Post on 26-Jun-2020
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Transporte Moderno y EficientePrograma: Fecha: 25/03/2017
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
44
Administración Publica Eficiente
Gasto Corriente
Municipal
Administración Publica
2,338,732.62
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir en el fomento de uso responsable y consiente de los
vehículos de transporte público y privado, mediante el impulso
de campañas integrales de concientización y fortalecimiento de
la aplicación del reglamento de tránsito.
Fin
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
En rosarito manejo seguro TrimestralNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
Reuniones, Minutas, Reportes, Parte de Novedades EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
2.00
0.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Municipio Que Ofrece un Transporte Publico Mejorado Que
Cumple Con Las Necesidades de Los Usuarios.
Propósito
ActividadObjetivo: Unidad de Medida:
Mejor Transporte Para Los Usuarios TrimestralNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
Reporte, Revisiones Mecánicas, Disminución de Quejas EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
2.00
2.00
1.00
50.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Unidades del Transporte Público modernizadas
Componente [1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Padron de Transporte Actualizado TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Reportes, Minutas, Recibos de Pago, EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
2.00
2.00
1.00
50.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Estudios realizados
Componente [2]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Estudios Tecnicos Al Transporte Publico TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Reporte, Minutas, Reuniones EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 2 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
2.00
2.00
1.00
50.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Elaborar Revisiones Mecánicas Llevadas A Cabo a las
Unidades se Transporte Publico
Actividad [1.1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Revisiones Mecanicas SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Reporte, Revisiones Mecánicas Elaboradas, CalidadMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 700.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
700.00 0.00 0.00% N/A 947.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
700.00 0.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
1,400.00
700.00
947.00
135.29%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Conformar La Base de Datos de Las Rutas Existentes y
Autorizadas Para el Transporte Publico
Actividad [2.1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Base de Datos de Rutas del Transporte Publico TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Minutas, Reporte, EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 1.00 0.00% 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
0.00
2.00
1.00
50.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Elaboración de Infracciones al Servicio Publico en sus
Diferentes Modalidades
Actividad [3.1]
InfracciónObjetivo: Unidad de Medida:
Elaboracion de Infracciones TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Boleta de Infraccion EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
100.00 100.00 281.00% Fuera de Parametros 281.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
100.00 100.00 457.00% Fuera de Parametros 457.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
200.00
200.00
738.00
369.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Atencion de Quejas Ciudadanas
Actividad [3.2]
QuejaObjetivo: Unidad de Medida:
Atencion de Quejas Ciudadanas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Reporte Ciudadano, Formato de Quejas EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 4 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
10.00 10.00 1,020.00% Fuera de Parametros 102.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
10.00 10.00 230.00% Fuera de Parametros 23.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
20.00
20.00
125.00
625.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Operativos Para Detectar Anomalías en el Transporte Publico
Actividad [3.3]
VerificaciónObjetivo: Unidad de Medida:
Operativos al Transporte Publico TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Parte Informativo, Reporte EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
3.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
3.00 3.00 333.33% Fuera de Parametros 10.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
6.00
6.00
13.00
216.67%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Renovación de Permisos del Servicio Publico
Actividad [4.1]
DictamenObjetivo: Unidad de Medida:
Renovacion de Permiso TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Dictamen EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
60.00 60.00 96.67% Fuera de Parametros 58.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
40.00 40.00 47.50% Fuera de Parametros 19.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
100.00
100.00
77.00
77.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Bajas y Altas de Unidades del Servicio Publico
Actividad [4.2]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Alta y Baja TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Reporte, Base de Datos, Expediente EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
10.00 10.00 1,200.00% Fuera de Parametros 120.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
20.00 20.00 730.00% Fuera de Parametros 146.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
30.00
30.00
266.00
886.67%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Transferencias de Permisos del Servicio Publico
Actividad [4.3]
DictamenObjetivo: Unidad de Medida:
Transferencia de Permiso TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Dictamen, Sesión de Cabildo, Publicación en el Periódico Oficial
del Estado
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 6 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
10.00 10.00 150.00% Fuera de Parametros 15.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
10.00 10.00 250.00% Fuera de Parametros 25.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
20.00
20.00
40.00
200.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Enrique Diaz Perez
Director de Transito y Transportes
Enrique Diaz Perez
Director de Transito y Transportes
Hoja: 7 de: 7