niños niñas y adolescentes, hayan podido tener acceso a otros
recursos o derechos, dentro de los que se destacan los recreativos, culturales,
educativos y de salud entre otros.
Según lo descrito anteriormente y aplicando la metodología establecida para tales fines
la valoración del cumplimiento de la meta fue de “Meta no Cumplida”.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 141
Actividades realizadas:
Elaboración del diagnóstico de las personas menores de edad
Formulación del proyecto, búsqueda de requisitos solicitados a nivel médico
Búsqueda de proveedores especializados
Búsqueda de facturas pro formas
Redacción de informes sociales y psicológicos
Aspectos positivos internos:
Valoración de las personas menores
Personal de cuido directo comprometido con el uso de instrumentos o ayudas
de las personas menores de edad con discapacidad
Aspectos positivos externos:
Apoyo de los centros educativos de enseñanza especial o adecuaciones
significativas.
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-6555
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-2012
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 142
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-0478
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-2092
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-3010
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-4176
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 2460-0783 ó 2460-8272
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-0621
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 143
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-2195
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 144
14 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes ubicados en los albergues PANI y
ONG, que cuentan con medidas de protección de temporal abrigo, vencida y sin
proceso judicial en trámite
Código Indicador
Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual Resultado
14
Porcentaje de
niños, niñas y
adolescentes
ubicados en los
albergues PANI y
ONG, que
cuentan con
medidas de
protección de
abrigo temporal,
vencida y sin
proceso judicial
en trámite.
Cantidad de niños,
niñas y adolescentes
ubicados en los
albergues PANI y
ONG, que cuentan
con medidas de
protección de abrigo
temporal, vencida y
sin proceso judicial
en trámite 45
1,19%
LB
1,19% Total niños, niñas y
adolescentes bajo la
protección del PANI
Ubicados en
albergues PANI y
ONG x100.
3784
Este es un indicador fue línea de base para este año 2014. Por lo tanto es de interés
institucional desarrollar una serie de acciones estratégicas tendientes a dar un adecuado
monitoreo y seguimiento a las fuentes de información, en este caso las oficinas locales.
Se crearon mecanismos de monitoreo con el Departamento de Acreditación, así como
el uso de otras herramientas para el control, seguimiento y acompañamiento desde ese
Departamento, a efectos de verificar la información registrada en cada una de las
oficinas locales Todo ello con finalidad de tener la mayor veracidad posible de la
información.
Dado a lo anterior se obtuvo como resultado que solamente el 1.19 % con respecto al
total de la población protegida en albergues PANI y las ONG, tienen la medidas de
protección de abrigo temporal vencida y sin proceso judicial en trámite.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 145
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-6555
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-2012
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-0478
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-2092
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-3010
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-4176
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 146
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 2460-0783 ó 2460-8272
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-0621
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-2195
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 147
15 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con medida de protección en
alternativas de protección (albergues PANI y ONG), que cuentan con un plan de
intervención
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual Resultado
15
Porcentaje de
niños, niñas y
adolescentes con
medida de
protección en
alternativas de
protección
(albergues PANI
y ONG), que
cuentan con un
plan de
intervención.
Cantidad de niños,
niñas y adolescentes
con medida de
protección en
alternativas de
protección
(albergues PANI y
ONG), que cuentan
con un plan de
intervención.
3149
83%
100%
83%
Total de niños, niñas
y adolescentes
ubicados en
alternativas de
protección
(albergues PANI y
ONG) x 100.
3784
El cumplimiento de la meta prevista en este indicador en el ejercicio del año 2014 fue
de un 83%. Lo anterior implicó que de 3.784 personas menores de edad bajo la
protección en albergues PANI y ONG, a un total de 3.149 personas menores de edad
se les elaboró su respectivo plan de intervención. Por su parte a un total de 635
personas menores de edad no se les elaboró su plan de intervención. Lo anterior implicó
que se incumplió con lo establecido en el Modelo de Protección Integral. De acuerdo a
lo establecido en la metodología para la evaluación el cumplimiento de la meta fue de
“Meta no Cumplida”.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 148
Actividades realizadas:
Elaboración del plan de intervención de las personas menores de edad ubicados en las ONG y albergues
Abordaje y acompañamiento de las personas menores de edad y sus familias,
desarrollo del plan por medio de las actividades propuestas
Referencias a otras instituciones o instancias para el proceso de tratamiento
para las personas menores de edad y sus familias
Elaboración de Informe.
Aspectos positivos internos:
Seguimiento a los niños, niñas y adolescente que cuentan con la medida de
protección
Control y monitoreo de los plazos de las medidas dictadas
Coordinación interdisciplinaria e interinstitucional Aspectos positivos externos:
Cumplimiento de otras instituciones, para la inclusión y seguimiento de las
personas menores de edad y/o familia en el proceso de tratamiento.
Aspecto negativo interno:
Transitoriedad reducida de la población menor edad ejemplo, los migrantes
vulnerables
Depende del periodo de ingreso de la personas menor edad a la alternativa de
protección, ya que se requiere de un tiempo prudencial para elaborar el plan de
intervención.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 149
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-6555
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-2012
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-0478
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-2092
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-3010
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-4176
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 150
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-8272
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-0621
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-2195
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 151
16 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en Albergues PANI y de ONG a los
que se les restituye el derecho a su familia de origen
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual Resultado
16
Porcentaje de
niños, niñas y
adolescentes
en Albergues
PANI y de
ONG a los que
se les restituye
el derecho a su
familia de
origen.
Cantidad de niños,
niñas y adolescentes
en Albergues PANI y
de ONG a los que se
les restituye el derecho
a su familia de origen.
847
22%
LB
22% Total de niños, niñas y
adolescentes ubicados
en Albergues PANI y
ONG x100.
3784
El cumplimiento de la meta fue de 22%. De acuerdo a lo anterior de 3.784 personas
menores de edad ubicados en los albergues PANI y ONG, se les ha restituido el derecho
a una familia de origen a 847. Es importante acotar que las oficinas locales realizan
esfuerzos para que personas menores de edad egresen hacia otras alternativas como:
Hogares Solidarios no Subvencionados, Hogares Solidarios Subvencionados.
Actividades realizadas:
Las oficinas locales realizan las valoraciones correspondientes y desarrollan los
planes de tratamiento, brindando apoyo, orientación y guía con el fin de que las
familias realicen cambios que garanticen la protección de las personas menores
de edad.
Algunos procesos deben dirimirse en la vía judicial, mismos que tardan periodos
importantes de tiempo para resolverse, por lo que muchas personas menores de
edad cuentan con Declaratorias Judiciales en Estado de Abandono o Depósitos
Judiciales en trámite.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 152
La gran mayoría de las personas menores de edad ubicadas en albergues se
encuentran con Medida de Abrigo Temporal Vigente, por lo que se está
desarrollando plan de tratamiento, muchos otros, en especial los adolescentes
con Depósitos Judiciales o Declaratorias Judiciales en estado de abandono
Personas menores de edad egresan con recursos familiares o comunales o bien
se ubican en adopción
Coordinaciones con las ONG y profesionales de los diferentes albergues
Análisis sobre las particularidades de cada de las personas menores de edad.
Valoraciones psicosociales de las personas menores de edad protegida y su
familia
Análisis de resultados sobre la condición de la persona menor de edad protegida
y su familia
Trabajo con la familia para facilitar el retorno de la persona menor de edad
Valoraciones sociales y psicológicas, atención integral a la familia, dictado de
resoluciones administrativas y notificaciones
Desarrollo de sesiones individuales y familiares
Elaboración de diagnósticos de las situaciones identificando los factores de
riesgo y los protectores
Establecimiento de coordinaciones interinstitucionales con sus respectivas
evaluaciones
Elaboración de informes de seguimiento y registros de las intervenciones
Seguimiento a nivel judicial de los procesos planteados a favor de las personas
menores de edad
Seguimiento a los niños, niñas y adolescentes en sus familias y comunidades
Aspectos positivos internos:
Cumplimiento de plazos de medidas de protección administrativas así como de
los plazos en los procesos judiciales
Adecuada supervisión y coordinación
Abordaje integral de las situaciones
Contar con lineamientos que determinan el quehacer institucional
Seguimiento de la situación de la persona menor de edad
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 153
Coordinación con equipos técnicos que permiten la movilidad de persona
menor de edad
Contar con planes de intervención hacia la familia de la persona menor de edad
Desarrollo de una adecuada planificación de giras, visitas, atención y
seguimiento por parte de los técnicos a cargo de los procesos atencionales de
las personas menor de edad
Aspectos positivos externos:
Padres y madres con interés en asumir cambios en beneficio de sus hijos e
hijas y brinda respuesta positiva a intervención
Se ha logrado localizar suficientes recursos familiares y comunales para la
reubicación de personas menores de edad
Se han generado cambios positivos por parte de algunas familias, o bien la
valoración con resultados positivos de otros recursos familiares que cuenten con
las condiciones óptimas para asumir el cuido de las personas menores de edad
y que le garanticen su desarrollo integral
Familia con apertura para generar cambios y motivadas a participar en los
procesos previstos
Adecuada coordinación con los Sistemas Locales de Protección, para la dar
atención a las familias
Adecuada coordinación con Juzgados, CCSS, Migración, Consulado, Fuerza
Pública que ha permitido brindar una mejor atención a las personas menores de
edad e inclusión en los procesos con las familias y las comunidades
Aspectos negativos
Escasez de recurso humano para brindar una respuesta ágil y oportuna
Incapacidades médicas de profesionales que dificultan la atención oportuna de
las personas menores de edad y su familia
La ubicación geográfica en algunos hace difícil el traslado para reuniones con
mayor frecuencia
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 154
El trabajo con las familias no es continúo y sistemático, por falta o
disponibilidad de otros recursos humanos y económicos
Familias con poca disposición y adherencia al tratamiento, por lo que las
personas menores de edad no han podido ser reubicadas
Ausencia de recursos familiares para la ubicación de personas menores de edad.
Esta situación ocasiona que las mismas continúan albergadas sin que se haya
podido resolver su condición, siendo que se encuentran con procesos judiciales
en trámite
Medidas Correctivas
Continuar más intensivamente en la búsqueda y valoración de recursos
familiares y comunales para la ubicación de las personas menores de edad
Desarrollar un trabajo continuo con las familias, así como dar mayor seguimiento
y supervisión de las coordinaciones en estas situaciones
Dar prioridad a los procesos más urgentes y mantener una adecuada
comunicación con los Juzgados
Revisión de expedientes administrativos de personas menores de edad
protegidas
Mayor y mejor supervisión de los procesos
Promocionar el desarrollo de sesiones mensuales de equipo técnico para revisar
avances
Medición sobre cumplimiento de plazos y procedimiento administrativo
Supervisión con cada funcionaria de las situaciones asignadas vs movilidad de
la persona menor de edad
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-6555
Correo electrónico: arojas@pani.go.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 155
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-2012
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-0478
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-2092
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-30-10
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-4176
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 2460-0783 ó 2460-8272
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 156
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-0621
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-2195
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 157
17 Porcentajes de personas que participan en actividades ejecutadas por
el PANI en prevención de la violencia y la promoción de la Paz (n=4000
en el periodo 2011-2014 con una cobertura bienal de 2000
participantes)
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual Resultado
17
Porcentaje de
personas que
participan en
actividades
ejecutadas por el
PANI en
prevención de la
violencia y la
promoción de la
paz (= 4000en el
periodo 2011-
2014.con una
cobertura bienal
de 2000
participantes.
Cantidad de personas
participantes en las
actividades ejecutadas
por el PANI.
2307
93%
80%
116%
Total de personas
proyectadas a
participar en las
actividades de
prevención de la
violencia y la
promoción de la paz x
100.
2475
El cumplimiento de la meta fue de un 116% de acuerdo al compromiso anual (80%). De
acuerdo a lo anterior participaron en los procesos de prevención de la violencia un total
de 2307 personas entre niños, niñas, adolescentes, padres, madres e integrantes
comunales.
Según la metodología que orienta a este informe la valoración de cumplimiento de esta
meta fue de “Meta Cumplida”.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 158
Actividades realizadas:
Continuidad a los proyectos ejecutados que iniciaron en el año 2013 y que
finalizaron en el 2014
Integración de los miembros de Junta de Protección a la Niñez y la
Adolescencias en los diferentes proyectos comunales
Aspectos positivos externos:
Fortalecimiento de factores protectores en la comunidad
Compromiso de las instituciones presentes en las comunidades para la
realización de las actividades previstas por las oficinas locales del PANI
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-6555
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-2012
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-0478
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 159
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-2092
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-4176
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-0621
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 160
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - (Hoja de Ruta)
3 Campañas utilizando medios de comunicación social en temáticas de trabajo
infantil explotación sexual comercial trata
Código Indicador
Formula del
Indicador
Total
Meta
Anual
Resultado
3
Campañas utilizando
medios de
comunicación social en
temáticas de trabajo
infantil, explotación
sexual comercial, trata.
Número de
campañas
ejecutadas
1
1
100%
Durante el 2014 se ejecutó una campaña, en la cual se abordaron temáticas
relacionadas la no promoción del trabajo infantil, el trabajo adolescente, contra la
explotación sexual comercial y el trabajo infantil, contra la trata, la pedofilia y contra el
abuso de las personas menores de edad.
Lo anterior implica que de acuerdo a la metodología la valoración de esta meta fue de
“Meta Cumplida”.
De acuerdo a la información antes descrita el objetivo que se estableció para el
lanzamiento de la campaña fue el siguiente: sensibilizar a la población costarricense en
temas vinculantes a los niños, niñas y adolescentes en el país.
Se utilizaron técnicas como el lanzamiento la página del PANI destinada a adolescentes
que se caracterizó por utilizar memes para crear afinidad entre los adolescentes. Los
memes son una subcultura de internet que se caracteriza por el uso de personajes con
diferentes significados. Se logró adaptar la información institucional a su lenguaje.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 161
Con memes se informó sobre servicios como la línea 1147 para la atención del bullying,
ciberbullyin o ciberacoso, sobre el embarazo en adolescentes y a línea 800-2262626,
sobre la exclusión estudiantil, el trabajo adolescente, contra la explotación sexual
comercial y el trabajo infantil, contra la trata, contra la pedofilia, contra el abuso, para
promover la seguridad en línea, todo a través de “memes”.
Entre los logros alcanzados se destacan los siguientes:
En este momento, el PANI es la institución estatal con mayor afinidad en
Facebook: 151 mil fans
Creación de canal de denuncia en Facebook con la atención de 30 consultas
diarias por mensaje privado
Se dio un nuevo uso a las redes sociales creando campañas de empoderamiento
de fans, en donde se invitó a la población a reportar ante Facebook las páginas
que denigran la imagen de las personas menores de edad
Se logró que la empresa Facebook cerrara algunas páginas, dada la cantidad
de fans que denunciaron el uso inadecuado de imágenes o contenidos que
atentan contra las personas menores de 18 años
El tema de explotación sexual se trabajó en enero y febrero del año 2014. Para el mes
de junio, en específico el Día Internacional contra el Trabajo Infantil se difundieron
mensajes “El único trabajo de un niño debe ser estudiar” con tres versiones gráficas
diferentes y se difundieron entre los más de 150 mil fans. Además de emitió un
comunicado de prensa sobre las consecuencias del trabajo infantil (6 de junio) y se
participó en el foro “Protección social, clave en el erradicación del trabajo infantil” en
coordinación con la OIT, el Ministerio de Trabajo y la empresa Telefónica.
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Fanny Cordero Jiménez
Encargada Oficina de Prensa
Teléfono: 2523-0710
Correo electrónico: fcordero@pani.go.cr
Eje de defensa:
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 162
18 Porcentaje de personas menores de edad que han sido representadas en
procesos administrativos
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual
Resultad
o
18
Porcentaje de
personas
menores de
edad que han
sido
representadas
en procesos
administrativos.
Cantidad de
personas menores
de edad que han
sido representadas
en procesos
3101 96% LB 96%%
Total de personas
menores de edad
involucradas en los
procesos
administrativos.
3242
En el transcurso del año 2014, las personas representadas a nivel administrativo fue de
un 96%,. Dicho de otra forma se representó a 3.101 personas menores de edad a nivel
administrativo, este indicador fue de línea base para este año 2014.
Actividades realizadas:
Recepción de las situaciones
Valorar las situaciones de las personas menores de edad que requieren ser
representadas
Apersonarse a los procesos que así lo requirieran
Recibo de la denuncia y/o referencia, recibo de la notificación, revisión de la
solicitud, efectuar apersonamiento administrativo al proceso
Asistir a audiencias en otras instituciones
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 163
Elaboración de informes
Realizar coordinaciones con equipo técnico
Revisión de expedientes administrativos
Análisis de Informes aportados
Realización de entrevistas y análisis de situaciones en equipo interdisciplinario
Aspectos internos
Cada una de las representantes legales revisa las situaciones que se asignan y
se apersona a los procesos que así lo requieren
Trabajo en equipo y discusión de casos
Cese de violación de derechos y deberes violentados a las personas menores
de edad
Restitución de los derechos violentados.
Aspectos negativos
Muchas instituciones no notifican al PANI los procesos que se llevan a cabo
contra funcionarios donde se ven involucrados personas menores de edad
Falta más recurso humano para atender procesos administrativos y realizar las
medidas pertinentes
Falta de vehículo y por lo tanto dificulta para notificar o comunicar situaciones a
padres y cuidadores de personas menores de edad
Medidas correctivas
Promover acciones desde el PANI que permitan que las instituciones incorporen
la doctrina de protección integral y le comuniquen al PANI sobre procesos
administrativos donde se involucran personas menores de edad.
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 164
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-65-55
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-20-12
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-04-78
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-20-92
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-30-10
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-41-76
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 165
Teléfono: 2460-07-83 ó 2460-82-72
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-06-21
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-21-95
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 166
19 Porcentaje de personas menores de edad que han sido representadas
en procesos judiciales
Código Indicador Fórmula del
Indicador Total
Meta
Anual
Resultad
o
19
Porcentaje de
personas
menores de
edad que han
sido
representadas
en procesos
judiciales.
Cantidad de
personas menores
de edad que han
sido representadas
en procesos
judiciales.
6468 92% LB 92%
Total de personas
menores de edad
involucradas en los
procesos judiciales
x 100.
6996
Para el periodo 2014, las personas representadas a nivel judicial fueron 6.468, las
cuales en términos porcentuales significan un 92%. Lo anterior tomando en
consideración que la población total fue 6.996 personas. Este indicador fue de línea
base para el año 2014.
Actividades realizadas:
Notificación y análisis del proceso judicial así como la confección de
apersonamiento
Realización de visitas a los Tribunales, apertura expediente físico y digital,
acompañamiento a proceso judicial, elaboración de escritos, confección de
boletas de gestión y de análisis técnico, interconsultas con Trabajo Social
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 167
Elaboración de escritos judiciales, análisis de procesos, revisión expedientes
administrativos y judiciales, asistencia a audiencias
Elaboración de informes requeridos en el ámbito judicial
Revisión de expedientes judiciales
Coordinaciones con despachos judiciales. Acompañamiento a la persona menor
de edad a los despachos judiciales
Aspectos internos
Obligatoriedad de los abogados en sus intervenciones judiciales.
Aplicación de procedimientos y directrices institucionales.
Funcionarios (as) responsables para corroborar los resultados de la información
suministrada en el indicador:
Nombre persona contacto: Ana María Rojas Pacheco
Directora a.i.: Región San José Central
Teléfono: 2258-6555
Correo electrónico: arojas@pani.go.
Nombre persona contacto: Fernando Ching Chan
Director a.i.: Región San José Sur
Teléfono: 2523-2012
Correo electrónico: fching@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yorleny Mora Acuña
Directora a.i.: Región Alajuela
Teléfono: 2430-0478
Correo electrónico: ymoraa@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Eduardo Arrieta Vega
Director: Región Cartago
Teléfono: 2553-2092
Correo electrónico: earrieta@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 168
Nombre persona contacto: Yamileth Masis
Directora a.i: Región Heredia
Teléfono: 2238-3010
Correo electrónico: ymasis@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Flor Jara Sánchez
Directora: Región Pacífico Central
Teléfono: 2664-4176
Correo electrónico: regionpacífico@pani.go.cr
Nombre persona contacto: María Amalia Chaves Peralta
Directora: Región Huetar Norte
Teléfono: 246007-83 ó 2460-8272
Correo electrónico: mchavesp@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Gabriela Giral Arias
Directora: Región Huetar Caribe
Teléfono: 2758-0621
Correo electrónico: ggiral@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Yolanda Barrantes Villarevia
Director: Región Brunca
Teléfono: 2772-2195
Correo electrónico: ybarrantes@pani.go.cr
Nombre persona contacto: Maribel Peña Leiva
Director: Región Chorotega
Teléfono: 2666-51-23
Correo electrónico: mpena@pani.go.cr
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 169
IV. Resumen del grado de avance de las metas del Programa 02 Derechos de los
niños, niñas y adolescentes, según las categorías de valoración
De acuerdo al desarrollo del proceso de planificación institucional, en la siguiente tabla
se incluyen los resultados de los indicadores asumidos por la institución para el año
2014. Al respecto es preciso hacer referencia que se están incorporando los
compromisos en la MAPI del Sector Bienestar Social y Familia. Es decir se muestran
todos los indicadores que se encuentran en la programación 2014.
4.1 Resumen del cumplimiento de las metas del programa sustantivo 02 según las
categorías de valoración
Indicadores estratégicos Institucionales
Resumen Metas de Indicadores del Programa Sustantivo 02.
2014
Categoría de Valoración
Total de Metas
Programadas # Metas
Meta Cumplida 12
Meta No Cumplida 2
Totales 19 14
Línea Base 5
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 170
1. Análisis general del avance obtenido a nivel de todas las metas de los indicadores
De acuerdo a los resultados obtenidos, para el año 2014 de los 14 indicadores que
tienen una programación de metas establecida, el 86% (12) de ellos presentan una
valoración “Meta Cumplida”, el 14% (2) se encuentran con una valoración de “Meta
no Cumplida” y 5 indicadores fueron de línea de base.
Acciones estratégicas Institucionales en el Marco de la Hoja de Ruta
Resumen Acciones estratégicas institucionales
Programa Sustantivo 02.
Hoja de Ruta
2014
Categoría de Valoración
Total de Acciones
Programadas Resultados
Meta Cumplida 2
Meta No Cumplida 0
Totales 3 2
Línea base 1
Análisis general de los resultados de las acciones estratégicas en el marco de la
Hoja de Ruta
De acuerdo a las valoraciones obtenidas en el periodo 2014 en estas acciones se tiene
que, un 100% (2) de ellos presentan una valoración “Meta Cumplida” y un indicador
fue de línea de base.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 171
V. Comportamiento de la ejecución presupuestaria por programa y a nivel total al 31
de diciembre del 2014.
Presupuesto y gasto ejecutado por programa al 31 de diciembre del 2014
(Millones de colones y porcentaje de ejecución)
Programa Presupuesto
Total
aprobado al
31-12-2014
(a)
Presupuesto
Ejecutado al 31-
12-2014
(b)
% ejecución
31-12-2014
(b) / (a) * 100
% ejecución
31-12-2013
Actividades
Centrales
8.116,7
6.431,56
79%
82%
Derechos de los
Niños, niñas y
adolescentes
36.466,06
28.038,46
77%
76%
Total del
Presupuesto
44.582,02
34.470,02
77%
77%
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por parte del Departamento
de Administración de Presupuesto, según oficio DAP-005-2015.
En oficio del Departamento Administración de Presupuesto DAP-005-2015, presenta un
resumen de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del año 2015.
I- De la ejecución presupuestaria total del Patronato Nacional de la Infancia
Resumiendo, a nivel institucional se tiene una ejecución presupuestaria en el año 2014
de un 77.00%, lo que representa una ejecución aceptable, si se toma en cuenta que se
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 172
cubrieron las necesidades básicas que demanda la operación institucional en los
distintos programas, además se registro una muy buena ejecución de los recursos de
la ley 7972 ( Impuesto a bebidas alcohólicas y cigarrillos) de la cual una parte es
transferida al Patronato Nacional de la Infancia para promover la reinserción educativa
de las adolescentes madres y otra parte para el mantenimiento de programas sociales,
en este caso dirigidos al financiamiento del programa de hogares solidarios
subvencionados , de estos recursos se ejecutaron el 87% de los ingresos del periodo
2014.
Es importante que se tenga en consideración por parte de los entes externos y las
autoridades institucionales que la administración hace grandes esfuerzos con los
recursos disponibles para coadyuvar en los procesos de contratación administrativa y
otras gestiones que demandan las unidades ejecutoras del nivel administrativo y los
programas sustantivos con miras a conseguir mejores niveles de ejecución
presupuestaria. Por lo tanto, ante la imposibilidad de contar con un mayor número de
funcionarios para atender el crecimiento institucional en materia presupuestaria, en el
presente ejercicio económico se han implementado varias estrategias con el propósito
de eficientizar los procesos de adquisiciones para la compra de bienes y servicios.
Con la ejecución de estos recursos se atendió los costos de las operaciones ordinarias
de la institución que demandaron las oficinas locales, coordinaciones regionales,
albergues institucionales, el aparato administrativo y las demandas de las instituciones
privadas sin fines de lucro que atienden una parte importante de la población menor de
edad bajo la responsabilidad institucional. Además se lograron proyectos importantes
como son: el inicio del plan plurianual de obra pública consiguiendo la construcción de
los albergues de Upala, Naranjo, Desamparados, el Edificio Terapéutico de la Aldea
Arthur Gough, La Oficina Local de Puntarenas, el inicio de las obras en el cierre
perimetral de la Aldea de Moín, las reconstrucción de las casas y salón multiusos de la
Aldea Arthur Gough, la Oficina Local de Corredores la compra de los inmuebles para el
Archivo Central, La Oficina Local de Hatillo,, La Oficina Local de Santa Ana y se
transfirieron los recursos a la Fundación Parque de la Libertad para la construcción de
un Centro de Formación y Entrenamiento para la población menor de edad y el inicio
de las acciones de índole técnico y de consultoría para la mayoría de los proyectos que
conforman este plan de inversión, además se logró la entrega de becas por el orden
de 514.30 millones de colones a las adolescentes madres con el afán de que se
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 173
mantengan en el sistema educativo, se logro una importante ejecución de los recursos
destinados al proyecto denominado “ sistema Alternativo “ que alcanzo la suma de
459.43 millones de colones entre otros.
También se logró una ejecución del 88 % de los recursos asignados al Fondo de la
Niñez y la Adolescencia, que son una octava parte de los recursos provenientes de
FODESAF.
Resumen de Ejecución Presupuestaria por Partida
0- Remuneraciones, ejecutada en un 88.00%.
1: Servicios, ejecutada en un 79.00%.
2- Materiales y Suministros, presenta una ejecución de un 76.00%.
5- Bienes Duraderos, Ejecución de un 46.00%.
6- Transferencias Corrientes, con una ejecución de un 88.00%,
Es importante destacar que a pesar de los grandes esfuerzos que ha venido haciendo
la administración para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria coordinando
acciones, realizando encuentros y talleres con los responsables de las distintas
unidades ejecutoras, principalmente del programa sustantivo que soporta más del 81%
del presupuesto institucional, se ha logrado un nivel de ejecución presupuestaria a nivel
total de un 77% que es aceptable, pero no el deseado, ya que algunos proyectos
importantes como son los de obra pública no se han logrado ejecutar por razones
externas y ajenas al control administrativo como son la carga de requisitos en diferentes
instancias y el tiempo que demoran esos trámites en esas entidades públicas.
II- En cuanto a la ampliación del límite de gasto autorizado
En este tema la institución mediante el oficio PE065-2014 del 17 de enero del 2014 y
ampliado con los oficios PE-0234-2014 del 14 de febrero y GA-0222-2014 del 26 de
febrero de ese mismo año, solicitó la ampliación del límite del gasto presupuestario por
un monto de ¢5.080.400.000.00 ante la Autoridad Presupuestaria. Esta solicitud fue
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 174
resuelta de forma positiva en dos tractos mediante el Decreto Ejecutivo Nº 38347-H se
autoriza a la institución crecer presupuestariamente en la suma de ¢3.312.560.000.00.
Estos recursos fueron incorporados al presupuesto institucional mediante la
Modificación Presupuestaria MP02-2014 aprobada por nuestra Junta Directiva según
acuerdo JD 121-2014 del 28 de mayo del 2014. Recursos destinados en su mayoría al
proyecto de obra pública que por las razones de trámite y tiempos de respuesta no
fueron ejecutados en su totalidad el ejercicio 2014. La otra parte de la solicitud estaba
incorporada en el presupuesto ordinario del 2014 y fue autorizada mediante el STAP-
0819-2014 del 27 de mayo de este mismo año y estaba dirigida al costo salarial de las
nuevas 39 plazas autorizadas, al pago de servicios de ingeniería para la supervisión
del plan de obras que conforman el proyecto de obra pública y a la contratación de
servicios de vigilancia y limpieza de todas las dependencias administrativas, alternativas
de protección y oficinas locales de la institución.
Para mejorar la ejecución presupuestaria y a partir de estos resultados que además
reflejan algunos de los procesos de cambio de la administración y ajustes propios del
año 2014, se está trabajando con la construcción de rutas críticas que permitan clarificar
los cuellos de botella que se han presentado y tomara medidas para mejorar la ejecución
presupuestaria del 2015.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 175
ANEXO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 176
ANEXO 1
Matriz de Resultados por
Programa:
02 Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2014 INFORME EVALUACIÓN ANUAL METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
pág. 177
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