Evaluación delPlan Estatal De Desarollo

2013-2018

Marzo 2015

Dimensiones que se evalúanEl avance en el cumplimiento de las líneas de acción, el cual se determinó a través de un autodiagnóstico realizado por las áreas responsables de llevarlas a cabo.

El avance en el logro de las metas planteadas en el mismo Plan, a dos años de haberse elaborado el mismo.

Estructura del Plan Estatal

EJE OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Morelos seguro y justo 7 12 62

2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía

17 46 112

3. Morelos atractivo, competitivo e innovador 14 47 126

4. Morelos verde y sustentable 11 24 96

5. Morelos transparente y con democracia participativa

19 27 139

TOTAL 68 156 535

Cumplimiento de las líneas de acción

EJE RECTOR Cumplida o realizada

En cumplimiento continuo

Cumplimiento parcial

Poco avance

Sin avance

1. Morelos seguro y justo 8% 60% 19% 10% 3%

2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía

5% 75% 11% 9% 0%

3. Morelos atractivo, competitivo e innovador 7% 71% 22% 0% 0%

4. Morelos verde y sustentable 8% 31% 44% 12% 5%

5. Morelos transparente y con democracia participativa

15% 48% 28% 7% 2%

TOTAL 9% 57% 25% 7% 2%

Nota.- El porcentaje indica el número de líneas de acción que cumple con el criterio respecto al número total de líneas de acción.

Cumplimiento de líneas de acción

Avance en el cumplimiento de las líneas de acción del PED (535 líneas de acción)

2%

7%

25%

57%

9%

Sin avance Poco avance Cumplimiento parcial En cumplimiento continuo Cumplida o realizada

Avance en el cumplimiento de las líneas de acción del PED

3%

10%

19%

60%

8%

Eje 1 (62 líneas de acción)

9%

11%

75%

5%

Eje 2 (112 líneas de acción)

Avance en el cumplimiento de las líneas de acción del PED

22%

71%

7%

Eje 3 (126 líneas de acción)

5% 12%

44%

31%

8%

Eje 4 (96 líneas de acción)

2%

7%

28%

48%

15%

Eje 5 (139 líneas de acción)

Avance global en el cumplimientode las metas de los indicadores

EJE Avance global

1. Morelos seguro y justo 44%

2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 16%

3. Morelos atractivo, competitivo e innovador14%

4. Morelos verde y sustentable 32%

5. Morelos transparente y con democracia participativa 68%

TOTAL 36%

Nota.- El porcentaje indica el avance en el cumplimiento de las metas establecidas al 2018, de acuerdo a una proyección lineal de lo que deberían haber cumplido a 2 años de gobierno. En términos del semáforo: un avance de 33% o más se califica con verde, un avance ente 20 y 32% se califica como amarillo, y un avance menor al 20% se califica como naranja. Un retroceso se califica como rojo.

Avance en el cumplimiento de las metas

68

100

0

25

50

75

100

44

100

0

25

50

75

100

16

100

0

25

50

75

100

14

100

0

25

50

75

100

32

100

0

25

50

75

100

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5

• El avance esperado en el cumplimiento de las metas a 2 años de gobierno es del 33%. Los Ejes 1, 4 y 5 van avanzando de acuerdo a lo programado. Los Ejes 2 y 3 presentan avances menores a lo esperado.

Avance en las metas del Eje 1

Rojo20%

Amarillo20%Verde

60%

(% de indicadores de acuerdo al semáforo)

Avance en el cumplimiento de metas de los indicadores del PED

Avance menor a 60%

Avance entre 60% y 85%

Avance mayor a 85%

Avance en las metas del Eje 1

10,1608,828

9,975

13,52414,072

12,775

15,310

13,016

10,93712,248

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Incidencia delictiva(Delitos de alto impacto)

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Meta Cumplida

Avance en las metas del Eje 1

Fuente: INEGI (ENVIPE)

17.8

12.510.6

27.8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Índice de Percepción de Seguridad

Avance en las metas del Eje 1

3,7044,232

6,645 6,640

Denuncias al 086(Número de denuncias)

Fuente: Dirección General de Comunicación y Cómputo

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Meta Cumplida

Avance en las metas del Eje 1

18.5%

29.1%

50.0%

Porcentaje de eficiencia del Ministerio Público del Sistema Acusatorio Adversarial

Fuente: Fiscalía General del Estado

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 1

91.489.9

93.091.7

82.0

Porcentaje de cifra negra de delitos

Fuente: INEGI (ENVIPE)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 2

43%

7%

50%

Porcentaje de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta

Avance menor a 60%

Avance entre 60% y 85%

Avance mayor a 85%

Avance en las metas del Eje 2

8 8.1 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.9 9.0 9.1 9.29.8

Grado promedio de escolaridad

Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

201220112010200920082007200620052004 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 2

86.8%89.6%

85.3%88.5%

92.8%95.0%

92.5%

96.6%

100.0%

Eficiencia Terminal de Educación Básica(Primaria y secundaria)

Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

Avance en las metas del Eje 2

4.2%

3.2%

5.6%

2.8%2.3%

1.6% 1.8% 1.5%

0.0%

Deserción Educación Básica(Primaria y secundaria)

Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

Avance en las metas del Eje 2

74.8% 73.2% 68.8% 65.5% 63.3%

30.0%

Fuente: SEP (Prueba ENLACE)

Resultados en la Prueba Enlace(Porcentaje de alumnos con nivel de dominio insuficiente y

elemental en español y matemáticas)

2012201120102009 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 2

67% 66% 66% 66% 69% 72% 76% 69% 72%

100%

Cobertura Educación Media Superior

Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

Avance en las metas del Eje 2

59% 58%51% 54% 58% 55% 57% 57%

53%

70%

Eficiencia Terminal de Educación Media Superior

Fuente: SEP (Prueba ENLACE)

Avance en las metas del Eje 2

18% 18%21%

19% 17% 18% 17% 18%20%

10%

Deserción Educación Media Superior

Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

Avance en las metas del Eje 2

24% 23% 25% 25% 24% 26% 28% 30% 30%

40%

Cobertura Educación Superior

Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

Avance en las metas del Eje 2

10.8%

5.4%

8.7%

12.7%

6.3%5.3%

6.6% 5.5%

2.0%

Deserción Educación Superior

Fuente: SEP (Principales cifras escolares)

Avance en las metas del Eje 2

14.6 14.1 13.7 13.3 12.9 12.5 12.1 11.8 11.510.1

Tasa de mortalidad infantil(Por cada 1,000 nacidos vivos)

Fuente: Secretaría de Salud Estatal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 2

50.344.4 44.1

67.2

29.3

40 3946.1

11.8

35.0

Razón de mortalidad materna(Por cada 100,000 nacidos vivos)

Fuente: Secretaría de Salud Estatal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Meta Cumplida

Avance en las metas del Eje 2

74.9 74.874.7

74.975.0

75.275.5

75.9

Esperanza de vida al nacer

Fuente: COESPO

20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(años de vida)

Avance en las metas del Eje 2

4.3%

23%

5.5% 4.9%

0.0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Porcentaje de población sin cobertura del Seguro Popular

Fuente: Secretaría de Salud Estatal

Avance en las metas del Eje 2

65.0%

85.0%91.6% 95.0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Porcentaje de abasto de medicamentos del Seguro Popular en Unidades de Consulta

Externa y Hospitales

Fuente: Secretaría de Salud Estatal

Avance en las metas del Eje 2

74.9 74.874.7

74.975.0

75.275.5

75.9

Esperanza de vida al nacer

Fuente: COESPO

20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 2

4.3%

23%

5.5% 4.9%

0.0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Porcentaje de población sin cobertura del Seguro Popular

Fuente: Secretaría de Salud Estatal

Avance en las metas del Eje 2

65%

85% 91.6%95%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Secretaría de Salud Estatal

Porcentaje de abasto de medicamentos del Seguro Popular en Unidades de Consulta Externa y Hospitales

Avance en las metas del Eje 2

7.9%6.9%

6.3%

7.9%

4.0%

Índice de Pobreza Extrema

Fuente: CONEVAL

(porcentaje de la población en pobreza extrema)

20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 2

38.4%

29.9%

22.3%

16.6%

5.0%

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud

Fuente: CONEVAL

20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 2

Fuente: CONEVAL

72.3%64.6% 64.4% 66.2%

55.0%

Porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social

20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 2

Fuente: CONEVAL

15.8% 15.7%14.8%

13.4% 13.0%

Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda

20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 2

16.5%20.6% 18.6%

24.6%

13.0%

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos de la

vivienda

Fuente: CONEVAL

20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 2

25%22%

30.7%26.9%

16%

Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación

Fuente: CONEVAL

20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018

21.6%19.3% 19.2%

16.6%

10.6%

Porcentaje de población con rezago educativo

Avance en las metas del Eje 2

Fuente: CONEVAL

20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 3

50%

21%

29%

Porcentaje de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta

Avance menor a 60%

Avance entre 60% y 85%

Avance mayor a 85%

1.8%

3.1%

-3.3%

-0.3%

5.6%

3.9%4.9%

1.3%0.3%

3.0%

2006 2018

Tasa de crecimiento del PIB

Avance en las metas del Eje 3

Fuente: INEGI

Avance en las metas del Eje 3

Fuente: INEGI y COESPO

76,989 78,377 76,147 72,96576,950 80,433 83,335 83,389 84,840

92,691

Índice de Productividad(PIB per cápita a precios del 2008)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 3

Fuente: IMSS e INEGI (ENOE)

36.5%

38.3%39.0%

40.3% 40.1%

43.5%

Tasa de generación de empleo formal

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 3

21.2%19.4% 19.8%

21.3% 20.7%

10.5%

Tasa de Desempleo Real(Porcentaje de la población desocupada, más el porcentaje de la población ocupada con ingresos menores a un salario mínimo o que no reciben remuneración salarial)

Fuente: INEGI (ENOE)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 3

25.56%

42.53% 43.47% 46.00%

Cobertura de kilómetros en buen estado en la red carretera

Fuente: Secretaría de Obras Públicas

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 3

0.34 0.36 0.340.41

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Índice de densidad de red carretera

Fuente: Secretaría de Obras Públicas

Avance en las metas del Eje 3

Fuente: Secretaría de Turismo Estatal

35.7% 36.9% 36.7% 37.6% 36.7%

45.0%

Índice de ocupación hotelera

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 3

Fuente: Secretaría de Turismo Estatal

1.30 1.31 1.39 1.40 1.51

2.00

Estadía promedio(Días)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 3

822.6 829.8

2,550.0

1,462.5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Derrama económica por Turismo(Mdp)

Fuente: Secretaría de Turismo Estatal

Meta Cumplida

Avance en las metas del Eje 3

2932

26

35

Índice de solicitudes de modelos de utilidad, patentes o diseños industriales

Fuente: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 3

Fuente: INEGI

10.2%

0.8%

-5.8% -4.7%

6.2%

-6.7%

4.3% 5.6%

-2.70%

3.6%

2006 2018

Tasa de variacion del PIB de la actividad primaria

Avance en las metas del Eje 3

Fuente: INEGI

-0.2%

5.7%

-4.6%

0.21%

11.2%9.3%

4.8%

-2.9%

-5.6%

2.2%

2006 2018

Tasa de variación del PIB de la actividad secundaria

Avance en las metas del Eje 3

Fuente: INEGI

3.5%2.2%

0.2%

-3.9%

5.0% 4.9% 5.0%

3.2%

1.2%

2.8%

2006 2018

Tasa de variación del PIB de la actividad terciaria

Avance en las metas del Eje 3

300.0423.8

338.9

1,000.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inversión anual en el Sector Agropecuario(Millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Avance en las metas del Eje 4

28%

29%

43%Avance menor a 60%

Avance entre 60% y 85%

Avance mayor a 85%

Porcentaje de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta

Avance en las metas del Eje 4

27.7%

49.4% 51.0%55.0%

Porcentaje de tratamiento de aguas residuales

Fuente: CEA-CONAGUA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 4

en las plantas de tratamiento de agua

38%

60%52%

100%

Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada

Fuente: CEA-CONAGUA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 4

150,000

122,190110,000

75,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personas sin acceso a agua potable

Fuente: CEA

Avance en las metas del Eje 4

7.68.9 9.0

5.3

Emisiones de gases de efecto invernadero(Mton)

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable

20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 4

700 700 750960

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Crecimiento esperado de la capacidad instalada de fuentes renovables de energía

(Kva)

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Avance en las metas del Eje 4

24.5%

83.2% 85.2%100.0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Disposición adecuada de residuos sólidos

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Avance en las metas del Eje 4

-4,222

-224

-3,176

0

2012 2018

Tasa anual de conservación, restauración y reforestación con respecto a la línea base 2010

(hectáreas)

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable

Avance en las metas del Eje 5

25%

75%

Porcentaje de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta

Avance menor a 60%

Avance entre 60% y 85%

Avance mayor a 85%

Avance en las metas del Eje 5

7.0%

11.5%12.5% 12.2%

7.0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo

Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal

Avance en las metas del Eje 5

57%49%

58% 62%54%

45%

67%

100%

Índice de Información Presupuestal Estatal

Fuente: IMCO

20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Avance en las metas del Eje 5

8.8%

-1.3% -4.1%

10.2%

14.7%

5.0%

2009 2018

Ingresos por esfuerzo recaudatorio(Tasa de crecimiento anual)

Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal

Meta Cumplida

Avance en las metas del Eje 5

29.9%

49.0%

71.0%

100.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados

Fuente: SHCP