Post on 27-Sep-2018
CÜN§ULT*WY§
VERIFICACIóN DIARIA DEt SERVIC!O DE ALIMENTACIóN DE tOS
EsrABrEcrMrENTos DE REcLUsrón oe oRDEN NActoNAt (ERoN)Versión 05
tol03l2ot6
Estabrec¡mientoi etrNns &> 6,itd Regionar: OVÉpm Fecha visita: ¡ A, I 43 I 16Dirección: lh l\l alazrrrrnwa- Fm\@rco ciudad: 6lnnpcontratista: 1lolnfuAuiAS LttA f+f No.contrato: ÍiE?-7D4 5Parte deldía: 41üA No. dietas suministradas: ,2O af .
i:rE:iilt¡¡ilt*!§i!
§¡:&lkB§iii
INSTALACIONES FiSICAS Y SANITARIAS
1
-as diferentes áreas del servicio de alimentación se
3ncuentran en buenas condiciones higiénico sanitarias 1
lebidamente señalizadas. t.2
Las instalaciones sanitarias se encuentran funcionando y en
condiciones higiénico sanitarias adecuadas. i-ATMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
3 Se lleva un control de entradas y salidas Kardex. {
4El método PEPS es aplicado por el operador y los productos
se encuentran identificados por métodos de colores. I5
Las materias primas son conservadas en las condiciones
requeridas por cada producto (temperatura, humedad). I6
Las materias primas son conservadas en recipientes y
canastillas de material sanitario, sobre estibas en optima:condiciones físicas y de higiene.
!7
Existen reg¡stros sobre la calidad de la materia prima a
momento de la recepción (formatos de aceptación ¡
rechazo).L
8
-as materias primas re envasadas y/o fraccionada de sr"
-¡mpaque original a otro recipiente, se encuentrardentificadas con el nombre del producto, proveedor, feche
Je empaque y fecha de vencimiento,{
L2
\o se observa ningún tipo de aditivos alimentarios 1
;aborizantes artificiales para preparaciones incluidas en l¿
ninuta patrón o en las ofertas adicionales.J-
13Se cuenta con registros actualizados de los productol
:lasificados como NO CONFORMES. J.
C*Yá§A§*KE§
VERIFICACIÓN DIARIA DEL SERVICIO DE ALIMENTAOÓN DE LOS
EsrABtEcrMrENTos DE REcLUS!órrl oe oRDEN NAcIoNAL (ERoN)Versión 05
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15
Se cumple con el plan de compras de acuerdo con el
promedio del parte diario y de acuerdo a las cantidades
establecidas en la minuta Patrón.t
EqUIPOS UTENSILIOS Y MENAJE
16Los cuartos fríos, neveras y/o congeladores se encuentran
funcionando. LL7
Los cuartos fríos, neveras y/o congeladores se encuentran
limpios. J"
18jn los cuartos fríos, neveras y/o congeladores se lleva control
¡ registro de temperaturas en un lugar visible. LCONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO
19
Los procesos de prealistamiento y preparación de materias
primas, se realizan en buenas condiciones de limpieza 'y
desinfección,J-
20
El producto terminado se sirve a temperatura mayor a 60"C 1
los alimentos refrigerados a temperatura no mayor a 4"C+/'2"C.
I2L
Se cuentan con registros de elaboración y producción. (f'menú realizado, control de gramaje, sensorial). 1
22
ie earantiza oue el hielo utilizado en el servicio de
¡limentación se rotula y se almacena en adecuada:^an¡li¡ianac f ttln rnlir¡ óh .rcñ ¡la nn amnlcar hiplnl
I23 ;e cuenta con utensilios para el servido de al¡mentos. J24
.os utensilios para el servido de los alimentos sor
sstandarizados para garantizar el gramaje de cada uno de lor
:om ponentes suministrados.T
25ll contratista reallza el servido en fiambrera (ensamble) de
oroducto terminado y las dietas en adecuadas condiciones
Ce hieiene (si aplica).1
26
Para el caso de las dietas cada recipiente está marcado con gl
nombre del interno. patio y lpq de dieta. Ole aplica en casc
de no contar con dietasl 0W U,@tp¡A\i6 aé. (K> or(k1ql> frQ 47rr-t\)t$"ryW*,b V{l a-u&'.+r..» §:P G^'onm
27Las contra muestras se almacenan en refrigeración (4"C +/'2"C) y durante 72 horas, 1
28El rótulo y los registros de la contra muestras cumplen con lc
sugerido en el manual de maniptrlación de alimentos. I29
El número de contra muestras y gramaje de las mismas
corresponde a lo establecido en el Manual de Manipulación
de Alimentos. L¿r
CARACTERfSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPTIMIENTO DE LOS MENIJS, GMMAJES, D¡ETAS TERAPEUTICAS Y OFERTA ADIC¡ONAI
30
Existe cumplimiento y rotación del ciclo de menús de
acuerdo a la minuta patrón (si es caso contrario, presentar
número de oficio y responsable de la aprobación) de acuerdo
a lo establecido en la oferta técnica mínima.
1
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VERIF¡CACIóN DIARIA DEL SERVICIO DE ALIMENTAOóN DE LOS
EsrABrEctMlENTos DE REcLusrórrl oe oRDEN NActoNAr (ERoN)Versión 05
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Cumple con la calidad organoléptica del menú verificado.
Se cumple con el número de intercambios(máximo 2 veces por semana y una vez por día) y con el
iento estipulado para tal fin.
evidencia registros de remisión médica, valoraciónnutricional y prescripción dietaría. INs aplica en caso de
Se lleva registro y control diario de entrega de
terapéuticas y este se encuentra firmado al finalizar elpor los internos. (No aplica en caso de no contar con dietas)
Se da cumplimiento a lo establecido en la ofertaima relacionada con el suministro de las dietas inclui
las acordes a convicción religiosa en caso de presentarse. Si
En el momento de la visita se entrega la bebida adicional y se
encuentran diligenciados los formatos que lo soporten. Esta
no se repite más de tres días consecutivos durante el ciclo de
menú. Especificar tipo de bebidas suministradas en el
instrumento de verificación de gramajes.
El contratista suministra el menú especial de acuerdo a
PERSONAT MANIPULADOR DE ATIMENTOS
El contratista entrega la dotación a los visitantes (bata,y tapabocas) y no se permite el ingreso a personal sin
CON§UI-TO&§§
VERIFICAC¡óN D¡ARIA DEt SERVIC¡O DE AI¡MENTAOÓN DE tOS
EsrABrEcrMrENTos DE REcLUsróru or oRDEN NActoNAt (ERoN)Versión 05
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44
Los manipuladores utilizan la dotación completa (zapatos,
gorro, tapabocas, petos, guantes, delantales). Esta se
encuentra limpia, en buen estado, es de color claro y cumple
con las especificaciones de la norma legal vigente.
j_
45
-os manipuladores cumplen con los hábitos de higiene
cersonal y las prácticas higiénicas (uñas cortas, limpias y sin
:smalte, cabello recogido, sin uso de joyas u otros accesorios
ri maquillaje).
t46
El personal manipulador no presenta infecciones dérmicas,
lesiones, infecciones gastro¡ntestinales y/o respiratorias quepuedan contaminar los alimentos.
T
47
Los manipuladores de alimentos cuentan con el certificadomedico (apto para manipular alimentos) y exámenes
médicos (frotis de sarsanta, KOH de uñas, coprocultivo) finicio del contrato y ante la rotaciór-r del personal, dichos
documentos reposan en el servicio de alimentación. Aplica
-/
PA
cuando se identifique personal nuevo.
48
El contratista cuenta con registros que describan e
seguimiento al control de salud de los manipuladores de
alimentos (fecha, razón clínica, descripción de acciones
preventivas y correctivas y concepto).1
COND¡CIONES DE SANEAMIENTO
LI MP¡EZA Y DES!NFECCIóN
49El contratista garantiza las limpieza y desinfección de las
áreas con que cuenta el servicio de alimentación. L
50 El contratista garantiza la limpieza y desinfección de equipos. L51
il contratista garantiza la limpieza y desinfección de
¡limentos (frutas y verduras). _t
52
il contratista garant¡za la l¡mpieza y desinfecc¡ón d€
'iambreras, vaso y cuchara antes de cada tiempo de comid¿
implementa estrategias para garantizar la higiene de las
nicmrclL
53-os insumos utilizados para las operaciones de limpieza
Jesinfección se encuentran debidamente rotulados
rrganizados.1
ABASTECIMIENTO DE AGUA
54
ie realiza diariamente los análisis de PH y Cloro Residual erliferentes puntos de aguq dentro del servicio de
¡limentación. Existen reeistros actualizados.L
MANEJO Y DISPOS]CION DE RESIDUOS SOLIDOS Y TIQUIDOS
55
ie cuenta con recipientes suficientes, identificados, de
naterial sanitario, con tapa y bolsa plástica, ubicados en ur;itio exclusivo para la recolección temporal de residuo:
;ólidos y se promueve el reciclal'e.
L
56-os residuos solidos generados en el servicio de alimentaciór;e retiran mínimo tres veces al día del área de proceso \:uentan con registros que lo soporten.
L
Página 4
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VERIFICACIÓN DIARIA DEL SERV¡CIO DE ALIMENTAC!óN DE LOS
EsrABtEcrMrENTos DE REcruslórrr or oRDEN NAc¡oNAt (ERoN)Versión 05
tol03l20L6
57Se realizan procesos de limpieza y desinfección de la¡
trampas de grasas. (Mencione frecuencia). Si aplica. l-lX
58ie realizan procesos de limpieza y desinfección del sitic
londe se almacenan los residuos solidos. ü,l4P üptuwD X)!t4,p -.>€: C,ttrcrÍ¡J n t*l tA)IL4l_/Ahif lw Y tnA'.rA to» Stno tuéTü¡pd' fu,ñ' 9¡¡ Y2lwa@,nm./Éin,{*.).
CONTROT DE PTAGAS (ARTROPODOS, ROEDORES, AVES)
59
il servicio de alimentación se encuentra libre de evidencia
ruella, presencia o daño causado por plagas y cuenta corlnrmainc ¡la incna¡riÁn ar rp la cannrton
ICONDICIONES DE TRANSPORTE
60-os carros v/o mecanismos de transporte para los producto¡
1:erminados yTro materias primas. se encuentran er
¡decuadas condiciones físicas v de higiene. Si aplica.
61
1[ vehículo cuenta con control de temperatura permanentc
Jel alimento (refriserado s conselado), psl lo que se debe
:ontar con un sistema de mqnltpreo de fácil lectura, reqistrcJ
AJI\¿ ubicado en un lusaf visible. La unidad de transporte er
londe se movilicen los alimentos refriqerados o congelador
lebe estar equipada con un adecuado sistema de monitorec
le temperatura de fácil lectura y ubicado en un lugar visible
Si aolica.
62l! transportador cuenta con curso de manipulación de
¡limentos y vestimenta adecuada de acuerdo q !3
rormatividad vigente. Si aplica.
I
A,A
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CATIDAD VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
63Durante la visita se observan los registros actualizados deprograma de limpieza y desinfección. L
64Durante la visita se observan los registros actualizados de
programa de disposición de residuos solidos y líquidos. I65
Durante la visita se observan los registros actualizados deprograma de control de plagas. j.
66
Durante la visita se observan los registros de mantenimientcpreventivo y correctivo de equipos acordes al listadc
maestro, hoja de vida de equipos y cronograma. DCOUft^rtAtAl 1ft5 11)04i0.\ ÉarJ c4: L nqln4EWl /4't/bb * /Lba¿ew h4q6il4ñtt-» ttÁbnD
67Durante la visita se observan los registros actualizados de
programa de trazabilidad. IcAtrFtcAcroN
1) ÍIEMS EVALUADOS: 9-2) ÍIEMS CoN NA
'+
:3) íTEMS EVALUADOS DESCONTANDO LOS NA bO,4) ÍTEMS CON CALTFTCACTÓN 1: 5.:,ORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: (ÍTEM (4) / ITEM (3) )X 1OO 5? / ba X¡oe JüAU N
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VERIFICACIóN DIARIA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS
ESTABLEcTMTENToS DE REcLUsróu oe oRDEN NAcroNAr (ERoN)Versión 05
LOl03l2oL6
BITIERA DEL DIA (lnd¡que sio No, según corresponda a cada descripción)
1.§!-se evidenció normalidad en los horarios de entrega de los alimentos a la
verqus horario establecido. en caso de no ser adecuadolPPL de acuerdo a cada ERON (escribir horas específicas de entrega
z L CI ca evidenció coincidencia con vis¡tes dé ótros entes de control
a. [Ose reoortaron ETA's
4. Ln ." i.oo.trron accidentes de trabaio
5. I O se identificaron novedades en el horario de trabaio (Exceden las-8 horas diarias o las 48 horas semanales establecidas)
6. h-0 cuenta con el personal de acuerdo a la tabla estándar de talento humano por ERON-establecida en la oferta técnica mínima, tanto en
cq¡tida{ como e-! horario de asistencia de lss {iferentes perfiles -l\D-Se-e968-t9¿J--Qf--hfi¿A*Ü1--F-rM.lÉA-qD---Ext {A Ol+affi ,TEasrA fu^t¿u¿,n. .ffpztúí) /l/ fut¡fr/rE úe' t/^/ AdTritáe, trYdalAá) ffiovd a Aq{7arñl.
; fd ; ;ili."-.#"r.¡¿n de servicios núblicos
g. t\0 se reportaron contingenc¡as (paros, desabastecimiento de materias primas, novedades de seguridad)
,. f,.O." evidenciaron renuncias a la alimentación fdescribir la disoosición final de los oroductos v si existe o no autorización del ERONI
10.Ll) se presta el servicio de alimentación por el sistema de ración a cualquier otro ERON, CRM, o EP, donde se encuentren los internos en
detención intramural a carso del INPEC
11. ñ0 se realizó verificación de la calidad de las pulpas empleadas en el servicio (Describir lo encontrado versus lo exigido por norma en caso
de hallazeo)
;;Wñ;E¡:ffi6 *i+¿*oderearizarrorepoñaracontinuació"t,,'"r*",t--V-G!¿M-é-E--*------------
f¡. *r§ se hace uso racional a los recursos hídricos suministrados por el establec¡miento
f+.3§J cumple todas las reglas de seguridad establecidas en el Reglamento de Régimen lnterno de cada uno de los ERON
15. SL adopta las medidas necesarias para evitar el ingreso de etementos prohibidos al interior del ERON, por el personal a su cargo y/o a
través de los insumos o elementos necesarios para el desarrolfo del contrato
Generales:
Los resultados detallados en esta vrsrta tueron soc¡alazados al contrat¡sta, y se dejó cop¡a de la m¡sma en el punto, poT ende con la t¡rma de la misma se
entienden recibidos y es válido como requerimiento de lnterventoría frente a las variables registradas como no conformes, con la descripción de los hallazgos
evidenciados en cada una. En consecuencia, El contratista debe indicar por escr¡to las acciones que adelantará para eliminar las causas que derivaron los
¡ --hallazeos. además de documentar las evidencias válidas v suficientes de la imolementación de dichas acciones.
Jl ','rl ñɧÍótf " --tErfliEBVENtORlA,,,:
L\, - r. : .,,t rr,...',,,.l1.'.,' r,,¡1;1;111;fi,E§P,ólt§ABLE DEt:CONTRAT!§fÁtiir
;\¡ff7,.¡fi111(t{/yfr7t1/Vwre4a =,**^ \JlflJU,/(J.,,o,Vne, /?nA*fr¿ '/W) ff/trarLg rrorraane Sg-{l¿é fu_kA4tA r")ltXml?Al ,C-:c " 63Utrfl 08? 4/mar, cc 4§rc(u Ll.lLIbtrEúFoNo 5l Z 3n"ff fi+X / cARGoyrELÉFoNo: ttt"lr,tCgnfJl-ú - 3Lqúb{.32€
FORMATO DE VERIFICACIóN GRAMAJES EN ESTABTECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE
oRDEN NACTONAT (ERONI
Versión 05
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HgM.BnC'S MENU NUMERO: 4b:stabrecimiento: P_IMnS Gap G¿OP :echa Vrsrta : l§f ,V}¡' ¡{iÍ. lel ,l [,)hecclón: l/*rvt uA ?r\fl*[@, - vc71&Í\ Pt\lbpf.^j¿f) resionar: AUCNfE:ontratista: lprtbAflttlrñ\.m LÍBA\ §tuY. siudad: 6l nnp{umero de'em¡siones:
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{o, dietas A,um¡nistradas: ZDÓ
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Párte d€l día orsnvuro'f ) fr6" \LMUERZO: fiq\ :o,"rroa, f lf6comPcisrclÓÑl'DE[ rr,r EÑu DÉSCRIPC|ÚIIIIPREP.ARAI.IóN
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ezoI',IOE§AYUNO
BEBTDACoNLECHE flfÍ'Rnn ftll¡.fltR /f,l) I Yl 27gcc 1'1 xFRUrA l[ An,f["Itrlfl 8oc ¿ }<
PROTEICO
Mortadela
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5A 63 53. bÉ C C XQueso, Salchichón 3og
Huevo 53s
iánduche ioog
DERIVADO DE CEREAL't) tv' 6oc rO u b{ !!< (* k
tíAtSOPA flR flu¡flI Dri'nf¡ 27Occ ¿¿b Y
ALIMENTO
PROTEICO
:arne, pez, pechuga
fim.609 V
6a, AZ 64 TA,9 C C )(,!slos fincluye hueso) 9oc
{incluye hueso} 1009
CEREAI" Ymngf- ,)ltIIüCcJ. 1909 (,, CTUBERCULO,
RAfz oPTATANo
r¡tos Ptn srrLAsA60e
401 to2. -'1a2. Qtt a C C ,rocidos 100s {rrepa 5os
HORTALIZA Y
VERDURA
:nsalada fre§ca AtüffiAl'tr^fUmfitVlbtsou§ (hACbA
50g I lo s?. §1 11fl L C x:nsalada rusa 150s
BEBIDA CON FRUTA .lVk)O Ct]¡q noh a 27Occ
3liitoM|DASOPA >óuA DP ht)tv*fl, 27Occ
ALI[,lENTO
PROTEICO
:arne, pez, pechuga
Polw of,nñA 6oc
Loo. 4.ú" 407, w e C x¡uslos {incluye hueso) 9oc
ilefta {incluve hueso) 100s vCEREAL }TI|,I"'I T LYI'''8.-I. 190s
TUBERCULO.ratos
hnn¡ ry¿"wüAtt t 6ctsAoA.
6og
4s4 " 4o3. 10.2. nt C C )<
RAiz opIATANo
1009
rrepa 5oc
HORTALIZA Y
VERDURA
fresca rá-FI.ÁCA' Iutmñle-t|ruotJÍ) - Afu,neAdE.
5og
51" §3. §2. lis e C >(:nsalada rusa 1509
BEBIDA CON FRUTA 1UÍat\ I tr*' )Í^a) 27gcc
AT,BEBIDATADICIONAL DIARIA
B€BIDA AOICIONAI OIARIA i.Rnftt)4¿\I)4{ 27Occ r4ft ( !
FRUTA / POSTRE 15,\1,./af\r¿ 4 ., \.6t:,R NES
,AN BLANCO L2Og
EMPAR€OAOO
O SANDWICHIUESO DOBLE CREMA 6og
|ALCHICHON/ SALCHICHA
IORTADEU4os
NÉcrAR DE FRUTA EN CAJA o BoLsA 200m1
FRUTA ENTEM809 6n parte r $,,
iLos produdos entfegádos presenten
:ond¡ciones organolépt¡cas adecuadas y
:árá.téíst¡.ás dél álimé.to.?NoEsrfE rspecif¡qué en cuales alimentos:
¿Se realizaron camb¡os en el menú? No [N sr f] ispecifiqué en cuales preparac¡ones:
¿Los camb¡os están aprobados?Apl¡co t¡ respondio "Sl" o pregunto NO
t "/-- que dedvaren los hállárpr, adehá¡ de d@uñeñEr l¿s evldcn.¡¡sváf¡deÉ y súllclentes dr la ¡mplementaclón de dichai acclonea.
:IRMáT \( t¡lll¡Íl Lt&{,l :IRMA "é)¿{.J.^n" wnorr¡dnÉ-- qilrrnfrú -'7vf/l/1) //h.tü|U {oM8RE I LtI r€§"^é"\tr\t+{IW Lrn¿- c,:.c. IA-V \/¡<ngL.y t*)Eb^, :.c. Y(Jq,({.ILt.'
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CONSUITORESHOJA ADICIONAT
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y se dejó copia de la mismaGñeIpur*r_-lZ-ññiiilo-ñentienden recibidos v es válido como requerimiento de tnterventorfa frente a tas variables regis;;;;;;;;;;ffiI;J,;::';:r::,ffi';:ffill,:;*
evidenciados en ca2l{ tn tTl:ll'i,-|l..-:111.:" debe indicarp-or escrito ias acc¡ones que adetantará para eriminar tas causas que derivaron tos
HOJA ADICIONATe*N§Llx§*wn§
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entienden recibidos y es válido como requerim¡ento de lnterventoría frente a las variables registradas como no conformes, con la descripción de los hallazgos
evidenciados en gadauna. En consecuenc¡a, El contratista debe indicar por escrito las acciones que adelantará para elim¡nar las causas que derivaron los
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entienden recibidos y es válido como requerimiento de lnterventoría frente a las variables registradas como no conformes, con la descripción de los hallazgos
evidenciados en cada una. En consecuencia, El contrat¡sta debe indicar por escrito las acciones que adelantará para eliminar las causas que derivaron los