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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
1Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS01Subtema INGRESOS002 Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.Objetivo001Estrategia Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.
Línea de Acción 002 Fomentar el uso de los medios alternos de pago, a fin de facilitar el pago de las contribuciones.
Recursos del Programa
253,426,933
CONTRIBUYENTES
CONTRIBUYENTES
POBLACION
POBLACION
364,472
364,472
1,713,920
651,443
651,443
1,692,545
1,015,915
1,015,915
0
3,406,465
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar yfortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar losingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.
Beneficiarios
OBJETIVO
POTENCIAL
POSTERGADA
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2015
RECURSOS DEL ESTADO 2016
ESTATAL
ESTATAL
0.00
100.00
0
253,426,933
110115
110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
346,216,013 255,061,632 91,154,381
0
346,216,013
0
255,061,632
0
91,154,381
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema ET México PrósperoSubtema 00 México PrósperoObjetivo 000 México PrósperoEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 002 Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
2Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a incrementar elingreso propiorecaudatorio a través deluso de medios alternospara facilitar el pagovoluntario y oportuno delos contribuyentesLos contribuyentes pagande manera volutaria yoportuna locorrespondiente alingreso propiorecaudatorio captado
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Variación porcentual de pagos enobligaciones fiscales.
-Variación porcentual del ingresopropio recaudatorio
-Porcentaje de ingresos totalescaptados
-Movimientos de pagos realizados porel contribuyente por la aplicación de laLey de Ingresos del Estado y demásdisposiciones fiscales.
-Se valida el ingreso con las metasproyectadas para cada rentística ymedios alternos de pago por conceptode impuestos, derechos, productos yaprovechamientos
-Mide la proporción de ingresoscaptados en base a la colaboraciónadministrativa, las potestadestributarias, las reformas fiscales, laaplicación y el mejoramiento de laadministración de los ingresoscoordinados contra los ingresos totalesestimados en la ley
4
4
100
C01
C02
Componente
Componente
Ingreso propio pormedios alternos de pagorecaudados.
Ingreso propio porRecaudaciones de Rentasrecaudado.
-Porcentaje del ingreso propiocaptado por medios alternos depago.
-Porcentaje del ingreso propiocaptado por Recaudaciones deRentas
-Ingreso recaudatorio por mediosalternos de pago respecto al total delingreso recaudatorio.
-Ingreso propio recaudado porRecaudaciones de Rentas respecto altotal del ingreso recaudatorio.
65
35
C0101Actividad
Entrega a domicilio deestados de cuentaemitidos.
-Porcentaje de estados de cuentaentregados.-Estados de cuenta vehicularesentregados a contribuyentes en sudomicilio.
100
((POFt/POFt_1)-1)*100
((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100
(TIC/TIEL)*100
POFt = Pagos realizados de obligacionesfiscales del año actual.
POFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del añoanterior.
IPRTt = Ingreso propio recaudatorio total del añoactual
IPRTt_1 = Ingreso propio recaudatorio total delaño anterior
TIC = Total de ingresos captados
TIEL = Total de ingresos estimados en ley
(IPMAAA/TIPRAA)*100
(IPRRAA/TIPRAA)*100
IPMAAA = Ingreso propio recaudatorio captadopor medios alternos de pago en el año actual.
TIPRAA = Total del ingreso propio recaudatoriocaptado en el año actual.
IPRRAA = Ingreso propio recaudatorio deRecaudaciones de Rentas en el año actual.
TIPRAA = Total del Ingreso propio recaudatorioen el año actual.
5,728,852,343
8,813,618,990
3,084,766,646
8,813,618,990
(ECVEAA/ECEAA)*100
ECVEAA = Estados de cuenta vehicularesentregados año actual.
ECEAA = Estados de cuenta emitidos añoactual.
800,000
800,000
PAGOS
PAGOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
ESTADOS DECUENTA
ESTADOS DECUENTA
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
65
35
-14
-32
90
Valor Logrado del Trimestre
0
0
1,395,620,629
2,147,108,660
751,488,031
2,147,108,660
854,647
4,114,534
2,147,108,660
11,413,350,542
15,946,835,942
48,543,091,508
5,057,360
4,862,846
8,813,618,990
8,474,633,644
48,543,091,508
48,543,091,508
5,728,852,343
8,813,618,990
3,084,766,646
8,813,618,990
800,000
800,000
4
4
100
65
35
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Reporte del ingreso delSistema IngresosPadrones
Reporte del ingreso delsistema IngresosPadrones
Reporte del ingresoSistema Ingreso Padrones
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
4
4
100
65
35
100
5,057,360
4,862,846
8,813,618,990
8,474,633,644
48,543,091,508
48,543,091,508
5,728,852,343
8,813,618,990
3,084,766,646
8,813,618,990
800,000
800,000
3,555,137
4,114,534
7,723,947,333
11,413,350,542
43,866,518,837
48,543,091,508
5,020,565,765
7,723,947,333
2,703,381,568
7,723,947,333
0
0
Reporte de ingreso delSistema IngresosPadrones.
Reporte del ingreso delSistema IngresoPadrones.
Registros internos delDepartamento deCoordinación de Ingresosde Recaudaciones deRentas.
Se localizan loscontribuyentes y recibenlos estados de cuenta.
Existe estabilidadeconómica,sustentabilidad financieray un marco legaladecuado. El ciudadano utiliza lasinstituciones bancarias,cadenas comerciales eInternet.Existe estabilidadeconómica,sustentabilidad financieray un marco legaladecuado. El ciudadano paga en lasrecaudaciones de rentassus obligaciones fiscales.
Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado.
Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
ANUAL
5,057,360
4,862,846
8,813,618,990
8,474,633,644
48,543,091,508
48,543,091,508
-79
-81
33
65
35
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
3Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0201
C0202
C0203
Actividad
Actividad
Actividad
Realización desupervisiones aRecaudaciones de Rentasprogramadas.
Realización de auditorias alas Recaudaciones deRentas programadas.
Evaluación de indicadoresen reuniones de laDirección General deIngresos programadas.
-Porcentaje de supervisionesrealizadas.
-Realización de Auditoria aRecaudaciones de Rentasprogramadas.
-Porcentaje de reuniones deevaluación realizadas.
-Supervisiones efectuadas por elDepartamento de Coordinación deIngresos de Recaudaciones de Rentasa las Recaudaciones de Rentas yColecturías ubicadas en el Estado.
-Auditorias efectuadas por elDepartamento de CoordinaciónIngresos de Recaudaciones de Rentasa las Recaudaciones de Rentas yColecturías ubicadas en el Estado.
-Reuniones integrales efectuadas paraevaluar el avance de los indicadoresdel programa ingreso padrones.
100
100
100
(SRRRAA/SPRRAA)*100
(ARRRAA/APRRAA)*100
(RERAA/REPAA)*100
SRRRAA = Supervisiones realizadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.
SPRRAA = Supervisiones programadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.
ARRRAA = Auditorías realizadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual
APRRAA = Auditorías programadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.
RERAA = Reuniones de evaluación realizadasen el año actual.
REPAA = Reuniones de evaluaciónprogramadas en el año actual.
56
56
107
107
4
4
SUPERVISION
SUPERVISION
AUDITORIA
AUDITORIA
REUNIONES
REUNIONES
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
27
35
75
Valor Logrado del Trimestre
0
56
21
107
2
4
56
56
107
107
4
4
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
56
56
107
107
4
4
15
56
37
107
3
4
Registros internos delDepartamento deCoordinación de Ingresosde Recaudaciones deRentas.
Registros internos delDepartamento deCoordinación Ingresos deRecaudaciones deRentas.
Registros internos delDepartamento deCoordinación de Ingresosde Recaudaciones deRentas.
Existe estabilidadeconómica, sustentabilidadfinanciera y un marco legaladecuado.
Existe estabilidadeconómica, sustentabilidadfinanciera y un marco legaladecuado.
Los Recaudadores deRentas acuden a lasreuniones.
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
20
50
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
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4Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1116000/E50501 - CANJE DE PLACAS / INGRESOS
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS01Subtema INGRESOS002 Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.Objetivo001Estrategia Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.
Línea de Acción 003 Fortalecer el procedimiento administrativo de ejecución en las diversas fuentes del ingreso, priorizando la recuperación de créditos fiscales de los grandes deudores.
Recursos del Programa
3,289,313
CONTRIBUYENTES
CONTRIBUYENTES
POBLACION
POBLACION
364,472
364,472
1,713,920
651,443
651,443
1,692,545
1,015,915
1,015,915
3,406,465
0
Mantener actualizado los registros de los contribuyentes y vehículos que conforman el Padrón Vehicular Estatal para fortalecer el Ingreso Recaudatorio y la Seguridad Pública, a través de una base dedatos actualizada que permita coadyuvar con los organismos Públicos Federal, Estatal y Municipal.
Beneficiarios
OBJETIVO
POTENCIAL
REFERENCIA
POSTERGADA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 3,289,313110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
5,748,293 4,844,079 904,214
5,748,293 4,844,079 904,214
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema ET México PrósperoSubtema 00 México PrósperoObjetivo 000 México PrósperoEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 002 Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal.
Alineaciones
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5Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1116000/E50501 - CANJE DE PLACAS / INGRESOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a la actualizaciónde los registros delpadrón vehicular medianteel pago oportuno de loscontribuyentes
Los contribuyentesregistran los vehículosoportunamente paramantener el padrónvehicular actualizado
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Variación porcentual por pagosrealizados del programa canjevehicular
-Variación porcentual de losregistros del programa canjevehicular
-Ingresos por pagos realizados delprograma Canje Vehicular.
-Se valida los registros del padrónvehicular
4
4
C01Componente
Registros por tramites deplacas realizadas.
-Porcentaje de registrosrealizados-Registros realizados respecto al totalde registros programados.
100
C0101
C0102
Actividad
Actividad
Realización deSupervisiones aRecaudaciones de Rentasprogramadas.
Evaluación de indicadoresen reuniones de laDirección General deIngresos programadas.
-Porcentaje de supervisionesrealizadas.
-Porcentaje de reuniones deevaluación realizadas.
-Supervisiones efectuadas por laCoordinación de Recaudaciones deRentas a las Recaudaciones de Rentasy Colecturías ubicadas en el Estado.
-Reuniones integrales efectuadas paraevaluar el avance de los indicadoresdel programa canje placas.
100
100
((PRPCVt/PRPCVt_1)-1)*100
((RRPCVt/TRPPCVt_1)-1)*100
PRPCVt = Pagos realizados del programa canjevehicular del año actual
PRPCVt_1 = Pagos realizados del programacanje vehicular año anterior
RRPCVt = Registros realizados del programacanje vehicular año actual
TRPPCVt_1 = Total de registros realizados delprograma canje vehicular del año anterior
(RRAA/RPAA)*100
RRAA = Registros realizados en el año actual.
RPAA = total de registros programados en elaño actual.
1,062,660
1,062,660
(SRRRAA/SPRRAA)*100
(RERAA/REPAA)*100
SRRRAA = Supervisiones realizadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.
SPRRAA = Supervisiones programadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.
RERAA = Reuniones de evaluación realizadasen el año actual.
REPAA = Reuniones de evaluaciónprogramadas en el año actual.
56
56
4
4
INGRESOS
INGRESOS
REGISTROS
REGISTROS
REGISTROS
REGISTROS
SUPERVISION
SUPERVISION
REUNIONES
REUNIONES
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
90
75
145
35
48
Valor Logrado del Trimestre
0
22
2
4
153,496
51,739
106,746,116
69,943,570
153,496
58,284
833,933,375
801,859,014
1,062,660
1,021,788
1,062,660
1,062,660
56
56
4
4
4
4
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Reporte del Ingreso delSistema Ingresos Padron
Reporte del Ingreso delsistema IngresosPadrones
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
4
4
100
100
100
833,933,375
801,859,014
1,062,660
1,021,788
1,062,660
1,062,660
56
56
4
4
1,129,493,471
836,530,569
1,474,381
994,727
1,474,381
1,014,741
46
51
3
4
Registros de BussinesObject
Reportes de ingresos delSistema IngresosPadrones.
Reportes de ingresos delSistema IngresosPadrones.
Existe estabilidadeconómica, sustentabilidadfinanciera y un marco legaladecuado.
Los analistas acuden a lasRecaudaciones de Rentas.
Existe estabilidadeconómica,sustentabilidad financieray un marco legaladecuado.
Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado.
Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
833,933,375
801,859,014
1,062,660
1,021,788
53
163
297
0
50
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
6Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS01Subtema INGRESOS003 Mantener actualizado el Registro Estatal de Contribuyentes con información veraz y oportuna a efecto de prestar un servicio de mayor calidad a los contribuyentes.Objetivo001Estrategia Analizar, revisar, validar y depurar los padrones de las diferentes fuentes tributarias.
Línea de Acción 002 Modernizar y actualizar los sistemas de información que integran el Registro Estatal de Contribuyentes.
Recursos del Programa
9,649,209
POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS
POBLACION DE CONTRIBUYENTES OMISOS
POBLACION DEL ESTADO
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
364,472
150,160
1,713,920
514,632
651,443
335,444
1,692,545
986,887
1,015,915
485,604
3,406,465
1,501,519
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.
Beneficiarios
OBJETIVO
POSTERGADA
REFERENCIA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 9,649,209110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
9,809,539 6,520,180 3,289,358
9,809,539 6,520,180 3,289,358
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
7Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir con la políticafiscal expansiva medianteel análisis, la revisión,validación y depuracion delos padrones de lasdiferentes fuentestributarias con el propositode palear el impacto en laeconomía estatal
Eficiencia recaudatoria delos ingresos del estadomejorada
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Variación porcentual de lasactualizaciones del padron estataly federal coordinado.
-Variación porcentual de losmovimientos programados depago de este año.
-Son las actualizaciones a lospadrones que se hacen por losdiferentes medios ya seanverificaciones, altas de contribuyentes,cambios en las obligaciones fiscales yque son comparadas con la metaprogramada.
-La eficiencia recaudatoria se puedemedir por los movimientos de pago quese realizan año con año y que estadirectamente relacionada con larecaudacion mejorada.
100
-3
C01Componente
Los padrones estatales yfederal coordinado,actualizados
-Variación porcentual deactualizaciones al padrón decontribuyentes-Mantener actualizado los padronesestatal y federal coordinado, medianteun registro veraz, para mejorar elcumplimiento de las obligacionesfiscales de los contribuyentes
-7
C0101
C0102
Actividad
Actividad
Verificaciones a personasque pueden ser sujetas alregistro o actualización delas obligaciones fiscales
Difusión de la normatividadinterna en lasrecaudaciones de rentas,conforme a lasdisposiciones fiscales ylineamientos establecidos
-Variación porcentual deverificaciones realizadas
-Variación de documentosactualizados relacionados con lanormatividad
-Este indicador nos muestra lasverificaciones realizadas a loscontribuyentes con la finalidad deactualizar sus datos generales o susobligaciones fiscales y lo compara conlas verificaciones realizadas el añoanterior.
-La reglamentacion de lasdisposiciones fiscales federales yestatales que se publican a travez delos periodicos oficiales son transmitidasa las recaudaciones de rentas paraestablecer los lineamientosestablecidos y compararlos con elnumero total del año pasado.
-24
3
(NAt/NAP)*100
((NMP/NMPt_1)-1)*100
NAt = NAt: Número de actualizaciones de esteaño.
NAP = NAP: Número de actualizacionesprogramadas para este año.
NMP = Numero de movimientos de pago de esteaño actual.
NMPt_1 = Número de movimientos de pago delaño anterior.
((ARAt/ARAt_1)-1)*100
ARAt = Actualización de registros del padrón decontribuyentes del año actual
ARAt_1 = Actualización de registros del padrónde contribuyentes del año anterior
2,814,627
3,024,147
((VRt/VRt_1)-1)*100
((DNAt/DNAt_1)-1)*100
VRt = VRt: Verificaciones realizadas en esteaño
VRt_1 = VRt_1: Verificaciones realizadas el añoanterior
DNAt = DNAt: Documentos actualizados con lanormatividad del año actual.
DNAt_1 = DNAt_1: Documentos atualizados conla normtividad del año anterior.
107,810
142,000
987
955
ACTUALIZACION DEREGISTROS
ACTUALIZACION DEREGISTROS
PAGOS
PAGOS
ACTUALIZACION DEREGISTROS
ACTUALIZACION DEREGISTROS
VERIFICACIONES
VERIFICACIONES
ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACIONES
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
70
66
-30
70
13
Valor Logrado del Trimestre
53,150
51,840
248
206
319,212
290,996
319,212
290,996
904,897
854,461
2,814,627
2,814,627
4,711,840
4,862,847
2,814,627
3,024,147
107,810
142,000
987
955
100
-3
-7
-24
3
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
REPORTES DEL SISTEMAINGRESO PADRONES
SIP
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
82
-6
-18
-33
-83
4,003,448
4,906,000
4,619,450
4,906,000
4,003,448
4,906,000
92,088
138,000
231
1,356
1,777,730
2,525,736
3,973,697
3,521,429
1,777,730
2,525,736
160,058
93,950
1,330
802
SIP
SIP
SIP
Existe un marco jurídicoadecuado, sistemas deinformación y deretroalimentación y loscontribuyentes acuden asolventar lasverificaciones
Existe un marco legaladecuado y sistemas deinformación y deretroalimentación.
Existe un marco legaladecuado
Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado
Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
2,814,627
2,814,627
4,711,840
4,862,847
110
6
10
3
20
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
8Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0103
C0104
C0105
C0106
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actualización de lasobligaciones fiscales.
Actualización de lossistemas de informaciónapegado a la normatividadvigente para laadministración tributaria
Inscripción y actualizaciónal padrón decontribuyentes.
Brindar apoyo a loscontribuyentes del RIF yCedulares.
-Variación porcentual deobligaciones fiscales generadas yactualizadas
-Porcentaje de las actualizacionesa los sistemas
-Integración y actualización dedatos al Padrón deContribuyentes.
-Servicios de asesoria, trámite yotros a contribuyentes del RIF y deCedulares.
-Las obligaciones fiscales se generanpor altas de contribuyentes,modificacion a las obligacionesexistentes y la actualizacion de lasobligaciones al final del año estasactualizaciones se comparan con lasactualizaciones hechas el año anterior.
-El Sistema Ingreso Padrón se actualizaconstantemente debido amodificaciones fiscales o necesidadesoperativas de las recaudaciones derentas, este indice compara lasactualizaciones de este año con las delaño anterior.
-Revisión continua al Padrón deContribuyentes con la intención decontar con un Padron confiable yactualizado.
-Apoyo a los contribuyentes del RIF yde Cedulares para la nuevainterpretación de la legislación fiscal.
-10
1,995
100
100
((OGt/OGt_1)-1)*100
((NARSIt/NARSIt_1)-1)*100
(NCR/NCP)*100
(SAT/SATP)*100
OGt = OGt: Obligaciones generadas yactualizadas este año actual.
OGt_1 = Obligaciones generadas y actualizadasel año anterior.
NARSIt = NARSIt: Actualizaciones a lossistemas de informacion en el año actual.
NARSIt_1 = NARSIt_1: Actualizacion a lossistemas de informacion en el año anterior.
NCR = NCR: Inscripciones y actualizaciones deeste año.
NCP = NCP: Inscripciones y actualizacionesprogramadas.
SAT = Servicios de asesoría y trámite quepresta el personal a los contribuyentes en elaño actual.
SATP = Servicios de asesorá y trámite quepresta el personal a los contribuyentesprogramados al año.
2,196,294
2,429,048
922
44
459,180
459,180
267,657
267,657
ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACION DEREGISTROS
ACTUALIZACION DEREGISTROS
SERVICIO
SERVICIO
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
-53
59
229
85
Valor Logrado del Trimestre
280,487
146,579
348
123
38,687
111,230
63,956
64,674
2,196,294
2,429,048
922
44
459,180
459,180
267,657
267,657
-10
1,995
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
-91
2,022
1,495
131
464,334
4,906,000
764
36
3,611,784
241,600
275,461
210,500
968,111
2,043,335
1,110
697
805,187
351,930
177,531
209,227
SIP
SIP
SIP
Bitacora
Un marco legal adecuado,sistemas de información yde retroalimentación.
Un marco legal adecuado,sistemas de información yde retroalimentación.
Un marco legal adecuado,sistemas de información yde retroalimentación.
Un marco legal adecuado,sistemas de información yretroalimentación.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
91
183
35
99
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
9Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE
Recursos del Programa
10,463,997
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF
10
16
6
16
Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera y administrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política deegresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso de estrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado en concordancia con losrequerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman.
Beneficiarios
OBJETIVO
REFERENCIA
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 10,463,997110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
504,745,114 474,913,637 29,831,478
504,745,114 474,913,637 29,831,478
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 001 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.Línea de Acción 001 Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
10Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE
FIN
PROPOSITO
Establecer y dirigir laplaneación y programaciónen materia de IngresoRecaudatorio para laasignación y ejecución delgasto mediante laevaluación de resultados,mayor transparencia yrendición de cuentas,incluyendo laimplementación delsistema dLas dependencias yorganismos queactualmente participan enla CONAGO y la conferenciade gobernadoresfronterizos tienen unaequilibrada y eficienteadministracion del gastopúblico para dotar de losrecursos humanos,materiales y tecnológicosa las
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Cuenta publica entregada
-Porcentaje de Dependencias yOrganismos que administran susrecursos conforme al Plan Estatalde Desarrollo
-Porcentaje de cuenta publica
-Mide el porcentaje de Porcentaje deDependencias y Organismos queadministran sus recursos conforme alPlan Estatal de Desarrollo respecto altotal de Entes Públicos
C01
C02
Componente
Componente
Acuerdos en materiafiscal haciendariatomados
Acuerdos y propuestastomados en las reunionesde la CONAGO y laconferencia degobernadores fronterizosanalizados, clasificados ysistematizados
-Acuerdos tomados
-Variación porcentual de acuerdosy propuestas tomados en lasreuniones de la CONAGO y laconferencia de gobernadoresfronteizos analizados, clasificadosy sistematizado
-Porcentaje de acuerdos
-Muestra el porcentaje de los acuerdosanlizados, clasificados ysistematizados, de la totalidad de losacuerdos tomados en todas lasreuniones de las comisiones y mesasde trabajo
100
C0101Actividad
Dirección de planes yprogramas en materia deingreso recaudatorio ydisciplina del gasto
-Porcentaje de planes yprogramas implementados-Mide el porcentaje de planes yprogramas implementados respecto eltotal de planes y programos totales
(CP/CPE)*100
(DOAPED/DOT)*100
CP = Cuenta Publica
CPE = Cuenta Publica Entregada
DOAPED = Dependencias y Organismos queadministran sus recursos conforme al PlanEstatal de Desarrollo
DOT = Dependencias y Organismos totales
(AT/TAP)*100
(AACS/TA)*100
AT = Acuerdos Tomados
TAP = Total de Acuerdos Programados
AACS = Acuerdos analizados, clasificados ysistematizados
TA = Total de acuerdos
100
100
(PPI/PPT)*100
PPI = Planes y programas implementados
PPT = Planes y programas programados
INFORME
INFORME
DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS
ACUERDOS
ACUERDOS
ACUERDOS
ACUERDOS
PLANES
PLANES
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
75
75
0
0
67
Valor Logrado del Trimestre
76
0
3
0
0
0
0
0
30
0
90
90
12
12
100
100
295
295
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Diario de mayorcirculación en el Estado
Reporte de alineación deprogramaspresupuestarios delSistema HacendarioPbR/SED
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
90
90
12
12
80
80
180
180
0
0
60
90
9
12
0
0
222
295
Internos
Informes al H. Congresodel Estado y a laDirección General deEgresos de la Secretaríade Hacienda estatal
informe de planes yprogramas
Existe en el Estado laadecuada situacióneconómica
Existen las condicioneseconómicas en el paíspara que la políticahacendaria sea favorablepara todas las entidadesde la República
El estado participaactivamente en lasreuniones y foros de laCONAGO
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
ANUAL
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
11Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0201
C0202
C0203
Actividad
Actividad
Actividad
Análisis de las propuestasque se presenten en elseno de la CONAGO y de laconferencia degobernadores fronterizospara informar al C.Gobernador así como a lasdependencias yorganismos quecorrespondaAsitencia y participación enlas reuniones de laCONAGO y la conferenciade gobernadoresfronterizos para plantearlas propuestas estatalesen los temas que seanalizanClasificación ysistematización de losacuerdos tomados tantoen las reuniones de laCONAGO, como en las delos gobernadoresfronterizos
-Porcentaje de propuestasanalizadas
-Porcentaje de asistencia a lasreuniones
-Porcentaje de acuerdosclasificados y sistematizados
-Muestra el porcentaje de propuestasanalizadas con respecto al total de lasque se plantean en las reuniones de lascomisiones y mesas de trabajo de lasque es integrante el Estado deChihuahua
-Muestra el porcentaje de asistencia alas reuniones de las comisiones ymesas de trabajo de las que esintegrante el Estado de Chihuahua
-Muestra el porcentaje de los acuerdosclasificados y sistematizados, del totalde acuerdos que se toman en todas lascomisiones y mesas de trabajo
44
100
100
(PA/TP)*100
(AR/TR)*100
(ACS/TA)*100
PA = Propuestas analizadas
TP = Total de propuestas
AR = Asistencia a reuniones
TR = Total de reuniones
ACS = Acuerdos clasificados y sistematizados
TA = Total de acuerdos
40
90
35
35
35
35
PROPUESTAS
PROPUESTAS
REUNIONES
REUNIONES
ACUERDOS
ACUERDOS
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
40
90
35
35
35
35
44
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
300
100
100
60
20
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
Informes al H. Congresodel Estado y a laDirección General deEgresos de la Secretaríade Hacienda estatal
Informes al H. Congresodel Estado y a laDirección General deEgresos de la Secretaríade Hacienda estatal
Informes al H. Congresodel Estado y a laDirección General deEgresos de la Secretaríade Hacienda estatal
Se participa activamenteen las reuniones de laCONAGO y la CGF
Se convoca activamente areuniones con CONAGO yCGF
Se asiste a las reunionesde la CONAGO y CGF
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
12Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL06Tema GESTIÓN PARA RESULTADOS01Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS001 Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.Objetivo001Estrategia Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público.
Línea de Acción 002 Propiciar la adecuación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.
Recursos del Programa
12,021,788
ENTES PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
100
87
14
73
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo ylos programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como uninstrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 12,021,788110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
2,075,929 1,016,937 1,058,993
2,075,929 1,016,937 1,058,993
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N2 México IncluyenteTema ET Mexico incluyenteSubtema 00 Mexico incluyenteObjetivo 000 Mexico incluyenteEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 001 Desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya planeación utilice los mejores insumos de información y evaluación, así como las mejores prácticas a nivel internacional.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
13Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a la gestiónpública para resultados,mejorando la planeaciónestratégica en los entespúblicos de laadministración públicaestatal
Los entes públicosmejoran sus programaspresupuestarios a travésdel proceso de planeaciónestratégica
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de Entes Públicos quecumplen en tiempo y forma conlos elementos de PlaneaciónEstratégica dentro del SistemaHacendario PbR-SED
-Porcentaje de programaspresupuestarios con planeaciónestratégica implementada
-Mide el número de Entes Públicos quecumplen en tiempo y forma con loselementos de Planeación Estratégicadentro del Sistema Hacendario PbR-SED, con respecto al total de EntesPúblicos
-Mide el número de programaspresupuestarios que implementan laplaneación estratégica, con respecto altotal de programas presupuestarios
100
100
C01
C02
C03
C04
Componente
Componente
Componente
Componente
Informe de ejecución ycumplimiento del PlanEstatal de Desarrollo 2010-2016
Informe Anual deGobierno elaborado.
Guía de PlaneaciónEstratégica entregada.
Catálogos de IndicadoresEstratégicos de losObjetivos de losProgramas Sectoriales yEstatales consolidados
-Porcentaje del cumplimiento delas líneas de acción de losobjetivos del Plan Estatal deDesarrollo
-Informe anual de gobiernoelaborado
-Porcentaje de Entes Públicos conGuía de Planeación Estratégicaentregada
-Porcentaje de Catálogos deIndicadores Estratégicosconsolidados.
-Mide el número de líneas de acción delos objetivos del Plan Estatal deDesarrollo cumplidas respecto a lasestablecidas
-Mide el informe de gobierno elaborado
-Mide el número de Entes Públicos conGuía de Planeación Estratégicaentregada, respecto al total de EntesPúblicos programados a entregar
-Mide el número de Catálogos deIndicadores Estratégicos consolidados,con respecto al total de ProgramasSectoriales y Estatales publicados
100
1
100
100
((NEPEPE/TEPAPE)*100)
((PPIPE/TPP)*100)
NEPEPE = Número de Entes Públicos quecumplen en tiempo y forma con los elementos dePlaneación Estratégica
TEPAPE = Total de Entes Públicos de laAdministración Pública Estatal
PPIPE = Programas presupuestarios queimplementan la planeación estratégica
TPP = Total de programas presupuestarios
((NLAOPEDCA/TLAOEPEDCS)*100)
IAGE
((EPGPE/TEP)*100)
(CIEC/TPSEP)*100
NLAOPEDCA = Número de líneas acción de losobjetivos del Plan Estatal de Desarrollocumplidas
TLAOEPEDCS = Total de líneas de acción de losobjetivos estipuladas en el Plan Estatal deDesarrollo
IAGE = IAGE= informe anual de gobiernoelaborado
EPGPE = Entes Públicos con Guía de PlaneaciónEstratégica entregada
TEP = Total de Entes Públicos programados aentregar
CIEC = CIEC= Catálogos de IndicadoresEstratégicos consolidados
TPSEP = TPSEE= Total de Programas Sectorialesy Estatales establecidos
1,593
1,593
1
60
60
23
23
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
LINEAS DEACCION
LINEAS DEACCION
INFORMEANUAL DEGOBIERNO
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
CATALOGOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
82
1
100
78
100
100
Valor Logrado del Trimestre
1,306
1,593
1
0
60
0
23
106
106
345
345
106
106
345
345
1,593
1,593
1
60
60
23
23
100
100
100
1
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Página de transparenciafiscal de la Secretaría deHacienda.
Página de transparenciafiscal de la Secretaría deHacienda.
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
74
100
0
1
100
0
73
98
298
298
0
0
1
59
59
0
0
106
106
345
345
1,306
1,593
1
60
60
18
23
Página de transparenciafiscal de la Secretaría deHacienda.
Página de transparenciafiscal de la Secretaría deHacienda.
Anexo de la Guía dePlaneación Estratégica delSistema Hacendario PbR-SED
Página de transparenciafiscal de la Secretaría deHacienda.
Los Entes Públicosreportan la información entiempo y forma
Los Entes Públicosentregan la informaciónen base al cronogramaestablecido.
Los Entes Públicosutilizan la Guía dePlaneación Estratégicacorrectamente
Los Entes Públicosgeneran Catálogos deIndicadores para losObjetivos de losProgramas Sectoriales yEstatales
Los Entes Públicoscumplen con loselementos de laPlaneación Estratégica
Los Entes Públicoscumplen con loselementos de laPlaneación Estratégica
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
106
106
336
336
100
100
82
1
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
14Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C05
C06
Componente
Componente
Alineaciones de losProgramasPresupuestarios a losPlanes y Programas deDesarrollo correctamenterealizadas
Capacitación en temas deplaneación estratégicaotorgada
-Porcentaje de ProgramasPresupuestarios alineadoscorrectamente al PND, PED y PS
-Porcentaje de funcionarios yfuncionarias capacitados enplaneación estratégica
-Mide el número de ProgramasPresupuestarios alineadoscorrectamente al PND, PED y PS,respecto al total de ProgramasPresupuestarios.
-Mide el número de funcionarios yfuncionarias capacitados en temas deplaneación estratégica, respecto al totalde funcionarios y funcionariasconvocados a la capacitación
100
100
C0101
C0102
C0201
Actividad
Actividad
Actividad
Recopilación delcumplimiento de lasLíneas de Acción del PED através del Formato Únicode Seguimiento del PlanEstatal de Desarrollo 2010-2016 (FUSPED)
Validación de la captura delcumplimiento de lasLíneas de Acción del PED através del Formato Únicode Seguimiento del PlanEstatal de Desarrollo 2010-2016 (FUSPED)
Revisión de la informaciónpara el Informe Anual deGobierno
-Porcentaje de Entes Públicos quereportan la información para elcumplimiento de las líneas deacción de los objetivos del PED.
-Porcentaje de Entes Públicos quereportaron correctamente lainformación para el cumplimientode las líneas de acción de losobjetivos del PED
-Porcentaje de Entes Públicos quedeben reportar información entiempo y forma para el InformeAnual de Gobierno
-Porcentaje de Entes Públicos quereportan la información para elcumplimiento de las líneas de acción delos objetivos del PED, respecto del totalde Entes Públicos que reportaninformación.
-Porcentaje de Entes Públicos quereportaron correctamente lainformación para el cumplimiento de laslíneas de acción de los objetivos delPED, respecto de los Entes Públicosque reportan información.
-Mide el número de Entes Públicos quedeben reportar información en tiempo yforma para el Informe Anual deGobierno, respecto al total de EntesPúblicos que informan
100
100
100
((PPAC/TPP)*100)
(NFFC/TFFCC)*100
PPAC = Programas Presupuestarios AlineadosCorrectamente
TPP = Total de Programas Presupuestarios
NFFC = NFFC= Número de funcionarios yfuncionarias capacitados
TFFCC = TFFCC= Total de funcionarios yfuncionarias convocados a la capacitación
298
298
240
240
(NEPRITF/TEPI)*100
(NEPRCI/TEPI)*100
((NEPRITFIAG/TEPI)*100)
NEPRITF = NEPRITF= Número de Entes Públicosque reportan información en tiempo y forma
TEPI = TEPI= Total de Entes Públicos quereportan información
NEPRCI = NEPRCI= Número de Entes Públicosque reportaron correctamente información
TEPI = TEPI= Total de Entes Públicos quereportan información
NEPRITFIAG = NEPRITFIAG= Número de EntesPúblicos que reportan información en tiempo yforma para el Informe Anual de Gobierno
TEPI = TEPI= Total de Entes Públicos quereportan información
23
23
23
23
13
13
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
FUNCIONARIASYFUNCIONARIOS
FUNCIONARIASYFUNCIONARIOS
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
100
0
100
0
Valor Logrado del Trimestre
22
22
22
22
0
13
329
329
0
240
329
329
240
240
22
22
22
22
13
13
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
0
0
100
298
298
238
238
0
0
0
0
14
14
329
329
0
240
22
22
22
22
0
13
Reporte de Alineaciones,Sistema HacendarioPbR/SED
Listas de asistencia a loscursos del programaanual de capacitación, enmateria de planeaciónestratégica y evaluación.Certificados expedidospor el CECADE.
Registro interno en laCarpeta Integración yvalidación del FUSPED
Registro interno en laCarpeta Integración yvalidación del FUSPED
Portal de TransparenciaFiscal de la Secretaría deHacienda
Los Entes Públicosentregan el FUSPED entiempo y forma
Los Entes Públicosentregan el FUSPED coninformación correcta.
Los Entes Públicospresentan su informaciónen tiempo y forma
Las funcionarias y losfuncionarios cumplen conlos elementos dePlaneación Estratégica
Las funcionarias yfuncionarios solicitancapacitaciones en materiade Planeación Estratégica
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
100
0
100
100
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
15Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0202
C0301
C0401
C0402
C0501
C0502
C0601
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Integración del AnexoEstadístico para el InformeAnual de Gobierno
Actualización de la Guía dePlaneación Estratégica
Validación de losCatálogos Estratégicos delos objetivos de losProgramas Sectoriales yEstatales.
Revisión del seguimientode los Catálogos deIndicadores Estratégicosde los ProgramasSectoriales y Estatales
Validación de lasalineaciones de losProgramasPresupuestarios a losPlanes y Programas deDesarrollo
Validación de la Misión yVisión de los EntesPúblicos de laAdministración PúblicaEstatal
Elaboración del ProgramaIntegral de Capacitación yAsistencias Técnicas a losEntes Públicos
-Anexo Estadístico del InformeAnual de Gobierno
-Guía de Planeación Estratégicaactualizada
-Porcentaje de Catálogos deIndicadores Estratégicosvalidados.
-Porcentaje de Entes Públicos quele dan seguimiento en tiempo yforma a los Catálogos deIndicadores Estratégicos
-Porcentaje de ProgramasPresupuestarios que estánalineados a los Planes yProgramas de Desarrollo
-Porcentaje de Entes Públicos conMisión y Visión validada
-Porcentaje de Entes Públicoscapacitados
-Mide el Anexo Estadístico del InformeAnual de Gobierno Integrado
-Mide la Guía de Planeación Estratégicaactualizada
-Mide el número de Catálogos deIndicadores Estratégicos validadosrespecto al total de Catálogos deIndicadores Estratégicos
-Mide el número de Entes Públicos quedan seguimiento a su Catálogo deIndicadores Estratégicos en tiempo yforma, con respecto al total de EntesPúblicos que tienen un ProgramaSectorial o Estatal
-Mide el número de ProgramasPresupuestarios validados a los Planesy Programas de Desarrollo respecto altotal de Programas Presupuestarios
-Mide el número de Entes Públicos conMisión y Visión validadas, con respectoal total de Entes Públicos
-Mide el número de Entes Públicoscapacitados, con respecto al Total deEntes Públicos convocados
1
1
100
100
100
76
100
AEIAG
GPEA
(NCIEV/TCIE)*100
(EPSCIE/TEPPSE)*100
(NPPV/TPP)*100
(EPMVV/TEP)*100
(EPC/TEPC)*100
AEIAG = Anexo Estadístico del Informe Anual deGobierno.
GPEA = GPEA= Guía de Planeación Estratégicaactualizada
NCIEV = NCIEV= Número de Catálogos deIndicadores Estratégicos Validados
TCIE = TCIE= Total de Catálogos de IndicadoresEstratégicos
EPSCIE = EPSCIE= Entes Públicos que danseguimiento a su Catálogo de IndicadoresEstratégicos en tiempo y forma
TEPPSE = TEPPSE= Total de Entes Públicos quetienen un Programa Sectorial o Estatal
NPPV = NPPV= Número de ProgramasPresupuestarios validados
TPP = TPP=Total de Programas Presupuestarios
EPMVV = EPMVV= Entes Públicos con Misión yVisión validadas
TEP = TEP= Total de Entes Públicos
EPC = EPC= Entes Públicos capacitados
TEPC = TEPC= Total de Entes Públicosconvocados
1
1
23
23
20
20
298
298
74
97
60
60
ANEXO
GUIAS
CATALOGOS
CATALOGOS
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
1
1
100
100
100
76
0
Valor Logrado del Trimestre
1
0
0
23
20
20
329
329
0
97
0
60
1
1
23
23
20
20
329
329
74
97
60
60
1
1
100
100
100
76
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
1
1
0
0
100
76
100
1
1
0
0
0
0
298
298
73
96
59
59
1
1
23
23
20
20
329
329
74
97
0
60
Página de Gobierno:www.chihuahua.gob.mx
Reportes del SistemaHacendario PbR/SED
Reportes de captura delos Catálogos deIndicadores Estratégicosen el Sistema HacendarioPbR/SED
Portal de TransparenciaFiscal de la Secretaría deHacienda
Sistema Hacendario PbR-SED. Reporte dealineaciones.
Portal de TransparenciaFiscal de la Secretaría deHacienda
Registro interno en laCarpeta Capacitación yAsistencia Técnica
Los Entes Públicospresentan su informaciónen tiempo y forma
Las funcionarias yfuncionarios atienden loestablecido en la guía deplaneación estratégicaactualizada
Las funcionarias yfuncionarios de los entespúblicos solicitanasistencia técnica.
Los Entes Públicos dancabal seguimiento a loscatálogos de indicadoresen tiempo y forma
Los Entes Públicos alineansus ProgramasPresupuestarios deacuerdo a la Guía dePlaneación Estratégica
Los Entes Públicos hacenmodificaciones a su misióny visión
Los Entes Públicos acudena la capacitación enmateria de PlaneaciónEstratégica
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
1
0
0
100
100
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VALOR_ABSOLUTO
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
16Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL06Tema GESTIÓN PARA RESULTADOS01Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS004 Fortalecer la toma de decisiones al momento de asignar y ejercer los recursos públicos, ponderando el impacto de los resultados obtenidos en los programas de gobierno.Objetivo001Estrategia Consolidar el procedimiento de construcción de Indicadores de Desempeño.
Línea de Acción 002 Integrar procesos de evaluación con mecanismos adecuados que permitan realizar oportunamente los ajustes que demanden los cambios y circunstancias económicas y sociales.
Recursos del Programa
2,670,048
ENTES PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
64
1
65
106
Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua eldesempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.
Beneficiarios
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 2,670,048110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
2,878,009 2,185,631 692,378
2,878,009 2,185,631 692,378
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción 001 Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
17Hoja No. de
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a la GestiónPública para Resultados, através de laimplementación de unSistema Estatal deEvaluación del Desempeñoacorde a los objetivos ymetas determinados paracada uno de los ProgramasPresupuestarios delgobierno del Estado de ChiLos entes públicos de laadministración públicaestatal, mejoran eldesempeño de susprogramaspresupuestariosevaluados a través delseguimiento y evaluaciónde los mismos
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de elementos delSistema Estatal de Evaluación delDesempeño Implementados
-Porcentaje de entes públicos conprograma de mejora de la gestión
-Mide el porcentaje de elementos delSistema Estatal de Evaluación delDesempeño implementados conrespecto al total de elementosconsiderados.
-Mide el porcentaje de los entespúblicos con programa de mejora de lagestión con respecto del total de entespúblicos evaluados en 2013, 2014 y2015
100
100
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Programa Anual deEvaluación publicado
Informes finales de lasevaluaciones publicados.
Cursos de capacitación entemas de evaluaciónimpartidos
-Programa Anual de Evaluación2016 para el ejercicio fiscal 2015publicado dentro del plazo quemarca la Ley.
-Porcentaje de informes finales deevaluaciones publicados
-Porcentaje de cursos en temasde evaluación impartidos afuncionarias y funcionarioscalificados como excelentes obuenos con base en la encuestaaplicada al finalizar la capacitación
-El Programa Anual de Evaluación espublicado dentro del plazo que marca laley
-Mide el porcentaje de informes finalesde evaluaciones publicados respecto alos de informes finales de evaluaciónentregados.
-Mide el porcentaje de encuestas encursos en temas de evaluaciónimpartidos a funcionarias yfuncionarios calificados comoexcelentes o buenos con respecto deltotal de encuestas contestadas
1
100
100
(ESEEDI/ESEEDC)*100
(EPCPMG/EPE)*100
ESEEDI = Elementos del Sistema Estatal deEvaluación del Desempeño implementados
ESEEDC = Elementos del Sistema Estatal deEvaluación del Desempeño considerados
EPCPMG = Entes públicos con programas demejora de la gestión
EPE = Entes públicos evaluados en 2013,2014 y2015
PAEP
(IFEP/IFEE)*100
(CTEICEB/TCTEI)*100
PAEP = Programa Anual de Evaluación publicado
IFEP = Informes finales de evaluacionespublicados
IFEE = Informes finales de evaluacionesentregados
CTEICEB = Encuestas de cursos en temas deevaluación impartidos calificados comoexcelentes o buenos
TCTEI = Total de encuestas aplicadas en loscursos en temas de evaluación impartidos
1
41
41
273
273
ELEMENTOS
ELEMENTOS
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
PROGRAMAANUAL DEEVALUACION
INFORME
INFORME
ENCUESTA
ENCUESTA
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
1
70
38
80
0
Valor Logrado del Trimestre
1
39
56
3
59
8
10
0
33
10
10
33
33
1
56
56
100
100
100
100
1
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
En la página denominadaTransparencia Fiscal quese puede consultar en lasiguiente dirección: http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html?panellinks
Programas de Mejora dela Gestión publicados enlas páginas de internetoficial de los EntesPúblicos evaluados.
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
80
0
1
100
100
8
10
0
33
1
41
41
100
100
8
10
0
33
1
39
56
36
94
Publicación en elPeriódico Oficial delEstado: http://www.chihuahua.gob.mx/principal/Canal.asp?cve_canal=48
Informe finales deevaluación publicados enla página de internet:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html Apartado V. Evaluaciónde ResultadosReporte elaborado alinterior del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación, ubicado enel 6to piso del edificioHéroes de la Reforma.
El Programa Anual deEvaluación es publicadoen el Periódico Oficial delEstado en tiempo y forma.
Los Entes Públicosdifunden los informesfinales de evaluación ensus páginas de internetoficial.
Las funcionarias yfuncionarios de los EntesPúblicos acuden a loscursos de capacitación yresponden lasencuestas.
Los Entes Públicoscontribuyen aconsolidar, en elámbito de sucompetencia, loselementos queintegran el SistemaEstatal de Evaluacióndel Desempeño.
Los Entes Públicoscon ProgramasPresupuestariosevaluados cumplencon el Programa deMejora de la Gestión.
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
CALIDAD
ANUAL
ANUAL
ANUAL
10
10
33
33
80
0
1
70
5
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
18Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C04Componente
Asistencias técnicas,dentro de la competenciadel departamento deplaneación estratégica yevaluación, brindadas
-Porcentaje del grado desatisfacción de las funcionarias yfuncionarios designados comoenlaces-Mide el porcentaje de encuestas quefueron calificadas como excelentes obuenas por parte las funcionarias yfuncionarios designados como enlacespor ente público evaluado querecibieron asistencias técnicas porparte de personal del departamento deplaneación estratégica y evaluación
75
C0101
C0102
C0201
C0202
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Análisis del total deProgramasPresupuestarios de laAdministración PúblicaEstatal para suconsideración aevaluación.
Selección de ProgramasPresupuestarios a evaluar.
Publicación de losTérminos de Referenciapara los tipos deevaluación contempladosen el PAE 2016.
Revisión de los informespreliminares de lasevaluaciones a losprogramas contenidos enel Programa Anual deEvaluación
-Porcentaje de ProgramasPresupuestarios analizados
-Variación porcentual del númerode Programas Presupuestariossujetos a evalular durante elejercicio fiscal 2015 respecto a losprogramas presupuestarios aevaluar en el ejercicio fiscal 2016
-Porcentaje de Términos deReferencia Publicados
-Porcentaje de informespreliminares revisados
-Mide el porcentaje de ProgramasPresupuestarios analizados conrespecto del total de ProgramasPresupuestarios de la AdministraciónPública Estatal contemplados en el PEE
-Mide la variación porcentual delnúmero de Programas Presupuestariossujetos a evaluar durante el ejerciciofiscal 2016 respecto a los programaspresupuestarios evaluados durante elejercicio fiscal 2015.
-Mide el porcentaje de Términos deReferencia Publicados con respecto altotal de Terminos de Referenciacontemplados en el PAE 2016 para elejercicio fiscal 2015.
-Mide el porcentaje de los informespreliminares revisados respecto a lacantidad de programas sujetos aevaluar contenidos en el PAE
100
0
100
100
(EATCEB/TEA)*100
EATCEB = Encuestas de asistencias técnicascalificadas como excelentes o buenas
TEA = Total de encuestas aplicadas
15
20
(PpAAPEPEE/PpAPEPEE)*100
(((PpSE2016/PpE2015)-1)*100)
(TdRP/TdRCPAE)*100
(IPR/PpSE)*100
PpAAPEPEE = Programas Presupuestariosanalizados de la Administración Pública Estatalcontemplados en el PEE.
PpAPEPEE = Programas Presupuestarios de laAdministración Pública Estatal contemplados enel PEE
PpSE2016 = Programas Presupuestarios sujetosa evaluación en el ciclo presupuestario 2016
PpE2015 = Programas Presupuestariosevaluados durante el ciclo presupuestario 2015
TdRP = Términos de Referencia publicados
TdRCPAE = Términos de Referenciaconsiderados en el Programa Anual deEvaluación
IPR = Informes preliminares revisados
PpSE = Programas sujetos a evaluar contenidosen el PAE
340
340
41
41
3
3
41
41
ENCUESTA
ENCUESTA
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
TERMINOS DEREFERENCIA
TERMINOS DEREFERENCIA
INFORMES
INFORMES
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
37
100
100
0
Valor Logrado del Trimestre
329
329
56
41
3
3
56
56
0
0
15
20
329
329
56
41
3
3
56
56
75
100
37
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
100
0
100
100
0
0
329
329
41
41
3
3
41
56
0
0
329
329
56
41
3
3
56
56
Encuestas desatisfaccion aplicadas alas funcionarias yfuncionarios respecto alas asistencias técnicasbrindadas
Registro Internoelaborado en elDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación, ubicado en el6to piso del edificioHéroes de la Reforma.
Publicación del PAE en elPOEhttp://www.chihuahua.gob.mx/principal/Canal.asp?cve_canal=48
Página de TransparenciaFiscal de Gobierno delEstado de Chihuahua:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html?panellinks
Registros internos deldepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación, ubicado en el6to piso del edificioHéroes de la Reforma.
Los insumos para elanálisis son losadecuados, necesarios ydisponibles.
Propuesta de ProgramasPresupuestarios a evaluaraprobada por losinvolucrados.
Asesoría brindada entiempo y forma por enteexterno a la UTE.
Las instanciasevaluadoras externasenvían en tiempo y formalos informes preliminares
Las funcionarias yfuncionarios designadoscomo Enlaces por losEntes Públicos evaluados,responden la encuestade satisfacción respectoa las asistenciastécnicas.
Datos del Indicador
CALIDAD
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
100
37
100
100
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
19Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0301
C0302
C0401
C0402
C0403
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Programación de cursosde capacitación en temasde evaluación a lasfuncionarias y funcionariosde la AdministraciónPública Estatal.
Emisión de convocatoria acursos de capacitación entemas de evaluación a lasfuncionarias y funcionariosde la AdministraciónPública Estatal.
Realización de asesoríastécnicas a las funcionariasy funcionarios de la APE enmateria de Evaluación delDesempeño y para elcumplimiento delmecanismo deseguimiento por parte delos Entes Públicos a losAspectos Susceptibles deMejora comprometidos.Realización de asesoríastécnicas a las funcionariasy funcionarios de la APE enmateria de Reglas deOperación.
Realización de asesoríastécnicas a las funcionariasy funcionarios de la APE enmateria de Padrón deBeneficiarios.
-Porcentaje de cursos decapacitación realizados en temasde evaluación.
-Porcentaje de convocatoriasemitidas
-Porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deASM.
-Porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deReglas de Operación.
-Porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia dePadrón de Beneficiarios.
-Mide el porcentaje de cursos decapacitación realizados en temas deevaluación respecto a los cursos deevaluación programados
-Mide el porcentaje de convocatoriasemitidas respecto a las convocatoriasprogramadas
-Mide el porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deAspectos Susceptibles de Mejorarespecto a las solicitadas.
-Mide el porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deReglas de Operación respecto a lassolicitadas.
-Mide el porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia dePadrón de Beneficiarios respecto a lassolicitadas.
100
100
100
100
100
(CCRTE/CCPTE)*100
(CE/CP)*100
(ATOASM/ATSASM)*100
(ATOROP/ATSROP)*100
(ATOPB/ATSPB)*100
CCRTE = Cursos de capacitación realizados entemas de evaluación.
CCPTE = Cursos de capacitación programadosen temas de evaluación.
CE = CONVOCATORIAS EMITIDAS
CP = CONVOCATORIAS PROGRAMADAS
ATOASM = ATOASM= Asistencias técnicasotorgadas en materia de ASM
ATSASM = ATSASM=Asistencias técnicassolicitadas en materia de ASM
ATOROP = Asistencias técnicas otorgadas enmateria de ROP
ATSROP = Asistencias técnicas solicitadas enmateria de ROP
ATOPB = Asistencias técnicas otorgadas enmateria de PB
ATSPB = Asistencias técnicas solicitadas enmateria de PB
3
3
107
107
100
100
50
50
90
90
CURSOS DECAPACITACION
CURSOS DECAPACITACION
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
ASISTENCIATECNICA
ASISTENCIATECNICA
ASISTENCIATECNICA
ASISTENCIATECNICA
ASISTENCIATECNICA
ASISTENCIATECNICA
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
133
107
100
100
100
Valor Logrado del Trimestre
3
3
69
107
214
214
2
2
6
6
3
3
107
107
100
100
47
47
47
47
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
115
107
608
608
47
47
39
39
Documentación Internadel Departamento dePlaneación Estratégica yEvaluación, ubicado en el6to piso del edificioHéroes de la Reforma.
Documentación Internadel Departamento dePlaneación Estratégica yEvaluación, ubicado en el6to piso del edificioHéroes de la Reforma.
Documentación Internadel Departamento dePlaneación Estratégica yEvaluación, ubicado en el6to piso del edificioHéroes de la Reforma.
Documentación Internadel Departamento dePlaneación Estratégica yEvaluación, ubicado en el6to piso del edificioHéroes de la Reforma.
Documentación Internadel Departamento dePlaneación Estratégica yEvaluación, ubicado en el6to piso del edificioHéroes de la Reforma.
Los insumos para lascapacitaciones son losadecuados, necesarios ydisponibles.
El ponente accede aimpartir el curso en lasfechas programadas
Las funcionarias yfuncionarios de los EntesPúblicos solicitanasistencia técnica.
Las funcionarias yfuncionarios de los EntesPúblicos solicitanasistencia técnica.
Las funcionarias yfuncionarios de los EntesPúblicos solicitanasistencia técnica.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
100
64
100
100
100
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
20Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS04Subtema FISCALIZACIÓN001 Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, asÍ como la recaudacion de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un aumento en las participaciones que al mismo le corresponden.Objetivo001Estrategia Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayor participación a los estados.
Línea de Acción 001 Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción de indicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, controly evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de Aportaciones Federales.
Recursos del Programa
54,924,862
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL
1,713,920
1,692,545
3,406,465
1,431
262,100
263,531
Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en larecaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 54,924,862110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
53,433,923 28,479,921 24,954,001
53,433,923 28,479,921 24,954,001
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 001 Enfoque transversal (General) Estrategia I. Democratizar la Productividad.Línea de Acción 001 Llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
21Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION
FIN
PROPOSITO
Contribuir a laconsolidación de unacultura social decumplimiento voluntario,cabal y oportuno de lasobligaciones fiscales através de una auténticarendición de cuentas, asícomo en unaadministraciónresponsable, efectiva ytransparente de los r
El sistema tributarioestatal potencia lasposibilidades en larecaudación de lascontribuciones federalesen el estado.
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de actos defiscalización terminados
-Porcentaje de efectividad delprograma de fiscalización.
-Porcentaje del avance deingresos por actos defiscalización.
-De todos los actos de fiscalizaciónprogramados, este indicador mostraráque porcentaje de actos defiscalización se terminaron.
-De todos los actos de fiscalizaciónterminados, este indicador mostraráque porcentaje de actos defiscalización se terminaron conobservaciones. Se consideranterminaciones sin observacionesaquellas que no generaron ingreso ($).
-Del total de Ingresos que estipula la leyde ingresos establecido, este indicadormostrara el porcentaje de avance quese tiene de ingresos de fiscalización.
100
99
100
C01
C02
Componente
Componente
Presencia fiscal efectuada
Procedimientos deauditorias corregidos
-Porcentaje de contribuyentesrevisados
-Costo-Beneficio del personal
-Del total del universo decontribuyentes que se tienen en elestado, este indicador mostrará elporcentaje de contribuyentes que sehan revisado.
-Muestra el costo-beneficio delpersonal (tabulador de sueldos) enrelación al cobro de las auditoriasrealizadas. Es decir, por cada peso quese paga en sueldos se cobra ciertacantidad.
1
12
C0101
C0201
Actividad
Actividad
Realización de Auditorías alos Contribuyentes
Impartición de cursos decapacitacion al personal enmateria contable fiscal
-Promedio del número deauditorias por auditor
-Porcentaje del personalcapacitado
-Del total de auditorías realizadas, esteindicador nos mostrará el total derevisiones realizadas por cada auditor.
-Del total del personal operativo, esteindicador nos mostrará que porcentajedel personal se capacitó.
22
100
(AFT / AFP)*100
(AFCO/AFT)*100
(IP/LI)*100
AFT = Actos de fiscalización terminados
AFP = Actos de fiscalización programados
AFCO = Actos de fiscalización conobservaciones
AFT = Actos de fiscalización terminados
IP = Ingresos del período
LI = Ingresos (ley de Ingresos)
(NCR/TCE)*100
TCC/PDF
NCR = Número de contribuyentes revisados
TCE = Total de contribuyentes en el estado
TCC = Total cifra cobrada
PDF = Presupuesto ejercido dirección defiscalización
1,431
263,531
185,486,521
15,138,012
TA/TPO
(PC/PO)*100
TA = Total de Auditorias
TPO = Total personal operativo
PC = Personal Capacitado
PO = Personal Operativo
1,431
64
64
64
ACTOS DEFISCALIZACION
ACTOS DEFISCALIZACION
ACTOS DEFISCALIZACION
ACTOS DEFISCALIZACION
PESOS
PESOS
ACTOS DEFISCALIZACION
ACTOS DEFISCALIZACION
PESOS
PESOS
AUDITORIA
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
6
100
0
11
107
97
85
Valor Logrado del Trimestre
113
86
86
86
113
565,645
49,137,621
3,276,038
113
126
110
113
129,678,944
38,333,333
1,431
1,431
1,412
1,431
185,486,521
185,486,521
1,431
263,531
185,486,521
15,138,012
1,431
64
64
64
100
99
100
1
12
22
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Informe estadísticopublicado en el portal detransparencia
Informe estadísticopublicado en el portal detransparencia
Ley de ingresos y cuentapública
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
87
99
82
1
14
21
100
1,324
1,528
1,305
1,324
216,304,385
265,000,000
1,324
263,531
216,304,385
15,138,012
1,324
64
64
64
537
504
521
537
129,678,944
153,333,333
537
565,645
129,678,944
12,331,863
537
86
86
86
Informe estadísticopublicado en el portal detransparencia
Informe estadísticopublicado en el portal detransparencia
Informe estadíscticopublicado en el portal detransparencia
Informe estadisticopublicado en el portal detransparencia
Los contribuyentesfaciliten las condiciones ala autoridad para llevar acabo las auditoriascorrespondientes
El personal aplique losconocimientos adquiridosal realizar auditorias.
Se incrementa lapresencia fiscal en laentidad
Los contribuyentescuenten con ladisponibilidad y losrecursos necesarios paracubrir los creditosfiscales.
Se fomenta la culturadel pago oportuno porel efecto multiplicadorderivado de lasauditorias practicadas.
Los contribuyentes seautocorrigencubriendo el créditofiscal determinado.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
ECONOMIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
1,431
1,431
1,412
1,431
185,486,521
185,486,521
90
97
338
0
15
1
100
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
INDICE
PROMEDIO
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
22Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS01Subtema INGRESOS002 Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.Objetivo001Estrategia Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.
Línea de Acción 003 Fortalecer el procedimiento administrativo de ejecución en las diversas fuentes del ingreso, priorizando la recuperación de créditos fiscales de los grandes deudores.
Recursos del Programa
16,900,354
RECAUDACIONES
RECAUDACIONES
RECAUDACIONES
RECAUDACIONES
64
67
67
3
Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.
Beneficiarios
OBJETIVO
REFERENCIA
POTENCIAL
POSTERGADA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 16,900,354110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
12,948,038 10,935,854 2,012,184
12,948,038 10,935,854 2,012,184
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 002 Fortalecer los ingresos del sector público.Línea de Acción 005 Promover una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
23Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir con la eficienciarecaudatoria de losingresos del Estadomediante Recaudacionesde Rentas que mejoran laaplicación delProcedimientoAdministrativo deEjecución para larecuperación de créditosfiscalesRecaudaciones de rentasmejoran la aplicación delprocedimientoadministrativo deejecución para larecuperación de créditosfiscales
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Tasa de variación del Ingresoatraido
-Porcentaje de contribuyentesmorosos requeridos queregularizaron su situación en elaño actual
-De todo el ingeso atraido en el añoactual por acciones de Notificación yCobranza, este indicador muestra lavariación con respecto al año anterior.
-De todos los contribuyentesrequeridos en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje decontribuyentes regularizaron susituación en el año actual.
5
20
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Servidores públicos yservidoras públicascapacitados
Programa Anual deNotificación y Cobranzaeficientado
Sistema Integral deNotificación y Cobranzaactualizado y en óptimaoperación
-Porcentaje de servidorespúblicos y servidoras públicascapacitados
-Porcentaje de Recaudacionescumplidas
-Porcentaje de actualizaciones alsistema
-De todos los servidores públicos yservidores públicos que conforman lasáreas de Notificación y Cobranza, esteindicador muestra aquellos que hansido capacitados con respecto al totalde los servidores públicos y lasservidoras públicas programados paracapacitar.
-De todas las Recaudaciones deRentas del Estado de Chihuahua, esteindicador muestra el porcentaje de lasRecaudaciones de Rentas que cumplencon el Programa Anual de Notificación yCobranza.
-Este indicador muestra lasactualizaciones que se le realizan alsistema con respecto a lasactualizaciones programas a realizar.
100
50
100
((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100
(CMAARSAt/CMRt_1)*100
IAAAt = Ingreso atraido en el año actual
IAAAt_1 = Ingreso atraido en el año anterior
CMAARSAt = Contribuyentes morosos del añoanterior que regularizaron su situación en el añoactual
CMRt_1 = Contribuyentes morosos requeridosen el año enterior
(SPC/SPPC)*100
(RC/TR)*100
(ARS/APS)*100
SPC = servidores Públicos y Servidoraspúblicas capacitados
SPPC = servidores públicos y servidoraspúblicas programados a capacitar
RC = Recaudaciones que cumplen con elPrograma Anual de Notificación y Cobranza
TR = Total de Recaudaciones
ARS = Actualizaciones realizadas al sistema
APS = Actualizaciones programadas al sistema
100
100
32
64
3
3
INGRESOS
INGRESOS
CONTRIBUYENTES
CONTRIBUYENTES
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS
RECAUDACIONES
RECAUDACIONES
ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACIONES
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
157
27
700
0
0
Valor Logrado del Trimestre
148
0
17
0
0
0
98,526,936
0
66,891
0
424,841,974
404,611,404
64,890
324,452
100
100
32
64
3
3
5
20
100
50
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Sistema Integral deNotificación y Cobranza/Sistema de IngresoPadron
Sistema Integral deNotificación y Cobranza/Sistema de IngresoPadrones
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
5
20
100
50
100
424,841,974
404,611,404
64,890
324,452
100
100
32
64
3
3
406,134,865
0
186,156
0
408
260
17
64
14
2
Programa Anual decapacitación 2014
Sistema Integral deNotificación y Cobranza
Sistema Integral deNotificación y Cobranza
Loa servidores públicos yservidoras públicasasisten a la capacitación
Las condiciones deseguridad pública sonfavorables.
Existe un eficientesoporte técnicoespecializado externopara tecnologías de lainformación cuando seencuentran los equiposbajo garantías.
Las condicioneseconómicas, políticasy de seguridad públicason favorables.
Las condicioneseconómicas, políticasy de seguridad públicason favorables.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
424,841,974
404,611,404
64,890
324,452
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
24Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0101
C0201
C0202
C0203
C0204
C0301
C0302
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Impartición de cursos decapacitación
Realización de reunionesde evaluación
Evaluaciones de losresultados de la aplicacióndel Programa Anual deNotificación y Cobranza(Ingreso)
Evaluación de losresultados de la aplicacióndel programa anual denotificación y cobranza(diligencias)
Información mensual de lacartera de grandesdeudores a las 15Recaudaciones de RentasPrincipales y susresultados de avance enrecuperación y depuraciónde cartera
Sistematización deprocesos
Actualización dedocumentos de gestiónactualizados
-Porcentaje de cursos realizados
-Porcentaje de reunionesrealizadas
-Porcentaje de Ingreso recaudado
-Porcentaje de diligenciasrealizadas
-Porcentaje de Recaudaciones deRentas informadas de su carterade grandes deudores y su avanceen la recuperación y depuraciónde la misma
-Porcentaje de nuevos procesossitematizados
-Porcentaje de documentos deegstión actualizados
-Este indicador muestra el porcentajede los cursos de capacitación que seimparten al personal de las áreas deNotificación y Cobranza.
-Este indicador muestra el porcentajede reuniones de evaluación que serealizan con las áreas del personal deNotificación y Cobranza.
-Este indicador muestra el porcentajede cumplimiento de recuperación delingreso con respecto a lo establecidoen el Programa Anual de Notificación yCobranza.
-Este indicador muestra el porcentajede cumplimiento de recuperación dediligencias con respecto a loestablecido en el programa anual denotificación y cobranza
-Este indicador muestra el porcentajede Recaudaciones a las que se lesinforma su cartera de grandesdeudores y su avance en larecuperación y depuración de la misma
-De todos los procesos que realiza elDepartamento de Notificación yCobranza este indicador muestra losprocesos sistematizados en relación alos programados a sistematizar.
-Este indicador muestra el procentajede actualizaciones realizadas a losdocumentos de gestión con respecto alas reformas fiscales.
100
100
100
100
100
100
100
(CR/CP)*100
(RR/RP)*100
(IR/IPR)*100
(DR/DP)*100
(RRI/RRP)*100
(PS/TNP)*100
(DGA/TDG)*100
CR = Cursos realizados
CP = Cursos programados
RR = Reuniones realizadas
RP = Reuniones programadas
IR = Ingreso recuperado
IPR = Ingreso programado a recuperar
DR = Diligencias realizadas
DP = Diligencias programadas
RRI = Recaudaciones de Rentas Informadas
RRP = Recaudaciones de Rentas programadasa informar
PS = Procesos sistematizados
TNP = Total de nuevos procesos
DGA = Documentos de gestión actualizados
TDG = Total de documentos de gestión
5
5
8
8
424,841,974
424,841,974
900,000
900,000
15
15
3
3
175
175
CURSOS DECAPACITACION
CURSOS DECAPACITACION
REUNIONES
REUNIONES
INGRESOS
INGRESOS
DILIGENCIAS
DILIGENCIAS
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PROCESOS
PROCESOS
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
0
199
159
150
300
100
Valor Logrado del Trimestre
0
0
3
0
95,224,540
0
244,063
0
45
0
2
0
175
0
5
5
8
8
424,841,974
424,841,974
900,000
900,000
15
15
3
3
175
175
100
100
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
100
100
100
5
5
8
8
424,841,974
424,841,974
900,000
900,000
15
15
3
3
175
175
4
4
3
0
423,734,178
212,899,339
714,438
449,479
135
90
3
1
175
175
Programa anual decapacitación en base acompetencias 2014
Planeación Estratégica dela Dirección General deIngresos
Sistema Integral deNotificación y Cobranza
Sistema Intregral deNotificación y Cobranza
Oficios enviados a lasRecaudaciones deRentas
Sistema Integral deNotificación y Cobranza
Sistema Integral deNotificación y Cobranza
Los convocados asisten ala capacitación.
Los convocados asisten alas reunionces deevaluación.
Las condicioneseconómicas, políticas y deseguridad pública sonfavorables
Las condicioneseconómicas, políticas y deseguridad pública sonfavorables
El servicio de paqueteríafunciona correctamente
Existe un eficiente soportetécnico especializadoexterno para tecnologíasde la información cuandose encuentran los equiposbajo garantías.
Se dan a conocer lasregulaciones fiscalesoficiales
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ECONOMIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
25Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS04Subtema FISCALIZACIÓN001 Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, asÍ como la recaudacion de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un aumento en las participaciones que al mismo le corresponden.Objetivo001Estrategia Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayor participación a los estados.
Línea de Acción 001 Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción de indicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, controly evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de Aportaciones Federales.
Recursos del Programa
4,957,208
POSEEDORES E IMPORTADORES
POSEEDORES E IMPORTADORES
POSEEDORES E IMPORTADORES
POSEEDORES E IMPORTADORES
300,000
340
209,660
210,000
Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la ColaboraciónAdministrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 4,957,208110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
4,920,261 3,214,544 1,705,716
4,920,261 3,214,544 1,705,716
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 002 Fortalecer los ingresos del sector público.Línea de Acción 002 Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
26Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION
FIN
PROPOSITO
Contribuir a potencializarlas posibilidades delSistema Tributario Estatal,así como la recaudación delas contribucionesfederales generadas en elEstado, a través del pagode las contribuciones enmateria de comercioexterior y por lo tanto de laPoseedores de mercanciay/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera eimportadores queacreditan la legalimportacion estancia otenencia de su mercanciao vehiculo.
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Tasa de variación del ingresoatraido
-Tasa de variacion de losposeedores de mercancia y/ovehiculos de origen y procedenciaextranjera e importadoresfiscalizados, en el año actual queacreditan la legal imprtacionestancia o tenencia de sumercancia o vehiculos, contra losque lo hicieron e
-De todo el ingreso atraido en el añoactual por acciones de la coordinaciònde verificación al comercio exteriormuestra la variación con respecto alaño anterior
-De todos los Poseedores demercancia y/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera e importadoresfiscalizados que acreditaron en el añoanterior, este indicador muestra queporcentaje de poseedores eimportadores acreditaron la legalimportacion en el año actual
25
40
C01
C02
Componente
Componente
Presencia fiscal efectuada
Poseedores de mercanciay/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera eimportadores, atendidosy/o asesorados.
-Tasa de variación de poseedoresde mercancía y/o vehículos deorigen y procedencia extranjera eimportadores fiscalizados.
-Tasa de variacion de poseedoresde mercancia y/o vehiculos deorigen y procedencia extranjera eimportadores, atendidos y/oasesorados en el año actual,contra los atendidos y/oasesorados en el año anterior
-De los poseedores de mercancía y/ovehículos de origen y procedenciaextranjera e importadores fiscalizadosen el año anterior, este indicadormuestra que porcentaje de poseedoresse fiscalizaron en el año actual.
-De los poseedores atendidos y/oasesorados en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje deposeedores e importadores fueronatendidos y/o asesorados en el añoactual
38
23
((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100
((PAAAt/PAAAt_1)-1)*100
IAAAt = Ingreso atraido en el año actual
IAAAt_1 = Ingreso atraido en el año anterior
PAAAt = PAAAt=Poseedores acreditados en elaño actual
PAAAt_1 = PAAAt_1= Poseedores acreditadosen el año anterior
((PIFAAt/PIFAAt_1)-1)*100
((PIAASAt/PIAASAt_1)-1)*100
PIFAAt = Poseedores e importadoresfiscalizados en el año actual
PIFAAt_1 = Poseedores e importadoresfiscalizados en el año anterior
PIAASAt = Poseedores e importadoresatendidos y/o asesorados en el año actual
PIAASAt_1 = Poseedores e importadoresatendidos y/o asesorados en el año anterior
180
130
160
130
INGRESOS
INGRESOS
POSEEDORES EIMPORTADORES
POSEEDORES EIMPORTADORES
POSEEDORES EIMPORTADORES
POSEEDORES EIMPORTADORES
POSEEDORES EIMPORTADORES
POSEEDORES EIMPORTADORES
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
1,500,000
1,200,000
35
25
180
130
160
130
25
40
38
23
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
140
200
18
77
1,200,000
500,000
48
16
151
128
136
77
0
0
0
0
0
0
0
0
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Las condicioneseconómicas, políticas yde seguridad pública sonfavorables
Los poseedores eimportadores se acercanen busca de atencion y/oasesoria.
Las condicioneseconómicas, políticasy de seguridad públicason favorables.
Las condicioneseconómicas, políticasy de seguridad públicason favorables.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
1,500,000
1,200,000
35
25
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
27Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C03Componente
Acciones de coordinacióny seguimiento con elServicio deAdministracion Tributariaen materia de Anexo 8.
-Tasa de variacion de las accionesde coordinacion y seguimientorealizadas con el SAT en materiade Anexo 8 en el año actual contralas realizadas en el año anterior-De las acciones de coordinacion yseguimiento realizadas con el SATmateria de anexo 8 en el año actual,este indicador muestra la variacionporcentual con respecto a las accionesrealizadas el año anterior
220
C0101
C0102
C0201
C0301
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Realizacion de actos decomprobacion.
Documentos de gestionelaborados
Diligencias de asesoria y/onotificacion con losposeedores de mercanciay/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera eimportadores.
Informes rendidos enmateria de Anexo 8 alServicio de AdministracionTributaria.
-Tasa de variacion de actos decomprobacion efectuados en elaño actual contra los efectuadosen el año anterior.
-Tasa de variacion de documentosde gestion elaborados en el añoactual contra los elaborados en elaño anterior
-Tasa de variacion de lasdiligencias de asesoria y/onotificacion con los poseedores eimportadores en el año actual,contra las efectuadas en el añoanterior.
-Tasa de variacion de los informesrendidos al SAT el año actualcontra los rendidos el año anterior
-De los actos de comprobacionefectuados en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje deactos de comprobacion se efectuaronen el año actual.
-De los documentos de gestionelaborados en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje dedocumentos de gestion fueronelaborados en el año actual
-De las diligencias de asesoria y/onotificacion con los a poseedores eimportadores efectuadas en el añoanterior, este indicador muestra queporcentaje de diligencias asesoria y/onotificacion con los a poseedores eimportadores se practicaron en el añoactual
-De los informes rendidos al SAT en elaño anterior, este indicador muestraque porcentaje de informes fueronrendidos en el año actual
38
650
23
4
((ACRAAt/ACRAAt_1)-1)*100
ACRAAt = Acciones de coordinación realizadasel año actual
ACRAAt_1 = Acciones de coordinacionrealizadas año anterior
16
5
((ACAAt/ACAAt_1)-1)*100
((DGEAAt/DGEAAt_1)-1)*100
((DANPIAAt/DANPIAAt_1)-1)*100
((IRAAt/IRAAt_1)-1)*100
ACAAt = ACAAt=Actos de Comprobacion en elaño actua
ACAAt_1 = ACAAt_1= Actos de Comprobacionen el año anterior
DGEAAt = DGEAAt=documentos de gestionelaborados en el año actual
DGEAAt_1 = DGEAAt_1= documentos degestion elaborados en el año anterior
DANPIAAt = Diligencias de Asesoria ynotificaciona a poseedores e importadores en elaño actual
DANPIAAt_1 = DANPIAAt_1= Diligencias deasesoria y notificacion a poseedores eimportadores en el año anterior
IRAAt = INFORMES RENDIDOS AÑO ACTUAL
IRAAt_1 = INFORMES RENDIDOS AÑOANTERIOR
180
130
450
60
160
130
26
25
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
DILIGENCIAS
DILIGENCIAS
INFORME
INFORME
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
-100
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
5
180
130
450
60
160
130
26
25
220
38
650
23
4
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
400
18
2,137
174
23
15
3
151
128
671
30
211
77
27
22
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Las condicioneseconómicas, políticas y deseguridad pública sonfavorables
Necesidad de diversostipos de documentos degestion
Los poseedores seacercan en busca deasesoria.
El Servicio deAdministracion Tributariademanda diversosinformes en materia deAnexo 8
El Servicio deAdministracion Tributariaestablece las accionescoordinadas y deseguimiento.
Datos del Indicador
EFICACIA
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
28Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE
Recursos del Programa
87,103,733
DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
91
0
0
0
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales,además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores comoparte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Beneficiarios
OBJETIVO
REFERENCIA
POTENCIAL
POSTERGADA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 87,103,733110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
514,283,795 475,727,363 38,556,432
514,283,795 475,727,363 38,556,432
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
29Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE
FIN
PROPOSITO
Contribuir a laadministración de losrecursos públicos coneficiencia, economia,transparencia y honradezmediante la aplicación denormas y lineamientos enmateria de recursoshumanos, materiales,tecnologicos, jurídicos,adquisiciones y contrataciLos recursos públicos seadministran con eficiencia,economia, transparencia yhonradez para lograr elmaximo aprovechamientode los mismos.
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de recursos públicosejercidos-Erika Monge
C01
C02
C03
C04
Componente
Componente
Componente
Componente
Normas y lineamientospara la debidaadministración de losrecursos de la Secretariade Hacienda elaborados
Normas y lineamientospara la debidaadministración de losrecursos de Gobierno delEstado aplicados
Asuntos jurídicosatendidos.
Flujo de EfectivoAdministrado
-Porcentaje de normas ylineamientos entregados en laSecretaría de Hacienda
-Porcentaje de normas ylineamientos entregados a lasDependencias de Gobierno delEstado
-ASUNTO ATENDIDO
-Porcentaje de Informesentregados a la direccion decontabilidad
-Muestra el porcentaje de normas ylineamientos entregados con respectoa la totalidad del año
-Muestra el porcentaje de Normas yLineamientos entregados a lasDependencias de Gobierno del Estado
-CONSULTA, ANALISIS,ELABORACION, CONTESTACION,INICIO DE DEMANDA, REFERENTE ALAS SOLICITUDES DE LAS DISTINTASDEPENDENCIAS DEL EJECUTIVOCENTRAL PARAESTATAL YFIDEICOMISOS
-Mide la proporción de los informesdiarios entregados respecto al total deinformes solicitados
100
0
100
(A/B)*100
A = a
B = b
(NLE/TNLE)*100
(NLED/TNLED)*100
MAS/OT
(IE/IS)*100
NLE = Normas y lineamientos entregados
TNLE = Total de normas y lineamientosentregados
NLED = Normas y Lineamientos Entregados a lasDependencias
TNLED = Total de Normas y LineamientosEntregados a las Dependencias
MAS = MEDICION DE ASUNTOS DE SALIDA
OT = OFICIALIA DE TURNO
IE = Informes Entregados
IS = Informes Solicitados
1
1
0
0
0
252
252
ACADEMIA
ACADEMIA
NORMAS
NORMAS
NORMAS
NORMAS
ASUNTOSJURIDICOS
ASUNTOS
INFORMES
INFORMES
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
0
1
100
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
2,010
1,600
65
65
0
0
1
1
1
1
1
1
0
252
252
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
ninguno
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
1
1
1
1
1
1
0
247
247
0
0
1
1
0
0
6,050
5,840
189
189
Pagina de Gobierno delEstado de Chihuahua
Portal de Gobierno delEstado de Chihuahua
MAS/14
CUENTA PUBLICAMENSUAL
Existe la necesidad deemitirse los lineamientospara el adecuado controlde los recursos.
Existe la necesidad deemitirse las normas ylineamientos para eladecuado control de losrecursos en lasDependencias
Existe la necesidad deregular procedimientosjurídicos para el buenfuncionamiento del Estadode Chihuahua.
Existe ingreso y egresoen Gobierno del Estado
Existe la necesidad decontar con normas ylineamientos para unaadecuadaadministración de losrecursos de Gobiernodel Estado
Existe la necesidad delograr el máximoaprovechamiento delos recursos.
Datos del Indicador
EFICACIA
ANUAL
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
1
100
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PROMEDIO
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
30Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0101
C0102
C0103
C0104
C0301
C0302
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Intregración delanteproyecto depresupuesto de egresos
Desarrollo del proceso delpresupuesto basado enresultados de la Secretaríade Hacienda
Elaboración del arqueo
Actualización del inventario
Representación del Estadode Chihuahua en materiaCivil, Laboral y Penal
Representación del Estadode Chihuahua en materiaAdministrativa
-Porcentaje de integración delanteproyecto
-Porcentaje de avance en lasmetas en las Matrices deIndicadores de la Secretaría deHacienda
-Porcentaje de arqueos realizados
-Porcentaje de actualizacionesrealizadas
-SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS
-Solicitudes de las Dependencias
-Muestra la presentación e integracióndel anteproyecto de presupuesto deegresos
-Muestra el avance de las metasimpuestas por las diferentes áreas dela Secretaría de Hacienda en la Matrizde Indicadores
-Muestra el avance de los arqueosrealizados
-Muestra el avance de lasactualizaciones al inventario
-CONTESTACION DE DEMANDASLABORALES E INTERPOSICION DEQUERELLAS Y DEFENSA DELPATRIMONIO DE GOBIERNO DELESTADO
-Las solicitudes de las dependenciasentre la Medicion de Asuntos de Salidame da el porcentaje de los asuntosterminados
0
0
0
0
0
(APE/TAPE)*100
(AMMIR/TMMIR)*100
(AR/AP)*100
(IR/IP)*100
SD/SA
(SD/MAS)*100
APE = Anteproyecto Presupuesto de Egresos
TAPE = Total Anteproyecto de Presupuesto deEgresos
AMMIR = Avance de Metas en la Matriz deIndicadores para Resultados
TMMIR = Total Metas de la Matriz de Indicadorespara Resultados
AR = Arqueos Realizados
AP = Arqueos Programados
IR = Inventarios Realizados
IP = Inventarios Programados
SD =
SA =
SD = Solicitudes de Dependencias
MAS = Medicion de Asuntos de Salida
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ANTEPROYECTO
ANTEPROYECTO
AVANCE DEACCIONES
AVANCE DEACCIONES
ARQUEOS
ARQUEOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
ASUNTOS
ASUNTOS
ASUNTOS
ASUNTOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
100
75
75
1
108
Valor Logrado del Trimestre
0
0
1
1
3
0
3
0
20
18
700
650
1
1
4
4
12
12
12
12
0
0
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
100
1
1
4
4
12
12
12
12
0
0
0
0
3
3
9
12
9
12
20
18
700
650
Portal de Gobierno delEstado de Chihuahua
Portal de Gobierno delEstado de Chihuahua
Portal de Gobierno delEstado de Chihuahua
Portal de Gobierno delEstado de Chihuahua
SD/14
Portal del InstitutoChihuahuense para laTransparencia y Accesoa la Informacion Publica
La Secretaría de Haciendanecesita un Presupuestode Egresos
La Secretaría de Haciendanecesita medir el avancede metas de la Matriz deIndicadores de susdiferentes áreas
Existen procedimientos encontra del Estado
Existe la necesidad deregular los procedimientosadministrativos para elcorrecto funcionamientodel Estado.
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
TRIMENSUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
100
0
0
1
108
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PROMEDIO
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
31Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0303
C0401
C0402
C0501
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Representación del Estadode Chihuahua en materiaFiscal
Administración de cuentasde banco e inversiones defondos
Emisión de Informescontables y financieros
Revisión completa deservicios básicos
-SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS
-Porcentaje de los recursosfinancieros recibidos
-Porcentaje de informesentregados a Contabilidad
-Porcentaje de revisiones de losservicios básicos
-REVISION Y EVALUACION DEESTIMULOS FISCALES, ATENCION ALAS SOLICITUDES DEL ICHITAIP,REVISION Y ELABORACION DEPROYECTOS DE DECRETOS,ACUERDOS, LEYES Y REGLAMENTOS,ELABORACION DE PROYECTOS DECONTESTACION DE RECURSOS DEREVOCACON, NULIDAD. ASI COMOCONTESTACION JUCIOS DEOPOSICION Y JUICIOS DE AMPARO.,CANCELACION Y PRESCRIPCION DECREDITOS FISCALES YCONTESTACION DE QUEJAS DE LAPRODECON
-Mide la proporción de los recursosfinancieros recibidos respecto al totalde recursos presupuestados.
-Mide el porcentaje del total de informesemitidos a Contabilidad respecto al totalde informes solicitados en el año
-Muestra el porcentaje de revisiones delos servicios básicos de los edificios deGobeirno del Estado
100
SD/MAS
(RFR/TRP)*100
(TIE/TISA)*100
(RSB/TRPSB)*100
SD =
MAS =
RFR = Recursos Financieros Recibidos
TRP = Total de Recursos Presupuestados
TIE = Total de Informes Emitidos
TISA = Total de Informes Solicitados en el Año
RSB =
TRPSB =
0
252
252
ASUNTOS
ASUNTOS
RECURSOS
RECURSOS
INFORMES
INFORMES
REVISIONES
REVISIONES
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
900
100
60
Valor Logrado del Trimestre
500
0
195
63
65
65
12
0
0
252
252
60
60
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
0
247
247
60
60
500
0
567
63
189
189
36
60
OT
CUENTA PUBLICAMENSUAL
CUENTA PUBLICAMENSUAL
Portal de Gobierno delEstado de Chihuahua
Existe la necesidad denormar lasinconformidades enmateria fiscal en contra delEstado.
Existe ingreso y egreso enGobierno del Estado
Existe ingreso y egreso enGobierno del Estado
Existe la necesidad detener el control de lacontratación, seguimiento ypago de los serviciosbásicos de los edficiospropiedad de Gobierno delEstado
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
310
100
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PROMEDIO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
32Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS03Subtema DEUDA PÚBLICA001 Desarrollar mecanismos innovadores para el financiamiento del Gobierno del Estado.Objetivo001Estrategia Incorporar esquemas de financiamiento innovadores con un mejor perfil, encaminados a reducir el costo del servicio de la deuda.
Línea de Acción 001 Analizar minuciosamente las ventajas y desventajas de vías alternas de financiamiento con el proposito de conseguir las menores tasas de interés y los plazos mas largos de amortización para que no representen gran presión sobre las finanzas públicas estatales.
Recursos del Programa
19,876,052
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
1
0
1
1
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídasen tiempo y forma.
Beneficiarios
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 19,876,052110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
19,769,902 12,898,299 6,871,603
19,769,902 12,898,299 6,871,603
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 001 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.Línea de Acción 001 Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
33Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA
FIN
PROPOSITO
Contribuir a mejorar losmecanismos que permitanpromover el desarrollo deuna estructura financierasustentable a través definanzas públicasfortalecidas yfinanciamientosequilibrados.El Gobierno del Estadomantiene finanzas públicasfortalecidas yfinanciamientosequilibrados.
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Variación porcentual de la deudapública estatal.
-Porcentaje del servicio de ladeuda pública con respecto alingreso estatal.
-Mide la variación porcentual de ladeuda pública estatal del año anteriorrespecto al año actual.
-Mide la relación porcentual del serviciode la deuda pública con respecto alingreso estatal.
0
0
C01
C02
Componente
Componente
Recursos financieros delestado administradoseficientemente
Servicios financieros o decalificadoras crediticiascontratados y/oreestructurados
-Variación porcentual del gastoreal de un año respecto a otro.
-Variación porcentual delpresupuesto autorizado.
-Promedio de calificación crediticiaasignada a las emisionesbursátiles emitidas por losFideicomisos del Estado.
-Promedio de la calificacióncrediticia asignada al Gobierno delEstado en un período de 3 años
-Mide la variación porcentual del gastoreal respecto a otro.
-Mide la variación porcentual delpresupuesto autorizado de un añorespecto a otro.
-Mide el promedio de la calificacióncrediticia asignada a las emisionesbursátiles emitidas por Fideicomisos delEstado en los últimos tres años.
-Mide el promedio de la calificacióncrediticia asignada al Gobierno delEstado en un período de 3 años
0
20
((DPDt/DPDt_1)-1)*100
(SDPA / INGE) * 100
DPDt = Deuda Pública Estatal del año T
DPDt_1 = DPDT-1= Deuda Pública Estatal delaño T-1
SDPA = Servicio de la Deuda Pública.
INGE = Ingreso Estatal.
((VAGRt/ VAGRt_1)-1)*100
((VAPAt/VAPAt_1)-1)*100
(PCCAEB1+PCCAEB2+PCCAEB3)/3
(PCCAGE1 +PCCAGE2+PCCAGE3)/3
VAGRt = Variación gasto real en t
VAGRt_1 = Variación gasto real en t-1
VAPAt = Presupuesto autorizado en el añoactual.
VAPAt_1 = Presupuesto autorizado en el añoanterior
PCCAEB1 = Promedio de la calificación crediticiaasignada a las emisiones bursátiles emitidas enel año 2013
PCCAEB2 = Promedio de la calificación crediticiaasignada a las emisiones bursátiles emitidas enel año 2014
PCCAEB3 = Promedio de la calificación crediticiaasignada a las emisiones bursátiles emitidas enel año 2015
PCCAGE1 = Promedio de la calificación crediticiaasignada al Gobierno del Estado en el año 2014
PCCAGE2 = Promedio de la calificación crediticiaasignada al Gobierno del Estado en el año 2015
PCCAGE3 = Promedio de la calificación crediticiaasignada al Gobierno del Estado en el año 2016
0
0
0
20
20
20
DEUDAPUBLICA
DEUDAPUBLICA
DEUDAPUBLICA
INGRESOS
GASTOCORRIENTE
GASTOCORRIENTE
PRESUPUESTOAUTORIZADO
PRESUPUESTOAUTORIZADO
CALIFICACION
CALIFICACION
CALIFICACION
CALIFICACION
CALIFICACION
CALIFICACION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
20
20
20
0
0
0
20
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Informe sobre el estadoque guarda la deudapública estatal al términodel ejercicio fiscal.
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
20
100
100
0
0
0
0
0
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html
Página de TransparenciaFiscal de la Secretaría deHacienda http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/
Pagina de TransparenciaFiscal de la Secretaría deHacienda http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html
Autorización delpresupuesto de egresosdel Gobierno del Estadopor el H. Congreso delEstado.
Calificaciones crediticiasemitidas en tiempo
Condiciones establesde la situaciónfinanciera nacional einternacional.
Condiciones establesde la situaciónfinanciera nacional einternacional.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PROMEDIO
PROMEDIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
34Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C03
C04
Componente
Componente
Deuda pública directasupervisada
Estados de la DeudaPública y situaciónfinanciera publicados.
-Porcentaje de la deuda públicadirecta respecto al PIB de laEntidad.
-Porcentaje de informes sobre ladeuda pública entregados.
-Mide la relación porcentual de la deudapública directa con respecto al PIB de laentidad.
-Mide el porcentaje de informes dedeuda pública publicados respecto alos informes de deuda públicaentregados
C0101
C0201
C0202
C0203
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Contratos firmados con laagencias calificadorascelebrados
Reuniones confuncionarios accredorescon calificadorascrediticias realizadas
Integración de indicadoresfinancieros
Informes para lascalificadoras de riesgo uotras instanciasrequeridos
-Porcentaje de contratos firmadoscon las agencias calificadoras querealizan el análisis crediticio.
-Porcentaje de Reuniones confuncionarios accredores concalificadoras crediticias
-Porcentaje de indicadoresfinancieros aprobados
-Porcentaje de Informes para lascalificadoras de riesgo u otrasinstancias requeridos
-Mide el porcentaje de conveniosfirmados por agencias calificadoasteniendo un límite mínimo de dos.
-Mide el porcentaje de reuniones confuncionarios realizadas
-Mide el porcentaje de indicadoresfinancieros elaborados y aprobados
-Mide el porcentaje de informesrequeridos para las calificadoras deriesgo u otras instancias
(DPD/PIBENT)*100
IDPPRAL/IDPE)*100
DPD = Deuda pública del estado
PIBENT = Producto Interno Bruto de la Entidad
IDPPRAL = Informes de la deuda públicapublicados respecto a la Ley aplicable.
IDPE = Informes de la Deuda Pública Entregados.
(CF/ACP)*100
(RFR/RFP)*100
(IE/IA)*100
(IECR/ISCR)*100
CF = Contratos firmados con agenciascalificadoras.
ACP = Agencias calificadoras programadas.
RFR = Reuniones con funcionarios realizadas
RFP = Reuniones con funcionarios programados
IE = Indicadores elaborados
IA = Indicadores aprobados
IECR = Informes requeridos por las calificadorasde riesgo
ISCR = Informes elaborados por lascalificadoras de riesgo
DEUDAPUBLICA
PRODUCTOINTERNOBRUTO
INFORME
INFORME
CONTRATOSFIRMADOS
AGENCIASCALIFICADAS
REUNIONESEFECTUADAS
REUNIONES
INDICADORES
INDICADORES
INFORMES
INFORMES
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/Paginas/Presentacion.aspx
Registro interno de laDirección General deEgresos
Registro interno de laDirección General deEgresos
Información localizada enla Dirección General deEgresos del EdificioHéroes de la Reforma.
Dirección General deEgresos en el EdificioHérores de la Reforma
Instituciones financieras ycalificadoras crediticiasaceptan realizarevaluación.
Los participantes asisten alas reuniones
Las unidadesadministrativas dueñas dela informaciónproporcionan lainformación en tiempo yforma.Información de losinformes es utilizada yempleada correctamente
Situaciónmacroeconómica delEstado constante
Integración de laInformacion en tiempo yforma
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
35Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0301
C0401
C0402
Actividad
Actividad
Actividad
Porcentaje amortizado delos certificados bursátilesemitidos por elfideicomiso del EstadoF/80468
Elaboración del Proyectode Presupuesto deEgresos de Deuda Pública
Elaboración del saldo y losmoviemientos de deudapública en apego a lanormatividad del CONAC
-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el fideicomiso del EstadoF/80468
-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el fideicomiso del EstadoF/80229
-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el Fideicomiso del EstadoF/80599
-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el fideicomiso del estadoF/80634
-Cumplimiento de la fecha deentrega que estipula la Ley quedebe publicarse el Informe sobrela deuda y el reporte analítico
-Porcentaje en la elaboración de lainformación de Saldos yMovimientos de la Deuda Públicacon requisitos requeridos
-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elfideicomios del Estado F/80468
-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elfideicomiso del Estado F/80229
-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elFideicomiso del Estado F/80599
-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elFideicomiso del Estado F/80634
-Mide el cumplimiento de la fecha deentrega que estipula la Ley que debepublicarse el Informe sobre la deuda yel reporte analítico.
-Mide el porcentaje de cumplimiento delos requisitos requeridos respecto altotal de requisitos requeridos
((SCBF80468t / VTCBF80468) -1) *100
((SCBF80229t / VTCBF80229) - 1) * 100
((SCBF80599t / VTCBF80599) - 1) * 100
((SCBF80634t / VTCBF80634) - 1)*100
FEE
(RCC/TRR)*100
SCBF80468t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF80468 en el 2013
VTCBF80468 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF80468
SCBF80229t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el fideicomiso del EstadoF/80229 en el 2013
VTCBF80229 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el fideicomiso del EstadoF/80229
SCBF80599t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80599 en el 2013
VTCBF80599 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80599
SCBF80634t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80634 en el 2013
VTCBF80634 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80634
FEE = Fecha de entrega estipulada
RCC = Requisitos requeridos cumplifos
TRR = Total de requisitos requeridos
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
DIA
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Comisión NacionalBancaria y de Valores,cuenta pública:http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx
Comision bancaria y devalores, cuenta pública:http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx
Comisión NacionalBancaria y de Valores,CuentaPúblicahttp://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx
Comisión NacionalBancaria y de Valores,Cuenta Pública:http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx
Periodico Oficial delEstado
Cuenta pública
Información externa seintegra en tiempo y formaen el informe.
Información solcitada pores entregada en tiempo yforma para su integración
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
36Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL06Tema GESTIÓN PARA RESULTADOS01Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS002 Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.Objetivo001Estrategia Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.
Línea de Acción 001 Establecer mecanismos para la alineación y congruencia entre los planes de los tres ámbitos de gobierno, así como los programas y acciones de las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal.
Recursos del Programa
16,955,375
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
100
10
1
101
Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y el seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación,rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico ysocial de los habitantes del Estado.
Beneficiarios
OBJETIVO
REFERENCIA
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 16,955,375110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
17,429,446 11,314,399 6,115,046
17,429,446 11,314,399 6,115,046
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 02 Acceso al financiamientoSubtema 00 Acceso al financiamientoObjetivo 001 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.Estrategia 005 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad
de la economía.Línea de Acción 001 Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
37Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a la adecuadavinculación de losprocesos de planeación,programación,presupuestación,ejecución, control yevaluación de losprogramas públicos y losrecursos asignadosLas Entidades delGobierno del Estado, asícomo los Municipios,reciben aprobación paraejecutar obras y accionesde inversión.
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de los recursos delPresupuesto de Egresos delEstado programados en inversiónen obra pública.
-Porcentaje de obras y accionesaprobadas.
-Mide el porcentaje de recursosprogramados en obra pública delPresupuesto de Egresos del Estado,respecto al total de recursos del mismo.
-Este indicador mide el porcentaje deobras y acciones aprobadas, respectoa las obras y acciones programadas.
12
100
C01
C02
C03
C04
Componente
Componente
Componente
Componente
Programas de inversióncoordinados
Recursos para programasde inversión aprobados.
Estudios de evaluaciónsocioeconómica deproyectos presentados.
Recursos federalestransferidos al estado.
-Porcentaje de programas deinversión coordinados en el año
-Porcentaje de programas deinversión aprobados.
-Porcentaje de estudios deevaluación socioeconómica deproyectos de inversión públicaformulados por la Secretaria deHacienda respecto de la propuestapublicada en el Presupuesto deEgresos de la Federación.
-Porcentaje de recursos federalestransferidos al Gobierno Estatal.
-Este indicador mide el porcentaje deprogramas de inversión coordinados enel año, respecto a los programas deinversión programados en el año
-Este indicador mide el porcentaje derecursos para programas de inversiónaprobados en relación a los recursosprogramados.
-Indica la cantidad de estudios deevaluación socioeconómica deproyectos de inversión pública quefueron formulados por la Secretaría deHacienda en relación a la propuestatotal de proyectos publicados en elPresupuesto de Egresos de laFederación
-Mide el porcentaje de los RecursosFederales transferidos al Gobierno delEstado en relación a los recursosgestionados ante el Gobierno Federal.
100
100
100
100
(TRPOP/TRPE)*100
(OYAA/OYAPROG)*100
TRPOP = Total de recursos programados enobra pública Presupuesto de Egresos del Estado2016
TRPE = Total de recursos del Presupuesto deEgresos del Estado.
OYAA = Obras y acciones aprobadas
OYAPROG = Obras y acciones programadas
(PICA/PIPA)*100
(RPIAP/RPt)*100
(EESPIPF/EESPIPP)*100
(RFTGE/RFG)*100
PICA = Programas de inversión coordinados enel año
PIPA = Programas de inversión programados enel año
RPIAP = Recursos para Programas de InversiónAprobados.
RPt = Recursos Programados.
EESPIPF = Estudios de evaluaciónsocioeconómica de proyectos de inversiónpública formulados.
EESPIPP = EESPIPP = Estudios de evaluaciónsocioeconómica de proyectos de proyectos deinversión pública propuestos.
RFTGE = Recursos federales transferidos alGobierno del Estado.
RFG = Recursos federales gestionados
100
100
7,000,000,000
7,000,000,000
200
200
1,717,043,028
1,717,043,028
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
RECURSOS
RECURSOS
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PRESUPUESTOAUTORIZADO
PORCENTAJE
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
56
50
185
53
16
102
Valor Logrado del Trimestre
1
0
0
0
84
0
289,550,722
0
0
0
0
0
9,959,356,250
62,000,000,000
2,000
2,000
100
100
9,959,356,250
9,959,356,250
200
200
1,717,043,028
1,717,043,028
16
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Portal de Gobierno delEstado, de la Secretaríade Hacienda.www.chihuahua.gob.mx
Sistema Informáticopropio de la Secretaría deHacienda \SIP Direcciónde Programas deInversión.
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
12
100
100
100
100
100
7,000,000,000
58,000,000,000
2,000
2,000
100
100
7,000,000,000
7,000,000,000
200
200
1,717,043,028
1,717,043,028
9,959,356,250
62,000,000,000
2,043
2,000
50
90
5,012,134,042
9,959,356,250
369
200
901,868,618
1,717,043,028
Sistema informáticopropio de la Secretaría deHacienda\ SIP Direcciónde Programas deInversión.
Sistema informáticopropio de la Secretaría deHacienda\SIP Dirección deProgramas de Inversión
Estadística interna de laDirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.
Docuemento interno de laSecretaría de Hacienda,Dirección de Programasde Inversión y Direcciónde Ingresos.
Las Dependencias yMunicipios integranadecuadamente losexpedientes técnicos.
Dependencias yOrganismos de Gobiernodel Estado y EntidadesMunicipales elaboran losestudiossocioeconómicos de losproyectos. La Federaciónautoriza fondosproyectados.
El Gobierno Federalcumple con la radicaciónde recursos de acuerdo alo convenido.
Las Dependencias yMunicipios cumplencon losprocedimientosestablecidos enmateria de programasde inversión pública.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
7,000,000,000
58,000,000,000
2,000
2,000
0
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
38Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0101
C0102
C0103
C0104
C0201
C0202
C0203
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Elaboración de propuestade anteproyecto deProgramas de Inversiónpara el Presupuesto deEgresos del Estado.
Seguimiento de losProgramas de Inversión enaspectos de planeación,programación y ejercicio.
Instrumentación delproceso de PresupuestoBasado en Resultados paraProgramas de Inversión.
Consolidación deinformación sobreProgramas de Inversión encongruencia con el PlanEstatal de Desarrollo.
Actualización de Manualesde Operación del procesode programación deinversión pública.
Asesoría a autoridadesEstatales y Municipales enmateria de Programas deInversión.
Elaboración de Conveniosde Colaboración conMunicipios.
-Informe de Anteproyecto dePresupuesto para Programas deInversión a la Dirección General deEgresos presentado.
-Porcentaje de informes deinversión pública revisados yconciliados mensualmente.
-Porcentaje de programasintegrados en PresupuestoBasado en Resultados.
-Porcentaje de Anexo de Inversióndel Informe de Gobiernoelaborado.
-Porcentaje de manuales deoperación elaborados.
-Porcentaje de dependenciasestatales y municipalesasesoradas.
-Porcentaje de Municipios conConvenios de Colaboraciónelaborados.
-Mide el porcentaje de Informe deAnteproyecto de Presupuesto paraprogramas de inversión elaborado, conrespecto al informe programado.
-Mide el porcentaje de informesrevisados y conciliados mensual conrespecto a los informes conciliadosproyectados.
-Este indicador mide el porcentaje deprogramas integrados en PresupuestoBasado en Resultados con respecto alos programados.
-Este indicador mide el porcentaje deAnexo información de gobiernoelaborado, con respecto a lainformación de Gobierno proyectado.
-Mide el porcentaje de los manuales deoperación elaborados de acuerdo a losprogramados.
-Mide el porcentaje de dependenciasestatales y municipales asesoradasrespecto a las programadas.
-Mide el porcentaje de Municipios conConvenios de Colaboración elaboradoscon respecto al total de Municipios.
100
100
100
100
100
100
100
(IAPPIE/IAPPIP)*100
(INFREV/INFPROG)*100
(PPPbRI/PPPbRP)*100
(AIE/AIP)*100
(MOE/MOPROG)*100
(DEMC/DEMP)*100
(MCONVCE/MPIOSTOT)*100
IAPPIE = Informe de anteproyecto depresupuesto de programas de inversiónelaborado.
IAPPIP = Informe de anteproyecto depresupuesto de programas de inversiónprogramado.
INFREV = INFREV = Informes revisados yconciliados mensual.
INFPROG = INFPROG = Informes conciliadosprogramados.
PPPbRI = PPPbRI = Programas con proceso dePresupuesto Basado en Resultados integrados.
PPPbRP = PPPbRP = Programas con proceso dePresupuesto Basado en Resultadosprogramados.
AIE = Anexo de Inversiones elaborado
AIP = Anexo de Inversiones programado
MOE = MOE = Manuales de Operaciónelaborados.
MOPROG = MOPR = Manuales de Operaciónprogramados.
DEMC = DEMC = Dependencias Estatales yMunicipales Asesoradas.
DEMP = DEMP = Dependencias Estatales yMunicipales Asesoradas Programadas.
MCONVCE = Municipios con Convenios deColaboración elaborados
MPIOSTOT = Municipios Totales
1
1
12
12
100
100
1
1
1
1
100
100
67
67
INFORME
INFORME
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
ANEXO
ANEXO
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
MUNICIPIO
MUNICIPIO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
75
56
100
100
67
99
Valor Logrado del Trimestre
1
1
3
0
1
0
1
0
1
0
100
100
0
0
1
1
12
12
100
100
1
1
1
1
100
100
67
67
100
100
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
100
100
100
1
1
12
12
100
100
1
1
1
1
100
100
67
67
1
1
9
12
50
90
1
1
1
1
200
300
66
67
Documento interno de laDirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.
Sistema Hacendario de laSecretaría de Hacienda.
Sistema HacendarioPbR\SED de la Secretaríade Hacienda.
Sexto Informe deGobierno deAdministración 2010 -2016.
Dirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.
Estadística interna de laDirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.
Módulo SIP| SistemaHacendario.
Las dependencias y losmunicipios solicitanasesoría.
Los Municipios realizanobra en coordinación conel Estado.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
100
0
0
0
0
100
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
39Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0204
C0205
C0301
C0302
C0401
C0402
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Revisión de ExpedientesTécnicos.
Registro de aprobación deobras.
Análisis dedocumentación.
Seguimiento y monitoreode proyectos.
Seguimiento al proceso deprogramación y ejerciciode recursos federales.
Validación y monitoreo dela información registradaen el Portal Aplicativo de laSecretaría de Hacienda.(PASH)
-Porcentaje de expedientestécnicos revisados.
-Porcentaje de aprobados.
-Porcentaje de número deDependencias y Entidades quereportan información para losestudios de evaluaciónsocioeconómica de proyectos deinversión.
-Porcentaje de Proyectosfederales a los que se les daseguimiento y monitoreo porparte de la Secretaría de Hacienda.
-Porcentaje de Programasfederales concluidos.
-Porcentaje de proyectos que sonvalidados en el Portal de laSecretaría de Hacienda y CréditoPúblico (PASH).
-Porcentaje de expedientes técnicosrevisados con respecto a los recibidos.
-Este indicador mide el porcentaje deaprobados, con respecto a losrevisados.
-Define el número de Dependencias yMunicipios que presentan estudiossocioeconómicos de proyectos ante laSHCP, en relación al total deDependencias y Municipios conproyectos autorizados .
-Muestra el número de proyectos quese les da seguimiento y monitoreo físicoy/o documental en relación con el totalde proyectos autorizados por la SHCP.
-Mide el porcentaje de los programasfederales concluidos en el año, enrelación a los programas federalescoordinados en el año.
-Mide el porcentaje de proyectosvalidados en el Portal de la Secretaríade Hacienda y Crédito Público (PASH)en el año, respecto a solicitudescapturadas por ejecutores en el año.
74
100
100
100
100
100
(ETR/ETREC)*100
(ETA/ETR)*100
(NDMPESP/TDMPA)*100
(NPM/NTPA)*100
(PPFCA/PFCOORDA)*100
(SVPSHCPA/SCEA)*100
ETR = ETR = Expedientes técnicos revisados.
ETREC = ETREC = Expedientes técnicosrecibidos.
ETA = ETA = Expedientes técnicos aprobados.
ETR = ETR = Expedientes técnicos revisados.
NDMPESP = Número de Dependencias yMunicipios que presentan estudiossocioeconómicos de proyectos.
TDMPA = Total de Dependencias y Municipioscon proyectos autorizados
NPM = (NPM/NTPA)*100 Número de ProyectosMonitoreados.
NTPA = NTPA = Número Total de ProyectosAutorizados
PPFCA = Programas federales concluidos en elaño.
PFCOORDA = Programas federales coordinadosen el año.
SVPSHCPA = Solicitudes Validadas en el Portalde la SHCP en el año.
SCEA = Solicitudes capturadas por ejecutoresen el año.
4,000
5,382
4,000
4,000
15
15
200
200
83
83
5,408
5,408
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PROGRAMAS
PROGRAMAS
PROYECTOS
PROYECTOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
81
81
220
157
100
76
Valor Logrado del Trimestre
0
0
51
0
13
15
122
0
83
83
1,817
2,056
4,000
5,382
4,000
4,000
15
15
200
200
83
83
5,408
5,408
74
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
74
100
100
100
100
100
4,000
5,382
4,000
4,000
15
15
180
180
83
83
5,408
5,408
4,358
5,382
3,538
4,358
99
45
313
200
249
249
4,080
5,346
Dirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.
Estadística interna de laDirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.
Estadistica interna de laDirección General deProgramas de InversiónPública, S.H.
Estadística interna de laDirección de Programasde Inversión Secretaríade Hacienda.
Documento interno de laSecretaría de Hacienda,Dirección de Programasde Inversión y Direcciónde Ingresos.
Reportes del PortalAplicativo de la Secretaríade Hacienda(PASH) y enla páginawww.chihuahua.gob.mx
Las Dependencias yMunicipios presentanexpedientes técnicos.
Los expedientes técnicosreúnen los requisitosnormativos y disposicionespresupuestales.
Las Dependencias yOrganismos de Gobiernodel Estado y EntidadesMunicipales presentanproyectos de inversión.
Las Dependencias yOrganismos de Gobiernodel Estado y EntidadesMunicipales presentanproyectos de inversión.
Las Dependenciasejecutoras cumplen con laejecución de los recursosoportunamente.
Las Dependencias deGobierno del Estadoreportan información através de del Portal de laSecretaría de Hacienda yCrédito Público (PASH).
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
TRIMENSUAL
TRIMENSUAL
0
0
87
0
100
88
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
40Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL04Tema GOBIERNO RESPONSABLE01Subtema GOBIERNO RESPONSABLE021 Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.Objetivo001Estrategia Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.
Línea de Acción 002 Promover la actualización constante de las personas que laboran en la administración pública estatal acorde a las necesidades de su área.
Recursos del Programa
138,064,837
CIUDADANOS
SERVIDORES PUBLICOS
SERVIDORES PUBLICOS
SERVIDORES PUBLICOS
1,713,920
16,318
8,412
7,906
1,692,545
18,401
9,463
8,938
3,406,465
34,719
17,875
16,844
Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre losservidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.
Beneficiarios
REFERENCIA
POTENCIAL
POSTERGADA
OBJETIVO
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 138,064,837110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
144,333,145 109,599,360 34,733,785
144,333,145 109,599,360 34,733,785
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
41Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE
FIN
PROPOSITO
Contribuir a diseñar yestablecer las políticasnecesarias para unexcelente serviciomediante el mejoramientocontinúo en el desempeñolaboral de los servidorespúblicos
Los servidores yservidoras públicosmejoran su desempeñolaboral en laadministración pública
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de servidores yservidoras públicos capacitados
-Promedio de horas decapacitación por empleado.
-Mide el porcentaje de servidores yservidoras públicos capacitados,divididos en servidores y servidoraspúblicos que obtuvieron constancia departicipación y servidores y servidoraspúblicos que asistieron a cursosvalidados
-Promedio de horas de capacitaciónque recibió el servidor y la servidorapúblico que asistió tanto a cursosimpartidos por el CeCaDe como acursos impartidos por lasdependencias de Gobierno del Estado.
46
7
C01
C02
C03
C04
Componente
Componente
Componente
Componente
Proceso de selecciónimplementado.
Cursos anualesimpartidos para eldesarrollo del personal.
medios de informaciónotorgados
Eventos socialesorganizados.
-Porcentaje de servidores yservidoras públicos contratadosque pasaron por el proceso deselección.
-Porcentaje de cursos anualesimpartidos.
-Porcentaje de servidoras yservidores públicos informados
-Porcentaje de eventos realizados.
-Gobierno del Estado cuenta con elservicio de reclutamiento y selecciónde personal, este indicador mostrará elporcentaje de ciudadanos evaluados ycontratados para puestos vacantes.
-Cada año se programan los cursos decapacitacion necesarios, este indicadornos proporciona la medida de loscursos impartidos.
-Los medios de información internosdirigidos a las y los servidores públicosque se generan en el CeCaDe sonmedidos en este indicador.
-Los eventos organizados para lasservidoras y servidores públicos semiden en este indicador por medio deun porcentaje.
100
100
148
100
(SPC + SPCV)/TSP*100
(HCC/SPC)
SPC = Servidores y servidoras públicos queobtuvieron constancia de participación
SPCV = Servidores y servidoras públicos queasistieron a cursos validados
TSP = Total de servidores y servidoras públicos
HCC = Horas de capactacion del cecade
SPC = Servidores publicos capacitados
(CCcE/TCC)*100
(CIAt/CIAt_1)*100
(SPI/TSP)*100
(TER/ TEP)*100
CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratadoscon evaluación de selección de personal.
TCC = Total de ciudadanas y ciudadanoscontratados como servidoras y servidorespúblicos.
CIAt = Cursos impartidos año actual
CIAt_1 = Cursos impartidos año anterior
SPI =
TSP =
TER = Total de eventos realizados
TEP = Total de eventos programados
812
812
717
720
47,611
32,273
7
7
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS
HORAS
SERVIDORESPUBLICOS
CIUDADANASYCIUDADANOS
CIUDADANASYCIUDADANOS
CURSOS DECAPACITACION
CURSOS DECAPACITACION
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS
EVENTOS
EVENTOS
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
28
61
102
86
64
4
Valor Logrado del Trimestre
43
125
66
720
14,325
32,273
3
7
1,353
5
41,216
5,864
1,353
16,447
2,486
41,216
115,300
16,447
812
812
717
720
47,611
32,273
7
7
46
7
100
100
148
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Sistema de capacitación
Sistema de capacitación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
46
7
72
100
148
86
16,446
2,485
41,216
115,299
16,446
811
1,131
717
720
47,610
32,273
6
7
11,610
14,783
41,216
49,152
11,610
120
432
440
720
33,018
32,273
6
7
CeCaDe y Departamentode personal
Programa Anual deCapacitación
CeCaDe
Registro de eventos.
Los servidores yservidoras públicosacuden al proceso deseleccion para sercontratados.
Los servidores yservidoras públicostienen la oportunidad decapacitarse para mejorarsu desempeño.
Las y los servidorespúblicos se informansobre las actividades yeventos de Gobierno delestado.
Los servidores yservidoras públicos seintegran y socializan alasistir a los eventosorganizados para ellos.
El personal asiste acursos decapacitación.
Los servidores yservidoras públicosasisten a los cursosde capacitación paramejorar sudesempeño.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
16,447
2,486
41,216
115,300
16,447
3
4
34
9
44
43
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PROMEDIO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
42Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C05
C06
C07
Componente
Componente
Componente
Becas de posgradootorgadas
Trámites administrativosde recursos humanosrealizados.
Subsidios económicosotorgados
-Porcentaje de becas de posgrado
-Porcentaje programaspresupuestarios de servidoras yservidores publicos en base a lamatriz de marco logico
-PROMEDIO DE TRAMITESCONSOLIDADOS
-Porcentaje de subsidioseconomicos otorgados
-Las becas a nivel posgrado queotorga el Gobierno del Estado a susservidoras y servidores públicos semiden por medio de un porcentaje.
-Las dependencia elaboran elpresupuesto en base a la matriz demarco logico y el porcentaje deprogramas presupuestarios escalculado en este indicador.
-LA ATENCION DE LOS TRAMITES DERECURSOS HUMANOS (PERSONALBUROCRATA) DE LAS DEPENDENCIAS
-La solicitud de subsidios de lasdiferentes entidades se solicita en estaDirección y el porcentaje de trámitesrealizados se mide en este indicador.
99
0
0
C0101Actividad
Elaboración de reportes deselección de personal
-Porcentaje de reportes deselección de personal realizadosal año-Se considera importante conocer, pormedio de una medida porcentual lacantidad de reportes realizados cadaaño.
56
(BA/BS)*100
(PPMML/TPP)*100
(PC/TPR)*100
(SR/ST)*100
BA = Becas autorizadas
BS = Becas solicitadas
PPMML = Programas presupuestarios en base ala matriz de indicadores
TPP = Total de programas presupuestarios
PC = PROCESOS CONSOLIDADOS
TPR = TRAMITES A PROCESAR RECIBIDOS
SR = Subsidios recibidos
ST = Subsidos tramitados
193
195
0
0
0
0
(RS16/RS15_1)*100
RS16 =
RS15_1 =
810
1,455
BECAS
BECAS
PROGRAMAS
PROGRAMAS
TRAMITES
TRAMITES
SUBSIDIOS
SUBSIDIOS
INFORMES YREPORTES
INFORMES YREPORTES
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
3
100
0
93
0
Valor Logrado del Trimestre
86
3,681
25
25
0
0
2,680
3,230
0
0
193
195
0
0
0
0
810
1,455
99
0
0
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
99
0
0
100
192
194
0
0
0
0
1,227
1,227
233
233
0
0
8,815
9,489
0
0
364
11,043
Cecade
pagina detranaparencia:http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ejecutivo/indez.html
SISTEMA INTEGRAL DERECURSOS HUMANOS YPROYECTO DEL GASTOOPERATIVO
Registro de tramites de laDirección de RecursosHumanos
Registro de selección Los ciudadanos tienen laoportunidad de serconsiderados candidatos aocupar el puesto deservidor público.
Los servidores yservidoras públicossolicitan becas paracontinuar con susestudios a nivel posgradopara mejorar sudesempeño laboralLas Dependenciassolicitan llevar a cabo lostrámites administrativosreferentes al recursohumano.
Las entidades solicitansubsidios de acuerdo asus necesidades
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
TRIMENSUAL
ANUAL
EFICIENCIA
ANUAL
100
0
83
0
2
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PROMEDIO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
43Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0201
C0301
C0401
C0501
C0601
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Impartición de cursos decapacitación a servidores yservidoras públicas paradisminuir la brecha entregéneros
Publicación de actividadesgubernamentales que serealizan durante unasemana para informacióninterna de las y losservidores públicos.
Organización de eventossociales para losempleados de Gobiernodel Estado
Pago de becas a losempleados que recibenesta prestación
TRAMITES DE INCIDENCIASEFECTUADOS
-Porcentaje de cursos impartidosa servidores y servidoras públicaspara disminuir la brecha entregéneros
-Porcentaje de becas de posgrado
-Porcentaje de cursos y eventosimpartidos a servidoras públicaspara disminuir la brecha entregéneros
-Porcentaje de tableros deinformación colocados en losedificios de Gobierno del estado
-Porcentaje de asistentes aeventos sociales
-Promedio de tiempo de trámitepara pago de beca
-PORCENTAJE DE INCIDENCIASCONSOLIDADAS
-Para colaborar en la disminución de labrecha de géneros, se mide elporcentaje de cursos dirigidosespecialmente a la mujer
-las becas de posgrado que otorga elGobierno del estado a las y losservidores públicos se miden por mediode un porcentaje
-Para colaborar en la disminucipon de labrecha entre géneros se mide elporcentaje de cursos dirigidosunicamente a la mujer
-Los tableros de informaciónsemanales colocados en los edificiosgubernamentales y dirigida a las y losservidores públicos, se mide en esteindicador por medio de un porcentaje.
-En esteindicador se mide lasinvitaciones hechas a las servidoras yservidores públicos y su asistencia alos eventos organizados para ellos.
-La duración del trámite para el pago delas becas a nivel posgrado se mide enun promedio en este indicador.
-LOS TRAMITES DE INCIDENCIAS EN LANOMINA SON ATENDIDOS YCONSOLIDADOS
8
7
70
128
5
(CISP/CPSSP)*100
(BA/BS)*100
(CISP/CPSSP)*100
(EGT/EGE)*100
(A/I)*100
TDT/TT
(TC/TR)*100
CISP = Cursos impartidos para servidoraspúblicas
CPSSP = Cursos programados para servidoresy servidoras públicos
BA = Becas autorizadas
BS = Becas solicitadas
CISP = Cursos impartidos para servidoraspúblicas
CPSSP = Cursos impartidos a servidoras yservidores públicos
EGT =
EGE =
A = Asistentes a los eventos
I = Invitados a los eventos
TDT = Total de días en trámite
TT = Total de trámites
TC = TRAMITES CONSOLIDADOS
TR = TRAMITES RECIBIDOS
55
718
55
740
93
132
32,102
25,051
965
194
CURSOS DECAPACITACION
CURSOS DECAPACITACION
BECAS
BECAS
CURSOS
CURSOS
TABLEROS
TABLEROS
ASISTENTES
ASISTENTES
DIAS
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
10
70
80
0
93
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
9
61
92
132
1,296
1,637
0
0
2,680
3,230
55
718
55
740
93
132
32,102
25,051
965
194
11,250
11,250
8
7
70
128
5
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
8
9
70
128
5
54
717
63
717
92
132
32,101
25,050
965
193
11,000
11,000
6
0
0
0
45
435
92
132
14,183
17,818
14
208
8,815
9,489
Sistema de capacitación
CeCaDe y Universidades
CeCaDe
CeCaDe
Registro de eventos
Registro de trámites de laDirección de RecursosHumanos
SISTEMA INTEGRAL DERECURSOS HUMANOS YPROYECCION DELGASTO OPERATIVO
Los servidores yservidoras públicos tienenla misma oportunidad decapacitarse para mejorarsu desempeño.
Las y los servidorespúblicos se informansemanalmente de lasactividades que realiza elGobierno del estado através de los tableroscolocados en sus edificios.
Los servidores yservidoras públicos seintegran y socializan alasistir a los eventosorganizados para ellos
Los servidores yservidoras públicosreciben el pago de su becaen un periodo establecido
LAS DEPENDENCIASPRESENTAN SUSTRAMITES DE INSIDENCIASEN LA NOMINA EN TIEMPOY FORMA
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
TRIMENSUAL
0
0
15
70
79
0
83
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PROMEDIO
PROMEDIO
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0602
C0701
Actividad
Actividad
Validación de tramites delpersonal magisterial.
Tramitación de apoyos ysubsidios a institucionesgubernamentales
-Porcentaje de trámites validados
-Porcentaje de tramites desubisdios y/o apoyos
-De los trámites recibidos, nos indicacuantos trámites son validados en lasfechas correctas para sunombramiento del personal magisterial,con el fin de optimizar los recursosdestinados a Servicios Personales delMagisterio Estatal.
-Mide el porcentaje de trámitesconcluidos tanto de subsidios como deapoyos solicitados por las instituciones.
0(TV/TR)*100
(TTC*100)/TTR
TV = Trámites Validados
TR = Trámites Recibidos
TTC = Total de Trámites Concluidos
TTR = Total de Trámites Recibidos
0
0
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
0
Sistema integral deRecursos humanos yproyecto del gastooperativo.
Registro de trámites de laDirección de RecursosHumanos
El personal magisterialrealiza solicitudes para laelaboración de trámitesadministrativos.
Las entidades solicitansubsidios de acuerdo asus necesidades
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
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45Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL04Tema GOBIERNO RESPONSABLE01Subtema GOBIERNO RESPONSABLE019 Adecuar las disposiciones legales de carácter local que rigen la administración gubernamental.Objetivo001Estrategia Emitir nuevas disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación y servicios, fortaleciendo reglamentaciones internas que permitan el control efectivo del patrimonio estatal.
Línea de Acción 004 Fortalecer la reglamentación interna existente en materia de control y destino del patrimonio del Estado.
Recursos del Programa
159,827,249
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
23
23
0
23
Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contrataciónde servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 159,827,249110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
195,666,186 143,717,760 51,948,426
195,666,186 143,717,760 51,948,426
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción
Alineaciones
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE
FIN
PROPOSITO
Contribuir a mejorar laadministraciónGubernamental mediantela entrega de bienes,servicios y suministros
Las Dependencias mejoransu desempeño al contarcon los medios necesariospara su optimofuncionamiento
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de dependencias quecuentan con servicios devigilancia, limpieza, mantenimiento
-Porcentaje de solicitudes debienes muebles atendidas
-Del total de dependencias mide elporcentaje a las cuales les fueronatendidas sus necesidades deservicios de vigilacia, limpieza,mantenimiento
-Del total de solicitudes de bienesmuebles que realizaron lasdependencias mide el porcetaje quefueron atendidas
100
100
C01
C02
C03
C04
C05
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Impresiones entregadas
Mantenimientosrealizados a lasinstalaciones ocupadaspor las Dependencias deGobierno del Estado
Procesos licitatoriosentregados
Bienes inmueblesadministrados propiedaddel Estado
Bienes mueblesadministrados propiedaddel Estado
-Porcentaje de impresionesentregadas
-Porcentaje de solicitudes demantenimiento atendidas
-Variacion porcentual de losprocesos licitatorios terminados
-Porcentaje de inscripciones en elregistro de la propiedad estatal
-Porcentaje de inventariosrealizados en las Dependencias
-Mide la variación porcentual del totalimpresiones de libros, revistas, formas,entre otros elaboradas en talleresgraficos en el año actual en relación altotal de impresiones de libros, revistas,formas entre otros del año anterior
-Del total de solicitudes demantenimiento realizadas por lasDependencias mide el porcentaje desolicitudes atendidas por eldepartamento de Mantenimiento.
-Mide la variacion porcentual del totalde procesos licitatorios realizados porel Comite de Adquisiciones del añoactual en relación al total de procesoslicitatorios del año anterior
-Mide el porcentaje del total deinscripciones de inmuebles realizadaspor el departamento de PatrimonioInmobiliario en el registro de lapropiedad estatal del en relación a laspendientes de realizar
-Mide el porcentaje de inventariosrealizados por el departamento deBienes Muenles en relación al numerototal de Dependencias
1
91
17
100
35
((TSA/TSD)*100)
((TSA/TSD)*100)
TSA = Total de solicitudes atendidas
TSD = Total de solicitudes de las dependencias
TSA = Total de solicitudes atendidas
TSD = Total de solicitudes de las dependencias
((IAt/IAt_1)-1)*100
((SA/TS)*100)
((PLt/PLt_1)-1)*100
(IPR/IR)*100
((NI/TD)*100)
IAt = Impresiones del año actual
IAt_1 = Impresiones del año anterior
SA = Solicitudes atendidas
TS = Total de solicitudes
PLt = Procesos licitatorios del año actual
PLt_1 = Procesos licitatorios del año anterior
IPR = Inscripciones pendientes de Realizar
IR = Inscripciones realizadas
NI = Numero de inventarios
TD = Total de dependencias
180,000,000
178,000,000
3,200
3,500
500
427
50
50
8
23
SOLICITUDES
SOLICITUDES
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDES
IMPRESION
IMPRESION
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDES
LICITACIONES
LICITACIONES
INSCRIPCIONES
INSCRIPCIONES
INVENTARIOS
DEPENDENCIAS
ESTRATEGICO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
-38
0
-37
0
0
100
0
Valor Logrado del Trimestre
26,862,685
178,000,000
840
0
75
427
0
0
0
0
69
69
0
0
23
23
2,800
2,800
180,000,000
178,000,000
3,200
3,500
500
427
50
50
8
23
100
100
1
91
17
100
35
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede gobierno
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
6
85
0
100
35
23
23
2,800
2,800
178,000,000
168,000,000
3,264
3,830
427
427
40
40
8
23
207
207
25
8,400
110,632,065
178,000,000
2,520
0
270
427
0
0
0
0
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e Ïnformede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.gob.mx e informe de Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
Se recibe una solicitudpor parte de algunaDependencia
Las Dependenciassolicitan y/o existe laprogramación para elmantenimiento de algúnbien
Las Dependenciassolicitan la compra ocontratación de algúnbien o servicio
Se tiene la posesión deun inmueble conescrituras y/o titulo y/ocontrato de acredite lapropiedad
Adquisición de bienesmuebles
Las Dependenciassolicitan que seanatendidas lasnecesidades desuministro, control ypreservación debienes
Las Dependenciassolicitan bienesmuebles
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
23
23
2,800
2,800
100
0
-85
0
-82
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
47Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C06Componente
Vuelos realizados -Variacion porcentual de las horasde vuelo-Mide la variacion porcentual del totalde horas del vuelo de las aeronaves deGobierno del Estado en el año actualrespecto a total de horas de vuelo delaño anterior
1
C0101
C0102
C0201
C0301
C0302
C0303
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Elaboracion depresupuesto de los trabajoa imprimir
Elaboración y revision deldiseño, el tiraje y elacabado de lasimpresiónes
Prestación de servicioscomo limpieza, vigilancia ymantenimiento en losinmuebles que alberganlas DependenciasGubernamentales
Procesos licitatoriospublicos
Procesos licitatoriosrestringidos
Procesos licitatorios deadjudicación directa
-Porcentaje de presupuestoselaborados
-Porcentaje de trabajosentregados
-Variacion porcentual de losservicios prestados
-Variación porcentual de losprocesos de licitación publica
-Variación porcentual de losprocesos de licitación restringida
-Variación porcentual de losprocesos licitatorios deadjudicación directa
-Del total de presupuestos solicitadospor las Dependencias mide elporcentaje que fueron atendidos porTalleres Gráficos
-Del total de presupuestos autorizadospor las dependencias mide elporcentaje de trabajos que fueronimpresos en Talleres Gráficos.
-Mide la variacion porcentual del totalde servicios de limpieza, vigilancia ymantenimiento prestados por elDepartamento de Mantenimiento el añoactual en relación de los prestados elaño anterior
-Mide la variación porcentual del totalde procesos de licitación públicarealizados por el Comite deAdquisiciones del año actual enrelación a los del año anterior
-Mide la variación porcentual de losprocesos de licitación restringidarealizados por el Comite deAdquisiciones del año actual enrelación a los procesos del año anterior
-Mide la variación porcentual de losprocesos licitatorios de adjudicacióndirecta realizados por el Comite deAdquisiciones del año actual enrelación a los procesos del año anterior
100
100
-2
20
22
19
((HVt/HVt_1)-1)*100
HVt = Horas de vuelo año actual
HVt_1 = Horas de vuelo año anterior
1,818
1,800
((PE/TPS)*100)
((TE/PA)*100)
((SPt/SPt_1)-1)*100
((PLPt/PLPt_1)-1)*100
((PLRt/PLRt_1)-1)*100
((PLADt/PLADt_1)-1)*100
PE = Presupuestos elaborados
TPS = Total de presupuestos solicitados
TE = Trabajos entregados
PA = Presupuestos autorizados
SPt = Servicios prestados el año actual
SPt_1 = Servicios prestados el año anterior
PLPt = Procesos licitatorios públicos año actual
PLPt_1 = Procesos licitatorios públicos añoanterior
PLRt = Procesos licitatorios restringidos del añoactual
PLRt_1 = Procesos licitatorios restringidos delaño anterior
PLADt = Procesos licitatorios por adjudicacióndirecta del año actual
PLADt_1 = Procesos licitatorios por adjudicacióndirecta del año anterior
2,300
2,300
1,300
1,300
3,200
3,264
145
121
56
46
310
260
HORAS
HORAS
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDES
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDES
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDES
LICITACIONES
LICITACIONES
LICITACIONES
LICITACIONES
LICITACIONES
LICITACIONES
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
100
-23
-32
-15
-43
-58
Valor Logrado del Trimestre
237
237
352
352
840
3,264
23
121
12
46
39
260
223
1,800
1,818
1,800
2,300
2,300
1,300
1,300
3,200
3,264
145
121
56
46
310
260
1
100
100
-2
20
22
19
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
-6
100
100
-47
0
0
0
1,404
1,488
2,200
2,200
1,200
1,200
3,264
6,169
121
121
46
46
260
260
762
1,800
837
837
1,502
1,502
2,520
3,264
82
121
39
46
148
260
Registro de vuelos interno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
Las Dependencias realizanuna solicitud para laelaboración de impresiones
Las Dependencias realizanuna solicitud para laelaboración de impresiones
Las Dependenciasnecesitan que seanatendidas susnecesidades de serviciosbásicos
Las Dependencias solicitanla compra o contrataciónde algún bien o servicio
Las Dependencias solicitanla compra o contrataciónde algún bien o servicio
Las Dependencias solicitanla compra o contrataciónde algún bien o servicio
Los pilotos se encuentrandisponibles para realizarlos vuelos
Datos del Indicador
EFICIENCIA
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
-88
100
100
-74
-81
-74
-85
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
48Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0304
C0401
C0402
C0403
C0501
C0601
C0602
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Requisiciones menoresliberadas
Levantamientostopográficos
Asignación de inmueblesEstatales a organismos yDependencias
Desafectaciones delregimen del dominiopúblico de los inmueblespropiedad estatal cuyaenajenación, donación,permuta o cualquier otroautorice el comité depatrimonio inmobiliarioAtención a solicitudes debienes muebles
Dotación de combustible
Realización demantenimiento preventivoa la flotilla aerea delGobierno del Estado
-Porcentaje de requisicionesmenores liberadas
-Porcentaje de los levantamientostopográficos
-Porcentaje de las asignaciones deinmuebles
-Porcentaje de trámites dedesafectaciones realizadas
-Porcentaje de las solicitudes debienes muebles atendidas
-Variación porcentual de litrosconsumidos
-Variacion porcentual demantenimiento preventivo de laflota aerea
-Mide el porcentaje de requisicionesmenores liberadas por el Departamentode Adquisiciones en relación al total derequisiciones solicitadas por lasDependencias
-Mide el porcentaje de loslevantamientos topográficos deinmuebles de Gobierno del Estado porrealizar por el Departamento dePatrimonio inmobiliario entre loslevantamientos topograficos realizados
-Mide el porcentaje de las asignacionesde inmuebles de Gobierno del Estadoque debe realizar el departamento dePatrimonio Inmobiliario en relación a lasasignaciones realizadas.
-Mide el porcentaje de trámites dedesafectaciones realizadas por elDepartamento de Patrimonio Inmobiliarioen relación a las solicitudespresentadas por las Dependencias
-Mide el porcentaje de las solicitudes debienes muebles atendidas por elDepartamento de Bienes Muebles enrelacion al total de solicitudespresentadas por las Dependencias
-Mide la variación porcentual de litrosde combustible consumidos por lasaeronaves propiedad de Gobierno delEstado del año actual respecto al añoanterior
-Mide la variación porcentual demantenimiento preventivo efectuado ala flotilla aerea propiedad de Gobiernodel Estado del año actual respecto alaño anterior
100
100
100
100
1
137
267
((RML/RMS)*100)
(LTpR/LTR)*100
(AIpR/AIR)*100
((TD/SP)*100)
(SBMAD/SBMPD)
((LTSCt/LTSCt_1)-1)*100
((MPt/MPt_1)-1)*100
RML = Requisiciones menores liberadas
RMS = Requisiciones menores solicitadas
LTpR = Levantamientos Topograficos porRealizar
LTR = Levantamientos Topograficos Realizados
AIpR = Asignación de Inmuebles por Realizar
AIR = Asignación de Inmuebles Realizados
TD = Tramites de desafectaciones realizados
SP = Solicitudes presentadas
SBMAD = Solicitudes de Bienes MueblesAtendidad por el Departamento
SBMPD = Solicitudes de Bienes MueblesPresentadas por las Dependencias
LTSCt = Litros de combustible año actual
LTSCt_1 = Litros de combustible año anterior
MPt = Mantenimiento preventivo del año actual
MPt_1 = Mantenimiento preventivo del añoanterior
10,800
10,800
30
30
15
15
5
5
6,000
6,500
1,057,992
447,139
132
36
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDES
PIEZA
PIEZA
INMUEBLE
INMUEBLE
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDES
SOLICITUDES
SOLICITUDES
LITROS
LITROS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
100
100
100
0
-44
-17
Valor Logrado del Trimestre
1,166
1,166
2
2
0
0
0
0
0
0
80,007
447,139
6
36
10,800
10,800
30
30
15
15
5
5
6,000
6,500
1,057,992
447,139
132
36
100
100
100
100
1
100
267
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
0
1
100
59
9,000
9,000
10
10
10
10
0
0
5,822
6,390
828,622
390,085
46
29
3,836
3,836
5
5
18
18
1
1
0
0
248,670
447,139
30
36
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.tramsparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx
Revisión conforme a losmanuales del fabricantede las aeronaves de laflotilla aerea los cualesindican los periodos demantenimiento preventivo
Las Dependencia solicitanla compra o contrataciónde algún bien o servicio
Tener la certeza técnica dela superficie total de uninmueble que ocupa elEstado
Asignación de un inmueblea Dependencias
El comité de patrimonioinmobiliario autoriza laenajenación o donación dealgún bien
Adquisición de bienesmuebles
El combustible se carga
Talleres con personaldebidamente capacitados ycertificados
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
100
100
0
0
0
-82
-83
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
49Hoja No. de
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Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0603
C0604
Actividad
Actividad
Tramitación de seguros ala flotilla de transportegeneral
Impartición de cursos decapacitación
-Porcentaje de seguros otorgadosa la flotilla de transporte general
-Porcentaje de personascapacitadas
-Mide el porcentaje de segurosotorgados en relación a la flotilla detransporte general
-Mide el porcentaje de personascapacitadas
200
74
(FTg/SO)*100
((CTR/CTP)*100)
FTg = Flotilla de transporte general
SO = Seguros otorgados
CTR = Cursos totales realizados
CTP = Cursos totales programados
26
13
39
53
SEGURO
SEGUROVEHICULAR
CURSOS
CURSOS DECAPACITACION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
231
100
Valor Logrado del Trimestre
8
3
4
4
26
13
39
53
200
74
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
185
32
24
13
17
53
23
10
11
11
Sistema integral de bienesmuebles
Expediente tecnico
La flotilla de transportegeneral se mantiene encondiciones optimas paraasegurarse
El personal asiste de formaoportuna a los cursos decapacitación
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
231
100
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
50Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL05Tema FINANZAS PÚBLICAS02Subtema EGRESOS006 Lograr la aplicación total del proceso de armonización que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hacia todas las Dependencias, Organismos descentralizados, órganos autónomos y Municipios en el Estado.Objetivo001Estrategia Hacer del conocimiento de las Dependencias, Organismos descentralizados, órganos autónomos y Municipios, las resoluciones emanadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Línea de Acción 002 Dar claridad a los entes públicos obligados, para que puedan dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Recursos del Programa
19,186,189
DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS
17
14
3
17
Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para larendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de lagestión pública estatal.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 19,186,189
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2016
FEDERAL 0.00 0ARMONIZACION CONTABLE 2016
Programa
110116
555016
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
29,924,231 21,218,205 8,706,026
29,924,231 21,218,205 8,706,026
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
0 0 0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción 002 Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental.
Alineaciones
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132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FIN
PROPOSITO
Contribuir al cumplimientode la Ley General deContabilidadGubernamental mediantela armonización contableen la actividad Central delpoder Ejecutivo.
Las Dependencias delPoder Ejecutivo armonizanla Contabilidad y la CuentaPública en materia deContabilidadGubernamental
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de avance decumplimiento con la Ley deContabilidad Gubernamental
-Porcentaje de aplicación de lacontabilidad armonizada del PoderEjecutivo
-De los lineamientos emitidos en la Leyde Contabilidad Gubernamental por elCONAC, el indicador medira el avancedel cumplimiento a esta Ley por partedel Poder Ejecutivo
-Mide el porcentaje de aplicación de lacontabilidad armonizada
100
100
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Integración de losestados financieros coninformación contable ypresupuestal armonizada.
Cuenta públicaarmonizada
Cumplimiento y asesoríasen materia deContabilidadGubernamental realizadas
-Porcentaje de informaciónfinanciera generada
-Porcentaje de estadosfinancieros entregados
-Porcentaje de Entes capacitadosen relación a la ContabilidadGubernamental
-Expresa el porcentaje de informesfinancieros que se generan paraintegrar la cuenta pública.
-Mide la relación porcentual de estadosfinancieros que se entregan paraintegrar la cuenta pública con respectoa estados financieros que marca la ley
-Este indicador medirá el procentaje deEntes capacitados en materia deContabilidad Gubernamental en relaciónal Total de Entes que se tienencontemplado capacitar.
100
100
100
C0101
C0102
Actividad
Actividad
Integración deoperaciones ytransacciones paragenerar estadosfinancieros
Elaboración deConciliaciones Bancarias
-Porcentaje de pólizas integradas
-Porcentaje de conciliacionesrealizadas
-Mide el número de pólizas afectadasrespecto a las pólizas generadas quedeben integrar los estados financieros.
-Mide la cantidad de conciliacionesbancarias revisadas con respecto altotal de las conciliaciones realizadas.
100
100
(LLC/TLE)*100
(NMCA/NTMC)*100
LLC = Lineamientos de la Ley Cumplidos por elPoder Ejecutivo
TLE = Total de Lineamientos Emitidos
NMCA = Número de Manuales y CatálogosArmonizados
NTMC = Número Total de Manuales y Catálogos
(IFG/TIFO)*100
(EFCP/EFL)*100
(EC/TEC)*100
IFG = Informes Financieros Generados
TIFO = Total de Informes Financieros Obligadospor la Ley de Contabilidad Gubernamental
EFCP = Estados financieros que integran lacuenta pública
EFL = Estados financieros que marca la ley quecontenga la cuenta pública
EC = Entes Capacitadas
TEC = Total de Entes a capacitar
7
7
24
24
112
112
(PA/TPG)*100
(CR/TCR)*100
PA = Pólizas Afectadas
TPG = Total de Pólizas Generadas
CR = Conciliaciones Realizadas
TCR = Total de Conciliaciones Realizadas
2,150
2,150
4,200
4,200
LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS
MANUALES
MANUALES
INFORMESFINANCIEROS
INFORMESFINANCIEROS
INFORMESFINANCIEROS
INFORMESFINANCIEROS
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
POLIZAS
POLIZAS
CONCILIACIONES
CONCILIACIONES
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
119
107
100
100
0
50
100
Valor Logrado del Trimestre
1,053
2,150
1,668
4,200
7
7
0
0
0
0
0
10
0
15
10
10
15
15
7
7
24
24
112
112
2,150
2,150
4,200
4,200
100
100
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
www.chihuahua.gob.mx/cacech/
www.chihuahua.gob.mx/sf
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
100
100
100
8
8
15
15
7
7
24
24
112
112
1,700
1,700
4,200
4,200
5
10
15
15
7
7
24
24
0
0
2,555
2,150
4,493
4,200
www.chihuahua.gob.mx/sf
www.chihuahua.gob.mx/sf
www.chihuahua.gob.mx/cacech/
www.chihuahua.gob.mx/sf
www.chihuahua.gob.mx/sf
Los Entes envían suspólizas en tiempo y forma
La información bancaria serecibe en tiempo y forma
Las Dependencias queintegran el PoderEjecutivo entregan lainformación necesaria entiempo y forma.
Entes involucradosentreguen en tiempo yforma los EstadosFinancieros
El personal asiste a lascapacitaciones y elCONAC emitedisposiciones
Existe voluntad política
Exista voluntad política
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
10
10
15
15
0
0
100
0
0
49
40
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
52Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0103
C0201
C0202
C0301
C0302
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Elaboración deliquidaciones para entregade participaciones aMunicipios
Generación de EstadosFinancieros armonizados
Elaboración del archivodocumental contable
Capacitación en materiacontable
Publicación de lasdisposiciones emitidas einformes solicitados por elCONAC
-Porcentaje de liquidacionesgeneradas
-Porcentaje de EstadosFinancieros generados
-Porcentaje de librosencuadernados
-Porcentaje de CapacitacionesRealizadas
-Porcentaje de disposicionesemitidas por el CONAC publicadas
-Porcentaje de informes delCapítulo Quinto solicitados por elCONAC generados.
-Mide el porcentaje de liquidacionesgeneradas para la entrega de lasparticipaciones a municipios.
-Mide el porcentaje de EstadosFinancieros y Registro Público de laDeuda generados que integran laCuenta Pública
-Expresa el porcentaje de librosencuadernados con respecto al total delibros que se deben encuadernar.
-Muestra el porcentaje decapacitacions realizadas en relación alas capacitaciones programadas.
-Mide el porcentaje de las disposicionesemitidas por el CONAC publicadas ydifundidas.
-Mide el porcentaje de informesgenerados con respecto a los informessolicitados por el CONAC.
100
100
100
100
100
100
(PG/TP)*100
(EFG/TEF)*100
(LE/TLE)*100
(CR/TC)*100
(DP/TDE)*100
(IG/TIS)*100
PG = Participaciones Generadas
TP = Total de Participaciones
EFG = Estados Financieros Generados
TEF = Total de Estados Financieros
LE = Libros Encuadernados
TLE = Total de Libros Encuadernados
CR = Capacitaciones Realizadas
TC = Total de Capacitaciones
DP = Disposiciones Publicadas o Difundidas
TDE = Total de Disposiciones Emitidas por elCONAC
IG = Informes Generados
TIS = Total de Informes Solicitados
24
24
24
24
6,900
6,900
4
4
40
40
10
10
PARTICIPACIONES
PARTICIPACIONES
ESTADOSFINANCIEROS
ESTADOSFINANCIEROS
LIBROS
LIBROS
CAPACITACION
CAPACITACION
PUBLICACIONES
PUBLICACIONES
INFORMES
INFORMES
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
8
0
62
0
13
100
Valor Logrado del Trimestre
2
24
0
24
1,510
6,900
0
0
0
0
0
0
24
24
24
24
6,900
6,900
4
4
40
40
10
10
100
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
100
100
24
24
24
24
5,000
5,000
4
4
40
40
10
10
2
24
0
24
4,250
6,900
0
0
5
40
10
10
www.chihuahua.gob.mx/sf
www.chihuahua.gob.mx/sf
www.chihuahua.gob.mx
www.chihuahua.gob.mx/cacech
www.chihuahua.gob.mx/cacech/
www.chiahuahua.gob.mx/cacech/
Los importes departicipaciones ydeducciones a municipiosse recibe en tiempo yforma.
La información financierase recibe en tiempo yforma
Se cuenta con materialnecesario oaraencuadernación.
Personal competente en laimpartición decapacitaciones
El CONAC informa entiempo las nuevasdisposiciones
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
8
0
22
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
53Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2102400/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS
Recursos del Programa
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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El programa cubre todos los gastos de administración de servicios financieros y bancarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales para sus programas presupuestarios federales de añosanteriores, a fin de eficientar el manejo de estos servicios.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2012
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2016
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2011
ESTATAL
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OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIOS 2012
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2009REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2011REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2011REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2012REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2012REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2013REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2013REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2013REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2013
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PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO 2009
PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2011
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO 2011
PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2012
FONDO DE APOYO A MIGRANTES RAMO 23 2012
PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2013
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA 2013
ARMONIZACION CONTABLE 2013
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA(POLICIA ACREDITABLE) 2013
Programa
110112
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533911
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Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
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Modificado Gasto Variación
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Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
54Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2102400/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2010
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2010
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2012
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2012
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2012
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
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ARMONIZACION CONTABLE 2014
INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2014
PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2014
PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2015
FONDO DE APOYO A MIGRANTES RAMO 23 2015
ARMONIZACION CONTABLE 2015
PROGRAMA DE INNOVACION DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA 2009
PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2009
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION E INVERSION EN EDUCACION EN ELESTADO 2009TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACION PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACIONBASICA 2009PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO 2009
AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2010
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS (PEFEN) 2010
ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACIONES VULNERABLES 2011
RAMO 11 ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 2011
FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DEBACHILLERATO SNB 2011PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2011
RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ATENCION DE LOS DOCENTES DEL SISTEMACONALEP 2011ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOSFEDERALES DE AÑOS ANTERIORESPROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2012
FONDO PARA AMPLIACION A LA EDUCACION SUPERIOR (FAES)
RAMO 11 SECTOR EDUCATIVO 2012
REFORMA DE EDUCACION PRIMARIA 2013
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA 2013
FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA EDUCACION INDIGENA 2013
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2013
APORTACION EXTRAORDINARIA NO REGULARIZABLE (CENDI) 2013
ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2013
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2013
ESCUELA SEGURA 2013
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2013
EDUCACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES2013PROGRAMA VERIFICACION VEHICULAR SEMARNAT 2013
PROGRAMA ESCUELA EXCELENCIA PARA ABATIR REZAGO EDUCATIVO C3 2014
FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION
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555014
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555015
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
55Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2102400/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2010REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2011REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2008
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2008
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2008
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2008
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2009
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2009
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MEDIA SUPERIOR 2014
PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2014
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2014
EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2014
PROGRAMA ESCUELA EXCELENCIA PARA ABATIR REZAGO EDUCATIVO GASTO DEOPERACION 2014ESCUELA SEGURA 2014
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014
PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORY SUPERIOR. (PROEXOEES) 2014PROGRAMA DISEÑO Y APLICACION DE POLITICAS DE EQUIDAD DE GENERO 2014
ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOSFEDERALES DE AÑOS ANTERIORESAPORTACION EXTRAORDINARIA NO REGULARIZABLE (CENDI) 2014
ESCUELA SEGURA 2015
FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACIONMEDIA SUPERIOR 2015FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADESPUBLICAS ESTATALES 2015FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADESPUBLICAS ESTATALES 2015PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORY SUPERIOR. (PROEXOEES) 2015PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2015
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2015
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA (PROFOM) 2015
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2015
INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2015
PROGRAMA DISEÑO Y APLICACION DE POLITICAS DE EQUIDAD DE GENERO 2015
FONDO PARA EL APOYO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO Y PARA LA ATENCIÓN APROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPE 2015REFORMA DE EDUCACION PRIMARIA 2015
AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2015
CARRERA DOCENTE 2015
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS (CADENA) COMPONENTE DEATENCION A DESASTRES NATURALES 2011URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS 2008
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2008
PROGRAMA VACUNA UNIVERSAL ANTIINFLUENZA 2008
PROGRAMA OPORTUNIDADES 2008
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2009
COMUNIDADES SALUDABLES 2009
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
56Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2102400/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2009
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2009
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2010
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2011
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2008
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2009
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2010
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2008
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOSNATURALES 2010REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOSNATURALES 2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2008
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2008
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2010
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2010
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2010
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2012
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2012
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2012
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2012
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2013
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CARAVANAS DE SALUD 2009
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2009
CARAVANAS DE SALUD 2010
FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2011
FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2013
CARAVANAS DE SALUD 2013
SEGURO POPULAR 2014
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2014
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2014
CARAVANAS DE SALUD 2014
APLICACION DEL XXXVIII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS2014GASTO DE OPERACION PARA UNIDADES MEDICAS EN ENTIDADES FEDERATIVAS 2015
COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2015
PROGRAMA PROSPERA 2015
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2015
APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICASENARM 2015FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 2015
SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FUNDACION PARAEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO - FUNDES) 2008PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE (PROSOFT) 2009
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGIA(PRODIAT) 2010FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2014
SANEAMIENTO EL SITIO 2008
SANEAMIENTO EL SITIO 2010
RELLENO SANITARIO 2014
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FAMPYME) 2008
MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2008
MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2010
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN) 2010
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2010
SUBSIDIO DE APOYO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDADPUBLICA (PROASP) 2012MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2012
IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2012
FONDO PARA GRUPOS VULNERABLES Y DISCAPACIDADES (FAGV) 2012
FONDO PARA GRUPOS VULNERABLES Y DISCAPACIDADES (FAGV) 2013
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE I.D.H. EN EL CASO GONZALEZY OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS. MEXICO 2013MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2013
555409
555409
555410
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
57Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2102400/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2013
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2014
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DELOS PUEBLOS INDIGENAS 2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LASARTES 2010REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LASARTES 2011REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA YDEPORTE 2012REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA YDEPORTE 2013REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOSADULTOS (INEA) 2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2014REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2014
FEDERAL
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0
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SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN) 2013
MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2014
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2014
IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2014
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN) 2014
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA(POLICIA ACREDITABLE) 2015ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOSFEDERALES DE AÑOS ANTERIORESIMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2015
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN) 2015
PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2015
PROGRAMA PROYECTO MOVIL DE REGISTRO CIVIL EN ZONAS INDIGENAS 2014
PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2010
PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2011
APOYAR, FOMENTAR Y DESARROLLAR LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE 2012
FONDO DE APOYO A MIGRANTES RAMO 23 2013
PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS PARA CONTRIBUIR A SUACCESO A LA ALIMENTACION 2014ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015
ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DIFERENTE 2) 2015
PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2015
FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS 2015
RAMO 11 ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 2014
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2014
SEGURO AGROPECUARIO Y CATASTROFICO FOLIO 301209 2014
556013
556014
556014
556014
556014
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557615
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558014
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0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
58Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2102400/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a establecercriterios de racionalidad yeficiencia en el ejerciciodel gasto público mediantela administración de losservicios financieros ybancariosGobierno del Estadocuenta con unaadministración de losservicios financieros ybancarios eficiente.
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula Valor Logrado
del Trimestre
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
Datos del Indicador
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
59Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2102500/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DE RECURSOS ESTATALES / EGRESOS
Recursos del Programa
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
1
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0
1
El programa cubre todos los gastos de Administración y de Servicios Financieros y Bancarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales, en busca de eficientar el manejo de estos servicios.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2012
RECURSOS DEL ESTADO 2015
RECURSOS DEL ESTADO 2016
RECURSOS DE TERCEROS 2011
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
DE TERCEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
110112
110115
110116
799511
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
23,127,514 22,824,639 302,874
0
0
23,127,514
0
0
0
22,824,639
0
0
0
302,874
0
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
60Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2102500/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DE RECURSOS ESTATALES / EGRESOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a establecercriterios de racionalidad yeficiencia en el ejerciciodel gasto público mediantela administración de losservicios financieros ybancarios.Gobierno del Estadocuenta con unaadministración de losservicios financieros ybancarios eficiente.
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje del monto generadopor servicios financieros ybancarios cubierto-Mide en porcentaje el monto porservicios financieros y bancarioscubierto, respecto al generado.
(MC/MG)*100
MC = Monto de servicios financieros ybancarios cubierto
MG = Monto de servicios financieros ybancarios generado
MONTO
MONTO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
141,768,000
141,768,000
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Registro Interno deConsiliaciones Bancarias
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
Datos del Indicador
EFICACIA
ANUAL
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
61Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL06Tema GESTIÓN PARA RESULTADOS01Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS002 Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.Objetivo001Estrategia Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.
Línea de Acción 006 Elaborar los presupuestos de egresos anuales con base en los insumos requeridos en tiempo y forma de manera congruente con los objetivos y metas de los programas presupuestarios Basados en Resultados y a la disponibilidad de recursos, priorizando para ello las acciones a realizar en el corto plazo.
Recursos del Programa
13,790,724
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
90
0
90
90
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y EntidadesParaestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos. .
Beneficiarios
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 13,790,724110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
12,407,311 8,031,826 4,375,485
12,407,311 8,031,826 4,375,485
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
62Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a administrarlos recursos públicos coneficiencia, economía,transparencia y honradezmediante la asignación depresupuesto a programaspresupuestarios en base aresultados
Las Dependencias yEntidades asignan elpresupuesto a losprogramaspresupuestarios conenfoque a resultados
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de presupuestopúblico bajo el esquema dePresupuesto basado enResultados
-Porcentaje del gasto público bajoel esquema de Presupuestobasado en Resultados
-Mide el porcentaje de Presupuestobasado en Resultados con relación altotal del presupuesto autorizado
-Mide el porcentaje de los recursosprogramables del gasto con respecto alpresupuesto Autorizado
85
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Proceso con enfoque aresultados aplicado.
Presupuesto del ejerciciocontrolado.
Información directivaentregada.
-Variación porcentual delpresupuesto de egresos asignadoa programas con enfoque aresultados.
-Porcentaje del Presupuestoejercido en gasto de consumo
-Porcentaje de cumplimiento en laentrega de informes.
-Mide la variación del presupuesto deegresos asignado a programaspresupuestarios con enfoque aresultados de las Dependencias yEntidades Paraestatales del año actual,respecto del año anterior.
-Mide el porcentaje del presupuestoejercido en el rubro de gasto deconsumo, en relación al total delpresupuesto autorizado para elejercicio actual
-Mide el porcentaje de informes yreportes entregados a Dependencias yEntidades Paraestatales, en relación alos informes y reportes que deben serentregados.
-100
0
100
C0101Actividad
Integración delanteproyecto de egresosen base a programas conMatriz de Marco Lógico.
-Variación porcentual deprogramas presupuestarios bajoel esquema de basado enResultados con respecto al añoanterior-Mide la variación porcentual de losprogramas presupuestarios bajo elesquema de basado en Resultados delaño actual con respecto al año anterior.
-100
(PbR/TPA)*100
(PEE/PEbRE)*100
PbR = Presupuesto basado en Resultados
TPA = Total del presupuesto autorizado
PEE = Presupuesto de Egresos Ejercido
PEbRE = Presupuesto basado en ResultadosEjercido
((PEAPERt / PEAPERt_1 )-1)*100
(PEGC/TPA)*100
(IRE / TIRS)*100
PEAPERt = Presupuesto de egresos asignado aprogramas con enfoque a resultados del añoactual.
PEAPERt_1 = Presupuesto de egresos asignadoa programas con enfoque a resultados del añoanterior.
PEGC = Presupuesto Ejercido en Gasto deConsumo
TPA = Total del Presupuesto Autorizado
IRE = Informes y reportes entregados.
TIRS = Total de informes y reportes planeados.
0
43,883,426,382
11,394,814,370
0
14
14
((PPbRt/PPbRt_1)-1)*100
PPbRt = Pogramas Pesupuestarios basado enResultado año actual
PPbRt_1 = Pogramas Pesupuestarios basado enResultado año anterior
298
PRESUPUESTOBASADO ENRESULTADOSAUTORIZADO
PRESUPUESTOAUTORIZADO
PRESUPUESTOEJERCIDO
PRESUPUESTOBASADO ENRESULTADOSEJERCIDO
PRESUPUESTOASIGNADO
PRESUPUESTOASIGNADO
GASTO DECONSUMO
PRESUPUESTOAUTORIZADO
INFORMES YREPORTES
INFORMES YREPORTES
PROGRAMASIMPLEMENTADOS
PROGRAMASIMPLEMENTADOS EL AÑO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
10
0
11
100
82
150
Valor Logrado del Trimestre
329
298
62,000,000,000
62,000,000,000
0
62,000,000,000
3
3
50,609,806,893
62,000,000,000
13,714,494,660
9,017,711,667
52,588,597,274
62,000,000,000
62,313,804,720
50,609,806,893
62,000,000
62,000,000
62,000,000
62,000,000
14
14
329
329
85
0
100
100
0
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Pagina de TransparenciaFiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/Canal.asp?cve_canal=225
Pagina de transparenciafiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/Canal.asp?cve_canal=635
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
81
0
0
100
0
50,109,806,893
62,000,000,000
0
0
58,000,000
58,000,000
0
0
14
14
329
329
50,609,806,893
62,000,000,000
42,475,230,664
28,410,196,066
62,000,000,000
62,000,000,000
6,771,652,023
62,000,000,000
11
11
329
298
Pagina de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Página de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Portal de la Secretaria deHacienda del Estado
Presupuesto de Egresos Las Dependencias yEntidades Paraestataleselaboran el presupuesto enbase a la Matriz de MarcoLógico.
Las Dependencias yEntidades Paraestatalesproponen programaspresupuestarios para serincorporados al Procesocon enfoque aResultados.
Las Dependencias yEntidades Paraestatalesaplican las políticas delejercicio presupuestal.
Se entrega la Informaciónsolicitada en tiempo yforma
La gestión públicapara resultados formaparte de la agendapública.
Las Dependencias yEntidadesParaestatalesmonitorean y danseguimiento a lasmetas ycalendarización de losrecursos.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
ECONOMIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
ANUAL
52,588,597,274
62,000,000,000
82
152
0
0
100
10
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
63Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0102
C0201
C0202
C0301
C0302
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Capacitación a las y losfuncionarios de lasDependencias y EntidadesParaestatales sobre la fasede presupuestación.
Emisión de la normativapresupuestaria.
Representación de laSecretaría de Hacienda enlas reuniones de lasJuntas Directivas.
Elaboración del cierrepresupuestal mensual.
Integración de datosrelacionados con el egresopara el Informe Anual delGobernador del Estado.
-Porcentaje de funcionariascapacitadas en el Proceso dePresupuestación
-Porcentaje de funcionarioscapacitados en el Proceso dePresupuestación.
-Porcentaje de documentos denormatividad emitida para elcontrol presupuestal.
-Porcentaje de reuniones conJuntas Directivas
-Número de días hábilesdesfasados en la consolidacióndel cierre presupuestal.
-Porcentaje de informesentregados para la integración delInforme Anual.
-Mide el porcentaje de funcionarias deDependencias y EntidadesParaestatales que son capacitadas enel Proceso de Presupuestación,respecto del total de funcionarias quese convocan a la capacitación.
-Mide el porcentaje de funcionarios deDependencias y EntidadesParaestatales que son capacitados enel Proceso de Presupuestación, conrespecto del total de funcionarios quese convocan a la capacitación.
-Mide el porcentaje de documentos denormatividad presupuestaria emitidos alas Dependencias y EntidadesParaestatales (Normatividadpresupuestal, Control Presupuestal yLineamientos del ciclo presupuestario),en relación al total de documentos denormatividad programada para el ciclopresupuestario anual.
-Mide la cantidad de reuniones a lasque se asiste durante el año conrespecto a las convocadas.
-Mide la cantidad de días hábilesdesfasados en el cumplimiento de laelaboración del cierre presupuestalmensual, en relación a los días hábilesprogramados.
-Mide el porcentaje de cumplimiento deinformes entregados para laintegración del Informe Anual delGobierno del Estado, respecto de losinformes programados.
77
77
100
0
0
100
(FDEPC / TFDEPSC)*100
(FDEPC/TFDEPSC)*100
(DNECP / DNPCP)*100
(RJDR/RJDP)*100
DCCP - TDPCP
(IEIA / TIPIA)*100
FDEPC = Funcionarias de Dependencias yEntidades Paraestatales capacitadas.
TFDEPSC = Total de funcionarias deDependencias y Entidades Paraestatales que seconvocan a la capacitación.
FDEPC = Funcionarios de Dependencias yEntidades Paraestatales Capacitados
TFDEPSC = Total de Funcionarios deDependencias y Entidades Paraestatales que seconvocan a la Capacitcación.
DNECP = Documentos de Normatividad emitidapara el ciclo presupuestario.
DNPCP = Documentos de Normatividadprogramada para el ciclo presupuestario
RJDR = Reuniones con Juntas DirectivasRealizadas.
RJDP = Reuniones con Juntas DirectivasProgramadas.
DCCP = Días hábiles en el que se consolida elcierre presupuestal.
TDPCP = Total de días hábiles programados parael cierre presupuestal.
IEIA = Informes entregados para la integracióndel Informe Anual.
TIPIA = Total de informes programados para laintegración del Informe Anual.
1,000
1,300
1,000
1,300
3
3
0
0
60
60
1
1
FUNCIONARIASCAPACITADAS
FUNCIONARIAS
FUNCIONARIOSCAPACITADOS
FUNCIONARIOS
DOCUMENTOSDENORMATIVIDAD
NORMATIVIDAD
REUNIONESEFECTUADAS
REUNIONES DETRABAJO
DIAS
DIAS
INFORMEANUAL
INFORMES
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
93
77
100
100
38
100
Valor Logrado del Trimestre
0
0
963
1,250
2
2
163
163
15
5
1
1
1,000
1,300
1,000
1,300
3
3
294
264
60
60
1
1
77
77
100
111
0
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
77
100
111
0
100
0
0
1,000
1,300
3
3
264
264
60
60
1
1
93
100
1,000
1,300
3
3
163
163
43
5
1
1
Registro Interno delDepartamento dePresupeusto
Registro Interno delDepartamento dePresupeusto
Pagina de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Base de Datos alimentadapor el Departamento deEntidades Paraestatales
Pagina de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Pagina de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Las y los funcionarios delas Dependencias yEntidades Paraestatalesacuden a la convocatoriade capacitación.
Las Dependencias yEntidades Paraestatales seapegan a la Normatividadpresupuestaria emitida porla Dirección General deEgresos.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
77
100
100
10
100
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
64Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0303Actividad
Integración de datosrelacionados con el egresopara el Informe del Artículo96 Constitucional.
-Porcentaje de informesentregados para la integración delInforme del Artículo 96.-Mide el porcentaje de cumplimiento deinformes entregados para la integracióndel Informe del Artículo 96Constitucional, respecto de losinformes programados.
100(IEIA / TIEIA)*100
IEIA = Informes entregados para la integracióndel informe del Artículo 96
TIEIA = Total de informes programados para laintegración del informe del Artículo 96
1
1
INFORMEARTICULO 96
INFORMEARTICULO 96
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
Valor Logrado del Trimestre
0
0
1
1
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
1
1
1
1
Pagina de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Datos del Indicador
EFICACIA
ANUAL
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
65Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS
Recursos del Programa
1,292,228
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
84
84
0
84
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore laperspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la poblaciónobjetivo que atiende cada uno de ellos.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 1,292,228110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
1,454,050 1,005,622 448,428
1,454,050 1,005,622 448,428
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema ET México PrósperoSubtema 00 México PrósperoObjetivo 000 México PrósperoEstrategia 003 Estrategia III. Perspectiva de Género.Línea de Acción
Alineaciones
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66Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a reducir labrecha de desigualdadexistente entre mujeres yhombres mediante laincorporación de laperspectiva de género enel Presupuesto deEgresos.Las dependencias yentidades incorporan laperspectiva de género enel diseño de losprogramaspresupuestariosadecuadamente
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de recursosdestinados para la igualdad demujeres y hombres.
-Porcentaje de dependencias yentidades que incorporan laperspectiva de género
-Mide el porcentaje de recursosdestinados para la igualdad de mujeresy hombres, con respecto al total delPresupuesto de Egresos Autorizado.
-Mide el porcentaje de dependencias yentidades que incorporan laperspectiva de género, se considera como perspectiva degénero incorporada, cuando lasdependencias y entidadesparaestatales cuentan con indicadoresde género; destinan recursos para laigualdad de mujeres y hombres; ydesagregan por sexo, grupos y rangosde edad.
1
78
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Dependencias y entidadescon recursos destinadospara la igualdad demujeres y hombres
Capacitación sobrePerspectiva de Génerootorgada.
Programaspresupuestarios conperspectiva e indicadoresde género incorporados
-Porcentaje de dependencias yentidades que destinan recursospara la igualdad de mujeres yhombres
-Porcentaje de Servidoras yServidores Públicos capacitadossobre la Perspectiva de Género.
-Porcentaje de programaspresupuestarios con indicadoresde género incorporados
-Mide el porcentaje de dependencias yentidades que destinan recursos parala igualdad de mujeres y hombres, enrelación al total de dependencias yentidades susceptibles de incorporar laperspectiva de género.
-Mide el porcentaje de Servidoras yServidores Públicos de lasDependencias y EntidadesParaestatales sobre Perspectiva deGénero.
-Mide el porcentaje de programaspresupuestarios con indicadores degénero incorporados, con respecto altotal de los programas integrados alpresupuesto basado en resultados
66
88
27
(RDIMH/TPEA)*100
(DEPyENTIPEPG/TDEPyENT)*100
RDIMH = Recursos destinados para la igualdadde mujeres y hombres
TPEA = Total del Presupuesto de EgresosAutorizado
DEPyENTIPEPG = Dependencias y entidadesincorporadas con perspectiva de género
TDEPyENT = Total de dependencias y entidadesa ser incorporadas con perspectiva de género
(DYERIMH/TDYE)*100
(SPC/SPCV)*100
(PPIG / TPPBR)*100
DYERIMH = Dependencias y entidades quedestinan recursos para la igualdad de mujeres yhombres
TDYE = Total dependencias y entidades a serincorporadas con perspectiva de género
SPC = Servidoras y Servidores PúblicosCapacitados
SPCV = Servidoras y Servidores PúblicosConvocados
PPIG = Programas presupuestarios conindicadores de género incorporados
TPPBR = Total de programas presupuestariosintegrados al proceso con base en resultados
55
83
150
170
90
336
RECURSOS
RECURSOS
DEPENDENCIASY ENTIDADESPARAESTATALES
DEPENDENCIASY ENTIDADESPARAESTATALES
DEPENDENCIASY ENTIDADESPARAESTATALES
DEPENDENCIASY ENTIDADESPARAESTATALES
SERVIDORAS YSERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORAS YSERVIDORESPUBLICOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
66
86
13
1,778
78
Valor Logrado del Trimestre
1
83
116
170
2
336
120,438,383
50,609,807
0
83
580,000,000
58,000,000,000
65
83
55
83
150
170
90
336
1
78
66
88
27
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
1
69
63
86
25
556,094,129
58,000,000,000
45
65
45
71
120
140
75
298
899,706,245
50,609,807
65
83
55
83
294
340
87
672
www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Portal de la Secretaría deHacienda
www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Las Dependencias yEntidades ejercen losrecursos destinados parala Igualdad de Mujeres yHombres.
Las servidoras yservidores públicosaplican susconocimientos al realizarsus funciones deProgramación yPresupuestación.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
580,000,000
58,000,000,000
65
83
238
0
1
68
1
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
67Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C04Componente
Apartado de Perspectivade Género en elPresupuesto de Egresosdel Estado consolidado
-Porcentaje de documentos dePerspectiva de Géneroconsolidados-Mide el porcentaje de documentosconsolidados de perspectiva de género respecto al total de documentos queconforman el Apartado de Perspectivade Género
100
C0101
C0201
C0301
C0302
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Integración de Recursosdestinados por lasDependencias y EntidadesParaestatales para laIgualdad de Mujeres yHombres.
Impartición de Cursos decapacitación sobreperspectiva de géneropara Dependencias yEntidades Paraestatales
Integración de laPerspectiva e Indicadoresde Género presentados alHonorable Congreso delEstado.
Asesoría a dependencias yentidades paraestatalessobre los procedimientospara incorporar laperspectiva de género
-Variación Anual de Recursosdestinados por Dependencias yEntidades Paraestatales para laIgualdad de Mujeres y Hombres enel Presupuesto de EgresosAutorizado.
-Porcentaje de cursos decapacitación impartidos sobreperspectiva de género a lasDependencias y EntidadesParaestatales
-Variación Anual de Indicadores deGénero presentados al HonorableCongreso por parte de lasDependencias y EntidadesParaestatales
-Porcentaje de Asesoríasotorgadas a las Dependencias yEntidades Paraestatales.
-Mide la variación anual de Recursosdestinados por las Dependencias yEntidades Paraestatales para laIgualdad de Mujeres y Hombres en elPresupuesto de Egresos Autorizado delaño actual con respecto del añoanterior
-Mide el porcentaje de cursos decapacitación impartidos sobreperspectiva de género a lasDependencias y EntidadesParaestatales.
-Mide la variación Anual de Indicadoresde Género presentados al HonorableCongreso por parte de lasDependencias y EntidadesParaestatales del año actual conrespecto al año anterior.
-Mide el porcentaje de Asesoríasotorgadas a Dependencias y Entidadespara la integración de la Perspectiva deGénero a los ProgramasPresupuestarios
0
100
0
100
(DCPG/TDC)*100
DCPG = Documentos consolidados deperspectiva de género
TDC = Total de documentos que conforman elApartado de Perspectiva de Género
6
6
((RPIMHt/RPIMHt_1)-1)*100
(CCI/CCP)*100
((IGPCt/IGPCt_1)-1)*100
(AO/AS)*100
RPIMHt = Recursos destinados para la Igualdadde Mujeres y Hombres del año actual
RPIMHt_1 = Recursos destinados para laIgualdad de Mujeres y Hombres del año anterior
CCI = Cursos de capacitación impartidos
CCP = Cursos de capacitación programados
IGPCt = Indicadores de Género presentados alHonorable Congreso del año actual
IGPCt_1 = Indicadores de Género presentadosal Honorable Congreso del año anterior
AO = Asesorías otorgadas
AS = Asesorías solicitadas
580,000,000
580,000,000
4
4
125
125
200
200
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
RECURSOS
RECURSOS
CAPACITACIONES
CAPACITACIONES
INDICADORES
INDICADORES
ASESORIAS
ASESORIAS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
-65
29
-4
181
0
Valor Logrado del Trimestre
149,292,314
779,267,862
0
0
1
125
43
53
0
6
6
6
580,000,000
580,000,000
4
4
125
125
200
200
100
0
100
0
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
4
75
-5
100
6
6
580,000,000
556,094,129
3
4
119
125
103
103
0
12
269,730,697
779,267,862
2
7
120
125
96
53
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Portal de la Secretaría deHacienda
www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Portal de la Secretaría deHacienda.
Las Dependencias yEntidades Paraestatalesdestinan Recursos para laIgualdad de Mujeres yHombres.
Personal convocado de lasDependencias y EntidadesParaestatales acuden a loscursos de capacitaciónimpartidos.
Las Dependencias yEntidades Paraestatalesintegran a su matrizindicadores conPerspectiva de Género
Las Dependencias yEntidades consolidan susProgramasPresupuestarios.
Datos del Indicador
EFICACIA
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
-81
0
-99
81
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
68Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0401
C0402
Actividad
Actividad
Publicación en el portal deinternet del apartado deperspectiva de género yresultados delseguimiento.
Elaboración del Apartadode Perspectiva de Géneropara el Proyecto dePresupuesto de Egresos.
-Porcentaje de informes dePerspectiva de Género publicados
-Porcentaje de documentos delApartado de Perspectiva deGénero elaborados
-Mide el porcentaje de informes dePerspectiva de Género publicadosrespecto al total de informes a publicar.1 Informe del Autorizado 4 Informes Seguimiento Trimestral
-Mide el porcentaje de documentos dePerspectiva de Género elaboradosrespecto al total de documentos queconforman este Apartado. -Acciones Recursos Igualdad deMujeres y Hombres -Recursos Igualdad por Eje-Depcia. -Recursos Igualdad por Depcia-Programa. -Indicadores desagregados por sexo. -Indicadores de Género por Depcia. -Detalle Indicadores de Género.
100
100
(IP/TIP)*100
(DE/TDC)*100
IP = Informes de Perspectiva de Géneropublicados
TIP = Total de informes de Perspectiva deGénero a publicar
DE = Documentos de Perspectiva de Géneroelaborados
TDC = Total de documentos de Perspectiva deGénero que lo conforman
5
5
6
6
INFORMES
INFORMES
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
50
0
Valor Logrado del Trimestre
0
5
0
0
5
5
6
6
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
5
5
6
6
5
10
0
6
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Las Dependencias yEntidades cumplen con elproceso del PbR.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
69Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL06Tema GESTIÓN PARA RESULTADOS01Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS001 Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.Objetivo001Estrategia Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público.
Línea de Acción 001 Elaborar los lineamientos, políticas y directrices que normen de manera estructurada, los diferentes procesos que conlleva la instrumentación de una Gestión Pública para Resultados.
Recursos del Programa
16,931,876
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
158
2
160
160
Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, asícomo el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a lasdisposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.
Beneficiarios
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 16,931,876110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
13,995,538 9,426,680 4,568,858
13,995,538 9,426,680 4,568,858
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
70Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a mejorar laAdministrar los recursospúblicos con eficiencia,economía, transparencia yhonradez mediante elcumplimiento de losrequisitos fiscales ylineamientos normativosdel ejercicio del gastocorriente y de la inversiónpublica, Las dependencias,entidades paraestatales yMunicipios del Estadocumplen con losrequisitos fiscales ylineamientos normativosdel ejercicio del gastocorriente y de la inversiónpública
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Variación porcentual de tramitesde pago registrados.
-Porcentaje de trámites de pagodevueltos
-Muestra el porcentaje de trámites parapagos registrados autorizados en elsistema en proporción a los trámitestotales recibidos para pago.
-Muestra el porcentaje de trámites depago devueltos en proporción atramites de pago recibidos
0
1
C01
C02
Componente
Componente
Registro del gastocorriente controlado.
Registro de inversióncontrolado.
-Porcentaje de trámites de gastopagados.
-Porcentaje de trámites de lainversión pagados
-Muestra el porcentaje de trámites parapago de gasto corriente pagadosautorizados en el sistema enproporción a los trámites totalesregistrados.
-Muestra el porcentaje de trámites parapago de la inversión registradosautorizados en el sistema enproporción a los trámites totalespagados.
100
99
C0101
C0201
Actividad
Actividad
Verificación del total de lassolicitudes de pago degasto corriente,registrados en el Sistema.
Verificación del total de lassolicitudes de pago deinversión publica,registrados en el Sistema
-Porcentaje de trámites de gastoregistrados en el Sistema
-Porcentaje de trámites de lainversión registrados en elSistema
-Muestra el porcentaje de trámitesregistrados para pago de gastocorriente en proporción a los trámitestotales recibidos para pago.
-Muestra el porcentaje de trámitesregistrados para pago de la inversiónen proporción a los trámites totalesrecibidos para pago.
100
98
((TTREGt/TTREGt_1)-1)*100
(TDEV/TREC)*100
TTREGt = Total de Trámites RegistradosAutorizados en el Sistema del año actual.
TTREGt_1 = Total de Trámites RegistradosAutorizados en el Sistema del año anterior.
TDEV = Trámites devueltos
TREC = Trámites recibidos
( TGP/TPGS ) * 100
(TIP/TPIS)*100
TGP = Trámites totales de gasto pagadas.
TPGS = Trámites para pago de gastoregistrados en el sistema
TIP = Trámites totales de inversión pagadas.
TPIS = Trámites para pago de inversiónregistrados en el sistema.
66,303
66,303
11,727
11,793
(TPGS/TPGR )*100
(TPIS/TPIR)*100
TPGS = Trámites para pago de gastoregistrados en el sistema.
TPGR = Trámites para pago de gasto recibidos.
TPIS = Trámites para pago de inversiónregistrados en el sistema.
TPIR = Trámites para pago de inversiónrecibidos.
72,366
72,366
11,793
11,991
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITESDEVUELTOS
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
94
101
66
45
13
0
Valor Logrado del Trimestre
21,139
21,243
3,808
3,721
13,712
21,139
1,938
3,808
26,661
21,286
0
24,964
85,145
85,145
645
85,145
66,303
66,303
11,727
11,793
72,366
72,366
11,793
11,991
0
1
100
99
100
98
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Portal de la Secretaria deHacienda del Gobierno delEstado.www.chihuahua.gob.mx
Portal de la Secretaria deHacienda del Gobierno delEstado.www.chihuahua.gob.mx
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
1
100
99
100
98
85,145
85,145
645
85,145
66,303
66,303
11,727
11,793
72,366
72,366
11,793
11,991
72,474
63,859
0
74,285
41,145
61,977
3,967
8,783
61,977
65,629
8,783
8,656
Portal de la Secretaria deHacienda del Gobierno delEstado.www.chihuahua.gob.mx
Portal de la Secretaria deHacienda del Gobierno delEstado.www.chihuahua.gob.mx
Portal de la Secretaria deHacienda del Gobierno delEstado.www.chihuahua.gob.mx
Portal de la Secretaria deHacienda del Gobierno delEstado.www.chihuahua.gob.mx
Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios cumplen con losrequisitos fiscales ynormativos.Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios cumplen con losrequisitos fiscales ynormativos.
Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios envían lostrámites para pago.
Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios envían lostrámites para pago.
Las dependencias,entidadesparaestatales ymunicipios del estadoenvían los trámitespara pago.
Las dependencias,entidadesparaestatales ymunicipios del estadoenvían los trámitespara pago.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
85,145
85,145
645
85,145
25
0
65
51
100
102
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
71Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
E5Eje ORDEN INSTITUCIONAL06Tema GESTIÓN PARA RESULTADOS01Subtema GESTIÓN PARA RESULTADOS001 Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.Objetivo001Estrategia Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público.
Línea de Acción 001 Elaborar los lineamientos, políticas y directrices que normen de manera estructurada, los diferentes procesos que conlleva la instrumentación de una Gestión Pública para Resultados.
Recursos del Programa
4,661,062
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
0
88
88
88
Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programasoperativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.
Beneficiarios
POSTERGADA
OBJETIVO
POTENCIAL
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 4,661,062110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
3,989,106 2,603,776 1,385,331
3,989,106 2,603,776 1,385,331
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción 001 Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
72Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a administrarlos recursos públicos coneficiencia, economía,transparencia y honradezmediante la articulación delas etapas deProgramación,Ejercicio/Control ySeguimiento en el marcodel Presupuesto basadoen Resultados.Las dependencias yentidades paraestatalesarticulan las etapas deprogramación,ejercicio/control yseguimiento de acuerdocon el proceso basado enresultados
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje del gasto público bajoel esquema de Presupuesto enbase a Resultados.
-Porcentaje de dependencias yentidades del Gobierno del Estadoque realizan su programación conenfoque a resultados
-Porcentaje de dependencias yentidades paraestatales quesolicitan movimientospresupuestales con articulaciónprogramática
-Mide el porcentaje de los recursos delgasto público articulados con elProceso basado en Resultados, enrelación con el gasto públicoprogramable.
-Mide el porcentaje de dependencias yentidades paraestatales que articulan elproceso de programación con enfoquea resultados en relación al total de lasdependencias y entidadesparaestatales
-Mide la proporción de dependencias yentidades paraestatales que realizanlos movimientos presupuestales enbase a la articulación de los recursosfinancieros con los objetivos y metasde los programas operativos anuales eIndicadores de desempeño, en relaciónal total de dependencias y entidadesparaestatales del Gobierno del Estado
0
100
100
(RGPA/TGPP)*100
(DERPER/TDE)*100
(DEPSMAP/TDEPGE)*100
RGPA = Recursos del gasto público articuladosen el Proceso basado en Resultados
TGPP = Total del gasto público programable
DERPER = Dependencias y entidades delGobierno del Estado que articulan suprogramación con enfoque a resultados
TDE = Total de dependencias y entidadesparaestatales del Gobierno del Estado obligadas
DEPSMAP = Dependencias y entidadesparaestatales que solicitan movimientospresupuestales con articulación programática
TDEPGE = Total de dependencias y entidadesparaestatales del Gobierno del Estado
GASTOPUBLICO PBR
GASTOPUBLICOPROGRAMABLE
DEPENDENCIASARTICULAN
TOTALDEPENDENCIASY ENTIDADES
DEPENDENCIASARTICULADAS
TOTALDEPENDENCIASY ENTIDADES
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
58
95
39
Valor Logrado del Trimestre
30,814,830,921
53,196,339,946
0
88
6
88
53,196,339,946
53,196,339,946
88
88
88
88
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Página de TransparenciaFiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/ANEXO1032013PRESUPUESTOEGRESOSESTADO2014.pdf
Página de TransparenciaFiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/ANEXO103-013PRESUPUESTOEGRESOSESTADO2014.pdf
Sistema PbR/SED
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
61
67
53,196,339,946
53,196,339,946
65
106
71
106
30,814,830,921
53,196,339,946
84
88
34
88
Las Dependencias yEntidades cumplencon el proceso degestión pública conenfoque a resultadosen el ciclopresupuestario.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
87
87
106
106
58
0
7
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
73Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C01
C02
C03
C04
Componente
Componente
Componente
Componente
Programaspresupuestarios condiseños de programasoperativos anuales ymatrices de indicadoresmejorados
Capacitación para laarticulación de losprocesos depresupuestación,programación, control yseguimiento otorgada
Programaspresupuestarioshabilitados en el SistemaHacendario PbR/SED enbase al proceso dePresupuesto basado enResultados
Normatividad del procesode Programación ySeguimiento emitida.
-Porcentaje de programas quecuentan con una matriz deindicadores
-Porcentaje de programaspresupuestarios que mejoran eldiseño de sus programasoperativos anuales y matrices deindicadores
-Porcentaje de funcionarias yfuncionarios de las dependenciasy entidades paraestatalescapacitados
-Porcentaje de programaspresupuestarios en base alproceso de presupuesto basadoen resultados habilitados en elSistema PbR/SED
-Porcentaje de manuales ylineamientos sobre normatividademitidos.
-Mide la proporción de programaspresupuestarios que cuentan con unamatriz de indicadores integrada en elsistema PbR/SED, en relación al total delos programas presupuestarios conrecursos programables del Gobiernodel Estado
-Mide la proporción de los programaspresupuestarios que mejoran el diseñode sus programas operativos anuales ymatrices de Indicadores de acuerdo alas observaciones realizadas en elanálisis del diseño, en relación al totalde programas presupuestarios conobservaciones mejoradas
-Mide la proporción de funcionarias yfuncionarios de las dependencias yentidades paraestatales capacitadosen los procesos de presupuestación,programación, control y seguimiento, enrelación al total de funcionarias yfuncionarios
-Mide la proporción de las estructurasde los Programas Presupuestarios queson habilitados en el Sistema PbR/SED,en relación con los ProgramasPresupuestarios solicitados por lasDependencias y EntidadesParaestatales.
-Mide el porcentaje del número demanuales y lineamientos sobrenormatividad emitidos referentes alproceso de programación y
100
100
100
100
100
(PPCMI / TPPDE)*100
(PPMD/TPPOM)*100
(FDEC/TFDEC)*100
(PPHPbR/TPPSPbR)*100
(MLSNE/TMLSNP) *100
PPCMI = Programas presupuestarios quecuentan con una matriz de indicadores
TPPDE = Total de programas presupuestarioscon recurso programable del Gobierno delEstado
PPMD = Programas presupuestarios quemejoran el diseño del programa operativo anualy la matriz de Indicadores
TPPOM = Total de programas presupuestarioscon observaciones de mejoras del diseño delprograma operativo anual y matriz deindicadores
FDEC = Funcionarias y funcionarios dedependencias y entidades paraestatalescapacitados
TFDEC = Total de funcionarias y funcionarios dedependencias y entidades paraestatalesconvocados a la capacitación
PPHPbR = Programas Presupuestarioshabilitados en el Proceso basado en Resultados
TPPSPbR = Total de Programas Presupuestariossolcitados en el Proceso basado en Resultados
MLSNE = Manuales y Lineamientos sobrenormatividad emitidos
TMLSNP = Total de manuales y lineamientossobre normatividad programados
336
336
340
340
350
350
125
125
12
12
PROGRAMASCON MML
TOTALPROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOSMEJORADOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOSOBSERVADOS
FUNCIONARIOSCAPACITADOS
FUNCIONARIOSCONVOCADOS
PROGRAMASHABILITADOS
PROGRAMASSOLICITADOS
MANUALES
MANUALES
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
97
38
61
98
100
Valor Logrado del Trimestre
0
339
128
339
80
350
14
125
0
12
339
339
339
339
350
350
125
125
12
12
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
29
100
100
405
405
75
75
350
1,200
125
125
12
12
328
339
128
339
214
350
123
125
12
12
Página de TransparenciaFiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/linPbR/ANEXO103-2013PPTO-EGRE-EDO2014PBR-1.pdf
Página de TransparenciaFiscal
Reportes del SistemaHacendario PbR/SED
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Las dependencias yentidades paraestatalesintegran las mejorasobservadas en el sistemaPbR/SED
Las Dependencias yEntidades del Gobiernodel Estado solicitan lacapacitación en base asus necesidades.
Las Depdencias yEntidades Paraestatalessolcitan el permiso paracaptura de las Matricesde Indicadores paraResultados de susProgramasPresupuestarios
Las Dependencias yEntidades se apegan a lanormatividad deprogramación yseguimiento.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
38
23
11
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
74Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C05Componente
Anexo de PbR e Informesde Seguimiento yMonitoreo de objetivos ymetas entregados
-Porcentaje de usuarios quecalifican de muy buenos losinformes de Seguimiento.-Indica la proporción de los usuariosque califican de "muy buenos" losinformes de Seguimiento de objetivos ymetas de los Programas OperativosAnuales y Matrices de Indicadores.
100
C0101
C0102
C0201
Actividad
Actividad
Actividad
Asesoría para la aplicaciónde mejoras a losProgramas OperativosAnuales y Matrices deIndicadores.
Elaboración dediagnósticos del diseñoactual de los ProgramasOperativos Anuales yMatrices de Indicadores
Integración del ProgramaAnual de Capacitación.
-Porcentaje de las asesoríasotorgadas a responsables de lasmejoras de los programaspresupuestarios
-Porcentaje de diagnósticoselaborados sobre el diseño de losProgramas Operativos Anuales yMatrices de Indicadores
-Porcentaje de temas decapacitación impartidos afuncionarios y funcionarias de lasDependencias y EntidadesParaestatales
-Mide la proporción de las asesoríasotorgadas en mesas de trabajo con losresponsables de los programaspresupuestarios, para la aplicación delas mejoras en el Sistema PbR/SED, enrelación al total de asesoríasprogramadas
-Mide la proporción de diagnósticos dediseño elaborados de los ProgramasOperativos Anuales y Matrices deIndicadofes vigentes de lasDependencias y EntidadesParaestatales, en relación al total deprogramas presupuestarios de lasDependencias y EntidadesParaestatales
-Mide la proporción de los temasimpartidos del Proceso basado enResultados a las funcionarias yfuncionarios de las Dependencias yEntidades Paraestatales, en relación altotal de temas integrados en el PlanAnual de Capacitación
100
100
100
(UCMB/TFDE)*100
UCMB = Usuarios que califican de muy buenoslos informes sobre el Seguimiento de objetivos ymetas
TFDE = Total de usuarios encuestados queutilizan los informes de seguimiento
106
106
(RAPAM/TRPSA)*100
(DEDPP/TPDEP)*100
(TIPAC/TTIPAC)*100
RAPAM = Responsables de ProgramasPresupestarios asesorados para la aplicaciónde mejoras
TRPSA = Total de responsables de ProgramasPresupuestarios programados para serasesorados
DEDPP = Programas Presupuestarios condiagnóstico de diseño
TPDEP = Total de Programas de Dependencias yEntidades Paraestatales
TIPAC = Temas impartidos del Programa Anualde Capacitación
TTIPAC = Total de temas integrados en elPrograma Anual de Capacitación
340
340
340
340
12
12
USUARIOSCALIFICAN
USUARIOSCALIFICAN
RESPONSABLESASESORADOS
RESPONSABLES
PROGRAMASDIAGNOSTICADOS
TOTAL DEPROGRAMAS
TEMASIMPARTIDOS
TEMASINTEGRADOS
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
109
0
17
0
Valor Logrado del Trimestre
178
339
0
339
2
12
0
81
81
81
339
339
339
339
12
12
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
43
43
100
106
106
145
340
145
340
12
12
0
81
370
339
0
339
2
12
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Los servidores públicosresponsables aplican lasmejoras a sus Matrices deIndicadores en el SistemaPbR/SED.
Las funcionarias yfuncionarios de lasDependencias y Entidadesconvocados asisten a loscursos de capacitación.
Las Dependencias yEntidades Paraestatalescapturan el seguimiento ametas y objetivos en elSistema PbR/SED
Datos del Indicador
CALIDAD
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
53
0
17
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
75Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0202
C0301
C0302
C0401
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Realización de encuestaspara identificar temas decapacitación.
Autorización de matricesde indicadores pararesultados de programaspresupuestarios
Asesoría a responsablespara el diseño deprogramasPresupuestarios en base ala Metodoloía de MarcoLógico
Asesoría sobre los flujosde los procedimientos dela programación yseguimiento.
-Porcentaje de temas decapacitación solicitados por lasDependencias y EntidadesParaestatales
-Variación porcentual matrices deindicadores para resultados deprogramas presupuestariosautorizadas
-Porcentaje de responsables deProgramas Presupuestariosasesorados
-Porcentaje de Dependencias yEntidades Paraestatalesasesorados en la aplicación de losprocedimientos.
-Mide el porcentjae de temasespecíficos de capacitación sobre laarticulación de los procesos dePresupuestación, Programación ySeguimiento, en relación al total detemas que integra el Plan Anual deCapacitación
-Mide la variación porcentual dematrices de indicadores pararesultados de programaspresupuestarios autorizadas durante elejercicio activo, en relación a lasmatrices de indicadores pararesultados de programaspresupuestarios autorizadas al iniciodel ejercicio
-Mide el promedio de responsables deProgramas Presupuestariosasesorados en la elaboración deldiseño de nuevos ProgramasPresupuestarios, en relación con elnúmero de asesorías solicitadas por losresponsables de Programas.
-Mide la proporción de Dependencias yEntidades Paraestatales que sonasesorados en los flujos de losprocedimientos de la Programación ySeguimiento en el marco delPresupuesto en base a Resultados, enrelación al total de Dependencias yEntidades Paraestatales.
100
100
100
(TECS/TTPAC)*100
(((MNAPBR+MNAPI)/(MIEFPBR+MIEFPI+PCSM))-1)*100
(RADPP/RSADPP)*100
(DEPC/TDEP)*100
TECS = Temas específicos de capacitaciónsolicitados por las Dependencias y EntidadadesParaestatales
TTPAC = Total de temas integrados en el PlanAnual de Capacitación
MNAPBR = Matrices nuevas autorizadas deprogramas basados en resultados
MNAPI = Matrices nuevas autorizadas deprogramas de inversión
MIEFPBR = Matrices al inicio del ejercicio fiscalde programas basados en resultados
MIEFPI = Matrices al inicio del ejercicio fiscal deprogramas inversión
PCSM = Programas al inicio del ejercicio fiscalconvencionales sin matriz
RADPP = Responsables asesorados en eldiseño de Programas Presupuestarios
RSADPP = Responsables que solicitan asesoríapara el diseño de los ProgramasPresupuestarios
DEPC = Dependencias y EntidadesParaestatales asesoradas
TDEP = Total de Dependencias y EntidadesParaestatales
12
12
106
106
106
106
TEMASSOLICITADOS
TOTAL DETEMAS
MATRICES
MATRICES
MATRICES
MATRICES
PROGRAMAS
RESPONSABLESASESORADOS
RESPONSABLES
DEPENDENCIASASESORADAS
TOTALDEPENDENCIASY ENTIDADES
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
36
132
82
Valor Logrado del Trimestre
0
0
10
31
311
24
10
116
88
0
88
12
12
335
125
311
24
10
88
88
88
88
100
33
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
0
100
100
12
12
295
45
170
45
125
106
106
106
106
0
0
333
136
311
24
10
116
88
72
88
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Portal de la Secretaría deHacienda del estado
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Los servidores públicosencuestados contestan elcuestionario, y lo remiten alDepartamento deProgramación.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
-88
132
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
76Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0402
C0501
C0502
C0503
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Elaboración deprocedimientos para laaplicación de lanormatividad de laprogramación yseguimiento.
Revisión de la publicacióntrimestral de objetivos ymetas.
Consolidación de reportesde Seguimiento a objetivosy metas en el SistemaPbR/SED.
Asistencia técnica para lacaptura del Seguimiento aobjetivos y metas en elSistema PbR/SED.
-Porcentaje de procedimientos deProgramación y Seguimientoelaborados
-Porcentaje de publicaciones delseguimiento realizadadas demanera correcta en los medios deverificación.
-Porcentaje de reportesconsolidados para el Seguimientode objetivos y metas.
-Porcentaje de asistenciasotorgadas a usuarios de la capturadel Seguimiento a objetivos ymetas.
-Mide el porcentaje de procedimientosde Programación y Seguimientoelaborados respecto al total deprocedimientos requeridos
-Mide la proporción de los reportes deProgramas Operativos Anuales eIndicadores de Resultados que sepublican de manera correcta, según loestablecen los apartados VII y XXIX delArt. 20 de la Ley de Transparencia, enrelación al total de publicacionesrevisadas.
-Mide la proporción de reportesconsolidados de las metas autorizadas,seguimiento trimestral, cierre anual delos programas e informe de la cuentapública de programas presupuestariosvigentes en el Sistema PbR/SED, enrelación a los reportes requeridos.
-Mide la proporción de asistenciastécnicas otorgadas a usuarios de lacaptura del Seguimiento a objetivos ymetas de Programas OperativosAnuales e Indicadores de Resultadosen el Sistema PbR/SED, en relación alas asistencias técnicas solicitadas porparte de los usuarios de captura delSeguimiento.
100
100
100
100
(FDEC/TFDE)*100
(PRSC/TPR)*100
(RCSOM/TRSOM)*100
(ATOUCS/TATSUCS)*100
FDEC = Procedimientos de Programación ySeguimiento elaborados
TFDE = Total de procedimientos deProgramación y Seguimiento requeridos
PRSC = Publicaciones de reportes deSeguimiento a objetivos y metas realizadas demanera correcta
TPR = Total de publicaciones de reportes deSeguimiento a objetivos y metas revisadas
RCSOM = Reportes consolidados delSeguimiento a objetivos y metas
TRSOM = Toral de reportes requeridos para elseguimiento a objetivos y metas
ATOUCS = Asistencias técnicas otorgadas ausuarios de la captura del Seguimiento
TATSUCS = Total de asistencias técnicassolicitadas por los usuarios de captura delSeguimiento
8
8
340
340
30
30
1,305
1,305
PROCEDIMIENTOSELABORADOS
PROCEDIMIENTOSREQUERIDOS
PUBLICACIONES CORRECTAS
PUBLICACIONES REVISADAS
REPORTESCONSOLIDADOS
REPORTESREQUERIDOS
ASISTENCIASOTORGADAS
ASISTENCIASSOLICITADAS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
66
100
67
Valor Logrado del Trimestre
0
8
0
0
0
0
417
1,305
8
8
340
340
30
30
1,305
1,305
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
8
8
340
340
30
30
1,305
1,305
8
8
226
340
30
30
880
1,305
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Las Dependencias yEntidades Paraestatalespublican el Seguimiento aobjetivos y metas en losmedios establecidos
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
32
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
77Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0504
C0505
Actividad
Actividad
Autorización deReprogramación deelementos de losProgramasPresupuestarios.
Elaboración del Anexo dePresupuesto basado enResultados
-Porcentaje de solicitudesautorizadas de Reprogramación deelementos de los ProgramasPresupuestarios.
-Variación anual de Indicadorespara Resultados presentados alHonorable Congreso respecto alPresupuesto del Ejercicio FiscalVigente
-Mide la proporción de solicitudesautorizadas para la Reprogramación deobjetivos y metas de los ProgramasPresupuestarios por parte delDepartamento de Programación, enrelación a las solicitudes deReprogramación solicitadas en elSistema PbR/SED por los Responsablesde los Programas Presupuestarios.
-Mide el crecimiento o decrecimiento deIndicadores para Resultadospresentados al Honorable Congresocomparando el Presupuesto deEgresos para el próximo ejercicio fiscalrespecto a los del ejercicio fiscalvigente.
100
5
(SAROM/SRROM)*100
((IRC_t/IRC_t1) -1) *100
SAROM = Solicitudes autorizadas deReprogramación de objetivos y metas
SRROM = Solicitudes ralizadas deReprogramación de objetivos y metas
IRC_t = Indicadores para Resultadospresentados al Honorable Congreso del próximoEjercicio Fiscal
IRC_t1 = iIndicadores para Resultadospresentados al Honorable Congreso del EjercicioFiscal Vigente
106
106
485
463
SOLICITUDESAUTORIZADAS
SOLICITUDESREALIZADAS
INDICADORESPRESUPUESTARIOS
INDICADORESPRESUPUESTARIOS
GESTION
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
93
0
Valor Logrado del Trimestre
166
370
0
0
106
106
485
465
100
4
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
28
106
106
463
361
343
370
0
0
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Portal de TransparenciaFiscalhttp://www.chihuahua.gob.mx/attch2/uploads/indfisc
Las Dependencias yEntidades Paraestatalescumplen en tiempo y formacon lo establecido en losLineamientos
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
45
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
78Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE
Recursos del Programa
27,391,836
UNIDADES EN OPERACION
UNIDADES EN OPERACION
UNIDADES EN OPERACION
UNIDADES EN OPERACION
1,332
210
560
770
Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constanteen las mismas del personal de análisis, desarrollo y soporte informático.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 100.00 27,391,836110116
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
26,808,406 14,230,393 12,578,013
26,808,406 14,230,393 12,578,013
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
79Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE
FIN
PROPOSITO
Contribuir a elevar laeficiencia de las funcionesde las unidades enoperación mediante laaplicación de tecnologíasde información ycomunicaciones
Las unidades en operaciónque utilizan tecnologías deinformación ycomunicaciones quecompeten a la Secretaríade Hacienda mejoran laeficiencia en sus procesosadministrativos y deoperación
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de solicitudes desoporte técnico de lasrecaudaciones de rentas delestado atendidas
-Porcentaje de cuentas de correoelectrónico, internet, cicerón, einfosel legal de la Secretaría deHacienda
-Este indicador mostrará la variaciónporcentual de atención a necesidadesde infraestructura y comunicaciones enlas recaudaciones de rentas del Estado
-Este indicador mostrara la variaciónporcentual de atención a necesidadesde configuración de cuentas de correoelectrónico, internet, cicerón, e infosellegal de la Secretaría de Hacienda
-31
-20
C01Componente
Políticas y proyectos deTecnologías deInformación yComunicacionesestablecidas.
-Porcentaje de proyectos de TICsaplicados-Es el porcentaje de proyectos deTecnologías de Información yComunicaciones que se aplican en lasUnidades en Operación respecto a lospropuestos.
100
((SSTRt/SSTRt_1)-1)*100
((TCAt/TCAt_1)-1)*100
SSTRt = Solicitudes de soporte técnico derecaudaciones de rentas atendidas en el añoactual
SSTRt_1 = Solicitudes de soporte técnico derecaudaciones de rentas atendidas en el añoanterior
TCAt = Total de cuentas de correo electrónico,internet, cicerón e infosel legal atendidas en elaño actual
TCAt_1 = Total de cuentas de correoelectrónico, internet, cicerón e infosel legalatendidas en el año anterior
(PA/PP)*100
PA = Proyectos aplicados.
PP = Proyectos propuestos.
4
4
SOLICITUDES
SOLICITUDES
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDESATENDIDAS
PROYECTOS
PROYECTOS
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
5
445
Valor Logrado del Trimestre
2
4
178
172
18
22
950
1,386
192
240
4
4
-31
-20
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Sistema de Atención deSolicitudes de SoporteTécnico.
Registro Interno deCuentas de CorreoElectrónico de laSecretaría de Hacienda.
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
0
0
0
692
660
120
22
4
4
Minutario de oficios ydocumentación técnica delos proyectos
- Se aprueban laspolíticas y proyectospropuestos por losusuarios directivosinvolucrados en elproceso. - Se formalizan laspolíticas y proyectos enlos tiempos proyectadospara la ejecución de losmismos.
Se utilizan lasTecnologías deInformación yComunicacionespropuestas.
Unidades enOperación requierende Tecnología deInformación yComunicaciones paraelevar la eficencia desus funciones.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
ANUAL
950
1,386
192
240
3
-18
50
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
80Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C02
C03
Componente
Componente
Sistemas Informáticosimplementados.
Infraestructuratecnológica y decomunicacionesoptimizada.
-Porcentaje de SistemasInformáticos implementados.
-Porcentaje de solicitudesatendidas por incidencias
-Medir el grado de cumplimiento delDepartamento de Desarrollo Informáticoen relación a los planes de desarrollo eimplementación de aplicacionesinformáticas
-Del total de requerimientos de SoporteTécnico registrados, este indicadormostrará el porcentaje de atención deaquellos que ocurren en formarepetida.
100
58
(MFI/MPI)*100
(TRC/TRR)*100
MFI = Sistemas Finales Implementados
MPI = Sistemas Planeados Implementados.
TRC = Total de requerimientos por incidencia.
TRR = Total de requerimientos recibidos.
2
2
2,130
3,682
SISTEMAS
SISTEMAS
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTOS
GESTION
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
95
41
Valor Logrado del Trimestre
0
2
423
852
2
2
2,130
3,682
100
58
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
2
2
1,581
3,875
Sistemas implementados(Ingresos, Egresos,Bienes Patrimoniales,Tesorería, Presupuesto,etc.)
Sistema de Atención deSolicitudes de SoporteTécnico (mesa deservicios).
- Cooperación yconclusión oportuna deresponsabilidadesasignadas. - La infraestructuratecnológica y decomunicaciones tienecapacidad para alojar yoperar eficientemente lasaplicaciones informáticas. - Las UnidadesOperacionales utilizan losSistemas Informáticos enla realización de susfunciones. - Expertos externos dansoporte en losprocedimientos dedesarrollo actuales a finde elaborar nuevas omejoradas técnicas dedesarrollo informático.- Los trámites y serviciosrequieren aplicarinfraestructuratecnológica y decomunicaciones. - Expertos externosproporcionancapacitación que desoporte en laimplementación deinfraestructuratecnológica y decomunicaciones a finaprovechar al máximo losbienes informáticos conlos que se cuentan.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
0
50
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
81Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0101
C0102
C0201
Actividad
Actividad
Actividad
Dirección de políticas yproyectos en materia detecnología de informacióny comunicaciones.
Documentaciónadministrativa de lasUnidades en Operación dela Secretaría elaborados.
Creación de nuevosmódulos de sistemasinformáticos
-Porcentaje de soluciones de TICspropuestas
-Porcentaje de documentacióngenerada en materia deorganización y tecnología deinformación.
-Porcentaje de módulosdesarrollados respecto a losplaneados
-Porcentaje de propuestas desoluciones de Tecnologías deInformación y Comunicacionespropuestas a las Unidades enOperación respecto a las solicitadas.
-Es el porcentaje de documentos quese elaboran en la Dirección paraapoyar a las Unidades en Operaciónqueutilizan los sistemas informáticos enfase de desarrollo o de implementación.
-Porcentaje de módulos de SistemasInformáticos desarrollados respecto alos planeados.
71
100
100
(TSP/TSR)*100
(DOTIE/DOTIES)*100
(MD/MP)*100
TSP = Total de las soluciones en TICspresentadas.
TSR = Total de las soluciones en TICs recibidas
DOTIE = Documentación de organización ytecnologías de información elaborados.
DOTIES = Documentación de organización ytecnologías de información solicitados..
MD = Módulos de Sistemas Informáticosdesarrollados.
MP = Módulos de Sistemas Informáticosplaneados.
58
82
6
6
2
2
SOLUCIONESINFORMATICAS
SOLUCIONESINFORMATICAS
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
SUBSISTEMA
SUBSISTEMA
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
75
100
96
Valor Logrado del Trimestre
21
4
4
4
0
2
58
82
6
6
2
2
71
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
53
6
6
2
2
Minutario de oficiosrecibidos/contestados,documentación de lasjustificaciones deproyectos
Manuales o documentosadministrativos, formatosestablecidos porinstancias federales oestatales, reportes.
Prototipo de los avancesde desarrollo (pantallas).
- Se concretan acuerdosentre las UnidadesOrgánicas y la Direcciónen la definición de laspolíticas y proyectos. - Existe la necesidad degenerar proyectos ypolíticas de actualizaciónde tecnología deinformación ycomunicaciones.- Participación en elanálisis de las definicionesdel os procesos internos ylos relacionados con otrasentidades del Gobierno porparte de los directivos. - Cooperación y conclusiónoportuna deresponsabilidadesasignadas. - Los manuales sonaprobados por la unidadOrgánica correspondiente. - Expertos alternos dansoporte al os mecanismosutilizados para elaborarnuevas o mejoradastécnicas de análisis deprocesos.-Se cuenta con personalsuficiente y capacitadopara el desarrollo de lossistemas. -Se cuenta con losinsumos informáticosnecesarios para que elrecurso humano realicesus funciones.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
525
100
14
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
82Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0202
C0301
C0302
C0303
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Operación de los sistemasinformáticos actuales
Operación del soportetécnico de lainfraestructura detecnología ycomunicaciones
Aplicación demantenimiento preventivoy correctivo
Aplicación deLicenciamiento deSoftware
-Porcentaje de atención desolicitudes de los sistemasoperando.
-Porcentaje de requerimientos deSoporte Técnico atendidos.
-Porcentaje de Módulos yRecaudaciones de Rentas a lasque se aplicó Plan deMantenimiento anual.
-Variación porcentual de Licenciasde Software aplicadas
-Mide la cobertura de atención delDepartamento de Desarrollo Informáticocon respecto a las solicitudes desoporte de las Unidades Orgánicas queoperan los Sistemas Informáticosimplementados.
-Mide la cobertura de atención delDepartamento de Soporte Técnico conrespecto a los requerimientos de lasUnidades en Operación que utilizaninfraestructura tecnológica ycomunicaciones a cargo de laDirección.
-Porcentaje de Planes de Mantenimientoanual aplicados en Módulos yRecaudaciones de Rentas respecto alos programados.
-Variación porcentual de uso derecursos para Licenciamiento deSoftware del año anterior contra elactual.
85
29
100
-99
(TRA/TRR)*100
(TRA/TRR)*100
(PMA/PMP)*100
(LAt/LAt_1)-1*100
TRA = Total de requerimientos de desarrolloinformático atendidos.
TRR = Total de requerimientos recibidos.
TRA = Total de requerimientos deInfraestructura y Comunicaciones atendidas.
TRR = Total de requerimientos de Infraestructuray Comunicaciones recibidas.
PMA = Porcentaje de Módulos y Recaudacionesde Rentas en el Estado a las que se aplicómantenimiento preventivo y correctivo conrespecto a lo programado.
PMP = Porcentaje de Módulos y Recaudacionesde Rentas en el Estado programados paraaplicar mantenimiento preventivo y correctivo.
LAt = Licenciamiento aplicado año actual
LAt_1 = Licenciamiento aplicado año anterior
4,796
5,667
1,066
3,682
65
65
8
8
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTOS
UNIDADES ENOPERACION
UNIDADES ENOPERACION
LICENCIAS
LICENCIAS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
37
69
-99
Valor Logrado del Trimestre
2,168
2,168
251
852
18
65
9
8
4,796
5,667
1,066
3,682
65
65
8
8
85
29
100
-99
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,104
6,104
1,060
2,882
45
65
9
8
Sistema de Atención deSolicitudes de DesarrolloInformático.
Sistema de Atención deSolicitudes de SoporteTécnico (mesa deservicios)
Documentación de planesde trabajo
Contratos deLicenciamiento
-Se cuenta con personalsuficiente y capacitadopara el soporte de lossistemas. -Se cuenta con losinsumos informáticosnecesarios para que elrecurso humano realicesus funciones.- Las Unidades Orgánicasreportan susrequerimientos a SoporteTécnico. - Se cuenta con personalsuficiente y capacitadopara proporcionar elsoporte. - Con refaccionamiento deequipo de cómputo ycomunicaciones es posibleeficientar la infraestructuratecnológica actual.-Las Unidades autorizan elacceso de los técnicospara aplicar elmantenimiento. -Con los insumos actuales,es posible realizar lasactividades.
El licenciamiento en elmercado, es compatiblecon la tecnología con quese cuenta.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
100
29
28
-99
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
83Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE
Recursos del Programa
1,221,744,320
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
11,355
11,355
11,355
9,723
9,723
9,723
21,078
21,078
0
21,078
Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atenciónde riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2016
CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2016
FIBRA ESTATAL 2016
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2016
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
FEDERAL
99.48
0.52
0.00
0.00
1,215,449,218
6,295,102
0
0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DETRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2016CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DETRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2016
ESTATAL
ESTATAL
0.00
0.00
0
0
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Programa
110116
110516
112616
533316
156316
156316
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
1,687,842,248 947,859,678 739,982,569
1,663,296,061
4,445,918
3,067,115
17,018,190
925,559,390
4,445,918
826,924
17,018,190
737,736,671
0
2,240,191
0
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
14,963
0
9,256
0
5,707
0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N2 México IncluyenteTema 04 Sistema de Seguridad SocialSubtema 00 Sistema de Seguridad SocialObjetivo 001 Ampliar el acceso a la seguridad social.Estrategia 003 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.Línea de Acción
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
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Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
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4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE
FIN
PROPOSITO
Garantizar la estabilidad delos trabajadores al serviciodel Gobierno del Estadoante los riesgos socialesmediante el otorgamientode seguridad social en lasalud y la vejez
Los trabajadores alservicio Gobierno delEstado gozan de SeguridadSocial
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de aportacionespatronales de seguridad social ensalud otorgadas
-Porcentaje de aportacionespatronales de seguridad socialpara la vejez (jubilación) otorgadas
-Porcentaje de ServidoresPúblicos Burócratas que gozan deSeguridad Social
-Porcentaje de Sevidores Públicosde Magisterio Estatal que gozan deSeguridad Social
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Ruralque gozan de Seguridad Social
-Mide el porcentaje de aportacionespatronales de seguridad social en saludaportadas respecto al total deaportaciones patronales otorgadas
-Mide el porcentaje de aportacionespatronales para el retiro aportadasrespecto a las aportaciones patronalesotorgadas
-Mide el porcentaje de Burócratas quecuentan con Seguridad Social
-Mide el porcentaje de SevidoresPúblicos de Magisterio que gozan deSeguridad Social
-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Rural quegozan de Seguridad Social
24
76
(APSS/TAPO)*100
(APSSV/TAP)*100
(SPB/TSPA)*100
(SPME/TSPA)*100
(SPIR/TSPA)*100
APSS = Aportaciones patronales de seguridadsocial en salud aportadas
TAPO = Total de aportaciones patronalesotorgadas
APSSV = Aportación de seguridad social para lavejez aportadas
TAP = Total de aportaciones patronalesotorgadas
SPB = Servidores Públicos de Burócratas
TSPA = Total de Servidores Públicos Activos
SPME = Servidores Públicos de MagisterioEstatal
TSPA = Total de Servidores Públicos Activos
SPIR = Servidores Públicos de InfraestructuraRural
TSPA = Total de Servidores Públicos Activos
APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD
TOTAL DEAPORTACIONES
APORTACIONES DESEGURIDADSOCIAL
TOTAL DEAPORTACIONES
SERVIDORESPUBLICOSBUROCRATAS
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS DEMAGISTERIOESTATAL
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS DEINFRAESTRUCTURA RURAL
SERVIDORESPUBLICOS
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
291,194,683
1,221,744,320
930,549,637
1,221,744,320
24
76
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Base de Datos Interna
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
19
76
291,194,683
1,540,163,400
907,078,848
1,193,524,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
291,194,683
1,221,744,320
930,549,637
1,221,744,320
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
85Hoja No. de
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4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Aportaciones Patronalesde Seguridad Social deFondo Propio Pensionesotorgada
Aportaciones Patronalesde fondo propioPensiones Reforma 2014otorgada.
Aportaciones patronalesde servicio medicopensiones otorgada.
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio Pensiones
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio Pensiones Reforma 2014
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas conServicio Médico Pensiones
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conServicio Médico Pensiones
-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio
-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones
-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio Pensiones Reforma 2014
-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones
-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con ServicioMédico Pensiones
-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conServicio Médico Pensiones
(SPBFP/TSPBA)
(SPMEFP/TSPME)*100
(SPBFPP/SPBA)*100
(SPMEFP/TSPMEA)
(SPBSMP/TSPA)*100
(SPMESM/TSPMEA)*100
SPBFP = Servidores Públicos Burócratas conFondo Propio Pensiones
TSPBA = Total de Servidores PúblicosBurócratas Activos
SPMEFP = Servidores Públicos de MagisterioEstatal con Fondo Propio Pensiones
TSPME = Total de Servidores Públicos deMagisterio Estatal Activos
SPBFPP = Porcentaje de Servidores Públicos deBurócratas con Fondo Propio PensionesReforma 2014
SPBA = Total de Servidores Públicos deBurócratas Activos
SPMEFP = Servidores Públicos de MagisterioEstatal con Fondo Propio Pensiones
TSPMEA = Total de Servidores Públicos deMagisterio Estatal Activos
SPBSMP = Servidores Públicos de Burócratascon Servicio Médico Pensiones
TSPA = Total de Servidores Públicos deBurócratas Activos
SPMESM = Servidores Públicos de MagisterioEstatal con Servicio Médico Pensiones
TSPMEA = Total de Servidores Públicos deMagisterio Estatal Activos
SERVIDORESPUBLICOSBUROCRATAS
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS DEMAGISTERIOESTATAL
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOSBUROCRATAS
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS DEMAGISTERIOESTATAL
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOSBUROCRATAS
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS DEMAGISTERIOESTATAL
SERVIDORESPUBLICOS
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
86Hoja No. de
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Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
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4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C04Componente
Aportaciones Patronalesde Servicio MédicoICHISAL otorgada.
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas conServicio Médico ICHISAL
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Ruralcon Servicio Médico ICHISAL
-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con ServicioMédico ICHISAL
-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Rural conServicio Médico ICHISAL
C0101
C0201
C0301
Actividad
Actividad
Actividad
Integracion para el pago dela aportacion patronal defondo propio depensiones.
Integracion para el pago dela aportacion patronal defondo propio reforma 2014de pensiones.
Integracion para el pago dela aportacion patronal deservicio medico depensiones.
-Porcentaje de Aportación Patronalde Fondo Propio PensionesPagada
-Porcentaje Aportación Patronal deFondo Propio Pensiones Reforma2014 Pagada
-Porcentaje de Aportación PatronalServicio Médico PensionesPagadas
-Mide el porcentaje de AportaciónPatronal de Fondo Propio PensionesPagada
-Mide el porcentaje Aportación Patronalde Fondo Propio Pensiones Reforma2014 Pagada
-Mide el Porcentaje de AportaciónPatronal Servicio Médico PensionesPagadas
(SPBICHISAL/TSPBA)*100
(SPISICHISAL/TSPIRA)*100
SPBICHISAL = Servidores Públicos deBurócratas con Servicio Médico ICHISAL
TSPBA = Total de Servidores Públicos deBurócratas con Servicio Médico ICHISAL
SPISICHISAL = Servidores Públicos deInfraestructura Rural con Servicio MédicoICHISAL
TSPIRA = Total de Servidores Públicos deInfraestructura Rural Activos
(APFPP/APFPPP)*100
(APFPPR/APFPPA)*100
(APFPPP/APFPPA)*100
APFPP = Aportación Patronal de Fondo PropioPensiones Pagada
APFPPP = Aportación Patronal de Fondo Propiointegrada para pago en Acreedores
APFPPR = Aportación Patronal de Fondo PropioPensiones Reforma 2014
APFPPA = Aportación Patronal de Fondo PropioReforma 2014 integrada para apgo enAcreedores
APFPPP = Aportación Patronal de Fondo PropioPensiones Pagadas
APFPPA = Aportación Patronal de Fondo PropioIntegrado para pago en Acreedores
SERVIDORESPUBLICOSBUROCRATAS
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS DEINFRAESTRUCTURA RURAL
SERVIDORESPUBLICOS
APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD
APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD
APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD
APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD
PAGOS
APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
87Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Tercer Trimestre 2016PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 87
4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0401Actividad
Integracion para el pago dela aportacion patronal deservicio medico ICHISAL.
-Porcentaje de Aportacion PatronalServicio Médico ICHISAL Pagada-Mide el porcentaje de AportacionPatronal Servicio Médico ICHISALPagada
(APSICHISALP/APSICHISALPA)*100
APSICHISALP = Aportacion Patronal ServicioMédico ICHISAL Pagada
APSICHISALPA = Aportacion Patronal ServicioMédico ICHISAL para pago en Acreedores
APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD
APORTACIÓN
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
Registro Interno
Datos del Indicador
ECONOMIA
ANUAL
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL