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Evaluación de la Gestión alos Programas Presupuestarios 2018Coordinación General de Contraloría Social,
Participación y Evaluación
Informe de Evaluación Cuarto Trimestre 2018
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LIBRES
Dirección de Participación y Evaluaciónfebrero 2019
Evidencia
20.00%20.21% 59.37%
Bueno:
Indicadores: 6Actividades: 19
Programa Presupuestario (PP)
Indicadores
Total: 6 19
19
0 0
Institución: 049 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LIBRES
Cumplimiento de la Institución:
Actividades
PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO 2018
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICAE068
Programa Presupuestario: 1
99.58%
Nivel de Cumplimiento del PP (%) 99.58%
6 18
Regular: 0 0
BajoIncumplimiento: 0 1
Excedido:
Validada
Evaluados al 4o. Trimestre: 6
Cumplimiento (20%/60%/20%)
90 – 115.9 % Bueno 70 – 89.9 % Regular 0 – 69.9 % Bajo N/A No Aplica
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
Sistema Estatal de Evaluación
Nivel de Cumplimiento de Indicadores y Actividades
No. PorcentajeNivel de
CumplimientoSemáforo No. Porcentaje
Nivel deCumplimiento
Semáforo
6 100.00%Bueno
(95-115%)18 94.74%
Bueno (95-115%)
0 0.00%Regular
(90-94%)0 0.00%
Regular(90-94%)
0 0.00%Incumplimiento
(0-89%)1 5.26%
Incumplimiento(0-89%)
0 0.00Excedido
(+ de 115%)0 0.00
Excedido(+ de 115%)
6 19
Indicadores Evaluados Actividades Evaluadas
De las 19 actividades evaluadas, 18 tienen nivel de cumplimiento "bueno" y 1 presenta "incumplimiento".
De los 6 indicadores evaluados, 6 tienen un nivel de cumplimiento "bueno".
Sistema Estatal de Evaluación
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
E068 %
TRIM
ESTR
E 1
TRIM
ESTR
E 2
TRIM
ESTR
E 3
TRIM
ESTR
E 4
TOTA
L
Valo
r Abs
olut
o
%
TRIM
ESTR
E 1
TRIM
ESTR
E 2
TRIM
ESTR
E 3
TRIM
ESTR
E 4
TOTA
L
Valo
r Abs
olut
o
%
0TLI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONESREALIZADA.
PORCENTAJE DE ATENCION A LADEMANDA DEL INSTITUTO TECNOLOGICOSUPERIOR DE LIBRES.
1 NUMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS APRIMER SEMESTRES.
0 0 0 350 350 0 0 0 344 344
0TLI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONESREALIZADA.
PORCENTAJE DE ATENCION A LADEMANDA DEL INSTITUTO TECNOLOGICOSUPERIOR DE LIBRES.
2 TOTAL DE ASPIRANTES QUE SOLICITARONFICHA.
0 0 0 438 438 79.91 0 0 0 438 438 78.54 98.29 98.29
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CONENFOQUE EN LA ESTRATEGIA PARA ELDESARROLLO EQUITATIVO DE LASREGIONES REALIZADA.
PORCENTAJE DE ESTUDIANTESBENEFICIADOS CON LA VINCULACION. 1
NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOSCON LA VINCULACIÓN. 0 224 0 224 448 0 226 0 230 456
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CONENFOQUE EN LA ESTRATEGIA PARA ELDESARROLLO EQUITATIVO DE LASREGIONES REALIZADA.
PORCENTAJE DE ESTUDIANTESBENEFICIADOS CON LA VINCULACION. 2
TOTAL DE ESTUDIANTES PROGRAMADOSPARA LA VINCULACIÓN. 0 460 0 460 460 97.39 0 460 0 460 460 99.13 101.79 101.79
0TLI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
PROCESOS DE CERTIFICACION YACREDITACION DE LOS SERVICIOSOTORGADOS.
PORCENTAJE DE PROCESOS DE SERVICIOSEDUCATIVOS CERTIFICADOS.
1 NUMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS. 0 2 0 2 4 0 2 0 2 4
0TLI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
PROCESOS DE CERTIFICACION YACREDITACION DE LOS SERVICIOSOTORGADOS.
PORCENTAJE DE PROCESOS DE SERVICIOSEDUCATIVOS CERTIFICADOS.
2 TOTAL DE PROCESOS EN EL INSTITUTO. 0 4 0 4 4 100.00 0 4 0 4 4 100.00 100.00 100.00
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YLA CULTURA EMPRENDEDORA CONENFOQUE DE GENERO REALIZADA.
PORCENTAJE DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y EMPRENDEDURISMO.
1NUMERO DE ESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN PROYECTOS DEINVESTIGACIÓN Y EMPRENDEDURISMO.
0 150 0 150 300 53 155 0 100 308
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YLA CULTURA EMPRENDEDORA CONENFOQUE DE GENERO REALIZADA.
PORCENTAJE DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y EMPRENDEDURISMO.
2 MATRICULA TOTAL. 0 1350 0 1350 1350 22.22 1350 1350 0 1350 1350 22.81 102.67 102.67
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
CAPACITACION DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO DEACUERDO AL PERFIL LABORAL REALIZADA.
PORCENTAJE DEL PERSONALCAPACITADO. 1
NUMERO DE PERSONAL DOCENTE YADMINISTRATIVO CAPACITADO. 0 64 0 56 120 45 24 0 51 120
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
CAPACITACION DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO DEACUERDO AL PERFIL LABORAL REALIZADA.
PORCENTAJE DEL PERSONALCAPACITADO. 2 TOTAL DE LA PLANTILLA LABORAL. 0 120 0 120 120 100.00 120 120 0 120 120 100.00 100.00 100.00
0TLI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
FORMACION INTEGRAL DE LACOMUNIDAD TECNOLOGICA CONCULTURA Y DEPORTE IMPLEMENTADO.
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUEPARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES YDEPORTIVOS.
1NUMERO DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN ACTIVIDADES FÍSICASY DEPORTIVAS.
0 135 0 135 270 0 135 0 135 270
0TLI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
FORMACION INTEGRAL DE LACOMUNIDAD TECNOLOGICA CONCULTURA Y DEPORTE IMPLEMENTADO.
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUEPARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES YDEPORTIVOS.
2 TOTAL DE ESTUDIANTES PROGRAMADOS. 0 290 0 290 290 93.10 0 290 0 270 280 96.428571 103.57 103.57
No. UR
99.58
Indicadores Evaluados
Nivel de Cumplimiento de la Gestión del Programa Presupuestario
NIV
EL D
ECU
MPL
IMIE
NTO
(%)
UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE INDICADOR Descripción Variable
PROGRAMADO REALIZADO
CUM
PLIM
IEN
TO (%
)
No.
Var
iabl
e
Meta Programada Meta Realizada
95 – 115.9 % Bueno 90- 94.9 % Regular 0–89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido
Sistema Estatal de Evaluación
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERIODO
TRIM
ESTR
E 1
TRIM
ESTR
E 2
TRIM
ESTR
E 3
TRIM
ESTR
E 4
TOTA
L
TRIM
ESTR
E 1
TRIM
ESTR
E 2
TRIM
ESTR
E 3
TRIM
ESTR
E 4
TOTA
L
0TLI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONES REALIZADA.
PARTICIPAR EN 8 FERIASPROFESIOGRAFICAS DEL NIVEL MEDIOSUPERIOR.
0 8 0 0 8 4 3 0 1 8 100.00 100.00
0TLI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONES REALIZADA.
REALIZAR 30 VISITAS A INSTITUCIONES DEEDUCACION MEDIA SUPERIOR.
0 28 0 2 30 6 18 0 6 30 100.00 100.00
0TLI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONES REALIZADA.
REALIZAR DIFUSION EN 4 MEDIOS DECOMUNICACION DE LOS PLANES DEESTUDIO QUE OFERTA EL INSTITUTO.
0 3 0 1 4 0 3 0 1.00 4 100.00 100.00
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CONENFOQUE EN LA ESTRATEGIA PARA ELDESARROLLO EQUITATIVO DE LASREGIONES REALIZADA.
LOGRAR QUE 5 ESTUDIANTES VIAJEN ALEXTRANJERO PARA REAFIRMAR YMEJORAR LOS CONOCIMIENTOSADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION.
0 3 0 2 3 0 0 3 1 2 80.00 80.00
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CONENFOQUE EN LA ESTRATEGIA PARA ELDESARROLLO EQUITATIVO DE LASREGIONES REALIZADA.
APLICAR A 60 EMPLEADORES, ELCUESTIONARIO-EMPLEADOR DELSEGUIMIENTO DE EGRESADOS.
0 20 0 40 60 4 37 0 19 60 100.00 100.00
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CONENFOQUE EN LA ESTRATEGIA PARA ELDESARROLLO EQUITATIVO DE LASREGIONES REALIZADA.
REALIZAR 40 VISITAS INDUSTRIALES AINSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. 0 30 0 10 40 11 22 0 7 40 100.00 100.00
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CONENFOQUE EN LA ESTRATEGIA PARA ELDESARROLLO EQUITATIVO DE LASREGIONES REALIZADA.
REALIZAR 4 EVENTOS DE FORMACIONINTEGRAL DE LA COMUNIDADTECNOLOGICA.
0 1 0 3 4 0 1 0 3 4 100.00 100.00
0TLI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
PROCESOS DE CERTIFICACION YACREDITACION DE LOS SERVICIOSOTORGADOS.
RE-ACREDITAR 1 PROGRAMA EDUCATIVOPOR COPAES.
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 100.00 100.00
0TLI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
PROCESOS DE CERTIFICACION YACREDITACION DE LOS SERVICIOSOTORGADOS.
MANTENER LAS 3 CERTIFICACIONES DECALIDAD INSTITUCIONAL VIGENTES.
0 2 0 1 3 0 2 0 1 3 100.00 100.00
0TLI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
PROCESOS DE CERTIFICACION YACREDITACION DE LOS SERVICIOSOTORGADOS.
REALIZAR 1 PROCESO QUE AYUDE AOBTENER UNA NUEVA CERTIFICACION DEACUERDO A LA NORMA OFICIALMEXICANA NMX-R-025-CSFI-2015 ENIGUALDAD LABORAL Y NODISCRIMINACION.
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 100.00 100.00
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YLA CULTURA EMPRENDEDORA CONENFOQUE DE GENERO REALIZADA.
PARTICIPAR EN 10 PROYECTOS DEINVESTIGACION Y DESARROLLOTECNOLOGICO.
0 4 0 6 10 0 4 0 6 10 100.00 100.00
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YLA CULTURA EMPRENDEDORA CONENFOQUE DE GENERO REALIZADA.
MANTENER Y FORTALECER 1 CUERPOACADEMICO EN FORMACION AVALADOPOR PRODEP.
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 100.00 100.00
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YLA CULTURA EMPRENDEDORA CONENFOQUE DE GENERO REALIZADA.
PARTICIPAR EN 2 CONVOCATORIAS DE LASECOTRADE QUE PERMITA EL FOMENTODE UNA CULTURA EMPRENDEDORA Y DEINNOVACION DE LOS ESTUDIANTES DEL ITSLIBRES.
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 100.00 100.00
No. UR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE
Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:
NIV
EL D
E CU
MPL
IMIE
NTO
(%)
E068
ACTIVIDAD
PROGRAMADO REALIZADO
CUM
PLIM
IEN
TO (%
)
95 – 115.9 % Bueno 90- 94.9% Regular 0–89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido
Sistema Estatal de Evaluación
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERiODO
TRIM
ESTR
E 1
TRIM
ESTR
E 2
TRIM
ESTR
E 3
TRIM
ESTR
E 4
TOTA
L
TRIM
ESTR
E 1
TRIM
ESTR
E 2
TRIM
ESTR
E 3
TRIM
ESTR
E 4
TOTA
LNo. UR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE
Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:
NIV
EL D
E CU
MPL
IMIE
NTO
(%)
E068
ACTIVIDAD
PROGRAMADO REALIZADO
CUM
PLIM
IEN
TO (%
)
95 – 115.9 % Bueno 90- 94.9% Regular 0–89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido
Sistema Estatal de Evaluación
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YLA CULTURA EMPRENDEDORA CONENFOQUE DE GENERO REALIZADA.
LOGRAR QUE 4 DOCENTES ALCANCEN YMANTENGAN PERFIL DESEABLE (PRODEP). 0 2 0 2 4 0 4 0 0 4 100.00 100.00
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
CAPACITACION DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFILLABORAL REALIZADA.
PARTICIPAR EN 15 CURSOS DECAPACITACION ADMINISTRATIVA,ACTUALIZACION Y FORMACION DOCENTE.
0 7 0 8 15 4 3 0 8 15 100.00 100.00
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
CAPACITACION DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFILLABORAL REALIZADA.
PARTICIPAR EN 20 EVENTOS DE GESTIONADMINISTRATIVA. 0 10 0 10 20 5 5 0 10 20 100.00 100.00
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
CAPACITACION DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFILLABORAL REALIZADA.
LOGRAR QUE 24 DOCENTES CUENTE CONPOSGRADO. 0 24 0 24 24 0 24 0 24 24 100.00 100.00
0TLI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
FORMACION INTEGRAL DE LACOMUNIDAD TECNOLOGICA CONCULTURA Y DEPORTE IMPLEMENTADO.
PARTICIPAR EN 10 EVENTOS CULTURALES,DEPORTIVOS Y CIVICOS.
0 4 0 6 10 0 4 0 6 10 100.00 100.00
0TLIINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DELIBRES
FORMACION INTEGRAL DE LACOMUNIDAD TECNOLOGICA CONCULTURA Y DEPORTE IMPLEMENTADO.
REALIZAR 8 EVENTOS DEPORTIVOS QUECONTRIBUYAN A LA PARTICIPACIONACTIVA DE LOS ESTUDIANTES.
0 4 0 4 8 0 4 0 4 8 100.00 100.00
*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERiODO
Población atendida en el trimestre:
Fundamento Legal: Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018, Título Cuarto, Capítulo IX, Sección I Art. 81, Fracción II
Más de 50
No específico
41 - 50
2,500 Sí
No
Incluye población indígena:
Rango de Edad
0 - 18
19 - 30
31 - 40
3,3861
No. de Municipios Beneficiados:
Sistema Estatal de Evaluación
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
Comportamiento de las metas
Observaciones Recomendaciones
1. Se identifica 1 actividad que presenta nivel de cumplimiento inferior a 90%.
1. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestionesadministrativas que permitan ajustar el número de acciones comprometidas ante laSecretaría de Finanzas y Administración, con el propósito de reducir la brecha entre lasacciones programadas y los resultados de la evaluación, para fortalecer el proceso deejecución del ejercicio fiscal 2018 y de programación 2019.
Sistema Estatal de Evaluación
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
No. PP Actividad U.R. Justificación de la Dependencia / Entidad
1 E068LOGRAR QUE 5 ESTUDIANTES VIAJEN AL EXTRANJERO PARA REAFIRMAR YMEJORAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION.
0TLI
1 ESTUDIANTE QUEDO PENDIENTE POR VIAJAR AL EXTRANJERO DEBIDO A QUE EL CONVENIO QUESE CONCRETO CON LA UNIVERSIDAD DE RIO GRANDE DE BRASIL ENTRO EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA11 DE OCTUBRE DEL 2018 SIENDO QUE LOS ESTUDIANTES QUE SOLICITAN ESTANCIA EN ELEXTRANJERO SE INSCRIBEN DURANTE EL MES DE AGOSTO A SU RESIDENCIA PROFESIONAL.
Justificación de Actividades a Cumplimiento Menor al 90%.
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018
Nota: Las justificaciones mostradas, son obtenidadas de la captura hecha por las Dependencias o Entidades.
Presupuesto Devengado
ANUAL AUTORIZADO43,443,487.00
1 E068 43,443,487.00 1,050,516.00 0.00 47,221,233.53
PRESUPUESTO DEVENGADOPROGRAMA
PRESUPUESTARIONo. AMPLIACIONES REDUCCIONES
100.00%
2.42%
0.00%
106.13%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
E068
Gráfica de Presupuesto
Devengado
Reducciones
Ampliaciones
Autorizado
Sistema Estatal de Evaluación
Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018