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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
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H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
DIRECCION DE FOMENTO ARTESANAL
Responsable de la Elaboración Aprobación C. SALOMON NAVARRETE ALARCON C. PAULINO AMARO MEZA DIRECTOR DE FOMENTO ARTESANAL PRESIDENTE MUNICIPAL El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
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C O N T E N I D O
1. RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS……………………………………………………………...…3
2. ASPECTOS DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL………………………………………………….…...…4
3. PROYECTOS POR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO…………………………………………………5-9
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
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l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Unidad Responsable de Gasto
Gasto corriente y social
Gasto de inversión
Municipal
Federal Federal
Estatal Municipal Ramo 33 Prog. Fed.
1.DIRECCION DE FOMENTO ARTESANAL
1,215,000.00 302,000.00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
20.
Total dependencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(Estatal + federal)
1,517,000.00
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
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II. ASPECTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
LA FALTA DE ESPACIOS COMUNITARIOS DE LOS ALFAREROS Y LOS INTERSADOS EN APRENDER ESTE
OFICIO A DIFICULTADO LA IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES Y TÉCNICAS QUE AYUDEN A MEJORAR LAS
TÉCNICAS Y CALIDAD DEL PRODUCTO DE LOS PRODUCTORES. EL CUAL EXISTE LA NECESIDAD DE REALIZAR
PROYECTOS QUE AYUDEN A CUBRIR SUS NECESIDADES PRIORITARIAS PARA QUE EL ARTE PERDURE Y
EXISTA EN ELLOS UNA ECONOMIA SUSTENTABLE.
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
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III. PROYECTOS POR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO
Unidad responsable Clave presupuestal: DFA Nombre: DIRECCION DE FOMENTO ARTESANAL
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Municipal Federal Federal
Estatal Municipal Ramo 33 Prog. Fed.
1. CONSTRUCCION DE UNA GALERA
500,000 200,000
2. ALMACENES 500,000 100,000
3. CAPACITACION DE ESMALTES LIBRES DE PLOMO
15,000 1,000
4. CAPACITACION DE USOS Y COSTUMBRES ARTESANALES.
100,000 100,000
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Total
0.0 0.0 0.0 1,115,000.00 100,000 301,000.00
(Estatal + federal) (Suma de recursos Fed.)
1,516,000.00
Observaciones Los recursos solicitados en estos dos proyectos son para los fines de una mejor ejecución de los proyectos.
(En caso de ser un solo proyecto, eliminar esta tabla). El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
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Proyecto de Inversión Número: 1 Nombre CONSTRUCCION DE UNA GALERA
Localidad (es): TLAYACAPAN
Población objetivo del proyecto
Hombres: 50 50 Total: 100
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3. DESARROLLO ECONOMICO
Función: 3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS
Subfunción: 3.9.1. COMERCIO, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 3 MORELOS ATRACITVO, COMPETITIVO E INNOVADOR
Objetivo: 3.1. FORTALECER EL MERCADO INTERNO DE LA ENTIDAD
Estrategia: 3.1.1. PROMOVER EL CONSUMO INTERNO DE LOS PRODUCTOS MORELENSES Y CREAR ESPACIOS DE DISTRIBUCION
Línea de acción
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Programa: 2.11.4. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE
Objetivo: GENERAR LOS CONOCIMIENTOS BASICOS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS LOGRANDO UNA CULTURA EMPRENDEDORA Y FINANCIERA.
Características del proyecto
Objetivo(s): CONTAR CON UNA GALERA
Estrategia(s): GESTIONAR ANTE LAS DEPENDENCIA RESPECTIVAS EL PROYECTO
Beneficio social y/o económico:
SERA UN PROYECTO DE IMPACTO, LA GALERA SERA COMUNITARIA PARA ALIMENTACION DE PIEZAS ARTESANALES, LOS ARTESANOS CONTARAN CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA ALMACENAR SUS PIEZAS ARTESANALES.
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 700,00.00 175,000.00
175,000.00
175,000.00
175,000.00
Inversión Federal 500,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00
RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa CDI 500,00.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00
Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Municipal 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Ingresos propios 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Observaciones El proyecto se realizara al 100% todo depende del recurso asignado
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
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Ficha técnica del indicador
Clave: (DFA P-1) Nombre del indicador:
CONSTRUCCION DE UNA GALERA
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
X Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
EL INDICAR EL NUMERO DE PERSONAS DEL AUTOEMPLEO GENERADOS
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 25 25 25
Glosario:
Fuente de información: DIRECCION DE FOMENTO ARTESANAL
Observaciones: EL PROYECTO SE REALIZARA AL 100% TODO DEPENDE DEL RECURSO ASIGNADO
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
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Proyecto de Inversión
Número: 2 Nombre ALMACEN
Localidad (es): TLAYACAPAN
Población objetivo del proyecto
Hombres: 50 50 Total: 100
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3. DESARROLLO ECONOMICO
Función: 3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS
Subfunción: 3.9.1. COMERCIO, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 3 MORELOS ATRACITVO, COMPETITIVO E INNOVADOR
Objetivo: 3.1. FORTALECER EL MERCADO INTERNO DE LA ENTIDAD
Estrategia: 3.1.1. PROMOVER EL CONSUMO INTERNO DE LOS PRODUCTOS MORELENSES Y CREAR ESPACIOS DE DISTRIBUCION
Línea de acción
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Programa: 2.11.4. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE
Objetivo: GENERAR LOS CONOCIMIENTOS BASICOS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS LOGRANDO UNA CULTURA EMPRENDEDORA Y FINANCIERA.
Características del proyecto
Objetivo(s): CONTAR CON UNA GALERA
Estrategia(s): GESTIONAR ANTE LAS DEPENDENCIA RESPECTIVAS EL PROYECTO
Beneficio social y/o económico:
SERA UN PROYECTO DE IMPACTO, LA GALERA SERA COMUNITARIA PARA ALIMENTACION DE PIEZAS ARTESANALES, LOS ARTESANOS CONTARAN CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA ALMACENAR SUS PIEZAS ARTESANALES.
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 600,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 Inversión Federal 500,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00
RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa CDI 500,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00
Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Municipal 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Ingresos propios 100,000.00 100,00.00 100,00.00 100,00.00 100,00.00
Observaciones El proyecto se realizara al 100% todo depende del recurso asignado
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
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Ficha técnica del indicador
Clave: (DFA P-2) Nombre del indicador:
ALMACEN
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
X Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
EL INDICAR EL NUMERO DE PERSONAS DEL AUTOEMPLEO GENERADOS
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 25 25 25
Glosario:
Fuente de información: DIRECCION DE FOMENTO ARTESANAL
Observaciones: EL PROYECTO SE REALIZARA AL 100% TODO DEPENDE DEL RECURSO ASIGNADO
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
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Proyecto de Inversión
Número: 3 Nombre CAPACITACION DE ESMALTES LIBRES DE PLOMO
Localidad (es): TLAYACAPAN
Población objetivo del proyecto
Hombres: 20 50 Total: 70
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.1. Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.2. Asuntos Laborales Generales
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 3 MORELOS ATRACITVO, COMPETITIVO E INNOVADOR
Objetivo: 3.1. FORTALECER EL MERCADO INTERNO DE LA ENTIDAD
Estrategia: 3.1.4. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
Línea de acción
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Programa: 2.11.4. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE
Objetivo: GENERAR LOS CONOCIMIENTOS BASICOS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS LOGRANDO UNA CULTURA EMPRENDEDORA Y FINANCIERA.
Características del proyecto
Objetivo(s): CONTAR CON UNA CAPACITACION DE ESMALTES
Estrategia(s): GESTIONAR ANTE LA DEPENDENCIA RESPECTIVA EL PROYECTO
Beneficio social y/o económico:
SE CONTARA CON UN TECNICO QUE CAPACITARA A LOS ALFAREROS EN ESMALTES LIBRES DE PLOMO, EL CUAL MEJORARA EL INGRESO Y LA CALIDAD DE ARTESANIAS DE LOS ALFAREROS Y SE PRETENDE QUE EL SECTOR ALFARERO TENGA LA CERTIFICACION POR SECTOR SALUD.
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 16,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 Inversión Federal 15,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
RAMO “__”,Fondo “__”
Programa ”FONART” 15,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
Inversión Estatal
PIPE 1,000.00 250 250 250 250
Inversión Municipal 1,000.00 250 250 250 250
Ingresos propios
Observaciones El proyecto se realizara al 100% todo depende del recurso asignado
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
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Ficha técnica del indicador
Clave: (DFA P-3) Nombre del indicador:
AUTOEMPLEO
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
X Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
EL INDICAR EL NUMERO DE PERSONAS DEL AUTOEMPLEO GENERADOS
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
15 20 70
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
17 17 18 18
Glosario:
Fuente de información: DIRECCION DE FOMENTO ARTESANAL
Observaciones: EL PROYECTO SE REALIZARA AL 100% TODO DEPENDE DEL RECURSO ASIGNADO
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
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Proyecto de Inversión
Número: 4 Nombre CAPACITACION DE SUSOS Y COSTUMBRES ARTESANALES
Localidad (es): TLAYACAPAN
Población objetivo del proyecto
Hombres: 20 30 Total: 50
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 3 Desarrollo Económico
Función: 3.1. Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.2. Asuntos Laborales Generales
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Eje rector: 3 MORELOS ATRACITVO, COMPETITIVO E INNOVADOR
Objetivo: 3.2. INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS
Estrategia: 3.2.2. CREAR DESARROLLOS EMPRESARIALES LOCALES Y REGIONELES
Línea de acción
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015
Programa:
Objetivo:
Características del proyecto
Objetivo(s): CONTAR CON UNA CAPACITACION DE PIEZAS DE USOS COSTUMBRES
Estrategia(s): GESTIONAR ANTE LA DEPENDENCIA RESPECTIVAS EL PROYECTO
Beneficio social y/o económico:
TENDRAN LAS CAPACITACIONES RESPECTIVAS A TRAVÉS DE PROYECTO GUIADOS A LA PRODUCCIO N DE PIEZAS ARTESANALES DE USOS Y COSTUMBRES QUE SE ESTÁN PERDIENDO Y LO QUE SE PRETENDE ES DE QUE SIGAN REALIZANDO Y NO SE PIEDA LA TECNICA
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 Inversión Federal 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
RAMO “__”,Fondo “__”
Programa ”CDI Y PACMYC 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
Inversión Estatal
PIPE
Inversión Municipal
Ingresos propios
Observaciones El proyecto se realizara al 100% todo depende del recurso asignado
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014
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Ficha técnica del indicador
Clave: (DFA P-4) Nombre del indicador:
AUTOEMPLEO GENERADOS
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
X Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
EL INDICAR EL NUMERO DE PERSONAS DEL AUTOEMPLEO GENERADOS
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo:
50
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
12 12 13 13
Glosario:
Fuente de información: DIRECCION DE FOMENTO ARTESANAL
Observaciones: EL PROYECTO SE REALIZARA AL 100% TODO DEPENDE DEL RECURSO ASIGNADO
El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.